Manual Bitacora Electronica

Manual de Operacin UC
Registro nico de Proveedores y Contratistas

Manual de usuario operador de UC
Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas
Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 3000 ext. 4400
compranet@funcionpublica.gob.mx
14-03-2013
Contenido
Introduccin ............................................................................................................................................ 4
Definiciones .............................................................................................................................................. 4
Acrnimos ................................................................................................................................................ 5
Marco Normativo .................................................................................................................................... 5
1
rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet ....................................................... 6

1.1
reas de Contratacin ..........................................................................................................................6
1.2
Anuncios Publicados .............................................................................................................................9
1.3
rea RUPC ..........................................................................................................................................10
1.4
rea de Colaboracin .........................................................................................................................13
1.5
rea Consulta ......................................................................................................................................14
1.6 Perfil Usuario..............................................................................................................................................15

1.7 Cambiar de Idioma ....................................................................................................................................15
Flujo del Procedimiento de Contratacin en CompraNet ................................................................. 17

1.6
FASE 1 Publicacin del Procedimiento .............................................................................................17
1.7
FASE 2 Seguimiento del Procedimiento.........................................................................................18
FASE 3
1.8
Conclusin del Procedimiento .......................................................................................................19
Elementos que deber contener el Expediente de Contratacin en CompraNet...........................20
Expediente de Contratacin ......................................................................................................... 25

2.1
Esquema General Expediente de contratacin .................................................................................25
3.1 Tipos de Expediente de Contratacin, diferencias y aplicaciones. ........................................................25

3.1.1 Licitacin Pblica .................................................................................................................................................. 26
3.1.2 Invitacin a cuando menos tres ............................................................................................................................. 30
3.1.3 Adjudicacin Directa............................................................................................................................................. 32
3.1.4 Proyecto de Convocatoria ..................................................................................................................................... 34
3.1.5 Reporte de Otras Contrataciones ........................................................................................................................... 35
3.2 Creacin de un Expediente de Contratacin ...........................................................................................37

3.2.1 Captura de informacin y clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP ..................................................... 37
Procedimiento de Contratacin ................................................................................................... 50

4.1
Creacin del Procedimiento de Contratacin ...................................................................................51
4.2
Configuracin del Procedimiento de Contratacin..........................................................................55
4.3
Requerimientos del Procedimiento de Contratacin .......................................................................66
4.3.1
V2.5
Configuracin de Requerimientos Tcnicos .................................................................................................... 66

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.4
Crear secciones ................................................................................................................................................ 69

Crear parmetros Tcnicos .............................................................................................................................. 70
Tipos de parmetros Tcnicos.......................................................................................................................... 73
Carga masiva de Parmetros Tcnicos ............................................................................................................. 80
Configuracin de Requerimientos Econmicos ............................................................................................... 87
Crear secciones ................................................................................................................................................ 88
Crear parmetros Econmicos ......................................................................................................................... 89
Tipos de parmetros Econmicos .................................................................................................................... 94
Carga masiva de parmetros Econmicos ................................................................................................... 95
Procedimientos Restringidos ............................................................................................................105
Fijar el nmero del procedimiento ............................................................................................ 110

5.1
Nomenclatura del nmero del procedimiento ................................................................................113
Publicacin del Procedimiento de Contratacin ...................................................................... 115
7
Creacin de la Difusin del Anuncio al pblico en general en el Expediente y Anexos del
Anuncio ................................................................................................................................................ 118
8
Consulta de Aclaraciones de Convocatoria Recibidas a Travs de CompraNet................... 132
Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del Procedimiento de Contratacin ........... 141

9.1
Flujos en el proceso del evento de recepcin y apertura de propuestas en las distintas formas de
los procedimientos de contratacin en CompraNet ....................................................................................141
9.1.1
Diferencias en la apertura de proposiciones de acuerdo a la forma del procedimiento. ................................ 142
9.2
Registro de Propuestas recibidas en forma presencial en los Procedimientos de Contratacin
Mixtos o Presenciales .....................................................................................................................................143
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
Marco Normativo ........................................................................................................................................... 143

Pasos generales para el registro ..................................................................................................................... 144
Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento de Contratacin ......................................................... 144
Registro de la Propuesta Documental de cada Licitante Presencial dentro del Procedimiento de Contratacin
152
Firmar Electrnicamente el Resumen de las Propuestas Tcnicas y Econmicas ......................................... 162
9.2.5
9.3
10
Apertura de Proposiciones ...............................................................................................................174
Emisin de Fallo .......................................................................................................................... 193

10.1
Adjudicacin a un solo ganador.......................................................................................................193
10.2
Multi-adjudicacin (Adjudicar a ms de un licitante diferentes partidas) ..................................195
10.3
Abastecimiento simultaneo ...............................................................................................................199
10.4
Declarar desierto el procedimiento ..................................................................................................200
10.4.1
10.4.2
Procedimiento sin propuestas .................................................................................................................... 201

Procedimiento con propuestas pero ninguna resulto solvente ................................................................... 201
10.5
Cancelar o suspender el procedimiento en el fallo .........................................................................202
10.6
Modificacin del fallo........................................................................................................................203
10.7
Publicacin de acta de fallo ..............................................................................................................203
11
V2.5
Contratos...................................................................................................................................... 204
11.1
Estados de los contratos ....................................................................................................................204
11.2
Crear contrato ...................................................................................................................................205
11.3
Crear contrato desde el procedimiento de contratacin ................................................................205
11.4
Configuracin y activacin de los datos relevantes de contrato ...................................................209
11.4.1
11.4.2
11.5
Activar contrato ................................................................................................................................222
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.5.5
11.6
12
Crear contrato sin procedimiento previo. .................................................................................................. 231

Datos relevantes del contrato .................................................................................................................... 239
Detalle de precios del Concepto de obra o de las Partidas que componen el contrato. ............................. 243
Informacin adicional del contrato ........................................................................................................... 256
Activar Contrato ........................................................................................................................................ 258
Convenio modificatorio ....................................................................................................................264
11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.7
Datos relevantes de contrato ..................................................................................................................... 209

Informacin adicional del contrato ........................................................................................................... 216
Convenio Modificatorio por Plazo ............................................................................................................ 266

Convenio modificatorio por Monto ........................................................................................................... 268
Convenio modificatorio por Plazo y por Monto........................................................................................ 273
Convenio modificatorio por otras modificaciones. ................................................................................... 273
Obtener listado de contratos ............................................................................................................275
Archivar Expedientes en CompraNet ....................................................................................... 278

12.1
Archivar el expediente de contratacin con todos sus elementos .................................................278
12.2
Restablecer expedientes de contratacin.........................................................................................284
14 Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y Contratistas

(RUPC). ................................................................................................................................................ 290
14.1 Contexto normativo del RUPC. ............................................................................................................290
14.2 Designacin del Administrador RUPC. ...............................................................................................290
14.3 Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC. ......................................291
14.4 Inscripcin al RUPC en CompraNet. ...................................................................................................302
14.5 Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC. ............................................................................309
V2.5
Introduccin
Este manual est dirigido a usuarios que tengan el perfil de operador de Unidad Compradora (UC) y que
hubiesen certificado sus habilidades en el uso de CompraNet.
Tambin puede ser utilizado por los Administradores de las UCs que realicen funciones de operadores,
considerando que ste no contendr todas las funcionalidades especficas del Administrador de la UC.
Definiciones
Administrador RUPC: Servidor pblico que ha certificado sus capacidades para realizar operaciones y llevar a
cabo procedimientos de contratacin en CompraNet y que adems ha sido designado por el responsable de la
Unidad Compradora para inscribir al Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC) a los proveedores y
contratistas que lo soliciten.
Clave UC: Clave de la Unidad Compradora asignada en CompraNet, consta de 9 caracteres alfanumricos. Esta
clave se proporciona al momento de solicitar a la UPCP el alta de la Unidad Compradora.
CompraNet: Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y
servicios, obra pblica y servicios relacionados con las mismas; integrado entre otra informacin, por los
programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro nico de proveedores y
contratistas; el padrn de testigos sociales; el registro de proveedores y contratistas sancionados; las
convocatorias a la licitacin y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las
juntas de aclaraciones, del acto de presentacin y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los
testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las
resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos
correspondientes. Dicho sistema ser de consulta gratuita y constituir un medio por el cual se desarrollarn
procedimientos de contratacin.
Contratista: Persona que celebre contratos de obras pblicas o de servicios relacionados con las mismas.
Dependencias: Las unidades administrativas de la Presidencia de la Repblica; las secretaras de Estado y la
Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal; la Procuradura General de la Repblica.
Entidades: Los organismos descentralizados; las empresas de participacin estatal mayoritaria y los fideicomisos
en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal; las entidades federativas, los
municipios y los entes pblicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los
convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Ley de Adquisiciones: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Obras: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Nombre de la UC: Nombre elegido por el titular del rea contratante o del rea responsable de la contratacin a
nivel central al momento de solicitar el alta en CompraNet. El nombre se antecede con las siglas de la
dependencia o entidad.
V2.5
Proveedor: Persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC): El mdulo en CompraNet que clasifica a los proveedores o
contratistas de acuerdo a su actividad, datos generales, nacionalidad, historial en materia de contrataciones,
cumplimiento, entre otras cosas.
Unidad Compradora: El rea de las dependencias o entidades que ha sido registrada y autorizada por la UPCP
para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratacin en CompraNet. Dicha Unidad estar a
cargo del titular del rea contratante o del rea responsable de la contratacin a nivel central o del servidor
pblico que ste designe. Tambin se le conoce como la convocante o rea contratante.
Acrnimos
COG: Clasificador por Objeto del Gasto.
CUCoP: Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas.
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
LOPSRM: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
TLC: Tratado de Libre Comercio.
UC: Unidad Compradora.
UPCP: La Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas de la Secretara de la Funcin Pblica.
Marco Normativo
V2.5
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (DOF 16-01-2012).

Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (DOF 09-04-2012).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (DOF 28-07-2010).
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (DOF 28-07-2010).
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del
Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet (DOF 28-06-2011).
ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios y de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas (DOF 09-09-2010).
Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrnica Avanzada (DOF 11-01-2012).
Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (DOF 16-01-2012).
Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupcin en Contrataciones Pblicas (DOF 11-06-2012).
MAAG en Materia de Adquisiciones (DOF 27-06-2011).
MAAG en Materia de Obras Pblicas (DOF 27-06-2011).
1 rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet

A continuacin conocer el rea de trabajo de la Unidad Compradora (UC), misma en la que el operador de la
UC podr crear, modificar, y publicar informacin de los procedimientos de contratacin que realice en el
sistema.
Se describir el contenido de cada rea con sus respectivas secciones as como una breve descripcin de las
acciones que podr efectuar en cada una de ellas.
Ingrese a la siguiente direccin: https://compranet.funcionpublica.gob.mx
Capture el Nombre de usuario y Contrasea que CompraNet le envi por correo electrnico despus de su
certificacin y presione el botn Entrar, para acceder al rea de trabajo de la unidad compradora en
CompraNet.
1.1 reas de Contratacin

Esta rea consta de 5 secciones que le permitirn al operador de la UC Crear, Editar, Publicar y llevar el
seguimiento de los Procedimientos de Contratacin creados con sus respectivas caractersticas y variantes hasta
finalizar con la creacin de los contratos adjudicados.
V2.5
Expedientes de Contratacin: Es un contenedor virtual que lista los Expedientes que contienen los
Procedimientos de Contratacin creados por la UC, cuenta con la opcin de Filtrar y Buscar/Filtrar para
localizar el o los Expedientes requeridos.
Es el rea en donde inicia la creacin de nuevos Expedientes Crear Expediente as como de exportar el
listado existente Exportar Lista en Excel.
En las columnas del listado de Expedientes, podr identificar el Cdigo, la Descripcin breve, la Referencia/
No. de contrato interno, el Creador y la Fecha de Activacin del cada uno de los Expedientes listados.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantillas de Expedientes
existentes y la de Archivar Expediente que le servir para mantener un orden en los Expedientes finalizados.
Solicitud de Informacin (SDI): En esta seccin se muestra el listado de Solicitudes de Informacin, a travs
de las cuales podr solicitar cotizaciones a las empresas registradas en el sistema y as obtener los estudios de
mercado requeridos para realizar sus procedimientos, dentro de este apartado existe la opcin de bsqueda
de SDIs existentes Buscar/Filtrar as como la creacin de nuevas solicitudes Crear SDI.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantilla de SDI existentes
y la de Archivar SDI finalizadas.
V2.5
Es importante sealar que las SDIs cuentan con solo una etapa de valoracin de cotizaciones recibidas y a
diferencia de los procedimientos de contratacin, la unidad compradora dar por finalizada la SDI cuando
finalice la fecha de cierre, nicamente en caso de seleccionar las plantillas de a Adjudicacin directa
simplificada se crear y activar contrato :
12. Adjudicacin Directa Nacional simplificada LAASSP
13. Adjudicacin Directa Internacional bajo TLC simplificada LAASSP
14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta simplificada LAASSP
24. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LOPSRM
25. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LOPSRM
26. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LOPSRM
Procedimiento de Contratacin: Es el espacio que contiene los procedimientos existentes con la

posibilidad de crear nuevos Crear Procedimiento, de buscar los mismos Buscar/Filtrar as como de
exportar el listado existente Exportar Lista en Excel.
En el listado de procedimientos visualizar informacin referente al procedimiento como: Cdigo de

Procedimiento, Descripcin Breve, Cdigo del Expediente al que se encuentra relacionado, nombre del
Operador UC, Estatus del procedimiento y Fecha/Hora Acto de Apertura.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantillas de
Procedimientos existente y la de Archivar Procedimientos concluidos es decir, que tengan el estatus de:
(Adjudicada, Multiadjudicada, No adjudicada, Terminada, Suspendida/Cancelada).
Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD): Este apartado es para crear Crear OSD la modalidad de
evaluacin utilizada en las licitaciones pblicas en la cual los licitantes con posterioridad al evento de
presentacin de proposiciones tienen la posibilidad de realizar una o ms ofertas a travs de OSD en las que
V2.5
el licitante mejora el precio ofertado en forma inicial en su propuesta econmica, sin que ello signifique la
variacin en las caractersticas o especificaciones de su propuesta tcnica.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantillas de OSDs y la
opcin de Archivar las OSDs finalizadas as como la posibilidad de buscar Buscar/Filtrar las OSDs
existentes.
Contratos: Dentro de esta ltima seccin es posible administrar la informacin de los contratos derivados de
los procedimientos de contratacin a travs de crear Crear Contrato buscar Buscar/Filtrar as como
exportar el listado existente Exportar Lista en Excel y obtener un resumen del contenido de los contratos
registrados Exportar Fecha Contrato .
En la descripcin del listado de los contratos podr visualizar el Cdigo asignado al contrato, el Titulo del
contrato, la Referencia Interna, el nombre del Licitante Principal al que se le adjudic el contrato, la Fecha de
inicio y Fecha fin /Fecha Expiracin y el Estado del contrato.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantillas de Contratos y la
opcin de archivar los Contratos ya terminados.
1.2 Anuncios Publicados

Esta rea se encuentra conformada por una sola seccin en la que encontrar los Procedimientos de
Contratacin publicados por todas las dependencias registradas en CompraNet, los cuales podrn estar
Vigentes o en Seguimiento o Concluidos.
V2.5
Anuncios Publicados: En esta seccin podr buscar Buscar/Filtrar y descargar en Excel Exportar Lista en
Excel, los Anuncios publicadas por su UC y por todas las unidades registradas en CompraNet, la bsqueda
puede ser realizada por Anuncios vigentes o Anuncios en seguimiento o concluidos, estas opciones las
encuentra en el men de la parte izquierda de la pantalla.
El listado le mostrar el nombre de la UC que publico el Anuncio, la Referencia del Expediente, el Ttulo del
Expediente, el Tipo de contratacin y la Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones.
1.3 rea RUPC

El rea de Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC), est conformada por 4 secciones que permiten
realizar al operador de la UC Bsquedas Avanzadas, modificar algunos campos del registro de una empresa en
el apartado Consola Proveedor/Contratista (si su perfil lo permite), bsquedas de acuerdo a la Clasificacin de
las empresas, y por ltimo visualizar los Correos Electrnicos que ha enviado la UC a las empresas desde esta
rea.
V2.5
10
Bsqueda Avanzada: Dentro de esta seccin, podr buscar a las empresas registradas en CompraNet
utilizando el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla que muestra diversos criterios de bsqueda.
Por ejemplo: Razn social, RFC O Cdigo Fiscal, Parmetros Diccionario, Fecha de registro, etc.
Una vez realizada la bsqueda y al obtener el listado de resultados, es posible guardar dicha lista y realizar
otras acciones con la misma.
Por ejemplo Exportar en Excel, enviar correo electrnico Enviar Mail, afinar resultados con otros criterios
de bsqueda y visualizar la informacin del proveedor presionando el nombre de la empresa que se desee
revisar.
V2.5
11
Consola Proveedor/Contratista: Esta consola le permitir al Administrador RUPC inscribir a las empresas al
Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC), en el tema Registro nico de Proveedores y Contratistas
de este manual, encontrar mayor informacin al respecto.
Clasificacin: Permite buscar a las empresas que se encuentran registrados en CompraNet de acuerdo a la
clasificacin que seleccionaron del Clasificador nico de Contrataciones Pblicas (CUCOP), al ingresar a
esta seccin se listan las empresas con los cdigos de categora en las que se han clasificado.
Se tiene la opcin de realizar bsquedas por ltima fecha de modificacin, Razn Social, Categoras, etc.,
adems de exportar resultados a Excel.
V2.5
12
Correo Electrnico: Dentro de esta ltima seccin, el operador de la UC, podr consultar y revisar los
correos enviados a los proveedores y contratistas desde la seccin de bsqueda avanzada.
1.4 rea de Colaboracin

Esta rea le permitir al operador de la UC consultar informacin de apoyo sobre el uso y manejo de CompraNet
mediante manuales, guas, videos y presentaciones, para una correcta aplicacin de lo aprendido en el curso.
V2.5
13
Directorio: Dentro de esta seccin encontrar un listado de archivos que le servirn de apoyo en el
conocimiento de la plataforma de CompraNet, en la parte izquierda de la pantalla encontrar el listado de

Directorios y la opcin de bsqueda por Buscar/Filtrar, ambas generan un listado en el que visualizar el
Ttulo, Tamao Total, Usuario Responsable, Acceso Operador UC, Acceso del Proveedor/Contratista y que
podr ser descargado en formato de Excel Exportar Lista en Excel, para ingresar a cada directorio solo hay
que presionar el ttulo del directorio a consultar.
Nota: Es importante realizar revisiones peridicas en este apartado, debido a que constantemente se
actualizan los documentos para enriquecer el contenido de los mismos.
Foro: Por el momento no se encuentra activo, cuando lo est, se notificar la habilitacin a todos los
operadores mediante un comunicado en la pgina inicial de CompraNet.
1.5 rea Consulta

Esta rea le permitir al operador de la UC consultar informacin de apoyo sobre el uso y manejo de CompraNet
mediante manuales, guas, videos y presentaciones, para una correcta aplicacin de lo aprendido en el curso.
V2.5
14
1.6 Perfil Usuario

En esta rea el operador podr observar los datos de su UC y consultar y/o editar la informacin con la que fue
dado de alta en CompraNet.
As como Modificar contrasea.
1.7 Cambiar de Idioma

Permite al operador de la UC visualizar su rea de trabajo en otro idioma, lo recomendable es que antes de
ingresar a esta seccin el usuario verifique que en la parte superior derecha de la pantalla aparezca como
idioma seleccionado Mexican y posteriormente al ingresar a la seccin Pgina Cambio Idioma, verificar que se
encuentre seleccionado como Idioma Vigente el Espaol (MX).
V2.5
15
V2.5
16
Flujo del Procedimiento de Contratacin en CompraNet

En las siguientes imgenes se muestran los flujos que se debern seguir para la publicacin de un Procedimiento
de Contratacin en CompraNet, a continuacin se ir describiendo a detalle cada paso que usted como
operador de una UC deber realizar para publicar de forma correcta un Procedimiento de Contratacin, debe
considerar que el flujo es general los pasos pueden variar un poco de acuerdo al tipo de procedimiento de
contratacin que realice.
Para efectos de este manual se ejemplificar con una Licitacin Pblica Nacional (LAASSP) y se mencionarn los
distintos Expedientes de Contratacin existentes.
1.6 FASE 1
Publicacin del Procedimiento
Iniciaremos con la primera fase denominndola Publicacin del Procedimiento en donde el operador deber
crear y capturar la informacin de un Expediente de Contratacin, Crear y capturar la informacin del
Procedimiento de Contratacin, Crear los Requerimientos Tcnicos y Econmicos dentro del Procedimiento de
Contratacin, Fijar el nmero oficial del Procedimiento de Contratacin, Publicar el Procedimiento de
Contratacin, Crear el Anuncio en el Expediente, Captura de Informacin en el apartado Difusin del Anuncio
al Pblico en General en el cual deber Anexar los archivos de la Convocatoria, Resumen de la Convocatoria y
anexos.
V2.5
17
1.7 FASE 2
Seguimiento del Procedimiento
Continuaremos con la segunda etapa, seguimiento del procedimiento, en la que el operador de la UC

comenzar a dar seguimiento al procedimiento de contratacin configurado en la etapa anterior, cumpliendo
en tiempo y forma con las fechas indicadas por la normatividad para los eventos de: junta de aclaraciones, as
visita a Instalaciones (si existiera), recepcin y apertura de proposiciones como resultado de dichos eventos se
deber adjuntar las respectivas actas en el apartado Difusin del Anuncio al pblico en General.
En esta etapa se debern considerar los pasos a seguir para las distintas formas de participacin: mixta,
presencial y electrnica.
V2.5
18
FASE 3
Conclusin del Procedimiento
Concluiremos con la ltima fase denominada Conclusin del Procedimiento en donde el operador de la UC
define a que proveedor(es) o contratista(s) adjudicar sus partidas o concepto de obra, segn corresponda.
Dentro de esta fase deber adjuntar el acta del fallo en el apartado Difusin del Anuncio al pblico en
General, Anexos del Anuncio.
Una vez creado y activado el contrato deber difundir el informe de los datos relevantes del contrato mismo que
obtendr en el contrato a travs del botn Informe Contrato en el apartado Difusin del Anuncio al pblico en
General, Anexos del Anuncio.
V2.5
19
1.8 Elementos que deber contener el Expediente de Contratacin en

CompraNet
Plantilla Tipo de Expediente:
Fundamento Legal:
01. Licitacin Pblica Nacional LAASSP
Art 28 fracc. I LAASSP
02. Licitacin Pblica Internacional bajo TLC LAASSP
Art 28 fracc. II LAASSP
03. Licitacin Pblica Internacional Abierta LAASSP
Art 28 fracc. III LAASSP
Expediente de
Contratacin:
Difusin del
Anuncio al
Pblico en
General:
Solicitud de
Informacin
(SDI):
Oferta
Procedimiento
Datos
Subsecuente
de
Relevantes del
de Descuento
Contratacin:
Contrato:
(OSD):
1
1
1
Art 41 fracc. I, II, III, IV, V, VI,
04. Invitacin a cuando menos tres Nacional LAASSP
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
Art. 42 s/f LAASSP
05. Invitacin a cuando menos tres Internacional bajo TLC LAASSP

Art. 42 s/f LAASSP
06. Invitacin a cuando menos tres Internacional Abierta LAASSP

Art. 42 s/f LAASSP
07. Adjudicacin Directa Nacional Art. 42 LAASSP
Art 42 LAASSP
08. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Art. 42 LAASSP
Art 42 LAASSP
09. Licitacin Pblica Nacional, para OSD LAASSP
2
3
3
Art. 28 fracc. I penltimo

prrafo LAASSP
Art 28 fracc. II LAASSP y
10. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC, para OSD LAASSP
mismo Art. penltimo

prrafo
Art 28 fracc. III LAASSP y
11. Licitacin Pblica Internacional Abierta, para OSD LAASSP
mismo Art. penltimo

prrafo
12. Adjudicacin Directa Nacional simplificada LAASSP

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
Art. 42 s/f LASSP
13. Adjudicacin Directa Internacional bajo TLC simplificada

LAASSP

Art. 42 s/f LASSP
14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta simplificada

LAASSP

Art. 42 s/f LAASSP
15. Proyecto de Convocatoria a Licitacin Pblica LAASSP
16. Licitacin Pblica Nacional LOPSRM
V2.5
Art. 29 penltimo prrafo

LAASSP
Art. 30 LOPSRM fracc. I
5
1
20
Plantilla Tipo de Expediente:
Fundamento Legal:
17. Licitacin Pblica Internacional bajo TLC LOPSRM
Art. 30 LOPSRM fracc. II
18. Licitacin Pblica Internacional Abierta LOPSRM
Art. 30 LOPSRM fracc. III
Expediente de
Contratacin:
Difusin del
Anuncio al
Pblico en
General:
Solicitud de
Informacin
(SDI):
Oferta
Procedimiento
Datos
Subsecuente
de
Relevantes del
de Descuento
Contratacin:
Contrato:
(OSD):
1
1
Art. 42 fracc. I, II, III, IV, V,
19. Invitacin a cuando menos tres Nacional LOPSRM
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

XIV
Art 43 s/f LOPSRM
20. Invitacin a cuando menos tres Internacional bajo TLC

LOPSRM

XIV
Art 43 s/f LOPSRM
21. Invitacin a cuando menos tres Internacional Abierta LOPSRM

XIV
Art 43 s/f LOPSRM
22. Adjudicacin Directa Nacional Art. 43 LOPSRM
Art. 43 LOPSRM
23. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Art. 43 LOPSRM
Art. 43 LOPSRM
2
3
3

XIV
Art 43 s/f LOPSRM
25. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada
LOPSRM
XIV
Art 43 s/f LOPSRM
26. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada

LOPSRM

XIV
Art 43 s/f LOPSRM
27. Proyecto de convocatoria a la Licitacin Pblica LOPSRM
28. Licitacin Pblica Nacional de Adquisiciones (Legislacin

Estatal)
Art. 31 antepenltimo
prrafo LOPSRM
El que aplique de acuerdo

a la Legislacin Estatal
29. Licitacin Pblica Internacional de Adquisiciones (Legislacin El que aplique de acuerdo

Estatal)
30. Licitacin Pblica Nacional de Obra Pblica (Legislacin
Estatal)
31. Licitacin Pblica Internacional de Obra Pblica (Legislacin
Estatal)
1
1
1
1
Art. 17 LAASSP UC que

participaron en
contrataciones
consolidadas y no fueron
designadas para
coordinar el procedimiento
de contratacin,
32. Reporte de otras contrataciones
Orgnismos autnomos no
abligados a LAASSP y
LOPSRM
Estados y Municipios
Legislacin Estatal
Adjudicacin Directa o
equiv alente Inv itacin a
cuando menos tres
V2.5
21
Descripcin de los campos a verificar en los Expedientes de Contratacin

En la hoja Verificacin_Expedientes observar los elementos que deber contener cada Expediente en
CompraNet de acuerdo a la plantilla seleccionada.
Este icono significa que el expediente deber contener de manera Obligatoria el

elemento mencionado del ttulo de la columna.
Este icono significa que el expediente deber contener de manera Opcional el
elemento mencionado del ttulo de la columna.
Tipo de Expediente
Tipo de
Expediente:
CompraNet tiene 32 plantillas de tipo de expediente preconfiguradas que consideran los requerimientos
de informacin, segn el tipo de procedimiento que se pretenda llev ar a cabo.
Botn para creacin del expediente:
Fundamento
Legal:
Es el sustento normativ o para cada plantilla del Expediente.
Expediente
de
Contratacin:
Es el contenedor (carpeta v irtual) de todos los elementos que comprenden el procedimiento de

contratacin.
Difusin del Anuncio al Pblico en General
Difusin del
Anuncio al
Pblico en
General:
Elemento del Expediente a trav s del cual se difunde al pblico en general el procedimiento de
contratacin y los documentos relacionados con el mismo establecidos en la normativ idad aplicable
(Conv ocatoria, Acta(s) de junta(s) de aclaraciones, Acta de v isita a instalaciones, Acta de apertura de
proposiciones, Acta de fallo y el I nforme Datos relev antes del contrato) este ltimo documento lo podr
obtener una v ez activ ado el contrato al presionar el botn
), con ello se propicia la
transparencia en las contrataciones pblicas, por lo anterior, a excepcin de los Expedientes que
nicamente contienen Solicitud de I nformacin (SDI ) los expedientes debern tener "Difusin del Anuncio
al Pblico en General".
Botn para creacin del Anuncio:
Los estados del Anuncio son:
No Visible a los Proveedores: cuando se creo el Anuncio y an no es publicado.
Visible a todos: cuando se creo y public el Anuncio.
Botn para publicacin del Anuncio:
NOTA: Los documentos adicionales a la Convocatoria y sus anexos, relacionados con el procedimiento
de contratacin (Acta(s) de junta(s) de aclaraciones, Acta de visita a instalaciones, Acta de apertura de
proposiciones, Acta de fallo y Datos relevantes del contrato) debern anexarse una vez finalizado cada
evento, OBLIGATORIAMENTE en la seccin de difusin al pblico en general.
V2.5
22
A continuacin se describe el momento en que se debe crear y publicar la Difusin del Anuncio al Pblico en
General en relacin al tipo de procedimiento de contratacin:
Momento en el que deber publicarse la "Difusin del Anuncio al Pblico
en General"
1
En este tipo de procedimientos la "Difusin del Anuncio al Pblico en General"
deber crearse y publicarse cuando se publica el Procedimiento.
2
deber crearse y publicarse cuando se entregue la ltima invitacin.
3
deber crearse y publicarse cuando se Crea y Activa el Contrato.
4
deber crearse y publicarse cuando se Crea y Activa el Contrato.
5
deber crearse y publicarse cuando se publica el Proyecto de Convocatoria.
6 Cuando el procedimiento de contratacin sea con tipo de participacin
"Abierta a cualquier interesado" la "Difusin del Anuncio al Pblico en General"
deber crearse y publicarse cuando se publica el Procedimiento, de lo contrario al
Crear y Activar el Contrato.
Solicitud de Informacin (SDI)

Solicitud de
Informacin
SDI:
Es un documento opcional mediante el cual podr solicitar cotizaciones a las distintas empresas registradas
en CompraNet y as acreditar los estudios de mercado requeridos para realizar sus procedimientos.
Botn para creacin de la SDI:
Procedimiento de Contratacin
Procedimient
o de
Contratacin:
Permite configurar los parmetros tcnicos y econmicos a trav s de los cuales los licitantes debern
integrar su proposicin, recibir las preguntas de los interesados, as como monitorear la activ idad de los
mismos. La plantilla de configuracin del Procedimiento de contratacin es nica y deber considerar las
posibilidades de configuracin dependiendo al tipo de procedimiento que pretenda publicar, sea
licitacin pblica, inv itacin a cuando menos tres personas o adjudicacin directa.
Botn para creacin del Procedimiento:
NOTA: Solo deber crear un procedimiento de contratacin por expediente , no hay excepciones para
esta condicin.
Ofertas
Subsecuentes
de
Descuentos
(OSD):
V2.5
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD)

Es el elemento electrnico que permite realizar los ejercicios de pujas en las OSD.
Botn para creacin de la OSD:
23
Datos Relevantes del Contrato
Este elemento contiene el formulario que para reportar la informacin relev ante del contrato.
El contrato deber reportarse, a ms tardar dentro de los 5 das hbiles posteriores al fallo.
Cualquier modificacin a la informacin proporcionada, deber reportarse dentro de los 5 das hbiles
siguientes a la fecha en que sta ocurra.
Botn para creacin del contrato:
Datos
Relevantes
del Contrato:
Una v ez requisitados los formularios "Datos relevantes del contrato" e "Informacin Adicional" se deber
Activar el Contrato con el Botn:
Los estados del contrato son:
Creado: es el estado adquirido cuando se crea el contrato; mientras se encuentre en este estado no ser
contabilizado como un contrato v alido en CompraNet ni considerado como reportado para fines
estadsticos.
Activo: es el estatus que guardar el contrato en CompraNet durante la v igencia del mismo.
Terminado: este estatus se adquiere cuando la UC desea dar por terminado el contrato de manera
anticipada, se cancela o rescinde antes de la fecha fin del mismo. En este caso se debe indicar la fecha
efectiv a del trmino del contrato escribiendo los motiv os por los cuales ser terminado y si lo desea puede
adjuntar algn documento que lo av ale.
Expirado: adquiere este estado cuando ha transcurrido la v igencia del contrato.
NOTA: CompraNet considera como estados v lidos: Activo, Terminado y Expirado.
V2.5
24
2 Expediente de Contratacin
2.1 Esquema General Expediente de contratacin
A continuacin se muestra el esquema general del Expediente de contratacin:
*Proyecto de convocatoria
*Convocatoria
*Avisos
*Acta(s) junta(s) de aclaraciones
* Acta de visita a instalaciones
Configuracin
*Acta de apertura de proposiciones

*Acta de fallo
*Datos relevantes del contrato
Difusin del Anuncio al

pblico en general
* Solicitud de
Informacin (SDI)
Expediente
(Carpeta virtual)
* Procedimiento
Elementos del Expediente
Anexos
Alertas
Histrico
Equipo del Expediente
* Cuando se realice el acto o la etapa en el procedimiento de
* Ofertas
Subsecuentes de
Descuentos (OSD)
* Contrato(s)
contratacin, el elemento o documento ser obligatorio.
3.1 Tipos de Expediente de Contratacin, diferencias y aplicaciones.

