MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY

CONDESUYOS ANDARAY- AREQUIPA

INFORME DE

LA

EVALUACIN PRESUPUESTARIA
AO FISCAL 2014

PLIEGO: 300416 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY

1. INTRODUCCION
Este informe de evaluacin semestral

de la entidad como fuente de

informacin, es una de las herramientas ms valiosas y ricas que nos

muestran las mltiples necesidades y soluciones de una poblacin de va
de desarrollo como lo es el Distrito de Andaray que no solo nos permite las
muestras de las variaciones y los cambios de las estructuras presupustales
y los resultados de la Gestin

en el manejo

Presupuestal como el

cumplimiento de Metas y Objetivos, en consecuencia pone de manifiesto las

acciones realizadas de la Municipalidad durante la Gestin

de este Ao

Fiscal 2014
2. BREVE RESEA HISTORICA DESDE LA CREACION DE LA ENTIDAD

La municipalidad distrital de Andaray creado por la ley en la poca republicana de fecha

07 de agosto del 1825 en la categora de Distrito, entrando en vigencia esta ley el 12 de
enero de 1857, a partir del 20 de octubre de 1904 se enumeran las Leyes y por ley 12301
del 03 de mayo del 1955 se legaliza el Distrito de Andaray
a) UNICACION GEOGRAFICA
El distrito de Andaray, pertenece a la Provincia de Condesuyo de la Regin y
Departamento Arequipa, con una altitud promedio de 3500 m.s.n.m
b) POBLACION
Andaray capital de distrito tiene una poblacin de aproximadamente un mil
quinientos habitantes dedicados eminentemente a labores agrcolas y ganaderas.
c) SITUACION ACTUAL
La situacin actual del distrito producto de los fenmenos naturales se ha
generado situaciones verdaderamente dramticas en los pueblos vecinos del
distrito, tiene factores que limitan su desarrollo en general fundamentalmente por
su topografa accidentada no cuenta con una adecuada infraestructura vial,
acceso entre los centros poblados menores entre la capital de la provincia y la
capital del Departamento de Arequipa
Son deficientes los servicios bsicos (agua desage luz) no existe una promocin
de los atractivos tursticos, la comercializacin de los productos tiene muchos

problemas con el transporte todos estos acontecimientos permiten ver que el

Distrito tiene problemas que necesitan soluciones uno de los problemas
primordiales de la Municipalidad es lo econmico, la recaudacin por ingresos
propios son muy bajos y no permite cubrir los gastos de funcionamiento y
servicios que presta, las transferencias recibidas son insuficientes para una
programacin de obras de trascendencia.
La planificacin juega un papel muy importante en la vida de cada ser. El
diagnostico que se obtiene a travs de una investigacin permite manejar los
cambios de una sociedad controlando la funcin de la institucin Municipal que
articule con un nuevo ordenamiento constitucional y econmico social razn por la
que se requiere ejecutar autnticos programas Municipales que fortalezcan la
institucin para la generacin de recursos y promover la participacin efectiva de
la comunidad en la Gestin Municipal.
d) PROBLEMTICA SOCIO EOCONOMICA
El problema del Distrito no puede estar separado de la problemtica del
departamento y del Pas; en diferentes centros poblados del Distrito hay ausencia
de trabajo, la carencia de una adecuada alimentacin de sus habitantes, los
niveles culturales, la educacin, el transporte interprovincial de pasajeros el
acondicionamiento territorial y la ausencia de un plan de desarrollo urbano del
Distrito (catastro) son los problemas socio- econmicos principales
Este conjunto de variables, estas necesidades pueden lograrse a corto plazo, a
mediano plazo y largo plazo a travs de un plan de desarrollo urbano y rural del
distrito de manera que se enfrente las demandas del futuro unidos con la
participacin del pueblo y autoridades, el municipio como una instancia promotora
de desarrollo.
Los problemas con el desorden, las necesidades motivos causales, alimento
vivienda, salud, transporte, educacin cultura desempleo, la seguridad el
ordenamiento, la estructura organica del Municipio, requiere de seguridad vecinal
juntas vecinales.

