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EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.
ENAPU S.A.
PLAN
ESTRATGICO DE
ENAPU S.A.
2013 - 2017
OFICINA
DE
PLANEAMIENTO
Y
PROYECTOS - OPP
NDICE
Pg.
PRESENTACIN
03
II
VISIN
05
III
ROL DE LA EMPRESA
06
VALORES
IV
MISIN
12
FACTORES CLAVES
14
VI
DIAGNOSTICO GENERAL
DIAGNOSTICO EXTERNO
15
DIAGNOSTICO INTERNO
18
VII
OBJETIVOS ESTRATGICOS
DE
XITO
GENERALES
ESPECFICOS
VIII
MAPA ESTRATGICO
26
IX
INDICADORES
27
MATRIZ ESTRATGICA
28
DE
DE
DEL
MINISTERIO
DE
TRANSPORTE
ENAPU S.A.
DESEMPEO
DE
METAS
ENAPU S.A.
P gina
XI
PROGRAMA
29
DE INVERSIONES
I.
PRESENTACIN
P gina
DE
DEPSITO, TRANSPORTE
DE
CARGA
Dentro del marco del Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector Transportes y
Comunicaciones 2012 2016, Capitulo 8 Objetivos Estratgicos Especficos, pg. 42
P gina
II.
II.1
VISIN
MISIN
VISIN
ENAPU S.A., HACIA EL AO 2017, ES UNA
EMPRESA FORTALECIDA Y EFICIENTE, POSICIONADA
EN EL MERCADO, ADMINISTRANDO TERMINALES
PORTUARIOS QUE PROVEEN SERVICIOS A LA CARGA
Y A LA NAVE CON OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD,
CON RAPIDEZ Y CON TARIFAS COMPETITIVAS.
POSEE
UNA
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA
ADECUADA, CON EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGA
PORTUARIA
MODERNA,
DESARROLLADA
EN
ASOCIACIN CON ENTIDADES PBLICAS
Elabo rad o po r la O FICI NA DE PL ANE AMIE NTO Y PR OY EC TOS - O PP
P gina
MISIN
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS PORTUARIOS
A TRAVS DE LA ADMINISTRACIN, OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LOS TERMINALES PORTUARIOS
BAJO SU MBITO DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE,
CONFIABLE Y OPORTUNA A FIN DE CONTRIBUIR A
LA
COMPETITIVIDAD DEL
COMERCIO EXTERIOR Y A LA
INTEGRACIN TERRITORIAL.
III.
III.1
ROL
DE LA
EMPRESA
P gina
III.2
OBJETIVO SOCIAL
DE
ENAPU S.A.
COYUNTURA EXTERNA
III.3
LEY
DEL
P gina
III.4
CONCESIN
DEL
TERMINAL PORTUARIO
DE
MATARANI
III.5
TRANSFERENCIA
A LOS
GOBIERNOS REGIONALES
que
el
Gobierno
Nacional
viene
ejecutando.
P gina
III.6
DECRETO
DE
URGENCIA
AO
2008
III.7
PUERTO
PUERTO
PUERTO
PUERTO
PUERTO
PUERTO
DECRETO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PAITA
SAN MARTN (PISCO)
SALAVERRY
PUCALLPA
IQUITOS
YURIMAGUAS
URGENCIA
AO
2009
III.8
CONCESIN
DEL
TERMINAL PORTUARIO
DE
PAITA
P gina
III.9
DECRETO
DE
URGENCIA
AO
2010
III.10 CONCESIN
DEL
TERMINAL PORTUARIO
DEL
III.11 CONCESIN
DEL
DEL
CALLAO
DE
DESARROLLO PORTUARIO
P gina
10
COYUNTURA INTERNA
III.13 PROGRAMA
DE
III.14 REDUCCIN
DE
CAPITAL
III.15 TRANSFERENCIA
DE LOS PENSIONISTAS A LA
ONP
III.16 CONCESIN
DEL
III.17 TRANSFERENCIA
REGIONAL DE ANCASH
DEL
TERMINAL PORTUARIO
DE
CHIMBOTE
AL
GOBIERNO
P gina
11
IV.
