Cuadro de Caracterizacion Documental

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
Cdigo: GFT-FO-570003
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL
Versin: 0
Unidad Administrativa
Proceso
Procedimiento
GERENCIA
Actividad
Gestin de Gerencia y
Direccionamiento
Direccionamiento
Estratgico
Estratgico
Tipo
Documental
Origen
Localizacin del
original
Localizacin de las
copias
Documento
Interno
Archivo de gestion
oficina de secretaria
de gerencia
N/A
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
Documento escrito en el que se

relaciona lo sucedido, tratado o
acordado en en la reunin,
adicionalmente contiene el registro de
asistentes
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
Documentos en donde se registra

fhecha y la hora de la reunion
Documento
Externo
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
Archivo de gestion
de gerencia
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
Acta

acordado en en la junta ,
asistentes
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
Copia con sellos de

radicado en la oficina
de quien realiaza el
envio

asistentes
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
Docuemento que sirve como evidencia

de los temas o tareas
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
Citacin
Definicin
Documentos en donde se registra

fhecha y la hora de la reunion
Docuemnto donde se regististran los
Direccionamiento
Reunion de
Direccionamiento
Orden del Da temas a tratar y or orden en que se
Estratgico
Comit Directivo
Estratgico
trataran
Direccionamiento
Direccionamiento
Estratgico
Estratgico
Acta
Direccionamiento Reunion de Junta
Direccionamiento
Estratgico
Directiva
Estratgico
Citacin
Docuemnto donde se regististran los
Direccionamiento
Orden del Da temas a tratar y el orden en que se
Estratgico
Directiva
Estratgico
trataran
Direccionamiento
Estratgico
Directiva
Estratgico
Direccionamiento
Direccionamiento
Estratgico
Estratgico
Reunion de
Comit de
Repoosicion e
infraestructura
Acta
Direccionamiento
Direccionamiento
Estratgico
Estratgico
Reunion de
Comit de
Repoosicion e
infraestructura
Soportes
Serie o Subserie
ACTAS
Actas Comit Directivo
ACTAS
Actas Junta Directiva
ACTAS
Actas del Comit de Reposicin
de Infraestructura
Direccionamiento
Direccionamiento
Estratgico
Estratgico
Direccionar y
Normar
Actividades
Propias del
Servicio
Direccionamiento Divulgacion de
Direccionamiento
Estratgico
informacion
Estratgico
Direccionamiento Divulgacion de
Direccionamiento
Estratgico
informacion
Estratgico
Acto
Acuerdo Acto administrativo en el cual
administrativ
se norma determinado tema
o
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
Documento Acto administrativo en el

cual se norma determinado tema
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Documento en el cual se registra

Comunicados informacion para medios de
de Prensa comunicacin con el propsito de
anunciar algo de inters periodstico
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Circular
N/A
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
ACUERDOS
Acuerdos de Junta Directiva
CIRCULARES
Circulares Normativas
COMUNICACIONES OFICIALES
Comunicados de Prensa
Aquellas Comunicaciones recibidas o

producidas en el desarrollo de las
Direccionamiento
Control de
Comunicacion
Direccionamiento
funciones asignadas legalmente en
Estratgico
Comunicaciones
es
Estratgico
esta entidad, independientemente del
medio utilizado.
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Direccionamiento
Control de
Direccionamiento
Estratgico
Comunicaciones
Estratgico
Libro
radicador
Libro donde se registra los documentos

con su respectivo radicado sea el caso
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
INSTRUMENTOS DE CONTROL
libro radicador de consecutivos
Direccionamiento
Control de
Direccionamiento
Estratgico
Comunicaciones
Estratgico
Libro
radicador

Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Registros de control de
Comunicaciones oficiales
Enviados
Direccionamiento
Control de
Direccionamiento
Estratgico
Comunicaciones
Estratgico
Libro
radicador

Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
Recibidas
Informe
Documento que da cuenta del estado

actual o de los resultados de un estudio
o investigacin sobre un asunto
especfico.
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Informe Asociacin de Usuarios
Direccionamiento Elaboracion de
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
Comunicaciones
Anexo

especfico.
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Informe a Entes de Control
Informe

especfico.
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Anexo

especfico.
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Informe a Otras Entidades
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Informe

especfico.
Archivo de gestion
Documento
Interno
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Anexo

especfico.
Archivo de gestion
Documento
externo
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Informe de Gestin
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Informe

especfico.
Archivo de gestion
Documento
externo
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Informe de Gestin
Anexo

especfico.
Archivo de gestion
Documento
externo
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
INFORMES
Informe de Gestin
Archivo de gestion
Documento
externo
de gerencia
N/A
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
informes
Estratgico
Direccionamiento
Direccionamiento
Estratgico
Estratgico
Direccionar y
Normar
Actividades
Propias del
Servicio
Acto
Resolucin Acuerdo Acto
administrativ administrativo en el cual se norma
o
determinado tema
RESOLUCIONES
Resolucin
Cdigo: GFT-FO570-003
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
ATENCION AL USUARIO
Actividad
Tipo Documental
Definicin
Origen
Localizacin del
original
Acta
Documento escrito en el que se relaciona lo

sucedido, tratado o acordado en en la
reunin, adicionalmente contiene el
registro de asistentes
Documento
Interno
Archivo de gestion
oficina de Atencion al
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Interno
Archivo de gestion
Usuario
Documentos o presentaciones utilizadaz en

el desarrollo de la reunion
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
libro radicador de Libro donde se registra los documentos con

consecutivos
su respectivo radicado sea el caso
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Gestin al Usuario Participacin

y su Familia
Social
Seguimiento Control y
toma de decisiones

y su Familia
Social
toma de decisiones
Soportes


y su Familia
Social
toma de decisiones
Acta
Documento escrito en el que se relaciona lo

sucedido, tratado o acordado en en la
reunin, adicionalmente contiene el

y su Familia
Social
toma de decisiones

y su Familia
Social
Control de
Comunicaciones

y su Familia
Social
Control de
Comunicaciones
Libro radicador
Libro donde se registra los documentos con

Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario

y su Familia
Social
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario

y su Familia
Social
Control de
Comunicaciones
Libro de reparto o
entrega de PQR,
recursos,
solicitudes y
sugerencias
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Informe Maltrato
Infantil
Documento
Mixto
Soportes
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Informe Manejo
fallecidos NN
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Anexo
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Informe
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Documento que da cuenta del estado actual

Informe violencia
o de los resultados de un estudio o
Familiar
investigacin sobre un asunto especfico.
Informe Ubicacin
de Pacientes
Anexo


Documento
Mixto
Documento
Mixto
Documento
Mixto
Documento
Mixto
Documento
Mixto
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Archivo de gestion
Usuario
Archivo de gestion
Usuario
Archivo de gestion
Usuario
Archivo de gestion
Usuario
Archivo de gestion
Usuario
Archivo de gestion
Usuario
Localizacin de
las copias
Serie o Subserie
ACTAS Actas
Asociacin de Usuarios
ACTAS Actas de
reunin
INSTRUMENTOS DE
CONTROL libro
radicador de
consecutivos
INSTRUMENTOS DE
CONTROL Registros de
control de
Comunicaciones
oficiales Recibidas
INSTRUMENTOS DE
control de
Comunicaciones
oficiales Enviados
INSTRUMENTOS DE
CONTROL Libro de
reparto o entrega de
PQR, recursos,
solicitudes y
sugerencias
INFORMES Informe
Casos Especiales
Informe Referencia y
Contra Referencia
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Peticin Queja O Reclamos de una cosa que

se considera necesaria, especialmente el
que hace una autoridad o persona natural
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Oficio remitiendo Peticin Queja O Reclamos de una cosa que

la PQR a la entidad se considera necesaria, especialmente el
competente
que hace una autoridad o persona natural
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Anexo
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Informe
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Anexo
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Informe
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Anexo
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Informe
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Anexo
Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Informe
Informe





Gestin al Usuario
y su Familia
Informacion Y
Orientacion
Elaboracin de
informes
Anexo
Gestin al Usuario
y su Familia
Peticiones, Quejas
Y Reclamos
Elaboracin de
informes
Requerimiento
Gestin al Usuario
y su Familia
Peticiones, Quejas
Y Reclamos
Elaboracin de
informes
Gestin al Usuario
y su Familia
Peticiones, Quejas
Y Reclamos
Elaboracin de
informes
Oficio de traslado
Documento en el cual se asigna o designa

quin debe dar respuesta
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Gestin al Usuario
y su Familia
Peticiones, Quejas
Y Reclamos
Elaboracin de
informes
Pruebas
Documento que es utilizado como evidencia

tanto en la respuesta como en la en la
solicitud del PQR
Documento
Mixto
Archivo de gestion
Usuario
Gestin al Usuario
y su Familia
Peticiones, Quejas
Y Reclamos
Elaboracin de
informes
Respuesta