De acuerdo al tipo de procedimiento de contratacin que vaya a realizar la UC, deber elegir entre alguno de
los 32 Tipos de expedientes o plantillas que ofrece el sistema dentro del Formulario general del expediente de
contratacin, los cuales se dividen de forma general en: Licitaciones Pblicas, Invitaciones a cuando menos tres,
Adjudicaciones directas, Proyectos de convocatoria y Reporte de otras Contrataciones.
V2.5
25
3.1.1 Licitacin Pblica

Cuando el procedimiento de contratacin es una licitacin pblica, se tienen disponibles 13 Tipos de
Expedientes, los cuales se irn explicando y agrupando de acuerdo a sus caractersticas especficas.
En un primer grupo encontramos:
02. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LAASSP
Las anteriores, son plantillas de licitacin pblica con fundamento legal en la LAASSP y de acuerdo al carcter
del procedimiento de contratacin (Nacional, Internacional bajo TLC e Internacional Abierta).
Tomaremos como referencia el primer Tipo de Expediente (01), que hemos desarrollado en la creacin del
formulario general del expediente, del apartado anterior, para mostrar cul es la diferencia con los otros dos
Tipos (02 y 03).
Cuando el procedimiento de contratacin es una licitacin pblica internacional bajo la cobertura de algn
Tratado de Libre Comercio (TLC), y por tanto se elige el Tipo de Expediente 02, en el formulario general del
Expediente de Contratacin se observar que aparece una nueva seccin denominada INFORMACIN DEL
PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, en la cual debern seleccionar el TLC bajo el que se enmarcar el
procedimiento de contratacin, as como el idioma para la presentacin de proposiciones.
V2.5
26
Por otro lado, si el procedimiento de contratacin es una licitacin pblica internacional abierta, y por
consecuencia se elige la Plantilla 03, en el Formulario general del expediente de contratacin se observar que
aparecen dos nuevas secciones, la primera denominada INFORMACIN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL,
y la segunda CRDITO EXTERNO, dentro de las cuales deber proporcionar datos adicionales tales como, el
idioma para la presentacin de proposiciones, el origen del crdito externo, entre otros.
Otro grupo de Tipos de Expedientes son los que la UC utilizar cuando realice una licitacin pblica con
fundamento legal en la LAASSP y en la cual vaya a utilizar la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos:
Cuando se selecciona alguna de estas plantillas, las secciones y campos contenidos en el Formulario general del
expediente de contratacin, son los mismos que tienen sus homlogos vistos anteriormente, es decir, las
secciones que tiene el Tipo de Expediente 02, son las mismas que contiene el 10, sin embargo, no se deben
V2.5
27
usar indistintamente, ya que todos los Tipos de Expediente tienen una finalidad distinta, adems de que la
nomenclatura del Nmero Oficial del Procedimiento de Contratacin, ser diferente.
Nota: Cuando se utilice alguna de estas Plantillas, la forma del procedimiento de contratacin ser por default
electrnica.
El siguiente conjunto de Plantillas se usarn para las licitaciones de obras pblicas:

17. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LOPSRM
Estos son Tipos de Expedientes de licitacin pblica con fundamento legal en la LOPSRM y de acuerdo al
carcter del procedimiento de contratacin (Nacional, Internacional bajo TLC e Internacional Abierta).
Dentro del formulario general del expediente, en la seccin TIPO DE CONTRATACIN PARA OBRA PBLICA,
deber seleccionar si el procedimiento de contratacin ser de Obra Pblica o de Servicios relacionados con
la Obra.
A la seccin CONDICIONES ESPECFICAS, se le incorporan campos: anticipos, capital contable y

subcontratacin.
V2.5
28
En la siguiente seccin, DATOS DE LA OBRA, proporcionar datos como: Ubicacin de la obra, Fecha estimada
del inicio de la obra, Plazo de ejecucin en das naturales y si el contrato se celebrar a precio unitario, precio
alzado, entre otros.
Cuando el procedimiento de contratacin de obra pblica es una licitacin pblica internacional bajo la
cobertura de algn Tratado de Libre Comercio (TLC), y por tanto elige el Tipo de Expediente 17, en el Formulario
General del Expediente de Contratacin observar que aparece una nueva seccin denominada
INFORMACIN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, en la cual deber seleccionar el TLC bajo el que se
enmarcar su procedimiento de contratacin, as como el idioma para la presentacin de proposiciones.
Por otro lado, si su procedimiento de contratacin de obra pblica es una licitacin pblica internacional
abierta, y por consecuencia elige el Tipo de Expediente 18, en el formulario general del expediente de
contratacin observar que aparecen dos nuevas secciones, la primera denominada INFORMACIN DEL
PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, y la segunda CRDITO EXTERNO, dentro de las cuales deber proporcionar
V2.5
29
datos adicionales tales como, el idioma para la presentacin de proposiciones, el origen del crdito externo,
entre otros.
Los Tipos de Expedientes restantes de licitacin pblica, debern ser utilizados por las UCs de los
Gobiernos Estatales y Municipales cuando los recursos a utilizar, sean 100 % del Estado o Municipio, ya
que tendran su fundamento legal en las legislaciones propias de los Estados.
28. Licitacin Pblica Nacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal)
29. Licitacin Pblica Internacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal)
30. Licitacin Pblica Nacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal)
31. Licitacin Pblica Internacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal)
Podrn ser licitaciones pblicas de adquisiciones u obra pblica, de carcter nacional o internacional, y el
contenido de secciones y campos de los formularios generales, no tienen cambios significativos respecto a lo
revisado en los Tipos de Expedientes anteriores.
3.1.2 Invitacin a cuando menos tres

Para los procedimientos de contratacin bajo la modalidad de Invitacin a cuando menos tres, se tienen
disponibles 6 Tipos de Expedientes, clasificados de la siguiente manera, 3 para adquisiciones y 3 para obra
pblica, y de acuerdo al carcter del procedimiento, obviamente, con fundamento en sus respectivas Leyes.
Adquisiciones:
05. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LAASSP
Obra Pblica:
V2.5
30

20. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LOPSRM
Las diferencias con los Tipos de Expedientes de licitacin pblica, son los siguientes:
En Formulario General del Expediente, hay una nueva seccin para seleccionar el Fundamento Legal del
procedimiento de contratacin en el campo Artculo /Fraccin segn sea el caso, LAASSP o LOPSRM,
como se muestra en el siguiente ejemplo de la LAASSP.
El campo para capturar la fecha de junta de aclaraciones ya no es obligatorio a diferencia de las

Plantillas de Licitacin Pblica.
Respecto al tipo de contratacin y al carcter del procedimiento de contratacin, las variaciones son las mismas
que se explicaron con anterioridad para los Tipos de Expediente de Licitacin Pblica, por ejemplo, cuando es
una Invitacin de obra pblica internacional abierta, en el Formulario General del Expediente, adems de
seleccionar el fundamento legal, deber proporcionar:
V2.5
Datos de la obra;
Informacin del procedimiento internacional;
Informacin sobre crdito externo, entre otros.
31
3.1.3 Adjudicacin Directa

En el sistema existen 10 Tipos de Expedientes para que las Unidades Compradoras realicen sus adjudicaciones
directas de adquisiciones y obra pblica.
Los siguientes Tipos de Expedientes los utilizar la UC para realizar las adjudicaciones directas con
fundamento legal en el Artculo 42 de la LAASSP y de acuerdo al carcter del procedimiento, sern
usados cuando el procedimiento de contratacin pudiera estar competido, es decir, cuando an no se
tiene definido a qu empresa se le va a adjudicar directamente:
En estas Plantillas, la nica fecha a capturar ser la del evento de apertura de proposiciones.
En el caso de seleccionar el Tipo de Expediente 08, se deber proporcionar:
Informacin del Procedimiento Internacional;

Informacin del Crdito Externo.
Los Tipos de Expediente de adjudicacin directa con la palabra Simplificada, los utilizar la UC en sus
procedimientos de adjudicacin directa con fundamento legal en los artculos 41 de la LAASSP y 42 de la
LOPSRM.
Tambin se podrn usar cuando el fundamento legal sea el artculo 42 de la LAASSP y 43 de la LOPSRM, cuando
se tenga definido a qu proveedor se le va a adjudicar.
En estos casos la UC deber crear nicamente el expediente y el contrato a reportar, adems de difundir los
documentos pblicos que les obligue la Ley en la seccin Difusin del Anuncio al Pblico en General, ubicada
dentro del Expediente de Contratacin.
V2.5
32
12. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LAASSP

13. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LAASSP
14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LAASSP
En estos casos ya no aparecen dentro del formulario general del Expediente de Contratacin los campos para
capturar fechas de los eventos: junta de aclaraciones, apertura de proposiciones y fallo.
Los siguientes Tipos de Expedientes se utilizan para las adjudicaciones directas con fundamento legal en
el artculo 43 de la LOPSRM y de acuerdo al carcter del procedimiento, al igual que en el caso de
adquisiciones, son usados cuando el procedimiento pudiera estar competido, es decir, cuando an no
se tiene definido a qu empresa se le va a adjudicar directamente.
V2.5
33
En estas plantillas, la nica fecha a capturar ser la del evento de apertura de proposiciones.
En el caso de seleccionar el Tipo de Expediente 23, se deber proporcionar:
Informacin del Procedimiento Internacional;

Informacin del Crdito Externo.
3.1.4 Proyecto de Convocatoria

Estos Tipos de Expedientes se utilizan para difundir los proyectos de convocatoria que las UCs pongan a
disposicin del pblico en general a fin de recibir comentarios y opiniones, en el Formulario General de stas
Plantillas, se deber especificar la fecha lmite de envo de comentarios.
15. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LAASSP
27. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LOPSRM
V2.5
34
3.1.5 Reporte de Otras Contrataciones

Esta plantilla tiene distintas aplicaciones:
-
Cuando las UCs hayan participado en una compra consolidada y no fueron las designadas para llevar
a cabo el Procedimiento de Contratacin, debern utilizar la siguiente plantilla para reportar sus
respectivos contratos.
32. Reporte de Otras Contrataciones
UC no designadas para realizar el procedimiento de

contratacin Consolidada
Crear Expediente
Crear y Activar contrato
Crear y Publicar Difusin de la oportunidad

al pblico en general adjuntando archivo
de los datos relevantes del contrato
(formato establecido por la UC)
Este tipo de Expediente tambin podrn utilizarlo aquellos organismos autnomos que estn fuera de la
cobertura de la LAASSP y LOPSRM, como por ejemplo para que los Gobiernos Estatales realicen
procedimientos equivalentes a Invitacin a cuando menos tres o Adjudicacin directa.
Dentro del Formulario general, debern especificar datos generales del procedimiento, tales como el tipo de
contratacin, el tipo de procedimiento de contratacin, la forma y el carcter del procedimiento, entre otros.
V2.5
35
El nmero del procedimiento que se genera cuando se elige ste tipo de expediente es muy similar al siguiente
nmero: XX-009PRU005-X42-2011.
V2.5
36
3.2 Creacin de un Expediente de Contratacin

3.2.1 Captura de informacin y clasificacin del Expediente de acuerdo al
CUCoP
Ingresar a la siguiente direccin: https://compranet.funcionpublica.gob.mx
Capture el Nombre de usuario y Contrasea y presione el botn Entrar, para acceder al rea de trabajo de la
Unidad Compradora en CompraNet.
V2.5
37
La primera pantalla que observar al ingresar es el rea de trabajo del operador de la UC.
Para crear un expediente de contratacin, deber ubicar el apartado reas de Contratacin y presionar la
opcin Expedientes de Contratacin.
Dentro de la opcin Expedientes de Contratacin, presione el botn Crear Expediente.
Ahora presione Crear Nuevo Expediente para iniciar la captura de informacin.
V2.5
38
El sistema le muestra una seccin previa del Expediente con los siguientes campos: Cdigo del Expediente,
Descripcin del Expediente, Referencia / N de Contrato interno, Tipo de Workflow y Tipo de Expediente.
El campo Cdigo del Expediente, es un identificador nico que el sistema asigna de forma automtica a cada
objeto que se crea, el valor es nico, por lo tanto se recomienda considerarlo como un valor de referencia para
localizacin del expediente.
En el campo Descripcin Expediente, capture el ttulo del Expediente de Contratacin, el cual deber ser
alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea publicar.
En el campo Referencia / N de contrato interno capture algn concepto que le permita identificar dentro de
su rea de trabajo el expediente creado.
En el campo Tipo de Workflow, elija siempre la opcin Sin Workflow.
En el campo Tipo de Expediente seleccione la opcin que se adecue al tipo de procedimiento de
contratacin a realizar, pueden ser: Licitacin Pblica, Invitacin a Cuando Menos 3, Adjudicacin Directa, y
Proyecto de Convocatoria cada una con las diversas combinaciones que existen, para efectos de este ejemplo
seleccionaremos la plantilla 01. Licitacin Pblica Nacional LAASSP.
Nota: Los campos marcados con asterisco rojo
son Obligatorios, en caso de no llenarlos el sistema no le
permitir continuar.
Una vez capturada la informacin presione el botn Crear.
El sistema crear el Expediente notificndole que requiere capturar parmetros obligatorios, presione el botn
Aceptar para continuar con la captura.
V2.5
39
Una vez presionado el botn Aceptar se desplegar el Formulario General del Expediente, dividido en 12
Secciones, capture toda la informacin del Expediente de Contratacin.
A continuacin se describirn los campos de cada seccin.
Nota: Las primeras tres secciones aplican para todos los tipos de expedientes que permite crear CompraNet, las
secciones adicionales varan de acuerdo al tipo de plantilla utilizada.
Cdigo de Expediente, este campo muestra el cdigo asignado al Expediente de forma automtica por el
sistema desde el momento de su creacin.
Descripcin de Expediente, en este campo deber capturar el nombre del Expediente, recuerde que este
debe ser completamente alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea adquirir, ya que esto facilitar a
cualquier interesado la bsqueda del procedimiento en CompraNet.
Descripcin Interna Expediente, este campo permite capturar hasta 2000 caracteres en los que podr definir a
detalle la descripcin de su Expediente, capturando informacin complementaria y especfica alusiva al bien,
servicio o concepto de obra que desea adquirir.
Referencia de Expediente, este campo es opcional y le permitir capturar un nmero de identificacin para su
rea administrativa internamente.
Operador UC del Expediente, este es un campo predeterminado por el sistema, indica el nombre del operador
de la UC a la que pertenece el Expediente.
Fecha Creacin de Expediente, campo predeterminado por el sistema con la fecha y hora de creacin del
Expediente.
Tipo de Workflow, este campo fue seleccionado desde la creacin del expediente, por lo tanto aparece como
predeterminado.
Origen del Expediente, este campo se mostrar siempre vaco y deshabilitado.
Fecha Primera Activacin Expediente, este es un campo predeterminado, contiene la fecha de creacin y
activacin del Expediente.
V2.5
40
Tipo de Expediente, este campo muestra el tipo de Expediente configurado en la creacin del mismo derivado
de la seleccin de alguna de las 32 Plantillas.
Deber verificar que sea el correcto, de lo contrario aqu podr modificarlo siempre y cuando no hubiera
generado el cdigo del procedimiento.
Dentro de esta seccin se muestran los campos que describen la informacin general del Procedimiento, por el
momento se muestran vacos hasta que se cree el Procedimiento de Contratacin.
V2.5
41
Hubo Proyecto de Convocatoria?, indicar si hubo proyecto de convocatoria.

Nmero del Proyecto de Convocatoria, en caso de haber seleccionado en el campo anterior SI deber
indicar el nmero del proyecto de convocatoria, mismo que deber iniciar con el formato PO- PA- ya que este
permitir relacionar el proyecto con la convocatoria final.
Ambos campos contienen una descripcin breve indicando la informacin que el operador deber capturar en
cada uno de ellos.
Abastecimiento simultaneo, deber indicar si dos o ms empresas podrn abastecer una partida en el caso de
ser una Adquisicin.
Tipo de contratacin, elija si el procedimiento de contratacin ser de Adquisiciones, Arrendamientos o

Servicios, para efecto de nuestro ejercicio se elegir Adquisiciones.
Forma del procedimiento, seleccione la forma del procedimiento: Electrnica, Mixta o Presencial.
Electrnica: en la cual exclusivamente se permitir la participacin de los licitantes a travs de
CompraNet, se utilizarn medios de identificacin electrnica, las comunicaciones producirn los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrn el mismo
valor probatorio.
Mixta: en la cual los licitantes, a su eleccin, podrn participar en forma presencial o electrnica en la o
las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin y apertura de proposiciones y el acto de fallo.
Presencial: en la cual los licitantes exclusivamente podrn presentar sus proposiciones en forma
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentacin y apertura de
V2.5
42
proposiciones, o bien, si as se prev en la convocatoria a la licitacin, mediante el uso del servicio postal
o de mensajera.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se
realizarn de manera presencial, a los cuales podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo
pueda notificarse por escrito.
Es recomendable que cuando la UC realice procedimientos mixtos o presenciales solicite adems de las
propuestas en forma documental en forma electrnica es decir, que como complemento a los
documentos se las entreguen de manera presencial en un CD o USB, lo anterior facilitar en registro de
dichas propuestas en CompraNet.
Nota: recuerde que las licitaciones pblicas podrn llevarse a cabo a travs de medios electrnicos, conforme
a las disposiciones administrativas que emita la Secretara de la Funcin Pblica (ACUERDO por el que se
establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema Electrnico de
Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet), en cuyo caso las unidades administrativas
que se encuentren autorizadas por la misma (es decir las UC que estn acreditadas para el uso de
CompraNet), estarn obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitacin mediante dicha va,
salvo en los casos justificados que autorice la Secretara de la Funcin Pblica.
MIPYMES, es el campo en el que deber definir si el procedimiento de contratacin ser exclusivo o No para
participacin de micros, pequeas o medianas empresas, si ser abierto a cualquier tipo de empresa, seleccione
la opcin No para que el sistema permita que cualquier tipo de empresa muestre inters en el procedimiento.
CONDICIONES ESPECFICAS, dentro de esta seccin se deber definir si la UC otorgar anticipo para el
Licitante ganador, de ser as, se deber capturar el porcentaje del mismo en el campo Porcentaje del Anticipo.
V2.5
43
CONDICIONES GENERALES, dentro de esta seccin deber indicar las fechas, horas y lugares programados
para los eventos de: visita de instalaciones, junta de aclaraciones, apretura de proposiciones y fall.
En los campos fecha, hora y lugar del evento de visita a instalaciones deber capturar los campos slo en caso
de que la visita se realice.
DATOS DEL LUGAR DE CONSULTA DE LA CONVOCATORIA, para el caso de licitaciones de forma presencial y
mixta la unidad compradora deber tener disponible la convocatoria y sus anexos en una direccin fsica, por lo
tanto en estos campos deber capturar los datos de consulta de dicha convocatoria: Calle, No exterior, No.
interior, Colonia, CP, Entidad federativa, Municipio o Delegacin, Telfono, Extensin, Fax, Extensin fax, Das de
consulta y Horario de consulta.
V2.5
44
LISTA DE CATEGORAS CUCoP, al finalizar la captura del Formulario General del Expediente de Contratacin, se
encontrar con esta ltima seccin, en donde deber realizar la clasificacin en CUCoP.
El CUCoP es el Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas y se utiliza en CompraNet para clasificar las
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y los servicios relacionados con la misma, que la
Administracin Pblica Federal contrata o requiere contratar en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP) y de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (LOPSRM), su estructura se correlaciona en forma precisa con el Clasificador por Objeto del Gasto
(COG).
El CUCoP se utiliza en CompraNet para clasificar las contrataciones pblicas y no con fines presupuestales, es
decir, no se considera el origen de los recursos, sino el bien o servicio especfico a adquirir o contratar.
Seleccionar Aadir Categora o Aadir Categora Manualmente.
Aadir categora: deber seleccionar la categora que corresponda a su contratacin del catlogo CUCoP.
Aadir Categora Manualmente: en esta opcin la forma de agregar la categora es tecleando la clave de la
misma, slo se permiten claves existentes.
Si no se encuentra familiarizado con las claves existentes en el CUCoP, le recomendamos dar clic al botn:
Aadir Categora.
Se desplegar el apartado de bsqueda y el listado general de las categoras del CUCOP.

En la opcin Buscar por, elija alguno de los criterios predeterminados. Por ejemplo, realizaremos nuestra
bsqueda utilizando la opcin contiene y dentro del campo Descripcin de la Categora capturaremos
alguna palabra clave que est asociada al bien, servicio o concepto de obra con el cual se desea clasificar al
expediente, una vez realizada esta accin, presione el botn Buscar, el resultado de la bsqueda contendr
informacin de acuerdo a los criterios utilizados.
V2.5
45
Otra opcin recomendable, es utilizar el listado general del CUCoP, el cual est compuesto por los captulos
2000-Materiales y suministros, 3000-Servicios generales, 5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles y 6000Inversin pblica.
Dichos captulos los podr ir desagregando captulo a captulo o Expandir Todo para realizar la bsqueda
correspondiente.
Finalizada la seleccin presione el botn Seleccionar.
V2.5
46
El sistema lo regresar al Formulario General del Expediente, en el camp Categora Seleccionada observar la
clasificacin realizada.
La otra forma para aadir la categora CUCOP al expediente es hacindolo manualmente, presionando el botn
Aadir Categora Manualmente, el sistema le mostrar los campos para capturar la clave de la categora
correspondiente.
Finalmente presione al botn Guardar.
El sistema desplegar la Cronologa de las Modificaciones efectuadas durante la captura de la informacin del
Expediente.
Dentro de esta cronologa, es importante destacar el apartado de Notificaciones, donde se muestra un combo
con las opciones de: Enviar e-mail al equipo del proyecto respecto a los cambios, No enviar e-mail al equipo del
proyecto sobre los cambios y Enviar e-mail al equipo del proyecto sobre los cambios en un futuro, lo anterior es
para informar al equipo de trabajo sobre las modificaciones que sufri el Expediente en su creacin.
Comentarios sobre los campos, por ltimo si usted lo desea en este apartado podr escribir un comentario
relacionado a los cambios sealados por el sistema en el campo.
Una vez revisados los cambios, presione Confirmar.
V2.5
47
Ha finalizado la creacin del Expediente, en este momento el sistema le muestra una pantalla final con la
informacin capturada.
En caso de requerir realizar alguna modificacin, presione el botn Editar para abrir el Expediente y poder
realizar las modificaciones deseadas.
Nota: prcticamente podr realizar modificaciones al expediente en su totalidad siempre y cuando no hubiese
creado el nmero del procedimiento.
V2.5
48
Al guardar los cambios el sistema nuevamente le mostrar la Cronologa de las Modificaciones efectuadas
mostrando la opcin de notificar o no dichas modificaciones a su equipo de trabajo.
V2.5
49
4 Procedimiento de Contratacin
El objeto virtual conocido en CompraNet como Procedimiento de Contratacin permite configurar los
parmetros tcnicos y econmicos a travs de los cuales los licitantes debern integrar su proposicin, tambin
puede ser comprendido como una caja de seguridad que almacenar las propuestas electrnicas presentadas
por los licitantes participantes, a travs de este objeto se podrn consultar las preguntas enviadas por los
interesados a travs del rea de mensajes, as como monitorear la actividad de los licitantes en el mismo.
La plantilla de configuracin del Procedimiento de contratacin, es nica a diferencia de las 32 que se tienen
para los expedientes, por lo tanto deber considerar las posibilidades de configuracin dependiendo del tipo de
procedimiento que pretenda publicar: Licitacin pblica, Invitacin a cuando menos tres personas o
Adjudicacin directa.
Nota: solo se deber crear un procedimiento de contratacin por expediente, no hay excepciones para esta
condicin.
A continuacin se muestra el Esquema General de los estatus del Procedimiento
Para Publicar
Vigente
Por adjudicar
Suspendida /
Cancelada
Evaluacin
tcnica
Evaluacin
econmica
Evaluacin
final
Evaluacin final
pre adjudicada
Adjudicada
No adjudicada
Suspendida
Terminada
Mltiadjudicada
Transformada en
procedimiento
OSD
V2.5
50
4.1 Creacin del Procedimiento de Contratacin

Para crear un Procedimiento de Contratacin es necesario haber creado con anterioridad un expediente.
Para localizar el expediente que fue creado seleccione Expedientes de Contratacin en el apartado reas de
Contratacin.
En el listado de expedientes presione sobre la descripcin breve del expediente que cre con anterioridad.
Otra opcin de bsqueda rpida es utilizar el botn de Buscar/Filtrar por para localizar a travs de diversos
criterios especficos su expediente, Ejemplo: Cdigo del Expediente, Descripcin del expediente, Fecha de
creacin, Referencia No de contrato interno entre otros.
En el men en el lado izquierdo de la pantalla del expediente ubquese en Elementos del Expediente y
seleccione la opcin Procedimientos
V2.5
51
El sistema desplegar la pantalla de procedimientos, inicialmente deber aparecer la leyenda No hay ningn
Procedimiento.
Presione el botn Crear.
Se mostrar un listado de las tareas que podr crear dentro del expediente. Para este ejercicio ubquese en la
seccin Crear Procedimiento y presione Crear Nuevo Procedimiento.
El sistema muestra una seccin previa del Procedimiento con los siguientes campos: Cdigo del Procedimiento,
Descripcin Breve, Cdigo del Expediente y Plazo del Procedimiento.
V2.5
52
Cdigo del Procedimiento este campo aparecer predefinido por el sistema, por lo que no es necesaria su
captura, cabe sealar que este cdigo es un valor nico que el sistema asigna a cada Procedimiento creado, el
valor es nico igual que el del cdigo del Expediente, en ambos casos se recomienda tomarlo como un valor de
referencia para localizacin del Procedimiento de Contratacin.
Descripcin breve en este campo deber capturar la descripcin del Procedimiento, la cual deber ser igual a
la que captur en la descripcin del expediente, podr copiarla de la parte superior izquierda en donde
aparece el nombre del Expediente, como se muestra en la imagen, sin olvidar que estos deben ser alusivos al
bien, servicio o concepto de obra que desea publicar.
Cdigo del Expediente, se mostrar predeterminado y ser el mismo asignado por el sistema cuando se cre el
Expediente.
Plazo del procedimiento, por ltimo deber indicar el plazo que le aplique a su procedimiento de contratacin,
para ello presione el botn Cambiar.
V2.5
53
El listado que se muestra a continuacin aplica para los plazos establecidos en las licitaciones pblicas
estipulados en la LAASSP y en la LOPSRM, en caso de estar configurando un procedimiento de invitacin a
cuando menos tres personas o adjudicacin directa seleccione la opcin Sin plazo mnimo.
En nuestro ejemplo seleccionaremos la opcin Nacional-Normal (LAASSP debern existir cuando menos quince
das naturales entre la publicacin de la convocatoria a licitacin y la presentacin y apertura de proposiciones),
una vez seleccionado el plazo presione Guardar.
Regresar a la pantalla previa del procedimiento, verifique los datos y presione el botn Guardar.
V2.5
54
4.2 Configuracin del Procedimiento de Contratacin