4.1
VALORES
SUPERACIN
El personal de ENAPU S.A. aplicar un conjunto de prcticas
sobresalientes en la calidad y la gestin, en bsqueda permanente de
resultados ptimos, considerando la orientacin al cliente, liderazgo y
P gina
12
RESPONSABILIDAD
El personal de ENAPU S.A. desarrollar sus actividades teniendo
presente la necesidad de alcanzar las metas establecidas,
contribuyendo as a la capacidad de logro de los objetivos y
resultados propuestos por la Organizacin.
4.3
HONESTIDAD
El personal de ENAPU S.A. actuara en base de principios ticos,
siendo ntegros, veraces y justos.
4.4
UNIDAD
El personal de ENAPU S.A., deber promover y practicar una
adecuada comunicacin interna y externa, que permita unir a la
Organizacin en torno a su identidad, es decir a una definicin de s
misma y de su proyecto organizacional, considerando el concepto de
Unidad de Criterio en su desempeo.
4.7
PUNTUALIDAD
El personal de ENAPU S.A. actuar con respeto por el tiempo de los
dems, cumpliendo con los plazos establecidos.
PRINCIPIOS DEL ACCIONAR
4.8
EFICIENCIA
El personal de ENAPU S.A. ser eficiente en cada una de las labores a
su cargo, buscando el resultado ms adecuado y oportuno,
contribuyendo as a la capacidad de reducir al mnimo los recursos
utilizados y el tiempo requerido para alcanzar los objetivos de la
Organizacin.
4.9
COMPROMISO
El personal de ENAPU S.A. estar comprometido con las polticas,
valores y objetivos de la Organizacin, considerando su desarrollo
personal y laboral, as como su integracin y trabajo en equipo, para
incrementar el desempeo individual y organizacional.
4.10
SEGURIDAD
El personal de ENAPU S.A. contribuir al desarrollo de una cultura, es
decir mejorar la gestin de la seguridad orientada a incrementar la
cultura y la disminucin de riesgos, con el objeto que las medidas de
seguridad produzcan resultados en los servicios que brinda la
P gina
13
V.
FACTORES CLAVES
DE XITO
ENFOQUE
EN LOS
CLIENTES
USUARIOS
P gina
14
EXCELENCIA
TECNOLGICA
ORIENTACIN
A RESULTADOS
IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL
PERSONAL
VI.
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
P gina
15
DIAGNSTICO EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. La estabilidad econmica y el crecimiento sostenido de la economa del
Per3 hace viable al pas para las inversiones extranjeras y nacionales,
las que requerirn el uso de la infraestructura portuaria.
2. En el ao 2013 los principales bancos de inversin y organismos
econmicos internacionales (FMI, BID, entre otros) han revisado sus
estimaciones, previendo que la economa peruana crecer en un rango
de 5,5% a 6,1%.
De alcanzarse esta proyeccin, la economa peruana seguira por
encima de pases como Chile que proyecta un 4,4% de crecimiento para
el 2013, Mxico 3,6% y Brasil con 4,6%.
3. El crecimiento de la economa mundial seguir siendo liderado por
China4 e India5, quienes demandan productos primarios de nuestro pas,
principalmente de minerales.
4. Posibilidades de concretar alianzas estratgicas con Entidades Pblicas
y/o Privadas, lo que permitir a ENAPU S.A. competir con otros
operadores de nivel internacional.
3
La economa peruana creci en el 2012 en 6,29% respecto al 2011, con lo cual acumul 14 aos
de crecimiento sostenido, segn indica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.
Superando la tasa de 3,5% que en promedio registr el crecimiento econmico mundial, segn indica
Fondo Monetario Internacional FMI (Crecimiento Econmico 2012 2013).
Las perspectivas del crecimiento econmico del Banco Mundial prev que la economa China
crecer en el ao 2013 un 8,4%, muy por encima de la media mundial, que sita en un 3,5%.
Las perspectivas del crecimiento econmico del Banco Mundial prev que la economa India
crecer en el ao 2013 en 6,1%.
P gina
16
7
8
P gina
17
AMENAZAS
1. El mayor desarrollo de infraestructura y equipamiento de los puertos de
la Costa Oeste del Pacfico Sur, lo que les permite aumentar su
productividad de manera permanente.
