FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO

QUE ES UN PLAN OPERATIVO

El plan operativo es una concrecin de la Planificacin para un
determinado perodo de tiempo y mbitos de la gestin institucional.
Esto es digamos la culminacin de la planificacin. Tiene el anlisis de
diagnstico situacional, que en el mejor de los casos, habr conducido
a la elaboracin de un Plan Estratgico Institucional, por lo cual se
debe haber complementado con el Anlisis FODA y la formulacin de
la VISION y la MISION de la institucin. En una situacin mucho ms
ideal, todo este proceso debe ir acompaado de la Planificacin de la
Gestin de la Calidad dentro de la Institucin.

COMPONENTES DEL PLAN OPERATIVO

Los componentes del Plan Operativo Institucional son:
1.- Introduccin: Anlisis Estratgico (FODA); Visin y Misin;
Identificacin y priorizacin de problemas; anlisis de problemas
(causas y efectos)
2.- Formulacin de Objetivos: Objetivo
especficos (Anlisis Estratgico de Soluciones)

General;

Objetivos

3.- Programacin de Actividades: Metas, Indicadores, Recursos:

Presupuesto y Financiamiento. Cronograma. Asignacin de
responsabilidades.
4.- Monitoreo y Evaluacin: Seleccin de indicadores.

ESTRUCTURA BASICA PARA LA ELABORACION DEL POA

MUNICIPAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL
Visin:
A Diciembre del 2015, la Municipalidad provincial/distrital, asume sus
competencias y lidera la gestin del Saneamiento Ambiental Bsico Rural SABA, con
participacin de las instituciones locales (salud, educacin, ONGs) y las JASS comunales;
contribuyendo as a mejorar las condiciones de salud y vida de la poblacin de su
responsabilidad.

Misin:
La Municipalidad provincial/distrital, como instancia de gobierno local, tiene la
funcin de promover el desarrollo integral de su localidad, donde el Saneamiento
Ambiental Bsico Rural SABA, se constituye en un elemento fundamental, conforme lo
establece la Ley Orgnica de Municipalidades No..27972; en cuyo mrito su
responsabilidad es proveer los servicios de Saneamiento Ambiental Bsico Rural y
garantizar su sostenibilidad en base a la gestin participativa.

Objetivo General:
Mejorar las condiciones del Saneamiento Ambiental Bsico Rural y disminuir los riesgos
de enfermedades ligadas al saneamiento en la poblacin del mbito distrital/provincial a
travs de una gestin participativa, liderada por la Municipalidad.

Objetivos Especficos:
I Fortalecer la capacidad Institucional de la Municipalidad
de, para la gestin en Saneamiento Ambiental
Bsico:
Indicadores:
a) A diciembre 2015, la municipalidad mediante la oficina de saneamiento brinda
asistencia tcnica en SABA a X JASS de las comunidades del distrito.
b) A Diciembre 2015, 80% de instituciones involucradas en SABA y comunidades
intervenidas participan en la gestin local del saneamiento.
c) A Diciembre 2015, X % estudiantes del Programa de Capacitacin en Gestin
Municipal participan en la gestin local del saneamiento.

II Desarrollar y fortalecer capacidades de las JASS para la

gestin participativa y sostenible del Saneamiento Ambiental
Bsico Rural y mejoramiento de conductas saludables a nivel
comunitario.
Indicadores:
a) A Noviembre 2015, X% JASS capacitadas brindan agua segura a sus usuarios.
b) A Diciembre del 2015, X JASS con buena gestin, Y JASS con regular gestin
en base a indicadores claves: cantidad (lit/pers-da), continuidad (24 horas),
calidad (cloro residual mg/lit), Operacin mantenimiento reparaciones del SAP,
cobro de cuotas familiares.
c) A Diciembre 2015, (X %) de familias de comunidades con asistencia tcnica a
JASS y familias, han mejorado sus hbitos de higiene: lavado de manos, uso de
letrinas y mantenimiento de letrinas/baos.

III Incrementar y mejorar las coberturas de servicios de

Saneamiento Ambiental Bsico Rural en el mbito distrital
con participacin activa de varones y mujeres de la
comunidad.
Indicadores:
a) A Diciembre 2015, se ha incrementado en X% la cobertura de agua potable a nivel
rural y Y% a nivel urbano o capital de distrito.
b) A Diciembre 2015, se ha incrementado la cobertura en saneamiento a nivel rural y Y
% a nivel urbano o capital de distrito.
c) A Diciembre 2015, se ha mejorado el tratamiento de residuos slidos en X
localidades.

IV Control y vigilancia de los sistemas de agua potable y la

gestin de las JASS del distrito.
a).- A diciembre 2015 X JASS del distrito cloran sus sistemas con una frecuencia de
dos veces al mes y brindan agua segura a los usuarios.
b).- A diciembre 2015 (x%) poblacin servida del distrito de.. consume agua
segura (cloro residual entre 0,5 y 1 ppm)
c).- A diciembre 2015 X% de sistemas con anlisis de calidad de agua para consumo
humano.

V Fortalecer
la
gestin
local
de
riesgos
de
la
municipalidad..para la implementacin
de sistemas en agua y saneamiento.
a).- A Diciembre 2015, la municipalidad. lidera la gestin local de
riesgos en su mbito de influencia, en coordinacin con los actores presentes.
b).- A Diciembre 2015, se ha incorporado herramientas y se planifica las
intervenciones integrales en agua y saneamiento con enfoque de gestin de riesgos.
c).- A Diciembre 2015, la OMSABA participa activamente en el comit distrital y/o
provincial de defensa civil.

Otros:
Ejemplo.- A diciembre del 2015, X comunidades cuentan con mapa de Peligros y
vulnerabilidades.
PLAN OPERATIVO
ANUAL
OBJETIVO
ESPECIFICO No 01

INDICAD
ORES:
a) A diciembre 2015, la municipalidad
mediante la oficina de saneamiento brinda
asistencia tcnica en SABA a X JASS de las
comunidades del distrito.

Fortalecer la capacidad institucional de la

Municipalidad de . para la
gestin en Saneamiento Ambiental Bsico.

b) A Diciembre 2015, 80% de instituciones

involucradas en SABA y comunidades
intervenidas participan en la gestin local del
saneamiento.

c) A Diciembre 2015, X % estudiantes del

Programa de Capacitacin en Gestin
Municipal participan en la gestin local del
saneamiento.
CRONOGRAMA
PRE RESPON OBS

ACTIVIDAD

META

SUP.
O
J J
E F MA Mu l AS ND

o
Incorporacin de la
Oficina Municipal de
Saneamiento
1 Ambiental Bsico
Rural OMSABAR, en
la estructura
orgnica municipal
Implementacin de
la Oficina Municipal
2
de Saneamiento
Ambiental Bsico
Responsable de
Saneamiento Bsico
Rural
3

01 OMSABA
incorporada en la
estructura orgnica
municipal con los
instrumentos de
gestin ROF, MOF,

01 oficina
implementada con
computadora y
mobiliario bsico
01 Responsable de
Saneamiento
capacitado y a
dedicacin exclusiva
con sus
competencias
establecidas en el
ROF y MOF
Taller de formulacin 01 documento del
y socializacin a
Plan Operativo Anual
nivel local del Plan
con aportes de los
Operativo Anual en
actores locales
Saneamiento Bsico
Aprobacin del POA 01 documento POA
SABA en el
SABA aprobado con
presupuesto
resolucin de
participativo
alcalda e
institucional
incorporado en el
PIA
Actualizacin del
01 documento SIAS
Sistema de
actualizado y
Informacin en agua reportado a la
y saneamiento SIAS provincia y DRVCS
Implementacin del
XX recursos
programa de
humanos
Capacitacin en
capacitados
Gestin Municipal
Participativa y
Saneamiento
Ambiental Bsico.
Reglamentar y
01 ordenanza para el
administrar la
tratamiento de
limpieza pblica.
residuos slidos a
nivel de distrito
Asignacin y
01 fondo rotatorio de
administracin de un cloro con 60 Kg y
fondo rotatorio de
100 pastillas DPD
cloro y pastillas
para asistir a X JASS
DPD, para atender a
las JASS del distrito
Seguimiento y
02 talleres de

SABLE

ERV.

balance del POA con

monitoreo a las
instituciones
0
actividades del POA. involucradas y
( fsico financieras)
presidentes de JASS
1 Otras
1 actividades.??
PLAN
OPERATIVO
ANUAL
OBJETIVO ESPECIFICO No 02
Desarrollar y fortalecer
capacidades de las JASS para la
gestin participativa y sostenible
del Saneamiento Ambiental Bsico
Rural y mejoramiento de las
conductas saludables a nivel
comunitario.

N
o

ACTIVIDAD

1 Elaborar /
actualizar el
diagnstico
distrital en
Saneamiento
Ambiental Bsico.
2 Elaborar
diagnsticos
comunitarios
CAPACITACION Y
PROMOCION
3 Constitucin y/o
reconstitucin de
nuevas JASS
(Mdulo 01 a
nivel comunal)
(02 fechas)
Talleres de
Anlisis de la
Problemtica del
SABA,
Organizacin
Participacin
Comunitaria y
Liderazgo y
Estatutos y

META
01 Documento
diagnstico
distrital

X documentos
de diagnstico

X JASS
COSTITUIDAS
Comunidad 1
Comunidad 2
Comunidad 3

Comunidad N

INDICADORES
a) A Noviembre 2015, X% JASS capacitadas brindan
agua segura a sus usuarios.
b) A Diciembre del 2015, X JASS con buena gestin,
Y JASS con regular gestin en base a indicadores
claves: cantidad (lit/pers-da), continuidad (24 horas),
calidad (cloro residual mg/lit), Operacin
mantenimiento reparaciones del SAP, cobro de
cuotas familiares.
c) A Diciembre 2015, (X %) de familias de
comunidades con asistencia tcnica a JASS y
familias, han mejorado sus hbitos de higiene:
lavado de manos, uso de letrinas y mantenimiento de
letrinas/baos.
CRONOGRAMA
O
J J
E F MA Mu l A S N D

PRESUPU
ESTO

RESPONS
ABLE

OBSERVA
CIONES

Reglamento Para
Capacitacin a X
JASS comunales
nuevas con
talleres a nivel
distrital.( 04
mdulos )
RELACIN DE
COMUNIDADES

X JASS
Capacitadas
en AOM
Mdulo 02 .Administracin
, contabilidad y
manejo de
almacn Partes del
sistema (T y
P).
Mdulo 03 .Operacin y
Mantenimiento
4
(T y P)
Mdulo 04 .Gasfitera y
Reparaciones
(T y P).
Mdulo 05 .Desinfeccin y
cloracin ( T y
P)
- Elaboracin
del plan de
trabajo anual
Reforzamiento
s y Otros.
4 Reforzamiento de X JASS
la capacitacin a Y Reforzadas en
JASS comunales
su
intervenidas por
capacitacin
instituciones a
en relacin a
nivel distrital.( 03
AOM
mdulos )
Mdulo 01 .RELACIN DE
Estatutos y
COMUNIDADES
Reglamento
- Partes del
sistema y
Gasfitera ( T y
P ).
Mdulo 02 .Operacin y
Mantenimiento
y Gasfitera
Reparaciones (
TyP)
Mdulo 03 .Desinfeccin y
cloracin ( T y
P)
- Elaboracin

1
0

del plan de
trabajo anual
Reforzamiento
s y Otros.
Organizacin y
01 intercambio
desarrollo de
de
intercambio de
experiencias
experiencias entre entre JASS
JASS a nivel
con
distrital
participacin
de X JASS.
Organizacin y
01 concurso
desarrollo de
entre JASS
concursos entre
con
JASS a nivel
participacin
distrital
de X JASS
Talleres de
X familias
capacitacin en
capacitadas en
temas de
educacin
educacin
sanitaria
sanitaria a familias
Comunidad 1
con el MINSA:
Comunidad 2
1.- Prevencin de
Comunidad 3
enfermedades
ligadas al
Comunidad N
saneamiento
2.- Gnero y
autoestima
Organizacin y
X campaas
desarrollo de
de salud e
campaas de
higiene en Y
salud e higiene en comunidades
las comunidades
en coordinacin
con Salud y
Educacin
Organizacin y
X concursos
ejecucin del
de
concurso
"Comunidad y
"Comunidad y
Escuela
Escuela
Saludables"
Saludables" en
coordinacin con
Salud y Educacin
(Municipio da los
premios)
Verificar las
X visitas de
condiciones de
seguimiento a
Saneamiento
familias
Intradomiciliario
capacitadas
por muestreo, en
para verificar
familias
SID.
intervenidas en
coordinacin con
Salud.

1 Difusin de
1 programas
radiales o TV
sobre educacin
sanitaria y
ambiental.

X programas
radiales y Y
programas de
TV difundidos

PLAN OPERATIVO
ANUAL
OBJETIVO
ESPECIFICO No 03
Incrementar y mejorar la cobertura de
los servicios de Saneamiento
Ambiental Bsico en el mbito distrital
con participacin activa de varones y
mujeres de la comunidad.

