CAPITULO I

1. RESUMEN DEL PROYECTO

1.1. DENOMINACION DEL PROYECTO
El PET fue desarrollado en la de la dcada los cuarentas en busca de una
fibra que substituyera al algodn, ya que por las circunstancias en guerra en
las que se encontraba el mundo era difcil la importacin de este, de pases
Africanos. Fue hasta los 70s cuando se desarrollaron los primeros envases
de PET, que por las propiedades y caractersticas permitieron el desarrollo
masivo del mismo para la distribucin y venta de bebidas.
Por las mismas caractersticas que presenta el PET es posible ser reciclado y
ayudar al medio ambiente a reducir la contaminacin, existen tres diversas
formas del aprovechamiento de los envases de PET, un reciclado mecnico
que consiste bsicamente en la molienda y purificacin de las hojuelas de
PET hasta el grado que se requiera, un reciclado qumico que se realiza
mediante una serie de procesos qumicos en los que las molculas puras del
PET son regeneradas
Y un aprovechamiento energtico en el que se aprovecha la energa que
produce la combustin de los envases y desperdicios de PET.
Para el desarrollo de un proyecto es necesaria la realizacin de un estudio
de mercado, de un estudio tcnico, un estudio econmico y una evaluacin
econmica.
La realizacin de un estudio de mercado permite conocer las necesidades de
los consumidores y la aceptacin de un nuevo producto dentro del mercado.
Esto con lleva a la investigacin de un registro histrico de la demanda y
oferta para poder determinar un pronstico que sirva como parmetro para
conocer el comportamiento futuro y conocer cunto producir y a qu precio,
adems de cmo se distribuir el producto para este caso el la
comercializacin de pellets reciclado.

1.2. NOMBRE DEL PROMOTOR DEL PROYECTO

Implementacin de Planta de Reciclaje (PET) en Arequipa

Visin
Constituirnos en una empresa de reciclaje, procesamiento y vendiendo de
PET (Tereftalato de Polietileno), con buen posicionamiento en el mercado,
slida, rentable y en constante crecimiento.
Misin
La misin de la empresa del proyecto es el crecimiento del reciclaje PET,
suministrando un producto reciclado de buena calidad al mercado, lo cual
permitir generar divisas al pas y puestos de trabajos directos e indirectos.
1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Antecedentes generales
Dentro de la gama de productos plsticos susceptibles de reciclar, tenemos
la siguiente distribucin de acuerdo a detalle
Gama de productos plsticos y su utilizacin

Nuestro trabajo se enfocar solo en el PET (Polietilenotereftalato) ya que

posee un mercado ms amplio de comercializacin en su estado reciclado.
El PET es un polister termoplstico lineal con una estructura molecular que
le permite cristalizar, lo que regula sus propiedades y aplicaciones. El PET
posee una resistencia qumica y propiedades de barrera excelentes, siendo
ampliamente utilizado para el envasado de bebidas, debido a sus
caractersticas de barrera para los gases. Este material puede ser reciclado
utilizando prcticamente todas las tcnicas, desde el reciclaje mecnico al
qumico. Los mercados para el PET reciclado, incluyen fibras textiles,
alfombras, y rellenos de fibra, que en definitiva es el mercado al que estar
dirigido nuestro producto.
Este proyecto, nace de la inquietud de aportar a la disminucin de la
descontaminacin ambiental que provocan estos desechos cuando no son
4

tratados como elementos reciclables, transformando esta actividad en un

negocio rentable y sustentable en el tiempo, generando una interesante
oportunidad de negocios. Sin embargo, hay temas de inters que no se
abordaran en este estudio, como crear programas de recoleccin
diferenciada de PET en la ciudad de Lima, a travs de su municipio, lo que si
bien facilitara y asegurara un flujo importante de materia prima para la
planta, esto requerira involucrar distintos organismos y coordinarlos,
actividad que demandara demasiado tiempo, no descartndose iniciar un
programa de esta ndole en el futuro.
Desde el punto de vista ambiental, el PET es la resina que presenta mayores
aptitudes para el reciclado, sin embargo en Per-Arequipa no existe
conciencia masiva de reciclaje. Su identificacin se visualiza con el nmero 1
rodeado de tres flechas formando un tringulo, en el fondo del envase.

Smbolo que identifica el PET

Alrededor del 70% de los residuos plsticos de origen domstico, son
envases, esto puede ser distribuido en plsticos rgidos, como botellas y
films, y plsticos flexibles, como bolsas y envoltorios. La gama de plsticos
de envasado disponibles en vertederos y hogares es considerable, sin
embargo, para nuestro proyecto de reciclaje de PET, hay que considerar
aspectos que lo afectan, como amplia variedad de plsticos, recopilacin y
clasificacin, calidad del plstico clasificado y la necesidad de masa crtica.

Antecedentes del Inversionista

En el departamento Lima, existen varias empresa dedicada al reciclaje y
exportacin de basura, todo esto llevo a la actividad del reciclaje,
Actualmente existen muchas empresas dedicadas a este servicio de proveer
materia prima a las principales empresas dedicadas al plstico.
Antecedentes del Producto
El producto final a comercializar es el PET Triturado, obtenido principalmente
de botellas plsticas, al que le llamaremos pellet, tal como se mencion
anteriormente el PET es una resina plstica de alta calidad que entre sus
caractersticas ms importantes se destacan su resistencia, transparencia,
impermeabilidad, no es toxico y es muy durable, todas estas caractersticas,
luego de reciclado se mantienen inalterables.
Este producto se utiliza como materia prima en la industria textil,
especficamente en la fabricacin de fibra textil de polister destinada a la
fabricacin de prendas de vestir, alfombras, etc.
Como antecedente se tiene que en la fabricacin de un polern de fibra
polar, se utilizan 25 botellas de plstico reciclado, en cambio para una polera
compuesta por 50%algodn y 50% polister se utilizan 2,5 botellas.
La utilizacin de este producto reciclado como materia prima trae beneficios
econmicos directos, ya que su costo es de un 50% aproximadamente del
PET en su estado natural.
El pellet que se obtiene luego de haber triturado las botellas y otros envases,
alcanza dimensiones que oscilan entre los 1,5 y 2 cm2, tamao ideal para
ser procesado en una lnea de lavado y secado.

La calidad, y en definitiva el precio del pellet reciclado, oscila de acuerdo a su

limpieza, pureza y color, siendo todos estos atributos muy importantes al
momento de comercializarlo.
La limpieza se logra con una lnea de produccin diseada con al menos dos
procesos de lavado y centrifugado. La limpieza es fundamental, ya que el
pellet con algn grado de suciedad se desvaloriza completamente.
La pureza del pellet se obtiene luego de haber logrado una buena seleccin
del material a triturar, es necesario no contaminar la produccin con otros
tipos d plstico.
El separar por color el plstico es muy til, ya que el plstico transparente
tiene mayor utilidad al ser procesado, dndole un mayor precio al momento
de

comercializarlo,

gracias

que

pigmentacin que el pellet coloreado.

Propiedades del PET

1.4. OBJETIVO EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS

posee

mayores

alternativas

de

OBJETIVOS
-

Determinar la aceptacin del reciclaje en la ciudad de Arequipa

Determinar el consumo y la gestin actual de envases PET.

Precisar la localizacin ms conveniente para la instalacin de la planta.

Determinar la demanda de PET en el pas.

Definir productos que se puedan elaborar con PET reciclado.

Contribuir a la preservacin y mejorar la calidad del medio ambiente

Fomentar el reciclaje en la sociedad

Determinar los beneficios econmicos de reciclar y recuperar envases

PET.

Plantear un suministro constante de residuos de material PET.

Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicacin en la

fabricacin de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc.

Recuperacin del material de plstico post-consumo y obtener hojuelas

de PET.
Hacer del Reciclado Mecnico una alternativa para reducir los residuos

para ser ms duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental.

Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antes
mencionados generando beneficios econmicos y sociales. As mismo
fomentar la cultura en la poblacin de la reduccin del impacto ambiental
de los desechos.

ESTRATEGIAS
La estrategia de incursin del presente proyecto es la de diferenciacin,
consistente en posicionar la marca y el vnculo directamente con los
compradores, de manera que las exportaciones se harn directamente sin
intermediarios, facilitando la comunicacin directa con los clientes, los
requerimientos de compra sern atendidos rpidamente, adems que se
podr conocer directamente cualquier cambio en las tendencias de las
preferencias y tener una respuesta rpida a los cambios del mercado.

1.5. UBICACIN
El presente proyecto se realizar en el departamento de Arequipa provincia
Arequipa en una zona urbana en crecimiento llamada fundo Cabreras

CAPITULO II

2. ANALISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO

2.1. CONDICIONES DEL MACRO ENTORNO
10

El negocio del reciclaje, una oportunidad que est lejos de despegar en el

Per
La produccin de la basura creci al triple de rpido que la economa
peruana. Y, aunque las empresas involucradas en actividades de reciclaje
crecieron 119% en tres aos, todava no existen polticas sectoriales que
exploten este potencial negocio.
En el 2011, al produccin nacional de basura fue de 7.2 millones de
toneladas, 45% del cual se gener en Lima. Qu hacemos los peruanos
con tanta basura? Mientras que la industria del reciclaje despega en el plano
internacional, aqu esta oportunidad de negocio es desperdiciada.
Segn un informe de Pro Expansin, la basura est creciendo al triple de
rpido que la economa peruana. Mientras que esta duplic su tamao en
diez aos, la basura lo hizo en cuatro. Adems, por su composicin, el 82%
de la basura se puede reciclar, aunque solo se hace el 2.5%.
Para Luis Triveo, director ejecutivo de la consultora, hace falta una poltica
nacional que gue las iniciativas ciudadanas, la gestin de la basura por parte
de las municipalidades y los pequeos negocios de reciclaje.
Crece la industria de los envases, la construccin, las clnicas, las
farmacias, y todos estos producen basura que, sino sigue un proceso de
desegregacin, est contaminando y est haciendo que las empresas
incurran en costos innecesarios, seal Triveo.
En pases como Alemania, se reutiliza el 47% de sus desperdicios. En
Francia, la industria de reciclaje alcanza los US$ 379 millones, generando
28,000 empleos.
otras regiones del pas y finalmente los exportan a industrias del extranjero.
Los precios de los productos reciclables se mueven de acuerdo a las
variaciones del mercado. Por ejemplo, el kilo de papel blanco est valorizado
en 0.40 cntimos y la botella de plstico a 0.50 cntimos. Adems se pueden
reciclar cartones, caucho, bolsas de plstico, vidrio, cobre, etc.