2. La continua mejora en la eficiencia de los servicios portuarios que
prestan los Puertos de Chile (San Antonio y Valparaso) y Ecuador
(Guayaquil).
3. El desarrollo urbanstico no planificado de la ciudad, implica una
restriccin al puerto en su capacidad de desarrollar su infraestructura
portuaria.
4. Las limitadas vas de acceso al Terminal Portuario, debido al incremento
del flujo de camiones (TP Salaverry, TP Ilo, entre otros).
5. La reincorporacin de ex-trabajadores pertenecientes a la Ley 27803, lo
que genera mayores costos a ENAPU S.A.
6. Se estima que el dlar americano se mantendr con la tendencia hacia
la baja, por lo que este ao 2013 terminara en aproximadamente en S/.
2,499.
7. Disminucin de las exportaciones tradicionales, como consecuencia del
menor movimiento en la carga: minera, pesca tradicional, harina de
pescado y el agro tradicional.
8. Carencia de Compaas navieras Nacionales, que impide participar al
Per en las Conferencias Internacionales del Transporte Martimo, cuya
sede es Chile.
9. Concesin de los Terminales Portuarios de Salaverry e Ilo.
P gina
18
DIAGNSTICO INTERNO
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P gina
19
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
P gina
20
6.
El Terminal
limitaciones:
-
7.
de
Salaverry
presenta
las
siguientes
8.
Portuario
P gina
21
VII.
A.
ESPECFICOS
Asimismo, se
empresarial:
plantean
los
siguientes
parmetros
de
gestin
P gina
22
CUADRO N 1
OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
GENERALES - OEG
(OEG)
DE
ENAPU S.A.
DESCRIPCIN
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVO
GENERAL
COMO
LA
SIMPLIFICACIN
DE
LOS
PROCESOS
Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS , CON EL USO DE LAS
HERRAMIENTAS DE LOS SISTEMAS INFORMTICOS, PARA
UNA GESTIN ESTRATGICA MS EFICIENTE Y EFICAZ.
P gina
23
1. ESTABILIZACIN
FINANCIERA
2. DESARROLLO
Y SOSTENIBILIDAD
S.A.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESPECFICOS - OEE
(OEE)
DE
ENAPU
DESCRIPCIN
P gina
24
B.
EL TALENTO HUMANO, LA
ORGANIZACIN Y EL USO DE LAS TIC
EN LA CORPORACIN.
FORTALECER
LA EFICIENCIA A TRAVS
DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL
INCREMENTAR
LA CREACIN DE VALOR
SOCIAL.
IMPULSAR
IMPULSAR
OBJETIVOS
ESTRATGIC
OS
GENERALES
- OEG
FONAFE
EL CRECIMIENTO DE LAS
EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DEL PAS.
ENAPU S.A.
OEG1:
INCREMENTAR
LA
COMPETITIVIDAD
EN EL MERCADO
DE SERVICIOS
PORTUARIOS.
OEG2:
MEJORAR
Y
LOGRAR UN
CRECIMIENTO
ECONMICOFINANCIERO
SOSTENIDO.
10
Plan Estratgico Corporativo 2013- 2017 aprobado mediante Acuerdo d Directorio N 0012012/025-FONAFE
P gina
25
OEG3:
MEJORAR
LA
EFICIENCIA EN
LA GESTIN DE
LA EMPRESA.
OEG4:
PROMOVER
EL
DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
C.
ENAPU
S.A.
11
Transportes
P gina
26
LA
COMPETITIVIDA
D EN EL
MERCADO DE
SERVICIOS
PORTUARIOS.
OEG3:
MEJORAR
LA
EFICIENCIA EN
LA GESTIN DE
LA EMPRESA.
X
X
OBJETIVOS
ESTRATGIC
OS
GENERALES OEG
OEG1:
INCREMENTAR
OEG2:
MEJORAR
Y
LOGRAR UN
CRECIMIENTO
ECONMICOFINANCIERO
SOSTENIDO.
P gina
27
OEG4:
PROMOVER
EL
DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO
DE
ENAPU S.A.