Una vez creado el Procedimiento de Contratacin, el sistema le presentar la pantalla de Configuracin General
del Procedimiento de Contratacin.
Presione el botn Editar para capturar la informacin general del Procedimiento.
Nota: Los campos marcados con asterisco rojo
son Obligatorios, en caso de no llenarlos el sistema no le
permitir continuar.
El sistema lo conducir al Formulario General del Procedimiento el cual cuenta con 9 secciones en las que
deber capturar la informacin de los campos obligatorios y los campos adicionales, es importante tener en
cuenta que es una plantilla estndar, la cual debe configurarse de acuerdo al procediendo que se pretenda
realizar, en este caso y como ya se ha comentado, se pretende publicar una Licitacin pblica nacional.
Cdigo del Procedimiento, este campo muestra el cdigo que CompraNet asigno automticamente al
Procedimiento desde el momento de su creacin, no es posible su captura debido a que ya se encontrar
predeterminado.
Nombre o descripcin corta del Procedimiento, es un campo en el que debe capturar el nombre del
Procedimiento, recuerde que este debe ser completamente alusivo al bien, servicio o concepto de obra que
desea publicar, lo recomendable es que tenga el mismo nombre que le fue asignado al Expediente.
V2.5
55
Descripcin Amplia del Procedimiento, en este campo capture la informacin complementaria del
Procedimiento, escribiendo la misma informacin que en su momento capturo en la Descripcin Interna del
Expediente, recuerde que esta debi ser alusiva al bien, servicio o concepto de obra que est publicando.
Tipo de participacin, en este campo se define el tipo de participacin que tendr el Procedimiento de
Contratacin que va a publicar, los tres tipos son: Restringida, Abierta a cualquier interesado y No aplica, mismos
que a continuacin se describen.
Restringida: cuando la participacin en el Procedimiento es Restringida significa que nicamente
los licitantes que la UC invite a participar podrn observar y enviar proposiciones para el
Procedimiento, es decir, ninguna otra empresa podr participar.
Elija esta opcin si su procedimiento es una Invitacin a cuando menos tres personas* o una
Adjudicacin Directa cerrada.
* Para mayor informacin de cmo invitar a las empresas a participar en el procedimiento
deber consultar el punto 4.3 Procedimientos Restringidos de este Manual
Abierta a cualquier interesado: cuando la participacin en el Procedimiento es Abierta a
cualquier interesado, significa que cualquier empresa registrada en CompraNet puede mostrar
inters y enviar propuestas para el procedimiento.
Aunque esta opcin es obligatoria para Licitaciones pblicas, sin embargo no es exclusiva de
estas, tambin puede ser utilizada para otros tipos de contratacin en los que se desee mayor
participacin y competencia.
No aplica: esta opcin no es utilizada por los procedimientos actuales, por lo cual no debe
seleccionarse.
Nota: Es IMPORTANTE mencionar que una vez publicado el Procedimiento, la configuracin de este campo no
podr ser modificada por nadie (incluidos usuarios administradores de CompraNet).
V2.5
56
Para efectos de nuestro ejercicio elegiremos la opcin Abierta a cualquier interesado ya que estamos
configurando una Licitacin Pblica Nacional.
Plazo del Procedimiento, se refiere al plazo establecido en la LAASSP y en la LOPSRM referente a Licitaciones
Pblicas para la presentacin y apertura de proposiciones , el cual vara de acuerdo al carcter de las mismas, si
sus procedimientos son de Invitacin a cuando menos 3 personas o adjudicacin directa deber seleccionar la
opcin Sin plazo mnimo.
El sistema muestra las siguientes opciones para seleccionar de acuerdo a nuestro tipo de procedimiento:
Internacional Abierto recortado

Internacional bajo TLC - normal
Nacional normal
Internacional Abierto - normal
Nacional recortado
Internacional bajo TLC - recortado
La opcin Sin plazo mnimo se considera como un caso especial, en donde se deber considerar lo siguiente:
Sin plazo mnimo: esta opcin de plazo se elige cuando en el Procedimiento de Contratacin no
se contemplar alguno de los plazos establecidos en la normatividad, es decir, dicho plazo ser
determinado por la UC de acuerdo a sus tiempos programados.
Recuerde que la determinacin de estos plazos y sus cambios, debern ser acordes con la planeacin y
programacin previamente establecida por la UC.
Aunque este campo ya fue definido al crear el procedimiento, aqu podr modificarlo en caso de considerarlo
necesario.
Valor Econmico ms all del Valor Umbral, este campo est predeterminado por el sistema y no es posible
modificarlo.
V2.5
57
Tipo de procedimiento de contratacin, en este campo deber seleccionar el tipo de procedimiento que est
realizando ya sea Licitacin Pblica, Invitacin a cuando menos tres, Adjudicacin Directa o Exclusivo para
MIPYMES.
Presupuesto asignado en pesos, en este campo se tiene la opcin de establecer el presupuesto que
tiene para realizar su compra, lo recomendable es no publicarlo.
la
UC
Esconder Valor, este campo muestra al elegir la opcin SI el valor del presupuesto capturado en el campo
anterior, o lo esconde al elegir la opcin No, lo ms recomendable es elegir la opcin No.
Moneda, En este campo se deber elegir del combo el tipo de moneda con la que se est realizando la
compra.
Divisa de la Respuesta, elija el tipo de divisa con el que las empresas debern realizar sus proposiciones.
Procedimiento de prueba, elija siempre la opcin No, CompraNet no reconoce procedimientos de prueba.
Creada por, campo que se encuentra predeterminado por el sistema, indica el nombre de la UC que est
creando el Procedimiento de Contratacin.
V2.5
58
Solicitar Firma Digital en las Propuestas de proveedores/contratistas, cuando realice una Licitacin Pblica de
forma Electrnica o Mixta, deber seleccionar la opcin SI, en caso de tratarse de un procedimiento de forma
Presencial seleccione la opcin es NO.
Al seleccionar SI el sistema solicitar que se firme digitalmente un resumen de las proposiciones tcnicas y
econmicas con el Certificado Digital que emite el SAT o la SFP, dependiendo la nacionalidad de la empresa.
Nota: la firma digital representa el medio de identificacin electrnica que considera al conjunto de datos
asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las
manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; para firmar electrnicamente los documentos, que as
sean especficamente requeridos en el procedimiento de contratacin por la UC y en su caso, las
inconformidades que se presenten a travs de CompraNet, los licitantes nacionales utilizarn la firma digital que
emite el Servicio de Administracin Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el caso de los
licitantes extranjeros, para firmar electrnicamente los documentos y, en su caso, las inconformidades que se
presenten a travs de CompraNet, utilizarn los medios de identificacin electrnica que otorgue o reconozca la
Secretara de la Funcin Pblica de conformidad con el procedimiento definido por la UPCP.
La plataforma no permite visualizar otro tipo de documentos firmados electrnicamente adicionales al resumen
de las propuestas que el mismo sistema proporciona a los licitantes, por lo que estas debern ser el nico
conjunto de documentos que el licitante firme y adjunte a la proposicin, es recomendable que la UC
especifique esto en las notas de los requerimientos tcnicos solicitados.
Nmero del Procedimiento, este campo se mostrar vaco y se reflejara de manera automtica hasta que el
operador fije o vuelva a relacionar el cdigo del procedimiento en el expediente.
SUFICIEN
los campos de esta seccin son obligatorios ya que para publicar cualquier procedimiento deber tener
suficiencia presupuestal, para adjuntar la copia del documento que avale la suficiencia presupuestal
correspondiente deber presionar el botn Cargar.
V2.5
59
Coloque la descripcin del anexo y presione Examinar para buscar el documento. Como pasa con todos los
anexos, el tamao del archivo no deber exceder los 100Mb, sin embargo el sistema recomienda 25 Mb.
Presione el botn Seleccionar Archivo, localice la ubicacin del documento y presione el botn Abrir para
cargar el documento en el sistema.
Una vez especificada la ubicacin del archivo presione el botn Anexar.
V2.5
60
Regresando a la captura de informacin del Procedimiento, aparecern botones nuevos que le permitirn
Remplazar Archivo cargado, Descargar Anexo o Borrar Adjunto.
Dentro de esta seccin elija si el contrato es plurianual. En caso Afirmativo escriba el nmero de meses
involucrados en el contrato. Para nuestro ejercicio elegiremos No.
En caso de haber clasificado el expediente de acuerdo al CUCoP esta clasificacin ser vlida tambin para el
procedimiento. Si desea agregar o modificar la categora presione el botn Aadir Categora y seleccione la
categora deseada o aada la categora manualmente, en caso de realizar modificaciones, tendr que hacerlo
tambin en el expediente de contratacin.
FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Criterio Apertura Proposicin: En este campo el operador de la UC deber definir la manera en que
realizar la apertura (consulta) de las proposiciones recibidas, la recomendacin es que se elija siempre
Apertura Secuencial, esto permitir que en la apertura primero visualice la informacin tcnica y
posteriormente la econmica.
La Apertura Paralela le permitir elegir en el momento de la apertura, que seccin abrir primero.
V2.5
61
Para nuestro ejercicio seleccione REQUERIMIENTO CERRADO (APERTURA SECUENCIAL).
Visibilidad de Comentarios de Grupos de Evaluacin durante la evaluacin: seleccione la opcin

Ocultar Funcionamiento.
Publicacin Automtica: Podr programar la fecha de publicacin del objeto Procedimiento de
Contratacin, esto solo har visible el procedimiento a usuarios registrados en la plataforma, para
realizar la publicacin usando esta opcin el procedimiento deber estar completo al momento de
guardarlo, por lo que previamente debe fijar el nmero oficial del procedimiento de contratacin, de
otra forma el sistema no le permitir guardar el procedimiento, la fecha programada de publicacin no
podr ser igual al da de configuracin del procedimiento, con esto el botn Publicar desaparece.
Para el caso prctico de este ejercicio seleccionaremos NO en esta opcin, con lo que se activar el
botn Publicar al guardar el procedimiento.
Fecha lmite solicitud de aclaraciones: en este campo deber captura la fecha lmite permitida para
que los licitantes enven preguntas a travs de CompraNet, para el caso de licitaciones pblicas y como
lo establece la Normatividad podr ser hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.
Hora lmite solicitud de aclaraciones: al igual que el campo anterior establezca la hora lmite del da
sealado en el campo anterior.
Estos campo no aparecen con asterisco por lo que se podra pensar que no son obligatorios, sin
embargo s lo son ya que por normatividad se debe tener al menos un evento de junta de aclaraciones,
el operador los debe configurar ya que la obligatoriedad la establece la normatividad.
Fecha, apertura de proposiciones: Es la fecha lmite para el envo de las proposiciones por parte de los
interesados en hacerlo de manera electrnica que necesariamente deber ser la misma que la del
evento de recepcin y apertura.
Hora apertura de proposiciones: al igual que el campo anterior establezca la hora lmite del da
sealado para la apertura de proposiciones.
Nota: En caso de requerir modificar la fecha y/u hora del acto de apertura de proposiciones se
debern modificar en el elemento Procedimiento los campos: Fecha, apertura de proposiciones
y/u Hora apertura de proposiciones, de lo contrario, una vez cumplido el plazo fijado y como parte
de la seguridad de CompraNet este no podr ser modificado.
Recuerde que en este supuesto deber modificar en la Difusin del Anuncio al pblico en general
el campo Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones y en el Expediente los campos Fecha
de apertura y/o Hora y lugar de apertura.
NOTA: El operador debe considerar su huso horario, el sistema ajustara la vista para los interesados de
regiones con husos horarios diferentes.
V2.5
62
Finalizar Mostrar Inters N horas antes de la fecha de cierre: En este campo siempre capture CERO (0).
El sistema permitir a las empresas presentar su propuesta en el ltimo minuto antes de que se cumpla la
fecha y hora lmite de recepcin y apertura de proposiciones.
PUBLICACIN DE CONVOCATORIA O DE INVITACION EN COMPRANET
ltima modificacin-fecha y ltima modificacin-hora: Ambos campos describen la ltima fecha y
hora en que ha sido modificado el Procedimiento de Contratacin.
ESTRATEGIA ORDEN DE LAS PROPOSICIONES

Estrategia de Orden de las Proposiciones: En este campo elija NINGN ORDEN o si se trata de una
licitacin en donde se utilizar el criterio de evaluacin de puntos y porcentajes elija la opcin PUNTOS Y
PORCENTAJES para lo cual deber considerar las posibilidades de la herramienta.
Dentro de este campo obligatorio, se debe elegir de qu manera se evaluarn las proposiciones
recibidas en el procedimiento, este campo solo permitir que cuando solicitemos un anlisis final sea
presentado de acuerdo a la opcin que se seleccion.
Ningn Orden: Cuando la UC evale de acuerdo a sus criterios.
Mejor Puntuacin Tcnica: El sistema generar un informe con el proveedor que tenga la mejor
puntuacin en propuesta Tcnica.
Mejor Proposicin Econmica: El sistema generar un informe con el proveedor que tenga la mejor
puntuacin en propuesta Econmica.
Puntos y Porcentajes: El informe presentar un comparativo de acuerdo a la puntuacin Tcnica y
Econmica as como un porcentaje de acuerdo al proveedor que cumpla con la mayor puntuacin
para adjudicarle.
V2.5
63
Multi-adjudicacin: En este campo elija la opcin SI, si las partidas sern adjudicadas a uno o varios
proveedores o elija NO si sern adjudicadas a un solo proveedor o si se trata de un procedimiento de
Obra Pblica en el que por definicin el concepto de obra solo se adjudica a un contratista
Finalmente presione el botn GUARDAR para almacenar la informacin capturada referente al Procedimiento de
Contratacin.
Ha finalizado la creacin del Procedimiento de Contratacin, el sistema le mostrar los datos generales del
Procedimiento, si requiere realizar cualquier cambio presione el botn Editar y realice los cambios deseados.
V2.5
64
V2.5
65
4.3 Requerimientos del Procedimiento de Contratacin

Son los requerimientos de respuesta configurados por la unidad compradora, con la finalidad de que el licitante
conforme su proposicin tcnica y econmica en un rea especfica, en la cual podr adjuntar documentos,
responder a travs de una lista de valores dada, etc., as como capturar los precios unitarios que conforman su
propuesta econmica, quien decide la conformacin de estos requerimientos es cada unidad compradora.
La configuracin de los requerimientos tcnicos y econmicos debe ser conformados dentro de la plataforma
por secciones y parmetros, considerando hasta 2500 parmetros divido en secciones de mximo 300
parmetros, en conclusin se podrn tener hasta 2500 parmetros tcnicos y 2500 econmicos.
Los parmetros econmicos son el equivalente a partidas o conceptos de obra, por lo tanto para el caso de una
procedimiento de adquisiciones se debern contemplar hasta 2500 partidas y para obra 1 slo concepto de
obra (no se consideran los precios unitarios de la obra, estos debern solicitarse en el rea de parmetros
tcnicos como un anexo)
Para poder publicar el procedimiento de contratacin previamente se deben configura estos requerimientos.
4.3.1 Configuracin de Requerimientos Tcnicos

Este tipo de requerimientos son parmetros que la UC configura por medio de secciones solicitando por ejemplo:
documentacin legal de la empresa, informacin tcnica de lo que se piensa licitar o adquirir, formatos con
desglose de precios unitarios no contemplados en las partidas o concepto de obra.
Dentro de estas secciones se configuran los parmetros requeridos haciendo referencia al nombre de la seccin
por ejemplo si son parmetros que tengan que ir dentro de la seccin de Informacin Legal, la UC puede solicitar
que el licitante adjunte su acta constitutiva, puede preguntarle si cuenta con certificacin ISO 9000, etc.
A continuacin podr observar como configurar los Requerimientos Tcnicos dentro del Procedimiento de
Contratacin.
Primero acceda al expediente de contratacin.
Ubique el procedimiento de contratacin creado y que tiene el status PARA PUBLICAR y de clic en la
descripcin breve del procedimiento para ingresar.
V2.5
66
Seleccione de la columna lateral izquierda Requerimientos de Respuesta.
Encontrar un submen con la opcin Requerimiento Tcnico y Requerimiento Econmico. Primero se

describir como configurar los parmetros del Requerimiento Tcnico.
Ingrese a la opcin Requerimiento Tcnico
V2.5
67
Dentro del apartado Requerimiento Tcnico presione el botn Crear Parmetros.
El sistema le mostrar una pantalla de Configuracin de parmetros tcnicos. Si desea hacer una importacin
masiva de parmetros tcnicos podr presionar el botn Insertar datos mediante una plantilla de Excel, este
proceso se describir en el punto correspondiente.
V2.5
68
4.3.2 Crear secciones

Para nuestro ejercicio presione el botn Aadir Seccin y verifique que el campo Permitir Anexos Genricos
en el Requerimiento Licitante? aparezca como NO ACTIVO, esto asegurar que el licitante solo adjunte
archivos en los parmetros de Anexos que puede ser obligatorios y evaluables individualmente, de lo contrario
permitir al licitante cargar anexos en el rea Anexos Genricos del Requerimiento cosa que resulta ser no
recomendable.
Dentro de la opcin Aadir Seccin aparecer una ventana dnde debe capturar la Descripcin de la
Seccin, que desea crear, en el campo Contenido de la seccin deje siempre la opcin Seccin
parmetros locales.
Una vez capturada la descripcin de la seccin, presione el botn Crear.
El sistema lo conducir a la PANTALLA de Configuracin de Requerimiento Tcnico, dnde podr visualizar

cuatro opciones: Modificar Seccin, Eliminar Seccin, Aadir Parmetro y Reordenar Parmetros.
V2.5
69
4.3.3 Crear parmetros Tcnicos

Para aadir Parmetros dentro de nuestra Seccin, presione el botn Aadir Parmetro.
Del listado de Parmetros elija el Tipo de parmetro que desea configurar

Para nuestro ejercicio, elegiremos la opcin Si/No.
Posteriormente presione el botn Crear.
Aparecer una pantalla dnde se configurar el parmetro seleccionado.

Dentro del campo Parmetro captur el nombre que le asignar al parmetro.
En Descripcin captur informacin especfica del parmetro creado.
En el campo Obligatorio elija si ser un parmetro tcnico obligatorio para los licitantes.
V2.5
70
El sistema lo regresar a la pgina de Configuracin de Requerimiento Tcnico, dnde podr seguir capturando
todas las secciones y parmetros que sean necesarias para su procedimiento. USTED PODR CREAR TODAS LAS
SECCIONES QUE REQUIERA CONSIDERANDO UN MXIMO DE 300 PARMETROS POR SECCIN Y QUE EN TOTAL NO
TENGA MAS DE 2500 PARMETROS.
Presione el botn Guardar cuando haya terminado de capturar todos sus parmetros de la seccin creada.
Si desea consultar la vista que el licitante tendr respecto a los parmetros tcnicos configurados dentro del
procedimiento, presione sobre el botn Vista Previa para el Licitante.
V2.5
71
Esta es la pantalla de Parmetros Tcnicos que visualizar el Licitante, en donde deber dar respuesta a lo
solicitado.
Para salir de ella presione el botn Cerrar
Ha finalizado la captura de los Requerimientos Tcnicos.

Ahora podr iniciar con la captura de los Requerimientos Econmicos.
V2.5
72
4.3.4 Tipos de parmetros Tcnicos

A continuacin se describe los tipos de parmetros Tcnicos existentes, recuerde que estos siempre van dentro
de las secciones que se decidan crear.
Si/No: Es un parmetro que permite realizar preguntas al licitante en donde tengan que dar una respuesta
positiva o negativa.
La informacin que solicita este parmetro es la siguiente:
Al configurarlo, esta ser la vista del parmetro dentro de la seccin creada.
La siguiente imagen muestra como ver el licitante el parmetro creado al dar respuesta al requerimiento
tcnico.
Lista de Valores: Este tipo de parmetro permite solicitar al licitante una respuesta de un listado desplegado por
medio de un combo, la pregunta depender del tipo de procedimiento y del tipo de seccin creada.
V2.5
73
tcnico.
Lista de Opciones Mltiple: Este parmetro permite a la UC formular una pregunta que deba tener una o ms
respuestas por parte del licitante.
V2.5
74
tcnico.
Texto: Permite que el licitante de una respuesta de texto abierto, el campo acepta hasta 2000 caracteres.

V2.5
75
tcnico.
Numrico: Este parmetro permite que la UC solicite una respuesta numrica.
V2.5
76
tcnico.
Fecha: Este parmetro permite solicitar una respuesta con formato de fecha.
Al configurarlo, aparece de la siguiente forma en la lista de parmetros:
tcnico.
V2.5
77
Anexo: Este parmetro permite solicitarle al licitante que anexe algn archivo.
tcnico.
Notas: Este parmetro permite que la UC publique una nota con informacin relevante y que el licitante deber
considerar para dar respuesta a los requerimientos tcnicos solicitados.
V2.5
78
tcnico.
V2.5
79
4.3.5 Carga masiva de Parmetros Tcnicos

A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga masiva de parmetros
tcnicos, misma que puede realizar insertando un parmetro tcnico cualquiera para crear su archivo en Excel
que servir como plantilla para generar el archivo final con la cantidad de parmetros que desee importar.
Dentro del Procedimiento de Contratacin en la seccin de Requerimientos de Respuesta ingrese al
Requerimiento Tcnico, partiendo del hecho que ya se cuenta con una seccin y algn parmetro creados,
presione el botn Exportar en Excel,
Podr presionar el botn Insertar datos mediante una plantilla de Excel
El sistema le dar la opcin de abrir, guardar o cancelar el archivo, para este ejercicio gurdelo y bralo para
iniciar con la captura de los parmetros que subir en la carga masiva.
V2.5
80
Este archivo ser la plantilla que deber utilizar para la carga masiva de sus Requerimientos Tcnicos.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenarse la plantilla de carga masiva:
V2.5
81
Type: En primera instancia debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros que desea cargar, y debe
ser creada como Group.
Posteriormente por cada rengln cree el tipo de parmetros que quiere configurar, los tipos que puede utilizar se
encuentran en la siguiente relacin:
Nombre con el que se configura el Nombre con el que se configura en la

parmetro en CompraNet
plantilla de Excel
Si/No
Lista de Valores
Lista de Opciones Mltiple
Texto
Numrico
Fecha
Anexo
Notas
Yes/no
List
MultiList
Text
Numeric
Date
Attachment
Note
Parameter: En esta columna coloque el nombre del parmetro que desea crear recuerde que cada parmetro
debe corresponder a la informacin que este solicitando en la seccin correspondiente.
Description: En esta columna coloque en el rengln de la seccin el nombre de esta, en los renglones de cada
parmetro la descripcin de cada uno de ellos y por ltimo en el caso de los parmetros de Nota capture la
nota que desea dar a conocer al licitante.
Mandatory (Y/N): Aqu seale si el parmetro que crear ser obligatorio o no para el licitante, poniendo una Y
en caso de que SI y una N en caso de que NO lo sea.
Allowed value: Esta columna solo aplica para los parmetros Lista de Valores y Lista de Opciones Mltiple, a partir
de esta debe capturar los valores que tendrn cada parmetro, es decir sobre el mismo rengln en esta
columna, coloque un valor por columna en el caso de los parmetros de Lista de Valores y para el caso de la
lista de Opcin Mltiple una opcin por columna.
Recuerde que el nuevo archivo con los parmetros a cargar debe contener el mismo formato que el que
descargo, de lo contrario los parmetros no se cargarn correctamente.
Este es su nuevo archivo con las secciones y parmetros que cargar masivamente:
V2.5
82
Una vez que termine su archivo para la carga masiva, regrese a modificar sus requerimientos tcnicos y elimine la
seccin que creamos con los parmetros para generar la plantilla.
V2.5
83
El sistema le mostrar un mensaje indicando que perder los parmetros creados en la seccin, presione la
opcin Aceptar.
En la siguiente pantalla presione Insertar Datos y posteriormente Examinar para buscar el archivo con la
carga masiva.
V2.5
84
Localice su ubicacin y presione Abrir para subir el archivo a CompraNet.
Una vez ubicado el archivo presione el botn Insertar para insertar las secciones y los parmetros del archivo
que acaba de subir.
El sistema le indicar que la carga ha finalizado correctamente y le pide verificar los parmetros introducidos por
cualquier error que haya generado desde la creacin del archivo.
Presione el botn aceptar y revise las secciones y parmetros cargados si existe algn cambio que deba realizar,
puede hacerlo desde el archivo y cargarlo de nuevo.
V2.5
85
Si la carga es correcta de clic en Guardar.
Ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerde que podr crear todas las secciones que
requiera considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no tenga ms de 2500
parmetros.
En caso de error en un parmetro elimine toda la seccin, modifique el parmetro en el archivo y vuelva
adjuntarlo.
V2.5
86
4.3.6 Configuracin de Requerimientos Econmicos

Este tipo de requerimientos son parmetros que la UC configura por medio de secciones solicitando en cada uno
de ellos los precios unitarios por bien o servicio para el caso de obra pblica el importe total de la obra a adquirir,
estos parmetros pueden configurarse por Partida / Concepto de Obra, por Producto con Intervalo de Cantidad
o Notas.
A continuacin podr observar como configurar los Requerimientos Econmicos dentro del Procedimiento de
Contratacin.
Seleccione de la columna lateral izquierda Requerimientos de Respuesta y posteriormente elija Requerimiento
Econmico
V2.5
87
4.3.7 Crear secciones

Para iniciar con la creacin de las secciones, presione el botn Crear Parmetros
El sistema le mostrar una pantalla de Configuracin de Parmetros Econmicos. Si desea hacer una
importacin masiva de parmetros econmicos podr presionar el botn Insertar datos y utilizar una plantilla
de Excel, este proceso se describir en el punto correspondiente.
Verifique que el campo Permitir Archivos Adjuntos en Proposicin proveedores y contratistas diga NO
ACTIVO esto para evitar que el proveedor o contratista pueda adjuntar archivos en una seccin que no es la
adecuada.
A continuacin seleccione Aadir Seccin.
V2.5
88
En el campo Descripcin de la Seccin, escriba el nombre que le asignar a la seccin de las partidas y
presione Crear.
4.3.8 Crear parmetros Econmicos

Una vez creada la seccin, en la pantalla de Configuracin del Requerimiento Econmico, presione Aadir
Parmetro.
Habilite la opcin Partida/Concepto de Obra y presione el botn crear
El sistema lo conducir a un nuevo formulario:

V2.5
89
En el campo Referencia/No. de Contrato Interno capture un nmero o concepto que permita identificar el
parmetro creado por la UC.
En Descripcin capture la especificacin o el nombre para el producto que desea licitar.
En el campo Obligatorio elija si ser o no obligatorio para los licitantes presentar oferta para esta partida.
En Clave CUCOP deber especificar la clave de la partida, la cual podr
Seleccionar Clave CUCOP.
seleccionar usando el botn
En Buscar/Filtrar por, seleccione en el campo de Buscar la opcin con la que desea encontrar el producto, para
nuestro ejercicio seleccionaremos por Descripcin, en el campo Criterio de Bsqueda, seleccione la forma en
que capturar el producto para su bsqueda y por ltimo ingrese el Valor que es el nombre del producto que
buscar y presione el botn Confirmar.
El sistema lo regresar al formulario para continuar con la captura de la Partida o Concepto de Obra.
En el campo Notas podr escribir algn comentario complementario a la descripcin de las partidas.
Mostrar notas sirve para que usted elija si desea o no que el licitante vea las notas de la partida.
En la Unidad de medida seleccione la unidad de medida que vaya acorde a la partida, por ejemplo si nuestro
producto a adquirir es bolgrafo la unidad de medida puede ser por pieza o por caja.
V2.5
90
En Cantidad escriba la cantidad requerida para esa partida y tambin elija SI, en el campo Mostrar
Cantidad
En el campo Cantidad Insertada por conserve siempre Introducido por el Operador de la UC.
V2.5
91
Al terminar de capturar todos los campos marcados como obligatorios, presione el botn Crear.
Regresar nuevamente a la pgina de Configuracin del Requerimiento Econmico, dnde podr seguir
capturando las partidas que sean necesarias para su procedimiento.
USTED PODRA CREAR TODOS LOS PARMETROS QUE REQUIERA CONSIDERANDO UN MXIMO DE 300 POR
SECCIN Y QUE EN TOTAL NO TENGA MAS DE 2500.
Presione el botn guardar cuando haya terminado de capturar todas sus partidas.
V2.5
92
Para visualizar como los Licitantes vern los Requerimientos Econmicos presione el botn Vista Previa para el
Licitante.
Esta es la pantalla de los Parmetros Econmicos que visualizar el Licitante, observe que slo se habilita una
celda en la cual los licitantes capturarn su propuesta de precio sin IVA.
Para salir presione Cerrar.
Hemos terminado la explicacin de cmo crear y configurar los Requerimientos Tcnicos y Econmicos dentro de
un Procedimiento de Contratacin.
Recuerde que en caso de que necesite crear una cantidad considerable de parmetros econmicos, puede
cargarlos de manera masiva mediante una plantilla de Excel, esta modalidad de carga la podr observar en el
punto de Carga masiva de parmetros econmicos que ms adelante encontrar.
V2.5
93
4.3.9 Tipos de parmetros Econmicos

A continuacin se describen los tipos de parmetros Econmicos existentes, recuerde que estos siempre van
dentro de las secciones que se decidan crear.
Partida / Concepto de Obra: Este tipo de parmetro permite al Licitante, especificar un precio por partida o
concepto de obra unitario sin IVA.
Producto con Intervalo de Cantidad: Este tipo de Parmetro permite al Licitante especificar precios para
diferentes intervalos de cantidad, este parmetro NO debe ser utilizando ya que la negociacin no se encuentra
contemplada en la normatividad.
Nota: Este parmetro permite que la UC publique una nota con informacin que el licitante deba considerar
importante para dar respuesta a los requerimientos econmicos solicitados.
V2.5
94
4.3.10
Carga masiva de parmetros Econmicos
A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga masiva de parmetros
econmicos, misma que puede realizar insertando un parmetro econmico cualquiera, para crear su archivo
en Excel que servir como plantilla para generar el archivo final con la cantidad de parmetros que desee
importar.
Una forma de obtener de manera rpida la plantilla de carga y entender que informacin debe llevar cada
columna, se recomienda crear una seccin con un parmetro manualmente y descargar esta informacin
haciendo uso del botn Exportar en Excel
El sistema le dar la opcin de abrir, guardar o cancelar el archivo, para este ejercicio gurdelo y bralo para
iniciar con la captura de los parmetros que subir en la carga masiva.
V2.5
95
Este archivo ser la plantilla que deber utilizar para la carga masiva de sus Requerimientos Econmicos.
V2.5
96
Es importante recordar y sealar que los parmetros que puede utilizar en esta etapa son solo el de Partida y
Nota ya que el de Producto con Intervalo de Cantidad en pocas palabras negociar un precio, no se
encuentra contemplado dentro de la Ley por lo que no se utiliza por el momento.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de carga masiva:
Type: En esta columna debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros que desea cargar, esta tiene
que ser creada con el nombre de Group.
Posteriormente por cada rengln cree el tipo de parmetros que quiere configurar, recuerde que los tipos que
puede utilizar son:
Nombre con el que se configura el Nombre con el que se configura en la

parmetro en CompraNet
plantilla de Excel
Partida
Nota
Price
Note
Reference: En esta columna coloque el nombre o nmero de la partida que crear.