11

2.2. CONDICIONES DEL MICROENTORNO

En la ciudad de Arequipa Metropolitana existen muchos basureros., se
consideran para el presente proyecto
a) Distrito Yura
b) El cebollar (Paucarpata)
c) Distrito Miraflores y Alto Cayma (Cayma)
A su vez se consideran las unidades familiares recicladoras, intermediaros,
recolectores urbanos, colegios, instituciones con las que se tomen en
contacto iniciado el presente proyecto. Por esta razn estas son las zonas
donde se encuentra la materia prima.

2.3. RESULTADOS
RIESGOS

12

CONDICIONES

DEL

ENTORNO,

PORTUNIDADES

PARTE INTERNA

FORTALEZA(CAPITALIZAR)
-

MAS EFICIENTES
APOYAMOS EL MEDIO
AMBIENTE
PROCESO RELATIVAMENTE
SENCILLO
CONTRUIBUIMOS CON EL
RECICLAJE PARA
ELABAORACION DE NUEVOS
PRODUCTOS

DEBILIDAD(RECONOCER)
-

13

POCA CAPACIDAD DE
PRODUCCION QUE SERAN
MEJORARAS
INSUFICIENTE EXPERIENCIA
REDUCIDA CANTIDAD DE
CONTACTOS

PARTE EXTERNA

OPORTUNIDAD(INVERTIR)
-

EN EL RECICLAJE
MEJORAMIENTO DE LA
PERSONA
CAPACITACION PARA PODER
MANEJAR ESTA TECNOLOGIA
DE LA LINEA DE RECICLAJE

AMENAZAS(IDENTIFICAR)
-

SOBRESATURACION
RECURSOS ECONOMICOS
PROBABLE COMPETENCIA DE
OTRAS EMPRESAS
FALTA DE CULTURA EN EL
RECILAJE

CAPITULO III

14

3. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO

3.1. LA INVESTIGACION DEL MERCADO
El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de reciclar envases
de PET, pero existen diversos grados de PET reciclado con su respectivo
mercado al cual van dirigidos, dicho sectores son diferentes, porque el PET
reciclado, primordialmente presenta un comportamiento de producto de
desplazamiento, entendiendo como de desplazamiento, al hecho que las
hojuelas o pellets de PET pueden substituir a cualquier otro tipo de polister
o polmero virgen, con la principal finalidad de reducir el costo de la materia
prima de los nuevos productos a realizar.
En nuestro pas la produccin de PET virgen es casi nula, esta limitante hace
que los industriales dependan totalmente de la importacin de este material.
La demanda del PET en nuestro pas ha ido incrementndose, este material
preferentemente se consume para la elaboracin de envases de bebidas,
cosmticos, y para embalajes de productos alimenticios. La determinacin de
la demanda se basar en directa relacin con las importaciones de PET y la
demanda real.

15

3.2. Anlisis de la demanda

Definicin del producto
El producto del presente proyecto de polietileno (PET) reciclado, es decir el
reciclaje

de

las

botellas

de

plstico

desechables

de

gaseosas,

preferentemente de color blanco (o transparente), en formas de escamas de

pulgada, las cuales sern exportadas en sacos de 50 kilogramos.

En el mundo, el PET reciclado es utilizado bsicamente como fibras de

polister, flejes de gran resistencia para empaquetar bultos grandes, lminas
para termo formados, la madera plstica de amplia aplicacin en la
carpintera, decorado, aislamiento acstico, tambin es utilizada como
combustible para la generacin de energa y como materia prima para la
produccin de PET virgen, y ltimamente se tiene informacin de su
aplicacin en la fabricacin de CDs.

Demanda histrica y presente

16

La produccin del PET reciclado en el Per data de 1994, por pocas

empresas que se dedicaron a este negocio, pero de manera intermitente, ello
por la falta de perspectiva del negocio que recin empezaba a desarrollarse
en el mundo. Toda la produccin del PET reciclado se exporta, por lo que la
demanda histrica y presente del PET reciclado es la exportacin al mercado
asitico, particularmente a China.

CLIENTES QUE SOLICITEN NUESTROS SERVICIOS

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Colorado - Arequipa - Arequipa
(054)44 7275 - 422*1840 - #958592

ESTUDIO ESTADISTICO MATERIA PRIMA A NIVEL PROVINCIAL

Estar dado por la cantidad en Arequipa Metropolitana, las cuales dependen
del nmero de habitantes existentes, las que estarn asociadas a las
siguientes variables:
a) Produccin per. Cpita en Arequipa Metropolitana.
b) Crecimiento poblacional de la ciudad Arequipa.
c) Porcentaje de plsticos.
d) Produccin en Amrica Latina
CIUDAD
Medellin, Colombia
San salvador, el salvador
Managua,Nicaragua
La paz Bolivia
PROMEDIO

PROD PRECAPITA DIA (KG)

0,50
0,54
0,60
0,51
0,53

Segn la tabla, la produccin perca pita en Latinoamrica tomando en cuenta

la produccin de Colombia, el salvador, Nicaragua y Bolivia la produccin per
cpita de PET es de 0,53.
DEMANDA PROYECTADA
Se tom la cantidad de habitantes en el departamento de Arequipa Pero en
la zona de Arequipa residen 864 250 habitantes Para poder proyectar la

18

poblacin a aos futuros, se

tom dato de la tasa de crecimiento de la

poblacin en el presente ao, segn dicha tabla el valor es 1,3 %.

0
1
2
3
4
5
6
7

AO

POBLACION

PERCAPITA DE
KG/PERSONAS/DIA

PERCAPITA X
POBLACION
AL DIA

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

864250.0
875485.3
886866.6
898395.8
910075.0
921905.9
933890.7
946031.3

0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53

458052.5
464007.2
470039.3
476149.8
482339.7
488610.2
494962.1
501396.6

PERCAPITA X
POBLACION AL AO
167189163
169362622
171564336
173794672
176054003
178342705
180661160
183009755
DURANTE LOS 8
AOS

INTERPRETACION
La demanda proyectada de PET en el 2022 es de 183009.8 es decir un
incremento positivo respecto al ao 2015 de 15820.6.

19

CANTIDAD DE PET DESECHADO ANUALMENTE EN TONELADAS

185000.0
180000.0
175000.0
170000.0
165000.0
160000.0
155000.0
1

3.3. Anlisis de la oferta

La Oferta es la cantidad de bienes o servicios que a un precio determinado,
un cierto nmero de productores estn dispuestos a poner a disposicin del
mercado.
El propsito que se persigue mediante este anlisis es determinar o medir las
cantidades y las condiciones en que el mercado del plstico quiere y puede
poner a su disposicin la introduccin de pellets de PET grado envase
alimenticio.
En Per en la actualidad no existe un registro concreto y claro sobre la oferta
existente de Pellets de PET grado envase alimenticio, de hecho fue hasta el
ao 2006 cuando apareci la oferta de PET grado alimenticio por parte de las
empresas; Industrias de Reciclaje , ya que en el ao 2005 las empresas;
Coca Cola, Pepsi Cola, Nestl firmaron un compromiso social de reciclar
y consumir el 10% de los envases de PET que utilizan en sus productos, por
lo que una aproximacin terica de la oferta de PET

Estructura empresarial del mercado

En el mercado existen varias empresas peruanas formales e informales
dedicadas a la exportacin de este producto y que lo hacen en forma
continua, es decir que envan mensualmente.
De manera que al entrar al mercado se va

a competir con los que

enven en forma continua, ya que nuestro objetivo es poder brindar nuestro

material a cierta cantidad mensual, lo cual permitir mantenernos siempre en
el mercado.
En la ciudad existen cuatro empresas que ofertan pellet al exterior. Segn la
seorita Natali Juarez, estas empresas compran la tonelada de botellas para
seguir el proceso de trituracin y exportarlas a la provincia de Lima.
Competencia actual
Identificacin de la competencia directa

Competencia directa

Actualmente en el mercado existen muchas empresas que se dedican a

exportar este producto, algunas de estas exportan cierta cantidad al mercado
de Lima, de las cuales exportan en forma mensual y podemos mencionar a
algunas.
*Antonio Puma
*Luis Guiterres Noriega
*Victor Asillo Muoz
*Mundo Verde

Fuente: Natali Juarez Representante de Ventas PLASTICOS

CONTINENTAL SAC

Competencia indirecta

En este caso slo se considera a las empresas empricas.

3.4. ANALISIS DE PRECIO
Para la determinacin del precio venta del kilogramo de PET reciclado, se
realiz algunas entrevistas del precio a los recicladores informales, ya que
estos se encargan de recoger este material de las calles de la ciudad y
venderlo a las empresas recicladoras.
Segn el Anlisis sectorial de residuos slidos en la ciudad de Arequipa
existen

aproximadamente

bastantes

recicladores

informales.