AUTORIDADES MUNICIPALES:
Alcalde Distrital:
SR. MOISES GRANDA REVILLA

REGIDORES
NATIVIDAD MARIA RODRIGUEZ LLAMOSAS
ANTONIO ALFARO ALVAREZ
WALTER FELIPE FARA YAURI
KENIL JENRY SILLOCA YAURI
SERGIO SABINO MARCAPURA COA
3. BASE LEGAL

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector

Pblico.

Ley N 27209 -Ley de Gestin Presupuestaria del Estado.

Ley N 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal

modificada por la Ley N 27958.

Ley N 27783 -Ley de Bases de la Descentralizacin

Ley N 27972 -Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo

Ley N 27506 Ley de Canon y su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo N 005-2002-EF.

Ley N 27763 - Ley complementaria de legislacin del Canon y

Sobrecanon para Petrleo y Gas en Piura y Tumbes. Ley N 27293 - Ley
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal y normas

modificatorias.

Decreto Legislativo N 183 -Ley Orgnica del Ministerio de Economa y

Finanzas y normas modificatorias.

Decreto Supremo N 039-2000-EF.

Decreto Supremo N 171-2003-EF.

Decreto Supremo N 157-2002-EF.

Resolucin Vice Ministerial N 148-99-EF/13.03 - Reglamento de

Organizacin

y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas, modificada por la

Resolucin Vice Ministerial N 108-2000-EF/13.

Ley de Creacin de la Municipalidad

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico para el

Ao Fiscal 2014 .

Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014 .

Resolucin Directoral No.019-2012-EF/50.01 que aprueba entre otros la

Directiva

006-2012-EF/55.01 para la Evaluacin

Presupuestaria

del

Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales para el Ao Fiscal

2014
4. ESTRUCTURA DEL INFORME
EVALUACIN

DE INGRESOS

EXPLICACIN

EN TRMINOS

CONTENIENDO
DE EFICACIA

ANLISIS

DE LA EJECUCIN DE

INGRESOS DEL PLIEGO RESPECTO AL PIA Y PIM

Respecto a la Ejecucin de Ingresos de anlisis del Formato EV-3/GL se

debe referir al comportamiento de estos por Fuentes de Financiamiento
con relacin al PIA y al PIM.
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

Con relacin a esta Fuente de Financiamiento se ha previsto en el PIA

la suma de

S/. 355200.00 habindose captado durante el

AO FISCAL 2014 la suma de

S/. 438509.00

significando un

coeficiente de eficacia de 1.14 con relacin al PIA y 0.92 con relacin

al PIM.

IMPUESTOS MUNICIPALES

En el Presupuesto de Apertura se consider la suma de S/. 6000.00

habindose captado durante el

AO FISCAL 2014 la suma de S/.

5269.70 significando un coeficiente de eficacia de 0.88 con relacin al

PIA y 0.88 con relacin al PIM

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En el Presupuesto de Apertura se consider la suma de S/.302,000.00

habindose captado durante el AO FISCAL 2014 la suma de S/. 712,
978.29

significando un coeficiente de eficacia de 2.36 con relacin al

PIA y 0.92 con relacin al PIM

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En el Presupuesto de Apertura no se consider. Habindose captado

durante el AO FISCAL 2014 la suma de S/. 173,926.00 significando un
coeficiente de eficacia de 0.00 con relacin al PIA y 1.00 con relacin
al PIM

CANON, SOBRECANON Y REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Conforme a la informacin proporcionada por la Direccin Nacional del

Presupuesto Pblico se consider el Presupuesto Inicial de S/.
1005,121.00
a captarse durante el AO FISCAL 2014 y se ha recibido la suma de
S/. 1842,569.00 conformndose un coeficiente de eficacia de

1.69

con relacin al PIA y 0.92 con relacin al PIM

EVALUACIN

DE GASTOS, A NIVEL

CONTENIENDO EL ANLISIS

DE ACTIVIDAD

Y EXPLICACIN

Y PROYECTOS

EN TRMINOS

DE

EFICACIA DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO RESPECTO

AL PIA Y PIM DE DICHAS CATEGORAS
Anlisis

y Explicacin de los Gastos

en Trminos de

Eficacia del

Formato EV-6/GL

La Municipalidad Distrital de Andaray, en la Ejecucin del Gasto

Corriente ha mantenido un equilibrio con respecto a los Ingresos
obtenidos, atendiendo pagos a los proveedores de bienes y servicios,
en el Gasto de Capital, se aprecia haber dado especial Inters a las
Inversiones en Obras en Beneficio de la comunidad.