Description: Ingrese la descripcin de la partida, ejemplo, blocks, agendas, reglas, papel, etc.
Mandatory (Y/N): Defina si el parmetro ser obligatorio para el licitante o no.
Notes: En esta columna coloque una descripcin ms especfica de la partida que est capturando.
Notes visible (Y/N): Defina si la nota ser visible o no al licitante.
Unit of measure: Dentro de sta columna deber ingresar la clave de unidad de medida del artculo, concepto u
obra que est licitando, el archivo de unidades de medida lo puede encontrar ingresando a Compranet en la
seccin Informacin y Ayuda / Unidades Compradoras / Descargas / UnidadMedida.xls.
O bien ingresando a la siguiente direccin:
https://sites.google.com/site/cnetuc/descargas/UnidadMedida.xls?attredirects=0&d=1
Una vez descargado el archivo busque la unidad de medida deseada, por ejemplo pieza, la clave que tiene
asignada es la que deber colocar en el rengln de la partida dentro de la columna de unidad de medida (Unit
of measure) del archivo de carga masiva.
V2.5
97
Quantity: Esta columna es para indicar la cantidad de artculos que se estn licitando en la partida, en caso de
obra pblica el concepto correspondiente.
Show quantity (Y/N): Aqu deber indicar si la cantidad que est solicitando ser visible o no al licitante.
Inserted by (B/S): En esta columna siempre seleccione que la cantidad est siendo introducida por el Operador
de la Unidad Compradora, colocando la letra B mayscula.
Recuerde que el nuevo archivo con los parmetros a cargar debe contener el mismo formato que el que
descargo, de lo contrario los parmetros no se cargarn correctamente.
Este es su nuevo archivo con las secciones y parmetros que cargar masivamente:
V2.5
98
Una vez que termine su archivo para la carga masiva, regrese a modificar sus requerimientos econmicos.
Elimine la seccin que creamos con los parmetros para generar la plantilla.
El sistema le mostrar un mensaje indicando que perder los parmetros creados en la seccin, presione la
opcin Aceptar.
V2.5
99
En la siguiente pantalla presione Insertar Datos
Posteriormente de clic en Examinar para buscar el archivo con la carga masiva.
Localice su ubicacin y presione Abrir para subir el archivo a CompraNet.
V2.5
100
Una vez cargado el archivo presione el botn Insertar para insertar las secciones y las partidas del archivo que
acaba de subir.
El sistema le indicar que la carga ha finalizado correctamente, y le pide verificar los parmetros introducidos por
cualquier error que haya generado desde la creacin del archivo.
Presione el botn aceptar y revise las secciones y parmetros cargados si existe algn cambio que deba realizar,
puede hacerlo desde el archivo y cargarlo de nuevo.
Si la carga es correcta presione el botn Guardar, para guardar la carga masiva que acaba de realizar.
V2.5
101
Ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerde que podr crear todas las secciones que
requiera considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no tenga ms de 2500
parmetros.
Otra forma en la que puede obtener el archivo de Excel es ingresando a Requerimientos Econmicos y
presionando el botn Crear Parmetro.
V2.5
102
Posteriormente presione el botn Insertar Datos
Descargar Mdulo
Y guarde el archivo.
V2.5
103
bralo y observe que el archivo es el mismo que descargamos con los ejemplos de parmetros ya cargados.
La diferencia es que este trae una ayuda para su llenado la cual puede utilizar o seguir el proceso antes
mencionado.
V2.5
104
4.4 Procedimientos Restringidos

Este apartado nicamente se utilizar en los procedimientos de contratacin cuyo tipo de participacin es
Restringida, es decir, que nicamente los potenciales licitantes a los que invite la UC podrn participar en el
procedimiento de contratacin (Invitacin a cuando menos tres personas) o (Adjudicacin directa competida)
Una vez seleccionado en el elemento Procedimiento el campo Tipo de participacin la opcin Restringida y
haber configurado los requerimientos de respuesta (Tcnico y Econmico) deber invitar a los potenciales licitantes
como se describe a continuacin:
Presione en el men sobre la opcin Potenciales licitantes en el Procedimiento
En la siguiente pantalla presione el botn Aadir Nuevo Licitante.
V2.5
105
Observe que en el campo Clasificado en la Categora se muestra la categora del CUCoP Servicios de capacitacin,
la cual fue seleccionada en la configuracin del Expediente, de esta forma el sistema buscar a las empresas
clasificadas en dicha categora.
En caso de que desee eliminar la Categora presione el botn Eliminar todos los Filtros de Categora.
Se recomienda realizar la bsqueda avanzada presionando el botn Bsqueda Avanzada con motivo de que
es ms precisa porque muestra entre otros, los siguientes criterios:
RFC o Cdigo Fiscal (utilizado para el ejercicio)

Entidad Federativa, Ciudad
A continuacin se desplegar la siguiente pantalla, presione el botn Mostrar criterios suplementarios.
V2.5
106
En el campo Cuenta Administrada por: seleccionar Proveedor / Contratista.

En el campo RFC o Cdigo Fiscal seleccione el criterio de bsqueda que desee (Contiene, Igual a, Comienza
por, Vaco, Valorado), digite el RFC o Cdigo Fiscal de la empresa a buscar y presione el botn Buscar
Proveedor/Contratista para aadir.
Observe en la siguiente pantalla el resultado de la bsqueda.
NOTA
La consulta es incorrecta cuando el resultado de la bsqueda contenga registros con el icono
, ya que
estos registros fueron incorporados por operadores de unidades compradoras al incorporar las proposiciones
presenciales y por lo tanto no contienen informacin de empresas registradas.
Si requiere visualizar mayor detalle de los datos del Proveedor /Contratista presione sobre la Razn Social del
Proveedor /Contratista.
V2.5
107
Se desplegar en una nueva ventana el Dossier del Proveedor/Contratista como se muestra a continuacin:
Para cerrar la ventana presione sobre la opcin
V2.5
108
Para seleccionar a la empresa presione el botn Guardar proveedores/contratistas encontrados en la Lista de

proveedores/contratistas
En la siguiente pantalla presione el boton Seleccionar proveedores/contratistas
Presione sobre la casilla de verificacin para seleccionar a la empresa, si desea invitar a otra empresa presione el
botn Aadir Nuevo Licitante y repita los pasos anteriores.
Observe que en la siguiente pantalla se muestra la empresa invitada a participar, si requiere modificar el registro
de potenciales licitantes presione el botn Modificar.
De esta forma nicamente las empresas invitadas por su UC podrn participar en el procedimiento de
contratacin.
V2.5
109
5 Fijar el nmero del procedimiento

El Nmero del procedimiento es la clave con que CompraNet identifica al expediente y a todos los elementos
incluidos en este, por lo que si agrega nuevos objetos al expediente deber volver a relacionar este nmero para
publicar o activar dependiendo la actividad que se trate.
Es importante tener bien definida la plantilla de su expediente ya que en base a sta se creara el nmero de
identificador y no habr forma de modificarlo por lo que en caso de error tendr que crear un nuevo expediente
y perder el nmero consecutivo asignado. CompraNet asigna un solo consecutivo por licitacin
independientemente del tipo de procedimiento a crear.
Una vez creado el Expediente y el Procedimiento con sus Requerimientos Tcnicos y Econmicos, Fijaremos el
nmero del procedimiento, es importante sealar que este paso se hace cuando seleccionamos NO en el en
el campo de Publicacin Automtica dentro del Procedimiento de Contratacin, en caso de haber
seleccionado SI, el sistema nos solicitar fijar el nmero del procedimiento antes de crear nuestros
Requerimientos Tcnicos y Econmicos.
El botn para fijar el cdigo del procedimiento se encuentra en el men de opciones del Expediente por lo que
para llegar a l desde el procedimiento, deber presione sobre el nmero del Expediente.
En la pantalla general del expediente presione el botn Crear el nmero del procedimiento
V2.5
110
En la seccin Informacin Actual del Expediente verifique que el tipo de expediente utilizado, Tipo de
Contratacin, Carcter del Procedimiento y Ao de aplicacin de los recursos sean correctos, podr crear
procedimientos de ms de un ao a la vez y el sistema tendr contadores independientes por cada uno.
Presione el botn Previsualizacin del Cdigo del Procedimiento, el sistema nos muestra el nmero del
procedimiento calculado si la informacin es correcta presione el botn Fijar Cdigo del Procedimiento.
Aparecer un mensaje para confirmar la fijacin del nmero, una vez aceptado ya no se podr modificar.
V2.5
111
Presione aceptar si est completamente seguro que la informacin que captur en el Expediente y
Procedimiento, son correctas.
En la seccin Documentos de los Expedientes Existentes aparecer asociado el nmero oficial del
Procedimiento el cual ser utilizado para que las Unidades Compradoras realicen el trmite de publicacin en el
Diario Oficial de la Federacin o en la gaceta del estado, por ultimo presione el botn Cerrar para salir de esta
ventana.
Hemos concluido con la fijacin del Nmero de Procedimiento, el sistema lo regresar al formulario general del
Expediente el siguiente paso ser la publicacin de nuestro procedimiento de contratacin y posteriormente la
creacin y publicacin del Anuncio.
V2.5
112
5.1 Nomenclatura del nmero del procedimiento

A continuacin se define como est conformado el nmero del procedimiento de contratacin.
TD-SSSDDDUUU-CN-AAAA
Este nmero se divide en cuatro grupos explicados de la siguiente manera:
El primer bloque conformado por las letras T y D
Donde T es el tipo del procedimiento que se contrata, los valores de las letras pueden ser cualquiera de las
siguientes dependiendo el tipo de procedimiento:
L: Licitacin pblica de la LAASSP o de la LOPSRM.
I: Invitacin a Cuando menos tres personas de la LAASSP o de la LOPSRM.
A: Adjudicacin Directa de la LAASSP o de la LOPSRM.
O: Oferta Subsecuente de Descuentos de la LAASSP o de la LOPSRM.
S: Adjudicacin Directa Simplificada de la LAASSP.
P: Proyecto de Convocatoria de licitacin de la LAASSP o de la LOPSRM.
E: Licitacin Pblica (Legislacin Estatal).
X: Otras Contrataciones consideradas o no en la de la LAASSP o de la LOPSRM.
El segundo carcter D Corresponde al tipo de contratacin, que puede ser:
A: Adquisiciones (Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios).
O: Obra Pblica (Procedimientos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma).
X: Otras Contrataciones.
El segundo bloque de nueve caracteres SSSDDDUUU corresponde a la clave de la unidad compradora y se
explica de la siguiente manera:
El SSS Es el Nmero de dgitos correspondientes a la clave del sector.
DDD Son los dgitos que corresponden a la clave de la dependencia.
UUU Es el Nmero de dgitos correspondientes a la clave de la Unidad Compradora.
EL tercer bloque de dos caracteres en el cual se expresa el carcter del procedimiento y el nmero consecutivos
de procedimientos (expedientes) ejemplificado con la letra C y N donde la primera es el carcter del
procedimiento y puede tener los siguientes valores:
N: Nacional.
I : Internacional.
T: Tratados
X: Otros
Y N es el nmero consecutivo del procedimiento y puede crecer a n nmero de dgitos, CompraNet asigna
un solo consecutivo por ao independiente del tipo de procedimientos creados.
Y el ltimo bloque corresponde al ao de la licitacin:
AAAA identifica el nmero del ao correspondiente a la publicacin del procedimiento.
V2.5
113
EJEMPLOS: A continuacin se menciona el listado de los 32 todos los tipos de procedimientos con Cdigo que
CompraNet genera.
TIPO DE PROCEDIMIENTO
V2.5
CDIGO DEL
PROCEDIMIENTO
LA-009PRU005-N56-2011
02. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LAASSP
LA-009PRU005-T56-2011
LA-009PRU005-I56-2011
IA-009PRU005-N56-2011
05. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LAASSP
IA-009PRU005-T56-2011
IA-009PRU005-I56-2011
AA-009PRU005-N56-2011
AA-009PRU005-I56-2011
OA-009PRU005-N56-2011
OA-009PRU005-T2-2012
OA-009PRU005-I2-2012
SA-009PRU005-N2-2012
SA-009PRU005-T2-2012
SA-009PRU005-I2-2012
15. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LAASSP
PA-009PRU005-N2-2012
LO-009PRU005-N2-2012
17. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LOPSRM
LO-009PRU005-T2-2012
LO-009PRU005-I2-2012
IO-009PRU005-N2-2012
20. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LOPSRM
IO-009PRU005-T2-2012
IO-009PRU005-I2-2012
AO-009PRU005-N2-2012
AO-009PRU005-I2-2012
SO-009PRU005-N2-2012
SO-009PRU005-T2-2012
SO-009PRU005-I2-2012
27. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LOPSRM
PO-009PRU005-N2-2012
28. Licitacin Pblica Nacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal)
EA-009PRU005-N2-2012
29. Licitacin Pblica Internacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal)
EA-009PRU005-I2-2012
30. Licitacin Pblica Nacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal)
EO-009PRU005-N2-2012
31. Licitacin Pblica Internacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal)
EO-009PRU005-I2-2012
XX-009PRU005-X2-2012
114
6 Publicacin del Procedimiento de Contratacin

A continuacin se mostrar cmo publicar su procedimiento de contratacin, para ello, es necesario que haya
configurado previamente los requerimientos tcnicos y econmicos.
Dentro del Expediente, seleccione el Procedimiento que desee publicar, note que en estatus dice Para
Publicar
En el formulario general del procedimiento Presione el botn Publicar
V2.5
115
Como la participacin es abierta a cualquier interesado, aparecer un mensaje que indica que ser necesario
configurar un Anuncio dentro del expediente, lea el mensaje y presione Aceptar
Ahora para publicar el procedimiento, presione Publicar.
Una vez publicando el Procedimiento de Contratacin su estatus cambiar de Para Publicar a Vigente y se
mostrar la fecha y hora del Acto de Apertura.
V2.5
116
Ha finalizado la publicacin del Procedimiento de Contratacin, a continuacin crearemos la Difusin del

Anuncio al pblico en general correspondiente al Procedimiento.
V2.5
117
7 Creacin de la Difusin del Anuncio al pblico en general en

el Expediente y Anexos del Anuncio
Una vez Publicado el Procedimiento de Contratacin crearemos el Anuncio del Expediente, en el men izquierdo
de la pantalla elija Difusin del Anuncio al Pblico en General.
El estatus de este apartado ser

Anuncio.
Sin crear, para iniciar con la captura del anuncio, seleccione Crear
El sistema lo conducir a la pantalla de configuracin del rea del Anuncio al Pblico en General, a
continuacin se describirn las secciones y campos que deber capturar.
DESCRIPCIN DETALLADA DEL ANUNCIO
Descripcin Detallada del Expediente de Contratacin: En este campo capture la misma descripcin
que utilizo para el Expediente y Procedimiento de Contratacin, para homologar su publicacin.
Notas: Este campo permite capturar notas adicionales que le sean de utilidad a las empresas que
mostrarn inters en el procedimiento.
V2.5
118
Tipo de Contratacin: Elija en este campo que tipo de contratacin est realizando, Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica o Servicios Relacionados con la OP.
Entidad Federativa de la UC: aqu elija a que entidad pertenece la UC que est publicando el
procedimiento.
Modo de Clculo de la Fecha de Cierre: Este campo permite configurar la fecha en que el Anuncio
estar visible en la seccin Difusin de Procedimientos en el portal pblico, para el caso de una licitacin
pblica debe seleccionar Automtico, el sistema traer automticamente la fecha y hora que se program en
el procedimiento para la fecha lmite de Presentacin de Proposiciones.
En el caso de procedimientos que solo cuenten con el Expediente deber seleccionar Manual ya que el
sistema no contar con un Procedimiento para traer automticamente la fecha y hora configuradas en el
mismo.
V2.5
119
Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones: Como en el Modo de Clculo de la Fecha de Cierre

seleccionamos Automtico, este campo se encontrar ya predeterminado por el sistema.
Si hubiese seleccionado Manual, el sistema le solicitar la fecha y hora Lmite para la Presentacin de
Proposiciones.
Fecha de inicio del contrato, Duracin del Contrato y Valor estimado del Contrato: En estos
campos capture la fecha en que iniciar el contrato referente a este procedimiento, la duracin que este tendr
y en el caso del valor estimado del contrato preferentemente no capture nada.
ATRIBUTOS DEL ANUNCIO

Tipo de Anuncio: Este campo indica slo un tipo de anuncio.
DETALLES DEL PROCEDIMIENTO
Nmero del Procedimiento: En este campo aparece el nmero de la licitacin, siempre y cuando el
mismo ya este fijo en el expediente, en caso de no visualizar nada elimine el Anuncio fije el cdigo del
procedimiento y cree nuevamente la Difusin del Anuncio al pblico en general.
Carcter del Procedimiento: Elija si es Nacional, Internacional o Internacional bajo TLC. Para nuestro
ejercicio seleccionaremos Nacional.
Crdito externo: Indique si cuenta con crdito externo o no.
Forma de Procedimiento: confirme la forma del procedimiento que configuro y desea publicar. En este
ejemplo se utiliza la opcin mixta.
Procedimiento exclusivo para MIPYMES: Seleccione si l Procedimiento a publicar es de participacin
exclusiva para MIPYMERS, en nuestro ejemplo la respuesta es No.
Confirme Fecha Publicacin: Por ltimo este campo le solicita la fecha de publicacin del Anuncio.
V2.5
120
SDx ABIERTA A TODOS

Est seccin slo podr utilizarse para enlazar el anuncio del expediente con procedimientos de participacin
abierta a cualquier interesado, aquellos que no cumplen esta condicin debern publicar el anuncio sin enlazar.
Dentro de esta seccin seleccione el botn Enlace a Procedimiento, el cual le permitir enlazar el
Procedimiento de contratacin con tipo de participacin Abierta a cualquier interesado y con estatus de
Vigente al Expediente de Contratacin, lo que permitir a los interesados mostrar inters de manera ms gil.
En el campo Tipo Objeto Fuente seleccione Procedimiento de Contratacin y presione el botn Buscar.
El sistema le mostrar el procedimiento de contratacin que tiene el estatus Vigente y que fue creado dentro
del expediente, habilite el procedimiento palomeando el recuadro y presione Seleccionar.
En caso de no encontrar ningn procedimiento verifique que el mismo tiene el estatus de vigente y que el tipo de
participacin es abierta a cualquier interesado, no debe ver ms de un procedimiento en esta bsqueda, en
caso de hacerlo verifique que su expediente contenga uno solo.
Regresar a la pantalla de configuracin del rea de Anuncio al Pblico en General y dentro de esta seccin
podr observar el procedimiento de contratacin enlazado al expediente. Tambin se habilitar el botn No
enlazar que sirve para desenlazar el procedimiento.
V2.5
121
No se debern enlazar los procedimientos de tipo de participacin restringida, el sistema no lo permite pero
tampoco limita la publicacin del anuncio.
INFORMACIN OPERADOR UC
Esta seccin muestra la informacin del operador de la UC, por lo que los campos ya se encontrarn pre
configurados.
ANEXOS DEL ANUNCIO

Dentro de esta seccin el operador de la UC deber anexar todos los documentos relacionados con el
Procedimiento de Contratacin como es la Convocatoria , Anexos, adems de los que se deriven de los diversos
eventos como son el Acta de Junta de Aclaraciones, Acta de Visita a Instalaciones, Acta de Apertura de
Proposiciones, Acta de Fallo y Datos Relevantes del Contrato (este documento lo podr obtener una vez creado
y activado el contrato al presionar el botn
evento programado.
), esto se debe realizar una vez finalizado cada
Para efectos de nuestro ejercicio hasta el momento solo contamos con la Convocatoria y el resumen de la
convocatoria, mismos que cargaremos dentro de esta seccin.
Presione el botn Anexar para cargar los archivos.
Posteriormente presione Cargar nuevo archivo
V2.5
122
Se habilitar una ventana de anexos, en el campo Anexos seleccione la forma en la que desea Insertar su
anexo o anexos, para nuestro ejercicio seleccionaremos Insertar Anexos.
Posteriormente presione el botn Examinar para buscar el archivo de Convocatoria, no olvide leer la
recomendacin que el sistema le proporciona para la carga de sus archivos.
Una vez seleccionado el archivo presione Abrir.
V2.5
123
En el campo Descripcin Anexo capture el nombre con el que desea que el pblico general vea el archivo de
convocatoria y posteriormente presione Anexar.
Si desea capturar algn comentario relacionado con el archivo puede hacerlo en el campo Comentario.
Finalmente presione Anexar.
Regresar a la pantalla dnde se encuentra el botn Cargar nuevo archivo, si desea anexar ms documentos
repita el mismo procedimiento. Una vez anexados todos los documentos deseados de clic en Guardar Todo.
El sistema lo conducir nuevamente a la pantalla de configuracin del rea del Anuncio al Pblico en General,
revise que tanto la informacin como los anexos sean correctos y presione Guardar.
V2.5
124
Una vez capturada y guardada la informacin deber relacionar el anuncio con el procedimiento, presionando
el botn Crear el Nmero del Procedimiento.
V2.5
125
El sistema mostrar el anuncio creado con el Cdigo del Procedimiento Calculado en Blanco, para relacionarla
con el procedimiento presione Volver a Relacionar Cdigo del Procedimiento.
Observe que el campo del Cdigo del Procedimiento Calculado aparece ya el nmero del procedimiento al
cual estamos relacionando el anuncio, presione Cerrar para salir del Clculo del Cdigo de Procedimiento
CompraNet.
V2.5
126
Ahora presione el botn Publicar Anuncio para difundir la informacin de su procedimiento en el portal de
CompraNet.
Lea el mensaje informativo y presione el botn Aceptar.
V2.5
127
A partir de este momento el Estado del Anuncio es Visible a Todos, por lo que el licitante podr ver
informacin del Anuncio desde el portal de CompraNet.
la
Como una opcin para verificar la informacin publicada, copie el ttulo o el cdigo del expediente del
expediente y despus presione el botn salir.
Dirjase a la pgina principal del portal de CompraNet y ubquese sobre seccin Difusin de Procedimientos
ingresando al apartado de Vigentes.
Del men de la parte izquierda seleccione la opcin Anuncios Vigentes y presione el botn Buscar/Filtrar por.
V2.5
128
En el combo de Descripcin del expediente elija Igual a o Contiene y dentro del campo Descripcin del
Expediente copie el nombre del expediente publicado.
Despus presione el botn Buscar.
El sistema le arrojar resultados de la bsqueda, presione sobre el ttulo del expediente, para poder ver la
informacin.
Una vez que haya revisado toda la informacin del expediente, archivos de Convocatoria y anexos, seleccione
Acceder a Registrarse para Participar.
V2.5
129
V2.5
130
El sistema lo llevar a la Pgina de Inicio de CompraNet.

En donde los interesados debern autentificarse para mostrar inters en el procedimiento.
Hemos finalizado con la Publicacin del Procedimiento de Contratacin y la Creacin del rea del Anuncio del
Expediente.
V2.5
131
8 Consulta de Aclaraciones de Convocatoria Recibidas a Travs

de CompraNet
A continuacin se mostrar cmo el OPERADOR de la unidad Compradora podr consultar y descargar las
preguntas de aclaraciones a la convocatoria recibidas a travs de CompraNet.
Ingrese su nombre de usuario y contrasea, posteriormente presione el botn Entrar
Dentro del rea de trabajo de la Unidad Compradora deber dirigirse a reas de Contratacin y de clic sobre
Procedimientos de Contratacin
Dirjase al apartado Mis Procedimientos, puede utilizar el botn Buscar/Filtrar por para buscar su
procedimiento usando el criterio de su preferencia, o bien, en la parte superior de la pantalla se encuentra la
opcin Filtrar por. En este ejemplo utilizaremos la segunda alternativa, seleccione de sta la opcin Slo Mis
Procedimientos
V2.5
132
El sistema le arrojar un listado de los procedimientos creados por su usuario, presione sobre la Descripcin
Breve del procedimiento del cul desea consultar las dudas y aclaraciones recibidas a travs de CompraNet.
CompraNet le desplegar un listado de todos los licitantes que mostraron inters, as mismo en la parte inferior
del men de la izquierda podr visualizar un recuadro con la opcin Mensajes Unidad Compradora/Licitantes
d clic sobre el campo Mensajes Sin Leer
Y posteriormente elija la opcin Mensajes Recibidos
El sistema le mostrar un listado de las empresas que enviaron sus dudas o algn archivo con preguntas, as
como la fecha y hora en la que fueron enviados estos archivos.
Para iniciar con la consulta o descarga de los archivos que contienen preguntas o dudas de cada licitante
ubquese en la columna Asunto y presione sobre la descripcin que han dado los interesados a sus preguntas
para poder consultar la informacin recibida.
V2.5
133
Podr ver la Fecha en que fue enviada la consulta, el nombre de la Empresa que la enva, el asunto y el cuerpo
del mensaje, en caso de contener Anexos podr consultar el archivo adjuntado por el interesado.
El sistema le mostrar el nombre y formato del archivo adjuntado por el interesado, para abrirlo de clic sobre el
Nombre Archivo/Carpeta
Una vez descargados los archivos adjuntados por las empresas presione el botn regresar.
Regresar al listado de empresas que enviaron archivos de dudas, mostrndose la fecha y la hora en la que el
operador de la UC consult por primera vez el mensaje de cada licitante.
V2.5
134
Para consultar el resto de los mensajes enviados por otras empresas repita el mismo procedimiento.
La UC deber documentar estas preguntas junto con las que recibi de manera presencial y otros medios, para
contestarlas e incorporarlas en el acta del evento de Junta de Aclaraciones.
Una vez terminado el evento de Junta de Aclaraciones, deber ingresar nuevamente a CompraNet para buscar
su Expediente de Contratacin y adjuntar el acta correspondiente.
Ingrese a Expedientes de Contratacin, dentro del rea de Contratacin.
Presione el botn Buscar/Filtrar por para localizar el expediente.
V2.5
135
En el campo Buscar, seleccione Cdigo del Expediente, en Criterio de bsqueda seleccione Contiene y
en el campo de Valor capture el cdigo del expediente, finalmente presione Buscar.
Presione sobre la descripcin breve del Expediente para ingresar a l.
Una vez dentro dirjase al apartado Difusin del anuncio al pblico en general para adjuntar el acta de la
Junta de Aclaraciones.
V2.5
136
Presione Editar para poder adjuntar el archivo correspondiente al Acta de Junta de Aclaraciones.
Dirjase a la seccin Anexos del Anuncio y presione el botn Anexar.
De clic en Cargar Nuevo Archivo
1) Adjunte el archivo, 2) Capture la descripcin del documento y 3) Presione Anexar.
V2.5
137
El documento se encuentra ya anexo en procedimiento, presione Guardar Todo, para continuar.
En la siguiente pantalla guarde las modificaciones del Anuncio.
Valide y confirme los cambios
V2.5
138
El sistema le enviar un mensaje preguntndole si desea enviar un correo a los proveedores asociados al
proyecto para informarles de los cambios realizados en el Anuncio.
Presione Aceptar para que enviar la notificacin.
Ha finalizado la Consulta y publicacin del acta de junta de Aclaraciones de recibidas a Travs de CompraNet.
Nota: En caso de que se tenga visita a Instalaciones ya sea para Adquisiciones u Obra, la UC debe subir el
documento resultante en el rea de Difusin del anuncio al pblico en general.
El sistema le permite monitorear cuales son las empresas que han mostrado inters en un procedimiento, para el
caso de las empresas invitadas por la UC, el operador puede tambin consultar si algn usuario de la empresa
ya consulto el procedimiento de referencia.
Para realizar la actividad descrita, ubique su procedimiento, despus en la opcin del men Monitoreo de
Licitante seleccione la opcin Progreso Monitor Licitante y el sistema le mostrar la pantalla con la informacin
de las empresas que han visualizado y contestado el procedimiento.
V2.5
139
V2.5
140
9 Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del

Procedimiento de Contratacin
9.1 Flujos en el proceso del evento de recepcin y apertura de

propuestas en las distintas formas de los procedimientos de
contratacin en CompraNet
A continuacin se muestran los flujos que deben seguir las UCs en el evento de recepcin y apertura de
proposiciones presenciales, electrnicas y mixtas en CompraNet.
PRESENCIAL
1. Apertura de
proposiciones
presenciales
1.
2.
3.
2. Publicar acta
de apertura de
proposiciones
3. Registro de
proposiciones
presenciales
La UC recibe y revisa los sobres que debieren contener las propuestas de los licitantes presenciales.
La UC publica el acta correspondiente al evento en al rea de Difusin del Anuncio al pblico en
general dentro de la plataforma CompraNet.
El operador de la UC deber registrar cada una de las propuestas recibidas en papel conforme el
procedimiento descrito en el tema 10.2 de este manual.
ELECTRNICA
1. Apertura de
proposiciones
electrnicas
V2.5
2. Publicar acta
de apertura de
proposiciones
141
1.
Acceder al sistema y ubicar el procedimiento, realizar la consulta de las propuestas recibidas a travs de
CompraNet, en caso de tener archivos adjuntos estos pueden ser descargados de manera individual o
masiva.
2.
Una vez concluida la recepcin y consulta de las propuestas electrnicas la UC deber publicar el acta
correspondiente en el apartado Difusin del Anuncio al pblico en general dentro de CompraNet
MIXTA
1. Registro de
proposiciones
presenciales
1.
2.
3.
2. Apertura de
proposiciones
electrnicas
3. Publicar acta
de apertura de
proposiciones
Realizar la recepcin y apertura de las proposiciones que recibe de manera presencial y registrar el
contenido de cada una de estas conforme el procedimiento descrito en el tema 10.2 de este manual.
Una vez registrada la informacin de las propuestas presenciales en CompraNet, el operador consultar
la informacin de las propuestas electrnicas.
Concluida la apertura de propuestas la UC deber publicar el acta correspondiente en el apartado de
Difusin del Anuncio al pblico en general dentro de CompraNet
9.1.1 Diferencias en la apertura de proposiciones de acuerdo a la forma del

procedimiento.
Presencial:
1) En el evento de apertura y evaluacin de las proposiciones, la UC recibe las propuestas en sobre cerrado de
todas las empresas participantes.
2) Se realiza la apertura de los documentos solicitados en la convocatoria de la licitacin.
3) La UC genera el Acta correspondiente al Evento de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones y la difunde en
CompraNet en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general.
4) La UC deber cargar las proposiciones de cada empresa en CompraNet.
V2.5
142
Electrnico:
1) En el evento de apertura y evaluacin de las proposiciones, la UC ya ha recibido en CompraNet las
propuestas de las empresas participantes.
2) Se realiza la apertura de las propuestas electrnicas y la validacin de los documentos solicitados en la
convocatoria de la licitacin as como los requerimientos tcnicos y econmicos.
3) La UC genera el Acta correspondiente al Evento de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones y la difunde en
CompraNet en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general.
Mixto:
1) En el evento de apertura y evaluacin de las proposiciones, la UC recibe las propuestas en sobre cerrado de
todas las empresas de participacin presencial.
Con anterioridad ya ha recibido a travs del sistema CompraNet las propuestas electrnicas de las empresas que
mostraron inters por este medio.
2) En forma presencial se realiza la apertura de las propuestas entregadas en los sobres cerrados as como la
validacin de los documentos solicitados en la convocatoria de la licitacin.
3) La UC deber registrar la informacin de las proposiciones de cada empresa presencial en CompraNet, antes
de realizar la apertura de las propuestas electrnicas (de otra manera el sistema NO le permitir el registro de
estas posteriormente). Esto lo debe realizar durante el Evento de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones.
4) Una vez que la UC cargue en CompraNet todas las propuestas presenciales, deber iniciar con la apertura de
las proposiciones que hubiera recibido de manera electrnica en CompraNet.
5) Una vez concluida las actividades descritas anteriormente la UC genera el Acta correspondiente al Evento de
Apertura de Proposiciones y la deber difundir en CompraNet en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico
en general.
9.2 Registro de Propuestas recibidas en forma presencial en los