En

las

entrevistas de precio de venta se lo aplic a 3 recicladores. El precio

promedio obtenido es de s/. 0.90 a 1.00 el Kg. Por kilogramo de PET.
Ubicndonos en los costos ms altos.
Evaluacin de precio de compra de PETS a recicladores
COSTO X KILO

COSTO X TN

BOTELLAS SUCIAS
(TAPAS Y
ETIQUETAS)

S/. 0.90

S/. 900

BOTELLAS LIMPIA
(SIN TAPA Y
ETIQUETA)

S/. 1.00

S/.1000

BOTELLAS MOLIDA

S/. 1.30

S/. 1300

BOTELLAS MOLIDA
LAVADA Y SECADA

S/. 1.50

S/. 1350

Adems, ser necesario adquirir detergente industrial y soda custica,

porque es conveniente adquirir las botellas sucias, ya que se cuenta con la
maquinaria necesaria como la lavadora y el molino y realizar todo el proceso
requerido para que el producto quede listo para embarcar, la cual se harn
en sacos grandes.

a) Tecnologa
La tecnologa que se considera es la del proceso mecnico para ello se
cuenta con maquinarias como el molino, lavadora y secadora, que se
encargan de todo el proceso productivo se podra decir para tener listo el
producto final.
b) Precio de bienes sustitutos y/o complementarios
Para este producto, no existen productos sustitutos ni complementarios, ya
que como se mencion, slo las botellas plsticas transparentes son
requeridas como materia prima para la elaboracin de nuevos productos y,
no se puede enviar otro producto ni adicionar otro, en el mercado objetivo
siempre utilizan el PET para sus procesos.
El precio de nuestros clientes

CLIENTES QUE SOLICITEN NUESTROS SERVICIOS

PRECIO

CANTIDA

DEL

D DE

CLIENT

PEDIDO

TN/MES

S/. /KG

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Plsticos Jairo E.I.R.L.
Multiproductos Solcar E.I.R.L.
Plsticos Santos
INDUCOS S.A.C

1.85
1.75

3,9
3,7

2.00
1.80
1.85

5,0
4,0
3,9

1.70
1.75

4,2
4

NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE ES

PLASTICOS CONTINENTAL SAC
RUC: 20498475052
Av. Industrial 306 Apima Paucarpata Alt. Grifo Petroamrica (Ex grifo
Santa Ins) - Arequipa
Tel.: 054-461919 054-452242

3.5. ESTUDIOS DE COMERCIALIZACION

La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar un
bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, es decir,
no es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor;
una buena comercializacin es la que coloca al producto en un sitio y
momento adecuados, para dar al consumidor la satisfaccin que el espera
con la compra.
Un canal de distribucin es la ruta que toma un producto para pasar del
productor a los consumidores finales, detenindose en varios puntos de esa
trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa
trayectoria existe un pago a transaccin, adems de un intercambio de

informacin. El productor siempre tratara de elegir el canal ms ventajoso

desde todos los puntos de vista.
Para el caso del proyecto la estructura de comercializacin est constituida
por el conjunto
De relaciones Productor- Consumidor Industrial, puesto que el camino
empleado para la
Comercializacin del PET reciclado es directamente con los productores de
envases

de

las

empresas

embotelladoras,

para

cumplir

con

la

responsabilidad ambiental que tienen con el reciclar los envases de sus

productos.
La ventaja de este tipo de canal, es que se tiene un trato directo con el
comprador lo cual facilita una adaptacin ms rpida para los cambios de la
situacin del producto y del incremento de la demanda.

PLAZA
Conjunto de actividades destinadas a crear, promover y distribuir productos
de acuerdo a la demanda de los clientes. Se utilizaran
1. Canal Directo: No existen intermediarios, en este caso la distribucin es de
planta a planta del productor al comprador.
PROMOCION
Se sigue segn al plan de Marketing y es corta duracin destinado a
objetivos especficos.
Estrategia Promocin
Promocin de Ventas: Va logos empresa, presentacin y confianza con
nuestros clientes actuales y potenciales.

Promocin Minoristas: Buenos stocks y granza las ms homognea posible.

PUBLICIDAD
Comprende actividades destinadas a dar a conocer nuestro producto, para lo
cual se utilizara medios escritos, anuncios en revistas, ruedas negocios,
conferencias, tarjetas, peridicos, Web especializadas en plsticos, utilizando
lo menos posible aquellos medios en que el mensaje sea poco comprendido.
El contenido de nuestra publicidad definir:
-

La Marca, el logo y el nombre de la empresa

Atributos, caractersticas del producto
Posicionamiento de la marca en el comprador industrial.
Crear un espacio en el mercado definiendo un nico concepto.
EMBALAJE:
Nuestro producto vendr perfectamente embalado en sacos de polietileno
reforzado, los cuales sern hermticamente cerrados, definiendo el nmero
de lote al que pertenece y dems caractersticas tcnicas, poseer el nombre
y logo de la empresa.
Otra forma de embalaje ser embalajes plsticos de 50 Kg., que son
hermticamente cerrado con una cinta; de estas dos formas nos aseguramos
de brindar un producto que pueda ser resistente al traslado y constante
manipuleo.
PRECIO
En nuestro estudio estar dada por las fluctuaciones imperantes en el ciclo
econmico del pas, y aquellas variables que lo afectan como es la
legislacin imperante y los costos que incurren en su elaboracin.
LEGISLACIN

Ley General De Residuos Slidos Ley 27314

Reglamento De La Ley General De Residuos Slidos D.S. N 057-04-Pcm

3.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

La eleccin de esta calidad de PET reciclado se debe principalmente a la
falta de Productores de este tipo, por lo que la oferta no est cubierta ni

siquiera al 50%, por estas razones tendr una buena aceptacin en el

mercado.
La demanda del PET est relacionada directamente con la del consumo de
bebidas carbonatadas ya que es el principal destino al cual va dirigido el
PET, por esta razn la proyeccin de la demanda fue determinada por el
registro de estas misma, adems de que el PET. Como nos pudimos dar
cuenta en la proyeccin de la demanda la crisis no afecta de una manera
considerable, esto puede deberse a que los refrescos y el agua embotellada
pertenecen a la canasta bsica.
Este estudio sirve como gua para el desarrollo de los siguientes, para poder
determinar la capacidad de produccin, las ventas, el precio de ventas, la
ruta de comercializacin, etc. Y tambin para reducir la incertidumbre de la
factibilidad del proyecto, al determinar una Demanda
Potencial Insatisfecha que nos permita colocar en el mercado el producto.

CAPITULO IV

4. ESTUDIO DEL PROYECTO

4.1. ANALISIS

DEL

SUMINISTRO

DE

MATERIAS

DESCRIPCIN DE MATERIALES DE OFICINA

PRIMAS

INSUMOS

Lapiceros
Cartucho de tinta
Archiveros
Perforador
Tampn
Clips
Sello
Plumones
Hojas bond
Papel calca
Engrampadora
Grapas
Reloj
PIZARRA

MOBILIARIO/EQUIPO
-

Computadoras
Impresoras
Estanes
Escritorios
Archivadores
Sillas

4.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La localizacin de un proyecto puede contribuir en gran medida a que se
logre una mayor tasa de rentabilidad, por medio de factores como:
transportacin, comunicacin, cercana de mercados, servicios bsicos,
medio ambiente, etc.
CRITERIO DE LOCALIZACION
En el presente trabajo tomaremos en cuenta el criterio privado asumiendo
que se busca minimizar los costos en la instalacin del presente proyecto.

1.1.1. MACROLOCALIZACION
Consiste en la eleccin de la regin localidad en donde estar
circunscrita la planta recicla Toda del proyecto.
Se refiere a la eleccin entre varias alternativas de una zona ms o
menos amplia, tomando en cuenta solo dos factores importantes
debido a la naturaleza de nuestras operaciones como es la red de
reciclaje de PET
a) en lo que refiere al mercado de materia prima por tratarse de un
proyecto de reciclaje de PET, que su produccin y consumo per cpita
en las ciudades depende del nmero de habitantes y su disponibilidad
de ingreso se inversamente proporcional al nmero de empresas
recicladoras establecidas en la ciudad.
Por lo tanto las ciudades ms pobladas del pas a considerar son:
-

Lima
Arequipa
Trujillo
De aqu se descarta Lima por poseer un mayor grado de recicladoras
instaladas.

b) en lo que se refiere al mercado de productos terminados

Debido a que el consumo industrial de la granza se encuentra
determinado por el nmero de fbricas consumidoras instaladas en
determinadas ciudades, se presenta los porcentajes respectivos a
nivel nacional (datos proporcionados por el ministerio de industria y
turismo y aduanas)

Lima - 77%
Trujillo 2%
Arequipa 5%

1.1.2. MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO:

Decidida la macro localizacin el anlisis de micro localizacin
consistir en determinar la ubicacin definitiva de la planta industrial
de la provincia de Arequipa
Factores de Localizacin:
Son las variables correspondientes a los rubros ms significativos que
inciden sobre las inversiones y sobre los resultados de la gestin.
Para efecto de determinar las alternativas de localizacin y de la
eleccin de la alternativa optima, se ha considerado los siguientes
factores de localizacin:
a) factores relacionados con la inversin:
-

Terrenos
Construcciones
b) factores relacionados con la gestin

mano de obra
materia prima
agua
energa elctrica
cercana de materia prima
cercana de producto terminado a continuacin pasaremos a analizar
todos los factores que van a influir en nuestra localizacin de proyecto:

terrenos.- constituye un factor de gran importancia para su ubicacin

de la planta industrial por las caractersticas de este tipo de industria,

se citara en una zona industrial, para que no ofrezca molestias ni

daos a las personas animales y agricultura en general
-

construcciones.- al tener este factor gran influencia sobre el monto

total de la inversin, se le debe analizar con especial nfasis

materia prima.- para este tipo de industrias es importante que la planta

procesadora de la materia prima se encuentre lo ms cerca posible a
la fuente de abastos de la misma.

Mano de obra.- el proceso productivo seleccionado para la obtencin

del producto terminado, requiere del personal semi calificado.

Agua.- este insumo resulta de gran importancia, ya que a planta

requiere cantidades regulares para ser utilizadas en el proceso.

Energa elctrica.- la planta industrial requiere contar con un gran

suministro de energa elctrica para ser usadas en el funcionamiento
de las maquinarias y equipos de proceso, as para la iluminacin
interna y externa

Cercana a la materia prima.- por las caractersticas que presenta la

empresa se considera importante que la planta se encuentre cerca de
las fuentes de abastecimiento, pero en este caso la materia prima, por
ser un desecho solido urbano es vital que la planta est cerca de los
botaderos

Cercana al mercado del producto terminado.- es importante

considerar las distancias entre la planta y el ,mercado en el cual ser
distribuido el producto, al aspecto se entiende que mientras menor sea
la distancia entre ambos ms conveniente ser para a empresa

Alternativas de Localizacin
Basndonos en los factores de localizacin se proponen tres
alternativas:
-

Alternativa A: Fundo cabreras

Alternativa B: Jos Luis Bustamante, Cono norte
Alternativa C: Hunter
Cabreras.- Se eligi esta alternativa debido a su ubicacin ya que es
la opcin ms cerca al botadero existente en dicha zona (salida para
Chiguata) y cercana al centro de la ciudad
Jos Luis Bustamante, cono norte.- esta alternativa esta propuesta por
las bondades que busca al proyecto, por ser una zona despejada
Hunter .- debido a su gran disponibilidad en extensin de terreno, para
la ubicacin d nuestra planta y adems porque no presenta gran
cantidad de habitantes por ser una zona semirural.
Estas tres alternativas de localizacin sern evaluadas para
determinar la localizacin ptima.
Evaluacin
La seleccin ptima de localizacin de la planta industrial se realizara
mediante el mtodo de los factores ponderados, que se aplicara a las
cuatro alternativas de localizacin, el procedimiento a seguir es el a
continuacin se describe

a) se identifican las alternativas de localizacin:

-

L1 : Cabreras

L2 : Jos Luis Bustamante, cono norte

L3 : Hunter
b) factores de localizacin y porcentaje relativo.

Terrenos 20%
Construccin 15%
Materia prima 8%
Mano de obra 5%
Agua 8%
Energa elctrica 10%
Cercana a la materia prima 12%
Cercana al mercado de producto terminado 22%
c) criterios de ponderacin:
Los criterios para la ponderacin ser una puntaje del 1 al 10. Luego
elaboraremos un cuadro en el cual se presenta la calificacin
Cualitativa de los criterios en todas las alternativas de la localizacin:
MTODO DE PONDERACIN PARA LA LOCALIZACION
FACTORES

FACTORES

ALTERNATIVAS
L1(CABRERIAS

OPCIONES
TERRENOS
CONSTRUCCI

L2(JOSE LUIS
BUSTAMANTE L3(HUNTER)
Y RIVERO)

20%

15%

MATERIA PRIMA

8%

MANO DE OBRA

5%

AGUA
ENERGA

8%

10%

12%

22%

100%

3.85

3.16

3.25

ELCTRICA
CERCANA A LA
MATERIA PRIMA
CERCANA AL
PRODUCTO
PUNTUACIN

INTERPRETACIN:
Segn el mtodo de ponderacin el puntaje, siendo la localizacin
optima la de Cabreras por tener el ms alto puntaje.
LOCALIZACION PTIMA:
Por el anlisis realizado y los datos obtenidos podemos elegir como la
localizacin ptima para nuestro proyecto a la LOCALIZACION I que
es el que est ubicado en cabreras, alternativa que presenta el mayor
puntaje ponderado para la ejecucin de nuestro proyecto.
1.1.3. IMPACTO AMBIENTAL

Situacin actual
En el aspecto de desechos slidos, observamos la falta de tachos
ecolgicos para incentivar la reutilizacin. Mientras que estos residuos
son destinados al botadero.
Aun las recicladores no llegan a recuperar ni el 30%
Identificacin de los impactos ambientales del proyecto
Impactos Positivos
- Disminucin de los residuos de plstico.
- Disminuir el volumen de la basura municipal.
Impactos Negativos
- Contaminacin del aire por emisin de partculas finas.
- Generacin de efluentes contaminados en el proceso de lavado.
Plan de Mitigacin Ambiental
En vista de la contaminacin de las aguas en el proceso de lavado es
conveniente el reciclo de este efluente ya la vez utilizar un sistema de
purificacin de las aguas residuales, tratndolos para ser reutilizados
ya que los detergentes a bajas concentraciones se puede reutilizar
para otros lavados reponiendo la que se pierde en el proceso.
Recolectar el molido fino evitando su dispersin en el aire.
Sostenibilidad
Con la implementacin de la planta de reciclado de PET se evitara
enterrar toneladas de plstico PET al relleno sanitario evitando el
impacto negativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de
los plsticos de 500 a 1000 aos)
Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petrleo y
sus derivados
4.3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Estudios Exploratorios
Para el presente proyecto contamos con un mercado industrial de productos
plsticos lo cual nos favorece para alcanzar los objetivos planteados.
Investigacin tecnolgica experiencias y pruebas
Las empresas recicla doras de PET cuentan con una tecnologa adecuada
propia, muy pocas son las que cuentan con tecnologa avanzada adquirida
va importacin.
DEFINICIN DEL PRODUCTO A PRODUCIR
GRANZA O PELLETS PET:
El producto son partculas o granos de plstico de 10 a 20 mm dimetro
aproximadamente, con densidad similar o iguales a la resina virgen de Pet
esto se debe a la granulometra homognea.

NATURALEZA
-

Es dependiente del consumo de diversos artculos plsticos

Es de necesidad secundaria , ya que satisface el consumo sector industrial
Es sustitutos de s mismo ( granza virgen de PET)
Caractersticas
Se produce a partir del cido Tereftlico y Etilenglicol, por policondensacin;
existen dos tipos: grado textil y grado botella.
Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores
para estos usos.
PROCESO DE PRODUCCIN
Caractersticas de cada una de las fases del proceso productivo

a) Recepcin
La recepcin de materias primas se realiza en planta , los mismos que son
entregados por los recolectores desde los botaderos de abastecimiento hasta
a planta industrial, Finalmente los insumos que provienen de industrias
qumicas sern transportadas por vehculos adaptados para tal actividad.
b) Proceso de Clasificacin
Habr un control de materia prima, seleccionando solo aquellos que cumplan
con os requisitos de estado de conservacin, tipos (PET); para luego
pesarlos y ordenarlos.
El fin de esta operacin es realizar una limpieza previa de material para
desprender etiquetas, tapas u otros objetos que estn adheridos al deshecho
plstico.
Este procedimiento es generalmente revisado de forma manual cuando el
reciclador a adquirido cierta experiencia y pericia en el trabajo cotidiano.
C) Proceso de acondicionamiento y molienda
De

ser

necesario

los

residuos

plsticos

clasificados

deben

ser

acondicionados para su molienda; este acondicionamiento se realiza

reducindolos de tamao de tal manera que faciliten su manipulacin a la
hora de ser introducidos a la tobera del molino.
d) Proceso de lavado
Una vez reducido e tamao de PET a scrap (trozos de PET en forma
irregular) es necesario despojarlo de impurezas ,por lo que se traslada a una
maquina lavadora que eliminara completamente los deshechos del scrap ,
para su posterior procesamiento , a fin que no pierda sus propiedades y
cumpla con los requerimientos de nuestros clientes.
e) Proceso de Secado
Una vez limpio el scrap es secado con el objeto de retirarle los restos de
humedad, Esta labor se realiza generalmente utilizando una secadora

acondicionada para tales fines. Las secadoras que por lo comn se usan en
las empresas de plstico tienen una capacidad de procedimiento entre 200 y
300Kg. Cada dos horas. La secadora que utilizaremos utilizara el mtodo de
centrifugacin. Cabe destacar que en pequea escala principalmente en
meses de verano se seca el material exponindolo al sol.
f) Proceso de Extrusado
El extrusado es el proceso con el cual se obtienen los pellets. Para ello se
usa como materia prima el scrap o el aglomerado, resultante de los procesos
de molido y aglomeracin respectivamente.
En este proceso, el scrap o aglomerado penetran en una tobera que conduce
a una cmara de caldeo. Previamente y de ser necesario, se le incorpora los
aditivos.
g) Proceso de Embalado
Los Pellets sean embalados en sacos blancos de prolipepileno de 50 kg. De
capacidad. Finalmente, un montacargas conducido por un operario) s el
encargado de transportar cada parihuela llena, al almacn de productos
terminados; el cual esta ordenado por secciones y para el que tambin existe
registro. Entonces el producto est listo para posterior expendio.
FLUJOGRAMA

4.4. TECNOLOGIA SELECCIONADA

ADQUISICION DEL EQUIPO Y LA MAQUINARIA.
Al igual que en cualquier otro tipo de industria, la mayora de la maquinaria
es proveniente de del departamento de Lima , para la industria del reciclado

y para obtener los pellets con el grado de pureza para que se utilicen en
nuevos productos, no es la excepcin, las principales empresas que
producen lneas de reciclaje son: KRONES, NAVARINI, entre algunas otras,
para el proyecto se utilizaran una lnea de reciclaje echa por la empresa
airmecansac, adems de estos equipos, es necesario el uso de una planta
para el tratado del agua, ya que directamente, no se puede tirar al drenaje,
solo se utilizara una planta para todos los procesos, a continuacin se
presentan detalladamente los equipo y maquinaria a utilizar :
LINEA DE RECICLAJE PET AIRMECANSAC
CINTA TRANSPORTADORA
MARCA
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONES
PESO
TENSION
POTENCIA
CONSUMO
MANUFACTURA

