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Guevara Gonzales
DISEO DE PROYECTO E
PROYECTO D
2014
Contenido
FACULTAD DE
ADMINISTRACIN
3
TEMA
: ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE
CAR WASH EN LA PROVINCIA DE ICA EN EL AO 2015
CURSO
DOCENTE
INTEGRANTES:
1. RONALD FLORES SALCEDO
2. BRENDA HERNADEZ PISCONTE
3. MAYTEE KATHERINE GARCIA QUISPE
.
CICLO
: VIII ciclo - B
ICA Peru
2014
EVALUACION DE FACTORES
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
NICHO DE MERCADO
OFRECER UN SERVICIO EFICIENTE DE
CONFIANZA Y SEGURIDAD
Y AL
PRECIO QUE ESPERA
BRINDAR MANTENIMIENTO MIENTRAS
JUEGA BILLAR
AMENAZAS
1.
2.
3.
AUMENTO
DEL
DELINCUENCIA
INDICE
DE
LA
4.
5.
AO
AB
MATRIZ
EVALUACION DE FACTORES
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
5.
AMENAZAS
EN
1.
CAMBIOS
CIENTIFICOS
TEGNOLOGICOS
2.
LA
DESESTABILIDAD
ECONMICA
POLTICA Y SOCIAL
LA
FALTA
DE
CULTURA
Y
DESCONFIANZA ENTRE LAS PYMES Y
MEDIANAS EMPRESAS DE PUBLICITAR
SU MARCA
4.
EL
CALIFICACION
AO
AB
MATRIZ
AB/OA
EVALUACION DE FACTORES
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
AMENAZAS
AUMENTAR
LA
RESISTENCIA
1. DESCONOCIMIENTO
DE
LOS
FISICA Y MENTAL DE LOS
CONSUMIDORES
POR
PRODUCTOS
TRABAJADORES Y EMPLEADOS
ANDINOS
QUE NO TIENEN TIEMPO.
MEJORAR LA SALUD DE LOS
2. ALERGIAS ALIMENTARIAS EN LOS
CONSUMIDORES
CON
CONSUMIDORES
ALIMENTOS ANDINOS
INTERES
DE
LOS
3. CONSUMOS DE ALIMENTOS RAPIDOS Y
CONSUMIDORES
POR
BEBIDAS ENERGETICAS
MANTENERSE
SANOS
Y
FUERTES.
CALIFICACION
AO
AB
MATRIZ
A/B
EVALUACION DE FACTORES
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
AMENAZAS
SURGIMIENTO
COMPETENCIAS
DE
NUEVAS
AO
AB
MATRIZ
A/B
RESUMEN EJECUTIVO
Capitulo I
ASPECTOS
GENERALES
2.1 NONBRE DELPROYECTO
PERFIL DE PROYECTO PARA LA INSTALACION DE UN LAVADO DE
CARRO Y BILLAR EN EL DISTRITO DE PARCONA, ICA
2.2 RESPONSABLES DEL PROYECTO
RONALD FLORES SALCEDO
BRENDA HERNANDEZ PISCONTE
2.3 NIVEL DE ESTUDIO
10
NIVEL DE PERFIL
2.4 CLASE DEL PROYECTO
DE SERVICIO
2.5 CODIG CIUU
SECCION G4520 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS
AUTOMOTORES
2.6 OJETIVO DEL PROYECTO
2.7 GENERAL
DETERMINAR LA FACTIBILIDAD FINANCIERA, SOCIAL QUE TIENE
LA IMPLANTACION DE UNA EMPRESA DE LAVADO DE AUTOS Y
BILLAR EN EL DISTRITO DE PARCONA
2.8 ESPECIFICO
MANTENER A MIS CLIENTES SATISFECHOAS A TRAVEZ DE MIS
EMPLEADOS QUE INFLUYAN CONFIANZA, O LA DECORACION DEL
LOCAL
2.9 ANTECEDENTES Y DESCROPCION DEL PROYECTO
EL TREN DE LAVADO COMO LO CONOCEMOS EN REALIDAD
COMENZ EN 1914, AUNQUE SE POPULARIZ HASTA 1975,
GRACIAS A LA MSICA QUE RELACIONABA EL CARWASH CON
JUVENTUD, SENSUALIDAD Y XITO.
DE ACUERDO CON LA ASOCIACIN EL PRIMER AUTO LAVADO
OFICIAL SE ESTABLECI EN DETROIT, Y ANTES DE ESTO LA
LIMPIEZA DEL COCHE SE REALIZABA CON CUBETA, JABN Y
CEPILLO EN LA MANO; SIN EMBARGO, POR EL TIEMPO, TRABAJO
Y DEMANDA, LA SITUACIN DEL CARWASH CRECI COMO UN
NICHO DE NEGOCIO EN ESTADOS UNIDOS.
POR LO TANTO EL PROYECTO TENDRA UN ESPACIO AMPLIO QUE
TENDRA UNA DOBLE SECCION POR UN LADO LAVADO DE AUTOS
Y POR EL OTRO EL BILLAR. ESTARA DIRIGIDO A LAS PUBLICO
PROFESIONAL QUE LLEVAN UNA RITMO AGITADA, LA FALTA DE
TIEMPO QUE TENGAN SU AUTOS DE TODO LOS MODELOS Y
MARCAS.
TAMBIEN SE PRESENTARA EL SERVICIO DE BILLAR PARA LAS
PERSONAS QUE HARAN USO MIENTRAS SU AUTOS ESTAN
MANTENIMIENTO POR UN LAPSO DE 30 MINUTOS QUE ES EL
TIEMPO QUE SE REQUIRE PARA LA ENTREGA DE SU VEHICULO.
11
IMPORTANCIA
Capitulo II
Estudio de
mercado
12
1. MERCADO FISICO
INVERSION
PARA
OPERACIN
DE
PROYECTO
DE
2. 1 producto principal
Limpieza autos
2. 2 producto secundario
Ambientador (perfumado)
Alfombras
Cera
13
4. Anlisis de la demanda
4.1 Mercado objetivo
El mercado objetivo que se pretende satisfacer con la venta de
nuestros productos en la poblacin de la provincia de ICA
conformada por un N 349,036 hab.personas.
Dirigido a todas las personas que tienen diferentes modelos de
autos (BMW,CHERY, ALFA ROMEO,FORD, FIAT, Etc.) que les
guste la impecabilidad y elegancia de su autos .
14
Concepto
Cantidad
Ao
2009
5400
2010
5760
2011
6120
2012
6480
2013
6840
Fuente
http://elcomercio.pe/economia/personal/como-iniciar-negocio-lavadoautos-ciudad-noticia-1731049
Cuadro N0.2
Ttulo: proyeccin de la demanda de lavado de autos
Unidad de medida
Concepto
Cantidad
15
Ao
2015
7182
2016
7541
2017
7842
2018
8077
2019
8238
Fuente
Datos calculados: por los autores
Elaborado: grupo de trabajo
5. Anlisis de la oferta
5.1 Empresas competidoras
Competencia genrica
1. Av Tpac Amaru
2. Av
Competencia por la forma del producto
16
17
Unidad de medida
Concepto
Cantidad
Ao
2009
2010
10
2011
13
2012
18
2013
22
5.3 Proyeccin de la oferta
Cuadro n 04
Ttulo: proyeccin de la oferta de lavado de autos
Unidad de medida
Concepto
Cantidad
Ao
18
2015
26
2016
30
2017
34
2018
38
2019
42
Fuente elaborada
Datos calculados: por los autores
Elaborado: grupo de trabajo
Concepto
Cantidad
Ao
2009
2010
2011
10
19
2012
15
2013
25
7. Mecanismos de distribucin
7.1 Sistemas de distribucin
Distribucin exclusiva: solo se va a utilizar un solo punto de venta
7.2 Canales de distribucin
Canal directo: del productor al consumidor
8. Anlisis del mercado proveedor
Emapica, electrosur
Cuadro n:06
Ttulo:
