Pasi de lucru Charisma HR si Salarizare

RESURSE UMANE:
Pas 1: se introduc datele aferente angajatilor noi:in minim meniurile Date Personale, Angajare,
Functie, Adresa, Documente Personale, Contracte ReGES, Asigurare, Parametrii Plati, Cont Bancar,
dar si in restul meniurilor daca avem datele necesare.
Pas 2: se schimba statul din Activ in Inactiv pentru persoanele care se lichideaza.
Pas 3:se fac modificarile de salarii, functii (atentie: la modificarea unei functii se activeaza schimba
istoric, implicit apare data curenta), cont bancar, casa de sanatate, tip plata, etc, pentru angajatii
existenati in baza.
Pas 4: exportul fisierelor pentru ITM
Pas 5: se opereaza concediile de odihna, cu mentiunea ca in situatia in care concediile de odihna se
opereaza de catre personalul de la resurse umane trebuie tinut cont de faptul ca in momentul
transmiterii zilelor de concediu de odihna in modulul de salarii trebuie sa existe generata luna
corespunzatoare perioadei de concediu pentru fi preluate si in modulul pontaj zilele.
Ordinea pasilor de mai sus nu este obligatorie, trebuie sa se tina cont de observatii.
Atentie: in momentul in care au fost parcursi unul din pasii de mai sus trebuie sa se consulte lista de
erori (Rapoarte/Verificare)
SALARII:
Pas 1: se genereaza luna de calcul si avansul pentru aceeasi luna (lichidare / avans)
Pas 2: se ataseaza schemele de plata
Pas 3: se completeaza si se modifica parametrii globali (numai daca este cazul)
Pas 4: se opereaza deducerile pentru angajatii noi sau pentru cei existenti daca a intervenit o
modificare (numai daca este cazul)
Pas 5: in cazul in care salariatii primesc avans de salariu este obligatoriu sa se ataseze schemele
inainte de a calcula avansul si sa fie deschisa inregistrare de avans, pentru ca sumele de avans sa
apara in rapoarte trebuie dat un calcul general.
Pas 6: se opereaza absentele concediile de odihna, CFS, Absentele nemotivate, concediile medicale ,
etc
Pas 7: se opereaza in pontajul pe centre de cost, in pontajul lunar, prime, ajutoare, retineri, sume
brute diverse, etc.
Pas 8: in Salarii / Plati Modifica / Parametrii Globali, se apasa butonul Get Global Params pentru
actualizarea parametrilor de care depinde calculul pentru Fond risc suplimentar
Pas 9: calcul general sau partial, verificare calcul, rulare rapoarte
Pas 10: Generarea declaratiilor electronice si validarea lor
Pas 11: Generarea fisiere banca sau plata cash a angajatilor
Pas 12: Generarea notei contabile