INFORME DE REVISION GERENCIAL

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Elabor: Christian Grandon

Fecha: 05/01/2010

COD: PR-SG-06

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Aprob: Daniel Arias

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1. Resultados de las auditorias realizadas, tanto internas como externas.

AUDITORIAS
A6

NC
4

PNC
5

En vista de los resultados a partir de la auditoria de seguimiento realizada durante el

mes de mayo del ao 2011, y luego para la auditoria realizada en le mes de diciembre
del ao 2011 se generaron incidencias netamente de descoordinacin, en la evaluacin
del SGC hubo una disminucin considerable en cuanto a las situaciones no favorables
detectadas, No conformidades (4; 3 operativas y 1 reclamo de cliente, No conformidad N
60 Bodega, No conformidad N 59 control del producto no conforme, No conformidad N
58 Se actualiza Solicitud de materiales, se cambia formato de Solicitud de Materiales No
Conformidad N 57) 5 posibles No conformidades ( posible no conformidad N 18, no
entrega oportuna de trabajos por parte del cliente)
lo que explica una maduracin del
sistema de gestin al detectar las no conformidades antes de que ocurran. Esto demuestra
que el que el Sistema de Gestin de Calidad ha sido mejorado e implementado de acuerdo
a las actividades que actualmente se desarrollan en SATEC Ltda. Cabe sealar el aporte
obtenido con la mejora en los procedimientos en el control de los registros realizados, a
partir del mes de enero 2012 se mejoraron indicadores de medicin de desempeo, se
cuantifico los servicios de acuerdo a lo planeado inicialmente pues se considero que esto
es mas representativo en la ejecucin de nuestros servicios que los tiempos de ejecucin,
adems de agregar un anlisis monetario de cada una de las no conformidades detectadas
para as ver como afecta a las utilidades de la maestranza lo que permitir un mejor
manejo de la documentacin y los recursos asignados por parte de los supervisores tanto
en terreno como en maestranza, los que quedaron reflejados en los cambios de versiones
en los procedimientos respectivos, a partir del mes de enero del 2012
El nuevo Plan de Auditoria generado para el ao 2012 cuenta con:
AUDITORIAS
N7
N 8

FECHAS DE EJECUCION
MAYO (externa)
DICIEMBRE

Desarrolladas estas auditorias contaremos con un Sistema de Gestin de Calidad

vigente que nos permita encontrar mejoras, para as asimilar la informacin rescatada de
la auditoria de recertificacin segn ISO 9001:2008 programada para el mes de mayo del
ao 2012, que muy importante para la continuidad de nuestro Sistema de Gestin de
Calidad y para Maestranza Satec Ltda. Con sus clientes.
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2. Retroalimentacin del cliente (Reclamos, Encuestas)

2.1 Se ha desarrollado el trabajo de Oportunidad de Mejora para 1 reclamos del cliente
estas son:
No conformidad N 60:
En la oportunidad de mejora N 60 correspondiente a la OT N 2899 del mes de Diciembre,
del ao 2011 se detalla:
Con fecha 09 de Diciembre Cliente Asenav enva Dos Hlices de Babor y estribor
informando en la gua de despacho que deben ser reparas y balanceadas adems de esto
venia correo adjunto que confirma el trabajo una vez ingresado al sistema se comenz con
proceso de reparacin se enviaron las hlices a destino y cliente desconoce confirmacin
de trabajo debido a problemas internos presentados por lo cual se procede a eliminar la
factura aclarando situacin con cliente con nica finalidad de mantener las relaciones
comerciales.
2.2 Encuesta a Clientes
Se actualizo nuevo formato de encuesta. El resultado de las encuestas considerando
el envo de 4 encuestas es el siguiente: de acuerdo a los resultados obtenidos se
realizaron encuestas al 20% de los Clientes una vez al ao con mayor frecuencia, 4
clientes, Tecni Diesel, Maestranza Monsalvez, Electricic Ingenieros, Paneles Arauco
(Nueva Aldea). A los cuales fueron evaluados en los siguientes tpicos:
Desempeo de Satec Ltda.

Cumplimiento de Procedimientos en la ejecucin del Servicio.

Personal Calificado.

Tiempos de Ejecucin.

Tiempos de Respuesta.

Materiales utilizados.

Perfil profesional de nuestros trabajadores.