N
o

ACTIVIDAD

1 Implementar
intervenciones
integrales en SABA en
comunidades

META

X familias con
instalaciones
de agua
domiciliarias
y letrinas con
arrastre
hidrulico.
2 Instalaciones de
X familias con
servicios de piletas y
instalaciones
bateas domiciliarias en de piletas y
comunidades.
bateas
domiciliarias
3 Masificacin de letrinas X familias con
con arrastre hidrulico
instalaciones
en comunidades
de letrinas
con arrastre
hidrulico
4 Construccin de
X mdulos
mdulos sanitarios en
sanitarios
II.EE.
construidos
5 Ampliacin del sistemas 01 sistema de
de alcantarillado y
alcantarillado
planta de tratamiento
y planta de
en la capital del distrito tratamiento
Construccin de planta 01planta de
de tratamiento de
tratamiento
aguas residuales
de aguas
residuales
6 Rehabilitaciones de X
X sistemas
sistemas de agua
de agua
potable en
potable
comunidades.
operativos.

INDICA
DORES
a) A Diciembre 2015, se ha incrementado en X% la
cobertura de agua potable a nivel rural y Y% a
nivel urbano o capital de distrito.
b) A Diciembre 2015, se ha incrementado la
cobertura en saneamiento a nivel rural y Y% a
nivel urbano o capital de distrito.
c) A Diciembre 2015, se ha mejorado el
tratamiento de residuos slidos en X localidades.
CRONOGRAMA
J J A O
E F MA Mn u g S N D

PRESUP
UESTO

RESPO
NSABLE

OBSERVA
CIONES

7 Construccin de 01
relleno sanitarios
8 Implementacin de
micro rellenos
sanitarios familiares en
comunidades

01 relleno
sanitario para
la capital de
distrito
X micro
rellenos
sanitarios
construidos

PLAN OPERATIVO
ANUAL
OBJETIVO
ESPECIFICO No 04

Control y vigilancia de los sistemas de

agua potable y la gestin de las JASS
del distrito.

N
o

ACTIVIDAD

META

1 Campaas de salud en X campaas

prevencin de
de .
enfermedades ligadas al
Saneamiento.
X
comunidades
con visitas de
seguimiento y
aplicacin de
fichas de
control y
Visitas se seguimiento a vigilancia en
las comunidades del
coordinacin
distrito para el control y con el MINSA
2
vigilancias de los
Comunidad 1
sistemas (con el
Comunidad 2
MINSA)
Comunidad 3
Comunidad 4
Comunidad 5
Comunidad 6
Comunidad 7
Comunidad N

INDICA
DORES
a) A diciembre 2015 X JASS del distrito cloran
sus sistemas con una frecuencia de dos veces
al mes y brindan agua segura a los usuarios.
b) A diciembre 2015 (x%) poblacin servida del
distrito de.. consume agua segura (cloro
residual entre 0,5 y 1 ppm)
c) A diciembre 2015 X% de sistemas con anlisis
de calidad de agua para consumo humano.
CRONOGRAMA
O
J J
E F MA Mu l A S N D

PRESUP
UESTO

RESPO
NSABLE

OBSERVA
CIONES

PLAN OPERATIVO
ANUAL
OBJETIVO
ESPECIFICO No 05

INDICA
DORES
a).- A Diciembre 2015, la
municipalidad. lidera la gestin
local de riesgos en su mbito de influencia, en
coordinacin con los actores presentes.
Fortalecer la gestin local de riesgos
de la
b).- A Diciembre 2015, se ha incorporado
municipalidad..p herramientas y se planifica las intervenciones
ara la implementacin de sistemas en
integrales en agua y saneamiento con enfoque de
agua y saneamiento.
gestin de riesgos.
c).- A Diciembre 2015, la OMSABA participa
activamente en el comit distrital y/o provincial
de defensa civil.
N
o

ACTIVIDAD

1 Identificar
comunidades con
sistemas de agua y
saneamiento con
riesgo de desastre.
2 Desarrollar talleres a
JASS y usuarios en
prevencin,
educacin,
preparacin y
respuesta en caso de
desastres.
3 Desarrollo de
acciones de
prevencin
(mitigacin) en
proyectos de agua y
saneamiento.
4 Propiciar reuniones
de coordinacin y
planificacin conjunta
con actores que
minimice el efecto de

META
X comunidades
identificadas
con riesgo de
desastre en sus
sistemas de
agua y
saneamiento
X comunidades
capacitadas
para la gestin
del riesgo en
sus sistemas de
agua y
saneamiento.
X proyectos con
acciones
implementadas
de mitigacin y
prevencin.
02 reuniones de
coordinacin
con salud,
educacin y
miembros

CRONOGRAMA
J J A O
E F MA Mn u g S N D

PRESUP RESPON
UESTO
SABLE

OBSERVA
CIONES

los desastres.
5 Articular la OMSABA
a los comits
distritales y/o
provinciales de
defensa civil.

integrantes de
JASS.
X reuniones de
coordinacin.
01 informe
alcanzado al
comit en
identificacin de
riesgos en
sistemas de
agua y
saneamiento.