AIRMECANSAC
ELECTRICO
4m
250 KG
220 V 60 Hz MONOFASICA
1.5 HP
1.5 Kw-hora
NACIONAL

MOLINO DE CUCHILLA ROTATORIA

MARCA
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONES
PESO
ABERTURA
CRIBA
TENSION
POTENCIA
CONSUMO
MANUFACTURA

AIRMECANSAC
ELECTRICO
0.8x0.5x1.5 m.
180 KG
0.35X1 m
1/16 DE PULGADA
220 V 60 Hz MONOFASICA
20 HP
1.5 Kw-hora
NACIONAL

LAVADORA INDUSTRIAL
GABINETE

VERDE

MARCA
PUERTAS
DIMENSIONES
FUNCIONAMIENTO
POTENCIA
CONSUMO
MANUFACTURA

AIRMECANSAC
2
2X0,7X0,7
ELECTRICIDAD
2,5 HP
1.0 Kw-HORA
NACIONAL

SECADORA CENTRIFUGA
MARCA
FUNCIONAMIENTO
TENSION
DIMENSIONES
Ventiladores
Consumo
Manufactura

AIRMECANSAC
ELECRICIDAD
220V 60 Hz MONOFASICO
2 x 1,50 x1,50 m
3
3,75 HP
Nacional

EXTRUSORA
MARCA
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONAMIENTO
POTENCIA
CONSUMO MEDIO
MECANISMO REFRIGERANTE
MANUFACTURA

AIRMECANSAC
220 v MONOFASICO
2,5 x 1.5 x 0,8 M
5,5 HP
1,5 kw/HORA
AGUA
PERUANA

BALANZA ELECTRONICA
MARCA
LUMART
CAPACIDAD
300 KG
PANTALLA
GRANDE ,ESTABLE Y EXACTA
TENSION
220 v 60HZ
DIMENSIONES
1 X 0,90 M
PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE PARA UN LAVADO FACIL
CONSTRUCCION DE USO RUBRO INDUSTRIAL
MESA DE CLASIFICADO

Dimensiones
Material de construccion

4 x 1 x 0,85 m
Acero inoxidable

4.5. TAMAO DEL PROYECTO

Presentar diferentes alternativas de capacidad de planta a partir de la
demanda insatisfecha que el presente proyecto desea cubrir. Ests
alternativas se irn eliminando de acuerdo a la conveniencia para el proyecto
hasta llegar a aquella que denominaremos optima y que satisfaga las
necesidades del mercado.
RELACION TAMAO MERCADO
La demanda es uno de los factores ms importante para determinar el
tamao de un producto ya que define la capacidad del proyecto que se
requiere para cubrir la demanda., durante la vida til del proyecto.
TAMANO DE PROYECTO:
La capacidad de produccin se encuentra determinada por la siguiente
expresin
CP= f(A, B, C,D) en donde
CP= capacidad de produccin
A =das de trabajo/Ao
B =Turnos de Trabajo/ Da

C = Hora / Turno de trabajo, y

D = Unidades produccin / hora promedio
-

Alternativa 1
CP = 390000 KG/ AO
A = 300 Das /ao
B = 1 turno / da
C = 8 horas /turno trabajo
D = 200 Kg / hora

Alternativa 2
CP = 500000 KG/AO
A = 300 Dias /ao
B = 1 turno / dia
C = 8 horas /turno trabajo
D = 300 kg / hora

Alternativa 3
CP = 450000 KG/ AO
A = 300 Das /ao
B = 1 turno / da
C = 8 horas /turno trabajo
D = 350 Kg / hora
CAPACID
AD DE
PRODUCC APOR
INVERS CAPACID
RELACION
ION POR
TE
ALTERNAT
PRESTA
ION
AD
TECNICO
LA
PROP
IVA DE
MO
ESTIMA PRODUCC ECONOMICA( RELACIO
IO
TAMAO
(30%)
DA
ION (KG)
S/KG
N
(70%
TECNICA
)
ECONOMI
CA
27300
I
390000
390000
1
390000
0
117000
40250
II
575000
500000
1.15
575000
0
172500

III

540000

450000

1.2

540000

37800
0

162000

4.6. DISTRIBUCION DE PLANTA

La distribucin de planta se define como: La ordenacin fsica de los
elementos industriales. Esta ordenacin, ya practicada o en proyecto,
incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales,
almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o
servicios, as como el equipo de trabajo y el personal de taller.
Una buena distribucin de planta es la que proporciona condiciones de
trabajo aceptables y permite la operacin mas econmica, a la vez que
mantiene las condiciones ptimas de seguridad y bienestar para los
trabajadores.
Los principios bsicos de una distribucin de planta son los siguientes:
-

Integracin total. Consiste en integrar en lo posible todos los factores que

afectan la distribucin, para tener una visin de todo el conjunto y la

importancia relativa de cada factor.

Mnima distancia de recorrido. Al tener una visin general de todo el
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales,

trazando el menor flujo.

Utilizacin del espacio cubico. Aunque el espacio de tres dimensiones, pocas
veces se piensa en el espacio vertical. Esta opcin es muy til cuando se

tienen reducidos y su utilizacin debe ser mxima.

Seguridad y bienestar del trabajador. Este debe ser uno de los objetivos

principales en toda distribucin.

Flexibilidad. Se debe obtener una distribucin que pueda reajustarse
fcilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de
proceso de manera ms econmica, si fuera necesario.

4.7. DISTRIBUCION DE LA PLANTA

Gracias a las especificaciones que se muestran en las cotizaciones, se tiene
una idea del espacio requerido para la planta.
Se pretende una construccin de 13., 5 m x 28.5 m para llegar al total de 384
m2 metros cuadrados. Donde se incluyen las siguientes especificaciones:

INTERPRETACIN.
La siguiente figura es el diagrama del espacio a ocupar, con las dimensiones
antes mencionadas
Obras Civiles
Para la planta industrial de proyecto se propone un tipo de edificacin plana
con proyeccin horizontal, teniendo en cuenta las caractersticas del proceso
de produccin.
Las obras civiles comprende: pistas de acceso, patio de maniobras, planta
propiamente dicha, reas de servicio y cerco perimtrico.

Caractersticas de las Instalaciones

Las pistas cubrirn el rea adecuada para el flujo normal y circulacin de
vehculos dentro de la planta `para facilitar la carga y descarga de productos
y materias primas.
Las operaciones del proceso industrial se realizaran en sala de proceso
adecuado, con techado liviano y suficiente ventilacin.
El almacn de materia prima ser un ambiente techado pero ventilado, as
como la sala de recepcin; el almacn de insumos as como de productos
terminados tendrn cuidados especiales, proteger materiales inflamables
como son estos tipo de plsticos la construccin de las oficinas
administrativas y de servicios sern de tipo horizontal y de un piso
emplendose material noble y liviano.
Vida til de la Obras, Equipo e Instalaciones
La vida til de las instalaciones, obras y equipos a de ser 20 aos,
considerando que la industria no se caracteriza por desgastante.
4.8. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS
ORGANIZACION DEL RECURSO HUMANO Y ORGANIGRAMA GENERAL.
En la administracin de empresas, se denomina recursos humanos al trabajo
que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa
organizacin. Pero lo ms frecuente es llamar asi a la funcin que se ocupa
de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la
organizacin. Estas tareas las puede de empear una persona o de
apartamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a
los directivos de la organizacin.
El estudio de organizacin del recurso humano no es suficientemente
analtico en la mayora de los estudios, lo cual puede impedir una
cuantificacin correcta, tanto de la inversin inicial, como de los costos de
administracin. En la fase de anteproyecto no es necesario profundizar

totalmente el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyecto definitivo, se

recomienda encargar el estudio a empresas especializadas, aunque esto
depender de que tan grande sea la empresa y su estructura de
organizacin.
No hay que olvidar que mientras que en algunas empresas pequeas las
actividades como la seleccin de personal y contabilidad las realizan
entidades externas, en las grandes empresas existen departamentos de
planeacin, investigacin y desarrollo, comercio internacional y otros.
Descripcin de los puestos:
-

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.

PROFESION

TECNICO

EN

MANTENIMIENTO

SEXO
EXPERIENCIA

INDUSTRIAL, ETC
INDISTINTO
EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AO EN

EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO
DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

PUESTO
25-35 AOS
INDISTINTO
COMPLETO
INDEFINIDO
COORDINAR

LAS

TAREAS

DE

PRODUCION DE LOS OPERADORES

Y GERENCIA , PARA SU EMBARCO
-

RECEPCIONISTA

PROFESION

ADMINISTRACION O CARRERA A FIN

SEXO
EXPERIENCIA

(EGRESADA)
FEMENINO
EXPERIENCIA

EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO

GENERAL
22-30
INDISTINTO
COMPLETO

DE

MESES

EN

DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

INDEFINIDO
RECEPCIONAR EL MATERIAL , SER
LA IMAGEN DE LA EMPRESA

OPERADOR

PROFESION

TECNICO

SEXO
EXPERIENCIA

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
MASCULINO
EXPERIENCIA DE 3 MESES EN UN

EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO
DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

PUESTO SIMILAR
20-35 AOS
INDISTINTO
TIEMPO COMPLETO
INDEFINIDO
ASEGURAR LA EXISTENCIA DE
MATERIA
ENERGIA

EN

MANTENIMIENTO,

PRIMA
EN

REALIZACION
ENTREGAR

INSUMOS

CUANTO
DEL

LA

PROCESO

REPORTES

DE

,
,
EL

PROCESO Y TRABAJO REALIZADO ,

FALLAS EXISTENTES , ETC

AYUDANTE DE ENVASADO Y EMBALAJE

PROFESION

SEXO
EXPERIENCIA
EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO
DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

