PROYECTO DE INVERSION PBLICA A

NIVEL PERFIL
CONTRUCCIN

DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE

CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO

DE DE SAN MARTIN DE PORRAS

2014

 ND I C E
C A P I T U L O I - AS P E C T O S G E N E R A L E S
1.1 Antecedentes del Proyecto
1.2 Nombre de Proyecto
1.3 Unidad Formuladora
1.4 Unidad Ejecutora.
1.5 Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
1.6 Marco de Referencia.
CAPITULO II DIAGNOSTICO.
2.1

Diagnostico de la Situacin Actual

2.2

Definicin del Problema y sus Causas

2.3

Objetivo del proyecto

2.4

Medos fundamentales

2.5

Alternativas de Solucin

C AP I TU L O I I I F O R M U L AC I O N Y E VAL U AC I O N
3.1

Horizonte del Proyecto

3.2

Anlisis de la Demanda

3.3

Anlisis de la Oferta

3.4

Balance de la Oferta - Demanda

3.5

Planteamiento Tcnico de las Alternativas

3.6

Corto de Inversin y Mantenimiento

3,6.1 Costo a Precio Privado.
3.6.2 Costo a Precio Sociales.
3.6.3 Cronograma de acciones.
3.6.4 Beneficios

CAPITULO IV - EVALUACIN SOCIAL

4.1

Metodologa Costo -Efectividad

4.2

Anlisis de Sensibilidad

4.3

Sostenibilidad

4.4

Impacto ambiental

4.5

Seleccin de Alternativas

4.6

Plan de Implementacin

4.7

Organizacin e Gestin

V.- C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S
ANEXOS:

ASPECTO
GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Al presente proyecto se le ha denominado

CONTRUCCIN

DE

SS.HH.

EN

LOSA

DEPORTIVA

DEL

PARQUE

CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE DE SAN

MARTIN DE PORRAS
Departamento /Regin

Lima

Provincia

Lima

Distrito

San Martn de Porres

Localidad

Urbanizacin Condevilla Seor II Etapa.

ZONA

SECTOR 8

Regin geogrfica

Costa

Latitud

8677,500N

Longitud

273,000E

1.2 UNIDAD FORMULADORA

De acuerdo a la capacidad tcnica necesaria para la formulacin de proyectos de
inversin publica, se presenta como responsable de las acciones necesaria de
preparacin de los estudios de pre-inversin a:

SECTOR

Gobierno locales

PLIEGO

Municipalidad Distrital de San Martn de

Porres
NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORA
Telfono
Direccin
Persona responsable
Cargo
Correo electrnico

1.3 UNIDAD EJECUTORA.

De acuerdo a la capacidad tcnica y administrativa necesaria para la ejecucin de
los proyectos de inversin publica, se presenta como responsable de las acciones
necesaria de la ejecucin de la etapa de inversin a:

SECTOR

Gobierno locales

PLIEGO

Municipalidad Distrital de San Martn de

Porres

NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Gerencia de Desarrollo Urbano

Telfono

7900-100 anexo 141

Direccin

Av. Alfredo Mendiola N 169 San Martin de

Porres

Persona responsable

CARMEN MACHICAO REYNA

Cargo

GERENTE DE DESARROLLO URBANO

Correo electrnico

cmachicao@mdsmp.gob.pe

1.4. Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios:

Las entidades involucradas en el proyecto directa e indirectamente son: la junta
directiva del sector 8 de la Urbanizacin Condevilla Seor II etapa y la municipalidad
Distrital de San Martin de Porres.
La Urbanizacin Condevilla Seor II etapa se caracteriza por tener buenos niveles
organizativos y de participacin vecinal y cuenta con un sistema democrtico para
elegir a sus dirigentes para expresar y tramitar ante diferentes instituciones, los
anhelos del conjunto de los vecinos. La junta directiva del a Urbanizacin Condevilla
Seor II etapa sector 8, en referencia har las gestiones necesarias para garantizar
la operatividad y mantenimiento una vez ejecutada la obra, para contribuir la
operatividad y mantenimiento una vez ejecutada la obra, para contribuir con mano
de obra no calificada del lugar y de ser necesario suscribir convenios con la
municipalidad para el abaratamiento de costos de la obra a partir de la disponibilidad
de recursos financieros o humanos sin retribucin salarial por parte de la poblacin
de ser necesario.
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de San
Martn de Porres, colegios colindantes con el mbito de intervencin del mismo.

Para la formulacin del presente perfil se cont con la colaboracin oportuna de dos
miembros de la junta directiva del sector 8 de la Urbanizacin Condevilla Seor II
etapa, quienes brindaros informacin sobre las situaciones actual a intervenir,
contribuyendo a identificar adecuadamente el problema a resolver, adems
proporcionaron datos bsicos sobre la poblacin, necesaria para determinar la
demanda del proyecto.

Cuadro N 1: Grupos Involucrados en el proyecto

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARTIN DE PORRES

Reclamos
insatisfechos de la
poblacin por falta de
apoyo.

INSTITUCIONES COOPERANTES

Falta de servicio
higinicos para los
nios de los colegios
aledaos.
falta de vestidores
Contaminacin

POBLACION BENEFICIADA

Baja calidad de vida

Servicio ineficiente

INTERES
Mejoramiento
urbanstico del Sector.
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
Pobladores
Comodidad para los
usuarios de la loza
deportiva y para los
vecinos.
Eficiencia del servicio
Disminuir los niveles de
contaminacin
Aumento de afluencia
de los pobladores
Mayor comodidad
Mejora en los servicios
Mejoramiento del nivel
de vida y bienestar

1.5. MARCO DE REFERENCIA.

1.5.1. Antecedentes del proyecto.
El crecimiento incontrolado que viene portando el distrito de San Martin de Porres, a
diferencia del crecimiento de otros distritos, no vino acompaada de una adecuada
prestacin de servicio urbano. Generando una creciente necesidad de servicios pblicos,
indispensables para el normal desarrollo personal y las actividades que se desarrollan los
vecinos.
Muchos espacios recreativos dentro del distrito de San Martin se encuentran en mal estado
y muchos de ellos no cuentan con servicios higinicos, generalmente los esfuerzo por la
mejora de los espacios de esparcimiento se viene dando por iniciativa de la propia poblacin
y sus dirigentes que tratan de mejorar a medida que se pueda.
1.5.2. Lineamientos.
Los vecinos beneficiarios de estas zonas coinciden en la necesidad de contar con servicios
higinicos que les permita alcanzar un desarrollo socio-econmico progresivo y sostenido, y
asi mejorar el servicio brindado en tema de recreacin para la poblacin.
En consecuencia el presente estudio a nivel de perfil del Proyecto CONTRUCCIN DE
SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA

SEOR II ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS , tiene por finalidad el

mejoramiento recreacional de la Asociacin del Distrito de San Martn de Porres y se
sustenta en la normatividad siguiente:
El presente estudio se elabora en base al Contenido Mnimo de Perfil de un Proyecto de
Inversin Pblica, expresado en el ANEXO SNIP 05 del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP).
En la poltica Nacional de Vivienda 2003 2008, aprobaba mediante decreto supremo N
006 2003 VIVENDA, se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o
recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub. Utilizacin o deterioros, con
fines de produccin urbana integral. As mismo define como uno de sus objetivos
especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos
equipamiento o infraestructura urbana.
MARCO DEL SNIP
La formulacin sigue la normatividad del sistema nacional de inversin publica (SNIP),
elaborada por la direccin general de programacin multianual del sector publico del
ministerio de economa y finanzas vigente segn resolucin directoral N 002 2009RF/68.01
Tambin dentro del clasificador funcional programtico (anexo SNIP 01), el proyecto de
inversin publica se enmarca en la funcin 19: vivienda y desarrollo urbano, programa 041;
desarrollo urbano, sub. Programa 0090: Planeamiento urbano, el sector responsable
corresponde a vivienda, construccin y saneamiento segn anexo SNIP 04 clasificador de
responsabilidad funcional del snip.
El presente estudio se elabora en base al contenido, mnimo de perfil de un proyecto de
inversin publica, expresado en el anexo snip 05 , del sistema nacional de inversin
publica. (SNIP).

DIAGNOSTICO

2.1. Diagnostico de la Situacin Actual.

Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la organizacin
- directiva del sector de Condevilla del Distrito de San Martin de Porres, debido
a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la
poblacin de dicha zona.
La accesibilidad a un servicio higinico resulta ser indispensable para la
poblacin, que se ve restringida por las deficiencias y/o nula infraestructura
existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la poblacin de la Urbanizacin Condevilla Seor II
Figura N 1: Servicios Higinicos en Mal estado.

El crecimiento incontrolado que viene soportando el distrito de San Martin de

Porres, a diferencia del crecimiento de otros distritos, no vino acompaada de
una adecuada prestacin de servicios urbanos. Generando una creciente
necesidad de servicios pblicos, indispensables para el normal desarrollo
personal y las actividades que desarrollan los vecinos.

2.1.1. Localizacin

Localidad:
Sector 8 de la Urbanizacin Condevilla Seor II etapa,
Los lmites son:
Norte : CERRO PAN DE AZUCAR
Sur

: LOS ROBLES DE OQUENDO

Este : EX FUNDO NARANJAL.

Oeste : CHUQUITANDA.
A continuacin se presenta el plano de la zona:
Plano 1
Localizacin de las Vas de la Zona

2.1.2

Aspectos Geogrficos

Clima y Geologa
La localidad presenta un clima, ligeramente templado, cuya temperatura atmosfrica
oscila entre los 14 C y 28 C, durante el ao. Durante la temporada de invierno, la
precipitacin pluvial es relativamente baja, lo cual esta relacionada con la formacin
de densa nubosidad que existe en esta poca del ao, precipitndose garuas tenues
debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa
peruana. Se percibe una constante concentracin de la brisa marina. As mismo que
se registran leves pero frecuentes lloviznas sobre los sectores mas altos del distrito,
entre ellas esta localidad. Se percibe adems demasiada humedad, lo cual en
combinacin del polvillo salitroso residual del suelo que ocupa, resulta nocivo para
las edificaciones construidas como tambin genera una erosin constante de la
superficie de rodadura y accesos peatonales.
Durante la temporada de verano, se aprecia una peculiaridad del clima, que no se
percibe en zonas bajas y aledaas a la localidad, y que se manifiesta en la presencia
de vientos arremolinados durante esta poca del ao, que se generan, si bien no de
manera recurrente si con cierta intensidad, ocasionado malestar a sus pobladores
como perjuicio a los inmuebles. Es preciso indicar que, regularmente se registran
vientos moderadamente fuertes por las tardes, lo cual hace que se disemine el
polvillo residual del suelo sobre el entorno, el mismo que podra ser absorbido por el
sistema respiratorio de los pobladores de la localidad y/o transentes.
La mayor parte del terreno ocupado por su territorio tiene una topografa poco
accidentada, con pendiente de elevacin que exceden el 10 %. El suelo es del tipo
material suelto (tierra, polvo y piedras pequeas), a modo de conglomerado
compacto. La localidad no presenta mayor v vegetacin mas que la condicionada en
los frentes de vivienda por algunos pobladores.

2.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.

Evolucin de la Poblacin
La evolucin demogrfica del distrito de san Martin de Porres experimento una
dinmica de crecimiento poblacional sostenida a nivel de lima norte a inicios de los
ochenta, como resultado de la ocupacin progresiva y desordenada ( poblacin, que
era en su mayora migrante provinciana, proveniente de sectores empobrecidos,
familiares de propietarios de zonas urbanas o desplazados intempestivamente de
reas urbanas ) en territorios eriazos del distrito de san Martin de Porres m en
particular.
As tenemos que las tasas de crecimiento poblacional entre los periodos
intercensales (1972 81 y 1981 93), de distrito de san Martin de Porres, fueron de
2.5% y 2.4 %, respectivamente. En tanto que para el periodo 1993 2005, solo se
ha registrado una tasa de crecimiento del 0.6 %, explicada por la ocupacin
vertiginosa y extensiva de su territorio durante los periodos precedentes.
En ese contexto se puede afirmar que el, crecimiento acelerado del distrito de san
Martn de Porres, principalmente en los territorios

ocupados por los antiguos y

emergentes asentamientos humanos se produjo hasta mediados de los noventa,

poca desde la cual el crecimiento poblacional comenz a desacelerarse ,
hacindose cada vez mas lento a partir del comienzo del presente siglo.
Segn los resultados definitivos del censo 2005, la poblacin estimada para el
distrito de San Martin de Porres fue de 550151 habitantes, que representa
aproximadamente el 3.1% de la poblacin distrital de lima metropolitana.
Concentracin de la Poblacin
Evolucin y Concentracin de la Poblacin
La poblacin del Distrito de San Martn de Porres, en el ltimo Censo XI de
poblacin y VI, de Vivienda del INEI llevado acabo el ao 2007, muestra que
el Distrito de San Martn de Porres tiene mayor crecimiento poblacional, con una
tasa de crecimiento de 2.2%.
Concentracin de la Poblacin.- El Distrito de San Martn de Porres tiene
una densidad Poblacional de 14,228 Hab/Km2 superior a la provincia de
Lima que es de 2,710.36 Hab/Km2, siendo el distrito con mayor extensin
territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de reas agrcolas

que fueron destinadas a fines de vivienda . Asimismo cabe sealar que por
la dificultad para el acceso a dicha Asociacin los pobladores tienen
inconvenientes para trasladarse a diferentes lugares del distrito y fuera de el,
sobre todo para llegar a sus centros de trabajo, centros de estudios, etc.
Composicin de la Poblacin
En San Martin de Porres, al igual que la provincia de lima, existe mas mujeres que
hombres, segn el ultimo censo de poblacin y vivienda del INEI.
Cuadro N 2
Lima (Provincia)*
San Martin de Porres*

TOTAL
7,913,014
615,453

HOMBRES
3,863,133
300,403

MUJERES
4,049,881
315,051

Fuente: INEI Censo 2007

Datos Estimados.

La poblacin en san Martin de Porres es predominante joven por cuanto el grupo de

menores de 35 aos representa el 63.3% de la poblacin total.
Cuadro N3:

Lima (Provincia)*
San Martin de porres*

65 Y
TOTAL
0 - 14
15 - 34 35 - 64
MAS
7,913,01 2,025,73 2,975,29 2,397,64
4
2
3
3
514,346
100.00% 25.60%
37.60%
30.30%
6.50%
615,453 163,095 226,487 182,790 43,082
100.00% 26.50%
36.80%
29.70%
7.00%

Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 2010- 2020

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de
crecimiento en el distrito de san martin es de de 6% para el periodo 2014-2024, con
variaciones del 1.8 %.

Cuadro N 4:
SAN
MARTIN

AO
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

698,062.76
719,353.68
741,293.96
763,903.43
787,202.48
811,212.16
835,954.13
861,450.73
887,724.98
914,800.59
942,702.01

Las Caractersticas Socioeconmicas

En cuanto al aspecto socioeconmico, el distrito de san Martin de Porres esta
ubicado en el puesto 1,742 del ranking de pobreza del INEI. En el distrito mas del 30
% de la poblacin pertenece al nivel socioeconmico bajo.
Cuadro N5:

Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano, y
recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que
el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.
2.1.4 Servicios Pblicos
La urbanizacin condevilla, cuenta con el sistema de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado en un 0 % de cobertura, adems el 70% de las
familias que habitan en el programa de vivienda cuentan con servicio de
energa elctrica y alumbrado publico, asimismo el 20% cuenta con el servicio
de telefona fija, Internet un 10% y cable un 40% de la compaa cable Per.
2.1.5 Aspectos sobre Vivienda
La urbanizacin Condevilla, predominan las viviendas de un piso (80%), de los
cuales el 6% son de construccin precaria, con paredes de madera y techos de
estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina o
eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas
representan el 20% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.
2.1.7 Caractersticas de las Vas
En cuanto a cobertura de pavimentacin representa el 0%, es decir que ninguna de
las calles cuenta con pavimentacin y veredas.
Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como metas de
pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes, construccin
de muro de contencin se detalla en este perfil.
2.1.8 Estado Actual del Sector y sus Implicancias en la Poblacin.
Debido a la carencia de muros de contencin todos los problemas consecuentes a
esto, como es derrumbes, falta de pistas, falta de tuberas de agua y desages, etc.
Las calles de la Urbanizacin Condevilla, se encuentran totalmente deteriorados y
afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices
de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el

desplazamiento normal de las personas y vehculos.

La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10),
ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a
informacin del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias
agudas, se registraron en el Cono Norte, as como el 39% de los casos de asma y
sndrome obstructivos. En general se tiene que las enfermedades respiratorias
alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de morbilidad en la zona el ao 2005,
esto quiere decir que, se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades
respiratoria en la zona.
Cabe sealar que es justamente, en el Cono Norte donde se registran los
mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin
(PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite
evidenciar

la

causalidad

entre

las

enfermedades

respiratorias y la

contaminacin local.
Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos
principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus
bienes tal como se detalla a continuacin:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro
de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas,
se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.65 soles
mensuales. Especficamente se ven afectadas las fachadas de las
viviendas, las puertas, paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de
la vivienda (artefactos de bao y cocina) y el piso de la vivienda por tierra,
arena y barro.
Los enseres se ven afectados por el polvo, que determina la disminucin de
la vida til, al igual que las paredes de las viviendas que conllevan al
resquebrajamiento del valor real y se incrementan los gastos para
mantenerla limpia.
En las vas de transito vehicular y peatonal existen montculos de tierra
generando polvo y ocasionando el deterioro de las viviendas y a la vez sta
genera enfermedades infecciosas, respiratorias y contaminacin ambiental.

Las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de

polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a
aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios).

2.1.9. Gravedad

de

la

Situacin

Negativa

que

se

Intenta

Modificar.
La identification, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin
activa de la poblacin de la Urbanizacin Condevilla Seor II Etapa, en el Distrito de
San Martin de Porres que sera la beneficiada directa con este proyecto a presentar,
siendo los pobladores de los alrededores tales como los habitantes de las avenidas
Los Prceres, San Germn, Jos Granda, entre otros, quienes podrn tambin
disponer de los servicios Higinicos y de recreacin en la loza deportiva
Chinchaysuyo, fomentando la unin entre barrios del distrito de San Martin de Porres
En los asentamientos humanos del distrito de san Martin de Porres, las graves
carencias en los servicios de agua y saneamiento, de precio de basura y de
construccin de veredas y caminos, constituyen las principales demandas de
poblacin. Se trata de espacios distritales en vas de consolidacin urbano que
permanentemente acogen poblacin migrante, generalmente de las regiones
norteas y centrales del pas.
2.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A.

PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

PROBLEMA CENTRAL
inexistencia de infraestructura pblica de disposicin sanitaria en las zonas
recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres

B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

CAUSAS DIRECTAS
Abandono de las zona de esparcimiento
Inadecuada Gestin y organizacin Vecinal

CAUSAS INDIRECTAS
Infraestructura inexistente de servicios higinicos

C.

ANLISIS DE EFECTOS

Efectos Directos:
Acumulacin de basura
Deterioro de la belleza paisajstica.
Falta de comodidad y arraigo al deporte y sano esparcimiento.
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad Recreacional y deportiva del sector.

GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
inexistencia de
infraestructura pblica de
disposicin sanitaria en las
zonas recreativa del parque
chinchaysuyo - Distrito de
San Martin de Porres

A.

OBJETIVO CENTRAL
Existencia de
infraestructura pblica
de disposicin sanitaria
en las zonas recreativa
del parque chinchaysuyo
- Distrito de San Martin
de Porres

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente

proyecto consiste en contar con Existencia de infraestructura publica de
disposicin sanitaria en las zonas recreativa del parque chinchaysuyo Distrito de San Martin de Porres
Los medios para lograr los objetivos son:

OBJETIVO CENTRAL
Existencia de infraestructura pblica de disposicin sanitaria en las zonas
recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Recuperacin de las zona de esparcimiento
Inadecuada Gestin y organizacin Vecinal

MEDIOS FUNDAMENTALES
Infraestructura adecuada para servicios higinicos.

B.

ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
FIN Directos:
Inexistencia de Basura
Recuperacin de la belleza paisajstica.
Comodidad y arraigo al deporte y sano esparcimiento.

FIN ULTIMO
Recuperacin de la Calidad Recreacional y deportiva del sector.

GRAFICO N 2: ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

2.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Acciones por Cada Medio Fundamental

a1 Infraestructura adecuada para servicios higinicos.
Accin a1-1

Construccin de servicios higinicos, uno para varones y otro para mujeres.

FORMULACIN Y EVALUACION

3.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO.

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin
de construccin de muros de contencin en el cerro la Milla, tiene un
horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del
proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro 07: Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II.
ESQUEMA DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AO 0
01 MES

MESES 03 - 06

02 MESES
Elaboracin del

Elaboracin del Perfil.

Expediente

Tcnico

AO 01 - 10

CONTRUCCIN
Operacin y
DE SS.HH. EN
LOSA DEPORTIVA Mantenimiento
DEL PARQUE
CHINCHAYSUYO,
URB.
CONDEVILLA
SEOR II ETAPA,
DISTRITO DE DE
SAN MARTIN DE
PORRAS

FASES
PRE INVERSION
Etapa I

3.2

POST
INVERSION

INVERSION
Etapa II

Etapa II

Etapa III

ANLISIS DE DEMANDA
3.2.1

Poblacin de referencia.

La poblacin de referencia est conformada por los pobladores

Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 3.5%,
asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.

Lima (Provincia)*
San Martin de porres*

TOTAL
7,913,014
615,453

HOMBRES
3,863,133
300,403

MUJERES
4,049,881
315,051

3.2.2. Proyeccin de la poblacin demandante

Se est considerando un horizonte de 10 (diez) aos
en funcin de la vida til de la infraestructura.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la
necesidad

de

la

poblacin

beneficiaria

de

disponer

con

servicios higinicos, para lo cual se asumen como variables de

anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto,
que se estima en 33,840 usos o veces de personas que lo usaran .
La proyeccin de la demanda para la situacin "con proyecto" se
ha estima considerando la formula y variables siguientes:
Y= a+bx
Donde:
A= La interseccin del eje de todos los datos de la poblacin conocidos
anteriormente por censos.
B= Es la pendiente del eje de todos los datos de la poblacin conocidos
anteriormente por censos.
X

= Es el ao donde se quiere identificar la Poblacin Actual.

= Es la poblacin actual que se quiere conocer.

Todos los datos se ah proyectado de acuerdo a las tasa de crecimiento

estimada por el Inei en censos anteriores y la Formula Lineal que se Utiliza
toma todos estos valores, corrigiendo la Proyeccin gracias a la Lnea de
tendencia que se tiene.

Cuadro 8:Identificacion de usos por dia de semana.

LUNES
TOTAL USO
81
TOTAL
OTROS
7
TOTAL
88

MART
ES
81

MIERCO
LES
81

JUEVE
S
81

VIERN
ES
81

SABA
DO
72

DOMIN
GO
120

TOTA
L
597

7
88

7
88

7
88

7
88

46
118

27
147

108
705

Cuadro 9: Demanda de usos por personas Anual

DEMANDA POR PERSONAS
MENSU ANU
SEMANAL
AL
AL
3384
705
2820
0

Cuadro 10: Proyeccin de poblacin y beneficiarios directos

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL PROMEDIO

3.3

201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4

SAN
MARTIN

DEMANDA

698,062.76

33,840.00

719,353.68

33,840.00

741,293.96

33,840.00

763,903.43

33,840.00

787,202.48

33,840.00

811,212.16

33,840.00

835,954.13

33,840.00

861,450.73

33,840.00

887,724.98

33,840.00

914,800.59

33,840.00

942,702.01

33,840.00
33,840.00

ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, solo existe una infraestructura de servicio higinico que se
encuentra en completo estado de abandono.

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

en que en el parue Chicnchaysuyo , por lo que con el proyecto dicho dficit

se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes caractersticas tcnicas de las calles y pasajes en la situacin
"sin proyecto" (oferta actual optimizada) y la situacin "con proyecto"
(oferta proyectada).
Cuadro N 11: Balance Entre la oferta y demanda

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1:
Construccin del muro de contencin con mampostera.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis
de los aspectos siguientes:
Mejores materiales como pavimento con concreto
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los habitantes de la zona.

Diseo

tecnolgico

adecuado

las

condiciones

ambientales

especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adecuadas etapas de construccin, mantenimiento, vida til, as como la

organizacin y gestin del proyecto

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas
y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas
de solucin, ya que debido a la topologa del terreno es menester el uso de
concreto en la pista., etc.
Las metas a ser cubiertas por ambas alternativas es Construir muro de
contencin en la AA HH Cerro Candela del Distrito de San Martn de Porres.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las
caractersticas y categora de las zonas intervenidas. Ambas alternativas
para su adecuada implementacin requieren de equipos, maquinarias,
recursos humanos simples y especializados y otros necesarios para su
implementacin, por lo tanto se debe ejecutar a travs de consultaras.

3.5

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y
construccin del muro de contencin, componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
3.5.1 Costos a Precios Privados
3.5.1.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios
Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el
riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para
mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y
seguridad.

Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento

rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento
peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la
alternativa.

Costos en la situacin sin Proyecto

Tomando en cuenta la informacin de gastos en el ao 2009, se estim los

gastos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto para cada
una de las alternativas concerniente al mejoramiento del campo deportivo.
Cuadro N 12: Costos de Operacin Sin Proyecto.
COSTO DE OPERACION (SIN PROYECTO)
SERVICIOS HIGIENICOS DE LA LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO

COSTO DE OPERACIN
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

CANTID.

COSTO
UNIT S/.

I. COSTOS DIRECTOS
A. MANO DE OBRA
LIMPIEZA DE LOS INODOROS Y BAOS
EN GENERAL Y RECOJO DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS

COSTO
TOTAL

COSTO
SOCIAL

139.00
120.00

90.73
74.77

120.00

58.80

19.00

Jornal

4.00

30.00

DETERGENTE

KG

1.00

12.00

12.00

CLORO

LI

1.00

7.00

7.00

15.97
10.08
5.88

70.00

58.82

30.00
40.00
209.00
2,508.00

25.21
33.61
149.56
1,794.68

B. INSUMOS

II. COSTOS INDIRECTOS

A. SERVICIOS
PAGO POR SERVICIO DE AGUA

MES

1.00

30.00

PAGO POR SERVICIO DE LUZ

MES

1.00

40.00

COSTOS TOTALES / MES

COSTOS TOTALES / AO

COSTO DE MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

SERVICIOS HIGIENICOS DE LA LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO

COSTO DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTID.

COSTO
UNIT S/.

I. COSTOS DIRECTOS
A. MANO DE OBRA

COSTO
TOTAL

COSTO
SOCIAL

389.00
160.00

270.84
78.40

80.00
40.00

39.20
19.60
19.60
192.44
78.99

PINTADO DE LAS PAREDES

Jornal

2.00

40.00

PINTADO DE LAS PUERTAS

CAMBIO DE ACCESORIOS
MALOGRADOS

Jornal

1.00

40.00

Jornal

1.00

40.00

40.00
229.00

gal

2.00

47.00

94.00

B. INSUMOS
PINTURA ESMALTE

BROCHA
DISOLVENTE
FOCOS, SOQUETES Y OTROS
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO

Unid.

2.00

10.00

20.00

gal

1.00

35.00

35.00

GLOBAL

1.00

80.00

80.00

389.00

16.81
29.41
67.23
270.84

Los nicos gastos que se toman son los de tarifa de servicio publico que se
detalla en el siguiente cuadro.
Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se

muestran a continuacin:
Cuadro N 14: Actividades para la Alternativa 1.
Presupuesto

Cliente

SERVICIOS HIGIENICOS DE LA LOZA DEPORTIVA DEL

PARQUE CHINCHAYSUYO
ATLON SAC

Lugar

LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Item

Descripcin

01

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS

Presupuesto

01.01

Und.

Metrado Precio S/.

OBRAS PRELIMINARES

Privado S/.

Social S/.

57,313.10

32,522.22

847.00

415.03

01.01.01

TRAZO INICIAL

gbl

1.00

77.00

77.00

37.73

01.01.02

TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

da

10.00

77.00

770.00

377.30

48.90

23.96

vje

15.00

3.26

48.90

23.96

2,673.78

1,310.15

2,673.78

1,310.15

3,210.10

2,242.16

01.02
01.02.01
01.03
01.03.01
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.05
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.06
01.06.01

TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES

TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES
EN OBRA
DEMOLICIONES
DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE

m3

9.50

281.45

MOVIMIENTO DE TIERRAS
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

342.67

1.42

486.59

238.43

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO

NORMAL
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

m3

37.82

11.41

431.53

211.45

m2

278.67

1.37

381.78

187.07

ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25

m3/da
CONCRETO SIMPLE

m3

61.52

31.05

1,910.20

1,605.21

6,125.37

3,001.43

m2

37.82

7.77

293.86

143.99

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m2

18.91

27.01

510.76

250.27

m3

5.67

137.29

778.43

381.43

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTOHORMIGON E=4"

CONCRETO ARMADO

m2

278.67

16.30

4,542.32

2,225.74

44,407.95

25,529.49

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"

17,765.84

8,705.26

01.06.01.01

CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

37.82

232.60

8,796.93

4,310.50

01.06.01.02

ENCOFRADO DE ZAPATAS

m2

189.12

22.52

4,258.98

2,086.90

01.06.01.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS

kg

375.97

2.27

853.45

418.19

01.06.01.04

ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

m2

70.92

27.84

1,974.41

967.46

01.06.01.05

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

m3

4.26

235.46

1,003.06

491.50

kg

387.23

2.27

879.01

430.71

2,842.10

1,801.32

kg

247.52

2.27

561.87

472.16

m2

44.80

37.40

1,675.52

821.00

01.06.01.06
01.06.02
01.06.02.01
01.06.02.02

ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE

CIMENTACION
COLUMNAS
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
COLUMNAS

01.06.02.03
01.06.03

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

01.06.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

01.06.03.02
01.06.03.03
01.06.04
01.06.04.01
01.06.04.02
01.06.04.03
01.06.04.04
02
02.01
02.01.01
02.02

m3

2.24

269.96

604.71

508.16

5,990.22

3,545.92

56.14

4,246.99

2,081.03
738.66

VIGAS
m2

75.65

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

387.23

2.27

879.01

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

3.78

228.63

864.22

726.24

17,809.79

11,476.98

LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS
ALIGERADAS
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO
ALIGERADO
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m2

278.67

35.74

9,959.67

4,880.24

pza

2,424.40

0.87

2,109.23

1,772.46

kg

156.86

2.27

356.07

299.22

m3

22.29

241.58

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA

ALBAILERIA
MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24)
AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5

m2

264.77

79.24

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

5,384.82

4,525.06

91,096.51

65,765.65

20,980.37

17,630.56

20,980.37

17,630.56

11,463.87

5,617.30

02.02.01

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

m2

326.42

15.02

4,902.83

2,402.39

02.02.02

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

m2

326.42

20.10

6,561.04

3,214.91

5,023.25

2,461.39

5,023.25

2,461.39

14,300.57

7,007.28

02.03
02.03.01
02.04
02.04.01
02.05

CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO

m2

264.66

18.98

INSTALACION DE MAYOLICA
INSTALACION DE MAYOLICA EN PAREDES

m2

179.25

79.78

PISOS Y PAVIMENTOS

14,300.57

7,007.28

24,342.22

20,455.65

02.05.01

CONTRAPISO DE 2"

m2

264.66

17.52

4,636.84

3,896.50

02.05.02

PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm

m2

264.66

63.75

16,872.08

14,178.22

PISO DE ADOQUIN

m2

61.93

45.75

2,833.30

2,380.92

3,050.00

2,563.03

02.05.03
02.06

CARPINTERIA METALICA

02.06.01

PUERTA METALICA INCLUIDO MARCO Y CHAPA

und

2.00

300.00

600.00

504.20

02.06.02

PUERTA DE METAL PARA BAO INCLUIDO MARCO Y

ALDABA
VENTANA METALICA

und

9.00

250.00

2,250.00

1,890.76

und

2.00

100.00

200.00

168.07

02.06.03
02.07

9,248.23

7,771.62

02.07.01

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

264.66

7.81

2,066.99

1,736.97

02.07.02

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

m2

326.42

7.73

2,523.23

2,120.36

02.07.03

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

326.42

14.27

4,658.01

3,914.29

02.08

PINTURA

2,688.00

2,258.82

02.08.01

INODORO ONE PIECE BLANCO

und

3.00

543.07

1,629.21

1,369.08

02.08.02

LAVATORIO PEDESTAL BLANCO

und

4.00

128.17

512.68

430.82

02.08.03

URINARIO NACIONAL MODELO CADET

und

1.00

181.00

181.00

152.10

und

4.00

26.33

105.32

88.50

02.08.04
02.08.05

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE

MEZCLADORA
TOALLERO DE LOSA BLANCO

und

6.00

24.83

148.98

125.19

02.08.06

PAPELERA LOSA BLANCO

und

3.00

15.83

47.49

39.91

02.08.07

JABONERA LOSA BLANCO

und

4.00

15.83

63.32

53.21

2,401.28

2,017.88

03
03.01
03.02

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

03.03

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A

PRUEBA DE AGUA
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

04

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS

04.01

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

04.01.02
04.01.03
04.01.04

04.02.01

6.00

69.07

414.42

348.25

pto

4.00

77.99

311.96

262.15

und

2.00

837.45

1,674.90

1,407.48

3,273.53

2,750.87

601.45

505.42

SISTEMA DE DESAGUE

04.01.01

04.02

pto

pto

8.00

20.49

163.92

137.75

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

4.00

55.05

220.20

185.04

REGISTRO DE BRONCE 3"

und

1.00

20.19

20.19

16.97

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

und

1.00

197.14

197.14

165.66

2,672.08

2,245.45

468.88

394.02

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

8.00

58.61

04.02.02
05

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C10 DE 1/2"

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL

85.00

25.92

2,203.20

1,851.43

7,780.33

5,612.47

05.01

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

und

1.00

227.00

227.00

206.36

05.02

APLICACIN DE NORMAS AMBIENTALES

und

1.00

137.00

137.00

124.55

05.03

FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO

und

1.00

58.00

58.00

52.73

05.04

INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURA

und

3.00

213.16

639.48

313.35

05.05

INSTALACION DE ARBOLES

und

40.00

14.76

590.40

289.30

05.06

INSTALACION DE GRASS EN CHAMPA

m2

40.00

25.16

1,006.40

493.14

05.07

EDUCACION AMBIENTAL

4,286.05

3,373.05

CURSOS Y CHARLAS

989.20

899.27

05.07.01
05.07.01.01

CHARLAS A LOS BENEFICIARIOS

und

2.00

250.00

500.00

454.55

05.07.01.02

CURSOS A ESCOLARES Y PROFESORES

und

2.00

244.60

489.20

444.73

3,296.85

2,473.78

05.07.02

MEDIOS DE CONCIENTIZACIN

05.07.02.01

LETREROS INFORMATIVOS

und

5.00

169.37

846.85

414.96

05.07.02.02

BOLETINES

mll

1.00

1,250.00

1,250.00

1,050.42

05.07.02.03

POLOS ECOLOGICOS

und

200.00

4.00

800.00

672.27

05.07.02.04

AFICHES AMBIENTALES

mll

1.00

400.00

400.00

336.13

05.08

836.00

760.00

05.08.01

PLAN DE MONITOREO
AL INICIO DE LA OBRA

und

2.00

83.60

167.20

152.00

05.08.02

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

und

6.00

83.60

501.60

456.00

05.08.03

AL FINAL DE LA OBRA

und

2.00

83.60

167.20

152.00

COSTO DIRECTO

161,864.75

108,669.09

GASTOS GENERALES 6.7408%

10,910.98

9,919.07

SUB TOTAL

172,775.73

118,588.16

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

20,000.00

16,806.72

EXPEDIENTE TECNICO

30,000.00

25,210.08

SUPERVISION

12,000.00

10,084.03

TOTAL_PRESUPUESTO

234,775.73

170,689.00

Cuadro N 15: Costos de la Inversin Total a Precios de Mercado

ALTERNATIVA 01
PRESUPESTO RESUMIDO
ITEM

PARTIDAS GENRICAS

PRIVADO

SOCIAL

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS

57,313.10

32,522.22

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA

91,096.51

65,765.65

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS

2,401.28

2,017.88

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS

3,273.53

2,750.87

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL

7,780.33

5,612.47

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 6.7408%
SUB TOTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EXPEDIENTE TECNICO

161,864.75
10,910.98
172,775.73
20,000.00
30,000.00

108,669.09
9,919.07
118,588.16
16,806.72
25,210.08

SUPERVISION

12,000.00

10,084.03

TOTAL_PRESUPUESTO

234,775.73

170,689.00

Cuadro N 16: Costos Segn Formato Snip.

ALTERNATIVA 01
INVERSION DEL ESTADO

PRIVADO

SOCIAL

20,000.00
30,000.00

16,806.72
25,210.08

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS

57,313.10

32,522.22

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA

91,096.51

65,765.65

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS
COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL

2,401.28
3,273.53
7,780.33

2,017.88
2,750.87
5,612.47

12,000.00

10,084.03

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION
GASTOS GENERALES 6.7408%

TOTAL INVERSION DEL ESTADO

Fuente

: Elaboracin propia

10,910.98

234,775.73

9,919.07

170,689.
00

Cuadro N 17: Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios de

Mercado.
COSTO DE OPERACIN
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

CANTID.

COSTO
UNIT S/.

I. COSTOS DIRECTOS
A. MANO DE OBRA
LIMPIEZA DE LOS INODOROS Y BAOS EN
GENERAL Y RECOJO DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS GENERADOS

Jornal

30.00

30.00

B. INSUMOS

COSTO
TOTAL

COSTO
SOCIAL

969.00
900.00

556.97
498.98

900.00

441.00

69.00

DETERGENTE

KG

4.00

12.00

48.00

CLORO

LI

3.00

7.00

21.00

57.98
40.34
17.65

70.00

58.82

II. COSTOS INDIRECTOS

A. SERVICIOS
PAGO POR SERVICIO DE AGUA

MES

1.00

30.00

PAGO POR SERVICIO DE LUZ

MES

1.00

40.00

COSTOS TOTALES / MES

COSTOS TOTALES / AO

30.00
25.21
40.00
33.61
1,039.00 615.79
12,468.00 7,389.48

COSTO DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTID.

COSTO
UNIT S/.

I. COSTOS DIRECTOS
A. MANO DE OBRA

COSTO
TOTAL

COSTO
SOCIAL

389.00
160.00

270.84
78.40

80.00
40.00

39.20
19.60
19.60
192.44
78.99
16.81
29.41
67.23
270.84

PINTADO DE LAS PAREDES

Jornal

2.00

40.00

PINTADO DE LAS PUERTAS

CAMBIO DE ACCESORIOS
MALOGRADOS

Jornal

1.00

40.00

Jornal

1.00

40.00

40.00
229.00

gal

2.00

47.00

94.00

Unid.

2.00

10.00

20.00

gal

1.00

35.00

35.00

GLOBAL

1.00

80.00

80.00

B. INSUMOS
PINTURA ESMALTE
BROCHA
DISOLVENTE
FOCOS, SOQUETES Y OTROS
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO

389.00

3.6

COSTOS INCREMENTALES.
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo
descontado se ha trabajado con una Tasa Social de Descuento del 9%, lo cual
se aplico al precio de mercado para pasar a precio sociales.
Alternativa 01 :
Para el clculo de los costos incrementales, se tom la diferencia (Variacin)
entre los costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin
proyecto de esta alternativa.

Cuadro N 22: Costos Incrementales a Precios Privados (Nuevos

Soles).

FORMATO 1
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1
A precios privados

PERIODO
RUBRO

1)

2)

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

AO

10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXPEDIENTE TECNICO

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS

57,313.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA

91,096.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS

2,401.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS

3,273.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL

7,780.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUPERVISION

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ESTUDIOS

INVERSION

GASTOS GENERALES 6.7408%

10,910.98

A)

Subtotal costos de inversin

234,775.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12,857

12468

12468

12468

12468

12468

12468

12468

12468

12468

12468

12468

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

247,632.73

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

2,897

COSTO DE OPERACION (SIN PROYECTO)

2508

2508

2508

2508

2508

2508

2508

2508

2508

2508

2508

COSTO DE MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

COSTO DE OPERACION (CON PROYECTO)

COSTO DE MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)
C)

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B)

D)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E)

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)

VAC PP 9% (CTA PRECIO PRIVADO)

244,735.73

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

9,960.00

244,735.73

9,137.61

8,383.13

7,690.95

7,055.92

6,473.32

5,938.82

5,448.46

4,998.59

4,585.86

4,207.21

3.7 BENEFICIOS.
La evaluacin social del presente proyecto se realiz tomando en cuenta
indicadores de resultados, puesto que es muy difcil de cuantificar los beneficios en
trminos monetarios.
3.7.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones del terreno y por ende la
accesibilidad vehicular y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Cerro
Candela, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual,
que implica poseer una pista en completo estado de abandono, seguir caminando
largos tramos por tierra y escaleras, seguir destinando recursos para gastos de salud,
etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual.
Los beneficios considerados sin el proyecto, se cuantificarn utilizando
indicadores, tales como:

Poblacin beneficiados

2,165

N de muro de contencin

3.7.2 Beneficios con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

 Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas
existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y
peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Mejora en la accesibilidad a los predios.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del barrio.

Alternativa 01

Poblacin beneficiados

2,165

N de muro de contencin

22

Alternativa 02

Poblacin beneficiados

2,165

N de muro de contencin

22

3.7.3 Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada alternativa.
Los resultados se muestran a continuacin:
Alternativa 1:

Poblacin beneficiados

2,165

N de muro de contencin

0 22

= 22

En este caso el incremental es como se aprecia, por lo tanto es expresado en

cantidades beneficiando a ms pobladores de la zona.
Alternativa 2:

Poblacin beneficiados

2,165

N de muro de contencin

0 22

= 22

La alternativa 01 tiene igual beneficio que la alternativa 02, solo la diferencia es

en los costos de inversin.

3.8. Evaluacin Social

a. Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen
similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor
costo, dentro de los lmites de una lnea de corte. Mide la eficiencia en el uso
de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica de manera
global.
Se cuenta con poblacin demandante que espera ser atendida con el servicio
de deporte, para lograr una atencin eficiente con calidad y seguridad, por
tanto se requiere invertir en la construccin de dicho cerco perimtrico. La
evaluacin de las alternativas se desarrollar mediante la metodologa de
Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificacin de los
beneficios en trminos monetarios, considerando adems que los ingresos
por prestar dicho servicio en estas zonas son bastante restringido.
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuacin:
n

VACT
t 1

FC t CTA
VR

t
(1 TSD )
(1 TSD ) n

Donde:
CTA
FCt

=
=

Costos Totales Actualizados

Es el flujo de costos del perodo t

VR

Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til

Es la vida til del proyecto

TSD

Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 14%

al ao en soles reales (SNIP Modificado).

1 (1 TSD ) n
VACT
CAEVAE CTA
TSD

Donde:

CAE

: Es

el

Costo Anual Equivalente del proyecto,

incluida la

inversin.
CTA

: Costo Total Actualizado.

FCt

: Flujo del costo del periodo t.

VR

: Valor de recuperacin de la inversin al final

: Vida til del proyecto.

TSD

: Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 11 % al

de la vida til.

ao en Soles reales (SNIP 2006).

Cuadro N 25: Estimacin del Ratio Costo / Efectividad.

FORMATO 5
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
RUBROS
01.
02.
03.
04.

NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS)
COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE )
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD- CE (EFICACIA)

ALTERNATIVA 1:
33,840
212,189.34
33,063.36
6.27

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los valor actual de costos sociales entre el indicador de
resultados especficos ( nmero de beneficiarios promedios)
R C/E = VACS / N de Beneficiarios

Fuente: Elaboracin Propia

Como se puede apreciar el ratio Costo / Efectividad de las dos alternativas nos dan
datos relativamente iguales, pero la alternativa 1 es la del costo mas bajo, teniendo
767.00, en comparacin con la alternativa 2 que es de 1,810.07, por lo tanto el menor
costo efectividad de la inversin para cada habitante en la zona de influencia es la
alternativa 1.

3.9. Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad para las dos alternativas se realiz tomando en
cuenta una variable para ambos casos, en este sentido, se utiliz la
variacin porcentual ante la restriccin del presupuesto en un rango del
2% al 20%, situacin que podra encontrarse en los 10 aos de
evaluacin.
Mediante este anlisis se concluy que ante las variaciones propuestas,
el cambio en el ratio costo/ efectividad para ambas variables ante una
variacin del 20 % se incrementa los costos de la inversin, lo cual implica
un relativo riesgo alguno para la ejecucin de cualquiera de las
alternativas, por lo dems este anlisis se muestra imparcial para ambas
alternativas.
Cuadro N 26: Anlisis de Sensibilidad (Alternativa 1).
Alternativa 1
COSTO/EFECTIVIDAD

INCREMENTO
DE PRECIOS

C.T.A

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%

212,189.34
212,231.77
212,316.67
212,444.06
212,614.01
212,826.63
213,082.02
213,380.33
213,721.74
214,106.44
214,534.65

INDICADOR DE RESULTADO

PROMEDIO DE
BENEFICIAROS

6.27
6.27
6.27
6.28
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34

33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00
33,840.00

Figura 06: Curva de diferenciacin entre la alternativa1 y 2.

3.10. Sostenibilidad
a. Arreglos Institucionales
En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn tipo
de arreglo institucional, puesto que la construccin muros de contencin,
ser ejecutada por la misma municipalidad y el ministerio de vivienda, por lo
que no se contempla ningn beneficio para alguna otra institucin pblica o
privada.
b. Capacidad de Gestin de la Organizacin
La Oficina de Servicios Pblicos de la Municipalidad distrital de comas,
cuenta con profesionales especializados en presupuesto, racionalizacin,
proyectos y todo lo necesario para el buen manejo econmico de la
institucin. El personal tcnico encargado de la obra estar conformado por
profesionales apropiados para el correcto funcionamiento y mantenimiento
de la infraestructura construida. La buena gestin de estas dependencias
asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida til.
c. Disponibilidad de Recursos
La existencia de empresas serias que cuentan con materiales agregados a
su disponibilidad, sumado a la eficiencia y calidad de la mano de obra,
asegurara la correcta ejecucin del proyecto. Adems las maquinarias y
equipos para la construccin, son provistos sin ningn problema por el
mercado local.
d. Participacin de los Beneficiarios Directos
Los beneficiarios cercanos a la loza deportiva tendrn una participacin
activa en la fase de ejecucin del proyecto. Adems el proyecto se realiz
de manera participativo, generando mayor solidez al proyecto. Esto traer
consigo mayor confort a la poblacin y disminucin del problema de
pandillaje.
e. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida
sern financiados bsicamente por el presupuesto de la Municipalidad y por
los recursos directamente recaudados.
La sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del
proyecto.

3.11.

Impacto ambiental
El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la
adecuada calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en
este estudio, a medida que se creen polticas de reordenamiento
urbano ambientales como producto de la dotacin de pistas y veredas.
Impactos Negativos:

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculo,
equipos, entre otros.

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos

y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,

con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para

ser transportados. a los botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente,

teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y
la naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos
menos productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y
el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores
auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad de
hacer necesario.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con

agua.
Con respecto a la Normas a seguir.
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para las obras
de excavacin, se respetar las caractersticas propias del terreno, toda accin
relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la provisin
necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al medio ambiente.

Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:

Se implementar un programa para el recojo y eliminacin seguro de los

lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la
prestacin de los servicios, para esto se dispondran de recipientes y
bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego
se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno
sanitario, previo tratamiento.

Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarn

normas de seguridad, durante los procesos de construccin e instalacin.

Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir con
las Normas

Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se

aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e

Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las
que sealan las normas nacionales.
Seguridad y Limpieza
El constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad,
atencin y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los
trabajadores, el constructor les proporcionar los implementos de
produccin tales: protectores, guantes, lentes, mascaras, mandiles, botas,
etc. En todos, el personal contara como mnimo con el profesor respectivo.
Deber sealizar el rea de trabajo mediante cintas y barreras de
proteccin, en horas de la noche es necesario colocar faros o mecheros
adems de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista
peligro para los vehculos y/o peatones.
En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y
ordenada, con molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.
Elementos Ambientales Afectados:
Medio Fsico.
Aire: No se afectara al aire existente en la zona, por que no habr
emisiones de polvo.
Agua: Tampoco el agua ser afectada, por que los residuos slidos no son
de alto riesgo.

Suelo: Tendr un efecto negativo, por que se realizara

remocin de

escombros, pero dicho efecto ser temporal, para esto los residuos slidos
sern reciclado en un nicho.
Relieve: Tampoco se ver afectado, porque la construccin no es de gran
magnitud.
Paisaje: El paisaje en el fundo no se ver afectado, por la misma magnitud
de la obra.

Medio Ambiente.
Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestara reas verdes,
por lo tanto no tendr impacto negativo.
Fauna: Tampoco la fauna se ver afectado por el proyecto.
Medio Socioeconmico y Cultural.
En lo respecto a este rubro, el proyecto tendr un efecto positivo, en
especial en la generacin de empleo temporal y mejorar las condiciones en
infraestructura fsica para el secado.
En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao relacionado con el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestin del
medio ambiente.
A continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del Impacto
Ambiental de la Infraestructura a construir.

4 .6 . P L AN D E IM PLEM EN TAC I N
La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el
logro de las metas del proyecto tiene una duracin de tres (02) meses,
toda

vez que se cuenta con el Expediente Tcnico; ASIMISMO la

ejecucin de la obra y supervisin tiene una duracin de tres (03)

meses consecutivos.
Los responsables de la fase de inversin que garantiza el inicio
oportuno

adecuado

de

la

ejecucin

del

pro yecto

es

la

Municipalidad Distrital de San Martn de Pones - Unidad ejecutora.

Asimismo

la

Poblacin

beneficiaria

debe

transferir

el

co

financiamiento a la Municipalidad Distrital de San Martn de Pones

en forma oportuna para ejecucin como esta pactado en el Convenio.