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Luego de realizada la encuesta de satisfaccin se puede observar de acuerdo al siguiente

grafico:

De lo cual se puede desprender que el servicio que entrega Maestranza Industrial

Satec Ltda. es de alto nivel tcnico al responder a los requerimiento de nuestros clientes,
si bien se pude observar en color rojo para tiempos de ejecucin, corresponde a la
encuesta realizada a la empresa Electric ingenieros donde los tiempos programados no se
cumplieron a cabalidad, pues la empresa no entrego a tiempo los trabajos a realizar lo
correspondi a posible No Conformidad N 17).

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3. Desempeo de los procesos y conformidad del producto

El resultado del comportamiento de nuestros procesos es:
TABLA:
INDICADORES DE DESEMPEO
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Proceso
Auditorias
Internas
Mejora Continua
Captacin de
Requerimientos
Ejecucin de
Trabajos
Control de
Trabajos
Bodega

Formacin y
Competencia
del Personal
Recursos
Humanos

Satisfaccin del
cliente
Infraestructura

Firma:

Indicador
Porcentaje de
Cumplimiento del
Plan de Auditorias
Internas
Porcentaje Acciones
Correctivas
Cerradas
Trabajos
Adjudicados
Tiempo de
Entrega de Trabajos
Porcentaje de
trabajos asignados
con OT

Formula
Auditorias Realizadas * 100
Auditorias Programadas

100%

Encargado de Calidad

Semestral

Acciones Correctivas Cerradas * 100

No Conformidades Emitidas

100%

Encargado de Calidad

Trimestral

Trabajos Adjudicados * 100

Trabajos Cotizados

70 %

Jefe de Maestranza

Mensual

Tpo. Real de Entrega Tpo. Programado

<=1 dia

Jefe de Maestranza

Mensual

Trabajos con Asignacin de OT *100

Trabajos ingresados a Taller

90%

Supervisor de
Maestranza

Mensual

N de Reclamos Internos

Primera medicin

Encargado de Bodega

Mensual

Cursos Realizados * 100

Cursos Programados

>= 100%

Encargado de Calidad

Semestral

Promedio Evaluacin del personal * 100

Nota mxima

>= 80%

Gerencia

Anual

80%

Gerente/Jefe de
Maestranza

Semestral

Jefe de
Maestranza/Supervisor

Mensual

Reclamos Internos
Porcentaje de
Cumplimiento de
Plan de
Capacitacin
Resultado
Evaluacin de
Desempeo

Encuesta de
Satisfaccin del
Cliente
Cantidad de
Reclamos de
Clientes
Infraestructura
Proyectada

Fecha Medicin a partir de Octubre 2008

Estndar
Frecuencia
Encargado
(si es que existen)
De medicin

Nota Promedio de Encuesta

Reclamos Recibidos

Inf. Proyectada *100

Inf. Real

>=1

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Jefe de Maestranza

Anual

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Se concluye entonces que el desempeo de nuestros procesos ha cumplido con las

metas establecidas, sin embargo mantendremos nuestros indicadores para el ao 2012,
adems de inclusin de la cuantificacin de las no conformidades y costeo por trabajo
ejecutado.
4. Estado de las acciones preventivas y correctivas implementadas.
A la fecha se han generado 60 No Conformidades de las cuales 60 (100% de
cumplimiento) de ellas se encuentran cerradas y 18 Posibles No conformidades (100% de
cumplimiento) las cuales han sido cerradas por medio del trabajo de Oportunidad de
Mejora. Encargado de calidad lleva un seguimiento controlado de estas incidencias por
medio del seguimiento de oportunidades de mejora.

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5.- Seguimiento de proveedores.

Segn el procedimiento de Seleccin y Evaluacin de proveedores nuestra evaluacin
semestral que se realiza arroja el siguiente resultado de los Proveedores Aprobados:
Cabe destacar que la escala es:
Estado del
proveedor
Serfecom
Soc. Avendao
Xafer
Otero
Indura
Sodimac
Mersud
Acero y Metales
Plastigen
Maquimetal
Termoval
Andamioservi
Alvaro gas
Salomon Sack
Nova seguridad
Thyssen Krupp
Andamilum
Promedio

1.0 2.5
inactivo

2.6 3.5 a
prueba

3.6 5.0
aprobado
4.4
4.8
4.6
4.5
4.6
4.9
4.4
4.5
4.7
4.6
4.8
4.4
4.6
4.9
4.6
4.7
4.6
4.62

Nota 4.62 es el promedio de todas las evaluaciones, significando esto el cumplimiento de

nuestros requerimientos para realizar nuestros servicios industriales de parte de nuestros
proveedores, Hubo una leve mejora en las evaluaciones de proveedores producto de una
mejora en los servicios entregados de algunos de ellos, si bien el resto se mantuvo igual es
por que no se encontr una variacin en el servicio entregado esto como resultado de una
mantencin de cartera segn una gestin directa de Satec Ltda.
6.- Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de Calidad.
No hay cambios que podran afectar el sistema de gestin

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7.- Recomendaciones para la mejora.

