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PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAACANCHA SANTO DOMINGO Y VISTA
ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA - HUANCAVELICA
INDICE
Pag.
INTRODUCCIN................................................................................................................ 4
1.
RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................5
A.
Nombre del proyecto:............................................................................................6
B.
Objetivo del Proyecto:...........................................................................................6
C.
Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del Proyecto:....................6
D.
Descripcin tcnica del Proyecto:.........................................................................6
E.
Costos del Proyecto:.............................................................................................7
F.
Beneficios del Proyecto:.......................................................................................7
G.
Resultados de Evaluacin:...................................................................................7
H.
Sostenibilidad del Proyecto:..................................................................................7
I.
Impacto Ambiental:...............................................................................................8
J.
Organizacin y Gestin:........................................................................................8
K.
Plan de Implementacin:......................................................................................9
L.
Conclusiones y Recomendaciones:......................................................................9
2.
ASPECTOS GENERALES..................................................................................11
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO...............................................................................12
2.1.1
Nombre del Proyecto..........................................................................................12
2.1.2
Localizacin........................................................................................................12
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.............12
2.2.1
Unidad Formuladora...........................................................................................12
2.2.2
Unidad Ejecutora................................................................................................12
2.3
MATRIZ DE INVOLUCRADOS...........................................................................13
2.4
MARCO DE REFERENCIA.................................................................................15
2.4.1
Resumen de los principales antecedentes del Proyecto.....................................15
2.4.2
Lineamientos de poltica relacionados con el Proyecto.......................................15
2.4.3
Lineamientos de Poltica de la Municipalidad Distrital de Laramarca..................16
2.4.4
Plan de Desarrollo Local.....................................................................................16
3.
IDENTIFICACION...............................................................................................18
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.....................................................19
3.1.1
Diagnostico del rea de influencia y del rea de estudio....................................19
3.1.2
Diagnostico de los servicios de agua para riego y de la actividad agrcola.........23
3.1.3
Diagnostico de los involucrados en el PIP..........................................................29
3.1.4
Intentos anteriores de solucin...........................................................................32
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS..............................33
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO.............................................................................36
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN........................................................................39
3.5
PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA................................................................43
4.
FORMULACION.................................................................................................46
4.1
ANLISIS DE LA DEMANDA..............................................................................47
4.1.1
Demanda de agua para riego.............................................................................47
4.1.2
Demanda de servicios de Capacitacin..............................................................56
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA.................................................................................57
4.2.1
Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego............57
4.2.2
Optimizacin de la oferta existente.....................................................................59
4.2.3
Oferta de servicios de Capacitacin....................................................................59
4.3
BALANCE OFERTA DEMANDA.........................................................................60
1
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.3
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
INTRODUCCIN
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha realizado tomando como base
el primer avance hecho llegar por el Ing. Juan Espritu Galvez, Consultor contratado para
desarrollar el proyecto, y quien por razones personales no culmino su contrato el mismo
que fue resuelto por la Entidad, encargando a la Unidad Formuladora la terminacin,
reformulacin, ampliacin, mejora, o modificacin de las alternativas propuestas.
Este estudio se ha reformulado atendiendo a los trminos de referencia con los cuales se
particip en el Concurso Foniprel 2012, cuyo financiamiento se logr, y que buscaba
mejorar las condiciones de precariedad de la agricultura del distrito de Santo Domingo de
Capillas, realizando un diagnostico de las condiciones existentes y proponiendo una
alternativa viable que busque elevar la produccin agrcola mejorando el nivel de ingresos
y por ende de vida del poblador de la zona.
La superacin de las condiciones de vida de la poblacin asentada en las zonas rurales
en condiciones de pobreza est ligada al desarrollo de la agricultura y a la intervencin del
Estado para apoyar el desarrollo de proyectos de inversin. Estos proyectos permitiran
mejorar los niveles de produccin agrcola contribuyendo a la seguridad alimentaria y
permitiendo a los usuarios el acceso a nuevos mercados para la generacin de ingresos,
elevando la calidad de vida de sus familias.
El presente documento de CONTENIDOS MNIMOS DEL PERFIL SNIP(*) est elaborado
en concordancia con el anexo SNIP 05, Pautas para la Identificacin, formulacin y
evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil.
El xito del proyecto se fundamenta en brindar a los usuarios capacitacin especializada y
asistencia tcnica en tres ejes temticos: Gestin del Agua y de los Sistemas de Riego,
Buenas Prcticas Agropecuarias en Tecnologa Productiva y Promocin para la Gestin
Empresarial, con la finalidad de que puedan tener mayor eficiencia en el uso del agua
con tecnologa productiva adecuada, fomentar la asociatividad organizacional y explorar
las posibilidades de vender sus productos en mercados con mejores precios y con mayor
calidad, para ir construyendo la autonoma de la poblacin rural en situacin de pobreza.
La Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas tiene la expectativa de que este
documento permita que el ALA nos favorezca con la atencin del recurso hdrico a un
distrito por aos postergado, que ve discurrir por sus terrenos el agua de lluvias que moja
temporalmente los cultivos pero que no permite concluir con la campaa agrcola,
perjudicando a sus agricultores y sumindolos en la pobreza extrema.
En este sentido, el desarrollo del perfil est basado en informaciones de campo de las
localidades de Huaacancha, Santo Domingo y Vista alegre del distrito de Santo
Domingo de Capillas complementada con informacin secundaria de gabinete.
EL FORMULADOR
CAPITULO I
I.
A.
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
HUAACANCHA SANTO DOMINGO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE
CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA - HUANCAVELICA
Departamento
Provincia
Distrito
Cuenca
rea beneficiada
N Familias Beneficiarias
:
:
:
:
:
:
Huancavelica
Huaytara
Santo Domingo de Capillas
Parionacocha
300.00 has.
149 familias.
C.
C.1.
Anlisis de la Demanda
Para determinar l modulo de riego para cada cultivo se han seguido los pasos y recomendaciones de la gua
metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de riego menores o pequeos
debido a que la propiedad es menor de 05has por familia..
Los clculos de la demanda hdrica insatisfecha actual se detalla en el Estudio Hidrolgico de los Anexos
donde se aprecia que la mayor demanda de agua del proyecto se da en el mes de Enero con 544,726 m3 y la
menor en el mes de Junio a Setiembre con 0 m3,, Mayor detalle ver los cuadros siguientes:
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CEDULAS DE CULTIVO
ALTERNATIVA 01
REFERENCIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Area (Has)
306.
00
306.0
0
306.0
0
306.0
0
280.0
0
40.0
0
40.0
0
40.0
0
40.0
0
40.0
0
40.0 256.0
0
0
Coeficiente ponderado
de Kc
0.45
0.73
0.85
0.93
0.74
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
ETo (mm)
112.
19
92.40
80.95
86.22
85.01
75.0
3
78.9
9
ETR (mm)
50.2
7
67.52
68.86
80.08
62.54
45.0
2
47.3
9
92.5
3
55.5
2
107.
43
64.4
6
124.
92
74.9
5
127. 133.5
60
9
76.5
58.86
6
39.4
5
51.92
65.47
4.70
-8.05
0.00
-9.93
Dficit de Humedad
(mm)
10.8
2
15.60
3.39
75.38
70.59
45.0
2
57.3
2
Df humedad /Efr
27.6
0
39.79
8.64
192.2
9
180.0
8
114.
84
146.
23
Demanda de Agua en
(m3/ha)
8444
4
1217
69
2642
7
5884
07
5042
17
4593
7
5849
3
42.0
4
67.11
13.16
302.6
8
251.0
0
23.6
3
29.1
2
0.219
0.043
0.989
M.R. (L/Seg/Ha)
0.13
7
0.896
0.59
1
0.72
8
0.97
1
1.01
7
1.05
3
305.
0
30
305.
0
31
305.
0
30
0.44
0.580
302.6
8
305.0
305.0
305.0
305.0
305.
0
305.
0
Nmero de Das
31
28
31
30
31
30
31
Nmero de Horas
18
0.82
9
DIC
305.
0
31
Con esta cedula de cultivo se ha realizado los clculos de la demanda hdrica del sistema resultando la
siguiente demanda total.
305.0
31
FORMATO 12
RESUMEN DE DEMANDA DE AGUA POR CEDULA DE CULTIVO Y EFICIENCIA DE RIEGO
CANAL REVESTIDO GEOMEMBRANA EFICIENCIA DE RIEGO =
0.392
DEMANDA
MESES
DEMANDA MENSUAL
MENSUAL
LIT/SEG
M3/MES
42.04
112592.65
ENERO
113.36
303635.36
FEBRERO
67.11
162358.21
FEBRERO
79.02
191172.31
MARZO
13.16
35235.91
MARZO
10.60
28391.28
ABRIL
302.68
784542.51
ABRIL
231.16
599173.00
MAYO
251.00
672289.70
MAYO
163.74
438555.22
JUNIO
23.63
61249.50
JUNIO
0.00
0.00
JULIO
29.12
77990.06
JULIO
0.00
0.00
AGOSTO
33.16
88824.30
AGOSTO
0.00
0.00
SEPTIEMBRE
38.84
100682.03
SEPTIEMBRE
0.00
0.00
OCTUBRE
40.67
108917.65
OCTUBRE
0.00
0.00
NOVIEMBRE
42.11
109146.25
NOVIEMBRE
60.78
157531.79
DICIEMBRE
148.40
397476.28
DICIEMBRE
215.37
2711305.05
TOTAL LIT/SEG
ENERO
TOTAL M3/AO
M3/MES
576856.12
2295315.08
EFICIENCIA
POR
DISTRIBUCION
EFICIENCIA
POR
APLICACIN PROMEDIO
CANAL REVESTIDO
ALTERNATIVA 01 GEOMEMBRANA
0.8
0.7
0.7
0.392
CANAL REVESTIDO
ALTERNATIVA 02 CONCRETO
0.9
0.7
0.7
0.441
NOTA . Como se propone conducir un volumen de agua del mismo punto de captacin la diferencia solo la
constituye el tipo de canal de conduccin
En el anlisis de la demanda de agua para satisfacer las necesidades hdricas de los cultivos de la cedula
planteada se considera la demanda de agua para riego de 306 has de rea existentes bajo riego deficitario y
para determinar el modulo de riego para cultivo se han seguido los pasos y recomendados por la gua
metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de riego menores o pequeos ya
6
que en conjunto no superan las 500has., considerando adems para la zona una eficiencia de riego del 0.392.
C.2.
La oferta disponible actual para la cdula de cultivo planteada proviene de las lluvias, las cuales se analiza a
continuacin:
Precipitacin
Los resultados indican que la mxima precipitacin promedio mensual en los sectores de riego se dan en el
mes de Enero con 153.46 mm, y las mnima en el mes de Julio con 6.71 mm, bajo una distribucin mensual
similar a aquella que ocurre en la Microcuenca Parionacocha.
Cuadro N 1.03
Precipitacin Promedio Mensual (mm) Sector de Riego
ITEM
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
PROM
Max (mm)
220.98
210.34
234.93
100.77
55.72
17.04
29.80
53.62
52.33
120.41
106.35
145.45
1152.89
Media (mm)
153.46
144.57
136.32
66.50
20.05
8.25
6.71
19.05
25.41
52.91
60.30
98.61
792.15
Min (mm)
60.60
85.42
85.92
36.68
4.19
0.50
0.00
2.89
0.00
3.39
13.75
36.18
572.52
Pp (75%)
137.05
131.13
116.99
57.79
17.62
7.26
5.69
16.54
22.41
45.61
53.08
87.77
695.42
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
PROM
Max (mm)
417.51
604.33
452.39
251.54
108.20
0.00
6.57
14.41
40.20
125.64
97.84
237.00
1302.07
Media (mm)
101.84
121.54
142.94
30.97
4.11
0.00
0.16
0.50
0.96
10.32
13.35
48.91
475.58
Min (mm)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.87
Pp (75%)
35.08
47.69
61.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
305.99
Cuadro N 4.06
Microcuenca
Altura
Promedio
(msnm)
PP anual
Promedio (mm)
4,470
792.15
3,550
504.29
Microcuenca Parionacocha
rea de Riego
Santo Domingo de Capillas
LUEGO CALCULAMOS
VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO ANUAL DE LA CUENCA PARIONA = Area X Prec X C
Ve= 6,793,000.00X0.79X1.0
Ve= 5381,075 m3
8
EVAPORACION
En la sierra peruana la evaporacin llega a 1500 mm, oscilando segn la estacin entre 3
y 5 mm por dia, en los lugares superiores a 3500 msnm se usa como valor medio
4
mm/dia
La magnitud de evaporacin se calcula multiplicando la altura de evaporacin por el rea
de agua en contacto con el aire.
rea de laguna = 0.10km2 = 100,000m2
Evaporacin diaria = 4mm = 100,000x 0.004 = 400m3
CALCULO DEL VOLUMEN OFERTADO POR LA CUENCA PARA 12 MESES/AO
Vd= 5381,075 144,000 = 5237,075
Vd= 5240,000 M3 Suficiente para cubrir la demanda del proyecto.
4.3.3 Anlisis de la Precipitacin Mensual Generada (segundo analisis)
Para el clculo de la precipitacin en la Microcuenca Pariona se ha tomado la Estacin
Tnel Cero como representativa, mientras que para la generacin de precipitacin en el
rea de riego de Santo Domingo de Capilla se ha tomado como estacin base a la
estacin Tambo por ser la ms cercana y representativa. Se ha procedido al clculo de la
precipitacin total en la Microcuenca de inters y el rea de riego. Los resultados del
registro de precipitacin para la microcuenca Pariona y el rea a irrigar se muestran en el
Anexo N 02. En el Cuadro N 4.07 se aprecia que la mayor precipitacin promedio
mensual en la estacin Tnel Cero se da en el mes de Enero con 153.96 mm y la mnima
en el mes de Julio con 6.74 mm.