Documento
Mixto
Archivo de
El documento original gestion oficina de
en poder de quien
Atencion al
instaura la solicitud
Usuario acise de
recibido
INFORMES Informe
Asociacin de Usuarios
INFORMES Informe a
Entes de Control
INFORMES Informe a
Otras Entidades
INFORMES Informe de
Gestin
INFORMES Informes
Entes de Control y
Vigilancia sobre PQRS
y SQS
PQR PETICIONES
QUEJAS Y RECLAMOS
Cdigo: GFT-FO570-003
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Actividad
Tipo
Documental
Definicin
Origen
Localizacin del
original
Localizacin de
las copias
Serie o Subserie

Document
o Interno
adicionalmente contiene el
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Soportes
Documentos o presentaciones
Document
utilizadaz en el desarrollo de la
o Interno
reunion
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Seguimiento
Control y toma de
decisiones
Acta

Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Seguimiento
Control y toma de
decisiones
Soportes
Document
o Interno
reunion
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Control de
Comunicaciones
Libro donde se registra los

Libro radicador documentos con su respectivo
radicado sea el caso
Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
consecutivos
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Control de
Comunicaciones

Document
o Externo
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Comunicaciones
oficiales Recibidas
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Control de
Comunicaciones

Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Comunicaciones
oficiales Enviados
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Elaboracin de
informes
Informe
Documento que da cuenta del

estado actual o de los
resultados de un estudio o
investigacin sobre un asunto
especfico.
Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Anexo

especfico.
Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Informe

especfico.
Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Document
o Interno
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Seguimiento
Control y toma de
decisiones
Acta
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Seguimiento
Control y toma de
decisiones
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Elaboracin de
informes
Elaboracin de
informes
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Elaboracin de
informes
Anexo

especfico.
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Elaboracin de
informes
Informe

especfico.
Document
o Interno
Anexo

especfico.
Document
o Interno
Gestin de
Control Interno
Control
Disciplinario
Institucional
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Elaboracin de
informes
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Documento que se publica en

lugar visible de la Oficina de
Control Interno Disciplinario
NOTIFICACIONE
tales como los autos de cierre
S POR ESTADO
de investigacin y el que
ordene el traslado para
alegatos de conclusin.
Archivo de
gestion control
Interno
Diciplinario
Archivo de
gestion oficina
Document control Interno
o Interno diciplinario
expediente del
proceso
ACTAS
Actas Comit de Control
Interno
ACTAS
Actas de reunin
INFORME
Informe a Entes de
Control
INFORME
Informe a Otras
Entidades
INFORME
Informe de Gestin
NOTIFICACIONES POR
ESTADO
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Queja
Documento por medio del cual

se le informa al operador
disciplinario la ocurrencia de
Archivo de
un hecho indicando el nombre
gestion oficina
del funcionario y las
circunstancias de modo tiempo
y lugar en que se presento la
expediente del
falta disciplinaria. Esta puede
proceso
ser presentada por un
particular o por un funcionario
o contratista de la institucin.
Archivo de
Carpeta o grupo de
gestion oficina
Pruebas anexas documentos anexos a la queja o Document control Interno
(opcional)
incorporados al expediente en o Interno diciplinario
carpetas anexas.
expediente del
proceso
Archivo de
Informe de
gestion oficina
hechos
constitutivos de Es igual a queja
faltas
expediente del
disciplinarias
proceso
Documento donde
Archivo de
semanalmente se reparten las
gestion oficina
quejas o los expedientes
Acta de reparto
aperturados en indagacin
preliminar o en investigacin
expediente del
disciplinaria.
proceso
Archivo de
gestion oficina
Auto apertura
se inicia el proceso ordinario
investigacin
disciplinario.
expediente del
proceso
Archivo de
Comunicacin
se comunica al investigado (s)
gestion oficina
apertura de
la apertura de indagacin
indagacin
preliminar cuando est
preliminar
plenamente identificado en la
expediente del
queja.
proceso
Archivo de
Auto de
gestion oficina
Providencia de apertura de
indagacin
indagacin preliminar cuando
preliminar
est identificado el investigado.
implicado
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Procesos Disciplinarios
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Notificacin
personal
Diligencia por medio de la cual

Archivo de
se notifican personalmente los
gestion oficina
autos de apertura de
indagacin preliminar y de
investigacin disciplinaria, el
expediente del
pliego de cargos y el fallo.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
edicto
Documento que es fijado en

lugar pblico de la Oficina de
Archivo de
gestion oficina
para notificar cuando
transcurrido el trmino de ley
no comparece el citado y en la
expediente del
Secretara se fija el edicto por
proceso
el trmino de tres (3) das para
notificar la providencia.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto de
indagacin
preliminar
averiguacin
pruebas
(opcionales)
Providencia de apertura de
indagacin preliminar cuando
no est identificado el o los
responsables de la conducta
disciplinaria tpica y
antijurdica.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Providencia por medio de la

cual el funcionario de plano se
inhibe de iniciar actuacin
Archivo de
alguna, cuando la informacin
gestion oficina
o queja es manifiestamente
Auto inhibitorio temeraria o se refiera a hechos
disciplinariamente irrelevantes
expediente del
o de imposible ocurrencia o
proceso
sean presentados de manera
absolutamente inconcreta o
difusa.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Notificacin
se le comunica al quejoso la
auto inhibitorio
decisin inhibitoria.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios

Archivo de
gestion oficina
Notificacin
transcurrido el trmino de ocho
edicto auto
(8) das a partir del envo de la
inhibitorio
citacin, no comparece el
expediente del
citado y en la Secretara se fija
proceso
el edicto por el trmino de tres
(3) das para notificar la
providencia.
Archivo de
gestion oficina
se cita a una persona para
Citacin testigo
rendir declaracin
juramentada.
expediente del
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Citacin quejoso se cita a diligencia al quejoso
ratificacin y
para ratificarse y ampliar su
ampliacin
versin ante el operador
disciplinario.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Testimonio
Acto por medio del cual una

persona previamente
juramentada hace una
descripcin de los hechos de los
cuales tiene conocimiento ante
el operador disciplinario.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto decreta
pruebas de
indagacin o
investigacin
Actuacin por medio de la cual

en el mismo auto de apertura
de indagacin preliminar o en
Auto separado se decretan
pruebas.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Versin libre
Acto por medio del cual el o los

implicados rinden versin sin
apremio legal ni juramento
alguno rinden su versin de los
hechos ante el operador
disciplinario.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Providencia que se dicta en

cualquier etapa de la actuacin
disciplinaria en que aparezca
plenamente demostrado que el
hecho atribuido no existi, que
Archivo de
la conducta no est prevista en
gestion oficina
la ley como falta disciplinaria, Document control Interno
Auto de archivo
que el investigado no la
cometi, que existe una causal
expediente del
de exclusin de
proceso
responsabilidad, o que la
actuacin no poda iniciarse o
proseguirse, mediante decisin
motivada.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto archivo
implicado
Archivo de
Oficio por medio del cual se
gestion oficina
comunica al investigado la
decisin de archivo de las
diligencias preliminares o de la
expediente del
investigacin en su contra.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios

se comunica a los investigados
Comunicacin
las pruebas ordenadas
decreto oficioso
oficiosamente por el operador
de pruebas
disciplinario para que
intervengan en su prctica.
la Oficina de Control Interno
Disciplinario solicita
Solicitud de
documentacin a otras
documentos
dependencias o personas
naturales ya sean de la
institucin hospitalaria o
externas.
Documento en el cual se
registran las distintas
Acta visita
actuaciones adelantadas por el
administrativa operador disciplinario,
previamente ordenadas en un
auto.
Diligencia juramentada
levantada en un acta donde se
Ratificacin y
registran las intervenciones
ampliacin de la
ratificndose y ampliando su
queja
versin de las hechos ante el
operador disciplinario.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto archivo
quejoso
Oficio por medio de la cual se