TECNICO

(PRACTICANTE

CARRERA

INCONCLUSA)

O
CON

DESEOS DE SUPERACION
INDISTINTO
EXPERIENCIA NINGUNA
20-25 AOS
SOLTERO
COMPLETO
INDEFINIDO
RECEPCIONAR EL PRODUCTO

TERMINADO , PARA CALIBRARLO Y

ENVASARLO

APOYO

LOS

OPERADORES
4.9. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA PLANTA EQUIPAMIENTO
Materia prima
Los requerimientos de materias primas se han determinado en base al
programa de produccin y el balance de materias. En el cuadro siguiente se
presentan los requerimientos de materia prima proyectada para el periodo
operativo correspondiente.
Mobiliario
El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para oficinas, tanto
de produccin como el rea administrativa y de comercializacin
Descripcin
Computadoras
Impresoras
Estanes
Escritorios
Archivadores
Sillas

Cantidad
2
1
2
2
1
4

DESCRIPCIN DEL MOVILIARIO

DESCRIPCIN DE MATERIALES DE OFICINA
DESCRIPCION
Lapiceros
cartucho de tinta
Archiveros
Perforador
Tampn
Clips
Sello
Plumones

CANTIDAD
2
2
4
1
2
1
2
3

UNIDAD
DOCENAS
UNIDADES
UNIDADES
UNIDAD
UNIDADES
CAJA
UNIDADES
UNIDADES

hojas bond
papel calca
Engrampadora
Grapas
Reloj
Pizarra

2
1
1
1
3
1

MILLAR
DOCENA
UNIDAD
CAJA
UNIDADES
UNIDADES

ENERGIA ELECTRICA
Se requiere de suministros de energa elctrica para el funcionamiento de
maquinarias y equipos, as como para servicios generales de planta y oficina
administrativas. La energa elctrica ser utilizada por todas las reas de la
empresa, el tipo de servicio para el rea de produccin es la corriente
monofsica
rea de Produccin:
El consumo de energa elctrica en esa rea est enfocada en las
maquinarias que la utilizan. En el cuadro siguiente se observa el consumo en
toda esta rea.
CONSUMO DE ENERGA DE MAQUINARIA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAQUINARIA
KW/HR

CANTID
AD X
KW/HR

FUNCIONAMI
ENTO
DIARIO(HORA
S)

KW/DI
A

1.5

1.5

12

1.5

1.5

12.0

MAQUINARIA

CANTID
AD

TINA DE
FLOTACION Y
ENGUAJE
MOLINO
TRITURADOR

SECADORA
DINAMICA

8.0

EXTRACTORA
S DE
ETIQUETA PET

1.5

1.5

12.0

16.0

8.0

1.5

1.5

12.0

TOTAL DIARIO

80.0

Alumbrado
LAVADORA
CONTINUA
CINTA
TRANSPORTA
DORA

TOTAL ANUAL 24000.0

rea Administrativa
Para el rea administrativa, comercializacin y otras se prev un consumo:
Horario: 1Kw/hora
Anual: 1 Kw/hora x 300dias = 300Kw-hora/ao.
Requerimiento Total de Energa Elctrica

CONSUMO DE ENERGIA DEL AREA

ADMINISTRATIVA Y LA MAQUINARIA ANUAL
AO

CONSUMO AREA
ADMINISTRATI
VOS (KW/H)
300

CONSUMO TOTAL
(KW/H)

CONSUMO
- AREA
PRODUCCI
ON
24000.0

2
3

24000.0
24000.0

300
300

24300.00
24300.00

24000.0

300

24300.00

24300.00

24000.0

300

24300.00

24000.0

300

24300.00

CONSUMO DE AREA

El consumo total de agua en esta rea para el horizonte de planeamiento es

el que se muestra en el siguiente cuadro.
Agua
El proyecto requiere agua para el rea de fabricacin y reas de
administrativas.
rea de Produccin
El consumo de agua para esta cuando se trabaja al 100% de la capacidad de
produccin se muestra en el siguiente cuadro, donde el consumo total de
esta rea seria la suma del consumo de todos los sistemas que lo necesitan.
Requerimiento Anual para el rea de Produccin:
REQUERIMIENTO ANUAL PARA EL AREA DE PRODUCCION
REQUERIMIENTO DE AGUA
CONSU
MO
MENSU
CONSUMO
AL
ANUAL
1
150
1800
2
150
1800
3
150
1800

4
5
6

150
150
150

1800
1800
1800

rea Administrativa
El consumo diario de esta rea se muestra en el siguiente cuadro, y el
consumo anual se calcula multiplicando el consumo diario por 300 das por
ao.
Requerimiento Anual de Agua Para el rea Administrativa:
c) Consumo Total
El consumo total de agua para el proyecto sera la suma del consumo en el
rea de produccin y de consumo en otras reas principalmente
administrativas, lo cual se muestra en el siguiente cuadro.
Requerimiento de Agua para el Proyecto:

1
2
3
4
5
6

REQUERIMIENTO DE AGUA PARA EL PROYECTO

CONSUMO DE EL
CONSUMO CONSUMO
AREA
CONSUMO TOTAL EN
MENSUAL
ANUAL
ADMINISTRATIVA
M3
ANUAL
150
1800
160
1960
150
1800
160
1960
150
1800
160
1960
150
1800
160
1960
150
1800
160
1960
150
1800
160
1960

Requerimiento de Mano de Obra

Los requerimientos de personal se determinara tomando como base de
tamao de la planta seleccionada, el grado de mecanizacin adoptada, el
tipo de organizacin empresarial, la estructura orgnica propuesta y los
turnos de trabajo en que operara la planta.

A continuacin se elabora un atabla con todo el personal requerido para

el proyecto.
MANO DE OBRA DIRECTA

CANTID

DE FABRICACION
RECEPCIONISTA DE

AD

MATERIA PRIMA
OPERADORES DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
ENCARGADO DE

ENVASADO Y EMBALAJE
TOTAL DE MANO DE OBRA

DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA

DE FABRICACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION*
TOTAL DE MANO DE OBRA

INDIRECTA
TOTAL DE FABRCACION
PERSONAL

1
5

ADMINISTRATIVO
GERENTE *
SECRETARIA
CONTADOR-GERENTE

1
1

COMERCIAL
TOTAL

1
7

CAPACIDAD DE PRODUCCION
N

AO

POBLAC
ION EN
AQP

PERCAPITA
DE
KG/PERSONA
S/DIA

CANTID
ADE DE
RESIDU
O
SOLIDO
S X DIA

CANTID
AD DE
RESIDU
OS POR
AO KG

CANT
AD D
RESI
OS
SOLI
SE
A

PO
TO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

864250
875485.2
5
886866.5
58
898395.8
24
910074.9
69
921905.9
44
933890.7
21

0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53

458052.5
464007.1
83
470039.2
76
476149.7
86
482339.7
34
488610.1
5
494962.0
82

1671891
63
1693626
22
1715643
36
1737946
72
1760540
03
1783427
05
1806611
60

INTERPRETACIN:
Se muestra una tabla con la capacidad de produccin para los 6 aos
proyectado

16718
63
16936
22
17156
36
17379
72
17605
03
17834
05
18066
6

4.10.

ESTUDIO LA INVERSION
ESTUDIO DE INVERSION
El objetivo principal de este captulo es valorar los recursos reales y
financieros que requiere el proyecto en unidades de tiempo relativas a fin de
producir los bienes. En este caso, nuestro proyecto por su naturaleza
requiere de una buena inversin para ser rentable.
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
MOLINO
TRITURADORES
BALANZA
ELECTRONICA
LAVADORA CONTINUA
SECADORA
INDUSTRIAL
TINA DE FLOTACION
MAQUINA EXTRUSORA
CINTA
TRANSPORTADORA
CAMIONETA
CUBETAS PLASTICAS
BARRILES Y
BASUREROS
OTROS

CANTID
AD

COSTO
UNITARIO(
S/.)

12000

12000

2
1

600
12000

1200
12000

1
1
1

12000
12000
13000

12000
12000
13000

1
2
20

11000
10000
30

11000
20000
600

30

240
5000
99040

TOTAL

MOBILIARIO/EQUIPO
DESCRIPCIN
COMPUTADOR
AS
IMPRESORAS
ESTANES
ESCRITORIOS

COSTO
CANTIDA
TOTA
UNITAR
D
L
IO (S/.)
2
1
2
2

1500
300
400
120

3000
300
800
240

TOTAL

ARCHIVADORE
S
SILLAS

100
50

100
200

TOTA
L

4640

INVERSION FIJA TANGIBLE DEL PROYECTO

RUBRO
TERRENO (2)
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
IMPREVISTOS 10% DE RUBROS
ANTERIORES
TOTAL INVERSIONES FIJAS

COSTO(
S/.)
66000
110000
99040
4640
27968
307648

%
21.5
35.8
32.2
1.5
9.1
100.0

Inversin Fija Intangible

Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y
comprenden los gastos incluidos por los derechos y servicios recibidos en el
periodo pre operativo del proyecto.
Estos bienes estn sujetos a desgastes y deterioro, sin embargo para los
efectos de la recuperacin de sus valores se consignan a travs de
amortizacin de cargos diferidos cuyo monto cubre las inversiones
intangibles en forma anual durante un periodo convencional fijado por el
proyecto.
GASTOS OPERATIVOS
RUBROS

COSTOS

GASTOS DE ORGANIZACIN

6000

%
19.7

GASTOS DE INSTALACION

7000

23.0

PUESTA EN MARCHA

8000

26.2

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

4000

13.1

INTERES PRE-OPERATIVOS

3000

9.8

LEGALIZACION DEL PROYECTO

2500

8.2

TOTAL

30500

100.0

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

Las inversiones totales del proyecto se determinaron mediantes las sumatorias de
las inversiones:

RUBROS
INVERSIONES FIJAS(MAQUINAS
MOVILIARIO
INVERSIONES INTAGIBLES
CAPITAL TRABAJO
TOTAL

4.11.