Cuadro N 4.07
Precipitacin Promedio Mensual (mm) Estacin Tnel Cero
ITEM
Max
(mm)
Media
(mm)
Min (mm)
Pp (75%)
ENE
221.
70
153.
96
60.8
0
137.
50
FEB MAR
211. 235.
03
70
145. 136.
04
77
85.7 86.2
0
0
131. 117.
56
38
ABR
101.
10
66.7
2
36.8
0
57.9
8
MA
Y
55.9
0
20.1
2
AG
JUN JUL
O
SEP
17.1 29.9 53.8 52.5
0
0
0
0
19.1 25.4
8.28 6.74
1
9
4.20
17.6
8
Grfico N 4.08
OCT NOV
120. 106.
80
70
53.0 60.4
9
9
13.8
3.40
0
45.7 53.2
6
5
DIC
145.
93
98.9
3
36.3
0
88.0
6
TOTA
L
1156.6
7
794.75
574.40
697.70
Cuadro N 4.08
Precipitacin Promedio Mensual (mm) Estacin Tnel cero
ITEM
Max (mm)
Media
(mm)
Min (mm)
Pp (75%)
AG
NO
ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
O
SEP OCT
V
330. 478.1 357.9 199.0 85.6 0.0 5.2 11.4 31.8 99.4 77.4
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.5
113.0
0.0 0.1
10.5
6 96.15
9 24.50 3.25
0
2 0.39 0.76 8.16
6
0.0 0.0
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0
0 0.00 0.00 0.00 0.00
27.7
0.0 0.0
5 37.73 48.75
0.00 0.00
0
0 0.00 0.00 0.00 0.00
Grfico N 4.09
4.3.4
10
DIC
187.
50
38.6
9
0.00
0.00
TOTA
L
1030.
10
376.2
4
17.30
242.0
8
Grafico N 10
11
CUADRO 4.09
CAUDALES MEDIOS MENSUALES MICROCUENCA PARIONACOCHA (m3/s).
rea: 6.793 Km2
12
MA AB MA
AG
NO
PRO
ENE FEB
R
R
Y
JUN JUL
O
SET OCT
V
DIC
M.
0.14 0.24 0.22 0.14 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06
1
8
0
6 Estudio
1 de Pre
6 Inversin
2
9 de 7
0
9
0
8 0.092
a Nivel
Perfil
PIP "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
DE AGUA
PARA0.06
RIEGO 0.04
EN LAS LOCALIDADES
HUAACANCHA
SANTO
DOMINGO Y VISTA
0.11
0.20 0.22
0.15
0.03 0.02 DE0.03
0.04 0.04
0.08
2
ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA - HUANCAVELICA
9
9
3
1
7
0
2
7
0
2
8
5 0.089
0.12 0.23 0.26 0.16 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.07
3
2
9
5
0
5
1
3
5
3
8
6
3 0.095
0.17 0.29 0.27 0.19 0.08 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07
4
1
7
9
0
2
8
4
7
5
4
3
0 0.110
0.12 0.19 0.22 0.15 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.06
5
8
2
6
7
7
5
6
9
9
6
9
4 0.087
0.12 0.23 0.19 0.15 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08
6
6
2
3
0
7
7
4
0
2
1
6
2 0.092
0.10 0.22 0.27 0.18 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.10
7
1
5
8
4
9
8
6
8
4
2
6
0 0.101
0.16 0.27 0.29 0.16 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09
8
6
4
2
0
7
3
5
6
1
3
8
0 0.107
0.16 0.21 0.21 0.11 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09
9
3
7
9
7
8
7
9
5
3
3
8
1 0.091
0.15 0.30 0.33 0.20 0.09 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08
10
6
9
6
3
6
9
4
7
2
6
4
2 0.117
0.14 0.17 0.25 0.14 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
11
9
7
4
2
5
1
9
7
1
6
1
6 0.093
0.13 0.20 0.20 0.12 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.09
12
5
0
4
2
9
3
7
8
3
9
2
5 0.087
0.15 0.22 0.21 0.12 0.06 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
13
1
7
8
8
4
9
0
8
2
5
1
8 0.092
0.12 0.19 0.24 0.13 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06
14
1
2
9
2
6
0
1
7
1
1
8
4 0.086
0.12 0.15 0.17 0.12 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.06 0.08
15
3
0
7
2
8
0
3
7
0
9
0
7 0.079
0.15 0.21 0.21 0.13 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06
16
4
9
7
9
9
8
9
8
1
6
9
5 0.089
0.10 0.23 0.25 0.15 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.10
17
8
5
8
1
0
3
4
8
1
2
6
9 0.098
0.12 0.24 0.25 0.14 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07
18
1
2
3
7
2
2
4
8
3
1
3
5 0.095
0.16 0.23 0.25 0.16 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.07 0.11
19
4
6
2
6
4
4
4
6
2
9
5
8 0.106
0.15 0.23 0.23 0.14 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09
20
2
7
8
6
9
3
4
8
0
7
7
3 0.098
0.19 0.22 0.19 0.12 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07
21
8
9
8
1
5
2
7
7
1
7
6
2 0.094
0.09 0.14 0.19 0.12 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
22
1
1
2
0
3
9
2
6
0
7
1
9 0.076
0.11 0.20 0.27 0.16 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07
23
3
7
2
1
4
2
1
7
1
7
1
9 0.094
0.14 0.26 0.28 0.18 0.09 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.09
24
6
1
6
8
0
5
4
8
2
8
4
6 0.108
0.13 0.26 0.29 0.16 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07
25
9
6
8
5
6
7
5
8
2
1
5
4 0.105
0.12 0.27 0.27 0.16 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
26
7
2
1
4
3
3
4
8
3
4
5
9 0.103
0.11 0.21 0.29 0.15 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08
27
7
8
8
8
4
2
1
7
0
5
3
8 0.098
0.16 0.18 0.19 0.10 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07
28
3
1
0
6
8
7
2
8
3
3
1
7 0.082
0.16 0.20 0.23 0.14 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07
29
1
7
3
2
3
4
5
9
2
4
8
6 0.094
0.13 0.22 0.22 0.14 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.09
30
6
5
8
4
2
8
9
5
8
7
7
2 0.091
0.15 0.24 0.25 0.17 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08
31
2
0
6
7
4
4
0
5
3
5
5
5 0.101
0.13 0.25 0.23 0.16 0.08 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08
32
3
6
7
5
4
6
5
8
1
5
9
7 0.100
0.09 0.20 0.21 0.15 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.09
33
0
6
6
7
9
1
1
5
8
2
9
1 0.087
0.15 0.21 0.22 0.13 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08
34
2
9
1
5
8
1
3
8
3
4
4
3 0.093
13 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0.14 0.24 0.21 0.12 0.07 0.03
35
5
8
6
9
1
9
0
6
1
0
4
6 0.091
0.10 0.19 0.20 0.13 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
36
6
6
1
2
9
1
4
6
6
0
5
4 0.084
0.13 0.21 0.22 0.13 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08
37
AOS
Mes
Microcuenca
Parionacocha
(m3/s)
ENE
0.121
324086.4
FEB
0.206
498.355.2
MAR
0.218
583891.2
ABR
0.133
344736
MAY
0.064
171417.6
JUN
0.040
103680
JUL
0.031
83030.4
AGO
0.026
69638.4
SET
0.030
77760
OCT
0.039
104457.6
NOV
0.052
134784
DIC
0.074
198201.6
2694038.4
BALANCE HIDRICO
CANAL REVESTIDO GEOMEMBRANA EFICIENCIA DE RIEGO = 0.392
MESES
DEMANDA MENSUAL
DEMANDA MENSUAL
OFERTA
LIT/SEG
M3/MES
3.5MM3
ENERO
42.04
112592.65
3387407.35
FEBRERO
67.11
162358.21
3225049.14
MARZO
13.16
35235.91
3189813.23
ABRIL
302.68
784542.51
2405270.73
MAYO
251.00
672289.70
1732981.02
JUNIO
23.63
61249.50
1671731.52
JULIO
29.12
77990.06
1593741.46
AGOSTO
33.16
88824.30
1504917.17
SEPTIEMBRE
38.84
100682.03
1404235.13
OCTUBRE
40.67
108917.65
1295317.48
NOVIEMBRE
42.11
109146.25
1186171.23
DICIEMBRE
148.40
397476.28
788694.95
TOTAL M3/AO
2711305.05
D.