comunica al quejoso (s) la
decisin de archivo
acompaada de copia de la
providencia que decret el
Archivo de
archivo remitida a la direccin
gestion oficina
registrada en el expediente al Document control Interno
da siguiente del
pronunciamiento, para su
expediente del
eventual impugnacin. Si son
proceso
varios los quejosos se informa
al que primero haya formulado
la denuncia o quien aparezca
encabezndola.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Constancia de
ejecutoria
Acto secretarial por medio del

cual se deja evidencia del
vencimiento del trmino y que
no se presentaron
impugnaciones ni
interpusieron recursos las
partes sobre la providencia
notificada.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Recurso de
apelacin del
quejoso
Documento presentado por el

quejoso ejerciendo el recurso
de apelacin de la providencia
notificada.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
concediendo
recurso de
apelacin
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
Auto
gestion oficina
Rechazando
se rechaza el recurso al
recurso de
apelante por no reunir los
apelacin
requisitos legales.
expediente del
improcedente
proceso
Archivo de
Auto
el competente rechaza el
gestion oficina
Rechazando
recurso por haber sido
recurso de
presentado luego de vencido el o Interno diciplinario
apelacin
trmino legal para
expediente del
extemporneo
interponerlo.
proceso
el competente declara desierto
Archivo de
el recurso cuando quien lo
gestion oficina
Auto declarando interponga no exprese por
desierto recurso escrito las razones que lo
sustenta ante el funcionario
expediente del
que profiri la correspondiente
proceso
decisin.
Archivo de
Comunicacin
remite el expediente indicando
gestion oficina
remisin
el nmero de folios tiles y
expediente
carpetas que se anexan para
segunda
que se tramite el recurso
expediente del
instancia
interpuesto por una de las
proceso
partes del proceso.
Oficio por medio del cual se le
Archivo de
Comunicacin
comunica al recurrente la
gestion oficina
auto niega
decisin por la cual se decidi Document control Interno
recurso de
negar el recurso. Se da cuando o Interno diciplinario
apelacin
la providencia no es susceptible
expediente del
de este recurso.
proceso
Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
comunica al recurrente que fue Document control Interno
auto concede
concedido y se le informa la
apelacin
remisin al ad-quem
expediente del
proceso
Documento por el cual se
Archivo de
comunica al investigado que no
gestion oficina
Comunicacin
apelo la decisin sobre lo
implicado no
decidido a favor o la negativa a o Interno diciplinario
apelante
la parte investigada que
expediente del
recurri.
proceso
Decisin del operador
disciplinario concediendo el
recurso y en que efecto lo
concede.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
Diligencia secretarial cuando el
gestion oficina
investigado no recurrente se
notifica de la actuacin
personalmente.
expediente del
proceso
Archivo de
Documento de sustentacin
gestion oficina
presentado por el recurrente a
quien se le a negado o
rechazado el recurso de
expediente del
apelacin.
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal a no
apelante
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Recurso de
queja
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Providencia que se genera

Archivo de
cuando quien presente el
gestion oficina
Auto declarando recurso de queja no expresa
desierto recurso por escrito las razones que
de queja
sustentan su inters en recurrir
expediente del
la decisin de rechazo negando
proceso
la apelacin.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto declarando
Providencia que declara la
precludo el
preclusin.
recurso queja
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
rechazando el
recurso queja
extemporneo
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto desatando Providencia del superior

Document
la apelacin
funcional decidiendo el recurso. o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
implicado
segunda
instancia
Oficio del superior funcional

comunicando la decisin al
recurrente.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso

cual si dentro del trmino de
ejecutoria de la decisin que
neg el recurso de apelacin,
no se interpuso ni sustent el
recurso de queja.
Providencia mediante la cual se
accede al recurso presentado
Auto
oportunamente dentro del
concediendo
trmino de ejecutoria de la
recurso de queja decisin que neg el recurso de
apelacin debidamente
sustentado.
Comunicacin
remisin
expediente
segunda
instancia
partes del proceso.
Document
o Interno
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Oficio que debe enviarse dentro

Archivo de
de los dos das siguientes, por el
gestion oficina
Comunicacin
funcionario competente al
trmite recurso
superior funcional las copias
queja
pertinentes, para que decida el
expediente del
recurso.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
edicto
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto segunda
instancia
quejoso
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
Oficio del superior funcional
comunicando la decisin al
quejoso.
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto apertura
investigacin
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
apertura de
investigacin
personera
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
apertura de
investigacin
procuradura
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
apertura de
investigacin
implicado
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

se inicia el proceso ordinario
disciplinario.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Oficio por medio del cual la

Archivo de
oficina disciplinaria da aviso
gestion oficina
inmediato a la Oficina de
Registro y Control de la
Personera correspondiente los
expediente del
nombres de los funcionarios
proceso
investigados.
Oficio por medio del cual la
Archivo de
oficina disciplinaria da aviso
gestion oficina
inmediato a la Oficina de
Registro y Control de la
Procuradura General de la
expediente del
Nacin los nombres de los
proceso
funcionarios investigados.
Archivo de
gestion oficina
informa al investigado para
que se notifique personalmente
del auto de apertura de
expediente del
investigacin disciplinaria.
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso

persona previamente
Testimonio
Ratificacin y
ampliacin de la
queja
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
ratificacin y
ampliacin
expediente del
disciplinario.
proceso
Archivo de
Auto decreta
gestion oficina
pruebas de
indagacin o
investigacin
expediente del
pruebas.
proceso
Archivo de
gestion oficina
Acta visita
actuaciones adelantadas por el Document control Interno
expediente del
auto.
proceso
Archivo de
gestion oficina
Citacin testigo
rendir declaracin
juramentada.
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
Solicitud de
documentos
expediente del
proceso
externas.
cual se le formulan los cargos
Archivo de
al investigado cuando est
gestion oficina
objetivamente demostrada la
Pliego de cargos falta y exista prueba que
comprometa la
expediente del
responsabilidad de este. Contra
proceso
esta decisin no procede
recurso alguno.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Versin libre

Archivo de
gestion oficina
alguno rinden su versin de los o Interno diciplinario
expediente del
disciplinario.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
Auto de archivo
expediente del
de exclusin de
proceso
motivada.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Comunicacin
decreto oficioso
de pruebas
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto prrroga
trmino
investigacin
Providencia que se emite antes

de vencerse el trmino de doce
meses, contados a partir de la
decisin de apertura y opera
Archivo de
para faltas gravsimas, la
gestion oficina
investigacin disciplinaria que
no podr exceder de dieciocho
meses. Este trmino podr
expediente del
aumentarse hasta en una
proceso
tercera parte, cuando en la
misma actuacin se investiguen
varias faltas o a dos o ms
inculpados.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
prrroga
apertura de
investigacin
implicado
Archivo de
Oficio comunicando la
gestion oficina
prorroga a los investigados una Document control Interno
vez decretada la prrroga del
trmino de investigacin.
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

ratificacin y
ampliacin
disciplinario.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Acta visita
administrativa
actuaciones adelantadas por el Document
operador disciplinario,
o Interno
auto.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto decreta
pruebas de
indagacin o
investigacin

Document
o Interno
pruebas.
externas.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Solicitud de
documentos
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Citacin testigo
rendir declaracin
juramentada.
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Ratificacin y
ampliacin de la
queja
persona previamente
Testimonio
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
Auto de archivo
expediente del
de exclusin de
proceso
motivada.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Versin libre

Archivo de
gestion oficina
expediente del
disciplinario.
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Comunicacin
decreto oficioso
de pruebas
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso

cual se le formulan los cargos
Archivo de
al investigado cuando est
gestion oficina
objetivamente demostrada la
Pliego de cargos falta y exista prueba que
comprometa la
expediente del
responsabilidad de este. Contra
proceso
esta decisin no procede
recurso alguno.
Archivo de
gestion oficina
cita al investigado para que se
Comunicacin
le notifique personalmente el
pliego de cargos
pliego de cargos o a su
expediente del
apoderado si lo tuviere.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Auto
declaratoria
ausencia
Opera cuando el procesado no

se presenta a notificarse dentro
Archivo de
de los cinco das hbiles
gestion oficina
siguientes a la comunicacin
no se ha presentado el
procesado o su defensor, si lo
expediente del
tuviere, se procede a designar
proceso
defensor de oficio con quien se
surtir la notificacin personal.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
nombramiento
defensor
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto corriendo
traslado para
alegar de
conclusin
Auto por medio del cual se da

Archivo de
posesin al defensor de oficio o
gestion oficina
designado por el procesado
para que le represente en el
ejercicio del derecho de
expediente del
defensa.
proceso
Archivo de
Auto que se notifica por estado
gestion oficina
por medio del cual se ordena el Document control Interno
traslado para alegatos de
conclusin.
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Comunicacin
consultorio
jurdico
Oficio solicitando a las

universidades para que
Archivo de
designen un estudiante de
gestion oficina
ltimo ao de derecho para
asignarle la defensa de oficio
del procesado que no se ha
expediente del
notificado personalmente de la
proceso
apertura de la investigacin o
del pliego de cargo.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
defensor oficio
Archivo de
Oficios que se libran tanto al
gestion oficina
procesado como a su defensor
para que ejerzan el derecho de
defensa en las actuaciones
expediente del
procesales.
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Escrito de
descargos
Memorial presentado por el

procesado o por su apoderado
o defensor de oficio.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto decreta
pruebas
descargos
Recibido el memorial de
descargos si se solicitan
pruebas el operador
disciplinario evaluada la
conducencia, pertinencia y
necesidad de la prueba la
decreta mediante auto.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Recurso de
reposicin y en
subsidio
apelacin
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
Oficio comunicando al
gestion oficina
Comunicacin
procesado o defensor para que Document control Interno
decreto pruebas
se notifiquen del auto de
sujeto procesal
pruebas.
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
cual se niegan las pruebas por
Auto niega
no reunir los criterios de la
pruebas
conducencia, pertinencia y
expediente del
necesidad de la prueba.
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
Memoriales presentados por el
gestion oficina
procesado o su defensor contra Document control Interno
el auto que neg las pruebas
solicitadas en los descargos.
expediente del
proceso
Archivo de
Auto
gestion oficina
rechazando
cual se rechaza por cuanto el
recurso de
auto impugnado no es objeto
reposicin
de recurso alguno.
expediente del
improcedente
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
decisin.
Archivo de
Auto
gestion oficina
Rechazando
recurso de
presentado luego de vencido el o Interno diciplinario
apelacin
trmino legal para
expediente del
extemporneo
interponerlo.
proceso
Providencia por medio del cual
el operador disciplinario
Archivo de
Auto
resuelve el recurso de
gestion oficina
resolviendo
reposicin interpuesto por el
recurso
procesado o su defensor ante la o Interno diciplinario
reposicin
negacin de la solicitud de
expediente del
pruebas hechas en el memorial
proceso
de descargos.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
rechazando
recurso de
reposicin
extemporneo
Providencia que se emite

Archivo de
cuando el auto que se pretende
gestion oficina
impugnar se encuentra
debidamente ejecutoriado y no o Interno diciplinario
se interpusieron recursos
expediente del
dentro del trmino legal.
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
Rechazando
recurso de
apelacin
improcedente

se rechaza el recurso al
apelante por no reunir los
requisitos legales.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto concede
apelacin
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto niega
recurso de
apelacin
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
remisin
expediente
segunda
instancia
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
implicado no
apelante
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto declarando
precludo el
preclusin.
recurso queja
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
de queja
expediente del
proceso
la apelacin.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
rechazando el
recurso queja
extemporneo
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
remisin al ad-quem
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
de este recurso.
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
partes del proceso.
decidido a favor o la negativa a
recurri.

no se interpuso ni sustent el
recurso de queja.
Auto
concediendo
sustentado.
Comunicacin
remisin
expediente
segunda
instancia
partes del proceso.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Document
o Interno
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios

Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
trmite recurso
queja
expediente del
recurso.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
gestion oficina
Auto desatando Providencia del superior
la apelacin
funcional decidiendo el recurso. o Interno diciplinario
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Notificacin
personal
Auto obedzcase Providencia de trmite y que

y cmplase
no tiene recursos.

externas.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Memorial presentado por el

procesado o por su apoderado
Escrito alegatos o defensor de oficio una vez
de conclusin
emitido el Auto de cierre de
Investigacin y traslado para
alegatos de conclusin.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
traslado
alegatos
conclusin
Generalmente se notifica por

estrado pero puede
Document
comunicarse tambin por oficio o Interno
al procesado o su defensor.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Fallo primera
instancia
Providencia por medio del cual

se impone sancin o se
Document
absuelve al procesado y es
o Interno
susceptible de los recursos de
reposicin y apelacin.
Solicitud de
documentos
Archivo de
gestion oficina
Auto variacin
cual se modifica el pliego de
pliego de cargos
cargos inicialmente formulado.
expediente del
proceso
Archivo de
persona previamente
gestion oficina
Testimonio
descripcin de los hechos de los o Interno diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
Versin libre
expediente del
disciplinario.
proceso
Archivo de
gestion oficina
Ratificacin y
ampliacin de la
queja
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
Acta visita
actuaciones adelantadas por el Document control Interno
expediente del
auto.
proceso
Archivo de
Auto corriendo Auto que se notifica por estado
gestion oficina
traslado para
por medio del cual se ordena el Document control Interno
alegar de
traslado para alegatos de
conclusin
conclusin.
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Archivo de
Oficio por medio del cual se cita
gestion oficina
Comunicacin
al procesado o su defensor para Document control Interno
fallo absolutorio
que se notifique personalmente o Interno diciplinario
quejoso
del fallo.
expediente del
proceso
Archivo de
Comunicacin
gestion oficina
al procesado o su defensor para
fallo primera
que se notifique personalmente
instancia
del fallo sancionatorio y/o
implicado
expediente del
absolutorio.
proceso
Archivo de
gestion oficina
Notificacin a
Oficio comunicando la decisin Document control Interno
otros sujetos
a los otros implicados.
procesales
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS LEGALES
Ordinarios
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
edicto

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
concediendo
recurso de
apelacin

concede.

decisin.
Auto
rechazando
recurso de
presentado luego de vencido el
apelacin
trmino legal para
extemporneo
interponerlo.
Comunicacin
implicado no
apelante
recurri.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto concede
apelacin
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
remisin
expediente
segunda
instancia
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto niega
recurso de
apelacin
Document
o Interno
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
remisin al ad-quem
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
partes del proceso.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
de este recurso.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios

Archivo de
gestion oficina
de queja
expediente del
proceso
la apelacin.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto declarando
precludo el
preclusin.
recurso queja
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
trmite recurso
queja
expediente del
recurso.
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
remisin
expediente
segunda
instancia
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Auto
concediendo
sustentado.
Auto
rechazando el
recurso queja
extemporneo no se interpuso ni sustent el
recurso de queja.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
partes del proceso.
Archivo de
gestion oficina
Notificacin a
Oficio comunicando la decisin Document control Interno
otros sujetos
a los otros implicados.
procesales
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
fallo absolutorio
quejoso
del fallo.
expediente del
proceso
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso

Archivo de
gestion oficina
Notificacin
edicto
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
y cmplase
no tiene recursos.
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Las sanciones disciplinarias

Archivo de
deben ser registradas en la
gestion oficina
Comunicacin
Divisin de Registro y Control y
registro sancin Correspondencia de la
personera
Personera de Bogot D.C., para
expediente del
efectos de la expedicin del
proceso
certificado de antecedentes.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
Correspondencia de la
registro sancin
procuradura
Nacin, para efectos de la
expediente del
expedicin del certificado de
proceso
antecedentes.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios

no se presentaron
impugnaciones ni
notificada.
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Constancia de
ejecutoria
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Oficio dirigido al funcionario

que deba ejecutarlo, quien
tendr para ello un plazo de
diez das, contados a partir de
la fecha de recibo de la
respectiva comunicacin. Las
Archivo de
sanciones de multa y el
gestion oficina
Comunicacin al
sancionado este vinculado a la Document control Interno
nominador para
misma entidad, el descuento
la ejecucin
podr hacerse en forma
expediente del
proporcional durante los doce
proceso
meses siguientes a su
imposicin; si se encuentra
vinculado a otra entidad
oficial, se oficiar para que el
cobro se efecte por descuento.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
otras
autoridades
Oficios para que se efecten los

Archivo de
registros y control de sanciones
gestion oficina
e inhabilidades y para los
funcionarios retirados de la
entidad y laboren en otra
expediente del
entidad pblica.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Oficio que debe enviarse a la

Archivo de
Comunicacin a
gestion oficina
organismos de
control sobre
Nacin y de la personera de
fallo absolutorio
expediente del
Bogot para que se cancelen
proceso
los registros al procesado.
PROCESOS JUDICIALES
Ordinarios
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Procesos
Disciplinarios
Verbales
Archivo de
gestion oficina
Procedimiento especial reglado Document control Interno
en la Ley 734 de 2002.
expediente del
proceso
PROCESOS LEGALES
Verbales
Queja

se le informa al operador
disciplinario la ocurrencia de
Archivo de
un hecho indicando el nombre
gestion oficina
del funcionario y las
circunstancias de modo tiempo
y lugar en que se presento la
expediente del
falta disciplinaria. Esta puede
proceso
ser presentada por un
particular o por un funcionario
o contratista de la institucin.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Pruebas
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Informe de
hechos
constitutivos de Es igual a queja
faltas
disciplinarias
Document
o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Documento donde
semanalmente se reparten las
quejas o los expedientes
Acta de reparto
aperturados en indagacin
preliminar o en investigacin
disciplinaria.
Document
o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Prueba
Document
o Interno
Document
o Interno
Etapa del proceso.
#N/D
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales

cual el funcionario de plano se
inhibe de iniciar actuacin
Archivo de
alguna, cuando la informacin
gestion oficina
o queja es manifiestamente
Auto inhibitorio temeraria o se refiera a hechos
disciplinariamente irrelevantes
expediente del
o de imposible ocurrencia o
proceso
sean presentados de manera
absolutamente inconcreta o
difusa.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Auto citacin
audiencia

cual se fija fecha y hora para
adelantar la audiencia dentro
del Proceso Verbal.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Document
o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
edicto verbal
Solo proceded cuando no sea

posible hacer la notificacin
personal al investigado.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
citacin
audiencia
recursos
humanos
Oficio dirigido al Grupo

Funcional de Gestin Humana
Document
o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
citacin
audiencia
procuradura
Oficio dirigido a la
Nacin.
Document
o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
citacin
audiencia
personera
Oficio dirigido a la Personera

de Bogot.
Document
o Interno
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
citacin
audiencia
implicado
Oficio citando para notificacin Document

personal al investigado.
o Interno
Opera cuando el procesado no

se presenta a notificarse dentro
Archivo de
de los cinco das hbiles
gestion oficina
siguientes a la comunicacin
no se ha presentado el
procesado o su defensor, si lo
expediente del
tuviere, se procede a designar
proceso
defensor de oficio con quien se
surtir la notificacin personal.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
declaratoria
ausencia
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
nombramiento
defensor de
oficio
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
defensor oficio
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
consultorio
jurdico
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
cual se hace el nombramiento y Document control Interno
se le da posesin al defensor de o Interno diciplinario
oficio.
expediente del
proceso
Archivo de
Oficios que se libran tanto al
gestion oficina
procesado como a su defensor
para que ejerzan el derecho de
defensa en las actuaciones
expediente del
procesales.
proceso
Oficio solicitando a las
universidades para que
Archivo de
designen un estudiante de
gestion oficina
ltimo ao de derecho para
asignarle la defensa de oficio
del procesado que no se ha
expediente del
notificado personalmente de la
proceso
apertura de la investigacin o
del pliego de cargo.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Ratificacin y
ampliacin de la
queja
Versin libre
alguno rinden su versin de los
disciplinario.
persona previamente
Testimonio
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Testimonio
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Acta visita
administrativa
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Etapa del Proceso verbal

Audiencia y fallo
artculos 175 a 181 del la Ley
proceso verbal
734 de 2002.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto
concediendo
recurso de
apelacin

concede.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
auto concede
apelacin

comunica al recurrente que fue
remisin al ad-quem
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Etapa del Proceso verbal

Audiencia y fallo
artculos 175 a 181 del la Ley
proceso verbal
734 de 2002.
persona previamente
actuaciones adelantadas por el
operador disciplinario,
auto.

decisin.
Auto
rechazando
recurso de
presentado luego de vencido el
apelacin
trmino legal para
extemporneo
interponerlo.
Comunicacin
auto niega
decisin por la cual se decidi
recurso de
negar el recurso. Se da cuando
apelacin
de este recurso.
Comunicacin
implicado no
apelante
recurri.
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso
partes del proceso.
Archivo de
gestion oficina
Fallo de
Providencia que desata el
segunda
recurso interpuesto por el
instancia
procesado o por su defensor.
expediente del
proceso
Archivo de
Oficio mediante el cual se cita
gestion oficina
Comunicacin
al recurrente para que se
fallo de segunda notifique de la decisin del
instancia
superior dentro de la
expediente del
investigacin disciplinaria.
proceso
Comunicacin
remisin
expediente
segunda
instancia
Notificacin
personal

Archivo de
gestion oficina
expediente del
proceso

Archivo de
gestion oficina
Notificacin
edicto
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
y cmplase
no tiene recursos.
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
cual se incorporan actuaciones
Auto de
trasladadas de otros procesos o
incorporacin
se allegan a solicitud de
expediente del
autoridades competentes.
proceso
cual se traslada el proceso a
otro rgano de control
Archivo de
Auto de
disciplinario por competencia
gestion oficina
remisin por
preferente, factores de
competencia
conexidad o por carecer el
otro operador
operador disciplinario de
expediente del
interno
competencia funcional para
proceso
adelantarla o evitar la colisin
de competencias.
Resolucin del funcionario
Archivo de
Acto
nominador para dar
gestion oficina
administrativo
cumplimiento al fallo dentro de Document control Interno
que ordena la
los diez (10) das siguientes de o Interno diciplinario
ejecucin de la
haber recibido la
expediente del
sancin
comunicacin.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Solicitud de
revocatoria
directa
Memorial por medio del cual el

sancionado solicita la
Archivo de
revocacin total o parcial del
gestion oficina
fallo sancionatorio, siempre y Document control Interno
cuando no hubiere interpuesto o Interno diciplinario
contra el mismo los recursos
expediente del
ordinarios establecidos en la
proceso
Ley 734 de 2002.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto que
rechaza la
revocatoria
directa

cual se decide la solicitud de
revocatoria presentada por el
sancionado.
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Auto de
remisin por
competencia
poder
preferente
Resolucin Y
Gestin de
Desarrollo Del
Control
Proceso
Institucional
Disciplinario
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Comunicacin
otras
autoridades
Oficios para que se efecten los

Archivo de
registros y control de sanciones
gestion oficina
e inhabilidades y para los
funcionarios retirados de la
entidad y laboren en otra
expediente del
entidad pblica.
proceso
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Oficio dirigido al funcionario

que deba ejecutarlo, quien
tendr para ello un plazo de
diez das, contados a partir de
la fecha de recibo de la
respectiva comunicacin. Las
Archivo de
sanciones de multa y el
gestion oficina
Comunicacin al
sancionado este vinculado a la Document control Interno
nominador para
misma entidad, el descuento
la ejecucin
podr hacerse en forma
expediente del
proporcional durante los doce
proceso
meses siguientes a su
imposicin; si se encuentra
vinculado a otra entidad
oficial, se oficiar para que el
cobro se efecte por descuento.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
registro sancin
procuradura
Nacin, para efectos de la
expediente del
expedicin del certificado de
proceso
antecedentes.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario

Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
registro sancin Correspondencia de la
personera
Personera de Bogot D.C., para
expediente del
efectos de la expedicin del
proceso
certificado de antecedentes.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
Gestin de
Control
Institucional
Investigacion
Desarrollo Del
Proceso
Disciplinario
#N/D
Document
o Interno
Document
o Interno
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
control Interno
diciplinario
expediente del
proceso

Archivo de
ordena acumular varios
gestion oficina
procesos que se encuentran en
Auto de
trmite contra el mismo
acumulacin
investigado o versan sobre la
expediente del
misma falta o conducta
proceso
reprochable.
Archivo de
gestion oficina
Comunicacin
fallo absolutorio
quejoso
del fallo.
expediente del
proceso
Archivo de
gestion oficina
Constancia de
no se presentaron
ejecutoria
impugnaciones ni
expediente del
proceso
notificada.
Providencia que en aras de
garantizar el debido proceso, el
Archivo de
Derecho a la defensa decide
gestion oficina
anular las actuaciones
Auto de nulidad
procesales por no haber
satisfecho los requerimientos
expediente del
legales en las diferentes etapas
proceso
del proceso.
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
PROCESOS JUDICIALES
Verbales
Cdigo: GFT-FO-570003
Versin: 0
PLANEACION
Tipo Documental
Definicin
Origen
Localizacin del
original
Localizacin de las
copias
Planeacion
Seguimiento y
toma de
decisiones
CITACION Acta
registro de asistentes a reunion de

seguimiento y toma de desiciones
en referencia a temas propios de
la gerencia
Documento
Interno
Archivo de gestion
oficina de
Planeacion
N/A
ACTAS
Actas de reunin
Planeacion
seguimiento y
toma de
decisiones
Soportes
reunion
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
ACTAS
Actas reuniones internas
Planeacion
Control de
Comunicacione
s
Libro radicador

documentos con su respectivo
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Libro radicador de
consecutivos
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Control de
Comunicacione
s
Libro radicador

Documento
Externo
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Control de
Comunicacione
s
Libro radicador

Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Control de
Copia comunicacin oficial
Comunicacione
enviada
s

Documento
Interno
Copia con sellos de

Archivo de gestion
CONSECUTIVO DE
radicado en la oficina
COMUNICACIONES
de quien realiaza el
de gerencia
OFICIALES
envio
Proceso
Procedimiento
Actividad
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Serie o Subserie
INSTRUMENTOS DE
Archivo de gestion
control de Comunicaciones
de gerencia
oficiales Recibidas
N/A
INSTRUMENTOS DE
oficiales Enviados
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Planeacion
Elaboracion
de informes a
entes de
control
Planeacion
Planeacion
Anexo
Informe
Planeacion
Planeacion
Informe
Anexo
Elaboracin de
informes
Informe
Anexo

estado actual o de los resultados
de un estudio o investigacin
sobre un asunto especfico.

Documento
Mixto
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
de gerencia
N/A
INFORME
N/A
N/A
N/A
INFORME
Archivo de gestion
INFORME
oficina a quien
Informe de Gestin
compete la gestion
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Mejoramiento
continuo
Plan POA
Documento que permite prever y

ejecutar actividades enfocadas en
el mejoramiento continuo de las
administraciones pblicas.
Documento
Interno
Planeacion
Mejoramiento
continuo
Seguimiento
Documento utilizado para

verificar la realizacion de
actividades
Documento
Interno
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
Anexos
Soporte de las actividaedes

ejecutadas
Documento
Interno
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
Plan

el el plan de comunicaciones de
las administraciones pblicas.
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
seguimiento

actividades
Documento
Interno
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
Anexos

ejecutadas
Documento
Interno
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
Plan

el el plan de comunicaciones de
las administraciones pblicas.
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
seguimiento

actividades
Documento
Interno
Direccionamiento
Estratgico
Planeacion
Mejoramiento
Continuo
Anexos

ejecutadas
Documento
Interno
Planeacion
Generacion de
proyectos
Requerimientos
Documento donde se plasma y

proyecta una nesecidad
Documento
externo
Planeacion
Generacion de
proyectos
Fichas EBI
Formato de caracterizacion de
proyecto
Documento
externo
Planeacion
Generacion de
proyectos
Proyecto formulado
Documento donde se plasma

proyecto
Documento
externo
Planeacion
Generacion de
proyectos
Resumen de proyectos
Documento donde se plasma

proyecto
Documento
externo
Planeacion
Generacion de
proyectos
Seguimiento a la
aprobacion del proyecto
seguimiento de los pasos para la

aprobacion del prtoyecto
Documento
externo
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
PLANES
oficina a quien
Plan de Comunicacin
compete la gestion
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
PLANES
oficina a quien
Plan de Desarrollo
compete la gestion
Documento
Interno
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Archivo de gestion
PLANES
oficina a quien
Plan Operativo Anual POA
compete la gestion
Documento
Interno
Direccionamiento
Estratgico
Direccionamiento
Estratgico
Archivo de gestion
de gerencia
Archivo de gestion
oficina a quien
compete la gestion
N/A
PROYECTOS

Proceso
Procedimie
nto
Cdigo: GFTFO-570-003
Versin: 0
GESTION PUBLICA Y AUTO CONTROL
Actividad
Tipo
Documental
Definicin
Origen
Localizacin
del original
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Seguimiento y
toma de
Acta
decisiones

Archvo de
Docume gestion Oficina
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Seguimiento y
toma de
Soportes
decisiones
reunion
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Seguimiento y
toma de
Acta
decisiones

Archvo de
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
Archvo de
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
Localizacin
de las copias
Serie o Subserie
ACTAS
Actas del Comit de
Coordinacion de
Control Interno
ACTAS
Actas de reunin
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Seguimiento y
toma de
Soportes
decisiones
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es

Archvo de
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
consecutivos
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es

Archvo de
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Registros de control
de Comunicaciones
oficiales Recibidas
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es

Archvo de
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Registros de control
de Comunicaciones
oficiales Enviados
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es

Archvo de
nto
de salud
interno
Publica Y
autocontrol
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Informe
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Anexo
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Informe
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Anexo
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Informe
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Anexo
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Informe
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
INFORME
Informe a Entes de
Control
INFORME
Informe a Otras
Entidades
INFORME
Informe de
evaluacin de las
actividades para
mitigar el riesgo
INFORME
Informe de Gestin
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
INFORME
Informe de Gestin
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Elaboracin
de informes
Anexo
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Ejecucin de
actividades
Archvo de
Instructivo
Documento en el cual se registra Docume gestion Oficina
Auditora de
las actividades de un procesos o
nto
de salud
Procesos de
procedimiento especifico
Mixto
Publica Y
Apoyo
autocontrol
INSTRUCTIVOS
Instructivo
Auditora de
Procesos de Apoyo
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Ejecucin de
actividades
Archvo de
Instructivo
Auditora de
nto
de salud
Procesos
Mixto
Publica Y
Misionales
autocontrol
INSTRUCTIVOS
Instructivo
Auditora de
Procesos Misionales
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Ejecucin de
actividades
Archvo de
Instructivo Documento en el cual se registra Docume gestion Oficina
Para Arqueo las actividades de un procesos o
nto
de salud
de Cajas
Mixto
Publica Y
autocontrol
INSTRUCTIVOS
Instructivo Para
Arqueo de Cajas
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Ejecucin de
actividades
Instructivo
Realizacin
Pruebas
Selectivas
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
INSTRUCTIVOS
Instructivo
Realizacin Pruebas
Selectivas
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Ejecucin de
actividades
Instructivo
Archvo de
Seguimiento Documento en el cual se registra Docume gestion Oficina
Plan de
nto
de salud
Mejoramient procedimiento especifico
Mixto
Publica Y
o
autocontrol
INSTRUCTIVOS
Instructivo
Seguimiento Plan de
Mejoramiento
Gestin de
Auditoras
Control
Internas
Institucional
Ejecucin de
actividades
Instructivo
Informes
Externos
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
INSTRUCTIVOS
Instructivo Informes
Externos

ejecutar actividades enfocadas
Archvo de
en el determinado tema
administrativo, operativo o
nto
de salud
asistencial enfocado en la
Mixto
Publica Y
gestion pblica
autocontrol
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin
Plan
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin

Seguimiento verificar la realizacion de
actividades
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin
Anexos

ejecutadas
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin
Plan

Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
gestion pblica
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin

actividades
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin
Anexos

ejecutadas
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin
Plan

Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
gestion pblica
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin

actividades
Seguimiento
Gestin de
Seguimiento
Convenios Y
Control
Convenios Y
Proyectos De
Institucional
Proyectos
Inversin
Anexos

ejecutadas
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
PLAN
Plan de Auditoras
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
PLAN
Plan de
Mejoramiento y
Seguimiento
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
Archvo de
nto
de salud
Mixto
Publica Y
autocontrol
PLAN
Plan Indicativo
Cdigo: GFTFO-570-003
Versin: 0
Proceso
JURIDICA
Actividad
Tipo Documental
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Auto admisorio de la
demanda
Document
o Externo
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Demanda
Document
o Externo
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Notificacin de demanda
Document
o Externo
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Oficio de traslado al
competente
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Poder
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Solicitud de
antecedentes
Antecedentes
Contestacin de la
demanda
Oficio allegando las

pruebas
Definicin
Origen
Localizacin Localizacin
del original de las copias
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
Archivo
de
asesoria
gestion
juridica
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Procedimiento
Serie o Subserie
ACCIONES
CONSTITUCIONALES
Acciones de Tutela
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Recurso de apelacin
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Pruebas
Alegatos de conclusin
Fallo de primera
instancia
Telegrama
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Pruebas
Document
o Mixto
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Fallo de segunda
instancia
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Respueta Tutela
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Respueta
Tutela
Oficio de traslado de
fallo al competente
Resolucin que ordena

cumplimiento al fallo
ACCIONES
CONSTITUCIONALES
Acciones de Tutela
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Respueta
Tutela
Comunicacin al
demandante
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Respueta Tutela
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Acta
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de Ficha tcnica de

Conciliacion conciliacin
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Conciliacion
Respueta
Tutela
Comunicacin de
cumplimiento
Document
o Mixto
Tramite de
Soportes
Conciliacion
Tramite de
Acta
Conciliacion
Documento escrito en el
que se relaciona lo
sucedido, tratado o
acordado en en la
reunin, adicionalmente
contiene el registro de
asistentes
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Soportes
Conciliacion
Documentos o
presentaciones utilizadaz Document
en el desarrollo de la
o Mixto
reunion
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Solicitud
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Concepto
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Solicitud de conciliacin
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Solicitud al convocado
Conciliacion
Document
o Mixto
Tramite de
Conciliacion
Comunicacin remisin
Tramite de
expediente a la
Conciliacion
Procuradura
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
ACTAS
Actas Comit de Conciliacin
ACTAS
Actas de reunin
CONCEPTOS
Conceptos Jurdicos
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
CONCILIACIONES
Conciliaciones Prejudicial
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Telegrama
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de Ficha tcnica de

Conciliacion conciliacin
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Poder
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de Acta del comit interno

Conciliacion de conciliacin
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Pruebas
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de Comunicacin allegando

Conciliacion pruebas
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Recurso de apelacin
Conciliacion
Document
o Mixto
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Conciliacion
Tramite de
Fallo segunda instancia
Conciliacion
Tramite de
Pruebas
Conciliacion
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Tramite de
Conciliacion
Tramite de Resolucin que ordena

Conciliacion el cumplimiento
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Derecho de
Peticion
Respuesta
Derecho de Derecho de peticin
Peticion
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Derecho de
Peticion
Respuesta
Derecho de Anexos
Peticion
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Gestin del
Riesgo
Jurdico
Derecho de
Peticion
Respuesta
Derecho de Respuesta
Peticion
Derecho de
Peticion
Respuesta
Derecho de Soportes
Peticion
CONCILIACIONES
Conciliaciones Prejudicial
DERECHOS DE PETICIN
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Control de
Comunicaci Libro radicador
ones
Libro donde se registra

los documentos con su
Document
respectivo radicado sea el o Mixto
caso
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
consecutivos
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Control de
ones

Document
caso
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Recibidas
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Control de
ones

Document
caso
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
INSTRUMENTOS DE
oficiales Enviados
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Control de
Copia comunicacin
Comunicaci
oficial enviada
ones
Documento escrito en el
que se informa o solicita
respuesta de un asunto
en particular
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Elaboracin
Informe
de informes
Documento que da
cuenta del estado actual
o de los resultados de un
estudio o investigacin
sobre un asunto
especfico.
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Elaboracin
Anexo
de informes
Documento que da
sobre un asunto
especfico.
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Elaboracin
Informe
de informes
Documento que da
sobre un asunto
especfico.
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Elaboracin
Anexo
de informes
Documento que da
sobre un asunto
especfico.
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Elaboracin
Informe
de informes
Documento que da
sobre un asunto
especfico.
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Elaboracin
Anexo
de informes
Documento que da
sobre un asunto
especfico.
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Auto admisorio de la
tos
demanda
Judicilales
Document
o Mixto
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Demanda
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Gestin del
Gestin del
Riesgo
Riesgo Jurdico
Jurdico
Document
o Mixto
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridicade
Archivo
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
INFORME
INFORME
INFORME
Informe de Gestin
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Atencion
Procedimien Contestacin de la
tos
demanda
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Oficio allegando las
tos
pruebas
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Fallo de primera
tos
instancia
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Telegrama
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Recurso de apelacin
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Fallo de segunda
tos
instancia
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Oficio de traslado al
tos
competente
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Poder
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Solicitud de
tos
antecedentes
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Antecedentes
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
PROCESOS JUDICIALES
Procesos ante el tribunal de
arbitramento
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Oficio de traslado de
tos
fallo al competente
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Resolucin que ordena
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Comunicacin al
tos
demandante
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Comunicacin de
cumplimiento
Document
o Mixto
demanda
Document
o Mixto
Demanda
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Atencion
tos
demanda
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
pruebas
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
competente
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Poder
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
antecedentes
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Antecedentes
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
PROCESOS JUDICIALES
Procesos contencioso
administrativo
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
instancia
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
fallo al competente
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
demandante
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
instancia
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Telegrama
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Recurso de apelacin
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Comunicacin de
cumplimiento
Document
o Mixto
demanda
Document
o Mixto
Demanda
Document
o Mixto
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
competente
Judicilales
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
PROCESOS JUDICIALES
Procesos contencioso
administrativo
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Atencion
tos
pruebas
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
instancia
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Telegrama
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Recurso de apelacin
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
instancia
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
fallo al competente
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Poder
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
antecedentes
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Antecedentes
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
demanda
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
PROCESOS JUDICIALES
Procesos laborales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Atencion
Procedimien Comunicacin de
tos
cumplimiento
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien Auto admisorio de la
tos
demanda
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Demanda
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
competente
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Poder
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
antecedentes
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Antecedentes
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
demanda
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
pruebas
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
demandante
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
PROCESOS JUDICIALES
Procesos Ordinarios
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Atencion
Procedimien
Pruebas
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
instancia
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
fallo al competente
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
demandante
Judicilales
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
instancia
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Telegrama
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
Recurso de apelacin
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Comunicacin de
cumplimiento
Document
o Mixto
demanda
Document
o Mixto
Demanda
Document
o Mixto
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
Procedimien
tos
Judicilales
Gestin del
Procedimientos
Riesgo
Judicilales
Jurdico
Atencion
tos
competente
Judicilales
PROCESOS JUDICIALES
Procesos Ordinarios
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
Archivo
de
juridica
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
Document
o Mixto
Archivo de
gestion
expediente
ofocina
asesoria
juridica
PROCESOS JUDICIALES
Procesos Penales
Cdigo:
GFT-FO570-003
Versin: 0

Proceso
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Procedimiento
CALIDAD
Actividad
Tipo Documental
Definicin
Origen
Localizacin
del original
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Capacitacion al
Acta
personal
Documento escrito en el que

se relaciona lo sucedido,
Documento
tratado o acordado en en la Mixto
reunin,
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Capacitacion al
Listado de asistencia
personal
el registro de asistentes
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Capacitacion al
Soporte
personal
Documentos o
Documento
presentaciones utilizadaz en
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Acta

se relaciona lo sucedido,
Documento
tratado o acordado en en la Mixto
reunin,
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Listado de asistencia
el registro de asistentes
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Soportes
Documentos o
Documento
presentaciones utilizadaz en
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Localizaci
n de las Serie o Subserie
copias
ACTAS
Actas Capacitacin
ACTAS
Actas de reunin
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Control de
Libro radicador
Comunicaciones

documentos con su
respectivo radicado sea el
caso
Documento
interno
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
libro radicador de consecutivos
Elaboracin Y
Control De
Documentos Y
Registros
Control de
Libro radicador
Comunicaciones

documentos con su
caso
Documento
interno
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Recibidas
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Control de
Libro radicador
Comunicaciones

documentos con su
caso
Documento
interno
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Enviados
Documento
interno
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
INSTRUMENTOS DE
CONTROLListado de Documentos
Obsoletos
Acciones de Mejora
Control de
documentos
Documento de control en el
Listado de Documentos cual se registran aquellos
Obsoletos
documentos que sean dado
de baja o
Acciones de Mejora
Control de
indicadores
Tablero de Indicadores
Control de mando de
indicadores
Documento
interno
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Tablero de Indicadores
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Listado maestro del

producto o servicio no
conforme
Documento donde se registra

el listado de productos no
Documento
conformes para realizar
interno
seguimiento
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Listado maestro del producto o
servicio no conforme
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Estado de acciones
correctivas y
preventivas
Documento donde se registra

el listado de Acciones
Documento
correcctivas y preventivas,
interno
para realizar seguimiento y
correspondiente accion
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Estado de acciones correctivas y
preventivas
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Matriz de Indicadores
Documentos en el cual se
consolidad la totalidad de
indicadores
Documento
interno
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Matriz de Indicadores
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Copia comunicacin
oficial enviada

se informa o solicita
Documento
respuesta de un asunto en
interno
particular
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
CONSECUTIVO DE
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Elaboracin de
Acciones de Mejora
Informe
informes
Documento que da cuenta

del estado actual o de los
investigacin sobre un
asunto especfico.
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad

investigacin
sobre
un
Documento
que
da cuenta
asunto
especfico.
del estado
actual o de los
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Acciones de Mejora
Elaboracin de
Anexo
informes
Acciones de Mejora
Elaboracin de
Informe
informes
Acciones de Mejora
Elaboracin de
Anexo
informes
investigacin
sobre
un
Documento que
da cuenta
asunto
especfico.
del estado
actual o de los
asunto especfico.
INFORME
INFORME
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Gestin de
Continua del
Mejora
Sistema
Continua del
Integrado
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Elaboracin de
Acciones de Mejora
Informe de Auditora
informes
Acciones de Mejora
Evaluacin de
Elaboracin de
auditores internos de
informes
calidad
Acciones de Mejora
Elaboracin de
Anexo
informes
Acciones de Mejora
Elaboracin de
Informe
informes
Acciones de Mejora
Elaboracin de
Anexos
informes

investigacin
sobre
un
Documento
que
da cuenta
asunto
especfico.
del estado
actual o de los
asunto especfico.
investigacin
sobre
un
Documento que
da cuenta
asunto
especfico.
del estado
actual o de los
investigacin
sobre
un
Documento que
da cuenta
asunto
especfico.
del estado
actual o de los
investigacin
sobre
un
Documento que
da cuenta
asunto
especfico.
del
estado
actual o de los
Elaboracin de
Acciones de Mejora
Informe
informes
Elaboracin de
Acciones de Mejora
Anlisis de indicadores resultados de un estudio o
informes
asunto especfico.
investigacin
sobre
un
Documento que
da cuenta
asunto
especfico.
del
estado
actual o de los
Elaboracin de
Acciones de Mejora
Anexo
informes
asunto especfico.
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
Archivo de
de calidad
gestion ofocina
de calidad
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
INFORME
Informe de Auditoras de Calidad
INFORME
Informe de Gestin
INFORME
Informe de Indicadores
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Instructivo Elaboracin registra las actividades de Documento
de Caracterizaciones
un procesos o procedimiento Mixto
espesifico
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
INSTRUCTIVO
Instructivo Elaboracin de
Caracterizaciones
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Instructivo Elaboracin
registra las actividades de Documento
de Plan de
Mejoramiento
espesifico
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
INSTRUCTIVO
Instructivo Elaboracin de Plan
de Mejoramiento
Acciones de Mejora
Control de
documentos
Instructivo Elaboracin registra las actividades de Documento
de un Procedimiento
espesifico
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
INSTRUCTIVO
Instructivo Elaboracin de un
Procedimiento
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Gestin de
Integrado
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Plan general de auditor
Es el documento en donde se
detalla el cronograma de la Documento
auditoria y los temas a
Mixto
auditar
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Seguimiento
Documento que permitre

Documento
evidenciar la realizaciuon de
Mixto
la auditoria
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Cronograma de auditorapreograma las auditorias
para determinado periodo
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Documentos en el cual se
Lista de chequeo Plan de realiza lista de chequeo de
determinados temas
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Anexos
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Plan
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Seguimiento
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Acciones de Mejora
Control de
acciones de
mejora
Anexos
Documentos, presentaciones,
Documento
evidencias utilizadaz en el
Mixto
desarrollo de la auditoria
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme
Control de
acciones de
mejora
Registro de Producto
(p/s) o Servicio no
Conforme
Formato en el cual se
registra el producto no
comfoeme
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme
Control de
acciones de
mejora
Registro de Entrega de Docuemento en el cual se

documentos
registran los documentos
controlados
controlados entregados
Documentos, presentaciones,
evidencias utilizadaz en el
Documento
permite
desarrollo deque
la auditoria
prever y ejecutar actividades
enfocadas en el el plan de
comunicaciones de las
administraciones pblicas.
actividades
Documento
Mixto
Documento
Mixto
PLAN
Plan de Auditoras de Calidad
PLAN
Plan de Mejoramiento y
Seguimiento
ISNTRUMENTOS DE CONTROL
Archivo de
CONTROL DE REGISTROS
gestion
SISTEMA DE CALIDAD
oficina de
Registro de Producto (p/s) o
gerencia
Servicio no Conforme
Archivo de
Archivo de
gestion
gestion ofocina
SISTEMA DE CALIDAD
oficina de
de calidad
Registro de Entrega de
gerencia
documentos controlados
Documento
Mixto
Archivo de
Archivo de
SISTEMA DE CALIDAD
gestion
gestion ofocina
Registro de Evaluacin del
oficina de
de calidad
mejoramiento continuo y
gerencia
eficacia del sistema de gestion de
calidad
Documetos el los cuales

registranlos cambios
generados
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Control de
acciones de
mejora
Registro de
Seguimiento a la
eficacia de los procesos generados
Documento
Mixto
Archivo de
gestion ofocina
de calidad
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme
Control de
acciones de
mejora
Registro de
Planificacin de
cambios al sistema de
gestin de la calidad

generados
Documento
Mixto
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme
Control de
acciones de
mejora
Registro de
Seguimiento a la
eficacia de los procesos generados
Documento
Mixto
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Control de
acciones de
mejora
Registro de Evaluacin
del mejoramiento
continuo y eficacia del
sistema de gestion de
calidad
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme

generados parea su
evalucion y desenpeo
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme
Control de
acciones de
mejora
Registro de
Planificacin de
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Control Del
Producto O Servicio
No Conforme
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Gestin de
Mejora
Continua del
Sistema
Integrado
Archivo de
gestion
oficina de
gerencia
SISTEMA DE CALIDAD
Registro de Planificacin de
Archivo de
gestion
SISTEMA DE CALIDAD
oficina de
Registro de Seguimiento a la
gerencia
eficacia de los procesos
Archivo de CONTROL DE REGISTROS
Archivo de
gestion SISTEMA DE CALIDAD
gestion ofocina
oficina de Registro de Planificacin de
de calidad
gerencia cambios al sistema de
Archivo de
Archivo de
gestion
gestion ofocina
SISTEMA DE CALIDAD Registro
oficina de
de calidad
de Entrega de documentos
gerencia
controlados

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GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL

Documento escrito en el que se

Documentos en donde se registra

Documento escrito en el que se

Copia con sellos de

Documento escrito en el que se

Docuemento que sirve como evidencia

Documentos en donde se registra

Documento Acto administrativo en el

Documento en el cual se registra

Aquellas Comunicaciones recibidas o

Libro donde se registra los documentos

Libro donde se registra los documentos

Libro donde se registra los documentos

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

Documento que da cuenta del estado

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL

Documento escrito en el que se relaciona lo

Documentos o presentaciones utilizadaz en

libro radicador de Libro donde se registra los documentos con

Gestin al Usuario Participacin

Gestin al Usuario Participacin

Documentos o presentaciones utilizadaz en

Gestin al Usuario Participacin

Documento escrito en el que se relaciona lo

Gestin al Usuario Participacin

Gestin al Usuario Participacin

Gestin al Usuario Participacin

Libro donde se registra los documentos con

Gestin al Usuario Participacin

Libro donde se registra los documentos con

Gestin al Usuario Participacin

Documento que da cuenta del estado actual

Documento que da cuenta del estado actual

Documento que da cuenta del estado actual

Peticin Queja O Reclamos de una cosa que

Oficio remitiendo Peticin Queja O Reclamos de una cosa que

Documento que da cuenta del estado actual

Documento que da cuenta del estado actual

Documento que da cuenta del estado actual

Documento que da cuenta del estado actual

Documento que da cuenta del estado actual

Documento en el cual se asigna o designa

Documento que es utilizado como evidencia

Documentos o presentaciones utilizadaz en

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Documento escrito en el que se

Documento escrito en el que se

Libro donde se registra los

Libro donde se registra los

Libro donde se registra los

Documento que da cuenta del

Documento que da cuenta del

Documento que da cuenta del

Documento que da cuenta del

Documento que da cuenta del