MONE
DA
(s/.)

%
75.4

307648
30500
70000
408148

7.5
17.2
100.0

CRONOGRANMA DE INVERSIONES
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
RUBRO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

PERIODO PRE
OPERATIVO
I
II
TRIMES TRIMES
TRE
TRE
4000

ORG Y CAPACITACION
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MOBILIARIO DE OFICINA
IMPREVISTOS INVERSION FIJA
10%
MONTAJE
PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA

6000
66000

AO 1

TOTAL

4000
6000
66000

110000

110000

99040

99040

4640

4640

27968

27968

7000

7000

8000

8000

INTERES PRE - OPERATIVOS

3000

3000

LEGALIZACION DEL PROYECTO

K TRABAJO MENSUAL

2500

2500

TOTALES

70000

CAPITULO V

268148

70000

70000

70000

408148

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

5.1. DISEO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.2. RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

-

GERENTE GENERAL.

PROFESION

ADMINISTRADOR O CARRERA A FIN

(BACHILLER)

SEXO
EXPERIENCIA

INDISTINTO
EXPERIENCIA

EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO
DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

GENERAL
30-35 AOS
SOLTERO
COMPLETO
INDEFINIDO
COORDINAR,

DE

SUPERVISAR
DIARIOS,

MESES

EN

REGULAR

LOS

TRABAJOS

PEDIDOS

COMUNICACIN
CLIENTES

MANTENER

CON

QUE

LOS

SOLICITEN

EL

PRODUCTO .

CONTADOR

PROFESION
SEXO
EXPERIENCIA

CONTADOR (BACHILLER)
INDISTINTO
EXPERIENCIA
DE
1AO

EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO
DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

GENERAL
25-35 AOS
INDISTINTO
COMPLETO
INDEFINIDO
COORDINAR

EN

REGULAR

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE

PEDIDOS , RECEPCION , LLEVAR
LAS

CUENTAS

IMPUESTOS

CON

REFERENTES

LOS
A

LA

EJECUTIVO

SUNAT
-

SECRETARIA

PROFESION

SECRETARIODO
CARRERA A FIN

SEXO
EXPERIENCIA

INDISTINTO
EXPERIENCIA

EDAD
ESTADO CIVIL
TIPO DE TRABAJO
DURACION
ACTIVIADES A REALIZAR

GENERAL
25 AOS
SOLTERO
COMPLETO
INDEFINIDO
APOYO A GERENCIA Y CONTADOR ,

DE

MESES

EN

DE LAS TAREAS DIARIAS

5.3. COSTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PAGO
MENSUAL

CANTIDAD

TOTAL

GERENTE

1600

1600

SECRETARIA

1000

1000

CONTADOR

1200

1200

3
3800
SUB TOTAL
CARGOS
24% SOCIALES
TOTAL ANUAL

45600
10944
56544

CAPITULO VI

6. ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO

6.1. FORMA SOCIETARIA

Con la Ley N 26887, Ley General de Sociedades, promulgada el 05- 12- 97,
introduce importantes modificaciones en el sistema societario nacional
modernizando algunos conceptos a fin de lograr una mayor apertura de la
empresa peruana. De tal manera que introduce nuevas formas societarias,
el arbitraje de conciliacin, el registro pblico, los aportes, la responsabilidad
de los socios ante la accin de la empresa.
En este contexto, teniendo en cuenta que la empresa estar constituida por
los dos integrantes de la Unidad Ejecutora del Proyecto y de acuerdo al
Artculo 234 de la referida Ley, el tipo de sociedad de la empresa del
proyecto ser una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.).
Otros aspectos legales
Otro aspecto que concierne a la empresa del estudio es la Ley N 28015, Ley
de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa y el Decreto
Supremo N 009-2003-TR, su reglamento.

6.2. COSTO
El costo de todo ese proceso es aproximadamente s/.2500.00

CAPUTLO VII

7. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO DEL PROYECTO

La propuesta de financiamiento es buscar las fuentes de los recursos financieros

necesarios para cubrir los requerimientos de la inversin del proyecto.
7.1. FUENTES DE FINANCIAMINETOS DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se han propuestos las siguientes fuentes de
financiamiento
-

Aporte propio en un 70%

BCP 30%
RUBROS

INVERSIONES
FIJAS
INVERSIONES
INTAGIBLES
CAPITAL
TRABAJO
TOTAL

MONEDA
(s/.)
307648
30500
70000
408148

APORTE
PROPIO 70%

BCP 30%

215353.6

92294.4

75.4
7.5

30500

17.2

49000
294853.6

100.0

21000
113294.4

Las fuentes de financiamiento de este proyecto son de aporte propio de

294853,6 y de financiamiento bancario de 113294.4
AMORTIZACION

AMORTIZA
CION

INTERE
S AL
19%

PAGO
AL
BANCO
ANUAL
44184.81
6
39879.62
88
35574.44
16
31269.25
44
26964.06
72
177872.2
08

AOS

SALDO

2014

113294.4

2015

90635.52

22658.88

2016

67976.64

22658.88

2017

45317.76

22658.88

2018

22658.88

22658.88

2019
2020

22658.88

21525.93
6
17220.74
88
12915.56
16
8610.374
4
4305.187
2

INTERES

0.19

PAGO
AL
BANCO
MENSU
AL

3682.068
3323.302
4
2964.536
8
39879.62
88
2247.005
6

7.2. INGRESO Y EGRESOS

El objetivo de esta parte del estudio es analizar los flujos de egresos
regulares y fondos captados durante la etapa d operacin del proyecto para
luego, determinar el costo y el precio unitario, en la fabricacin de pellets de
PET reciclado.
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS:
En este cuadro se presente el presupuesto de ingresos totales determinado
en base al programa de produccin y pesos unitarios en el mercado
PRODUCCION DE VENTAS
CANTID
AD DE
CLIENTES
P/U
PEDIDO PRECIO
MENSUA
L
1
1.85
3900
7215
2
1.75
3700
6475
3
2
5000
10000
4
1.8
4000
7200
5
1.85
3900
7215
6
1.7
4200
7140
7
1.75
4000
7000
INGRESO MENSUAL
INGRESO ANUAL

52245
626940

7.3. PRECIOS UNITARIOS DE VENTA

Los precios unitarios se han tomado como base el captulo de estudio de
mercado donde se estableci la poltica de que el precio se ajusta al
mercado. Se hizo un promedio entre los 6 precios y se estableci que fuese
de 1.75 2.00 soles

7.4. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS

Esto lo conforma el conjunto de cuadros auxiliares que reflejan los
desembolsos requeridos por el proyecto dentro de un periodo.
Los costos del proyecto segn la clasificacin general, por objeto de gastos ,
estn conformada por tres elementos :
-

Costos produccin
C. Operacin: Gastos Administrativos.
Gastos financieros
PUNTO DE EQUILIBRIO:
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
CFT=Costos fijos totales
PVu=Precio de venta unitario
CVu=Costo variable unitario
CFT
181778.8
PEu = ( PVuCVu )= ( 1.851 )= 213857.4118 kg de pet
=213,8 TN

Es 213,8 TN de pet de venta para obtener el punto de equilibrio. No se gana,

ni se pierde.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES

CFT
181778.8
PE s/. = ( 1 CVu )= ( 1 1
)= s/. 395 636, 21
PVu
1.85

O Tambin puedo multiplicar PEu por el precio de venta unitario:

213857.4118 kg x s/. 1,85 = s/. 395635,45

COSTOS DE PRODUCCION
Costos Directos:
Se determina en el cuadro mediante la sumatoria de los rubros anteriores.
MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD

PAGO
MENSU
AL

TOTA
L

RECEPCIONISTA DE MATERIA PRIMA

1100

1100

OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1200

2400

ENCARGADO DE ENVASADO Y EMBALAJE

1000

1000

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA DE

FABRICACION

4500
SUB TOTAL
ANUAL
CARGAS
SOCIALES

54000
24%
TOTAL
ANUAL
s/.

12960

66960

COSTO DE MATERIAS PRIMAS

N

AO

POBLACI
ON EN
AQP

PERCAPITA DE
KG/PERSONAS/
DIA

CANTIDA
DE DE
RESIDUO
SOLIDO S
X DIA

CANTIDA
D DE
RESIDUOS
POR AO
KG

2015

864250

0.53

458052.5

2016

0.53

2017

2018

2019

2020

2021

875485.2
5
886866.5
58
898395.8
24
910074.9
69
921905.9
44
933890.7
21

464007.1
825
470039.2
759
476149.7
865
482339.7
337
488610.1
502
494962.0
822

16718916
2.5
16936262
1.6
17156433
5.7
17379467
2.1
17605400
2.8
17834270
4.8
18066116
0

0.53
0.53
0.53
0.53
0.53

CANTIDA
D DE
RESIDUOS
SOLIDOS
EN AO
POR TON
167189.1
625
169362.6
216
171564.3
357
173794.6
721
176054.0
028
178342.7
048
180661.1
6

PORCENTAJ
E
UTILIZACIO
N (%)

CANTIDAD
A
SOLICITAR

COSTO E
MATERIA
PRIMA

0.21

361.62

361620

0.22

379.70

379701

0.23

398.69

0.25

445.27

0.26

467.53

0.26

461.53

398686.0
5
445265.5
38
467528.8
15
461528.9
39

EL PRECIO DEL KILOGRAMO DE LA MATERIA PRIMA (PET) = S/. 1.00

INTERPRETACION:
El tope de materias primas es de 461 528 Kg (461,52 ton) hasta el ao 2020 para el requerimiento de PET por TN.