Se mejorara el camino de acceso a la laguna para permitir el paso de vehculos de carga que
trasladaran los materiales a la zona del proyecto en un tramo de 07 km iniciando su recorrido en el
desvi de la va los libertadores
Actividad 1.2: Construccin de una (01) Presa con Escollera y Ncleo Impermeable
Construccin de una pequea represa cuyo cuerpo ser de material afirmado con escollera y un
ncleo impermeable de arcilla, como proteccin aguas arriba se utilizara una capa con Rip Rap, sus
caractersticas principales son:
Altura de presa:
Ancho de corona:
Longitud desarrollo de coronacin:
Base mayor:
Base menor:
Cota de Coronacin:
Volumen de Almacenamiento: (VU + VM):
Tubera de descarga (de Hierro Dctil):
9.50 m
5.00 m
220.00 m
42.00 m
5.00 m
4,313.00 msnm
3.5 MMC
16
Con taludes de 1V:2.5H aguas abajo y 1V:2H, con una lnea de inyeccin de concreto a lo largo de
eje de coronacin con 5m de profundidad y espaciado @ 5m.
Construccin de Aliviadero de concreto armado de fc= 210kg/cm2, tendr dos secciones la primera
ser de longitud de 14 m, ancho de 8m y alto de 2.5m y a la cresta ser de 1.70m, luego tendr una
transicin que disminuir de 8m de ancho a 4 m , la cual tendr una longitud de 10m, y tambin ser
de concreto armado de fc = 210 kg/cm2, el segundo tramo cuya seccin ser de 4 m de ancho y
altura 1.5m tambin de concreto armado fc=210 kg/cm2 y de longitud de 130m la cual contara al
final de una poza disipadora de energa hecha con mampostera de piedra, el vertedero estar
ubicado en la margen izquierda del eje de la represa.
tem
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Sub actividades
GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Capacitacin en Organizacin en Turnos de Riego
Talleres de Intercambio de Experiencia en Gestin de Sistema de riego
Capacitacin en Tcnicas de Riego Parcelario
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
Unid.
Curso
Curso
Curso
Meta Total
1
1
1
03
tem
Sub actividades
Unid.
Meta Total
Curso
Taller
Curso
3.1
TOTAL
03
tem
Unid.
Meta Total
Curso
Curso
Curso
Curso
4.1
Sub actividades
CURSOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
04
Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un Quinto componente que est basado en un
programa de sensibilizacin, difusin y asistencia tcnica en la actividad de la zona beneficiada.
Orientado a desarrollo de tcnicas de manejo agronmico para el eficiente manejo de los cultivos en cuanto a
produccin y tcnicas agrcolas.
tem
Sub actividades
5.1
Unid.
Meta Total
Curso
02
Actividad 1.2: Construccin de una (01) Presa con Escollera y Ncleo Impermeable
Construccin de una pequea represa cuyo cuerpo ser de material afirmado con escollera y un
ncleo impermeable de arcilla, como proteccin aguas arriba se utilizara una capa con Rip Rap, sus
caractersticas principales son:
Altura de presa:
Ancho de corona:
Longitud desarrollo de coronacin:
Base mayor:
Base menor:
Cota de Coronacin:
Volumen de Almacenamiento: (VU + VM):
Tubera de descarga (de Hierro Dctil):
9.50 m
5.00 m
220.00 m
42.00 m
5.00 m
4,313.00 msnm
3.5 MMC
16
18
Con taludes de 1V:2.5H aguas abajo y 1V:2H, con una lnea de inyeccin de concreto a lo largo de
eje de coronacin con 5m de profundidad y espaciado @ 5m.
Construccin de Aliviadero de concreto armado de fc= 210kg/cm2, tendr dos secciones la primera
ser de longitud de 14 m, ancho de 8m y alto de 2.5m y a la cresta ser de 1.70m, luego tendr una
transicin que disminuir de 8m de ancho a 4 m , la cual tendr una longitud de 10m, y tambin ser
de concreto armado de fc = 210 kg/cm2, el segundo tramo cuya seccin ser de 4 m de ancho y
altura 1.5m tambin de concreto armado fc=210 kg/cm2 y de longitud de 130m la cual contara al
final de una poza disipadora de energa hecha con mampostera de piedra, el vertedero estar
ubicado en la margen izquierda del eje de la represa.
Sub actividades
GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Capacitacin en Organizacin en Turnos de Riego
Talleres de Intercambio de Experiencia en Gestin de Sistema de riego
Capacitacin en Tcnicas de Riego Parcelario
TOTAL
19
Unid.
Curso
Curso
Curso
Meta Total
1
1
1
03
tem
Sub actividades
Unid.
Meta Total
Curso
Taller
Curso
3.1
TOTAL
1
03
tem
Unid.
Meta Total
Curso
Curso
Curso
Curso
4.1
Sub actividades
CURSOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
04
20
tem
5.1
Sub actividades
Unid.