Procedimientos de Contratacin Mixtos o Presenciales
9.2.1 Marco Normativo
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema
Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet.
Acuerdo publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin
De la operacin de CompraNet.
27.- La Unidad compradora que permita la recepcin de proposiciones en forma documental y por escrito
durante un procedimiento de contratacin mixto o presencial, deber incorporar dicha informacin a
CompraNet utilizando al efecto la gua que se encuentra disponible en el propio sistema, con objeto de analizar
el comportamiento de las contrataciones pblicas.
V2.5
143
La informacin generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, ser considerada
documento pblico en trminos del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, por lo que su reproduccin a
travs de dicho sistema tendr pleno valor probatorio.
9.2.2 Pasos generales para el registro

Los pasos generales que debe realizar el operador de la Unidad Compradora para registrar las propuestas
presenciales recibidas dentro de un procedimiento de contratacin Mixto o Presencial son:
1.
La Unidad Compradora (UC), por medio del operador, deber registrar dentro del procedimiento de
contratacin Mixto o Presencial con estatus Por adjudicar a cada uno de los licitantes que presentaron
sus propuestas de forma documental.
2.
El sistema le enviar por correo electrnico el usuario y la contrasea para cada el registro de cada una
de las empresas que registro y que presentaron propuestas presenciales.
3.
El operador deber acceder a CompraNet con el usuario y contrasea que le asigno CompraNet para
registrar las propuestas de cada licitante presencial registrado en el procedimiento, lo anterior para
poder acceder al rea de trabajo de cada licitante y as poder registrar la propuesta tcnicaeconmica del licitante presencial dentro del procedimiento.
4.
En caso de que el sistema se lo solicite el operador de la Unidad Compradora firmar electrnicamente

las propuestas tcnicas y econmicas que fueron presentadas en forma documental*.
*Este paso aplica nicamente para procedimientos Mixtos y la Unidad Compradora obtendr y utilizar el medio
de identificacin electrnica (Certificado Digital) emitido por la SFP conforme al proceso que se describe en el
apartado Informacin y Ayudas/Unidad Compradora/Descargas/Aplicacin para generacin del
requerimiento del certificado digital.zip del portal de CompraNet.
9.2.3 Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento de Contratacin

Ingrese a CompraNet y capture el usuario y contrasea de operador de UC y presione el botn Entrar para
poder acceder al rea de trabajo de la UC.
Para efectos de nuestro ejercicio ingresaremos al ambiente de pruebas de CompraNet, identificndonos con el
usuario y contrasea asignados para este ambiente.
V2.5
144
Para registrar una propuesta presencial en un procedimiento Mixto o Presencial primero deber ingresar a la
seccin rea de Contratacin y presionar la opcin Procedimiento de Contratacin.
Dentro del apartado Mis procedimientos, deber presionar sobre la Descripcin Breve del procedimiento al
cual desea registrarle propuestas presenciales mismo que debe asegurarse que tenga el estatus de Por
adjudicar.
Recuerde que en los procedimientos Mixto o Presencial la carga de las propuestas recibidas se debe realizar
antes de consultar el apartado de Apertura de Propuestas, de lo contrario el sistema no le permitir
posteriormente cargar ninguna propuesta presencial.
V2.5
145
Como se muestra en la imagen, tenemos un procedimiento mixto y ya recibimos dos propuestas electrnicas.
En el apartado Monitoreo de Licitante presione el botn Aadir Proveedor tras la Fecha de Cierre para iniciar
con el registro de las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas, lo anterior siempre deber
ser previo a la consulta del apartado Apertura y Evaluacin y posterior a la hora de inicio del evento de
apertura de proposiciones.
Dentro del apartado para registrar propuestas presenciales, deber presionar la opcin Registrar licitante
presencial para iniciar la captura de las propuestas presenciales.
V2.5
146
En la seccin Datos de la empresa capture el Nombre, denominacin o razn social de la empresa que le
present en forma presencial su propuesta, el pas, la Entidad Federativa el municipio o delegacin y el RFC o
Cdigo Fiscal, en caso de que la empresa sea Extranjera capture el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o
Cdigo Fiscal, equivalente en su pas de origen.
Una vez capturados los datos de la empresa presione el botn Guardar.
Nota: El operador de la Unidad Compradora deber asegrese de registrar correctamente el nombre y los datos
de la empresa, este registro permitir a la Unidad Compradora no tener que volverla a registrarla para futuros
procedimientos Mixtos o Presenciales publicados por la misma UC, slo tendr que buscar la Razn Social con la
que la dio de alta y aadirla al nuevo procedimiento, de esta forma se evitara duplicar el registro de la misma
empresa.
El registro de la empresa con participacin presencial realizado por la UC solo aplicar para procedimientos de
contratacin publicados por esta Unidad Compradora, es decir si la empresa participa de forma presencial en
un procedimiento de contratacin publicado por otra Unidad Compradora, esta ltima la tendr que registrar.
Es decir, el registro de la empresa con participacin presencial es vlido y til solo para la UC que la registr.
Al terminar de registrar la primera empresa con participacin presencial, el sistema le confirmar que el registro
fue creado correctamente y podr presionar el botn Registrar nuevo licitante para registrar a una segunda
empresa.
V2.5
147
Registre una segunda empresa que present su propuesta en forma documental, posteriormente presione el
botn Guardar.
De esta forma podr continuar registrando las N empresas que presentaron en forma documental sus
propuestas.
Al trmino del registro de todas las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas podr
presionar el botn Cerrar para abandonar el rea de registro de empresas con participacin presencial.
Al haber registrado la informacin inicial de las empresas que presentaron en forma presencial sus propuestas,
ahora se deber presionar el botn Aadir Nuevo Licitante, este permitir buscar a las empresas que
acabamos de registrar para aadirlas a nuestra lista de empresas que mostraron inters en nuestro
procedimiento y enviaron sus propuestas por CompraNet, en el caso de ser una licitacin presencial no
observar ningn listado de empresas registradas previo a presionar el botn Aadir Nuevo Licitante salvo que
mostraran inters a travs de CompraNet.
En la seccin Bsqueda Simple del procedimiento, deber buscar a la(s) empresa(s) que presentaron en forma
documental sus propuestas, mismas que fueron registradas por la Unidad Compradora anteriormente.
Presione el botn Eliminar todos los filtros de categora, esto evitar tener problemas en la bsqueda de
empresas.
V2.5
148
Aparecer un mensaje, lalo y presione el botn Aceptar.
Capture en el campo de Razn Social del Proveedor/Contratista, ya sea seleccionando Contiene o Inicia
con, el nombre de la empresa registrada con anterioridad.
Si al momento de registrar al proveedor o contratista, lo clasifico en alguna categora, presione Aadir
Categora para seleccionarla, de lo contrario puede localizarla en su lista de proveedores y contratistas, solo
con el nombre.
En el campo Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas seleccione la opcin SI puesto que todas las
empresas que presentaron en forma documental sus propuestas y que fueron registradas por la unidad se
encuentran ya dentro de dicha lista.
Recuerde que a travs de este apartado de bsqueda podr localizar y aadir a la(s) empresa(s) que registr
anteriormente en otros procedimientos de contratacin Mixtos o Presenciales y que ya quedaron en el pasado.
Presione el botn Buscar para continuar.
Al encontrar el nombre de la empresa que registro, seleccinela dando clic en el recuadro que aparece en la
segunda columna. Observe que en la tercer columna del listado de resultados de la bsqueda, la empresa que
present en forma documental sus propuestas y la cual ya habamos registrado previamente, tiene un icono en
color rojo con un signo negativo en medio de color blanco, esto significa que fue registrada por la UC como
V2.5
149
licitante presencial y dentro de la columna Contacto Principal aparece (Cuenta administrada por 'SFP- PRU
2011') -, esto significa que la cuenta de la Razn Social es administrada por la unidad compradora y aparece en
la columna Mail la cuenta de correo de la UC.
Ahora presione el botn Aadir Licitante.
Si el registro de la empresa que present sus propuestas en forma documental se realiz correctamente dentro
del procedimiento de contratacin, aparecer un mensaje que indica la incorporacin de dicha empresa
dentro del procedimiento.
Continu as agregando las dems empresas que presentaron sus propuestas en forma documental y por ltimo
presione Aadir Licitante.
Si ya ha encontrado y aadido a todas las empresas, presionar el botn Bsqueda Completada- Salir.
V2.5
150
Confirme y habilite todas las Razn Social de las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas
y las cuales ya registramos anteriormente dentro del procedimiento de contratacin y posteriormente presione el
botn Guardar.
Previo a la confirmacin del registro de las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas, el
sistema le mostrar la cronologa de modificaciones indicndole que la lista de licitantes aadidos tras la fecha
de cierre para antes del comienzo de la valoracin se ha guardado.
Presione el botn Confirmar para continuar.
V2.5
151
Ha finalizado el registro y aadido al Procedimiento de Contratacin a todas las empresas que presentaron en
forma documental sus propuestas, a continuacin la UC deber registrar cada una de ellas en CompraNet.
9.2.4 Registro de la Propuesta Documental de cada Licitante Presencial dentro

del Procedimiento de Contratacin
En el apartado Monitoreo del Licitante aparecer un listado con las empresas que mostraron inters de
participacin a travs de CompraNet y las empresas que registr la Unidad Compradora como presenciales
(Crculo rojo).
Nota: En el caso de ser una licitacin presencial no observar ningn listado de empresas registradas a travs de
CompraNet, salvo que hayan mostrado inters a travs de CompraNet.
V2.5
152
Al termino de que la Unidad Compradora haya registrado dentro del procedimiento de contratacin a las
empresas que presentaron en forma documental sus propuestas, la unidad recibir en su cuenta de correo
electrnico un mensaje indicndole que se ha registrado a la empresa X en su procedimiento de contratacin y
dentro del contenido de ese mensaje la UC recibir el usuario y contrasea con las cuales podr acceder a
CompraNet como la empresa registrada (Proveedor/Contratista), el operador de la unidad deber capturar la
informacin que contienen las propuestas tcnica-econmica de la empresa registrada con participacin
presencial.
Dependiendo del nmero de empresas con participacin presencial que haya registrado la Unidad Compradora
dentro del procedimiento de contratacin, ser el nmero de correos con usuario y contrasea que recibir la
Unidad Compradora.
Nota: El personal de la Unidad Compradora NUNCA debe proporcionar el usuario y contrasea recibido por
correo electrnico al personal de la empresa registrada al procedimiento, ya que este tipo de cuentas
pertenecen y son de uso exclusivo de la Unidad Compradora, por lo que la unidad debe conservar los datos de
manera confidencial.
Para efecto de nuestro ejercicio se mostrar el correo que nuestra unidad recibi con el usuario y la contrasea
de la empresa Empresa Licitante, S.A. de C.V., este mismo tipo de correo recibir la UC por cada empresa que
registro por haber presentado sus propuestas en forma documental.
La UC podr, con el usuario y contrasea de cada una de las empresas registradas al procedimiento acceder al
rea de trabajo como licitante desde la cual deber capturar la informacin que contiene las propuestas
tcnica y econmica de la empresa registrada con participacin presencial.
En caso de que la UC haya solicitado y configurado parmetros en donde se solicitan anexos para su propuesta
tcnica, la Unidad Compradora se deber asegurar de mencionar en el documento de la convocatoria
publicada en CompraNet que las empresas que participen en forma presencial debern anexar dentro del sobre
cerrado que contienen sus propuestas presenciales los archivos que contengan la misma informacin que
presentaron en forma documental.
La UC deber ingresar al portal de CompraNet www.compranet.gob.mx e ingresar el usuario y contrasea que
corresponde al registro de la empresa que presento en forma documental sus propuestas (informacin recibida
por correo electrnico) y la cual ya registro al procedimiento de contratacin.
Nota: El personal de la Unidad Compradora NUNCA debe proporcionar el usuario y contrasea recibido por
correo electrnico al personal de la empresa registrada al procedimiento con tipo de participacin presencial,
V2.5
153
ya que este tipo de cuentas son de uso exclusivo para el personal de la Unidad Compradora, por lo que debe
conservar los datos de manera confidencial.
Capture el usuario y contrasea de la empresa registrada con participacin presencial dentro del procedimiento
y presione Entrar.
Por razones de seguridad en la primera ocasin la UC deber cambiar la contrasea y confirmar la nueva.
Asegrese de anotar la contrasea en un lugar seguro.
Posteriormente deber presionar el botn Enviar.
La Unidad Compradora al ingresar al rea de trabajo temporal del licitante presencial deber ubicarse en el
apartado rea de Contratacin y elegir la opcin Procedimiento de Contratacin para ingresar a este
apartado y poder iniciar con la captura de la propuesta tcnicaeconmica del licitante que ya fue registrado
por la UC como presencial dentro del procedimiento.
V2.5
154
Dentro del Men de la parte izquierda la UC deber ingresar al apartado Responder a un Procedimiento y
presionar sobre la Descripcin Corta del procedimiento de contratacin al cual se desea registrar informacin de
las propuestas del licitante que presento en forma documental.
Presione el botn Crear Proposicin para dar inicio a la captura de informacin de la propuesta tcnicaeconmica de la empresa que present su propuesta en forma documental.
Lea el mensaje que aparece en la pantalla y presione Aceptar para poder iniciar la captura de la propuesta
tcnica.
V2.5
155
Dentro del apartado Propuesta Tcnica, presione el botn Modificar Propuesta, para dar inicio a la captura de
la propuesta tcnica de la empresa que present sus propuestas en forma documental.
Dentro del apartado Propuesta Tcnica capture o adjunte informacin en los campos marcados como
obligatorios (*) configurados por la unidad compradora, posteriormente presione el botn de Guardar y
regresar.
V2.5
156
Lea el mensaje que indica que est a punto de guardar informacin de la propuesta tcnica y presione
Aceptar.
Ahora dentro del apartado Propuesta Econmica presione el botn Modificar Propuesta para poder capturar
la informacin de la propuesta econmica de la empresa que presento en forma documental su propuesta.
V2.5
157
Lea el mensaje que indica que podr y deber habilitar nicamente las casillas de las partidas en las cuales el
licitante present propuesta documental. Posteriormente presione Aceptar.
En el apartado Propuesta Econmica capture los precios unitarios ofertados por el licitante presencial en cada
una de las partidas de acuerdo a las entregadas por los licitantes y que present propuesta en forma
documental, para validar el precio final puede presionar el botn de Actualizar.
V2.5
158
Observe que el sistema muestra el precio por cada partida as como la suma de los precios de las mismas.
Posteriormente presione el botn de Guardar y regresar.
Lea el mensaje que indica que est a punto de guardar informacin de la propuesta econmica y presione
Aceptar.
V2.5
159
Si ya captur y adjunt toda la informacin de la propuesta tcnica/econmica de la empresa que present su

propuesta en forma documental, deber presionar el botn Enviar Proposicin.
El sistema mostrar el siguiente mensaje que no aplica para este tipo de propuestas, por lo que le sugerimos que
solo presione Aceptar.
En el caso de haber registrado correctamente la propuesta para una licitacin presencial, le aparecer un
mensaje que indicar que ha registrado/presentado correctamente una propuestas presencial a la Unidad
Compradora.
El sistema le mostrar la pantalla principal con la respuesta que dio a los requerimientos Tcnico-Econmico que
solicito la UC. Para continuar con la captura de las dems propuestas presione Salir y repita el mismo proceso
pero con las claves recibidas por correo para cada empresa que participo de forma presencial.
V2.5
160
V2.5
161
9.2.5 Firmar Electrnicamente el Resumen de las Propuestas Tcnicas y

Econmicas
Si la propuesta presencial registrada por la UC fue para una licitacin Mixta, le aparecern dos botones con el
nombre de PDF Firmado No Enviado, lo cual indica que an no se ha firmado electrnicamente el resumen de
la propuesta tcnica y econmica, bastar con que presione uno de ellos para poder descargar cada resumen
y posteriormente adjuntar el resumen de la propuestas firmadas electrnicamente.
Presione el botn Requerir Firma Digital de las Propuestas para continuar.
Al aparecer la siguiente pantalla, deber leer y realizar cada uno de los 4 pasos mencionados para poder firmar
y posteriormente adjuntar el archivo de resumen firmado de la propuesta tcnica como el resumen de la
propuesta econmica.
V2.5
162
Como 1er paso deber ubicarse en la seccin Requerimientos para ser Firmados, en el rengln de requerimiento
Tcnico presione el botn Descargar requerimiento para ser Firmado, lo anterior le permitir descargar y
almacenar el resumen de la propuesta tcnica.
Al haber presionado el botn Descargar requerimiento para ser Firmado del requerimiento tcnico, le
aparecer una ventana que le pide que elija si desea abrir o guardar el archivo. Elija la opcin Guardar.
Seleccione la ruta en donde se desea almacenar el resumen de la propuesta tcnica y presione el botn
guardar.
V2.5
163
El PDF del resumen de la propuesta tcnica ha sido descargado, ahora ubicarse en el rengln del Requerimiento
Econmico y presione el botn Descargar requerimiento para ser Firmado, esto le permitir descargar y
almacenar el resumen de la propuesta econmica.
Al haber presionado el botn Descargar requerimiento para ser Firmado del requerimiento econmico, le
aparecer una ventana que le pide que elija si desea abrir o guardar el archivo, elija la opcin Guardar.
Seleccione la ruta en donde se desea almacenar el resumen de la propuesta econmico, posteriormente

presione el botn Guardar.
Si ya descargo el resumen de la propuesta tcnica como el de la propuesta econmica, ahora deber presionar
el botn Regresar.
V2.5
164
Al terminar la actividad anterior le aparecer esta pantalla, en la cual deber presionar sobre la opcin Pgina
Principal, lo anterior le permitir ubicarse en el apartado de firma electrnica de documentos.
V2.5
165
Dentro de la pgina principal del rea de trabajo de la empresa con participacin presencial el personal de la
Unidad Compradora deber realizar el 2 paso presionando la opcin Firma electrnica de documentos, para
poder visualizar la ventana que le permitir asociar el archivo de resumen tcnico y econmico los cuales
deber firmar electrnicamente.
El personal de la Unidad Compradora primero deber asociar el archivo de resumen de propuesta tcnica que
desea firmar electrnicamente y despus el archivo certificado (.cer) y el archivo llave privada (.key) emitidos
por la Secretaria de la Funcin Pblica, posteriormente deber capturar su clave de acceso de la firma
electrnica y por ltimo presionar el botn Aplica firma.
V2.5
166
En el campo Mensajes aparecer la ruta donde fue almacenado el archivo del resumen tcnico que el
personal de la Unidad Compradora firm electrnicamente.
El proceso anterior tambin se deber realizar para poder firmar electrnicamente el resumen de propuesta
econmica. Primero adjunte el archivo del resumen econmico y despus los archivos certificado (.cer) y el
archivo llave privada (.key) emitidos por la Secretaria de la Funcin Pblica, posteriormente deber capturar su
clave de acceso de la firma electrnica y por ltimo presionar el botn Aplica firma.
V2.5
167
Al concluir la firma del resumen de la propuesta tcnica y econmica podr abandonar el rea para firmar
electrnicamente documentos y regresar al rea de trabajo para buscar el procedimiento de contratacin al
cual le adjuntar los archivos firmados electrnicamente.
La siguiente imagen muestra la ruta en donde se almacenaron los archivos firmados del resumen de la propuesta
tcnica y econmica.
Los archivos firmados electrnicamente del resumen de las propuestas tcnica y econmica tendrn la extensin
(.p7m).
La Unidad Compradora al ingresar al rea de trabajo temporal para la empresa que presento sus propuestas de
forma presencial, deber ubicarse en la seccin rea de Contratacin y elegir la opcin Procedimiento de
Contratacin para poder buscar e ingresar nuevamente al procedimiento de contratacin al cual le debe
adjuntar los resmenes firmados electrnicamente de las propuesta tcnica y econmica.
V2.5
168
Dentro del apartado Responder a un Procedimiento, deber presionar sobre la Descripcin Corta del
procedimiento al cual desea adjuntarle el resumen tcnico y econmico firmado electrnicamente.
Al acceder al procedimiento de contratacin deber presionar el botn Requerir Firma Digital de las
Propuestas, lo anterior le permitir adjuntar el resumen firmado electrnicamente tanto de la propuesta tcnica
como el de la propuesta econmica (archivos con extensin. P7m).
Nota: Observe que en el rengln de la propuesta tcnica y econmica aparece un botn llamado PDF Firmado
No enviado, el cual indica que an no se ha Enviado el resumen de la propuesta tcnica y econmica firmados
digitalmente.
V2.5
169
Al ver la siguiente pantalla y como 3er paso el personal de la UC deber ubicarse en la seccin Requerimientos
Firmados en el rengln de requerimiento Tcnico y presionar el botn Cargar, lo anterior le permitir adjuntar
el archivo de resumen de propuesta tcnica que ya fue firmado electrnicamente con anterioridad.
Al haber presionado el botn cargar, la plataforma le habilitar una seccin en la cual le permitir adjuntar el
archivo firmado del resumen de la propuesta tcnica (ext.p7m), para realizar lo anterior debe presionar el botn
Examinar.
El personal de la Unidad Compradora deber buscar la ruta en la que se encuentran almacenados los
resmenes firmados electrnicamente de las propuestas. Primero deber seleccionar el nombre del archivo que
contiene el resumen firmado electrnicamente de la propuesta tcnica, el cual tiene la extensin .p7m.
Posteriormente deber presionar el botn Abrir, para poder adjuntarlo al campo correspondiente.
V2.5
170
Presione Anexar para continuar el proceso de carga.
Al ya haber adjuntado el resumen firmado electrnicamente de la propuestas tcnica, ahora podr ubicarse en
el rengln de Requerimiento Econmico y presionar el botn Cargar para realizar el proceso de adjuntar el
resumen firmado electrnicamente de la propuesta econmica.
V2.5
171
Al haber adjuntado el resumen firmado de la propuesta tcnica y econmica, ahora deber presionar el botn
Cargar PDF Firmado.
Si adjunto correctamente el resumen firmado de la propuesta tcnica y econmica, ahora deber presionar el
botn Regresar, lo anterior le permitir regresar al rea de procedimiento de contratacin.
V2.5
172
Observe que en la seccin Resumen Mis Proposiciones antes de agregar los archivos de resumen tcnico y
econmico firmados electrnicamente apareca un botn llamado PDF Firmado No Enviado, ahora al ya
haber firmado electrnicamente el resumen de la propuestas tcnica y econmica y haberlos adjuntado en los
campos correspondientes el nombre del botn cambio a PDF Firmado Enviado.
Ha finalizado el registro de la propuesta tcnica y econmica de la primera empresa registrada con

participacin presencial dentro del procedimiento de contratacin, para registrar las dems propuestas deber
repetir este mismo procedimiento para cada empresa que fue registrada al procedimiento con tipo de
participacin presencial.
V2.5
173
9.3 Apertura de Proposiciones

A continuacin se muestra el flujo que deben seguir las UCs en el evento de recepcin y apertura de
proposiciones de forma mixta en CompraNet, a travs de este procedimiento se podr entender la apertura de
propuestas que se presentan de forma presencial y aquellas que lo hacen de manera electrnica.
Continuando con nuestro ejercicio, capture el usuario y contrasea y presione el botn Entrar, lo anterior le
permitir acceder a CompraNet como usuario de la Unidad Compradora.
Para que la Unidad Compradora pueda verificar las propuestas presenciales registradas al procedimiento,
primero deber ubicarse en la seccin de rea de Contratacin y presionar la opcin Procedimiento de
Contratacin.
Dentro del apartado Mis procedimientos, deber presionar sobre la Descripcin Breve del procedimiento al
cual fueron registradas cada una de las propuestas entregadas por las empresas con tipo de participacin
presencial y electrnica, este procedimiento deber tener el estatus Por Adjudicar.
V2.5
174
Al ingresar al procedimiento de contratacin que fue publicado por la UC en CompraNet como Presencial o
Mixto, el personal de la Unidad Compradora podr consultar en el apartado Monitoreo del Licitante, el listado
de las empresas que presentaron sus propuestas en forma presencial y que la Unidad Compradora ya registr al
procedimiento (icono color rojo), as como tambin podr ver a las empresas que mostraron inters y enviaron
propuestas a travs de CompraNet (Aplica en procedimientos del tipo Mixto).
Al ya haber quedado en el pasado la fecha y hora de inicio del evento de apertura y haber registrado las
propuestas presenciales dentro del procedimiento de contratacin, la Unidad Compradora podr ingresar al
apartado Apertura y Evaluacin del procedimiento y consultar el total de las propuestas recibidas en forma
presencial y electrnica.
V2.5
175
Las propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado y que fueron registradas por la Unidad Compradora
dentro del procedimiento como ya se haba mencionado con anterioridad, tienen un icono en color rojo.
Al presionar sobre el apartado Apertura y Evaluacin, CompraNet mostrar la siguiente imagen.