No dejar el Sistema detenido ante el desarrollo de las actividades operativas con
el propsito de evidenciar la trazabilidad de los mismos.
8.- Revisin de los Objetivos de Calidad.
Los Objetivos de Calidad evidencian el este resultado.

1.- Objetivo : Determinar y Cumplir la Satisfaccin del Cliente.

Responsable de Ejecucin
Jefe de Maestranza
Plazo cumplimiento
Semestral
Indicador 1
Calificacin
Meta
Muy Bueno
Control
Semestral
Planificacin del Objetivo
Actividad
Responsable
Generar Procedimiento de Satisfaccin de Clientes
JM
Elaborar Formato de Encuesta
JM
Determinar el medio de envo de las encuestas
JM
Recepcin y anlisis de encuestas
GG/JM
Determinar Acciones y Decisiones segn corresponda
GG/JM
2.- Objetivo : Mejorar y Mantener la Competencia del Personal
Responsable de Ejecucin
Jefe de Administracin y Finanzas
Plazo cumplimiento
Semestral
Indicador
Cumplimiento del Plan de Capacitacin
Meta
100%
Control
Semestral
Planificacin del Objetivo
Actividad
Responsable
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Generar Plan de Formacin

Ejecucin y Coordinacin de las actividades de
formacin
Medicin de la eficacia de las actividades

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JAF
JAF
JAF

3.- Objetivo : Cumplimiento de los requerimientos solicitados por nuestros clientes

Responsable de Ejecucin
JM
Plazo cumplimiento
Semestral
N de Reclamos Recibidos por OT
Indicador
Meta
0
Control
Mensual
Planificacin del Objetivo
Actividad
Responsable
Dar cumplimiento a los Procedimientos Operativos del JM/SUP
Sistema de Gestin de Calidad
4- Objetivo: Implementar y Mantener el Sistema de Gestin de Calidad
Responsable de Ejecucin
Plazo cumplimiento
Indicador 1
Indicador 2
Meta 1
Meta 2
Control

Encargado de Calidad
Semestral
Acciones Correctivas Cerradas * 100
No Conformidades Emitidas
Auditorias Realizadas * 100
Auditorias Programadas

100%
100%
Semestral
Planificacin del Objetivo

Actividad
Implementacin de la Documentacin del Sistema de
Gestin de Calidad (Operativa, Apoyo y Gestin de
Calidad)
Cumplir con el proceso de Auditorias Internas
Trabajo de Levantamiento de Incidencias de Auditorias
Realizacin de Auditoria de Certificacin

Responsable
Encargado de Calidad
Encargado de Calidad
Auditores Internos
Todo el Personal de
Satec Ltda
Todo el Personal

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Nuestros objetivos de calidad han sido cumplidos satisfactoriamente para Satec Ltda., si
bien el plan de formacin es dinmico este se a cumplido cabalidad debido a los tiempo de
ejecucin de trabajos lo que no manejar los tiempos para ejecucin de los cursos.
9.- Revisin de la Poltica de Calidad.
Para Satec Ltda actualmente la Poltica de Calidad sigue representando
nuestros desafos y compromisos por la tanto no reflejamos ninguna modificacin a la
fecha. (Vigencia a contar de octubre 2008).
10.- Verificacin del cumplimiento del Plan de Formacin.
Para nosotros el trabajo de capacitacin es un compromiso importante para
mejorar la competencia de nuestro personal. En el ao 2011 se han cumplido la totalidad
de las actividades programadas, si bien el plan de formacin es dinmico este nos se a
cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos.

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Conclusiones
Nuestra implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ha sido un trabajo
desarrollado por todo nuestro equipo de trabajo, evidenciando actividades de mejora en
cuanto al ordenamiento de nuestros trabajos, habilitacin de infraestructura de Satec esto
se refiere a 65 mts 2 de maestranza aproximadamente (ampliacin) destinados al rea de
soldadura.

Sistema de Gestin de Calidad Satec Ltda