Meta Total
Curso
02
4.6.2.1. ALTERNATIVA N 1:
a) Costos de Inversin del Proyecto
Los costos en esta situacin, contemplan la inversin inicial, involucrndose en ellos los
gastos por la Infraestructura, estudios definitivos (Expediente Tcnico, Gastos Generales,
Supervisin, y Capacitacin inversin necesaria para asegurar la viabilidad tcnica,
siendo la inversin total S/. 9997,300.53 nuevos soles a Precios Privados y S/. 8
476,916.82 nuevos soles a precios sociales, el detalle de la inversin de los
componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:
21
FORMATO 21
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
ITEM
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
ETAPA DE INVERSION
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
ESTUDIOS
Expediente tecnico
INFRAESTRUCTURA DE OBRA
Const. Camino de acceso
180,000.00
180,000.00
6,878,268.12
125,719.10
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
Const. Represa
Canal de Conduccion con geomembrana
Mitigacion de impactos ambientales
COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales 10% CD
Utilidades 8% CD
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL REFERENCIAL DE OBRA
4,206,387.58
2,505,661.45
40,500.00
1,238,088.26
687,826.81
550,261.45
8,116,356.38
1,460,944.15
9,577,300.53
1.4
1.5
SUPERVISION
1.5.1 Supervisin
1.5.2 Capacitacin
240,000.00
195,000.00
45,000.00
9,997,300.53
22
FORMATO N 23
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 1
ITEM
DESCRIPCION
ETAPA DE INVERSION
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
ESTUDIOS
Expediente tecnico
INFRAESTRUCTURA DE OBRA
Const. Camino de acceso
Const. Represa
Canal de Conduccion de concreto
COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales
Utilidades
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL REFERENCIAL DE OBRA
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
OTROS GASTOS
Supervision
Capacitacion
COSTO
TOTAL
163,636.36
163,636.36
5,812,102.90
106,861.24
3,575,429.44
2,129,812.23
1,052,375.02
584,652.79
467,722.23
6,864,477.93
1,241,802.53
8,106,280.45
204,000.00
165,750.00
38,250.00
8,473,916.82
Cuadro N 04.30
23
Cuadro N 04.31
c) Costos de Capacitacin
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes
complementarios que est basado en una capacitacin permanente a los beneficiarios,
considerando que la capacitacin constante es una herramienta fundamental y necesaria
para transmitir y transferir tecnologa al campo.
El costo que demanda esta actividad ser asumido por el proyecto cuya inversin total es
de S/. 45,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habr logrado capacitar a los
agricultores de los centros poblados de Capillas, la capacitacin est orientada a temas
como Gestin y Manejo de aguas de regado, tcnicas de riego, Operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego, Manejo Agronmico de los Cultivos y
Comercializacin de Productos Agrcolas .
Cuadro N. 4.32
24
Cuadro N 4.33
hdrico, por ello que es importante contar con el personal tcnico adecuado y capacitado
para operar y controlar el flujo de agua al sistema.
De una eficiente operacin del sistema de regulacin como el adecuado manejo de las
vlvulas de descarga, va depender la disponibilidad del recurso en el momento adecuado
y segn el plan de cultivo y riego para no desperdiciar el agua. Los gastos que demanda
esta actividad por ao asciende a la suma de S/ 26,500.00 nuevos soles y al igual que
en la actividad de mantenimiento sern asumidos por los beneficiarios del proyecto.
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I y II
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
COSTO
SUB
COSTO TOTAL
UNITARIO
TOTAL
P. PRIVADOS
Jornal
Jornal
Jornal
40
10
100
25
25
25
3750.00
1000.00
250.00
2500.00
M2
M2
ML
M2
glob
10
10
50
5
1
400
80
40
200
2400
10200.00
4000.00
800.00
2000.00
1000.00
2400.00
10200.00
4000.00
800.00
2000.00
1000.00
2400.00
13950.00
2300.00
16250.00
13950.00
2300.00
16250.00
A. FAENAS DE LIMPIEZA
Limpieza de Represa
Limpieza o remocion de trampas de basura
Limpieza de canal de trasvase
3750.00
1000.00
250.00
2500.00
4.6.2.2.
ALTERNATIVA N 2:
26
FORMATO 22
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
ITEM
DESCRIPCION
ETAPA DE INVERSION
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
ESTUDIOS
Expediente tecnico
INFRAESTRUCTURA DE OBRA
Const. Camino de acceso
Const. Represa
Canal de Conduccion de concreto
COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales
Utilidades
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL REFERENCIAL DE OBRA
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
OTROS GASTOS
Gastos por mitigacion ambiental
Gastos por capacitacion
Supervision de obra
COSTO TOTAL S/.
COSTO
TOTAL
214,500.00
214,500.00
12,282,981.36
130,719.10
4,271,938.78
7,880,323.48
1,141,735.07
502,050.00
639,685.07
13,424,716.43
2,416,448.96
15,841,165.39
225,500.00
45,000.00
40,500.00
140,000.00
16,281,165.39
FORMATO N 24
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 2
27
ITEM
DESCRIPCION
ETAPA DE INVERSION
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
ESTUDIOS
Expediente tecnico
INFRAESTRUCTURA DE OBRA
Const. Camino de acceso
Const. Represa
Canal de Conduccion de concreto
COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales
Utilidades
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL REFERENCIAL DE OBRA
Otros Gastos
Gastos por mitigacin ambiental
Gastos por capacitacin
Supervisin de obra
COSTO TOTAL S/.