De anlisis

de los Formatos del gasto consolidado por fuentes de

financiamiento se observa lo siguiente:

De anlisis de los Formatos EV-5/GL se observa lo siguiente a nivel de
Fuentes de Financiamiento:

RECURSOS ORDINARIOS

Con relacin a esta Fuente de Financiamiento se ha previsto en el PIA

la suma de

S/26, 768.00 habindose ejecutado durante el

AO FISCAL 2014 la suma de

S/. 26,768.00

significando un

coeficiente de eficacia de 1.00 con relacin al PIA y 1.00 con relacin

al PIM
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

Con relacin a esta Fuente de Financiamiento se ha previsto en el PIA

la suma de

S/.355,200.00 habindose ejecutado durante el

AO FISCAL 2014 la suma de

S/.403695.21 significando un

coeficiente de eficacia de 1.14 con relacin al PIA y 0.92 con relacin

al PIM.

IMPUESTOS MUNICIPALES

En el Presupuesto de Apertura se consider la suma de S/. 6,000.00

habindose ejecutado durante el AO FISCAL 2014 la suma de S/.0.00
significando un coeficiente de eficacia de 0.00 con relacin al PIA y
0.00 con relacin al PIM.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Con relacin a esta Fuente de Financiamiento se ha previsto en el PIA

la suma de

S/. 302,000.00 habindose ejecutado durante el

AO FISCAL 2014 la suma de

S/. 704,740.88 significando un

coeficiente de eficacia de 2.33 con relacin al PIA y 0.91 con relacin al

PIM

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En

el

Presupuesto de Apertura no se consider, se ha

ejecutado

durante el AO FISCAL 2014 la suma de S/. 173, 926.00 significando

un coeficiente 0.78 con relacin al PIM.

CANON, SOBRECANON Y REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Con relacin a esta Fuente de Financiamiento se ha previsto en el PIA

la suma de

S/. 341921.00 Habindose ejecutado durante el

AO FISCAL 2014 la suma de

S/.382,399.15 significando un

coeficiente de eficacia de 1.21 con relacin PIA y 0.96 con relacin al

PIM

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

Andaray, 04 de Mayo 2015

OFICIO No

- 2015-MDJMQ

Seor Q.F.
JAMES CASQUINO POZO
CONDESUYOS.ASUNTO: Evaluacin Presupuestaria Ao Fiscal 2014
De mi mayor consideracin:
Tengo a bien dirigirme a su despacho hacindole llegar el
ms cordial saludo de la Municipalidad Distrital de Jos Mara Quimper, provincia
de Caman y Regin Arequipa.
Por intermedio del presente alcanzo a su despacho para su
consolidacin y remisin a los Organismos Competentes, en cumplimiento de la
Directiva N 006 2012 EF/50.01- aprobada por
Resolucin
Directoral
N 019-2012-EF/50.01, en los formatos que detallo:
1. Evaluacin Presupuestaria de los Ingresos y Gastos Ao Fiscal 2014 , como
se detallan en el ndice de Formatos Anexo N 01 y son: EV3/GL, EV4/GL,
EV5/GL, EV6/GL, EV7/GL, EV8/GL, EV9/GL, EV10/GL, EV11/GL, EV12/GL,
EV13/GL.
2. Informe Ao Fiscal 2014
copias).

de la Evaluacin Presupuestaria (Original y 03

3. Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias y Crdito Suplementario al

Ao Fiscal 2014 con sus respectivos formatos y Anexos, de acuerdo a orden
cronolgico como se detalla en el Anexo N 03.
Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente,