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PROCOMPITE-2013
PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1.
quinua .
Baja produccin.
Deficiente capacidad en gestin organizacional y empresarial.
Limitada capacidad de identificacin de mejores clientes y mercado para la
comercializacin .
Ubicacin de la Cadena
Marcar
Productiva
Produccin
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
en el
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN
EN LA ASOCIACIN
Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA
ASUNCIN
HUANCAVELICA-2013
2. INVESTIGACIN DE MERCADO
2.1.
ANALISIS DE DEMANDA
1993
2007
Tasa
de
crec. %
Poblacin de la provincia
43060
55704
1.86
de angaraes
FUENTE: INEI Censo de poblacin y Vivienda - 2007
Poblac. Al 2012
61069
AOS
1
6
7
8
9
DESCRIPCIN
POBLACIN DE 2013 2014 2015 2016 2017
2018
2019 2020 2021
62202
63357
64533
65730
66950
68193
69459
70748 72061
LA PROVINCIA
DE ANGARAES
Luego se recopilaron datos de consumo per cpita de los productos a nivel
regional, con ello se infiri en la provincia de Angaraes.
Cuadro 03: Consumo Percapita De La Produccin Agropecuaria
REGION HUANCAVELICA AO: 2009
DIRECCIN DE INFORMACION
CULTIVOS
PRODUCCIN TM
PRODUCCIN
300,934.17
AGRICOLA
AJO
ARVEJA GRANO SECO
ARVEJA GRANO VERDE
AVENA GRANO
MANGO
OCA
OLLUCO
PACAE
PALLAR GRANO SECO
PALTO
QUINUA
QUINUA
TRIGO
TUMBO
TUNA
ZANAHORIA
ZAPALLO
721.00
3,896.70
16,446.10
532.28
165.60
1,779.20
8,928.95
185.90
6.40
450.23
161,886.90
411.80
8,625.10
42.70
8,920.74
149.50
3.889.50
AGRARIA
DISPONIBILIDAD
CONSUMO
PERCAPITA KG/AO
PERCAPITA KG/AO
1.55
8.36
35.29
1.14
0.36
3.82
19.16
0.40
0.01
0.97
347.42
0.88
18.51
0.09
19.14
0.32
8.35
0.46
5.02
21.18
0.57
0.14
2.29
13.41
0.12
0.01
0.39
79.91
0.35
9.26
0.02
9.57
0.22
5.84
Consumo
QUINUA
kg/ao
0.35
percapita
10
2022
73398
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Total
39.77
40.50
41.26
42.03
43.16
43.97
2,071.31
45.61
46.46
47.32
2.3.
ANALISIS DE LA OFERTA
provincia.
Tasa de crecimiento para la proyeccin de la oferta: 0.21% (de acuerdo al
cuadro siguiente)
PRODUCTOS
AOS
REGION
HUANCAVELICA
QUINUA
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
274.79
186.30
148.10
122.25
42.70
70.86
74.60
115.00
137.00
142.00
405.00
259.00
276.00
PROMEDIO
PROVINCIA
ANGARAE
TC
%
S
30.20
40.70
23.40
32.80
9.50
9.76
8.10
16.00
14.00
12.00
48.00
28.00
29.00
-0.258
0.73932
-0.2866
2.45463
-0.0266
0.20494
-0.4938
0.14286
0.16667
-0.75
0.71429
-0.0345
0.21
CULTIVOS
QUINUA
TC.
0.21
QUINUA TN
30.46
30.52
30.59
30.66
30.72
30.79
30.85
30.92
30.99
31.05
31.12
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30.52
30.59
30.66
30.72
30.79
30.85
30.92
30.99
31.05
31.12
-9.25
-9.91
-10.60
-11.31
-12.37
-13.12
-13.86
-14.62
-15.41
-16.20
DEBILIDADES.
calidad.
Productores no articulados al mercado
Escasos de activos que permitan la produccin optima de quinua
Falta de implementacin para mejorar la produccin de quinua
Falta de mdulos de categorizacin que permitan obtener quinua
calidad
de
Amenazas.
productivo
Escasa presencia de servicios de asesora tcnica pblico y privada
Precios bajos de la competencia
El agotamiento de los apoyos sociales por parte de aliados
generadora de ingresos.
Productores
con
experiencias
produccin
verde.
Condiciones
en
de
la
quinua
cosecha.
Productores
de
no
articulados al mercado.
Escasos de activos que
permitan la produccin
optima de quinua s.
Falta de implementacin
para
mejorar
produccin
de
la
quinua
agroecolgicas
verde.
Falta
de
favorables para la crianza
de quinua .
Terreno propio
socios
EXTERNO
categorizacin
de
para
naturales
los
de
que
pastos
por
s de calidad.
Falta
de
articulador
ende
alimentacin de la quinua
.
Pre
mdulos
disponibilidad
Poca
participacin en
mejorar su nivel de vida.
Condiciones
para
el
pasantas
y
ferias
desarrollo
de
las
nacionales.
Poca
gestin empresarial
actividades de cultivo de
en la administracin de
quinua .
los recursos.
Escaso equipamiento para
la cosecha de quinua .
Bajo nivel de educacin
de los socios y dbil
OPORTUNIDADES
Demanda insatisfecha
nacional de quinua .
Disponibilidad de zonas
visin empresarial.
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO
1. Aprovechar la demanda
nacional e internacional
tcnico productivas de la
cadena productiva de
la productividad de quinua
de quinua .
.
Demanda internacional 2. Contactarse de manera
creciente.
El apoyo de
PROCOMPITE como
financiado de proyectos
productivos.
Fortalecer capacidades
compradores potenciales.
3. Aprovechar la
disponibilidad de clima la
produccin de quinua .
4. Promover la asociatividad
quinua s.
Fortalecer capacidades en
gestin comercial.
Implementar con
materiales y equipos para
mejorar la productividad
de la cadena.
Capacitar en gestin
aprovechando la voluntad
comercial.
Incorporar mdulos de
manejo d pastos
el producto en volmenes
naturales.
y calidad.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
climticos
Fortalecer
productiva de miel en
tcnico productivas de la
produccin de quinua .
Poco avance del nivel
estaciones
cadena
Factores
tecnolgico
en
este
produccin.
Promover
sector.
Limitado involucramiento
estratgicas
de
instituciones
actores
que
promueven el desarrollo
productivo.
Escasa presencia
servicios
de
de
asesora
de
baja
alianzas
capacidades
productiva
de
quinua .
Fortalecer capacidades en
convenios
pblicos
la cadena de quinua .
Posicionar
la
participacin
en
el
mercado
con
mayor
produccin de quinua .
servicios financieros.
Firmar convenios con la
municipalidad local para la
inclusin de los socios en
programas de educacin.
Enviar a los socios de la
empresa a pasantas.
4. ORGANIZACIN
En esta seccin se requiere informacin acerca de la estructura organizativa
del AEO y la distribucin de utilidades.
4.1.
UBICACIN DE LA AEO
Departamento
Huancavelica
Provincia
Angaraes
Distrito
Direccin
Nombres y apellidos
Presidente (a) Demetrio Richard, HUAMAN TICLLA
45779587
23455108
Secretario (a)
DNI
28301894
07894509
23456136
40902063
Direccin exacta
Comunidad de Saminca
Telfono/Celular
989448447
Correo electrnico
4.3.
Tipo de persona
Nmero
Personas Jurdicas
X
Personas Naturales
25
12
13
2 aos
Monto o porcentaje de utilidades
1
2
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4.5.
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO
Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean
ciertas medidas que ayuden este fin.
Se cumple
Situacin
(Si o No)
Si, mensual
Si, mensual
Si, cada 2
aos
Si, reunin
de
conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas
emergencia.
naturales
Si
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Puesto en la AEO
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
Socio trabajador
1
1
Socio trabajador
1
2
Socio trabajador
1
3
Socio trabajador
1
4
Socio trabajador
1
5
Socio trabajador
1
6
Socio trabajador
1
7
Socio trabajador
1
8
Socio trabajador
1
9
Socio trabajador
2
0
Socio trabajador
2
1
Socio trabajador
2
2
Socio trabajador
2
3
Socio trabajador
2
4
Socio trabajador
2
5
Socio trabajador
Persona
1. Tcnico en Produccin especialista en
Puesto en la AEO
Jefatura de Produccin
Asistente contable
Asistente comercial
3. Tcnico comercial
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO
La asociacin se organiza dela siguiente manera:
Asamblea General
Presidencia
Fiscal
Administracin
Secretaria
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADADES
Contabilidad
Comercializacin.
Produccin
Como se aprecia en el organigrama la estructura organizativa no es
compleja la cual puede optar la asociacin, cumpliendo cada uno con las
funciones asignadas en todo el proceso productivo.
Asamblea General: Es el rgano mximo de la asociacin, est
conformada por todos los socios funciones:
asociacin.
Eleccin de la junta directiva.
Velar el cumplimiento de la ejecucin de proyectos productivos.
productos.
Presentar los
informes
econmicos
mensuales,
anuales
de produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador
productores.
Informar mensual y anualmente del avance del plan y
la
Promocionar el producto.
Busca de mercado objetivo y ms mercados para la venta del
producto.
Informar a la asamblea a general de los ingresos por las ventas de
los productos.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
La elaboracin de un plan de negocios consiste en la combinacin de diversos
tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El
Secclla.
Mejorar los niveles de venta con producto articulacin al mercado y
productores de quinua.
Mejorar las capacidades de produccin de quinua de la Asociacin
Mejorar las capacidades de la comercializacin de quinua del Socio
trabajador de la asociacin
Finalidad
Empresa u
organizacin
Caractersticas de
la empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad Es
probable o
concreta?
Mercado mayorista
de Huamanga.
Venta de
quinua
Acopiadores de
Huancavelica y
Ayacucho.
Venta de
quinua
Mercado
mayorista de
Ayacucho
ferias
privado
Concreta
privado
Concreta
6. PLAN OPERACIONAL
6.1.
la
asociacin (maquinarias)
Mejorar la calidad de la produccin
Mejorar
las
capacidades
de la produccin)
Mejorar acabados en los productos
Para mejorar las capacidades de gestin
(mercados
asociacin
Dificultades
Bajo nivel de productividad de las
Solucin encontrada
Adquisicin de maquinarias y equipos para
maquinarias
mayor produccin
Mejorar
los
activos
actuales
de
(telares,
recta)
Bajo nivel de produccin
nuevos,
manejo
de
recurso
calidad.
Realizar
al mercado, comercializacin y
capacitaciones
en
los
temas
nacional.
Ficha tcnica:
DESCRIPCION
1.- Descripcin
2.-Caractersticas
3.- Presentacin
4.- Precio de venta
PRODUCTO
La quinua es un alimento milenario, natural de los
andes, su cultivo se ha ido incentivado debido a su
caractersticas alimenticia.
2.1. Caractersticas Fsicas: Quinua Limpia libre
de impurezas.
2.2. Caractersticas Organolpticas: Protenas
12.6-17.8,
Grasa
6.6-8.5,
3.5-9.7
Fibra,
carbohidratos, 54.3-73.0)
Venta en sacos de 50kg,
S/. 7.0/Kg
Logo de la asociacin
DESCRIPCIN
C.U (S/)
C.T (S/)
PREPARACIN DE TERRENO
Limpieza de campo
Preparacin de Terreno
Arado Cruz y Rastra
SIEMBRA
Mezcla Aplicacin de Fertilizantes
Siembre Abonamiento
LABORES CULTURALES
Deshierbo
Segundo Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Jornal
Hora/Maq.
Hora/Maq.
2
1
6
25
10
10
50
10
60
Jornal
Jornal
2
4
25
25
50
Jornal
Jornal
Jornal
4
2
3
25
25
25
100
100
50
75
Segado o Corte
Carquio Traslado
Trilla y Venteado
Envase (Costales)
Ensecado y Almacenaje
INSUMOS
Semillas
Urea Agrcola ((CO(NH2)2)
Fosfato Diamonico (NH4)2HPO4
Cloruro de Potasio(KCI)
Jornal
Jornal
Hora/Maq.
Unidad
Jornal
5
5
3
20
2
25
25
40
1
25
125
Kg.
Sacos
Sacos
sacos
10
0.5
0.5
0.5
5
95
98
100
50
Kg.
Kg.
Lt
0.5
4
1
200
40
38
125
120
20
50
47.5
49
50
PLAGUICIDAS
methomil
mancozeb
weetex
Sub total (S/.)
100
160
38
1,429.50
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
CANTIDAD UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
Tractor 90HP
und
1.00
111,168.50
111,168.50
Arado de disco
und
1.00
15,000.00
15,000.00
Rastra
und
1.00
18,000.00
18,000.00
APROAGRO
SEOR DE
ASUNCION DE
SAMINCA
Zona de
vestuario
rea de
cochera
Zona de cargadores
rea de embarque y desembarque
rea de
Herramientas
rea de envasado y
almacn
rea de pesado
rea de seleccin
de Papa Var.
Yungay
rea de recepcin
materiales
de
ESTRATEGIAS DE MARKETING:
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMINCA, del distrito de SAN ANTONIO DE
ANTAPARCO, tomar una serie de instrumentos tcticos que usara para obtener
una respuesta del mercado que se dirigir, con nfasis en el Producto, Precio,
Plaza y la Promocin
Pblicos
Entorno
Entorno
Demogrfico
Tecnolgic
Econmico
PRODUCTO
Anlisis de
mercado
PLAZA
Control de mercado
CONSUMIDORES META
Natural
PRECIO
Planificacin de mercado
PROMOCIN
Implementacin de merca
Entorno
Poltico
Legal
Entorno
Social-
Proveedores
Cultural
Competidores
8. ASPECTO AMBIENTAL
En el captulo se analiza, determinan y describen los posibles impactos o
alteraciones potenciales que podran generan cuando se genere el plan de
Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA
EN LA
ASUNCIN DE SAMINCA-SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAESHUANCAVELICA-2013 sobre los diversos Componentes ambientales del
ecosistema de la zona, con el fin de poder establecer las medidas
preventivas, correctivas o mitigantes. El trmino Impacto Ambiental, en
general, se refiere a cualquier cambio, modificacin o alteracin
permanente de los elementos del medio ambiente o de las relaciones entre
ellos, causada por una o varias acciones y/o actividades. El conocimientos
de
los
impactos
ambientales
producidos
por
las
actividades
de
Metodologa:
Para el presente estudio, se ha considerado como metodologa de
identificacin de impactos; el Anlisis Matricial Causa- Efecto modificado,
adecundola a las condiciones de interaccin entre las actividades del
proyecto y los factores ambientales, permitiendo identificar y ponderar los
impactos generados por el proyecto sobre su entorno.
Anlisis general de la matriz de impactos.
Luego de la identificacin y calificacin de las posibles interacciones o
efectos a generarse como consecuencia de cada una de las actividades a
desarrollarse durante la ejecucin del proyecto elctrico, se han
PLAN DE CONTINGENCIA:
Asociacin,
de
comercializacin,
tiempo.
Adems que el cofinanciamiento permitir realizar capacitaciones y asistencias
tcnicas para mejorar las etapas del proceso productivo, con identificacin de
posibles mercados para la venta del producto final.
Solucin encontrada
Transferencia de tecnologas
Transmitir
experiencias
de
otros
temas.
Adquisicin de maquinarias, materiales e
insumos
Canales de comercializacin
demanda insatisfecha.
Identificar los canales de comercializacin
convenientes para la asociacin.
Solucin encontrada
Transferencia de tecnologas
Transmitir
experiencias
de
otros
temas.
Adquisicin de maquinarias, materiales e
insumos
Canales de comercializacin
demanda insatisfecha.
Identificar los canales de comercializacin
convenientes para la asociacin.
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
MONTO
FINANCIADO
POR LA AEO S/.
COSTO
PARCIAL (S/.)
MONTO
FINANCIADO
POR EL GR S/.
Tractor 90HP
und
Arado de disco
und
Rastra
1.00 111,168.50
111,168.50
111,168.50
1.00 15,000.00
15,000.00
15,000.00
1.00 18,000.00
18,000.00
18,000.00
144,168.50
144,168.50
1.00
1,303.00
Refrigerio
und
50
250
250
Lapiceros
und
50
0.5
25
25
Hoja Bond A4
und
50
0.1
Folder Manila
und
50
0.3
15
15
Papelografos
und
10
0.8
Especialista
Servicio
250
1000
1000
GLB
1.00
1,303.00
Refrigerio
und
50
250
250
Lapiceros
und
50
0.5
25
25
Hoja Bond A4
und
50
0.1
Folder Manila
und
50
0.3
15
15
Papelografos
und
10
0.8
Especialista
Servicio
250
1000
1000
servicio
2.00
500.00
1,000.00
1,000.00
servicio
1.00
500.00
500.00
500.00
und
1.00
300.00
300.00
300.00
4,406.00
4,406.00
3.1.Costo de produccin
ha
25.00
servicio
12.00
mes
12.00
1,429.50 35,737.50
300.00
3,600.00
22,875.00
12,862.50
3,600.00
1,000.00 12,000.00
12,000.00
51,337.50
38,475.00
Total inversin
199,912.00
42,881.00 157,031.00
0.21
12,862.50
0.79
COMPONENTES
MONTO
TOTAL
COFINANC
INVERS
IADO POR
ION
EFECT
TOTA
EL GR O
VALORIZACI
(S/.)
IVO
L
GL (S/.)
ONES (S/.)
(S/.)
(S/.)
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
0.00
INFRAESTRUCTURA
0.00
0.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
38,475.00
CAPACITACION,
ASISTENCIA TECNICA E
INTANGIBLES
0.00
4,406.00
4,406.
00
0.00
TOTAL
0.00
42,881.00
42,881
.00
157,031.00
0.00
144,168.5
0
144,168.50
0.00
0.00
0.00
38,475
.00
0.00
12,862.50
51,337.50
4,406.00
199,912.0
0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1. Costos de produccin
74,737.50
74,737.50
74,737.50
74,737.50
74,737.50
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
Supervisin
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
Mantenimiento de tractor
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
47,737.50
47,737.50
47,737.50
47,737.50
47,737.50
35,737.50
35,737.50
35,737.50
35,737.50
35,737.50
MANO DE OBRA
PREPARACIN DE TERRENO
Limpieza de campo
1,250.00
SIEMBRA
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
Siembre Abonamiento
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
LABORES CULTURALES
Deshierbo
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Segundo Abonamiento
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
Control Fitosanitario
1,875.00
COSECHA
1,875.00
-
1,875.00
-
1,875.00
-
1,875.00
-
Segado o Corte
3,125.00
3,125.00
3,125.00
3,125.00
3,125.00
Carquio Traslado
3,125.00
3,125.00
3,125.00
3,125.00
3,125.00
Envase (Costales)
Ensecado y Almacenaje
500.00
1,250.00
INSUMOS
500.00
1,250.00
500.00
1,250.00
500.00
1,250.00
500.00
1,250.00
Semillas
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,187.50
1,187.50
1,187.50
1,187.50
1,187.50
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
Cloruro de Potasio(KCI)
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
PLAGUICIDAS
methomil
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
mancozeb
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
weetex
950.00
MAQUINARIA
Trilla y Venteado
Preparacin de Terreno
950.00
3,000.00
250.00
950.00
3,000.00
250.00
950.00
3,000.00
250.00
950.00
3,000.00
250.00
3,000.00
250.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1.2.3 Manejo
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
Personal Tecnico
2. Gastos de administracin
Servicios de contador
Materiales de escritorio, viaticos de los directivos
3. Gastos de ventas
Transporte
Personal
Total S/.
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
200.00
79,937.50
200.00
79,937.50
200.00
79,937.50
200.00
79,937.50
200.00
79,937.50
RUBROS
Costo Total
(S/.)
Costo
Variable (S/.)
1. Costos de produccin
1.1 Costos Indirectos
Supervisin
12,000.00
12,000.00
Mantenimiento de tractor
15,000.00
15,000.00
PREPARACIN DE TERRENO
Limpieza de campo
1,250.00
SIEMBRA
1,250.00
-
1,250.00
1,250.00
Siembre Abonamiento
2,500.00
2,500.00
LABORES CULTURALES
Deshierbo
2,500.00
2,500.00
Segundo Abonamiento
1,250.00
1,250.00
Control Fitosanitario
1,875.00
1,875.00
COSECHA
Segado o Corte
3,125.00
3,125.00
Carquio Traslado
3,125.00
3,125.00
Envase (Costales)
Ensecado y Almacenaje
500.00
1,250.00
INSUMOS
Semillas
Urea Agrcola ((CO(NH2)2)
500.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,187.50
1,187.50
1,225.00
1,225.00
Cloruro de Potasio(KCI)
1,250.00
1,250.00
PLAGUICIDAS
methomil
2,500.00
2,500.00
mancozeb
4,000.00
4,000.00
weetex
950.00
MAQUINARIA
950.00
Trilla y Venteado
3,000.00
Preparacin de Terreno
3,000.00
250.00
250.00
1,500.00
1,500.00
1.2.3 Manejo
12,000.00
12,000.00
Personal Tecnico
2. Gastos de administracin
Servicios de contador
Materiales de escritorio, viaticos de los
directivos
2,400.00
600.00
2,400.00
600.00
3. Gastos de ventas
Transporte
2,000.00
Personal
2,000.00
200.00
Total S/.
79,937.50
Producto
QUINUA
CT (S/.)
79,937.50
200.00
30,000.00
CF (S/.)
30,000.00
49,937.50
CV (S/.)
49,937.50
Unidades
Producidas
(ao 5)
25,000.00
C.U.P (S/.)
3.20
Los ingresos estn en funcin a lo que se estima producir por unidad de tiempo
(investigacin de mercados) y con el determinado el precio de la Quinua grano
verde lo cual determina los ingresos de la produccin de Quinua grano verde en
una campaa anual.
AO
Rendimeinto kg
Precio/ kg}
INGRESO POR VENTAS
25,000.00
25,000.00
25,000.00 25,000.00
25,000.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
175,000.00
175,000.00
175,000.0
0
175,000.00
175,000.00
COSTO TOTAL
S/.
30,000.0
0
79,937.5
0
COSTO FIJO
S/.
30,000.0
0
30,000.0
0
COSTO VARIABLE
S/.
-
49,937.5
INGRESOS
S/.
175,000.00
200,000.00
175,000.00
150,000.00
125,000.00
Costo S/.
100,000.00
Costo Total
Costo Fijo
75,000.00
Costo Variable
Ingreso Total
50,000.00
25,000.00
-
Capacidad instalada %
En grafico se puede observar que la capacidad mnima instalada tiene que ser
28%, la produccin por encima de esta nos permite
recin percibir
las
Ao 1
175,000.00
Ao 2
175,000.00
Ao 3
175,000.00
Ao 4
175,000.00
Ao 5
175,000.00
74,737.50
74,737.50
74,737.50
74,737.50
74,737.50
100,262.50
100,262.50
100,262.50
100,262.50
100,262.50
Gastos Administrativo
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Gastos de ventas
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
Depreciacin
18021.06
18021.06
18021.06
18021.06
18021.06
Utilidad Operativa
77,041.44
77,041.44
77,041.44
77,041.44
77,041.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,041.44
77,041.44
77,041.44
77,041.44
77,041.44
IGV (18%)
13,867.46
13,867.46
13,867.46
13,867.46
13,867.46
Gasto Financiero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,173.98
63,173.98
63,173.98
63,173.98
63,173.98
AOS
1
Inversiones y Liquidacin
Activo Fijo Tangible (-)
-144,168.50
-4,406.00
-51,337.50
51,337.50
-199,912.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,337.50
175,000.00
175,000.00
175,000.00
175,000.00
175,000.00
-74,737.50
-74,737.50
-74,737.50
-74,737.50
-74,737.50
Gastos de Administracin(**)(-)
-3,000.00
-3,000.00
-3,000.00
-3,000.00
-3,000.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-13,867.46
-13,867.46
-13,867.46
-13,867.46
-13,867.46
0.00
81,195.04
81,195.04
81,195.04
81,195.04
81,195.04
-199,912.00
81,195.04
81,195.04
81,195.04
81,195.04
132,532.54
AOS
0
-199,912.00
199,912.0
0
175,000.00
175,000.00
175,000.00
175,000.00
175,000.00
-79,937.50
-79,937.50
-79,937.50
-79,937.50
-79,937.50
95,062.5
0
95,062.5
0
95,062.5
0
95,062.5
0
95,062.5
0
Cook
VANE
TIRE
Ventas en los prximos 5 aos (S/.)
9%
S/.
149,274.2
5
33%
875,000.00
457,312.71
Variacin del
Precio en
Porcentaje
VANE
TIRE
20%
S/. 260,907.24
49%
10%
S/. 205,090.74
41%
0%
S/. 149,274.25
33%
-10%
S/. 93,457.75
24%
-15%
S/. 65,549.50
20%
-18%
S/. 48,804.56
17%
-20%
S/. 37,641.26
15%
8.4
0
7.7
0
7.0
0
6.3
0
5.9
5
5.7
4
5.6
0
ANTES
DE
DE BASE
Uso de mano de obra/Ha
Costo de produccin/Ha
Nivel
de
participacin
INTERVENCIN
Deficiente
Altos
Bajos
LA DESPUES
DE
INTERVENCIN
Eficiente
Bajos
Altos
LA
femenina/cosecha
Niveles de venta/mes
Niveles de ingreso/familia
Grado de satisfaccin del
Medios
Bajos
Poca
Medios
Altos
Satisfaccin
cliente
9.12 CONCLUSIONES
El negocio mejoramiento de la produccin y comercializacin de quinua , es
econmicamente rentable una TIR de 33%, VAN de S/. 149 274.25, con una
utilidad en 5 aos de S/. 457 312.71 nuevos soles. Esta utilidad hace que la
produccin sea auto sostenible en el tiempo, convirtindose en una actividad
principal para la asociacin.
Gracias a la consolidacin del plan de negocios, las familias beneficiarias
incorporaran nuevos conocimientos y tecnologas en la produccin de quinua ,
mejorando sus ingresos en proporcin al crecimiento de su produccin, mejorando
la calidad de vida.