Unidad de medida:
20
Concepto
demanda
oferta
Demanda
insatisfecha
2015
7182
26
7156
2016
7541
30
7511
2017
7842
34
7808
2018
8077
38
8039
8238
42
8196
Ao
Fuente elaborada
Datos de los nmeros 4.3 y 5.3
21
Capitulo III
Estudio tcnico
22
rp
v
o
e
d
se
m
a
ic
p in
s
u
m
oa
g
u tra
n
fo
s
m
ih
c
id
la
ro
vo
u
tplim
p
z
e
a
u
to
r c
lie
tp
n
rs
e
o
a
n
q
u
tid
m
ly
c
m
a
g
n
rb
e
o
ts
p
l
Especificacin tcnica
Se
utiliza
la
maquina
a
presin
para
desempolvar
y
usar el
Shampoo en toda
la superficie del
auto
Se seca el auto
por un lapso de 5
minutos
Se
encera la
parte exterior del
auto
Luego se hace un
aspirado en el
23
1. proceso productivo
1. planteamiento de proceso productivo alternativo para el proyectos
Se plantea 2 formas de cardwash
En el punto de venta
Desventaja
Comprende mayor nmero de clientes de los que pueden atender,
provocando una saturacin en la capacidad del lavado del auto.
Esto conlleva a no respetar los tiempos de entrega de los
vehculos.
Ventaja
Comprende la ampliacin del proyecto para satisfacer y abarcar a
ms clientes.
1.2
1.3
requerimientos de insumos
unidad de medida: auto mvil
agua:Por cada auto se utilizar 640 litros de agua
24
compra de insumos
recepcin de vehculos
Mojamos enteramente
el
auto
con
hidro-lavadora
est muy sucio usamos la mano para remover la excesiva
mugre o barro que tenga.
25
26
1.5
etapas
simbologia
Compra de insumos
recepcin de vehculos
pago por anticipado
Mojamos enteramente el auto
Lavamos el auto con esponja
Yshampoo
Lavamos las llantas con
cepillo blandoy detergente
Secamos el auto, estrujamos
el trapo frecuentemente
Secamos los vidrios
27
esterillas
de
N de eventos
operacin
10
Transporte
Inspeccin
Demora
almacenaje
Total de evento
15
2. tamao de planta
2.1 planteamiento de alternativas
a) 3 autos simultaneo
b) 6 autos simultaneo
c) 10 autos simultaneo
2.2 Anlisis de factores condicionales
2.2.1relacion tamao-mercado
falta
2.2.2relacion tamao-recurso-financiero
28
29
2 shampoo
2silicona para interior
4pulidor en Ace, viene en un pote del tamao del de la
mantequilla, que alcanza para 2 autos.
2Lubricantes para bisagrasPennzoil vende el ZQ (o Z4) en
spray.
2ceras, Sonaxde color (rojo, verde, azul, plateado, negro)
Que vienen con una especie de crayola para rellenar
araonessi se utiliza la maquina orbital, el acabado es
excelente.
3.2 Seleccin de tamao de planta ms optimo
De acuerdo al anlisis realizado de los factores condicionales
cada una de las alternativas de tamao de planta propuesto.
Se concluye que el tamao ms ptimo para el proyecto es la
alternativa A.
3. LOCALIZACION
3.1 Planteamiento de alternativa
Macrolocalizacion:
Provincia de Ica
Microlocalizacion:
El proyecto se instalara en la ciudad de Ica se propone como
alternativa de localizacin de planta del proyecto las siguientes:
A)
30
B)
Avenida Cutervo
C)
Variables locacionales
Variable mercado de consumo
Unidad de medida: puntaje
Indicador: mercado de masas
Condicionantes: concentracin de la demanda
Variable terrenos
Unidad de medida: costo
Indicador: ubicacin de la zona urbana
Condicionantes: disponibilidad
Variable insumo
Unidad de medida: puntaje
Indicador: cantidad y calidad de materia prima
Condicionantes: fragilidad
Variable facilidades administrativas
Unidad de medida: puntaje
Indicador: existencias de servicios necesarios para la puesta en marcha
del proyecto
31
CUADRO N 7
ASIGNACION DEL PUNTAJE PONDERADO
Localizaci a
n
puntaje
factor
materia
prima
0.9
0.8
0.9
10
mercado
de
consumo
0.8
0.8
0.8
facilidades 0.7
administra
tivas
0.8
0.7
terrenos
0.7
0.7
0.8
CUADRO N 8
SELECCIN DE LOCALIZACION PTIMA
Localizaci a
n
puntaje
32
factor
materia
prima
90
80
90
10
mercado
de
consumo
64
64
64
facilidades 42
administra
tivas
48
42
terrenos
40
35
35
total
236
227
231
33
3.4
CONCLUSIN
34
CAPITULO IV
ESTUDIO ECONOMICO= FINANCIERO
35
1 INVERSION
La inversin total estimada para la instalacin de un car wash en la provincia
de Ica, es de S/. 19,127.80 distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro n 9
Inversin total del proyecto
Monto s/.
RUBROS DE INVERSION
MONTO
S/.12,000
S/. 7,127.8
2. TOTAL DE CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL DE INVERSION TOTAL
S/.19,127.8
MONTO
S/. 25.200
1. INVERSION
INVERSION FIJA TANGIBLE
s/. 16,100
local
S/.14.400
hidrolavadora
s/. 500
aspiradoras semi-industriales
S/. 1,200
s/.9,100
Licencia de funcionamiento
s/.900
s/1,000
s/ 1,200
s/.6,000
2. CAPITAL DE TRABAJO
s/. 16,367.8
36
shampoo
S/. 14 (s/.672)
silicona
s/. 41.90(s/2011.2)
ceras
s/. 29.90(s/1435)
abrillantador
S/. 22.90(s/1099.2)
pulidor
s/. 24.90(s/1195.2)
s/. 14.90(s/715.2)
Mano de obra
s/.3240
Carga fabril
s/.6000
TOTAL
S/.41,567.8
1.3
37
Insumos:
Pago mensual de alquiler
Lubricantes para bisagras s/715.2
Pulidor s/.1195.2
Abrillantado rs/.1099.2
Ceras s/.1435
Silicona s/.2011.2
Shampoo s/672
Mano de obra s/.3240
Carga fabril
s/.6000
2. FINANCIAMIENTO
2.1 fuentes de financiamiento
Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para
financiar un proyecto, pueden ser:
3.1.1.1. FUENTES INTERNAS:
Es el uso de recursos propios o autogenerados, as tenemos:
Aporte de los (3) inversionistas S/. 5,000.00 (efectivo) (c/u)
3.1.1.2. FUENTES EXTERNAS:
Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, as
tenemos:
ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK
Prstamo de S/. 30,000.
2.2 usos del financiamiento
El monto comprendido tanto del aporte de los inversionistas y del
crdito otorgado por la entidad financiera ser utilizado para cubrir
los costos previstos para la inversin fija como para el capital de
trabajo respectivamente.
2.3 programa de financiamiento
Las consideraciones y condiciones pactadas entre la entidad
financiera y los promotores del proyecto para otorgar el crdito
solicitado son las siguientes:
Conv. = 12 trim.
38
TET = (1 + i) m/n 1
TET = (1 + 0.1445)1/4 1
TET=0.0343
2. CALCULO DEL FRC
FRC =0.0343 (1 + 0.0343)12
(1 + 0.0343)12 - 1
FRC = 0.010305808848
3. CALCULO DEL SD
SD = P (FRC)
SD =30,000(0. 010305808848)
SD =3091.7426543
Cuadro n 11
Servicio de la deuda trimestral
Monto en s/
periodo
Servicio de
la deuda
interes
amortizacion
Saldo del
prestamo
1,029.00
30,000
1,029.00
30,000
3091.7
1,029.00
2062.7
27937.3
3091.7
958.25
2133.45
25803.8
3091.7
885.1
2206.6
28010.4
3091.7
960.7
2131
25879.4
3091.7
887.7
2204
23675.4
3091.7
812.1
2279.6
21395.8
3091.7
733.9
2357.8
19038
3091.7
653.0
2438.7
16599.3
3091.7
569.3
2522.4
14076.9
10
3091.7
482.8
2608.9
11468
11
3091.7
393.3
2698.4
8769.6
12
3091.7
300.8
2790.9
5978.7
39
Servicio de
la deuda
interes
amortizacion
12366.8
3833.05
8533.7
12366.8
3086.7
9280.1
12366.8
1746.2
10620.6
3. Ingreso
Los ingresos del proyecto se generan por la venta del de los
servicios principales, la venta de los servicios secundarios y
por el valor residual de los activos.
Los ingresos estimados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro n 12
Presupuesto de ingreso
Monto s/
Ao
concepto
Ingreso
principal
Ingreso
secundari
o
323190
75000
373050
509730
605775
659040
90100
110000
133400
150000
Otros
ingresos
1530
40
8077
8238
Nmero
7182
de
unidades
7541
Precio
de venta
por
unidad
50
65
75
80
373050
509730
605775
659040
Total de
ingreso
45
323190
7842
Numero
5000
5300
5500
5800
6000
41
de
unidades
Precio
de venta
por
unidad
15
17
20
23
25
Total de
ingreso
75000
90100
110000
133400
150000
42
Cuadro n 15
Depreciacin del activo fijo
Mtodo de lnea recta
Monto s/
Ao
concepto
Val
or
util
Costo
Deprecia
de
cin
adquisic anual
ion
Deprecia Valor
cin
resid
acumulad ual
a
hidrolavad
oras
500
150
450
50
aspiradora
s
1200
360
1080
120
total
1530
Fuente: datos calculados por los autores
Autor: elaborado por grupo de trabajo
4. egresos
Los egresos del proyecto se ocasionan por los deembolsos estimados
como costos de produccin, gastos de administracin, gastos de ventas
y gastos financieros tal como se muestran en el siguiente cuadro:
cuadro n 16
presupuesto de egreso
monto s/.
Ao
concepto
43
Costo de
produccion
s/21367.
8
23680
25765
27910
29820
gasto de
administracio
n
500
600
700
900
1000
Gasto de
administraci
n y ventas
1500
1160
1700
1800
1900
Gastos
financieros
3833.05
3086.7
1746.2
Ao
concepto
Costo total
de materia
para el
producto
principal
s/.7127.8 7500
7985
8460
9540
Costo total
de materia
prima para
el producto
secundario.
s/5000
5200
5830
6380
6690
Mano de
obra directa
s/3240
4580
5120
5600
5970
44
Gastos
generales
fabricacin
s/6000
6400
6830
7470
7620
Costo total
de
produccin
s/21367.
8
23680
25765
27910
29820
presupuesto de gasto
se considera como gastos del proyecto los siguientes rubros:
gastos de administracin, gastos de distribucin y ventas y gastos
financieros.
Cuadro n 18
presupuesto de gasto
s/
Ao
500
600
700
900
1000
1500
1160
1700
1800
1900
concepto
Gastos de
administraci
n
material
bsico de
oficina
(sillas, mesas,
papel, sellos,
folletos, etc)
Gastos de
distribucin y
ventas
publicidad
45
Gastos
financieros
4.3
3833.05
3086.7
1746.2
Ao
concepto
Ventas netas
398190
463150
621260
739175
809040
Costo de
ventas
s/21367.8
23680
25765
27910
29820
Utilidad bruta
376822.2
439470
595495
711265
779220
Gastos
administracio
n
500
600
700
900
1000
Gastos de
ventas
1500
1160
1700
1800
1900
Utilidad
operativa
374822.2
437710
593095
708565
776320
gastos
financieros
3833.05
3086.7
1746.2
434623.
3
591348.
8
708565
776320
Impuesto a la
renta 30%
111296.7
130386.
9
177404
212569.
5
232896
Resultado del
259692.4
213236.
413944.
495995.
543424
46
ejercicio
47