COSTOS INDIRECTOS:
Son todos aquellos gastos que no se encuentran identificados directamente
con el producto principal, se les considera como costos asignados. S
encuentra integrados por:
Mano de Obra Indirectas
Materiales Indirectos
Depreciacin
Gastos Indirectos.
COSTOS SERVICIOS UTILIZADOS POR PRODUCCIN
REQUERIMIENTO DE AGUA PARA EL PROYECTO
CONSU
MO
MENSU
AL
1
150

CONSUMO
CONSU
DE EL AREA
MO
ADMINISTRA
ANUAL
TIVA ANUAL
1800
160

CONSUMO
TOTAL EN M3

COSTO DE
M3 DE
AGUA

COSTO
TOTAL DE
AGUA

1960

1.48

2900.8

150

1800

160

1960

1.48

2900.8

150

1800

160

1960

1.48

2900.8

150

1800

160

1960

1.48

2900.8

150

1800

160

1960

1.48

2900.8

150

1800

160

1960

1.48

2900.8

CONSUMO DE ENERGIA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y LA MAQUINARIA ANUAL

AO

1
2
3
4
5
6

CONSUM
CONSUMO O - AREA
AREA
PRODUCC ADMINISTRAT
ION
IVOS (KW/H)
24000.0
24000.0
24000.0
24000.0
24000.0
24000.0

300
300
300
300
300
300

CONSUMO
TOTAL
(KW/H)
24300.00
24300.00
24300.00
24300.00
24300.00
24300.00

COSTO DE
KW-H s/.
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

COSTO TOTAL
DE ENERGIA
12150
12150
12150
12150
12150
12150

COSTO MANO OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA
INDIRECTA DE
FABRICACION

CANTIDAD
SALARIO

SALARIO MENSUAL

ANUAL

JEFE DE
DEPARTAMENT DE
PRODUCCION

1500

18000

4320

4320

TOTAL

22320

RECARGOS
SOCIALES (24%)

COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
2015
2016
2017
2018

2019

2020

DEPRECIACIO
N
ENERGIA
AGUA

9904
12150
2900.8

9904
12150
2900.8

9904
12150
2900.8

9904
12150
2900.8

9904
12150
2900.8

9904
12150
2900.8

MANO DE
OBRA
INDIRECTA

22320

22320

22320

22320

22320

22320

MANTENIMIEN
TO DE
MAQUINA

8000

8000

8000

8000

8000

8000

MANTENMIEN
TO LAS DOS
CAMIONETAS

3000

3000

3000

3000

3000

3000

GASTOS
ADMINISTRAT
IVOA
TOTAL

56544
56544
56544
56544
56544
56544
114818. 114818. 114818. 114818. 114818. 114818.
8
8
8
8
8
8

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

PAGO
MENSUAL TOTAL

GERENTE

1600

1600

SECRETARIA

1000

1000

CONTADOR

1200

1200

3
3800
SUB TOTAL

45600

CARGOS SOCIALES 24%

10944

TOTAL ANUAL

56544

7.5. FLUJO DE CAJA

El flujo de caja muestra la disponibilidad o falta de efectivo que se pueda dar

en algn periodo del horizonte del proyecto, y as determinar las necesidades
de efectivo a corto plazo
En su estructura se considera lo siguiente:
INGRESOS
Constituido por los ingresos corrientes, por efecto de la venta del Pet
reciclado.
EGRESOS:
Se toma en cuenta todos los rubros que realmente significa el egreso de
efectivo se incluyen las depreciaciones. Por ello a los costos y gastos de la
estructura de costos se considera, tambin, la amortizacin del prstamo, los
impuestos a la renta, los gastos y participaciones.

AO

FLUJO DE
INGRESOS

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

626940
658287
691201.35
725761.4175
762049.4884
800151.9628
840159.5609

PRECIO DE
LA
MATERIA
PRIMA POR
AOS

PAGO AL
BANCO
ANUAL

66960

361620

44184.816

114818.8

66960

379701

39879.6288

2018

114818.8

66960

398686.05

35574.4416

2019

114818.8

66960

2020

114818.8

66960

2021

114818.8

66960

AO

COSTO
INDIRECT
O

COSTO
DIRECTO

2015

114818.8

66960

2016

114818.8

2017

445265.537
9
467528.814
8
461528.938
6

31269.2544
26964.0672

FLUJO DE
EGRESOS

587583.61
6
601359.42
88
616039.29
16
658313.59
23
676271.68
2
643307.73
86

7.6. EVALUACION ECONOMICA

Flujo neto de caja El flujo de caja es un mtodo sencillo que sirve para
proyectar las necesidades futuras de efectivo. Es un estado de resultados
que abarca perodos de tiempo futuros y que ha sido modificado para
mostrar el efectivo: los ingresos de efectivo y los egresos de efectivo, y el
saldo de efectivo al final de perodos de tiempo determinados. Es una
excelente herramienta, porque le sirve para predecir las necesidades futuras
de efectivo antes de que surjan.
En el control del flujo de caja, para cada uno de los intervalos de tiempo, se
realizan clculos estimativos conservadores respecto a las fuentes futuras de
efectivo (ingresos) y a los gastos futuros (egresos), utilizando cifras bajas y
conservadoras para los ingresos y clculos estimativos altos para los

egresos. En la tabla se presenta el flujo de caja para los seis aos

posteriores a la iniciacin del proyecto.
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

FLUJO EFECTIVO NETO

-408148
70703.384
89841.9212
109722.1259
103735.896
123880.2808
196851.8223

Valor actual neto VAN

El Valor Actual Neto de una inversin se entiende como la suma de los
valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del
proyecto, deducido el valor de la inversin inicial.

Tasa interna de retorno TIR

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una
inversin, est definida como la con la cual l o (VAN) es igual a cero. El TIR
es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor
rentabilidad.

FN
(1 K ) n
VAN =

- I.

Dnde:
VAN: Valor actual neto
FN: Flujo de caja
K: Costo ponderado de capital
n: Vida til del proyecto

Segn las tablas de Excel

El VAN a un costo ponderado de capital es de 13% par aun periodo de vida
de 6 aos, el flujo de caja se observa en el cuadro anterior.
INTERES

VAN

0.13

S/. 26,235.70

Segn estos datos, el valor del VAN es positivo, por lo tanto el proyecto es
factible.
Con los mismos datos en tablas de Excel
Con una inversin de 408 148
TIR

15%

RELACIN BENEFICIO COSTO ECONMICO (B/CE)

Este ndice indica el excedente que genera el proyecto por unidad de
inversin. Esta relacin est dada por:
n

Bi

(1 k )
i 0
n

Ci

(1 k )
i 0

B/CE =
Dnde:
Bi: Beneficios en el ao i
Ci: Costos en el ao i

VAN DE COSTOS
TIR PAR
0.14
EL VAN

VAN
S/.
S/.
2,428,050.92 2,836,198.92

VAN DE BENEFICIOS
TIR PAR
0.14
EL VAN

VAN
S/.
S/.
2,848,703.74 3,256,851.74

COSTO / BENEFICIO
C/B

1.148315697

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES
En este trabajo de factibilidad se pudo concluir que la localizacin ptima para la
instalacin de planta de reciclaje PET fue rio seco segn los diferentes factores
analizados.
Las fuentes de financiamiento para este proyecto son de 30% de aporte propio y
70% financiado por un banco.
El tamao ptimo para la plante de reciclaje fue la opcin I .
Se debe trabajar intensamente en la creacin de una conciencia de reciclaje.
Es necesario concientizar, informar y luego normar la separacin de la basura en
origen de modo de obtener envases de PET.
La implementacin del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible para
lograr impactos favorables tanto en la economa de la regin, como en la parte de
cuidado del medio ambiente.
RECOMENDACIONES AL PROYECTO
Se recomienda invertir en el presente proyecto
Dar mayor peso a los compromisos con los clientes a fin de posicionarse en el
mercado.
Incentivar a los recicladores a seleccionar las mejores botellas de plstico de
gaseosas.

ENCUESTA
INSTRUMENTO
1. CONOCE USTED ESTE TIPO DE TECNOLOGIA
SI
NO
2. PIENSA QUE ESTA TECNOLOGIA ES CONTAMINANTE
SI

NO

3. USTED CREE QUE ESTE PROYECTO SERIA VIABLE

SI

NO

4. ESTA USTED DEACUERDO CON EL PROYECTO DE UNA PLANTA

RECICLADORA DE BOTELLAS DE PLASTICO (PET)
SI

NO

5. CREE USTED QUE PODRIAMOS ABASTECER AL MERCADO

SI

NO

6. CREE USTED QUE ESTE PROYECTO

DESARROLLO DE LA LOCALIDAD
SI

CONTRIBUIRIA EN

NO

7. CREE QUE REDUCIRIAMOS EL VOLUMEN DE BASURA

SI

NO

EL

BLIBLIOGRAFIA

TASAS DE INTERES ACTIVAS BCP

http://www.youtube.com/watch?v=ewukkkWbYY0
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/c
ap-52.htm
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-411985306-balanza-electronica-deplataforma-300kg-50gr-bch300cs-_JM
http://lima-lima.olx.com.pe/molinos-para-plastico-reciclado-y-sistemas-de-lavado-deplastico-reciclado-iid-584540167
http://peru21.pe/noticia/685971/peru-exportara-us70-mllns-basura
https://www.youtube.com/watch?v=de_ADb0mJEA
http://lima-lima.olx.com.pe/secadora-continua-de-plastico-reciclado-iid-504204775
https://erods.files.wordpress.com/2013/02/fundamentos-de-ingenierc3adaeconc3b3mica-gabriel-baca-urbina.pdf