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C10-9544-001-06-08
Versin: 2.0
TECNICO DE ALMACEN
RESPONSABLE DEL
PROCESO:
ALCANCE:
Resolucin 000089 del 1o. de febrero de 2005 (bajas de bienes muebles). 4.1 Requisitos Generales
Ley 80 y sus decretos reglamentarios
6.2 Provisin de Recursos
Ley 1150 de 2007
6.3 Infraestructura
Resolucin 2286 por la cual se reglamenta el manual de procedimientos
en caso de prdida y/o deterioro de bienes y recursos de la entidad
Aplica para todos los procesos del centro de formacin e inicia con la progamacion
de actividades de mantenimiento y recepcion de elementos hasta la implementacin
de acciones preventivas y correctivas.
RELACIONADOS:
PUNTOS DE CONTROL
INDICADORES DE PROCESO
No de solicitudes atendidas.
Tiempo de entrega
% de atencion no satisfactoria
% de bajas realizadas por periodo
INSUMO
(ENTRADA)
Listado de requerimientos de
mantenimiento
Plan operativo.
Bienes o elementos de consumo y
devolutivos adquiridos
Documento contractual (Orden de
Compra, Contrato, Pedido)
Solicitud de elementos.
Procedimiento de Ingreso y salida de
elementos
delbienes
almacn
Inventario de
devolutivos y
ACTIVIDADES
PROVEEDOR
Compras
Proveedor externo
Funcionarios del Centro.
encargado de aplicativo de
inventarios; Funcionarios
activos fijos
cuentadantes,
Activos Fijos adquiridos
Solicitudes de traslados reintegros y
bajas de activos fijos
RESPONSABLE
PRODUCTO
(SALIDA)
Programa de
mantenimiento
Inventario de activos
fijos y elementos
devolutivos
actualizado, bajas
actualizadas
Tcnico de almacn e
inventario
CLIENTE
Funcionarios
cuentadantes,
contabilidad,
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Codigo:
C10-9544-001-06-08
Versin: 2.0
Encargado gestion de
mantenimiento
Equipos e
Todos los procesos
infraestructura
debidamente
mantenidos, Informe de
ejecucin del programa
de mantenimiento
Actas de recibido a
satisfaccin
Gestion de la calidad
Coordinador del Grupo de
Apoyo
Resultados de auditorias,
seguimiento al proceso
Acciones de mejora
definidas e
implementadas
Programa de Mantenimiento
Contratos y rdenes de trabajo
Materiales y repuestos
Centro de Formacin
Profesional
Aprendices
Control de Documento
Nombre
Dependencia
Cargo
Autor
Tecnico de Almacn
Revisin
Coordinadora de Grupo
Apoyo Administrativo
Aprobacin
Subdirector de Centro
de
Fecha
Junio de 2008
Junio de 2008
Subdireccin de Centro
Junio de 2008
Firma
Control de Cambios
Versin No
Fecha de Aprobacin
Septiembre de 2008
Cambio al nombre de Centro y Ampliacin del alcance del SGC del Centro
Solicito
Firma
Subdirector de Centro
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