Observe que en la parte inferior de la pantalla se encuentra un apartado denominado Resumen Respuesta
Proveedores aadidos tras el cierre de la SDO, en este apartado se encuentra el nmero total de las propuestas
presenciales recibidas en sobre cerrado y las cuales ya fueron registradas por la Unidad Compradora dentro del
procedimiento de contratacin.
Si la UC ya confirmo que el nmero de propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado coincide con el
nmero de propuestas presenciales que registro dentro del procedimiento, entonces ahora el personal de la UC
podr presionar el botn Confirmar para poder iniciar con la apertura de proposiciones.
V2.5
176
En caso contrario el personal de la UC como ltima oportunidad podr presionar el botn Aadir licitante tras
fecha de cierre e incorporar y registrar a la empresas que presento en forma presencial su propuesta y
posteriormente registrar su propuesta dentro del procedimiento de contratacin, esta es la ltima oportunidad
para registrar a una empresa de lo contrario si la UC presiona el botn Iniciar apertura de proposiciones, la UC
ya no podr aadir a ninguna empresa al Procedimiento de Contratacin.
Si est seguro que ya no hay empresas por registrar presione Confirmar para continuar con la apertura.
Como se muestra en la siguiente imagen, ha desaparecido el botn Aadir licitante tras fecha de cierre este
botn no volver a aparecer puesto que ya se ha iniciado con la apertura de las proposiciones, para continuar
con la consulta presione el botn Iniciar apertura de proposiciones.
V2.5
177
Observe que dentro del listado de propuestas presentadas para el procedimiento de contratacin del tipo Mixto
o Presencial, aparecen todas las propuestas cargadas por la unidad compradora y las recibidas por CompraNet.
Presione el botn Confirmar para continuar con la consulta de propuestas.
Nota Importante: Recuerde que el registro de la propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado debern ser
registradas por la UC dentro del procedimiento de contratacin antes de que la UC consulte el apartado
Apertura y Evaluacin y tambin antes de dar inicio a la apertura de propuestas electrnicas.
Concluidos los pasos anteriores la Unidad Compradora podr dar inicio a la apertura de propuestas tcnicas
recibidas a travs de CompraNet y podr ver las propuestas presenciales registradas al procedimiento. Presione
el botn Abrir Proposicin Tcnica para iniciar con la apertura de las propuestas Tcnicas.
En este apartado observar el listado de las empresas que presentaron sus propuestas a travs de Compranet as
como las propuestas presenciales registradas por la Unidad Compradora.
Para continuar presione el botn Abrir Proposicin Tcnica, note que en la ltima columna Requerimientos
Respuestas aparecen por cada empresa dos iconos que representan los requerimientos de respuestas tcnicas
y econmicas que fueron registradas en el procedimiento por cada empresa o por la UC.
V2.5
178
Al abrir la Proposicin Tcnica, el sistema le preguntar si est seguro de querer iniciar con la apertura del
Requerimiento Tcnico, presione Aceptar.
Al iniciar con la apertura, observe que se han habilitado los botones de:
Continuar con la apertura: Este botn le permitir continuar con la apertura de cada propuesta Tcnica
posterior a la consulta de una, hasta terminar con todas las presentadas en el sistema.
Descargar todos los anexos: Como su nombre lo indica este botn le permitir descargar todos los anexos de
las propuestas que las empresas hayan cargado para dar respuesta a los requerimientos solicitados por la UC.
Escenario de Anlisis: Este botn permite hacer un anlisis comparativo entre las empresas que registraron
proposicin y le permite seleccionar a todas las empres para realizar el anlisis o bien las que desee comparar
seleccionndolas dando clic en el recuadro que aparece antes del nombre de la empresa.
De esta forma podemos comparar y evaluar a las empresas que dieron respuesta a los requerimientos por la
Unidad Compradora.
Informe de Evaluacin: Este botn nos emite un informe creado a detalle para la evaluacin Tcnica y
Econmica, mostrando un resumen del tipo de expediente y procedimiento creados, la respuesta de las
empresas con respecto a los Requerimientos Tcnicos y Econmicos, la respuesta del grupo de valoracin
Tcnica si lo hubiera y por ltimo la actividad que ha tenido el grupo de valoracin tcnica por cada empresa.
V2.5
179
La UC decide que secciones se mostrarn en el Informe, puede seleccionar todas o las que mejor le convengan
para una mejor evaluacin de las proposiciones recibidas.
Exportar Proposicin Tcnica en Excel: Por ltimo este botn permite descargar en Excel las proposiciones
Tcnicas recibidas. El sistema da la opcin de presentarlo Lineal o en un segundo formato en Excel ms sencillo.
Adems de los botones, visualizar el listado de las empresas que presentaron sus propuestas Tcnicas ya sea por
CompraNet o en forma presencial.
As mismo se habilita la opcin Tcnica en el men de la izquierda de la pantalla, observe que en la columna
Estatus de las Proposiciones aparece solo el icono de color verde fluorescente de la propuesta Tcnica, debe
presionar sobre uno de ellos para iniciar con la apertura y evaluacin de las proposiciones tcnicas.
Dentro de cada propuesta Tcnica podr observar 1) La razn social de la empresa, 2) Si la propuesta fue
realizada de manera presencial o electrnica, 3) Si la empresa firmo electrnicamente el resumen de la
propuesta tcnica y 4) La contestacin que dio la empresa a cada uno de los parmetros configurados por la
Unidad Compradora.
V2.5
180
Para consultar los archivos adjuntados a la propuesta tcnica presione sobre el nombre del archivo.
Seleccione entre abrir o guardar archivo.
Presione el botn Prximo para continuar con la siguiente propuesta hasta terminar de abrir y revisar cada una
de las propuestas Tcnicas recibidas.
V2.5
181
V2.5
182
Para regresar al listado de todas las propuestas tcnicas presione Regresar.
Terminando con la apertura y evaluacin de las proposiciones Tcnicas observe que en la columna Primer
acceso a la Proposicin ver la fecha y hora en que se consult por primera vez cada una de las proposiciones
Tcnicas y observe que en la columna Estatus de las Proposiciones los iconos que representan la respuesta de
las proposiciones tcnicas paso de ser verde fluorescente a verde oscuro.
Una vez terminada la apertura y evaluacin de las propuestas Tcnicas presione Continuar con la apertura.
V2.5
183
Oprima Confirmar para continuar.
Ahora presione Abrir Proposicin Econmica, para iniciar con la apertura y evaluacin de las propuestas
Econmicas que fueron recibidas por CompraNet y en forma presencial.
V2.5
184
Al igual que las propuestas Tcnicas el sistema habilitar la parte Econmica en el men de la izquierda de la
pantalla y para continuar con la apertura deber presionar sobre el icono verde fluorescente de cualquier
propuesta.
Revise la propuesta econmica de la empresa y presione Prximo para continuar con la apertura y evaluacin
de cada una de las propuestas econmicas recibidas.
Recuerde que en un procedimiento de multi-adjudicacin las empresas pueden enviar solo la propuesta de las
partidas en las que desee participar.
V2.5
185
V2.5
186
Al finalizar con la apertura y evaluacin de todas las propuestas econmicas, presione Regresar.
Al regresar al listado de las empresas que presentaron propuesta econmica, observe que 1) El Estatus del
Procedimiento de Contratacin cambio a Evaluacin Final, 2) En la columna Primer acceso a la Proposicin
ver la fecha y hora en que se consult por primera vez cada una de las proposiciones Econmicas, 3) En la
columna Estatus de las Proposiciones los iconos que representan la respuesta de las proposiciones econmicas
paso de ser verde fluorescente a verde oscuro, esto significa que ya ha consultado con la apertura y evaluacin
de las propuestas econmicas recibidas por lo tanto, 4) Se habilito el apartado Fallo, en caso de no haber
consultado todas las propuestas, no se habilitar este apartado.
V2.5
187
De esta forma ha concluido con la Apertura y evaluacin de las propuestas recibidas por CompraNet y en forma
presencial.
De acuerdo a la ley debe generarse el Acta del evento de Apertura y Evaluacin de Proposiciones, una vez
generada hay que adjuntarla en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general para su difusin en
CompraNet.
Para ello dirjase al Expediente dando clic en el cdigo del Expediente ubicado en la parte superior de la
pantalla.
Acceda al apartado Difusin del Anuncio al pblico en general.
V2.5
188
Y presione el botn Editar para ingresar al formulario general del Anuncio.
Una vez dentro ubquese en la seccin Anexos del Anuncio y presione Anexar para cargar el Acta del evento
de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones.
Presione Cargar Nuevo Archivo.
V2.5
189
Capture la descripcin del anexo y presione Examinar para localizar la ubicacin del archivo con el acta del
evento de apertura.
Localice la ubicacin del archivo que corresponde al Acta del evento de apertura y evaluacin de las
proposiciones y presione Abrir".
Ahora presione Anexar para cargar el archivo en CompraNet.
V2.5
190
Presione el botn Guardar Todo.
Confirme que en la seccin de Anexos del Anuncio se encuentre el archivo que adjunto y presione Guardar
para continuar.
V2.5
191
Y por ltimo confirme los cambios presionando Confirmar.
Ha finalizado la Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del Procedimiento de Contratacin.

V2.5
192
10 Emisin de Fallo
Como la Ley lo establece, el Fallo marca la conclusin del procedimiento de contratacin al cual puede tener
como resultado la adjudicacin parcial o total de las partidas o el concepto de obra a contratar, o en su caso la
declaracin del procedimiento desierto.
Se debe tomar en cuenta que en procedimientos de forma presencial, la notificacin del fallo se realizara en
junta pblica a la que podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito
conforme a lo dispuesto por la Ley, en el caso de un procedimiento realizado de forma electrnica, el acto de
fallo, slo se realizar a travs de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dicho acto y por ltimo para el
procedimiento realizado de tipo Mixto los licitantes, a su eleccin, podrn participar en forma presencial o
electrnica en el acto de fallo.
Por lo que una vez que la UC ha terminado la evaluacin de las propuestas deber proceder a la emisin del
fallo a travs del sistema, a fin de cerrar el procedimiento con el registro de la decisin de adjudicacin o no de
las partidas o el concepto de obra objeto de la contratacin.
A continuacin se explicaran las modalidades de Fallo que permite realizar CompraNet de acuerdo a los casos
de uso que se pueden presentar en un procedimiento de contratacin para lo cual ubique el procedimiento de
contratacin al cual va a emitir el Fallo. Cumpliendo con los siguientes pasos:
Dentro del apartado Mis Procedimientos busque su Procedimiento de Contratacin presionando el botn 1)
Buscar Filtrar/por o en la opcin 2) Filtrar por, seleccione Solo mis procedimientos.
Identifique el procedimiento y observe que el estatus es 3) Evaluacin Final y presione sobre la 4) Descripcin
Breve del procedimiento.
Si el procedimiento al cual pretende realizar la emisin del Fallo tiene un estatus distinto a Evaluacin Final, no
podr realizar la accin de emisin del fallo.
10.1 Adjudicacin a un solo ganador

Esta accin le permitir adjudicar el concepto de obra o todo el grupo de partidas que componen el
procedimiento a un solo licitante, normalmente se usa en procedimientos de obra pblica o en contrataciones
de servicios.
V2.5
193
Una vez dentro del procedimiento con estatus de Evaluacin Final, observe que se encuentra activa la opcin
de FALLO y deber realizar lo siguiente:
1.
2.
Seleccione la opcin Clasificacin Final de las Proposiciones del men Fallo.

De la seccin Acciones de Adjudicacin de clic en Adjudicar.
3.
En la pantalla que aparece seleccione la empresa a la cual va a adjudicar el concepto de obra o la

totalidad de las partidas que componen el procedimiento.
De clic en el botn Confirmar.
4.
Hecho lo anterior el procedimiento cambiara al estado de Adjudicada y podr verificar que en el listado
Visualizar la Clasificacin el proveedor ganador tiene un cono en forma de trofeo, indicando que l es el
ganador total de la licitacin.
V2.5
194
Finalizada esta actividad podr pasar a la carga del acta en el apartado correspondiente y a la configuracin
de los Datos Relevantes del Contrato, misma que se especifica en el mdulo correspondiente.
10.2 Multi-adjudicacin (Adjudicar a ms de un licitante diferentes

partidas)
La multi-adjudicacin permitir al operador de la UC, adjudicar de manera parcial o total, las partidas que
componen un procedimiento a distintos licitantes.
Una vez en el procedimiento con estatus de Evaluacin Final el cual tendr activa la opcin de FALLO
deber realizar lo siguiente:
1.
2.
V2.5

De la seccin Acciones de Adjudicacin de clic en Multi-Adjudicacin.
195
3.
4.
5.
A continuacin aparece un listado de las empresas que estn participando en el Procedimiento de

Contratacin.
Presione el recuadro de cada una de las empresas a las que se les va a adjudicar al menos una partida.
Al terminar presione el botn siguiente.
6.
Se mostrar el listado de partidas del procedimiento de contratacin.
Observe que el sistema da la opcin de 1) Adjudicar a los Mejores, este botn lo puede utilizar siempre y
cuando est de acuerdo en que el sistema adjudique a los mejores proveedores o contratistas, de acuerdo a los
criterios que la UC configuro, de lo contrario la UC puede hacerlo manualmente y para ello debe seleccionar 2)
la partida 1.
V2.5
196
1.
En la lista de operaciones, seleccione Adjudicar elemento para adjudicar la partida a una empresa.
En caso de que vaya a declarar desierta la partida, seleccione No adjudicar /Desierto
2.
3.
Seleccione el nombre de la empresa a la cual se le va a adjudicar la partida 1.

Contine con la partida 2 y vuelva a verificar el estatus de la lista de operaciones y habilite el nombre de
la empresa a la cual se le va a adjudicar esta partida.
Se repetir el procedimiento segn el nmero de partidas existentes verificando el estatus de la lista de
operaciones.
Para continuar presione el botn Siguiente.
4.
5.
V2.5
197
6.
Se visualizar el estado de las partidas verifique la adjudicacin de cada una de ellas y si la informacin
es correcta presione el botn Confirmar de lo contrario presione el botn Cancelar.
7.
Regrese al apartado de fallo y presione Clasificacin Final de las Proposiciones.
8.
Hecho lo anterior el procedimiento cambiara al estado de Multi-adjudicada y podr verificar que en el

listado Visualizar la Clasificacin, a los proveedores ganadores marcados con un cono en forma de
medalla con estrella, esto indica que fueron ganadores parciales de alguna partida del procedimiento.
V2.5
198
10.3 Abastecimiento simultaneo

Conforme a lo establecido en el Artculo 39 de la LAASSP, las dependencias y entidades podrn utilizar el
abastecimiento simultneo a efecto de distribuir entre dos o ms proveedores las partidas de bienes o servicios,
cuando as lo hayan establecido en la convocatoria a la licitacin, siempre que con ello no restrinjan la libre
participacin.
En CompraNet y a efectos de una adjudicacin de bienes o servicios en los cuales se hubiese establecido en la
convocatoria una asignacin de partidas a travs de abastecimiento simultneo, el operador de la UC deber
efectuar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
V2.5
Realizar los primeros cinco pasos del tema anterior (Multi-Adjudicacin: Adjudicar a ms de un licitante
diferentes partidas).
Para poder adjudicar la misma partida a diferentes licitantes deber seleccionar en la partida de
referencia las empresas a adjudicar.
Posteriormente confirmar el importe correspondiente a la oferta de cada uno de ellos de acuerdo al
porcentaje adjudicado.
de clic en Siguiente y luego en Confirmar.
199
5.
Hecho lo anterior el procedimiento cambiara al estado de Multi-adjudicada o Adjudicada y podr

verificar en el listado Visualizar la Clasificacin a los proveedores ganadores marcados con un cono
en forma de medalla con estrella, esto indica que fueron ganadores parciales de alguna partida del
procedimiento.
10.4 Declarar desierto el procedimiento

En el caso de que se pretenda declara desierto un procedimiento ya sea porque no se present ninguna
propuesta al mismo, o de las que se presentaron, ninguna resulto ser solvente, el operador de la UC deber
realizar las siguientes actividades:
V2.5
200
10.4.1
Procedimiento sin propuestas
En el caso de que no se hubiese presentado ningn tipo de propuesta en el procedimiento (presencial o

electrnica) el operador de la UC deber realizar las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
Realizar el proceso de apertura de requerimientos tcnicos y econmicos como lo establece la seccin

correspondiente en esta gua, obviamente esta accin se realizar sin propuestas pero la intencin es
activar la opcin de Fallo.
En la seccin Otras Acciones hay que dar clic en Procedimiento desierto y especifique brevemente
un comentario sobre la emisin de esta decisin de fallo y de clic en Continuar.
Al finalizar el estado del procedimiento ser No adjudicada.
10.4.2
Procedimiento con propuestas pero ninguna resulto solvente
Una vez evaluadas las propuestas y tomado la decisin de que ninguna cumple con las especificaciones
solicitadas el operador deber realizar las siguientes actividades para la emisin del fallo correspondiente.
1.
2.
V2.5

De la seccin Otras Acciones de clic en Procedimiento desierto y especifique
comentario sobre la emisin de esta decisin de fallo y de clic en Continuar.
brevemente un
201
3.
Al finalizar el estado del procedimiento ser No adjudicada.
Nota: La no solvencia de una propuesta presencial no la exime de ser registrada en CompraNet actividad que
deber realizarse previo a la emisin del fallo.
10.5 Cancelar o suspender el procedimiento en el fallo

El sistema tiene otras dos opciones en la seccin Otras Acciones en el apartado de Fallo que son las de
Suspender y Cancelar un procedimiento de contratacin, para realizar esta actividad, es importante considerar
las diferencias entre estas dos opciones.
Suspender: Le permite suspender temporalmente el proceso de adjudicacin manteniendo el procedimiento en

un estado de Suspendida, permitindole reactivar el proceso de fallo para continuar con el mismo.
Cancelar: Dar por terminado el procedimiento no permitindole su reactivacin, el estado del procedimiento
ser Terminada.
V2.5
202
10.6 Modificacin del fallo

El sistema CompraNet permite, en caso de error, revertir la accin de emisin de fallo realizada, la cual regresa al
procedimiento en todos los casos anteriores, excepto el estado de Suspendida, al estado de Evaluacin final,
para lo cual el sistema tiene disponible en la seccin de Fallo el botn Cancelar Decisin de Adjudicacin
10.7 Publicacin de acta de fallo

Independientemente del resultado emitido en el Fallo, el operador de la UC deber publicar el acta
correspondiente a esta accin en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general del expediente
de contratacin de acuerdo a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
Ubique la seccin Difusin del Anuncio al pblico en general del expediente de referencia, la cual
tiene el Estado Visible a Todos.
De clic en Editar y luego en Anexar.
Adjunte el archivo correspondiente al Acta de Fallo y capture la descripcin del mismo.

Una vez adjuntado el documento de clic en Guardar.
Con la incorporacin del Acta de Fallo se da por terminado el tema correspondiente a Emisin de Fallo
V2.5
203
11 Contratos
El Contrato es el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a travs del cual se
formalizan los actos para la adquisicin, arrendamiento de bienes muebles, la prestacin de servicios, realizacin
de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 25 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que
se debern observar para la utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental
denominado CompraNet todos los procedimientos de contratacin adjudicados debern de tener cuando
menos un contrato.
25.- Los contratos que deriven de un procedimiento de contratacin debern reportarse, a ms tardar dentro
de los 5 das hbiles posteriores al fallo, con independencia de la fecha en que se firmen, utilizando el formulario
que para el reporte de informacin relevante del contrato se encuentra disponible en CompraNet.
Cualquier modificacin a la informacin proporcionada, deber reportarse dentro de los 5 das hbiles siguientes
a la fecha en que sta ocurra.
11.1 Estados de los contratos

Un contrato presenta 5 diferentes estados posibles:
Creado
Activo
Terminado
Expirado
Eliminado
1) Creado: es el estado adquirido cuando se crea el contrato; despus de una adjudicacin; mientras se
encuentre en este estado no ser contabilizado como un contrato valido en CompraNet, ni considerado como
reportado para fines estadsticos.
2) Activo: es el estado que guardar el contrato en CompraNet durante la vigencia del mismo.
3) Terminado: Es el estado adquirido cuanto la UC realiza alguna de las siguientes acciones: da por terminado el
contrato de manera anticipada, cancela o rescinde el mismo antes de la fecha fin.
En este caso se debe indicar la fecha efectiva del trmino del contrato escribiendo los motivos por los cuales ser
terminado, si lo desea podr adjuntar algn documento que lo avale.
4) Expirado: Este ltimo estado se habilitar automticamente por el sistema cuando ha transcurrido la vigencia
del contrato.
NOTA: CompraNet considera como estados vlidos: Activo, Terminado y Expirado.
V2.5
204
11.2 Crear contrato

A continuacin se describe como crear un contrato en CompraNet para reportar los datos relevantes, es
importante considerar que el sistema tiene las siguientes dos opciones para crear contratos:
1. Contratos derivados de un procedimiento de contratacin: en este caso el contrato se crea a partir de
un procedimiento de contratacin (Licitacin, Invitacin a cuando menos tres personas), es importante
verificar que el estado del procedimiento sea Adjudicada o Multi-adjudicada, segn sea el caso.
2.
Contratos creados sin procedimiento previo: son aquellos contratos que se crean de manera
independiente en el expediente, debido a que no se derivan de ningn procedimiento de contratacin
realizado en la plataforma (Adjudicacin directa).
11.3 Crear contrato desde el procedimiento de contratacin

Ingrese a su rea de trabajo y en el apartado reas de contratacin presione sobre Procedimiento de
Contratacin.
Dentro de la opcin del men Mis Procedimientos busque el procedimiento de contratacin a travs de los
parmetros de bsqueda contenidos en las siguientes opciones:
(1) Presione el botn Buscar Filtrar/por; o
(2) En el campo Filtrar por seleccionar la opcin Solo mis procedimientos.
(3) Localice el procedimiento del que va a reportar el contrato, verifique que el estado del mismo sea
Adjudicada o Multi-adjudicada.
(4) Presione sobre la Descripcin Breve del procedimiento.
V2.5
205
A continuacin se desplegar en el apartado de Fallo en la seccin Clasificacin Final de las Proposiciones se

muestran las empresas que participaron en el procedimiento de contratacin, cuando se le adjudic a una sola
empresa todas las partidas identificar al ganador con el icono de trofeo
y cuando exista ms de una
empresa adjudicada con alguna partida se identificar a las empresas ganadoras con el icono de estrella
(1).
Para iniciar el registro de los datos relevantes del contrato de cada una de las empresas ganadoras, presione el
botn Crear Contrato (2).
(1) Habilite el nombre de la empresa o empresas adjudicadas a las que va crear Contrato.
(2) Escriba el Ttulo del contrato.
(3) Escriba la Referencia / No. de contrato interno.
Realice los pasos (2) y (3) para el resto de las empresas listadas.
(4) En la seccin Detalles del contrato a Crear seleccione el Tipo de contratacin (1. Adquisiciones,
2.Arrendamientos, 3. Servicios, 4. Obra Pblica, 5. Servicios relacionados con la obra pblica).
Los campos Migracin Anexos Operador UC y Migracin Anexos Licitante debern estar marcados con el botn
de opcin
.
Una vez registrada la informacin anterior presione el botn Confirmar.
V2.5
206
A continuacin se desplegar la siguiente pantalla que mostrar el listado del o los Contratos Creados
relacionados con el Expediente (1), observe que el Estado inicial de todos los contratos es Creado (2).
Previo a registrar la informacin relativa a cada contrato se recomienda relacionar el Cdigo del
procedimiento siguiendo los pasos que a continuacin se describen:
(1) De clic en el nmero del Expediente.
(2) La accin realizada lo trasladar al men Configuracin del Expediente, donde deber dar clic en el botn
Crear el Nmero del Procedimiento.
V2.5
207
(3) Automticamente se desplegar la pantalla del Clculo del Cdigo de Procedimiento CompraNet, donde
deber volver a relacionar el cdigo presionando el botn Volver a Relacionar Cdigo del Procedimiento,
observe que la columna Cdigo del Procedimiento Calculado se encuentra vaca en los renglones
correspondientes a los contratos creados.
(4) En la siguiente imagen observar que el sistema relaciona los contratos creados con el cdigo del
Procedimiento, para continuar presione el botn Cerrar.
Para continuar con la configuracin de los contratos de clic en el apartado Elementos del Expediente, se
desplegar el men que indica el nmero de Elementos Contenidos (SDI, Procedimientos, OSDs, Contratos), de clic
sobre Contratos.
V2.5
208
11.4 Configuracin y activacin de los datos relevantes de contrato

Para Activar un contrato se debern considerar principalmente tres acciones:
1. Configuracin de los datos relevantes de contrato a travs de la captura del Formulario Datos
Relevantes del Contrato.
2. Configuracin de la Informacin adicional del contrato a travs de la captura del Formulario
Informacin Adicional.
3. Activacin del contrato al presionar el botn Activar.
11.4.1
Datos relevantes de contrato
Una vez que haya dado clic sobre Contratos regresar al listado de contratos, para ingresar a cada uno de
ellos, capturar sus datos relevantes y activarlos.
Presione sobre Ttulo (1).
Automticamente se mostrar la siguiente pantalla que contiene el formulario Datos Relevantes del Contrato,
en la que deber capturar la informacin solicitada en los campos.
Para iniciar la captura presione el botn Editar (2).
V2.5
209
A continuacin se describen los campos establecidos en dicho formulario Datos relevantes del Contrato.
Seccin Proveedor o Contratista en esta seccin observar que el formulario ya tiene asignada la empresa a la
cual se le est creando el contrato en el campo *Razn Social(3).
Seccin Descripcin en esta seccin observar que el campo Cdigo del Contrato se mostrar definido
automticamente por el sistema (4).
Capture los siguientes campos:

* Ttulo del contrato: escriba el ttulo del contrato de acuerdo a la Partida o Concepto de Obra por la cual est
realizando el contrato (5).
Se recomienda que tenga el mismo nombre del Expediente y Procedimiento para facilitar su bsqueda en
CompraNet.
Descripcin: en este campo podr redactar la especificacin del contrato de manera amplia (hasta 2000
caracteres) (6).
V2.5
210
Tipo de Contratacin: en este campo deber seleccionar el tipo de contratacin del procedimiento realizado,
(1. Adquisiciones, 2.Arrendamientos, 3. Servicios, 4. Obra Pblica, 5. Servicios relacionados con la obra pblica) (7).
Referencia / N de contrato interno: capture algn concepto que le permita identificar el contrato dentro de su
rea de trabajo (8).
Fecha de creacin de datos relevantes de contrato y Hora de creacin de datos relevantes de contrato:
estos campos muestran la fecha (9) y hora (10) respectivamente en que estn siendo creados los datos
relevantes del contrato, mismos que quedan fijados una vez que guardamos por primera ocasin este formulario.
*Fecha de inicio del contrato y Hora de inicio: estos campos corresponden al inicio de vigencia del contrato
(11) y la hora (12) respectivamente, en caso de la compra de un bien que la entrega se haga el mismo da,
repita la fecha en los campos Fecha inicio del contrato y Fecha fin del contrato.
11
12
*Fecha de fin del contrato y Hora de finalizacin: estos campos corresponden al fin de vigencia del contrato
(13) y la hora (14) respectivamente.
V2.5
211
* Importe Total sin IVA: en este campo deber establecer el monto total de la adjudicacin (15).
Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra: este campo no es editable y contiene el resultado del
clculo realizado por el sistema de acuerdo a las partidas o el concepto de obra adjudicado (16), en caso de
requerir modificacin este campo se actualizar al realizar los ajustes en la seccin de Partidas/Conceptos.
En caso de existir alguna discrepancia deber ajustar el campo incorrecto de la siguiente manera:
Para corregir el campo Importe total sin IVA de clic en el botn Editar en la pantalla de Datos relevantes del
Contrato y capture el importe correcto.
* Moneda: seleccione el tipo de moneda con la que se efectuar el pago respectivo del contrato que est
creando (17).
V2.5
212
Mostrar en la Lista General de Contratos: en este campo deber estar seleccionada la opcin Si, en todos los
casos (18).
Se permite subcontratacin?: En este campo deber elegir en todos los casos la opcin No (19).
Gestin Detalle Precios: en este campo deber estar seleccionada la opcin Si en todos los casos (20).
Gestionar el Documento Modelo: en este campo deber estar seleccionada la opcin No en todos los casos
(21).
Creado por: este campo muestra el nombre del operador UC as como la fecha y hora en la que cre el
contrato (22).
Estado: este campo muestra la etapa en la que se encuentra el contrato (23).
V2.5
213
Operador UC: este campo muestra el nombre del operador de la Unidad Compradora que est creando el
contrato (24).
Seccin Configuracin Avisos campo Enviar Aviso Recordatorio en este campo podr indicar si desea que la
plataforma le enve un Aviso Recordatorio, cuando seleccione la opcin Si deber seleccionar los destinatarios
del Aviso en el campo * Para (Responsable del Contrato, Operador UC (segn indicado en Derechos de Usuario),
Operador UC, Licitante principal y Gestor del Contrato) as como los Das Antes de la Fecha de Vencimiento del
Contrato (25).
En caso de seleccionar la opcin No no deber llenar ningn otro campo en esta seccin (25).
En la seccin reas de Contratacin asociadas observar el nombre del Expediente asociado al contrato (26).
Por ltimo en la seccin LISTA DE CATEGORAS CUCoP, se muestra el campo Categora Seleccionada misma
que seleccion al crear el Expediente.
En caso de que la categora no corresponda deber elegir entre las opciones Aadir Categora y Aadir
Categora Manualmente.
Aadir categora: deber seleccionar la categora del catlogo CUCoP que corresponda a su contratacin,
en esta seccin podr realizar bsquedas a travs de los campos (Buscar por, Cdigo de Categora, Descripcin
V2.5
214
Categora, Descripcin Interna), al presionar el botn Expandir Todo se desplegar el rbol de Categoras Vigente
como se muestra en la siguiente pantalla:
misma, slo se permiten claves existentes. En la siguiente liga podr descargar el Catlogo CUCoP
https://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas
Para finalizar la captura del formulario Datos relevantes del Contrato presione el botn Guardar.
V2.5
215
11.4.2
Informacin adicional del contrato
Para continuar con la captura de la informacin relativa al contrato ingrese al apartado Informacin Adicional
y presione el botn Editar.
Seccin Cdigo del Procedimiento, en esta seccin observar que se muestra el nmero del procedimiento al
que corresponde este contrato.
V2.5
216
Seccin Datos del proveedor o contratista adjudicado.

Estratificacin del proveedor o contratista: en este campo deber indicar si la empresa es Micro, Pequea,
Mediana o no Mipyme.
RFC: este campo solo ser llenado en caso de que el proveedor y/o contratista adjudicado no est registrado
en CompraNet (llenar sin espacios y sin guiones).
Razn Social: este campo solo ser llenado en caso de que el proveedor y/o contratista adjudicado no est
registrada en CompraNet.
Seccin Datos adicionales.

Fecha de celebracin del contrato: en este campo deber capturar la fecha de celebracin del contrato
(requerido por el IFAI).
Seccin Contrato plurianual.

Es plurianual?: en este campo deber indicar si el contrato es Plurianual
No de meses involucrados: en caso de haber seleccionado la opcin Si en el campo anterior deber
capturar el nmero de meses involucrados en dicho contrato.
Seccin Convenio modificatorio.

Convenio modificatorio: en este campo deber indicar si se trata de un convenio modificatorio
Monto original del contrato en este campo deber capturar el monto original del contrato del que deriva el
convenio modificatorio.
V2.5
217
Seccin Contrato marco.

Este contrato deriva de un contrato marco?: en este campo deber indicar si el contrato deriva de un contrato
marco.
Identificacin del contrato marco: en caso de haber seleccionado en el campo anterior la opcin Si capture
el nmero o identificacin del contrato marco.
Seccin Contratacin consolidada.

Este contrato deriva de una contratacin consolidada?: en este campo deber indicar si el contrato procede
de una contratacin consolidada.
Nmero del procedimiento: en caso de haber seleccionado en el campo anterior la opcin Si capture el
nmero del procedimiento del cual deriva.
V2.5
218
Seccin de Fuente de Financiamiento, las unidades compradoras de las entidades federativas y sus municipios,
debern capturar la estructura financiera sealada en el oficio de aprobacin de metas y recursos que haya
emitido la secretara de finanzas estatal o su similar.
Ramo: seleccione del combo el Ramo correspondiente establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin (PEF) mismo que deber estar sealado en el oficio de autorizacin de metas y recursos emitido por
la Secretara de Finanzas o su similar (1).
Clave del Programa: identifique la nomenclatura sealada en el oficio de autorizacin de metas y recursos
emitido por la Secretara de Finanzas o su similar (2).
V2.5
219
Una vez identificado el programa, deber localizar la clave del mismo en el Catlogo de claves de Programas
ubicado en la pgina principal de CompraNet, en el apartado de Informacin y ayudas / Unidades
Compradoras/Descargas/Claves-Programas.xls
A continuacin se muestra un ejemplo del archivo Claves-Programas. xls
Copie la clave del programa y pguela en el campo Clave del Programa.

Aportacin Federal: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin federal sealada
en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (3).
Aportacin Estatal: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin estatal sealada en
el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (4).
Aportacin Municipal: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin municipal
sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (5).
Generacin Interna de Caja: establecer el importe que corresponda al porcentaje de generacin interna de
caja sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (6).
Aportacin de Beneficiarios: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin de
beneficiarios sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (7).
V2.5
220
A continuacin observar un ejemplo para determinar los montos a capturar en los campos de aportaciones:
Importe aprobado
de la accin $1,000,000.00
Importe contratado
de la accin $ 990,000.00 ( Incluye IVA )
Importe contratado
de la accin $ 853,448.28 ( No incluye IVA )
Los importes que deber capturar son los de la Estructura Financiera Contratada sin IVA.
Para finalizar la captura del formulario Informacin Adicional una vez capturada toda la informacin
obligatoria
V2.5
221
11.5 Activar contrato

Una vez que ha creado el contrato y ha capturado la informacin de los formularios Datos relevantes del
Contrato e Informacin Adicional, deber Activar el contrato para que sea considerado como un contrato
vlido.
No se consideran vlidos los contratos con estado Creado.

Localice el contrato que va Activar con estado Creado.
Presione sobre el Ttulo del contrato (41).
Presiones sobre el apartado Gestin de Contenidos (41), se desplegarn 2 secciones presione sobre Precios
(42).
V2.5
222
A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, presione el botn Aprobar /Rechazar la Propuesta (43).
V2.5
223
En la siguiente pantalla podr capturar algn comentario en el campo Aprobacin Comentario (44),
posteriormente presione el botn Aprobar la Propuesta de (45).
A continuacin observar el siguiente mensaje, presionar el botn Aceptar.
V2.5
224
Observe la siguiente pantalla que se mostrar, el campo Estado de la Versin de la Lista de Precios cambi de
No es Negociable a Aprobado.
Activar contrato (46).
A continuacin se desplegar el siguiente mensaje solicitando su confirmacin presione el botn Aceptar.
V2.5
225
El sistema mostrar en la siguiente pantalla la cronologa de las modificaciones, observe que en el campo
Descripcin Modificacin describe que el contrato ha sido activado, verifique los cambios realizados y presione
el botn Confirmar.
Observe que el estado del contrato ha cambiado de Creado a Activo.