P gina
28
IX. INDICADORES
DE
DESEMPEO
METAS
CUADRO N 5
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESPECFICOS - OEE
INDICADOR
1. EJECUTAR
EL
PROGRAMA
META 2017
DE INVERSIONES.
1. DISMINUCIN
COSTO
DE
VENTAS
32
HORAS/
NAVES
RANGO (60% 70%)
100%
7%
100%
100%
60,1%
10,83%
2. MARGEN
18,54%
DE
3. ROTACIN
VENTAS (*)
DE
4. INCREMENTO
DEL
100%
ACTIVOS (*)
DE LOS INGRESOS
25,49%
(*)
1. AVANCE DE LA REORGANIZACIN DE LA
EMPRESA
2. AVANCE DE LA RESTRUCTURACIN DE LA
EMPRESA
3. IMPLEMENTACIN DEL CDIGO MARCO DE
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (*)
4. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO (*)
1. DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE
CAPACITACIN DE LA EMPRESA
2. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EVALUADOS
RESPECTO A SU DESEMPEO
10,14%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
P gina
29
X. MATRIZ ESTRATGICA
P gina
30
XI. PROGRAMA
DE INVERSIONES
En
Dlares
Infraestructura
Obras Diversas
Impacto Ambiental
Almacn para carga peligrosa, antepuerto
de 100m por 70m
Pavimentacin de un Patio de
Almacenamiento 10,000 m2
Dragado a -11m
Construccin de Tramo Molo Retenedor de
Arena: 400m
Reforzamiento y Ampliacin del Muelle N
1
Equipamiento
Gra de 15 Tn.
Elevador de Horquilla de 15 Tn.
Adquisicin de una nave-draga
Dos Reach Stacker
En Nuevos
Soles
5,311,66 13,810,32
4
6
193,985
504,361
737,779
1,918,225
819,047
2,129,522
1,760,233
4,576,606
1,800,620
4,681,612
4,454,467 11,581,614
2,533,640
6,587,464
39,655,9 103,105,4
51
71
437,324
1,137,042
374,849
974,607
32,486,95
84,466,083
5
2,030,435 5,279,131
Un Portacontenedores
546,655
1,421,303
Un Montacarga de 12Tn.
374,849
974,607
249,900
649,740
281,137
730,956
112,455
292,383
TOTAL
682,227
6,497,392
44,967,6 116,915,7
15
97
P gina
31
En Nuevos
Soles
3,595,000
9,347,000
3,000,000
7,800,000
595,000
4,085,400
1,547,000
10,622,040
1,624,165
4,222,829
1,099,435
2,858,531
799,589
2,078,931
562,211
1,461,749
19,969,040
INVERSIONES
1
Infraestructura
Patio contenedores 20,000 m2
Programa Medioambiental
Equipamiento
TOTAL
7,680,400
P gina
32
Obras en tierra
Construccin muro de contencin y pilotes, 221 m3
Cubierta techada, plataforma y vedredas, 592 m2
Sistema de winches para remolcar camiones
Obras en rio
1,272,862
191,271
497,305
15,685
40,781
282,606
734,776
1,113,717
2,895,664
362,090
941,434
1,015,617
2,640,604
441,572
1,148,087
142,539
370,601
26,495
68,887
123,640
321,464
1,483,683
3,857,576
4,571,514
11,885,936
3,974,152
10,332,795
597,362
1,553,141
526,107
1,367,878
526,107
1,367,878
1,497,390
3,893,214
80,920
210,392
59,500
154,700
102,340
266,084
17,255
44,863
25,228
65,593
4 vagonetas de plataforma 15 Tn
Dos gras hidraulicas telescopicas sobre camin de
22Tn
Dos gras hidraulicas telescopicas sobre camin de
12Tn
Otros
54,740
142,324
597,380
1,553,188
323,680
841,568
236,347
614,502
Impacto ambiental
Programa de prevencin y mitigacin
489,562
12,244,317
En Nuevos
Soles
4,709,353
En Dlares
Inversin en equipo
4 Tractores de tiro 10 Tn
TOTAL
11,793,926 30,664,207
P gina
33
P gina
34