Cuadro N 31: Responsabilidades Para la Adecuada Implementacin del

Proyecto.

Cuadro N 32: Cronograma de Ejecucin de Actividades.

ESQUEMA DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AO 0
01 MES

02 MESES
Elaboracin del

Elaboracin del Perfil.

Expediente
Tcnico

MESES 03 - 06

AO 01 - 10

CONTRUCCIN
Operacin y
DE SS.HH. EN
LOSA DEPORTIVA Mantenimiento
DEL PARQUE
CHINCHAYSUYO,

URB.
CONDEVILLA
SEOR II ETAPA,
FASES
PRE INVERSION
Etapa I

POST
INVERSION

INVERSION
Etapa II

Etapa II

Etapa III

4.7. PLAN ORGANIZACIN Y GESTION

La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los
roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son
participantes de la ejecucin del proyecto; as como de las acciones
posteriores para la operacin y mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnostico realizado se ha logrado
comprobar la capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad
Distrital de San Martn de Portes, para llevar a cabo la ejecucin y el
mantenimiento del proyecto durante su vida til a travs de la Gerencia de
Desarrollo Urbano la cual es un rgano de Lnea de la Administracin edil.
Asimismo debo sealar, para la adecuada ejecucin del PIP, la poblacin
beneficiaria deber transferir el co- financiamiento a la Municipalidad Distrital
de San Martn de Porres.
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura vial
se recomienda convocar a proceso d seleccin tanto para el expediente tcnico
como para la ejecucin de lla obra para cuyo efecto se considera la participacin del
siguiente personal:

Un (01) Supervisor de Obra.

Un (01) Residente de Obra.

4,8 FINANCIAMIENTO
Cuadro N 33: Montos asignados por cada Institucin involucrada.

3.13 Matriz Marco Lgico.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

A la instalacin de los servicios higinicos los alumnos de los

colegios adyacentes que usan la loza deportiva tendrn un
* Encuesta
lugar donde podrn asearse, adems de todos las persona que
proyecto.
visitan y usan el parque chinchaysuyo tendrn un mejor
servicio

a los

SUPUESTOS
IMPORTANTES

participantes directos del

Mejor comodidad

Recuperacin de la Calidad
Recreacional y deportiva del sector.

PROPSITO

* Reporte Tcnico estadstico.

* Aceptacin del
Proyecto por la
poblacin
beneficiaria

Existencia de infraestructura
pblica de disposicin sanitaria en
las zonas recreativa del parque
chinchaysuyo - Distrito de San
Martin de Porres

COMPONENTES
COMPONENTE 01:
ESTRUCTURAS
COMPONENTE 02:
ARQUITECTURA
COMPONENTE 03:
INSTALACIONES ELECTRICAS

Estructuras terminadas
Arquitectura terminada
Instalaciones elctricas completas

* Informe sobre funcionamiento de los servicios

higinicos

Mejora del
servicio de
recreacin.

COMPONENTE 04:
INSTALACIONES SANITARIAS
COMPONENTE 05: MANEJO
AMBIENTAL
ACTIVIDAD

Instalacin de servicios
higinicos con sus respectivos
vestidores y separados para
damas y caballeros en donde
incluye manejo ambiental del
proyecto.

Funcionamiento de las instalaciones sanitarias

* Informe sobre plan de Manejo Ambiental y

conciencia ambiental

Plan de manejo ambiental implementado

INVERSION DEL ESTADO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

20,000.00

EXPEDIENTE TECNICO

30,000.00

* Avances y

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS

57,313.10

* Boletas, facturas, recibos y todo tipo de

comprobantes de pago.

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA

COMPONENTE 03: INSTALACIONES
ELECTRICAS
COMPONENTE 04: INSTALACIONES
SANITARIAS
COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL

91,096.51

SUPERVISION

12,000.00

GASTOS GENERALES 6.7408%

10,910.98
234,775.7
3

TOTAL INVERSION DEL ESTADO

2,401.28
3,273.53
7,780.33

Liquidacin de Obra

CONCLUSION

La presente elaboracin del Proyecto denominado CONTRUCCIN DE SS.HH. EN

LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II
ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS , es viable socialmente, por
cuanto los beneficios (a precios sociales) que percibirn los usuarios son mayores a
los costos de inversin y de operacin y ma

FORMATO 5
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
RUBROS
01.
02.
03.
04.

NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES
(VACS)
COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE )
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD- CE (EFICACIA)

ALTERNATIVA 1:
33,840
212,189.34
33,063.36
6.27

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los valor actual de costos sociales entre el indicador de
resultados especficos ( nmero de beneficiarios promedios)
R C/E = VACS / N de Beneficiarios

ntenimiento.
Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer el mejoramiento de
la infraestructura deportiva:
1)

Incidencia en la satisfaccin de la demanda insatisfecha se cumple, con la

dotacin construccin de los servicios higinicos del parque chinchaysuyo

1)

De acuerdo al anlisis de costo efectividad para la alternativa 01, se

han obtenido valores favorables, lo cual demuestra la viabilidad y
rentabilidad de esta propuesta.

2)

Durante la ejecucin de las obras proyectadas, hasta su puesta en

servicio, no se originaran efectos negativos en el medio ambiente
que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades
econmico sociales de la poblacin beneficiada.

3)

Inmediata disponibilidad de participacin de la poblacin y de la

Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, para lograr la
viabilidad del proyecto

4)

Como resultado final de este Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil,

este proyecto apunta a mejorar considerablemente el desarrollo de la
"AA. HH CERRO CANDELA".

5)

La

mayora

de

presupuestos

Precios
han

sido

Unitarios
obtenidos

que
de

intervienen
diferentes

en

los

proyectos

diseados y apoyado por la Revista Constructivo vigente.

6)

Los planos, con las medidas y secciones de vas han sido

proporcionados por la "AA. HH Cerro Candela", segn el Expediente
Tcnico elaborado por un Equipo de profesionales, conforme al trabajo de
campo realizado.

7)

La inversin total de la alternativa 01 es de S/.2,228,177.58 de la alternativa

02 es de S/ 5,819,202.62, siendo el costo de efectividad de la primera
alternativa de S/.767.00 para le segunda alternativa el costo de efectividad
de S/.1,810.07 eligindose por tanto la alternativa 01 como la ms viable
por menor inversin y el menor coste social y por su alta rentabilidad social.

8)

La alternativa 1 tiene un costo directo de inversin de 1,567,481.99

9)

Del resultado obtenido de la evaluacin social realizada utilizando el mtodo

costo / efectividad y costo / beneficio de la alternativa seleccionada (767.00)
por tratarse de ms alta rentabilidad social; as mismo, tomando en cuenta
el anlisis de sensibilidad (ante un recorte del presupuesto no se lograra a
cumplir la meta propuesta, finalmente teniendo en cuenta las diversas
acciones que se ejecutarn en las diferentes fases del proyecto no
originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten con el
normal desarrollo de las actividades econmico-sociales de la poblacin
beneficiaria.

10) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el

bienestar de los beneficiarios directos, adolecentes, jvenes y adultos, los
cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto.
Recomendaciones:

1. Como esta demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el

Proyecto es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad
respectiva.
2. Recomendamos que la ejecucin de las obras deben llevarse

cabo observando las especificaciones Tcnicas contenidas en el

Perfil y el Expediente Tcnico.