En caso de que desee activar el resto de los contratos repita el mismo procedimiento para cada contrato.
V2.5
226
A continuacin deber difundir el documento

presionando sobre el Ttulo del mismo.
Informe Datos relevantes del contrato, ingrese al contrato
Una vez dentro del contrato presione el botn
En la siguiente pantalla seleccione a travs del botn de opciones el formato en que desea obtener el Informe
Datos relevantes del contrato.
Debido a que el documento ser publicado para el pblico en general se recomienda formato (PDF).
Presione el botn
V2.5
227
Seleccione la ubicacin donde guardar el informe y si desea cambie el nombre.
V2.5
228
Observe la descarga correcta y cierre la ventana presionando sobre
Ingrese al Expediente presionando sobre el nmero
Una vez dentro del Expediente dirjase a la seccin Difusin del Anuncio al pblico en general y presione el
botn Editar (47).
V2.5
229
En la seccin Anexos del Anuncio y presione el botn Anexar (48).
48
Adjunte el archivo que contenga el informe datos relevantes del contrato y presione el botn Guardar todo
(49).
49
Presione el botn Guardar Todo (50).

La siguiente pantalla que se desplegar es el formulario del Anuncio, presione el botn Guardar.
V2.5
230
Hemos finalizado la creacin y activacin del contrato derivado de un procedimiento de contratacin, si lo

desea salga de su sesin.
11.5.1
Crear contrato sin procedimiento previo.
Este tipo de contratos son aplicables nicamente para los procedimientos de adjudicacin directa simplificada *,
en estos casos la UC deber crear el expediente, crear y activar el contrato a reportar, y difundir los documentos
pblicos que les obligue la normatividad en la seccin Difusin del Anuncio al Pblico en General, ubicada
dentro del Expediente de Contratacin.
Se consideran adjudicaciones directas simplificadas aquellas que derivan de lo establecido en alguna de las
fracciones del artculo 41 de la LAASSP o 42 de la LOPSRM.
Para el caso de contrataciones que deriven de un contrato marco (Art. 41 fraccin XX) deber consultar las
guas de usuario del contrato marco correspondiente, ubicadas en la siguiente direccin electrnica:
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
Ingrese a su rea de trabajo y en el apartado reas de contratacin presione sobre Expedientes de
Contratacin.
V2.5
231
Iniciaremos creando un nuevo expediente, presione el botn Crear Expediente (1).
A continuacin se desplegar la siguiente pantalla, presione sobre Crear Nuevo Expediente.
En la siguiente pantalla capture la informacin que a continuacin se describe solicitada en el formulario:
* Descripcin Expediente: en este campo deber describir brevemente el procedimiento de contratacin (4).
Referencia / No. de contrato interno: capture algn concepto que le permita identificar el contrato dentro de
su rea de trabajo (5).
Tipo de Workflow: en este campo siempre deber estar seleccionada la opcin Sin Workflow (6).
Tipo de Expediente: Seleccione la plantilla que corresponda con el tipo de procedimiento a realizar (7).

Presione el botn Crear (8).
V2.5
232
A continuacin se mostrar el siguiente mensaje:

De clic en Aceptar para capturar la informacin del expediente.
V2.5
233
A continuacin se muestra la pantalla de Cronologa de modificaciones presione el botn Confirmar (18).
Una vez que ha creado el expediente dirjase al men de la parte izquierda y presione sobre Elementos del
Expediente presione sobre la opcin Elementos Contenidos.
Se desplegarn las opciones SDI, Procedimientos, OSDs y Contratos, presione sobre la opcin Contratos.
V2.5
234
En la siguiente pantalla observamos la leyenda No se ha encontrado ningn contrato, para que cree un nuevo
contrato presione el botn Crear (20).
En la seccin Crear Contrato presione sobre Crear Nuevo Contrato (21).
A continuacin se desplegar el siguiente formulario, observe que los campos *Cdigo de Expediente y *Tipo
de Contrato se muestran definidos.
Capture los campos solicitados:
Ttulo: escriba el ttulo del contrato (22).
Referencia / No. de contrato interno: capture algn concepto que le permita identificar el contrato dentro de
su rea de trabajo (23).
Proveedor o Contratista: presione el botn Seleccionar Licitante
V2.5
235
Busque al Licitante por Razn Social (25), en el campo Cuenta administrada por: (26) seleccione la opcin
Proveedor / Contratista, y presione el botn Buscar (27).
Una vez que observe el resultado de la bsqueda presione el botn de opcin que corresponda al proveedor o
contratista al que va asignar el contrato (28) y presione el botn Aadir Licitante
En la siguiente tabla se muestran los posibles estados que podr tener un Proveedor o Contratista en
CompraNet previo al asignarle un contrato en relacin con la forma del procedimiento de contratacin.
Estado del Proveedor o
Contratista Adjudicado
en CompraNet
"Habilitada"
Forma del Procedimiento

Electrnica
Mixta
Presencial
"Registrada"
"No deber seleccionarse al crear o actualizar contrato"
"SCS" (---) o "Bloqueada"
"No deber seleccionarse al crear o actualizar contrato"
Registrado por UC al
incorporar las
proposiciones
presenciales
V2.5
236
Mixta
En la cual los licitantes, a su eleccin, podrn participar en forma presencial o

electrnica
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin y apertura de
proposiciones y el acto de fallo.
Electrnica
En la cual exclusiv amente se permitir la participacin de los licitantes a trav s de

CompraNet, se utilizarn medios de identificacin electrnica.
Presencial
En la cual los licitantes exclusiv amente podrn presentar sus proposiciones en forma
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentacin y
apertura de proposiciones, o bien, si as se prev en la conv ocatoria a la licitacin,
mediante el uso del serv icio postal o de mensajera.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin y apertura de
proposiciones y el acto de fallo, se realizarn de manera presencial, a los cuales
podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito.
"Habilitada"
Es el estado adquirido por la empresa cuando ha sido registrada en CompraNet.
"Registrada"
Es el estado adquirido por la empresa cuando est en proceso de completar su

registro y an est pendiente el cotejo que realiza la UPCP para confirmar
Estado concedido por el sistema que indica que el Prov eedor o Contratista no
"SCS" (---) o "Bloqueada" captur los datos marcados como obligatorios dentro del formulario de registro de
CompraNet.
Registrado por UC
Estado del Prov eedor o Contratista creado por la Unidad Compradora al momento
de incorporar a CompraNet las proposiciones recibidas presencialmente. La
cuenta es administrada por la Unidad Compradora.
Otra forma de buscar al proveedor o contratista es a travs de la Bsqueda avanzada por el campo RFC o
cdigo fiscal, presione el botn Bsqueda Avanzada (30).
V2.5
237
En la siguiente pantalla deber seleccionar en el campo RFC o Cdigo Fiscal el criterio de bsqueda que
desee (Contiene, Igual a, Comienza por, Vaco, Valorado) (31), digite el RFC o Cdigo Fiscal del Proveedor o
contratista a asignar contrato (32) y presione el botn Buscar Proveedor/Contratista para aadir (33).
En la siguiente pantalla se muestra el resultado de la bsqueda, verifique que sea el proveedor o contratista
deseado para asignar contrato y presione el botn Guardar proveedores/contratistas encontrados en la Lista de
proveedores/contratistas (34).
Seleccione al proveedor o contratista a asignar contrato con el botn de opcin (35) y presione el botn
Seleccionar proveedores/contratistas (36).
V2.5
238
Observe que el campo Proveedor o Contratista muestra al proveedor o contratista seleccionado, presione el
botn Crear para finalizar la creacin del contrato (37).
11.5.2
Datos relevantes del contrato
Una vez que ha creado el contrato ubique la seccin del men izquierdo Datos relevantes del Contrato y
presione el botn Editar (38).
Capture la informacin solicitada en el formulario Datos relevantes del contrato.
V2.5
239
Seccin Proveedor o Contratista, verifique que la razn social del proveedor o contratista adjudicado que se
muestra en el campo *Razn Social sea la correcta, de lo contrario podr oprimir el botn Seleccionar
Licitante para modificar dicha informacin.
Seccin Descripcin en esta seccin observar que el campo Cdigo del Contrato se mostrar definido
automticamente por el sistema.
Capture los siguientes campos:
* Ttulo del contrato: Escriba el ttulo del contrato de acuerdo a la Partida o Concepto de Obra por la cual est
realizando el contrato (39).
Se recomienda que tenga el mismo nombre del Expediente y Procedimiento para facilitar su bsqueda en
CompraNet.
Descripcin: en este campo podr redactar la especificacin del contrato de manera amplia (hasta 2000
caracteres) (40).
Tipo de Contratacin: en este campo deber seleccionar el tipo de contratacin del procedimiento realizado,
(1. Adquisiciones, 2.Arrendamientos, 3. Servicios, 4. Obra Pblica, 5. Servicios relacionados con la obra pblica) (41).
Referencia / N de contrato interno: Capture algn concepto que le permita identificar el contrato dentro de su
rea de trabajo (42).
Fecha de creacin de datos relevantes de contrato y Hora de creacin de datos relevantes de contrato:
estos campos muestran la fecha y hora respectivamente en que estn siendo creados los datos relevantes del
contrato, mismos que quedan fijados una vez que guardamos por primera ocasin este formulario.
V2.5
240
*Fecha de inicio del contrato y Hora de inicio: estos campos corresponden al inicio de vigencia del contrato
(43) y la hora (44) respectivamente, en caso de la compra de un bien que la entrega se haga el mismo da,
repita la fecha en los campos Fecha inicio del contrato y Fecha fin del contrato.
*Fecha de fin del contrato y Hora de finalizacin : estos campos corresponden al fin de vigencia del contrato
(45) y la hora (46) respectivamente.
* Importe Total sin IVA: en este campo deber establecer el monto total de la adjudicacin (47).
En caso de existir alguna discrepancia deber ajustar el campo incorrecto de la siguiente manera:
Para corregir el campo Importe total sin IVA de clic en el botn Editar en la pantalla de Datos relevantes del
Contrato y capture el importe correcto.
* Moneda: seleccione el tipo de moneda con la que se efectuar el pago respectivo del contrato que est
creando (48).
Se permite subcontratacin?: En este campo deber elegir en todos los casos la opcin No (49).
Gestin Detalle Precios: en este campo deber estar seleccionada la opcin Si en todos los casos porque de
lo contrario no se le habilitar el campo Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra), este campo
desglosar los montos individuales de las partidas o el importe del concepto de obra contratado. (50).
Gestionar el Documento Modelo: en este campo deber estar seleccionada la opcin No en todos los casos
(51).
Seccin Configuracin Avisos campo Enviar Aviso Recordatorio en este campo podr indicar si desea que la
plataforma le enve un Aviso Recordatorio, cuando seleccione la opcin Si deber seleccionar los destinatarios
del Aviso en el campo * Para (Responsable del Contrato, Operador UC (segn indicado en Derechos de Usuario),
Operador UC, Licitante principal y Gestor del Contrato) as como los Das Antes de la Fecha de Vencimiento del
Contrato (52).
V2.5
241
En caso de seleccionar la opcin No no deber llenar ningn otro campo en esta seccin.
Por ltimo en la seccin LISTA DE CATEGORAS CUCoP, se muestra el campo Categora Seleccionada misma
que seleccion al crear el Expediente (53).
En caso de que la categora no corresponda deber elegir entre las opciones Aadir Categora y Aadir
Categora Manualmente.
Aadir categora: deber seleccionar la categora del catlogo CUCoP que corresponda a su contratacin,
en esta seccin podr realizar bsquedas a travs de los campos (Buscar por, Cdigo de Categora, Descripcin
Categora, Descripcin Interna), al presionar el botn Expandir Todo se desplegar el rbol de Categoras Vigente
como se muestra en la siguiente pantalla:
misma, slo se permiten claves existentes. En la siguiente liga podr descargar el Catlogo CUCoP
https://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas
Para finalizar la captura del formulario Datos relevantes del Contrato presione el botn Guardar (54).
V2.5
242
11.5.3
Detalle de precios del Concepto de obra o de las Partidas que

componen el contrato.
Dirjase a la seccin Gestin de Contenidos, esta seccin se habilita cuando en el campo Gestin Detalle
Precios del formulario datos relevantes del contrato seleccionamos SI, en caso de no visualizarla verifique la
configuracin de este campo.
Presione sobre la opcin Precios para cargar la(s) partida(s) correspondientes al contrato.
Observe en la siguiente pantalla la leyenda No hay Lista de Precios y presione el botn Crear nueva Lista de
Precios para iniciar con la carga de las Partidas o Concepto de Obra (55).
V2.5
243
En la seccin Validez Lista Precios capture los campos:

*Fecha Efectiva de la Modificacin formato (dd/mm/aaaa) (56).
*Cambios Efectivos desde: formato (hh:mm) (57).
Presione el botn Modificar (58).
Presione el botn Aadir Seccin para realizar la carga de la(s) partida(s) (59).
V2.5
244
Capture el campo *Nombre Seccin (60) y presione el botn Guardar (61).
Presione el botn Aadir Parmetro Econmico (62).
En la seccin Aadir Parmetro Econmico seleccione el campo Tipo de Parmetro (63).

A continuacin se describen los tipos de parmetros Econmicos existentes, recuerde que estos siempre van
dentro de las secciones que se decidan crear.
Partidas/Concepto de obra: este parmetro permite especificar un precio por partida o concepto de obra
unitario sin IVA.
Producto con Intervalo de Cantidad: este parmetro permite especificar precios para diferentes intervalos de
cantidad, este parmetro NO debe ser utilizando ya que la negociacin no se encuentra contemplada en la
normatividad de compras gubernamentales.
Presione el botn Crear (64).
V2.5
245
Capture la informacin solicitada en la seccin Detalle de Parmetro econmico.
Tipo: seleccione Partida/Concepto de Obra (65).

Referencia /No. de contrato interno: capture alguna referencia (66).
*Partida/Rengln o concepto: capture el nombre de la partida, rengln o concepto (67).
Nota: si requiere capturar alguna nota referente a la partida o concepto de la obra, escrbalo en este campo
(68).
Mostrar nota: defina si quiere que la nota capturada en el campo anterior sea visible o no al proveedor o
contratista (69).
*Clave CUCOP: deber seleccionar la categora del catlogo CUCoP que corresponda a su contratacin (70).
*Obligatorio: elegir la opcin Si debido a que el parmetro fue obligatorio para su adjudicacin (71).
*Unidad de medida: seleccione la unidad de medida de la Partida o Concepto de Obra que est adjudicando
(72).
V2.5
246
*Cantidad: capture la cantidad (73).

Precio Unitario: capture el precio unitario (74).
*Mostrar Cantidad: seleccione la opcin Si (75).
Una vez capturado el formulario presione el botn Guardar.
En caso de requerir la creacin de ms parmetros a este contrato, presione el botn Aadir Parmetro
Econmico y realizar los pasos anteriores.
Cuando la cantidad de parmetros sea considerable podr cargarlos de forma masiva presionando el botn
Insertar datos.
De lo contrario, presione el botn Guardar y Volver a la Seccin Precio (76).

En caso de que desee realizar una carga masiva podr obtener la plantilla de Excel presionando el botn
Exportar Lista en Excel.
V2.5
247
Elija la ubicacin donde desea Guardar el archivo para complementar las partidas que desea cargar al
contrato.
Capture todas las partidas o concepto de obra en el archivo de Excel y gurdelo para insertarlo en su contrato.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de Excel carga masiva:
Campo
Type:
Descripcin
En esta columna debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros que
desea cargar, esta tiene que ser creada con el nombre de Group.
Reference:
En esta columna coloque la Referencia o No. de contrato interno.
Description:
Ingrese la descripcin de la Partida, Rengln o concepto de Obra.
Note:
DiscloseItemNote:
GoodsGroup:
Mandatory:
DiscloseQuantity:
DefaultQuantity:
Capture una nota referente a la Partida, Rengln o concepto de Obra.

Defina si desea que la nota sea v isible o no al licitante.
Defina la clav e CUCOP referente a la Partida o concepto de Obra.
Defina si el parmetro ser obligatorio para el licitante o no.
En este campo defina si la cantidad del objeto de la partida deber ser
Mostrada (Yes) o no (No).
Aqu capture la cantidad solicitada del objeto del parmetro.
Dentro de sta columna deber ingresar la clav e de unidad de medida del
UnitOfMeasure:
artculo, concepto u obra que est licitando, el archiv o de unidades de medida

lo puede encontrar ingresando a Compranet en la seccin Informacin y Ayuda
/ Unidades Compradoras / Descargas / UnidadMedida.xls.
Price:
Por ltimo capture el precio unitario de la Partida, Rengln o concepto de Obra

que est capturando.
Liga para descargar el Catlogo de Unidades de medida y Moneda.
https://sites.google.com/site/cnetuc/descargas
Una vez descargado el archivo busque la unidad de medida deseada, por ejemplo pieza, la clave que tiene
asignada es la que deber colocar en el rengln de la partida dentro de la columna de unidad de medida (Unit
of measure) del archivo de carga masiva.
V2.5
248
Nombre con el que se configura el parmetro en Nombre con el que se configura en la plantilla de
CompraNet
Excel
V2.5
tipo
Type
Referencia / No. de contrato interno
Reference
Partida/Rengln o concepto
Description
Nota
Note
Mostrar nota
DiscloseItemNote
Clave CUCOP
GoodsGroup
Obligatorio
Mandatory
Mostrar Cantidad
DiscloseQuantity
Cantidad
DefaultQuantity
Unidad de medida
UnitOfMeasure
Precio Unitario
Price
249
Una vez capturados los parmetros en el archivo de carga masiva, guarde los cambios.
Regrese al contrato al cual le realizar la carga masiva de parmetros econmicos presionando sobre el Ttulo.
Presione sobre el apartado del men Gestin de Contenidos, presione sobre la seccin Precios.
A continuacin se desplegar la siguiente pantalla presione el botn Editar
V2.5
250
Presione el botn Modificar con ello modificar la partida o concepto de obra para insertar las secciones y
parmetros en forma masiva.
Presione el botn Insertar datos.
Se habilitar la seccin para adjuntar el archivo de Excel, presione el botn Seleccionar archivo.
V2.5
251
Localice la ubicacin del archivo de Excel, para la carga masiva seleccinelo y presione el botn Abrir.
Una vez seleccionado el archivo deber cargarlo presionando el botn Insertar.
Si la carga se efectu correctamente el sistema le mostrar el siguiente mensaje, presione Aceptar para
continuar.
V2.5
252
En la siguiente pantalla observara que se muestra la nueva seccin partidas que fueron insertadas masivamente
a travs del archivo de Excel.
Presione el botn Guardar y Volver a la Seccin Precio.
Valide las secciones y parmetros cargados manualmente o masivamente y verifique que la Cantidad y el Precio
Unitario sean correctos, de lo contrario aqu podr modificarlo.
Una vez que la informacin sea correcta presione el botn Guardar.
V2.5
253
Ha finalizado el detalle de la seccin Precios Partidas/Concepto de obra que compone el contrato.

Si requiere realizar alguna modificacin presione el botn Modificar.
A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, presione el botn Aprobar /Rechazar la Propuesta (77):
V2.5
254
En la siguiente pantalla podr capturar algn comentario en el campo Aprobacin Comentario (77) ,
posteriormente presione el botn Aprobar la Propuesta de (78) .
A continuacin observar el siguiente mensaje, presionar el botn Aceptar.
Observe la siguiente pantalla que se mostrar, el campo Estado de la Versin de la Lista de Precios cambi de
No es Negociable a Aprobado.
V2.5
255
Una vez realizado lo anterior, dirjase a la seccin del men Informacin Adicional ubicado en el men de la
parte izquierda de la pantalla, para llenar el formulario informacin adicional del contrato.
11.5.4
Informacin adicional del contrato
Para continuar con la captura de la informacin relativa al contrato ingrese al apartado Informacin Adicional
y realice los pasos especificados en el punto 12.4.2 de este Manual.
Una vez que capturo el formulario Informacin Adicional presione sobre el nmero del expediente (79).
V2.5
256
A continuacin se desplegar la pantalla de configuracin del expediente, presione el botn Crear el Nmero
del Procedimiento (80).
Presione el botn Fijar Cdigo de Procedimiento (81).
V2.5
257
Se mostrar el siguiente mensaje, presione Aceptar (82).
Observe que se ha calculado el cdigo del contrato, presione el botn Cerrar (83).
11.5.5
Activar Contrato
Dirjase a la seccin Elementos del Expediente y presione sobre Contratos
V2.5
258
Observe que el estado del contrato es Creado, presione sobre el ttulo del contrato (84).
Para finalizar la activacin del contrato presione el botn Activar contrato (85).
En el siguiente mensaje presione el botn Aceptar (86).
En la seccin Cronologa de Modificaciones presione el botn Confirmar (87)
V2.5
259
Observe que el estado pas de Creado a Activo.
A continuacin deber difundir el documento Informe Datos relevantes del contrato, ingrese al contrato
presionando sobre el Ttulo del mismo.
Una vez dentro del contrato presione el botn
V2.5
260
En la siguiente pantalla seleccione a travs del botn de opciones el formato en que desea obtener el Informe
Datos relevantes del contrato.
Debido a que el documento ser publicado para el pblico en general se recomienda formato (PDF).
Presione el botn
Seleccione la ubicacin donde guardar el informe y si desea cambie el nombre.
V2.5
261
Observe la descarga correcta y cierre la ventana presionando sobre
V2.5
262
Ingrese al Expediente presionando sobre el nmero.
Una vez dentro del Expediente dirjase a la seccin Difusin del Anuncio al pblico en general y presione el
botn Editar.
En la seccin Anexos del Anuncio y presione el botn Anexar.
Adjunte el archivo que contenga el informe de los datos relevantes del contrato presione el botn Guardar
todo.
Presione el botn Guardar Todo.

V2.5
263
La siguiente pantalla que se desplegar es el formulario del Anuncio, presione el botn Guardar.
Ha finalizado la creacin y activacin del contrato.
11.6 Convenio modificatorio

Para que la Unidad Compradora se encuentre en posibilidad de realizar uno o ms convenios modificatorios
derivados del contrato reportado, dicho contrato deber tener el estado de Activo o Expirado, el operador
de la UC deber realizar las acciones que a continuacin se especifican con la finalidad de actualizar los datos
relevantes del contrato en CompraNet.
A continuacin se describen las secciones que se debern modificar en el contrato reportado en CompraNet en
caso de tener un convenio modificatorio.
Contrato
Seccin
Descripcin
Apartado
Datos relevantes del Contrato
Tipo de Convenio
Modificatorio:
Fecha y hora fin del

Importe Total sin IVA
contrato
Expediente
Gestin de Contenidos
Informacin Adicional
Convenio
Modificatorio
Monto original del

Contrato
Precios
Cantidad
Detalles
Difusin del Anuncio

al pblico en general
Precio Unitario
Anexos del Anuncio
Por Fecha
Por Monto
Fecha y Monto
Otras modificaciones
V2.5
264
Este icono indica los campos del contrato del que deriva el convenio modificatorio que debern ser
editados o capturados.
El precio unitario podr modificarse considerando lo establecido en los Artculos 44 LAASSP y 59
LOPSRM.
Descripcin de los campos Convenio Modificatorio

Descripcin
Datos relevantes del

Contrato
Fechas y horas
Importe Total sin IVA
Gestin de
Contenidos
Es la seccin del Men del Contrato, tiene dos apartados: Datos relevantes del Contrato y Anexos.
Es el apartado del men Descripcin que contiene un formulario con los campos: Razn Social, Cdigo Contrato, Ttulo del Contrato,
Descripcin, Tipo de contratacin, Referencia / No contrato interno, Fecha de creacin de datos relev antes de contrato, Hora de
creacin de datos relev antes de contrato, Fecha de inicio del contrato, Hora de inicio, Fecha de fin del contrato, Hora de finalizacin,
Importe total sin IVA, Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra), Moneda, Permite subcontratacin?, Gestin Detalle Precios,
Gestionar el Documento Modelo, Creado por, Estado, Operador UC, Env iar Av iso Recordatorio y Categora Seleccionada.
Indica que se debern modificar los campos: Fecha de fin del contrato y Hora de finalizacin.
Indica que se deber modificar el campo: Importe total sin IVA (deber incluir el importe del contrato ms el importe del convenio
modificatorio).
Es la seccin del Men del contrato, tiene dos apartados: Informacin Adicional y Precios .
Es el apartado del men Gestin de Contenidos que contiene un formulario con los campos: Nmero del Procedimiento, Estratificacin del
proveedor o contratista, RFC (slo se deber capturar en caso de que el proveedor o contratista no este registrado en CompraNet), Razn
Social (slo se deber capturar en caso de que el proveedor o contratista no este registrado en CompraNet), Fecha de celebracin del
Informacin Adicional
contrato. (requerido por IFAI), Es plurianual?, No. de meses involucrados, Convenio modificatorio, Monto original del contrato, Este
contrato deriva de un contrato marco?, Identificacin del contrato marco, Este contrato deriva de una contratacin consolidada?,
Nmero del procedimiento, entre otros campos para entidades federativas y sus municipios que reciben recursos federales.
Convenio
Modificatorio
Monto original del

Contrato
Precios
Cantidad
Precio Unitario
V2.5
Indica que deber seleccionar si es o no un: Convenio modificatorio.
Indica que se deber capturar el campo: Monto original del contrato, es decir, el monto del contrato del que deriv el convenio
modificatorio.
Es el apartado del men Gestin de Contenidos que contiene las Partidas/Concepto de Obra con cantidades y precio unitario.
Indica que se deber modificar el campo: Cantidad.
Indica que se deber modificar el campo: Precio Unitario.
265
Detalles
Es la seccin del Men del Expediente, tiene los apartados: Configuracin, Difusin del Anuncio al pblico en general, Elementos del
Expediente, Anexos, Alertas, Histrico y Equipo del Expediente.
Es el apartado del men Detalles que contiene el formulario del Anuncio a trav s de la cual se difunde al pblico en general el
procedimiento de contratacin y los documentos relacionados con el mismo establecidos en la normativ idad aplicable: (Conv ocatoria,
Difusin del Anuncio al Acta(s) de junta(s) de aclaraciones, Acta de v isita a instalaciones, Acta de apertura de proposiciones, Acta de fallo, Datos relev antes del
pblico en general
contrato, Informacin del convenio Modificatorio), estos ltimos documentos lo podr obtener una v ez activ ado el contrato al presionar el
botn
, con ello se propicia la transparencia en las contrataciones pblicas, por lo anterior TODOS los expedientes
debern tener "Anuncio" con estado Visible a Todos.
Anexos del Anuncio
11.6.1
I ndica que se deber anexar el "Informe Datos Relevantes del Contrato" obtenido al presionar el boton
modificaciones al contrato que deriv aron en el conv enio modificatorio en el campo: Anexos del Anuncio.
que contenga las
Convenio Modificatorio por Plazo
Cuando el convenio derive de la vigencia del contrato, el operador deber actualizar la fecha final del contrato
registrando la nueva fecha del mismo.
Ingrese al contrato con estado Activo, en caso de que el contrato se encuentre con estado Expirado deber
reactivarlo.
En la seccin Datos relevantes del Contrato presione el botn Editar.
Modifique el campo Fecha de fin del contrato y en su caso si requiere el campo Hora de Finalizacin y
Confirme que el contrato contine con estado Activo.
V2.5
266
Presione sobre la seccin del men Gestin de contenidos, se desplegarn dos opciones presione sobre
Informacin adicional, una vez que se encuentre en dicho formulario presione el botn Editar.
En la seccin Convenio modificatorio en el campo Convenio modificatorio seleccione la opcin Si y en el

campo Monto original del contrato capture el monto original del contrato que dio origen al convenio
modificatorio, en este caso deber ser el mismo del contrato.
V2.5
267
Dirjase a la seccin de Difusin del Anuncio al pblico en general para anexar el Informe Datos Relevantes del
Contrato del convenio modificatorio, mismo que podr obtener presionando en el contrato el botn
Guardar.
, una vez descargado el archivo en la seccin Anexos del Anuncio presione el botn
Para finalizar en la seccin Cronologa de modificaciones presione el botn Confirmar.
11.6.2
Convenio modificatorio por Monto
Cuando el convenio modificatorio sea por monto deber realizar lo siguiente:

Ingrese al contrato con estado Activo, en caso de que el contrato se encuentre con estado Expirado deber
reactivarlo.
En la seccin Datos relevantes del Contrato presione el botn Editar.
Modifique el campo Importe total sin IVA (deber incluir el importe del contrato ms el importe del convenio
modificatorio), presione el botn Guardar.
V2.5
268
Confirme que el contrato contine con estado Activo.
Para el caso de la actualizacin a nivel de partida o concepto de obra, se debern realizar los ajustes necesarios
en las partidas o el concepto que tuvieran las actualizaciones el en importe a nivel del precio unitario para
partidas o el importe total del concepto de obra.
Dirjase a la opcin del men Precios y presione el botn Crear nueva Lista de Precios.
V2.5
269
En la siguiente pantalla presione el botn Modificar.
Presione sobre el campo Partida/Rengln o concepto a modificar.
V2.5
270
Modifique el campo Cantidad y/o Precio Unitario en las Partidas o Concepto de obra que tenga asignados el
contrato y presione el botn Guardar.
En la siguiente pantalla presione el botn Guardar y Volver a la Seccin Precio.