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
28
COSTO
TOTAL
195,000.00
195,000.00
10,440,534.16
111,111.24
3,631,147.96
6,698,274.96
970,474.81
426,742.50
543,732.31
11,411,008.96
2,053,981.61
13,464,990.58
191,675.00
38,250.00
34,425.00
119,000.00
13,851,665.58
FORMATO 40
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 01
A precios privados
RUBRO
PERIODO
0
A) COSTOS DE INVERSION
9,997,301
a. Expediente Tecnico
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
VACT
0
180,000
6,878,268
c. Gastos generales
687,827
d. Utilidad
550,261
1,460,944
f. Otros gastos
g. Valor Residual (-)
240,000
0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
9,997,301
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
9,997,301
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
(D + E)
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - F)
F.A. 9%
H) VALOR ACTUAL DE COSTOS
VACT
9,997,301
14,908
13,677
12,548
11,512
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
FORMATO 41
29
10,561
9,689
8,889
8,155
7,482
6,864
10,101,587
8,473,917
a. Expediente Tecnico
2
0
3
0
4
0
PERIODO
5
0
7
0
8
0
9
0
10
0
VACT
0
163,636
5,812,103
c. Gastos generales
584,653
d. Utilidad
467,722
1,241,803
f. Otros gastos
204,000
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
8,473,917
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
8,473,917
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
8,473,917
12,672
11,626
10,666
9,785
8,977
8,236
7,556
6,932
6,360
5,835
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
(D + E )
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - F)
F.A. 9%
H) VALOR ACTUAL DE COSTOS
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
FORMATO 42
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02
A precios privados
30
VACT
8,562,561
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
a. Expediente Tecnico
16,281,165
2
0
3
0
4
0
PERIODO
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
VACT
0
214,500
12,282,981
c. Gastos generales
502,050
d. Utilidad
639,685
2,416,449
f. Otros gastos
g. Valor Residual (-)
225,500
0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,281,165
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,281,165
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,281,165
14,908
13,677
12,548
11,512
10,561
9,689
8,889
8,155
7,482
6,864
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
(D + E)
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - F)
F.A. 9%
H) VALOR ACTUAL DE COSTOS
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
Supuestos :
FORMATO 43
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02
A precios sociales
31
VACT
16,385,452
RUBRO
PERIODO
0
A) COSTOS DE INVERSION
a. Expediente Tecnico
b. Inversiones Activos Fijos
c. Gastos generales
d. Utilidad
13,851,666
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
VACT
0
195,000
10,440,534
426,743
543,732
2,053,982
191,675
0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,851,666
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,851,666
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,851,666
12,672
11,626
10,666
9,785
8,977
8,236
7,556
6,932
6,360
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
(D + E )
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - F)
F.A. 9%
H) VALOR ACTUAL DE COSTOS
VACT
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
32
5,835 13,940,309
33
FORMATO 44
VALOR DE BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
AOS
CULTIVOS
PAPA
20535.2
20535.20
20535.20
20535.20
20535.20
20535.20
20535.20
20535.20
20535
TRIGO
1876.08
1876.08
1876.08
1876.08
1876.08
1876.08
1876.08
1876.08
1876
CEBADA
2050.8
2050.80
2050.80
2050.80
2050.80
2050.80
2050.80
2050.80
2050
MAIZ AMILACEO
3061.2
3061.20
3061.20
3061.20
3061.20
3061.20
3061.20
3061.20
3061
4250.8
4250.80
4250.80
4250.80
4250.80
4250.80
4250.80
4250.80
4250
ALFALFA
92176.75
92176.75
92176.75
92176.75
92176.75
92176.75
92176.75
TOTAL
123950.83
123950.83
123950.83
123950.83
123950.83
123950.83
123950.83
92176.75
123950.8
3
92176
12395
3
FORMATO 45
VALOR DE BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
AOS
CULTIVOS
PAPA
24114.52
24114.52
24114.52
24114.52
24114.52
24114.52
24114.52
24114.52
24114
TRIGO
2526.98
2526.98
2526.98
2526.98
2526.98
2526.98
2526.98
2526.98
2526
CEBADA
2487.42
2487.42
2487.42
2487.42
2487.42
2487.42
2487.42
2487.42
2487
MAIZ AMILACEO
3635.14
3635.14
3635.14
3635.14
3635.14
3635.14
3635.14
3635.14
3635
4814.55
4814.55
4814.55
4814.55
4814.55
4814.55
4814.55
4814.55
4814
ALFALFA
93590.94
93590.94
93590.94
93590.94
93590.94
93590.94
93590.94
93590
13116
TOTAL
131169.55
131169.55
131169.55
131169.55
131169.55
131169.55
131169.55
93590.94
131169.5
5
FORMATO 46
VALOR DE BENEFICIOS (VAB) EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVADOS
AOS
CULTIVOS
7
616056.0
34
61605
En la Alternativa N 02 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de S/. -659,838.12 una
rentabilidad promedio anual TIR de 8%, que es menor a la tasa social de descuento (9% modificada el
24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de
0.85.
FORMATO 54
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO
VAC
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INCREMENTALES
9997300.53
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
VAB INCREMENTALES
AGRICOLA
TOTAL
-123,951
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
35
-123,951
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
1,698,007
VAN
TIR
B/C
TASA
FLUJO NETO
-10,121,251
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
1,681,757
S/. 671,689.96
10%
1.67
9%
FORMATO 55
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO
BENEFICIOS POR EXCEDENTES DE
PRODUCCION
COSTOS
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INCREMENTALES
AGRICOLA
16,281,165
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
16,250
-123,951
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
TOTAL
FLUJO NETO
-123,951
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
1,024,142
VAN
TIR
B/C
TASA
-16,405,116
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
1,007,892
S/. -9,936,810.57
-8%
0.62
9%
FORMATO 56
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA I
36
A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS POR EXCEDENTES DE
PRODUCCION
COSTOS
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INCREMENTALES
AGRICOLA
8,473,917
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
TOTAL
-131,170
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
-131,170
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
1,875,261
VAN
TIR
B/C
TASA
FLUJO NETO
-8,605,086
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
1,861,449
S/. 3,341,054.29
17%
2.175
9%
FORMATO 57
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
COSTOS
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INCREMENTALES
13,851,666
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
13,813
AGRICOLA
-131,170
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
37
TOTAL
FLUJO NETO
-131,170
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
1,213,123
VAN
TIR
B/C
TASA
-13,982,835
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
1,199,311
S/. -6,286,069.34
-3%
0.86
9%
4.1.
Anlisis de Sostenibilidad
En el anlisis de la gestin en las etapas de inversin y operacin del proyecto se ha determinado los
siguientes mecanismos:
Coordinacin interinstitucional
El diseo y ejecucin del proyecto, tiene que ser efectuados en forma conjunta, entre las
entidades del estado que norman la administracin del recurso agua, con los encargados
de la operacin y la autogestin del Sistema (Comisin y comits de usuarios), para lo
cual, se debe fortalecer la coordinacin Inter-institucional, brindando a los beneficiarios del
proyecto, un programa unitario de capacitacin, que responda a las necesidades reales
de capacitacin y de implementacin de las organizaciones de usuarios de agua.
La Municipalidad Distrital de Capillas, como rgano de gobierno local promueve el desarrollo de alternativas a
los cultivos locales, con la finalidad de potenciar aquellos productos identificados como realmente rentables,
desarrollando actividades de ampliacin de la frontera agrcola y aprovechamiento de una manera eficiente el
recurso hdrico a travs de la utilizacin de infraestructura de riego que permita optimizar el uso del mismo;
con el objetivo final de mejorar los niveles de vida de la poblacin en general de su comunidad.
En cada componente, la sostenibilidad est estrechamente ligada a la voluntad de los organismos
involucrados de impulsar los cambios necesarios para cumplir con las directrices trazadas
b) Proteccin del medio ambiente
El proyecto tiene actividades con influencia directa sobre el medio ambiente, y tiene un impacto indirecto muy
importante. La dimensin calidad, seguridad y medio ambiente toma cada da ms importancia en la
ejecucin de obras.
En materia de proteccin medioambiental y, en este sentido, se puede considerar que el proyecto,
indirectamente, tiene un impacto positivo en esta temtica.
Por otro lado, las normas tcnicas contribuyen al desarrollo econmico y social dado que son instrumentos
que sirven para divulgar los conocimientos tcnicos pero tambin inciden sobre el medio ambiente ya que en
ellas se establecen asimismo criterios referidos a los aspectos ambientales de un producto o servicio que
pueden contribuir a minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente.
Para este caso se cuenta con un presupuesto para la mitigacin del impacto ambiental
c) Aspectos socioculturales y de gnero
El proyecto no tiene un impacto directo sobre aspectos socioculturales. Sin embargo, tiene indirectamente un
impacto sobre la cultura de la produccin con calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y tambin sobre
la cultura empresarial que debe integrar el entorno del mercado internacional.
El proyecto no tiene impacto sobre el gnero. Las actividades estn dirigidas tanto a hombres como a mujeres
y los resultados no tienen incidencias sobre el gnero.
d) Capacidad institucional y de gestin
La forma en la cual se dise el proyecto (gestin indirecta de los fondos) tendr un efecto positivo en sus
capacidades de gestin. Para fortalecer esos organismos, la Municipalidad Distrital de Capillas estar
pendiente en apoyar a los procesos administrativos y financieros. Con dicha misin se formar al personal
designado en la gestin de licitaciones y en el seguimiento financiero de los gastos del proyecto. Esas
actividades de formacin, capacitacin y apoyo fortalecern asimismo las capacidades institucional y de
gestin de los organismos.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El desarrollo del proyecto contempla dos etapas:
40
Las actividades que ofrecen mayor impacto son: el uso de caudal durante pocas de estiaje, roce de
vegetacin, excavaciones, tanto para plataformas, zanjas, canteras y, uso de pesticidas y fertilizantes durante
las campaas agrcolas.
Consecuentemente, los factores ambientales ms afectados seran: disminucin del caudal en la fuente,
emisin de gases y humaredas, alteracin del lecho del ro, deslizamiento de taludes, alteracin de la
microfauna y del paisaje, cuyas magnitudes de impacto negativo se consideran reversibles en el corto tiempo.
Con mayor detalle ste tem se desarrolla en los anexos correspondientes.
Actividades de mitigacin y monitoreo
En la Evaluacin de Impacto Ambiental, se ha estimado un costo para la ejecucin de un PAMA por un
monto de S/. 30,000 Nuevos Soles cuyas actividades se describen en el PAMA recomendado.
As mismo se tiene un Plan de Monitoreo Ambiental, cuyo monto es de S/.10,500 Nuevos Soles
respectivamente.
Estos planes tienen como propsito la mitigacin de los impactos negativos con la Construccin de la
Infraestructura de Riego, el periodo de tiempo relativamente corto (12 meses), cuyas actividades principales
es la reforestacin de 12 has con especies forestales especialmente en el rea de la presa y canales;
restitucin de canteras y botaderos, controles de aire y agua, control de residuos slidos y lquidos,
implementacin de medidas de prevencin y seguridad laboral contratando para ello un supervisor ambiental
y en seguridad de personal en obra.
CUADRO N 1.20
CUADRO N 1.21
J. ORGANIZACIN Y GESTION
41
ORGANIZACIN
Para la implementacin de las diferentes actividades del proyecto, las entidades participantes estarn
organizadas de la siguiente manera:
Figura N 1.01
ORGANIGRAMA OPERATIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAPILLAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISIN DE USUARIOS
ORGANIZACIN DE USUARIOS
COMITS DE USUARIOS
BENEFICIARIOS
42
financiamiento, cooperacin y aliviar o menguar los bajos rendimientos de los cultivos y mejorar la calidad de
vida de los pobladores del Distrito de Capillas y el Desarrollo sostenible de la regin andina de ese lugar.
Funciones
Elaboracin y Aprobacin del Estudio de Pre Inversin
Aprobacin del Expediente Tcnico.
Aprobacin del Monto de Financiamiento, de acuerdo a lo solicitado.
Firmas de Contrato y seleccin de personal
Realizacin de los procesos de seleccin de contratistas de acuerdo a las normas del SEACE.
Aporte del % de aporte al presupuesto del proyecto.
Difusin del los avances de obra a la poblacin.
Aprobacin de los desembolsos mensuales, de acuerdo al cronograma financiero.
Monitoreo Externo (supervisin), durante el periodo de ejecucin de la obra.
Aprobacin de los planes operativos, informes, expedientes de licitacin y atribucin, adjudicacin y
firma de ciertos contratos, desembolso oportuno de fondos, monitoreo, control, evaluacin,
auditorias, informacin y comunicacin.
Revisin y aprobacin de los informes de la supervisin Interna
Verificacin de las valorizaciones de los contratistas contrastndolo con lo ejecutado en campo.
Pagos al contratista de acuerdo a los valorizados mensuales de obra.
Cumplimiento de la ejecucin del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente tcnico.
Dirigir y coordinar la realizacin de PI (Plan de Implementacion) y POIs.
Responsabilidad
Los Presupuestos aprobados y asignados se han utilizados en obras que mejoren la calidad de vida
de las zonas alto andinas.
Gasto adecuado del monto de financiamiento.
Depsitos de los desembolsos programados, segn cronograma
Supervisin Externa de la obra
Aprobacin de la liquidacin tcnica financiera.
La Municipalidad Distrital de Capillas es la responsable directa de una adecuada realizacin del proyecto, lo
que implica la adecuada realizacin de la parte fsica y de la parte financiera del proyecto.
La modalidad de ejecucin del presente proyecto ser por administracin directa, los procesos de concurso,
seleccin y adquisicin sern realizados de acuerdo a las normas del Organismo Supervisor de
Contrataciones con el Estado - OSCE.
sta cuenta con la experiencia necesaria para la realizacin de este tipo de obras bajo la misma modalidad,
ya que a realizado trabajos anteriores con otras instituciones y con presupuesto propio.
COMISION DE USUARIOS DE CAPILLAS
Los beneficiarios directos son los usuarios de la Comisin de Usuarios, a conformarse, cuyos mejoramientos
de su calidad de vida se considera como el fin ultimo para la realizacin de este proyecto, ya que al contar
con la dotacin adecuada de agua para sus cultivos estos obtendrn mayores rendimientos, lo cual se refleja
en mejores ingresos y estos en mejora de la calidad de vida. De igual forma la ejecucin de este proyecto
proporcionara ingresos adicionales, ya que requiere de mano de obra no calificada la cual ser tomada de los
pobladores del Distrito de Capillas.
43
Funciones
Organizacin de los usuarios para el reparto del agua.
Pago de la tarifa de agua, para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.
Determinacin de los roles de riego y el caudal de acuerdo a los tipos de cultivo a instalar.
Formacin del Comit Consultivo (CC)
Responsabilidad
Adecuada operacin y mantenimiento de la obra posteriormente a su ejecucin, durante su vida til.
Reuniones mnimas de una ves al mes del comit consultivo para evaluar los avances en la
realizacin del proyecto y presentar propuestas para la formulacin de los POG. Las opiniones
emitidas por el CC tendrn valor de recomendacin.
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Entre las principales actividades planteadas estn: Construccin de una Presa, que almacenar 3.5 MMC y la
construccin del canal de conduccin, y as mismo capacitacin en la temtica de buenas prcticas culturales,
de operacin y mantenimiento de infraestructura de riego y adems de las tcnicas de riego a los
beneficiarios y personal de los Comits de Usuarios.
El periodo de ejecucin del proyecto ser de 12 meses durante el cual se programarn evaluaciones externas
para determinar ajustes que se requieran implementar. El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos.
A continuacin el cuadro siguiente se muestra el cronograma de actividad para la Alternativa seleccionada
donde se describen las actividades comprendidas para el Proyecto con sus respectivas distribuciones de
tiempo para su ejecucin.
CUADRO N 1.22
44
4.14.
Al estudiar el marco lgico, debe establecerse claramente la diferencia entre el marco lgico como MATRIZ
(una tabla de cuatro columnas y cuatro filas) y el marco lgico como ENFOQUE para la gestin del ciclo de
proyectos, en particular para un diseo de proyecto, proceso que abarca frases diversas de trabajo, tales
como la identificacin de problemas, y anlisis de involucrados, el anlisis de problemas, el anlisis de
objetivos y el anlisis de alternativas, y que finalmente, concluya en matriz del marco lgico propiamente
dicho.
Como enfoque, el concepto de marco lgico est ntimamente vinculado al ciclo de proyecto, razn por la cual
siempre hablamos, con absoluta propiedad, del enfoque del marco lgico en la gestin del ciclo del proyecto.
Podemos, por tanto, afirmar que la MML es un mtodo de planificacin participativa por objetivos que se
utiliza de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos de cooperacin para el desarrollo. Este
mtodo ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la preparacin de una intervencin y unas
tcnicas de visualizacin de los acuerdos alcanzados.
El desarrollo del marco lgico se muestra a continuacin en el cuadro siguiente, se ha desarrollado para la
alternativa nica que deber llevarse a cabo en adelante.
45
FORMATO 80
(Alternativa N 1)
ndices Objetivamente Verificables
Medios de Verificacin
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores
beneficiados en:
75% 1 aos despus del inicio del funcionamiento.
FIN
Realizacin de encuestas.
Estadsticas generales.
Evaluacin de impacto.
Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo
del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura
construida.
La comunidad encuentra mercado para los
productos cultivados no destinados para
autoconsumo.
La comunidad es capaz de adecuar su produccin
a los cambios de la demanda de productos agrcolas.
PROPOS
ITO
COMPO
NENTES
1. Estudios.
2. Obras de infraestructura.
Recoleccin de informacin a
travs de encuestas a los agricultores.
Evaluacin de Impacto.
46
3. Operacin y mantenimiento.
1. Expediente tcnico.
ACCION
ES
Documentos sustentatorios
47
5.1. Conclusiones
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin econmica, anlisis de sensibilidad, anlisis de
Sostenibilidad e Impacto Ambiental del Proyecto, se concluye lo siguiente:
-
El desarrollo del Proyecto va a permitir, el mejoramiento de 306 has, ubicadas en el distrito de Capillas,
en las localidades de Huaacancha, Santo Domingo y Vista alegre quienes con una adecuada
CAPACITACION en manejo y optimizacin de los recursos hdricos, y un manejo agronmico apropiado
para los cultivos van ha superar los bajos rendimientos por hectrea que tienen actualmente.
Los beneficiarios del Proyecto son 149 familias representados en 447 beneficiarios quienes van ha
mejorar su nivel de ingresos econmicos por un incremento en el VBP, por lo tanto se asegura mejores
niveles de ingreso y mejores condiciones de Vida.
El resultado de la Evaluacin Social determina que la Alternativa N 01 tiene mayor rentabilidad social en
comparacin a la Alternativa N 02, por tanto ser la elegida para dar viabilidad al proyecto.
En la Alternativa N 01 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de S/. S/. 3341,054.29 una
rentabilidad promedio anual TIR de 17 %, que es mayor a la tasa social de descuento (9% modificada el
24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de 2.
En la Alternativa N 02 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de S/. -6286,069.34 una
rentabilidad promedio anual TIR de -3%, que es menor a la tasa social de descuento (9% modificada el
24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de
0.85.
El costo Total de la Inversin que demanda el Proyecto asciende a la suma de S/. 9997,300.53 Nuevos
Soles, para desarrollar la alternativa de menor monto que incluye la formulacin del expediente tcnico,
el desarrollo de la infraestructura de construccin y obras complementarias (obras Civiles), as como, el
desarrollo del componente de capacitacin. El aporte o financiamiento se gestionara mediante concurso
al FONIPREL.
En el sector Hornada se construir una presa en la quebrada Pariona que almacenar 3.5MMC con un
canal de trasvase 39.4 Km de tierra impermeabilizado con geomembrana. Para la alternativa 01
Se ha incluido dentro del monto de inversin tanto la construccin de la infraestructura de riego como un
programa de capacitacin y sensibilizacin el cual tendr como destinatarios a los pobladores del Sector
de Riego del proyecto los cuales han sido agrupados dentro de 02 componentes denominado
CAPACITACION.
En la cuantificacin de los beneficios, stos arrojaron resultados favorables en la evaluacin social con
la metodologa costo-beneficio, al tener la primera alternativa indicadores sociales mayores a la tasa
determinada en las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (9% modificada el 24 julio 2012
por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01). Por ello es recomendable aprobar el estudio.
Los impactos ambientales negativos no son relevantes, el proyecto propone acciones para mitigar los
impactos negativos que se producira en el proceso constructivo de la obra.
El anlisis de riesgo ha sido evaluado principalmente por Sismo que incluye los sismos por riesgo
48
volcnico y por Inundaciones, el resultado es medio bajo considerndose para ello todas las normas
tcnicas que reducen las condiciones de riesgo del proyecto.
5.2.
Recomendaciones
Declarar viable el proyecto y pasarlo a la etapa de inversin en
atencin a los argumentos planteados en este estudio.
Implementar a nivel de parcelas el Riego Tecnificado que permita
la optimizacin del recurso Hdrico y la fertilizacin eficiente del cultivo, para mejorar los rendimientos por
ha de los cultivos instalados.
La obra, una vez construida la infraestructura de riego debe ser
transferida, al sector correspondiente en este caso al Ministerio de Agricultura para que a travs de la
Comisin de Usuarios a formarse y los Comits de Usuarios beneficiados supervisados por el ALA
Huancavelica, lleven adelante las acciones de Operacin y Mantenimiento de la Obra.
Los Comits de Usuarios beneficiadas representados en la
Comisin de Usuarios son los beneficiarios directos del proyecto por lo tanto deben cumplir con los
acuerdos del acta de Sostenibilidad firmado por los dirigentes.
Los beneficiarios deben cumplir con el pago de las tarifas de agua,
en forma oportuna que permita a la Comisin de Usuarios y sus comits de usuarios beneficiadas contar
con fondos necesarios para las actividades de operacin y mantenimiento del sistema.
La capacitacin debe llevarse a cabo por un equipo especializado
en la materia para cumplir con las metas programadas y darle la calidad que amerita
49