Observe en la siguiente pantalla que se ha actualizado el campo Precio total del contrato, de acuerdo a la
informacin capturada del convenio modificatorio, presione el botn Guardar.
Apruebe los precios presionando los botones Aprobar / Rechazar la Propuesta, y Aprobar propuesta de.
V2.5
271
En el apartado del men Informacin Adicional presione el botn Editar para modificar la plantilla general de
Informacin Adicional.
En la seccin Convenio modificatorio en el campo Convenio modificatorio seleccione la opcin Si y en el
campo Monto original del contrato deber establecer el importe original del contrato que dio origen al
convenio modificatorio.
Presione el botn Guardar.
Por ltimo dirjase al expediente presionando sobre el nmero del Expediente y presione sobre la opcin del
men Difusin del Anuncio al pblico en general, presione el botn Editar para cargar el Informe Datos
Relevantes del Contrato mismo que podr obtener en el contrato al presionar el botn
una vez descargado dicho informe dirjase a la seccin Anexos del Anuncio presione el botn Guardar.
V2.5
272
11.6.3
Convenio modificatorio por Plazo y por Monto
Para este caso deber realizar a la par las actividades indicadas en los puntos anteriores: 12.6.1 y 12.6.2.
11.6.4
Convenio modificatorio por otras modificaciones.
Para realizar un convenio modificatorio por motivos diferentes a fecha, monto o ambos, ingrese al contrato con
estado Activo, en caso de que el contrato se encuentre con estado Expirado deber reactivarlo.
Localice el contrato a reportar convenio modificatorio y presione sobre el Ttulo del contrato.
En la siguiente pantalla en la seccin Datos relevantes del Contrato, presione sobre el apartado Gestin de
Contenidos
V2.5
273
Presione sobre la opcin Informacin Adicional.
Una vez dentro del formulario Informacin Adicional presione el botn Editar.
En la seccin Convenio modificatorio, en el campo Convenio modificatorio seleccione la opcin Si, y en el

campo Monto original del contrato, capture el monto original del contrato que dio origen al convenio
modificatorio.
V2.5
274

En la seccin Cronologa de Modificaciones podr realizar comentarios a la modificacin y adjuntar algn
documento soporte (este documento no ser visible al pblico en general).
Presione el botn Confirmar.
Por ltimo dirjase al expediente presionando sobre el nmero del Expediente y presione sobre la opcin del
men Difusin del Anuncio al pblico en general, presione el botn Editar para cargar un archivo con la
breve descripcin de las modificaciones que derivaron el convenio modificatorio en la seccin Anexos del
Anuncio, presione el botn Guardar.
11.7 Obtener listado de contratos
V2.5
275
Con la finalidad de apoyar la administracin de la informacin reportada en CompraNet, a continuacin

observar los pasos a seguir para obtener un archivo en formato Excel, el listado de todos los contratos
reportados en CompraNet por su Unidad Compradora, con el estado correspondiente a cada uno de estos y los
cuales pueden ser: Creado, Activo, Expirado y Terminado.
Ingrese al sistema con su nombre de usuario y contrasea, en el rea de trabajo seleccione la opcin
Contratos.
En esta seccin observar el listado de todos los contratos reportados por la UC independientemente del estado
de estos, para exportarlos a un archivo de formato Excel slo dar clic en el botn Exportar lista en Excel.
El sistema descargar un archivo en formato Excel con el listado de los contratos reportados con los campos
que se muestran en la imagen, a este archivo le podr aplicar filtros, frmulas y dems funcionalidades que
le permite Excel:
V2.5
276
Otra manera de consultar la informacin previa a la exportacin es utilizando la opcin de Filtrar por: Todos los
contratos, Contratos vistos recientemente, Todos los Contratos Activos, Contratos Finalizados y Contratos Prxima
Finalizacin, seleccione la opcin deseada para el resultado del filtro.
A continuacin se muestra un ejemplo del resultado del filtro al seleccionar la opcin Todos los contratos
Activos, presione el botn Exportar Lista en Excel.
V2.5
277
El sistema descargar un archivo en formato Excel con el listado de sus contratos segn la seleccin del filtro
anterior.
12 Archivar Expedientes en CompraNet

12.1 Archivar el expediente de contratacin con todos sus elementos
Los operadores del sistema CompraNet en las Unidades Compradoras, podrn archivar sus expedientes de
contratacin cuando los elementos del mismo se encuentren concluidos, es decir, que los elementos del
expediente no estn en algn estado considerado como activo.
En el siguiente esquema general se muestran los estados que deben de tener los elementos del expediente de
contratacin para poder ser archivados.
V2.5
278
A continuacin se indica el proceso que debe seguir el operador UC para archivar sus expedientes.
Ingrese al sistema con su Nombre de usuario y contrasea y en la seccin reas de Contratacin presione sobre
Expedientes de Contratacin.
La siguiente pantalla le mostrar el listado de sus expedientes de contratacin, presione sobre la opcin del
Men Archivar Expediente
V2.5
279
Una vez que se encuentre dentro de la seccin Archivar Expediente observe la leyenda No hay ninguna
Licitacin archivada presente.
Para crear la carpeta de almacenamiento personalizada presione sobre el botn Crear Carpeta Archivo.
Personalice su carpeta de archivo capturando el campo Nombre Carpeta Archivo, dicha informacin deber
estar relacionada con el tipo de expedientes que desea archivar.
Verifique la creacin de la carpeta de archivo presionando sobre el campo Seleccionar Carpeta.

Para dirigirse al expediente de contratacin que desea archivar presione sobre la opcin del Men Expedientes
de Contratacin.
A travs de los criterios de bsqueda localice el expediente de contratacin que desea archivar y presione sobre
la descripcin breve del mismo.
V2.5
280
Una vez dentro del expediente presione sobre el botn Archivar.
Presione sobre el botn de opcin de la carpeta donde desea almacenar el expediente y su contenido.
Observe que se muestra la carpeta que previamente creamos.
A continuacin se desplegar el siguiente mensaje, indicando que se archivar el expediente y sus elementos,
(SDI, Procedimiento, OSD, Contrato).
Presione el botn Aceptar.
V2.5
281
Para comprobar que el expediente se encuentra debidamente archivado presione sobre la opcin del men
Archivar Expediente.
Observe el expediente archivado.
En este ejemplo el expediente contiene Procedimiento y Contrato, a continuacin comprobaremos de igual

manera que dichos elementos del expediente se encuentran archivados.
Presione sobre la pestaa Procedimiento de Contratacin.
A continuacin observar el listado de sus procedimientos de contratacin.

Presione sobre la opcin del men Archivar Procedimiento.
V2.5
282
Observe el Procedimiento archivado.
Presione sobre la pestaa Contratos.
A continuacin observar el listado de sus contratos.

Presione sobre la opcin del men Archivar Contratos.
V2.5
283
Observe el Contrato archivado.
En caso de que su expediente contenga Solicitud de Informacin (SDI) y/o Ofertas Subsecuentes de Descuento
(OSD), deber realizar los mismos pasos que se realizaron para comprobar el archivo del Procedimiento y
Contrato.
12.2 Restablecer expedientes de contratacin

En caso de requerir realizar alguna modificacin a un expediente que ya se encuentre archivado, podr
restablecerlo, es decir, sacarlo del rea de archivo para modificarlo.
En el rea de trabajo en la seccin reas de Contratacin presione sobre Expedientes de Contratacin.
Una vez dentro del rea de Expedientes de Contratacin presione sobre la opcin del men Archivar
Expediente.
Seleccione mediante la casilla de verificacin el Expediente que desea restablecer.
Presione el botn Restablecer.
V2.5
284
Para comprobar que el Expediente ha sido restablecido presione sobre la opcin del men Expedientes de
Contratacin y busque a travs de los criterios de bsqueda el expediente restablecido.
Ingrese al expediente presionando sobre la descripcin breve del Expediente.

Presione sobre la opcin Elementos del Expediente.
Observe que en Elementos Contenidos hay (0), por tal motivo debemos restablecer individualmente el
contenido.
V2.5
285
A continuacin localizaremos el procedimiento y contrato contenidos en el expediente para restablecerlos.

Presione sobre la opcin Procedimientos.
Observe que nos indica que no hay ningn procedimiento en el expediente, para observar el procedimiento
presione el botn Ver elementos Archivados.
V2.5
286
En la siguiente pantalla observe que se muestran los elementos contenidos en el expediente, Procedimientos (1) y
Contratos (1).
Observe el procedimiento archivado.
Para observar el contrato archivado, presione sobre la opcin Contratos.
Presione sobre Pgina Principal.
En el rea de trabajo presione sobre Procedimiento de Contratacin.
V2.5
287
Presione sobre la opcin del men Archivar Procedimiento, observe el procedimiento archivado, seleccinelo
a travs de la casilla de verificacin y presione el botn Restablecer.
De esta forma se ha restablecido el procedimiento, ahora restableceremos el contrato.

Presione sobre la pestaa Contratos.
Una vez dentro del rea de contratos presione sobre la opcin de men Archivar Contratos, observe el
contrato archivado, seleccinelo a travs de la casilla de verificacin y presione el botn Restablecer.
Hemos restablecido el Expediente de contratacin y sus elementos: Procedimiento y Contrato.

V2.5
288
En caso de que su expediente contenga Solicitud de Informacin (SDI) y/o Ofertas Subsecuentes de Descuento
(OSD) deber realizar los mismos pasos que se realizaron para restablecer el Procedimiento y Contrato.
Para comprobar que se ha restablecido correctamente el Expediente y sus elementos dirjase al listado de
expedientes de contratacin presionando sobre la pestaa Expedientes de Contratacin.
Busque el expediente a travs de los criterios de bsqueda y presione sobre la descripcin breve del Expediente.
Una vez dentro del expediente presione sobre Elementos del Expediente y observe que los elementos del
expediente: Procedimiento y Contrato se restablecieron correctamente.
V2.5
289
14 Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de

Proveedores y Contratistas (RUPC).
14.1 Contexto normativo del RUPC.
El Artculo 56 Bis de la Ley de Adquisiciones y el Artculo 74 Bis de la Ley de Obras, precisan que el sistema integral de
informacin (CompraNet) contar con un registro nico de proveedores y un registro nico de contratistas,
respectivamente; el cual los clasificar entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e
historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.
En el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema
Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 28 de junio de 2011, se define al RUPC como el mdulo de CompraNet en el que se contienen el
Registro nico de Proveedores y el Registro nico de Contratistas. Los numerales 18 a 23 del citado ACUERDO,
sealan las condiciones que debern atender las Unidades Compradoras para inscribir a sus proveedores y
contratistas al Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC).
En este tema del manual se indican los pasos que debe seguir el Administrador RUPC designado por la Unidad
Compradora para atender las solicitudes de inscripcin al RUPC de sus proveedores y contratistas. La UPCP se
encargar de generar el folio y la constancia de inscripcin de todos aquellos proveedores y contratistas inscritos
por el Administrador RUPC y publicar en la pgina Web de CompraNet un listado de los proveedores y contratistas
inscritos. Esta inscripcin es nica y las Unidades Compradoras no debern modificar el estatus de inscripcin del
proveedor o contratista una vez que ya se encuentre inscrito.
14.2 Designacin del Administrador RUPC.

Para que una UC pueda inscribir a un proveedor o contratista en el RUPC, es necesario que el operador que vaya
a realizar dicha inscripcin cuente en ReCEN (Registro CompraNet Education Network, aplicativo Web donde el
responsable de la UC da de alta a los operadores de su Unidad Compradora y da seguimiento al estatus de la
capacitacin en lnea y la acreditacin en CompraNet de los operadores) con el perfil indicado, para ello, el
responsable de la UC deber asignar en ReCEN uno de los siguientes perfiles al operador u operadores que
realizarn esta actividad:
Administrador UC y RUPC
Operador UC y RUPC
Las instrucciones para que el responsable de la UC asigne desde ReCEN alguno de estos perfiles estn sealadas
en el Manual ReCEN, en el tema Perfiles (el manual est disponible en el sistema ReCEN en la opcin de
,
en caso de no contar con acceso es necesario que el responsable de la UC lo solicite a
uc@funcionpublica.gob.mx).
Cuando el operador UC cuente con alguno de estos perfiles en ReCEN se le denominar en lo sucesivo
Administrador RUPC y, previo a poder inscribir a un proveedor o contratista que haya solicitado su inscripcin al
RUPC, deber validar la informacin que hayan incorporado en CompraNet y que les aplique de acuerdo al
numeral 18 de las disposiciones para el uso de CompraNet (ver aqu).
Como la inscripcin de los proveedores y contratistas la realiza el Administrador RUPC desde CompraNet, es
importante sealar que utilizar la misma cuenta de acceso a CompraNet que ya tiene como
operador/administrador UC, es decir, no se le asignar otra cuenta para esta actividad.
V2.5
290
Es posible que el responsable de la UC designe a ms de un Administrador RUPC de acuerdo a las necesidades de

su rea, sin embargo, si decide cambiar la designacin de un Administrador RUPC deber actualizar el sistema
ReCEN con el perfil correspondiente y si el cambio obedece a una baja del operador/administrador UC deber
notificarlo a la UPCP a travs de un oficio (para mayor informacin consultar en la pgina principal de
CompraNet la seccin Informacin y ayudas , elegir Unidades Compradoras , se abrir otra ventana, ir a opcin
Descargas y ubicar en la tabla el archivo descargable 6.PlantillasDeOficios.zip).
La UPCP solamente generar el folio y la constancia de inscripcin al RUPC de los proveedores y contratistas
inscritos por el Administrador RUPC.
El momento en que el Administrador RUPC realice la validacin de los datos que el proveedor / contratista ha
incorporado en CompraNet, deber contar con documentacin legal original o copia certificada que acredite
la legal existencia del proveedor / contratista, as como datos que le apliquen. Normalmente esta
documentacin se tiene cuando se formaliza el contrato, de ah que puede ser el momento ms oportuno para
realizar la inscripcin.
14.3 Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al

RUPC.
Los requerimientos para que el Administrador RUPC pueda inscribir al proveedor o contratista al RUPC, son los
siguientes:
1. El proveedor o contratista debe estar previamente registrado en CompraNet y haber formalizado un contrato
en la versin actual del sistema.
2. El proveedor o contratista solicita a la UC la inscripcin al RUPC, o bien, cuando la UC advierta que el
proveedor o contratista no est inscrito y que tiene incorporada en CompraNet al menos la informacin que
se establece en el Artculo 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, para el caso de proveedor, o el
Artculo 43 del Reglamento de la Ley de Obras, para el caso de contratista.
3. Validar que el proveedor o contratista tenga los siguientes datos incorporados en CompraNet (si no estn
completos debe solicitar al proveedor o contratista que complemente y que solicite nuevamente la
inscripcin). En algunos casos hay datos que no aplican, especialmente cuando se trata de personas fsicas,
as que es necesario valorar la aplicabilidad de cada caso:
I.
Nombre o razn social, nacionalidad y domicilio.

a) Ingresar a CompraNet con cuenta de Administrador RUPC.
b) Ir a la seccin de Busqueda Avanzada :
V2.5
291
c) Ampliar los criterios de bsqueda dando clic en
d) En la seccin de
encontrar una lista de valores

con las siguientes opciones:
Unidad Compradora. Listar empresas presenciales (offline) creadas por las UC, representadas con el
logo
(no debe elegir esta opcin).
Proveedor / Contratista. Listar empresas que por s mismas se han registrado en CompraNet y que ya
fueron habilitadas por la UPCP (elegir esta opcin para buscar al proveedor o contratista).
e) Seleccionar la opcin Proveedor / Contratista, asegurarse que el Estado Acceso Plataforma Proveedor/Contratista
slo est verificada la opcin de HABILITADA y ninguna en Estado Secundario del Proveedor/Contratista:
V2.5
292
f) Buscar al proveedor o contratista preferentemente por el RFC (no utilizar guiones o espacios), ingresar
RFC o parte de ste con el operador deseado (Contiene, Comienza por, Igual a) y dar clic en
. Si el proveedor o contratista est habilitado en CompraNet
aparecer listado, dar clic en el nombre para que abra la ficha que contiene los datos capturados:
En caso de que no aparezca listado el proveedor o contratista, intente con la opcin Contiene y escriba
una parte del RFC:
Si aun as no logra ubicarlo, trate de localizarlo por la Razn Social. En caso de no encontrar al proveedor o
contratista, es posible que no est registrado en CompraNet y deber indicrselo para que procedan
con el registro de acuerdo al procedimiento establecido por la UPCP y, una vez habilitados, se contine
con el proceso de inscripcin al RUPC.
V2.5
293
g) En la ventana de la ficha dar clic en

del proveedor o contratista.
, se mostrar la informacin bsica
Verificar los datos que captur el proveedor o contratista como Razn Social (campos: Nombre, denominacin
o razn social), domicilio (campos: Direccin, Cdigo Postal, Municipio o Delegacin, Entidad Federativa) y nacionalidad
(campo: Pas).
Si falta un dato, o no coincide con la informacin documental, debe solicitarle al proveedor o contratista
que la actualice para poder continuar con la validacin.
II. Informacin relativa al nmero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcin en el
Registro Pblico correspondiente.
a) Dar clic en el apartado Formulario.
V2.5
294
Se expandir:
b) Dar clic en Datos de Registro Suplementarios.
c) De los formularios elegir Datos de la Escritura Constitutiva (Personas Morales).
V2.5
295
d) Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.
Aquellos campos que incluyan anexos deben ser preferentemente archivos PDF y nombrados de
acuerdo a la descripcin del apartado.
III. Relacin de socios, conforme a lo dispuesto en los artculos 50 fraccin VII de la Ley de Adquisiciones o 51
fraccin VI de la Ley de Obras, segn corresponda, y el artculo 73 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
a) En el panel de la izquierda dar clic en Datos Complementarios.
V2.5
296
b) Seleccionar PRINCIPALES SOCIOS.
c) Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo. Es
posible que el proveedor o contratista capture los datos de hasta cinco socios. En caso de que tenga
ms socios deber incorporar los datos de los ms importantes o los de mayor participacin de
capital.
V2.5
297
IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, as como la informacin relativa a los
documentos pblicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcin en el Registro Pblico de
Comercio.
a) Del apartado Datos Complementarios seleccionar formulario Informacin sobre los Representantes.
V. Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo. Es posible
que el proveedor o contratista capture los datos de hasta cinco representantes. En caso de que tenga
ms representantes deber incorporar los datos de los ms importantes.
V2.5
298
VI. Especialidad del proveedor o contratista y la informacin relativa a los contratos que segn el caso lo
acrediten.
a) Del apartado Datos Complementarios seleccionar formulario Historial de Contratos.
El propsito de esta seccin es poder clasificar a los proveedores o contratistas por su especialidad y
experiencia de acuerdo a los contratos que ellos mismos seleccionen como evidencia. Es posible que el
proveedor o contratista actualice regularmente los datos contenidos en esta seccin ya que solamente
puede capturar los datos de cuatro contratos (no es obligatorio que tenga cuatro contratos registrados).
VII.Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.
V2.5
299
VIII.
Informacin referente a la capacidad tcnica, econmica y financiera del proveedor o
contratista.
a) Del apartado Datos Complementarios seleccionar CAPACIDAD TCNICA y CAPACIDAD ECONMICA
Y FINANCIERA.
b) Campos que conforman los formularios, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.
V2.5
300
Si resultado de la validacin el Administrador RUPC encuentra que faltan datos, solicitar al proveedor o
contratista que los incorpore en la seccin correspondiente.
Cuando el Administrador RUPC determine que el proveedor o contratista carg en CompraNet toda la
informacin necesaria de acuerdo a los pasos anteriores y que cumple con las disposiciones, lo inscribir
en el RUPC dentro de los dos das hbiles posteriores a que se haya completado el formulario. En el
siguiente subtema se explica cmo realizar la inscripcin en CompraNet.
La UPCP generar la constancia de inscripcin al RUPC dentro de los 5 das hbiles posteriores a la
inscripcin y la cargar en la seccin correspondiente para consulta de Unidades Compradoras y del
propio proveedor o contratista. Cabe sealar que no es necesario que la Unidad Compradora d aviso
a la UPCP de las inscripciones que realice, ya que la UPCP monitorea directamente desde CompraNet las
nuevas inscripciones de toda la Administracin Pblica Federal.
V2.5
301
14.4 Inscripcin al RUPC en CompraNet.

Pasos a seguir para inscribir al RUPC al proveedor o contratista (El Administrador RUPC debi validar la informacin
que el proveedor o contratista incorpor en CompraNet de acuerdo a lo indicado en el subtema anterior):
1. Ingresar a CompraNet con cuenta de Administrador RUPC.
2. Dar clic en
ubicada en el
3. Buscar al proveedor o contratista al que se inscribir y que DEBE estar habilitado en CompraNet (si
valid la informacin como se indic en el subtema anterior, seguramente aparecer listado en la
siguiente bsqueda). Dar clic en
a) En primer instancia puede buscar al proveedor o contratista utilizando alguna palabra clave en
la razn social, para ello elegir Contiene en el campo Razn Social, ingresar la palabra clave, puede
ser una palabra o un conjunto de palabras, no considerar acentos (en este ejemplo se ingres la
palabra clave comercial). Elegir en el campo Cuenta administrada por: la opcin Proveedor / Contratista y
dar clic en
Como resultado de la bsqueda del ejemplo anterior se tienen varios registros, ubicar al
proveedor o contratista que se inscribir al RUPC y verificar la casilla, luego dar clic en
:
V2.5
302
b) Si prefiere buscar al proveedor o contratista utilizando el RFC, d clic en

aparecer un motor de bsqueda como el siguiente:
Dar clic en
V2.5
, la ventana se ampliar con otros campos:
303
En el campo Cuenta administrada por: elegir Proveedor / Contratista y seleccionar la opcin HABILITADA
(verificar la casilla):
En el campo RFC o Cdigo Fiscal elegir uno de los operadores (Contiene, Comienza por o Igual a) e
ingresar en el campo el RFC del proveedor o contratista. Considerar que el RFC de una persona
fsica nacional es de 13 caracteres y el de una persona moral nacional es de 12 caracteres. No
utilizar espacios o smbolos, ya que salvo algunas excepciones, no forman parte del RFC.
Es posible que utilice uno o ms criterios de bsqueda, esto ayuda cuando no se dispone con
exactitud de la razn social o del RFC (cosa que no debe ocurrir ya que debi validarse primero
la informacin conforme a los pasos indicados en el subtema anterior), por ejemplo con
proveedores o contratistas extranjeros.
V2.5
304
Dar clic en
En caso de que se listen ms de dos registros, eliminar del listado aquellos registros no deseados
dando clic en el botn
(esta accin no elimina a un proveedor o contratista de
CompraNet, slo los quita del listado que result de la bsqueda que hizo):
Cuando slo quede listado el proveedor o contratista que desea inscribir al RUPC, d clic en
:
En la pantalla que aparece d clic en
4.
V2.5
Dar clic en la zona indicada con el recuadro rojo y que para mejor referencia se ha rellenado de color
amarillo para ver el detalle del proveedor o contratista; cabe sealar que si se da clic sobre la razn
social se abrir la ficha del proveedor o contratista y no se podr realizar la inscripcin de acuerdo a los
siguientes puntos.
305
Se visualizar la siguiente pantalla:
5.
V2.5
Dar clic en Formulario para expandir las opciones en el apartado y luego dar clic en Datos
Complementarios:
306
6.
Dar clic en RUPC.
7.
Se abrir el detalle de la seccin RUPC del formulario del proveedor o contratista que inscribir el
Administrador RUPC.
De las opciones disponibles en la pantalla anterior, cabe sealar que el Administrador RUPC slo deber
modificar la primera: Inscrito en el RUPC, las dems opciones son para modificacin de la UPCP.
Si en la columna Propuesta tiene el valor S, un folio de inscripcin y un PDF con la constancia de inscripcin
significa que el proveedor ya se encuentra inscrito en el RUPC y no ser necesario proseguir ya que la
inscripcin es nica y permanente. Para continuar con la inscripcin dar clic en Editar.
V2.5
307
8.
Pantalla con opcin a editar el campo de Inscrito en el RUPC.
Seleccionar del combo del campo Inscrito en el RUPC el valor S y dar clic en
9.
V2.5
Despus de guardar el cambio para la inscripcin al RUPC, CompraNet mostrar esta pantalla:
308
Con el proceso anterior se da por concluida la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC por parte
del Administrador RUPC de la Unidad Compradora. En mximo 5 das naturales, contados a partir de la
fecha de inscripcin del proveedor o contratista, la UPCP generar la constancia de inscripcin y la
integrar en el formulario de registro del proveedor o contratista para consulta de ellos mismos y de las
Unidades Compradoras. Adicional a lo anterior, la UPCP actualizar la lista de proveedores y contratistas
inscritos en el RUPC que est disponible en la pgina de CompraNet.
14.5 Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC.

Para consultar la constancia de inscripcin al RUPC de un proveedor o contratista realizar lo siguiente:
a) Ingresar a CompraNet con cuenta de Administrador RUPC o de Operador UC.
b) Ir a la seccin de Bsqueda Avanzada.
c) Ampliar los criterios de bsqueda dando clic en
d) En la seccin de
encontrar una lista de
seleccin etiquetada como Cuenta administrada por:, con las siguientes opciones:
V2.5
Unidad Compradora. Lista a empresas presenciales (offline) creadas por Unidades Compradoras y
representadas en CompraNet con el icono
309
Con esta opcin no es posible ubicar proveedores o contratistas inscritos en el RUPC.
Proveedor/Contratistas. Lista a las empresas que se registraron en CompraNet por s mismas y que
la UPCP cotej datos para habilitarlas.
Seleccionar esta opcin para buscar al proveedor o contratista inscrito en el RUPC y asegurarse
que la opcin Habilitada est verificada:
e) Ingresar en el campo de RFC o Cdigo Fiscal el RFC del proveedor o contratista a localizar (no utilizar
guiones o espacios). Si el proveedor o contratista est habilitado en CompraNet aparecer listado,
dar clic en la razn social (columna Razn Social del Proveedor/Contratista) para que abra la ficha del
proveedor o contratista que contiene los datos capturados en CompraNet.
V2.5
310
f) Se mostrar una pantalla como la siguiente, dar clic a la opcin Formulario, se expandir el men.
g) Dar clic en Datos Complementarios.
V2.5
311
h) Dar clic en RUPC.
i)
V2.5
La siguiente pantalla muestra los datos relacionados con la inscripcin al RUPC. En la columna
Propuesta se puede conocer el estatus actual que guarda cada campo. Dar clic en el archivo PDF
para visualizar la constancia de inscripcin al RUPC del proveedor o contratista.
312
j)
V2.5
Ejemplo de constancia de inscripcin.
313
k) Los datos que incluye la constancia son:

Datos de RUPC
Folio RUPC 471
Fecha y hora de inscripcin al RUPC 22/08/2011 10:50
Usuario que valida la informacin Alejandra Hernndez Martnez
Nombre de la UC SFP-Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas
Clave de la UC 027000001
Dependencia o Entidad Secretara de la Funcin Pblica
Fecha de expedicin de la constancia 22/08/2011
Tipo de usuario
Datos de la empresa
Nombre, denominacin o razn social COSMOS
Pas MEXICO
Titularidad jurdica 1.1.- Sociedad Annima de Capital Variable ( S.A. de C.V.)
RFC o cdigo fiscal ABCD760104HDF
Informacin del usuario (contacto en la empresa)
Apellidos Bonilla Laurel
Nombre Victor
Correo electrnico v.bonilla.laurel@gmail.com
Fecha de registro en CompraNet
Fecha de registro en CompraNet 27/08/2010
La constancia se compone de dos secciones, en la primera seccin se muestran los Datos de RUPC y que
corresponden a los datos capturados al momento de que la Unidad Compradora, a travs del
Administrador RUPC, modific a S el estatus de Inscripcin en el RUPC. Es importante que los datos del
Administrador RUPC, de la Clave de la UC y de la Dependencia o Entidad, coincidan, caso contrario,
informarlo a la cuenta rupc@funcionpublica.gob.mx.
La segunda seccin contiene datos generales del proveedor o contratista inscrito en el RUPC y los datos
de contacto de la empresa.
La Fecha de registro en CompraNet slo es una referencia de cuando el proveedor o contratista se
registr en CompraNet.
V2.5
314
Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 3000 ext. 4400
compranet@funcionpublica.gob.mx
V2.5
315

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Registro nico de Proveedores y Contratistas

Secretara de la Funcin Pblica

Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet ....................................................... 6

reas de Contratacin ..........................................................................................................................6

Anuncios Publicados .............................................................................................................................9

rea RUPC ..........................................................................................................................................10

rea de Colaboracin .........................................................................................................................13

rea Consulta ......................................................................................................................................14

1.6 Perfil Usuario..............................................................................................................................................15

Flujo del Procedimiento de Contratacin en CompraNet ................................................................. 17

FASE 1 Publicacin del Procedimiento .............................................................................................17

FASE 2 Seguimiento del Procedimiento.........................................................................................18

Conclusin del Procedimiento .......................................................................................................19

Elementos que deber contener el Expediente de Contratacin en CompraNet...........................20

Expediente de Contratacin ......................................................................................................... 25

Esquema General Expediente de contratacin .................................................................................25

3.1 Tipos de Expediente de Contratacin, diferencias y aplicaciones. ........................................................25

3.2 Creacin de un Expediente de Contratacin ...........................................................................................37

Procedimiento de Contratacin ................................................................................................... 50

Creacin del Procedimiento de Contratacin ...................................................................................51

Configuracin del Procedimiento de Contratacin..........................................................................55

Requerimientos del Procedimiento de Contratacin .......................................................................66

Configuracin de Requerimientos Tcnicos .................................................................................................... 66

Crear secciones ................................................................................................................................................ 69

Procedimientos Restringidos ............................................................................................................105

Fijar el nmero del procedimiento ............................................................................................ 110

Nomenclatura del nmero del procedimiento ................................................................................113

Publicacin del Procedimiento de Contratacin ...................................................................... 115

Consulta de Aclaraciones de Convocatoria Recibidas a Travs de CompraNet................... 132

Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del Procedimiento de Contratacin ........... 141

Diferencias en la apertura de proposiciones de acuerdo a la forma del procedimiento. ................................ 142

Marco Normativo ........................................................................................................................................... 143

Apertura de Proposiciones ...............................................................................................................174

Emisin de Fallo .......................................................................................................................... 193

Adjudicacin a un solo ganador.......................................................................................................193

Multi-adjudicacin (Adjudicar a ms de un licitante diferentes partidas) ..................................195

Abastecimiento simultaneo ...............................................................................................................199

Declarar desierto el procedimiento ..................................................................................................200

Procedimiento sin propuestas .................................................................................................................... 201

Cancelar o suspender el procedimiento en el fallo .........................................................................202

Modificacin del fallo........................................................................................................................203

Publicacin de acta de fallo ..............................................................................................................203

Estados de los contratos ....................................................................................................................204

Crear contrato ...................................................................................................................................205

Crear contrato desde el procedimiento de contratacin ................................................................205

Configuracin y activacin de los datos relevantes de contrato ...................................................209

Activar contrato ................................................................................................................................222

Crear contrato sin procedimiento previo. .................................................................................................. 231

Convenio modificatorio ....................................................................................................................264

Datos relevantes de contrato ..................................................................................................................... 209

Convenio Modificatorio por Plazo ............................................................................................................ 266

Obtener listado de contratos ............................................................................................................275

Archivar Expedientes en CompraNet ....................................................................................... 278

Archivar el expediente de contratacin con todos sus elementos .................................................278

Restablecer expedientes de contratacin.........................................................................................284

14 Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y Contratistas

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas

Proveedor: Persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (DOF 16-01-2012).

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas

1 rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet