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Director
Ing. WILFREDO DEL TORO
RESUMEN
INGENIERA CIVIL
AUTORES:
JOSE SANTO MENDOZA CORDOBA
MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
CSAR AUGUSTO BALAGUERA PUENTES
DESCRIPCIN
La presente gua tiene por objeto mostrar una metodologa que permita implementar en forma
sencilla y eficaz un sistema integrado de gestin basado en las normas OHSAS 18001:2007 e ISO
9001:2000, mediante un trabajo organizado y claro, en especial para el personal de empresas de
ingeniera civil que impactan el sistema de gestin y aun no tienen el conocimiento necesario para
llevar a cabo la implementacin, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestin.
Adems con esta herramienta administrativa buscamos, brindar un apoyo a los empresarios para la
toma de decisiones, reduccin de la complejidad al implementar, documentar y mantener los
estndares de gestin y lo ms importante mejorar la competitividad de la empresa mediante la
seguridad en la calidad de los procesos y el bienestar de sus empleados.
El desarrollo de esta tesis de grado se da en tres fases; en primer lugar la implementacin del
sistema de gestin de calidad mediante el estndar ISO 9001:2000, luego se implementa
seguridad y salud ocupacional segn la norma OHSAS 18001:2007 y por ultimo se realiza el
sistema de gestin integral, donde se unen los estndares anteriormente nombrado mediante los
elementos comunes que permiten ser estudiados en forma unificada y coherente.
En cada fase se da a conocer los requisitos que exigen las normas, se presentan comentarios
referentes a la aplicacin de cada una de ellas, tambin se muestran ejemplos. Todo con el fin de
satisfacer las necesidades del cliente y mejorar el desempeo de la seguridad y salud ocupacional.
1
2
ABSTRACT
AUTHORS:
JOS SANTO MENDOZA CRDOBA
MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
CESAR AUGUSTO BALAGUERA PUNTES4
DESCRIPTION
The present guides has for object show a methodology that allows to implement in simple and
effective form an integrated system of administration based on the norms OHSAS 18001:2007 and
ISO 9001:2000, by means of an organized and clear work, especially for the personnel of
companies of civil engineering that impacts the administration system and not yet they have the
necessary knowledge to carry out the implementation, maintenance and continuous improvement of
an administration system.
Also with this administrative tool we look for a support to managers on his decisions, reduction of
the complexity when implementing, to document and to maintain the administration standards and
the most important thing to improve the competitiveness of the company by means of the security in
the quality of the processes and the well-being of their employees.
The development of this grade thesis is given in three phases; in the first place the implementation
of the system of administration of quality by means of the standard ISO 9001:2000, then it is
implemented security and occupational health according to the norm OHSAS 18001:2007 and for
finis is carried out the system of integral administration, where they unite the previously noted
standards by means of the common elements that allow to be studied in unified form and coherent.
In each phase it is given to know the requirements that demand the norms, relating comments they
are presented to the application of each one of them, examples are also shown.
Everything with the purpose of satisfy the client's necessities and to improve the acting of the
security and occupational health.
3
Mechanic physic engineer faculty, civil engineer school, engineer Wilfredo Del Toro.
AGRADECIMIENTOS
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
22
1. ASPECTOS GENERALES
24
24
1.2 JUSTIFICACIN
25
1.3 OBJETIVOS
26
26
26
27
2. DIAGNSTICO
28
29
29
30
31
3. MANUAL DE CALIDAD
37
38
3.1.1 INTRODUCCIN
38
3.1.2 MISIN
38
3.1.3 VISIN
39
40
44
45
47
51
51
51
52
53
55
55
56
58
3.6.1 ORGANIGRAMA
58
59
62
65
65
72
72
110
112
129
129
132
136
136
147
147
148
150
4. PLAN DE CALIDAD
151
4.1 INTRODUCCIN
152
153
153
155
158
158
159
163
163
165
166
5.3.1 INTRODUCCIN
166
167
169
176
177
183
184
185
185
185
5.4.1 GENERALIDADES
185
188
191
5.5.1 ORGANIGRAMA
191
192
10
193
195
195
196
207
5.6.4 PROCEDIMIENTOS
212
213
214
219
231
267
270
272
6.1 GENERALIDADES
272
280
283
BIBLIOGRAFA
285
ANEXOS
287
11
LISTA DE TABLAS
pg.
Tabla 1. Matriz de responsabilidades
61
74
110
115
143
148
149
168
182
183
192
196
207
212
220
237
249
250
251
251
253
279
12
LISTA DE FORMATOS
pg.
Formato 1. Variables frecuentes
31
13
LISTA DE FIGURAS
pg.
Figura 1. Pirmide documental SGC
50
58
59
69
70
165
Figura 7. Organigrama
191
195
246
14
LISTA DE ANEXOS
pg.
Anexo A. Correspondencia entre las Normas OHSAS 18001 e ISO 9001
15
288
GLOSARIO
prdida, ya sea
produzca en el
AUDITORIA
DEL
SISTEMA
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SALUD
17
18
de
seguridad
industrial
salud
ocupacional,
programados
19
SISTEMA
DE
GESTIN
EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SALUD
21
INTRODUCCIN
Las empresas que deseen implementar esta gua sern aquellas que dediquen
sus actividades al diseo, construccin, interventora y puesta en marcha de
proyectos de infraestructura de vivienda, acueductos y vas de comunicacin,
aunque cabe sealar que el sistema que a continuacin se presenta permitir
dentro de su desarrollo que se hagan modificaciones con el fin de adecuarse no
solo a la naturaleza del proyecto si no al de la misma empresa.
22
23
1. ASPECTOS GENERALES
las relaciones comerciales, pero alrededor de este tema han surgido muchos
inconvenientes en el procedimiento de implementacin donde la generacin,
control, distribucin, actualizacin
y mantenimiento de la documentacin
1.2 JUSTIFICACIN
La estrategia de utilizar una gua que permita tanto a los interesados en poseer un
sistema integrado de calidad (que trata de unificar a travs de un manual los
requisitos de las normas mencionadas), como a los profesionales que lo
implementan, permitir una mayor interaccin entre la organizacin estratgica de
los recursos, la movilizacin en conjunto de toda la empresa, la consecucin de
proyectos innovadores, todo esto con el nico fin de satisfacer las necesidades del
cliente al mnimo costo.
manejo
1.3 OBJETIVOS
normas mencionadas.
26
gestin.
Cabe anotar que se cuenta con toda la informacin histrica que se ha podido
obtener de la ms importante empresa certificadora de Colombia ICONTEC, as
como de la experiencia de ISOLUCIONES S.A., que se ha dedicado a la
implementacin de Sistemas de Calidad en empresas del ramo de la ingeniera
civil. Por otra parte, las personas vinculadas a este proyecto estn trabajando
actualmente para ISOLUCIONES S.A. en el proceso de certificacin de las
empresas interesadas en este proyecto. Lo que permite una mayor experiencia en
el tema y desarrollo del mismo.
27
2. DIAGNSTICO
El anlisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el xito
de la empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas
al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las
oportunidades y amenazas claves del entorno sin entrar en mayores detalles o ser
demasiado ambiciosos.
28
Basados en lo anterior se darn dos puntos claves para que el anlisis DOFA sea
de gran ayuda, los aspectos claves de los que se hace mencin se llamaran de
ahora en adelante variables.
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su
negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algn grado de control.
La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas
que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aqu se tiene que
desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y
para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene
poco o ningn control directo.
29
Cules son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus
competidores lo superan?
La experiencia nos permite concluir que esta etapa del anlisis debera hacerse de
manera muy cercana con todo el personal de la empresa a travs de reuniones en
las cuales se pueda percibir el sentir de las personas que conocen a fondo el
funcionamiento empresa.
Considere:
1. Anlisis del entorno
Estructura de su empresa (Proveedores, canales de distribucin, clientes,
mercados, competidores). Como empresas de ingeniera civil es de suma
importancia tener estos aspectos
2. Grupos de inters Gobierno, instituciones pblicas, sindicatos, gremios,
accionistas, comunidad.
3. El entorno visto en forma ms amplia
Aspectos demogrficos, polticos, legislativos, etc.
Pregntese:
4. Cules son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno?
30
De igual manera
este anlisis
Descripcin
Disponibilidad de crditos.
Valor del dlar.
Tasas de Inters bancario
Factores de importacin
Inversin estatal
Cambios de los consumidores.
Capital disponible.
Impuestos
31
Variables Externas
Polticas gubernamentales y jurdicas.
Regulacin
desregulacin
gubernamentales.
Leyes para la proteccin del ambiente.
Reglamentacin sobre importaciones.
Cambios en la poltica fiscal y monetaria.
Producto interno bruto PIB.
Polticas de gasto gubernamentales.
32
Descripcin
Tratados comerciales
Subsidios gubernamentales
Actividades terroristas
Reglamentacin tcnica.
Normas
tcnicas
nacionales
internacionales.
Tecnologa.
Tecnologas aplicables a la organizacin.
Tecnologas para materiales
Nuevas tecnologas
Competidores.
Caractersticas de los competidores.
Participacin en el mercado.
Debilidad de los competidores.
Entrada y salida de competidores.
Variables Externas
Otras.
Descripcin
33
Variables internas.
Administrativas.
Descripcin.
cumple
la
legislacin
sobre
vinculacin laboral.
Se utilizan canales de comunicacin
internos y externos.
Mercadeo.
Esta
el
mercado
suficientemente
identificado.
Ha aumentado el mercado en el campo
de accin de la empresa.
Cuenta con organizacin y estrategias de
34
venta.
Se cuenta con controles de calidad sobre
el producto
Posicionamiento ante la competencia.
Variables Internas.
Se cuenta con servicio al cliente
Los productos y servicios tienen precios
acordes al mercado.
Posee
la
empresa
algn
tipo
de
publicidad.
Financieras.
Se cuenta con un capital de trabajo
suficiente.
Se puede reunir grandes capitales a corta
plazo.
Se cuenta con personal capacitado para
presupuestar proyectos.
Produccin.
Son
confiables
los
proveedores
de
estn
ubicados
estratgicamente.
Las instalaciones, oficinas, equipos y
35
actualizan
los
sistemas
de
36
3. MANUAL DE CALIDAD
Comentario
El manual de la calidad adems de incluir los requisitos de los literales a, b y c
tambin se podra incluir:
-
historia de la organizacin
Mapa de procesos
Todo aquello que este incluido en el manual se hace auditable; por ende si
aadimos algo a este debemos aclarar que no queremos lo tengan en cuenta al
auditar.
En el manual de calidad, la direccin o el personal encargado del sistema,
identifica aquellos subndice del numeral 7 de la norma que no se aplican a su
organizacin y que no estn incluidos en su sistema de gestin de la calidad. De
esta manera se presentaran las razones de dichas exclusiones.
37
3.1.1 Introduccin. Esta es una breve resea de las expectativas, metas que se
propone la empresa al implementar el sistema de gestin.
Barreras de entrada.
Barreras de salida.
Ejemplo
MISION DE INCA
INCA LTDA
tiene
de
Ejemplo
MISION DE CONSTRUFYN
Proveer servicios de calidad a nuestros Clientes, adaptados a
sus necesidades y al alcance de sus presupuestos y
posibilidades.
39
Ejemplo
VISIN DE INCA
INCA LTDA. tiene como visin para un periodo no
mayor de 5 aos a partir del ao 2005, ser lideres
indiscutibles en la calidad de nuestros servicios, con el
apoyo de nuestros colaboradores y clientes con el fin
de continuar brindando servicios de ptima calidad,
acordes con los avances tecnolgicos garantizando la
permanencia y continuidad de INCA LTDA.
Ejemplo
VISIN DE COSTRUFYN
Ser siempre la primera y mejor opcin de nuestros
clientes, en el campo de la Ingeniera, fuente de
servicios especializados en el rea de diseo de
Proyectos, Construccin, consultora y el suministro de
equipos para la Industria, representando la ms alta
calidad y prestigio en el mercado.
40
Comentario
La Norma ISO 9001:2000 est prevista para ser genrica y aplicable a todas las
organizaciones, sin importar su tipo, tamao ni categora del producto. No
obstante, se reconoce que no todos los requisitos de esta norma sern
necesariamente
pertinentes
para
todas
las
organizaciones.
Bajo ciertas
1. El concepto de exclusin
Una organizacin debe considerar si todos los requisitos de la Norma ISO
9001:2000 son pertinentes para sus actividades, basndose en la naturaleza de la
propia organizacin, sus productos, y los procesos que utiliza para cumplir los
requisitos del cliente y reglamentarios. Adems, la organizacin debe tener en
cuenta cualquier compromiso adquirido en su poltica y objetivos de la calidad, y la
forma en que esto podra afectar a la necesidad de llevar a cabo unos procesos de
realizacin particulares. Todo esto puede afectar al alcance del SGC de la
organizacin.
3. Declaraciones de conformidad
El ltimo prrafo del apartado 1.2 establece que:
Si una organizacin excluye requisitos de su SGC que no cumplen los criterios
presentados en el apartado 1.2 Aplicacin, no se debera declarar o hacer implcita
la conformidad con la Norma ISO 9001:2000.
Ejemplos de situaciones en las que no se debera declarar la conformidad con la
Norma ISO 9001:2000 son:
Cuando se han excluido los requisitos del captulo 7 porque los organismos
reguladores no demandan su conformidad, pero los requisitos afectan a la
capacidad de la organizacin para cumplir los requisitos del cliente.
Cuando una organizacin excluye un requisito del captulo 7 justificndolo
nicamente en que ste no era un requisito de las Normas ISO 9001:1994, ISO
43
Ejemplo
Alcance y exclusiones de INCA LTDA.
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad
Construccin, Mantenimiento y/o reposicin de Obras Elctricas;
Construccin,
adecuacin,
remodelacin,
reestructuracin
y/o
Exclusiones
El siguiente numeral de la norma NTC-ISO 9001:2000 no aplica en INCA
LTDA.
Comentario
La poltica de calidad es la directriz gerencial en cuanto a calidad, que pretende
que todos los miembros de la organizacin la conozcan, entiendan y hagan
cumplir sus lineamientos para la satisfaccin del cliente y la mejora continua de la
organizacin.
La poltica de calidad debe ser consecuente con los objetivos, misin y visin
de la organizacin. (Planeacin estratgica).
La poltica de calidad establece:
- Un compromiso con la calidad.
- Cules son los lineamientos de los objetivos de la calidad
- Cmo se relacionan los objetivos con las expectativas de su cliente.
45
Para cumplir con lo planteado en la poltica solo se puede lograr con objetivos y
metas, es por eso que esta sirve como marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
Ejemplo
Poltica de calidad de INCA
INCA LTDA., suministra servicios de Consultora, Interventora, Outsorcing,
Construccin de Obras Civiles y Elctricas y Alquiler de Equipos y
Vehculos, cumpliendo con los requerimientos legales y normativos exigidos
por el cliente y trabajando en el desarrollo continuo del talento humano
buscando siempre la eficacia y mejora de la organizacin y el actuar con
responsabilidad social y ambiental en todos nuestros procesos
46
Ejemplo
Poltica de calidad de COSTRUFYN LTDA
Todos nuestros trabajos estn realizados bajo una poltica de calidad
basada en el servicio al cliente y el respeto al marco legal en el que se
encuadra la actividad de nuestra empresa. As, todos los proyectos que
lleva a cabo nuestra organizacin, cumplen una serie de requisitos
indispensables, algo que incide directamente en el resultado de nuestra
labor y en la consecuente satisfaccin de nuestros clientes, siempre en
busca de una mejora contina.
Comentario
Los objetivos deben ser reales y medibles, tales como:
-
Los objetivos de la calidad en cada uno de los procesos y en cada uno de los
proyectos en ejecucin deben ser comunicados a todos los miembros de la
empresa para que exista una visin compartida.
El compromiso de difundir los objetivos de calidad debe estar dado por la alta
gerencia, para que de esta manera cada uno de los miembros se sienta ms
comprometido con la empresa al momento de aplicarlos en el desarrollo su
trabajo.
La evidencia del cumplimiento de objetivos y coherencia de los mismos con la
poltica de calidad debe quedar evidencia en una matriz de la eficacia. Donde se
debe identificar: Objetivos, indicadores, metas esperadas y responsables.
Ejemplo
OBJETIVOS DE CALIDAD DE COSTRUFYN LTDA
49
50
3.4.2 Perfil del Cliente. Los Clientes para las empresas de ingeniera civil, son
principal y potencialmente las entidades del sector Gobierno, es decir la Nacin,
las Regiones, los Departamentos, las Provincias, el Distrito Capital y los Distritos
Especiales, las reas Metropolitanas, y los Municipios; los establecimientos
pblicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economa mixta, as como las entidades descentralizadas indirectas y las dems
personas jurdicas en las que exista dicha participacin pblica mayoritaria,
cualquiera sea la denominacin que ellas adopten, en todos los rdenes y niveles.
51
Comentario
La organizacin debe buscar las maneras de llegar a los clientes o que ellos
presenten su propuesta para analizarla, este proceso debe ser dinmico, sencillo
con el cual se pueda indagar acerca de sus requisitos y necesidades respecto a
los productos que se le ofrecen, incluyendo las facilidades y especificaciones al
momento de entrega.
Mediante sugerencia directa del cliente, encuestas, buzn de sugerencias, lneas
gratuitas..entre otros.
REQUISITOS
DEL
CLIENTE
EN
GENERAL
PARA
EMPRESAS
DE
INGENIERA CIVIL
En los Pliegos de Condiciones o Trminos de Referencia se indican los requisitos
necesarios para participar en el correspondiente proceso de seleccin. Se definen
con precisin las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios
necesarios para la ejecucin del objeto del contrato, a su vez se define el plazo
para la liquidacin del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su
objeto, naturaleza y cuanta.
53
Requisitos
LEY 80 DE 1993, DECRETO 2170 DE 2002: ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACIN DE LA ADMINISTRACIN PBLICA.
LEY 769 DE 2002. CDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE
LEY 789 DE 2002: REFORMA LABORAL
CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y CDIGO PROCESAL DEL
TRABAJO
RGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
CDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE: LEY 99 DE 1993
CDIGO DE COMERCIO.
LEY 100 DE 1993, DECRETO 1295 DE 1994: SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS PROFESIONALES
LEY 1150 DE 2007, QUE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 80 DE 1993.
54
55
COMENTARIO
Es de gran importancia que la organizacin establezca mecanismos para
determinar los requisitos del cliente.
Es responsabilidad de la alta direccin asegurarse que los clientes estn
satisfechos, entonces debe buscar la manera ms fcil de corroborar y verificar
dicha satisfaccin.
La determinacin de los requisitos del cliente se deben realizar en el momento
de la planificacin del proyecto, mediante la elaboracin del Plan de Calidad.
Para lograr la satisfaccin del cliente se hace necesario establecer un control y
una comunicacin contina entre la organizacin y sus clientes.
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender las
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus requisitos y sus
expectativas.
Ejemplo
Enfoque al Cliente de INCA LTDA.
El Portafolio de INCA LTDA. Est conformado por Servicios de
Construccin,
Mantenimiento
Construccin,
adecuacin,
y/o
reposicin
remodelacin,
de
Obras
Elctricas;
reestructuracin
y/o
Ejemplo
Enfoque al cliente de COSTRUFYN
57
3.6.1 Organigrama
COMENTARIO
Mediante un organigrama se deja evidenciado a la empresa y personal externo a
grandes rasgos la constitucin de la empresa; este grfico describe la estructura
como est conformada la organizacin, ilustra el modelo de trabajo, los niveles de
dependencia y la relacin interinstitucional entre las reas o departamentos ah
descritos, que inicia desde la gerencia y determina las reas
de trabajo que
SUBGERENCIA
ADMINISTRACION
Y
FINANCIERO
SUPERVISOR
DE HSEQ
ALMACENISTA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DE
PROYECTOS
MENSAJERO
COONDUCTOR
MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA
CUADRILLA
58
ASESORA JURIDICA
CONTADURA
SUBGERENCIA
ASISTENTE DE
GERENCIA
TALENTO
HUMANO
COORDINACIN
DE CALIDAD
COMPRAS
ALMACN
MENSAJERO
DIRECCIN DE
PROYECTOS
SUPERVISOR
CUADRILLA O
CONDUCTORES
control,
medicin,
reportes
puedan
ser
correctamente
59
60
R: Responsable;
61
OUTSOURCING
GESTIN DE
PROYECTOS
GESTIN DE
COMPRAS
GESTIN DE
CALIDAD
Matriz de Responsabilidades
OBRA CIVIL Y
ELCTRICA
R
C
C
C
C
C
C
R
C
C
R
R
C
C
INTERVENTORA
R
R
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CONSULTORIA
R
R
C
C
C
C
R
C
C
C
C
C
C
C
PREVENCIN DE
RIEGOS LABORALES
MANTENIMIENTO DE
GESTIN DEL
EQUIPOS Y VEHICULOS MANTENIMIENTO
R
R
C
C
C
C
R
C
C
C
R
C
C
C
DIRECTRICES
GERENCIALES
R
R
C
NC
NC
R
C
NC
R
NC
NC
NC
NC
NC
GESTIN DEL
TALENTO
HUMANO
CONTRATACIN DE
SERVICIOS
R
R
C
NC
NC
R
C
NC
R
NC
NC
NC
NC
NC
REPORTE DE ACCID. E
INCID. DE TRABAJO
COMPRAS
C
C
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
EVALUACIN DE
COMPETENCIAS
GESTIN CONTABLE
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
ADMINISTRACIN
FINANCIERA
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
GESTIN DE
OFERTAS
AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
GERENCIA
SUBGERENCIA
ASESOR JURIDICO
COORDINADOR DE CALIDAD
JEFE DE TALENTO HUMANO
CONTADOR
JEFE DE COMPRAS
DIRECTOR DE PROYECTOS
ASISTENTE DE GERENCIA
SUPERVISOR
ALMACENISTA
CONDUCTOR
CUADRILLA
MENSAJERO
GESTIN DE OFERTAS
TRATAM. DE ACCIN
CORRECT Y PREVENT
CARGOS
GESTIN
GERENCIAL
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
PROCEDIMIENTOS
GESTIN DEL
RECURSO
FINANCIERO
CONTROL DE DOC Y
REGISTROS
R
R
C
C
C
C
C
R
R
C
C
C
C
C
R
C
C
C
R
C
R
R
R
C
C
R
C
C
R
R
C
C
R
C
C
R
R
C
C
C
C
C
R
R
C
R
R
C
C
R
C
C
C
C
C
C
R
R
C
C
R
C
C
R
C
R
C
C
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
R
C
R
R
C
R
R
C
C
C
R
R
C
C
R
C
R
R
C
R
R
C
C
C
R
R
C
C
R
C
R
R
C
R
R
C
C
C
R
R
C
C
R
C
R
R
C
R
R
C
C
C
C: Conoce;
NC: No Conoce
COMENTARIO
Ejemplo
Representante de la direccin de INCA LTDA
La Gerencia de INCA LTDA., designa a el Coordinador de Calidad, como
representante de la Gerencia para efectos de:
62
Organizacin.
de la Calidad.
verificar
que
los
procesos
estn
vinculados
operan
eficaz
eficientemente.
de los procesos.
64
necesidad de mejora.
Ejemplo
Representante de la gerencia de COSTRUFYN
3.7.1 Mapa de Procesos. Segn el libro ISO 9001 en empresas de Ingeniera Civil
de los autores Nydia Caicedo y Jorge Isaza, dice que un resultado deseado, se
alcanza con ms eficiencia cuando sus actividades y recursos relacionados, son
manejados como procesos, este enfoque orientado hacia los procesos, permite
una rpida y sencilla identificacin de los problemas; as como la rpida resolucin
de los mismos. Tambin agregan, que la implementacin de un sistema de gestin
de calidad es ms fcil y econmica si se realiza por procesos, ya que se puede
65
mejorar o cambiar parte de cada proceso sin afectar los dems. Adems, para
implementar un sistema de gestin de calidad por procesos se debe6:
d) Se establece en cada proceso los registros que son los que finalmente
evidencian el desarrollo de las actividades en cada proceso.
Comentario
Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un
objetivo dado, mejora la eficacia y eficiencia de la organizacin.
Para una empresa dedicada a la ingeniera civil, los procesos podran ser:
a) Planeacin estratgica
b) Control Comercial
c) Direccionamiento estratgico
d) Administrativo y financiero
e) Revisin por la Gerencia
6
66
f) Control de gestin
Procesos de Realizacin. Este proceso tiene que ver con la realizacin del
producto y la relacin con el cliente, son los procesos que convierten entradas en
salidas para cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes. En este
proceso se identifica la cadena de valor que consiste en determinar el conjunto de
actividades realizadas en la organizacin para su funcionamiento, y pueden ser:
a) Diseos
b) Construccin
c) Elaboracin de propuestas
d) Planeacin de las obras (Planes de Calidad)
e) Ejecucin de los proyectos
f) Seguimiento y ensayos
g) Servicios post-entrega.
a) Compras
b) Contabilidad
c) Gestin de los recursos
d) Control documental
e) Mantenimiento de Equipo y Maquinara
f) Almacenamiento.
67
68
PROCESOS DE
REALIZACIN
PROCESOS DE
SOPORTE
GESTIN
GERENCIAL
GESTIN
DEOFERTAS
GESTIN DEL
TALENTO HUMANO
GESTIN DE
CALIDAD
PROCESOS DE
DIRECCIN
GESTIN
DE
PROYECTOS
CONSULTORA
INTERVENTORA
OBRA CIVIL Y
ELCTRICA
OUTSOURCING
GESTIN DE
COMPRAS
69
GESTIN DE
MANTENIMIENTO
GESTION
GERENCIAL
GESTION
DE CALIDAD
GESTION
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA
70
GESTION DE
PROYECTOS
SALIDAS
SATISFACCION DEL CLIENTE
ENTRADAS
NECESIDADES DEL CLIENTE
los
procesos
de
direccin
pueden
ser
los
que
ejecutan
un
71
3.7.2 Interaccin de los procesos. Una vez los procesos ya han sido definidos,
se debe establecer una secuencia de interaccin entre ellos, permitiendo que se
entiendan las relaciones y los medios de comunicacin entre si; adems se
cumple con el requisito 4.4.2. c) de la norma ISO 9001:2000.
3.7.3
73
CODIGO:
FECHA
CP001 - 03
ENERO 12 DE 2006
RESPONSABLE: GERENTE
OBJETIVO
REQUISITOS
74
HACER
PLANEAR
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
-Necesidades
y
Expectativas del Mercado
-Clientes
-Compromiso
de
la
-Cambios Tecnolgicos Gerencia
-Nuevas Estrategias de -Propsitos
de
la
Competitividad
Organizacin,
Misin,
Visin.
-Requisitos del cliente
-Desempeo del Proceso,
Indicadores de Gestin.
-Resultados de Auditoria
-Estado
de
acciones
Correctivas y Preventivas.
-Todos los Procesos
-No
conformidades
del SGC
detectadas.
-Recomendaciones para la
mejora.
-Poltica y Objetivos de la
Calidad.
-Encuesta de Satisfaccin
del Cliente.
-Quejas,
reclamos
y
-Clientes
sugerencias.
-No conformidades.
ACTIVIDADES
SALIDAS
-Directrices
Gerenciales.
-Poltica y Objetivos
de la calidad.
-Frecuencia de la
Revisin
por
la
Gerencia.
75
-Represente de la
gerencia
con
autoridad para el
y
sistema de gestin de
la calidad.
DOCUM.
REGIST.
CLIENTES
-P013 Directrices
Gerenciales.
-F039 Control de
Todos los Procesos
Indicadores.
del SGC.
-M002 Manual de
Calidad.
-P013 Directrices
Gerenciales.
-F039 Control de
Indicadores.
-M002 Manual de
Calidad.
Todos los Procesos
-F027 Tratamiento del SGC.
de
Accin
Correctiva
y
Preventiva.
-F001 Minuta de
Reunin.
INDICADOR
Gestin
Sistema
MTODO DE CALCULO
del
META
FRECUENCIA
REGISTRO
RESPONSABLE
Trimestral
META * 100
Control
TOTAL DE INDICADORES
(F039)
RECURSOS
GERENTE
PAPELERA
SUBGERENTE
COORDINADOR DE CALIDAD
SOFTWARE
HARDWARE
76
de
Indicadores
OBJETIVO
REQUISITOS
77
PLANEAR
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
SALIDAS
-P016
Auditorias
Internas de Calidad.
-P013
Directrices
Gerenciales.
-F036 Programa de
Auditorias Internas.
-M002 Manual de
Calidad
-Planes de Calidad.
-P001 Control de
Documentos
y
registros.
-P002 Control de no
conformidades
-P003 Tratamiento
-Asesorar en la formulacin de
de accin correctiva
-Documentos
Poltica y Objetivos de la Calidad.
y preventiva.
actualizados.
-F001 Minuta de
-Control de Documentos y
Reunin
-Registros
Registros.
-F002
Listado
controlados.
Maestro
de
-Control de No conformidades.
Documentos.
-Acciones
-F004 Solicitud de
Correctivas
y
-Tratamiento de accin correctiva
emisin
o
Preventivas.
y preventiva.
modificacin
de
documentos.
-Minutas de reunin.
-Anlisis Datos.
-F028 Reporte de No
conformidades
-F027 Tratamiento
de Accin Correctiva
y Preventiva.
-Evaluacin de Informacin de
Entrada.
-Directrices Gerenciales
-Gestin Gerencial
-Revisin de los requisitos y
-Misin, Visin.
-Todos los Procesos
expectativas del Cliente.
-Polticas y objetivos de la
del SGC.
-Documentacin del Manual y
calidad.
-Clientes
Planes de Calidad
-Requisitos del Cliente
-Planear y programar auditorias de
Calidad.
HACER
ACTIVIDADES
78
-Documentos
del
SGC.
-Programa
de
auditorias internas
de calidad.
-Manual de Calidad
-Planes de Calidad.
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
ACTUAR
VERIFICAR
-Informes de Gestin.
-Estado
de
Acciones
Correctiva y Preventivas
-Desempeo del Proceso,
- Todos los Procesos Indicadores de Gestin.
del SGC
-Resultados de Auditorias
-Estado
de
acciones
Correctivas y Preventivas.
-Programa de Auditoria
Interna de Calidad.
-Seguimiento de Indicadores de
Proceso.
-Seguimiento a la implementacin
de
nuevas
actividades
documentadas.
-Seguimiento al cierre de no
conformidades.
-Seguimiento al plan de accin y
cierre de acciones correctivas y
preventivas.
-P001 Control de
Documentos
y
registros.
-P002 Control de no
conformidades
-P003 Tratamiento
de accin correctiva
-Acciones de Mejora
y preventiva.
-P016
Auditorias
-Informe
de
Internas de Calidad. Todos
los
Auditoria.
-F038 Informe de Procesos del SGC
Auditoria
-Registros
de
- F027 Tratamiento
Gestin de calidad.
de Accin Correctiva
y Preventiva.
-F028 Reporte de No
conformidades
-F036 Programa de
Auditorias internas.
-Mejora
de
la
Eficacia del SGC y
-Recomendaciones
del
sus procesos.
- F027 Tratamiento
- Todos los Procesos
-Acciones Correctivas, Preventivas
Todos
los
Cliente y del Personal para
-Mejora
del de Accin Correctiva
Procesos del SGC
del SGC
y de Mejora.
la Mejora.
Producto en relacin y Preventiva.
con los requisitos
del cliente.
79
INDICADOR
MTODO DE CALCULO
MEJORA
META
FRECUENCIA
REGISTRO
Tratamiento
TOTAL DE ACCIONES
correctiva
90 %
CONTINUA
Trimestral
RESPONSABLE
de
y
SERVICIO
de
Calidad
de
(F038)
Reporte
DEL # DE QUEJAS Y RECLAMOS X 100
# DE CLIENTES ATENDIDOS
preventiva Coordinador
(F027)
Informe
EFICACIA
accin
Auditoria
de
No
conformidades (F028)
20%
Trimestral
NMERO
RECHAZOS
COMPRAS
NMERO
DE
NO
CONFORMES
NMERO
Trimestral
PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS
Control
DE
DEVOLUCIONES
del
Producto
Comprado no conforme
(F011).
Trimestral
entregados al cliente
80
Trimestral
Reporte
de
conformidades (F028)
Reporte
de
conformidades (F028)
Coordinador
de
Calidad
no Coordinador
de
Calidad
no Coordinador
Calidad
de
RECURSOS
PAPELERA
COORDINADOR DE CALIDAD
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
INFRAESTRUCTURA Y PUESTOS DE
81
RESPONSABLE: GERENTE
OBJETIVO
REQUISITOS
ORGANIZACIN: Metas Presupuestales.
LEGALES: Estatuto tributario, Cdigo de Comercio.
NORMATIVOS: Principios Contables Generalmente Aceptados.
NO AUDITABLE
82
PLANEAR
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-Gestin Gerencial
-Todos los Procesos del
SGC.
-Corporaciones
Bancarias
y
Financieras.
-Directrices Gerenciales
-Misin, Visin.
-Polticas y objetivos de la
calidad.
-Ejecucin Presupuestal
-Informacin sobre metas y
proyectos a mediano y largo
plazo.
- Recopilar Informacin.
Definir
Parmetros
de
Proyeccin
- Definir Polticas financieras.
- Definir Proyeccin Financiera
anualmente.
HACER
83
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
-Polticas
Financieras.
-Proyeccin
Financiera anual.
-Procedimiento de
Administracin
- Gerencia
Financiera.
Entidades
-Procedimiento de
Crediticias.
Gestin Contable.
-Presupuesto Anual.
-Ordenes de Pago.
-Informe
de
Ingresos.
-Pago
de
Proveedores,
servicios
contratados, nmina,
compras, impuestos,
etc.
-Comprobantes de
Ingresos.
-Boletn de Caja y
Bancos.
-Informe
sobre
portafolio
de
Inversiones.
-Informe
sobre
situacin
de
tesorera:
saldos
bancarios, cuentas
por pagar.
-Factura de Venta.
-Informe sobre Pago
a terceros.
-Gerencia.
-Entidades
crediticias.
-Clientes
-Personal de INCA
LTDA.
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
- Gerencia
Entidades
Crediticias.
-Gobierno.
ACTUAR
VERIFICAR
-Ingresos y egresos.
-Ordenes de Pago
-Contratos
-Boletn de caja y bancos.
-Gestin Gerencial
-Informes de Gestin.
-Todos los Procesos del
-Estado
de
Acciones
SGC.
Correctiva y Preventivas
-Corporaciones
-Desempeo del Proceso,
Bancarias
y
Indicadores de Gestin.
Financieras.
-Resultados de Auditorias
-Estado
de
acciones
Correctivas y Preventivas.
ACTIVIDADES
-Gestin Gerencial
-Todos los Procesos del
SGC.
-Recomendaciones para la -Acciones
Correctivas,
-Corporaciones
Mejora.
Preventivas y de Mejora.
Bancarias
y
Financieras.
84
-Mejora
de
la
- F027 Tratamiento
Eficacia
en
el
de Accin Correctiva -Gerencia.
manejo del recurso
y Preventiva.
financiero.
INDICADOR
COSTO
CAPITAL (CK)
MTODO DE CALCULO
DE Promedio Ponderado entre el Costo de la deuda y el
Costo del Patrimonio
META
FRECUENCIA
REGISTRO
RESPONSABLE
50%
Anual
Indicadores Financieros
Gerente
CK
Trimestral
Indicadores Financieros
Gerente
$ 200000.000
Mensualmente
Indicadores Financieros
Gerente
40%
Trimestralmente
Indicadores Financieros
Gerente
RENTABILIDAD
OPERATIVA
ACTIVO
LIQUIDEZ
CORRIENTE
CORRIENTE
PASIVO
RECURSOS
PAPELERA
COORDINADOR DE CALIDAD
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
RESPONSABLE: GERENTE
OBJETIVO
REQUISITOS
86
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-Bsqueda
-Necesidades y Expectativas Oportunidades
del Cliente
Negocio.
PLANEAR
-Clientes
-Capacidad de Contratacin.
SALIDAS
de
de
-Visita a Clientes.
-Disponibilidad
de -Revisin
de
los
Infraestructura y logstica.
requisitos y expectativas
-Todos los Procesos del
del Cliente.
SGC
-Directrices Gerenciales.
-Verificacin
de
-Trminos de referencia y/o cumplimiento
de
Pliegos de condiciones
requisitos respecto a
trminos de referencia.
-Trminos de referencia y/o
Pliegos de condiciones.
-Polticas y objetivos de la
Calidad.
-Propuesta
-Gestin Gerencial.
HACER
-Clientes
DOCUM. Y REGIST.
- P007 Gestin de
Ofertas.
-Elaboracin y Revisin
-Lista de Chequeo de Gestin
de la Propuesta.
-Recibido de entrega de -Copia
de
la
de Ofertas.
la propuesta.
Propuesta.
-Entrega de la Propuesta.
-Evaluacin de la Propuesta
de
la
-Evaluacin
de
la -Recibido
por parte de la Entidad.
-Legalizacin
del
propuesta.
Propuesta.
Contrato.
-Resolucin de Adjudicacin.
-Contrato Firmado.
-Contrato legalizado.
-Carta de Aprobacin de la
Propuesta.
-Contrato.
87
CLIENTES
-Actividades
de
Hacer en Gestin
de Ofertas.
-Gestin
Proyectos.
de
-Clientes.
-Gestin
Proyectos.
de
-Gestin
Calidad.
de
ACTUAR
VERIFICAR
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
- Clientes.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
-Seguimiento
de
-Evaluacin de la Propuesta Resultados.
-F001 Minuta de
-Acciones de Mejora y/o
Reunin.
por parte de la Entidad.
-Anlisis de los resultados
preventivas.
Todos
los
- F027 Tratamiento de
obtenidos en la Gestin
Procesos del SGC
-Resolucin de Adjudicacin. de Ofertas.
Accin Correctiva y
-Acta de Reunin.
Preventiva.
-Revisin por la Gerencia.
-Mejora de la Eficacia
-Recomendaciones
del
del SGC y sus procesos. - F027 Tratamiento de
- Todos los Procesos del
-Acciones
Correctivas,
Todos
los
Cliente y del Personal para la
-Mejora del Producto en Accin Correctiva y
SGC
Preventivas y de Mejora.
Procesos del SGC
Mejora.
relacin
con
los Preventiva.
requisitos del cliente.
88
INDICADOR
MTODO DE CALCULO
CONTRATOS ADJUDICADOS
CONTRATACIN
META
FRECUENCIA
5 %
TRIMESTRAL
X 100
PROPUESTAS PRESENTADAS
RECURSOS
PAPELERIA
GERENTE
SUBGERENTE
DIRECTOR DE PROYECTOS
SOFTWARE
HARDWARE
89
REGISTRO
LISTA
DE
RESPONSABLE
CHEQUEO
DE DIRECTOR
PROYECTO
DE
RESPONSABLE: SUBGERENTE
OBJETIVO
REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2000- 7.1 Planificacin del servicio, 7.5 Control del
servicio, 7.3 Diseo y Desarrollo, 8.2.1 Satisfaccin del Cliente, 8.2.4
Seguimiento y medicin del producto, 8.3 Control producto no
conforme
ORGANIZACIN: Controlar la implementacin de los
requerimientos establecidos de Seguridad y Salud Ocupacional.
NORMATIVOS: RETIE, NSR-98
90
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
-Clientes
PLANEAR
-Gestin de Ofertas.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
-Acta de Inicio.
-Polticas y objetivos de la
Calidad.
HACER
SALIDAS
91
-Clientes.
-Gestin
Gerencial.
-Gestin
Calidad.
de
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
ACTUAR
VERIFICAR
SALIDAS
-Acciones
de
Correctivas
y/o
preventivas.
-Libro de Obra.
-Control de Asistencia
de Personal.
-Entrega y Reintegro de
Equipo y/o Herramienta.
-Control
diario
de
Actividades.
-Control Camioneta y
peajes.
-Planillas de Control de
Horas extras y viticos.
-Informes parciales de
Seguimiento.
-Acta de Reunin.
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
-F001 Minuta de
Reunin.
- F027 Tratamiento de
Accin Correctiva y
Preventiva.
-Registro Fotogrfico.
-Libro de Obra.
-F024 Control diario
-Clientes.
de Asistencia del
Personal y horas
trabajadas.
Todos
los
-Informes de Avances
Procesos del SGC.
de Obra.
-Informe Final.
-F025 Encuesta de
Satisfaccin
de
Clientes.
-F026 Entrega y
Reintegro de Equipo
y/o Vehculo.
-Mejora de la Eficacia
-Recomendaciones
del
del SGC y sus procesos. - F027 Tratamiento de
- Todos los Procesos del
-Acciones
Correctivas,
Todos
los
Cliente y del Personal para
-Mejora del Producto en Accin Correctiva y
SGC
Preventivas y de Mejora.
Procesos del SGC
relacin
con
los Preventiva.
la Mejora.
requisitos del cliente.
92
INDICADORES
MTODO DE CALCULO
Eficiencia
Ejecucin
Proyectos
Medio Ambiente
META
FRECUENCIA
90 %
Trimestral
8%
Al finalizar proyectos
90%
Al finalizar proyectos
REGISTRO
Encuesta de satisfaccin
(F025)
Archivo contable
RESPONSABLE
Subgerente
Asistente
Gerencia
VALOR FACTURADO
RECURSOS
PAPELERIA
GERENTE
SUBGERENTE
DIRECTOR DE PROYECTOS
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
VEHICULOS
PERSONAL DE LA OBRA.
EQUIPO
HERRAMIENTAS
93
Informe de Obra vs
Trminos de Referencia
Subgerente
de
RESPONSABLE: GERENTE
OBJETIVO
REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2000- 7.1 Planificacin del servicio, 7.5 Control del
servicio, 8.2.1 Satisfaccin del Cliente, 8.2.4 Seguimiento y medicin del
producto, 8.3 Control producto no conforme
ORGANIZACIN: Controlar la implementacin de los requerimientos
establecidos de Seguridad y Salud Ocupacional
94
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
-Clientes
PLANEAR
ACTIVIDADES
SALIDAS
-Bsqueda de clientes y
oportunidades de negocio.
-Revisin de los requisitos
y expectativas del Cliente.
-Proyeccin de recursos
del proyecto.
-Programacin
de
Operaciones de Equipos y
Vehculos.
-Comunicaciones con el
Cliente.
Proyeccin
de
recursos del proyecto.
-Programacin
de
Operaciones de Equipos
y Vehculos.
-Solicitud de Alquiler de
Equipos y Vehculos.
HACER
-P019 Alquiler de
Equipos y Vehculos.
-F022 Proyeccin de
recursos del proyecto.
-F049 Solicitud de
Alquiler de equipos y Clientes
Vehculos.
-F050 Programacin
de Operaciones de
Equipos y Vehculos.
-Actividades ejecutadas.
-Contrato.
-Ejecucin
- Todos los Procesos del
Pactados.
Informacin
tcnica,
SGC
financiera y administrativa.
-Talento Humano
CLIENTES
-Acta de Inicio.
-Polticas y objetivos de la
Calidad.
-Clientes
DOCUM. Y REGIST.
de
-Herramientas, Equipos y
Vehculos.
-Acta de Liquidacin.
-Recursos Financieros
-Certificacin de las
labores ejecutadas.
95
-Clientes.
-Gestin
Gerencial.
-Gestin
Calidad.
de
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
ACTUAR
VERIFICAR
SALIDAS
-Acciones
de
Correctivas
y/o
preventivas.
-Libro de Obra.
-Control de Asistencia
de Personal.
-Entrega y Reintegro de
Equipo y/o Herramienta.
-Control de kilometraje
-Informes parciales de
Seguimiento.
-Acta de Reunin.
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
-F001 Minuta de
Reunin.
- F027 Tratamiento de
Accin Correctiva y
Preventiva.
-Clientes.
-Registro Fotogrfico.
-Informe Final.
Todos
los
-F052 Cuestionario de Satisfaccin
de Procesos del SGC.
Clientes.
-F026 Entrega y
Reintegro de Equipo
y/o Vehculo.
-Mejora de la Eficacia
-Recomendaciones
del
del SGC y sus procesos. - F027 Tratamiento de
- Todos los Procesos del
-Acciones
Correctivas,
Todos
los
Cliente y del Personal para
-Mejora del Producto en Accin Correctiva y
SGC
Preventivas y de Mejora.
Procesos del SGC
relacin
con
los Preventiva.
la Mejora.
requisitos del cliente.
96
INDICADORES
Satisfaccin del
Cliente
Eficiencia
de
Ejecucin
de
Proyectos
MTODO DE CALCULO
META
FRECUENCIA
Trimestral
8%
Al finalizar proyectos
90%
Al finalizar proyectos
REGISTRO
RESPONSABLE
Cuestionario
de
Satisfaccin (F052)
Gerente
Asistente
Archivo contable
Gerencia
DE IMPUESTOS X 100
VALOR FACTURADO
Medio Ambiente
RECURSOS
PAPELERIA
GERENTE
SUBGERENTE
DIRECTOR DE PROYECTOS
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
VEHICULOS
PERSONAL DE LA OBRA.
EQUIPO
HERRAMIENTAS
97
Informe
de
Obra
Trminos de Referencia
vs
Subgerente
de
OBJETIVO
REQUISITOS
98
CICLO
PHVA
PROVEED
ENTRADAS
PLANEAR
-Gestin Gerencial
-Trabajador
-Directrices
Gerenciales.
ACTIVIDADES
SALIDAS
-Anlisis de Cargos.
-Definicin de Competencias
Mnimas para los cargos.
-Identificacin de Necesidades de
capacitacin.
-Seleccin de actividades para
asegurar un ambiente de trabajo
agradable.
-Manual de Funciones y
Responsabilidades basado en
competencias.
-Programa de formacin.
-Programa de las actividades
de los Subprogramas de Salud
Ocupacional.
-Poltica y Objetivos de
la Calidad.
-Reglamento
de trabajo.
Todos
Procesos
SGC.
-Requerimientos
los Talento Humano.
del
-Programa
Capacitaciones.
de
-Capacitacin y Entrenamiento.
de
-Programa de Salud
Ocupacional.
HACER
-Evaluacin de Competencias.
-Promocin del Personal.
-Actividades de Integracin.
-Desempeo laboral.
99
DOCUM. Y REGIST.
-P005 Evaluacin
Competencias.
-F015 Programa
Formacin.
- P005 Evaluacin
Competencias.
-Hojas de Vida
-F013 Induccin
-Contratos Laborales.
Personal.
-F014
Solicitud
-Cursos de Capacitacin y
Formacin.
Entrenamiento.
-F015 Programa
Formacin.
-Personal Promovido.
-F016
Minuta
Capacitacin.
-Personal Competente.
Certificacin
asistencia a cursos.
-Contrato laboral.
CLIENTES
de
-Todos
los
de procesos del
SGC
de
de
de
Todos
los
procesos del
de
SGC
de
de
VERIFICAR
CICLO
PHVA
PROVEED
ENTRADAS
-Desempeo de los
trabajadores.
-Estado
de
- Talento Humano cumplimiento de las
-Gestin Gerencial actividades de Salud
Ocupacional.
-Indicadores
de
Proceso.
ACTIVIDADES
de
Mejora,
-Evaluacin de la eficacia de las -Acciones
correctivas y/o preventivas.
capacitaciones.
-Evaluacin del desempeo.
-Acta de Reunin.
-Auditora Interna de Calidad.
-Seguimiento a Indicadores de
-Compromisos
de
los
Procesos.
trabajadores.
-Revisin por la Gerencia.
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
ACTUAR
SALIDAS
toma
100
de
INDICADORES
COMPETENCIA
MTODO DE CALCULO
META
FRECUENCIA
REGISTRO
90 %
Trimestral
Evaluacin de desempeo
AMBIENTE
LABORAL
# ACTIVIDADES REALIZADAS X
100
# ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Cronograma
80%
Ocupacional
RECURSOS
PAPELERIA
SUBGERENTE
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
101
de
Salud
Trimestral
RESPONSABLE
Jefe
de
Talento
Humano
Jefe
de
Humano
Talento
RESPONSABLE: GERENTE
OBJETIVO
REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2000-6.3 Infraestructura
102
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
-Gestin de Proyectos.
PLANEAR
-Gestin Gerencial.
-Gestin de Calidad
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-Sugerencias de clientes y
de personal del proyecto.
-Solicitud de Equipos y
vehculos.
-Directrices Gerenciales.
-Documentos de Compra de
Equipos y Vehculos.
-Catlogos.
-Revisin de Inventario de
Equipo,
Vehculo
y
herramienta.
-Programacin
del -Programa
Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento
-Revisin de Sugerencias y Preventivo.
requisitos de los clientes.
-Revisin de sugerencias del
personal del proyecto.
HACER
-Poltica y Objetivos de la
Calidad.
Todos los Procesos del -Equipos y Vehculos.
-Ejecucin
SGC.
-Repuestos.
Mantenimientos.
-Programa
de
Mantenimiento preventivo.
103
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
CLIENTES
-P006
Control
Mantenimiento
Equipos y Vehculos.
de -F018 Inventarios
Equipos, Vehculos
herramientas.
-F021 Programa
Mantenimiento
Preventivo.
y
de
-P006
Control
Mantenimiento
-Equipos y Vehculos Equipos y Vehculos.
en
ptimas -F021 Programa
de
condiciones.
Mantenimiento
-Hoja de vida de Preventivo.
Vehculos y Equipos.
-F019 Hoja de vida
Vehculos y Equipos.
y
de
de
y -Gestin
Proyectos.
de
de -Todos
procesos
SGC
de
de
los
del
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ACTIVIDADES
-Control de Entrega y
Reintegro de Equipos y
-Desempeo de Equipos y
Vehculos.
Vehculos.
-Anlisis de Mantenimientos.
-Estado de cumplimiento del
-Auditora Interna de Calidad.
programa de Mantenimiento
-Seguimiento a Indicadores
Preventivo. (Reportes)
de Procesos.
-Indicadores de Proceso.
-Revisin por la Gerencia.
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
-F001
Minuta
-Acciones de Mejora,
Reunin.
correctivas
y/o
- F027 Tratamiento
preventivas.
Accin Correctiva
Preventiva.
-Acta de Reunin.
-F020
Control
Entrega y Reintegro
Equipos y Vehculos.
CLIENTES
de
de
- Todos
y
Procesos
SGC
de
de
los
del
ACTUAR
VERIFICAR
-Gestin de Proyectos
ENTRADAS
-Sensibilizacin y toma de
-Recomendaciones
del Conciencia.
- Todos los Procesos del
Personal y de los clientes
SGC
para la Mejora.
-Acciones
Correctivas,
Preventivas y de Mejora.
104
-Mejora de la Eficacia
del SGC y sus
procesos.
- F027 Tratamiento de - Todos
-Mejora del Producto Accin Correctiva y Procesos
SGC
en relacin con los Preventiva.
requisitos del cliente.
-Personal Competente
los
del
INDICADORES
MTODO DE CALCULO
META
FRECUENCIA
EFICACIA
10%
Trimestral
80%
Cada contrato
# DE MANTENIMIENTOS TOTALES
DISPONIBILIDAD
INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS REQUERIDOS
RECURSOS
PAPELERIA
GERENTE
DIRECTOR DE PROYECTO
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
105
REGISTRO
F019- Hoja de vida de equipo y
Vehculos
Solicitud de equipos.
RESPONSABLE
Gerente
Director
Proyecto
de
OBJETIVO
REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2000- 7.4 Compras
ORGANIZACIN: Mantener actualizado el inventario de bodega en
Garantizar el suministro oportuno de los productos y/o servicio que cumplan Los requisitos
establecidos.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente y la eficiencia de los procesos.
106
HACER
PLANEAR
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
-Documentos
tcnicos,
administrativos y financieros.
-Determinar criterios de -Criterios de evaluacin y
-Proveedores.
evaluacin y seleccin de seleccin
de
-Comunicaciones
con
los Proveedores.
Proveedores.
-P004 Compras.
-Todos
los proveedores.
Procesos del SGC
-Proyeccin de compras en -Presupuesto
de
-Directrices Gerenciales.
el proyecto.
Compras del Proyecto.
-Determinar Necesidades de
-Poltica y Objetivos de la
suministros.
Calidad.
-Evaluacin y seleccin de
proveedores.
-Criterios de Evaluacin y
-Registro de Proveedores.
Seleccin de Proveedores.
-Aprobacin de las compras.
-Todos
los
-Negociacin
de
las
-Solicitudes de Compra.
Procesos del SGC.
condiciones de entrega.
-Compra de Productos y/o
-Cotizaciones.
servicios.
-Proveedores.
-Recepcin de Productos.
-Comunicaciones
con
los
-Distribucin
y
proveedores.
almacenamiento
de
productos.
-Producto
comprado
no
-Devoluciones de Productos
conforme.
comprados no conformes.
107
-Listado Maestro
Proveedores.
de
-Ordenes de Compra
-Soportes
de
las
relaciones
con
los
proveedores:
cotizaciones,
facturas,
evaluacin
de
proveedores.
CLIENTES
-Todos los
procesos del
SGC
- P004 Compras.
-F006 Lista de Chequeo
de
posibles
proveedores.
-F007 Listado maestro
de proveedores.
-F008 Solicitudes de
compras.
Todos los
-F009 Inventario de procesos del
Bodega.
SGC
-F010
Orden
de
compra.
-F011
Control
del
producto no conforme.
-F012 Seguimiento de
proveedores.
ACTUAR
VERIFICAR
CICLO
PHVA
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-Evaluacin de Suministros.
-Seguimiento y evaluacin
de proveedores.
-Todos
los -Informacin de Proveedores y
-Auditora
Interna
de
Procesos del SGC. proceso de compra.
Calidad.
-Seguimiento a Indicadores
-Proveedores.
-Indicadores de Proceso.
de Procesos.
-Revisin por la Gerencia.
SALIDAS
DOCUM. Y REGIST.
Mejora, -F001
Minuta
de
y/o Reunin.
- F027 Tratamiento de
Accin Correctiva y
-Acta de Reunin.
Preventiva.
- F011 Control del
-Comunicaciones con los producto no conforme.
proveedores.
-F012 Seguimiento de
proveedores.
-Mejora de la Eficacia del -F011
Control
del
-Reemplazo de productos
SGC y sus procesos.
producto no conforme.
-Recomendaciones
del comprados no conformes.
Todos
los
-Mejora del Producto en
Personal, de los clientes y de
Procesos del SGC
relacin con los requisitos - F027 Tratamiento de
los Proveedores para la Mejora. -Acciones
Correctivas,
del cliente.
Accin Correctiva y
Preventivas y de Mejora.
Preventiva.
108
CLIENTES
-Acciones de
correctivas
preventivas.
- Todos los
Procesos
del SGC
- Todos los
Procesos
del SGC
INDICADORES
Gestin
Suministro
de
MTODO DE CALCULO
META
FRECUENCIA
REGISTRO
RESPONSABLE
90%
Trimestral
Solicitud de compra
Jefe de Compras
RECURSOS
PAPELERA
GERENTE
TELEFAX
SOFTWARE
HARDWARE
INTERNET
109
PROCEDIMIENTO
REA
P013
DIRECTRICES GERENCIALES
GERENCIA
PROCESOS DE DIRECCIN
GESTIN DE CALIDAD
CDIGO
P001
P002
P003
PROCEDIMIENTO
CONTROL
DE
REA
DOCUMENTOS
REGISTROS
DE
CALIDAD
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
TRATAMIENTO
Y COORDINACIN
DE
COORDINACIN
CALIDAD
ACCIN COORDINACIN
CORRECTIVA Y PREVENTIVA
P016
P018
DE
DE
CALIDAD
COORDINACIN
DE
CALIDAD
COORDINACIN
DE
CALIDAD
PROCESOS DE DIRECCIN
GESTIN DEL RECURSO FINANCIERO
CDIGO
PROCEDIMIENTO
REA
P020
ADMINISTRACIN FINANCIERA
DIRECCIN FINANCIERA
P021
DIRECCIN FINANCIERA
110
PROCESOS DE REALIZACIN
GESTIN DE OFERTAS
CDIGO
PROCEDIMIENTO
REA
P007
GESTIN DE OFERTAS
LICITACIONES
PROCESOS DE REALIZACIN
GESTIN DE PROYECTOS
CDIGO
PROCEDIMIENTO
REA
P008
SUBGERENCIA
P009
INTERVENTORA
SUBGERENCIA
P010
CONSULTORA
SUBGERENCIA
P011
OUTSOURCING
SUBGERENCIA
PROCESOS DE REALIZACIN
GESTIN DE SERVICIOS
CDIGO
PROCEDIMIENTO
REA
P019
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIN DE MANTENIMIENTO
CDIGO
P006
PROCEDIMIENTO
CONTROL
REA
MANTENIMIENTO
EQUIPOS Y VEHCULOS
111
DE
MANTENIMIENTO
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
CDIGO
PROCEDIMIENTO
REA
P005
EVALUACIN DE COMPETENCIAS
TALENTO HUMANO
P014
P015
P017
USO
DE
ELEMENTOS
DE
PROTECCIN PERSONAL
PREVENCIN
DE
RIESGOS
LABORALES
REPORTE
DE
ACCIDENTES
INCIDENTES DE TRABAJO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIN DE COMPRAS
CDIGO
PROCEDIMIENTO
REA
P004
COMPRAS
COMPRAS
P012
CONTRATACIN DE SERVICIOS
COMPRAS
b) Un manual de calidad,
c) Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional,
d) Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz
operacin y control de sus procesos,
e) Los registros requeridos por esta norma internacional.
Procedimiento documentado significa: Que el procedimiento sea establecido,
documentado, implantado y mantenido. La extensin de la documentacin puede
diferir debido a:
- Tamao de la organizacin.
- Complejidad de los procesos.
- Complejidad del personal
Comentario
Este requisito tiene como propsito crear los Procedimientos documentados del
sistema, dentro de la norma existen seis numerales que son de obligatoriedad:
1. Control de los documentos 4.23.
2. Control de los registros 4.2.4
3. Auditoria Interna 8.2.2
4. Control del producto no conforme 8.3
5. Accin correctiva 8.5.2
6. Accin preventiva 8.5.3.
La documentacin requerida en este numeral esta definida por: La poltica de
calidad, manual de calidad, procedimientos documentos y registros que se
implementarn en la organizacin. Cada procedimiento debera indicar quin hace
qu, dnde, cundo, por qu y cmo.
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
4.1
Generales
Requisitos
4.2 Requisitos de la
Documentacin
Listado
Maestro
de
Documentos (F002-01).
Listado de distribucin de
documentos (F003-02).
Solicitud de emisin o
Modificacin
de
documentos (F004-02).
Control de Documentos
Externos (F005-02).
5. Responsabilidad de la Direccin.
5.1 Compromiso de la
Direccin
115
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
5.3 Poltica
Calidad
de
Documentos Asociados
la
Observaciones
Registros Asociados
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos
Calidad
de
116
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
5.5.2 Representante de
la Direccin
5.5.3
Interna
Comunicacin
Procedimiento
de
Gerenciales (P013-02).
Directrices
6. Gestin de Recursos
6.1
Provisin
Recursos
de
Presupuesto General de
INCA LTDA.
6.2.1 Generalidades
117
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
6.2.2
Competencia,
toma de conciencia y
formacin
6.3 Infraestructura
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
- Minuta de Capacitacin
(F016-01).
Calificacin
del
desempeo (F017-01).
- Evaluacin de la eficacia
de las capacitaciones
(F042-01).
-Registros
de
Ocupacional.
Programa
Salud
de
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
Mantenimiento Preventivo
(F021-02).
- Inventario de Equipos
Vehculos y herramientas
(F018-02).
- Hoja de Vida de Equipos
y Vehculos (F019-02).
- Control de Entrega y
reintegro de equipos y
vehculos (F020-02).
119
Registros
de
Ocupacional.
Salud
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
7.1 Planificacin de la
Realizacin
del
Producto.
7.2.1 Determinacin de
los
requisitos
relacionados con el
Producto
- Control de Visita a
Clientes (F029-02).
- Lista de Chequeo de
Gestin
de
Ofertas
(F3030-02).
- Lista de Chequeo de
Documentos (F041-01).
- Lista de Chequeo de
Gestin
de
Ofertas
(F3030-02).
- Lista de Chequeo de
Documentos (F041-01).
- Pliego Licitatorio.
- Propuesta.
- Contrato.
- Informes de avance de
obra.
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
- Encuesta de Satisfaccin
del Cliente (F025-02).
7.3.2 Elementos de
Entrada para el Diseo
y Desarrollo
Plan de Calidad
Plan de Calidad
-Relacin de Equipo
Humano de Trabajo.
-Programa de Ejecucin
de Diseo.
Datos y Documentos de
Entrada.
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
7.3.4
Revisin
del
Diseo y Desarrollo
Plan de Calidad
Plan de Calidad
Plan de Calidad
Informes
de
diseo,
planos y especificaciones
tcnicas.
Soportes de Confirmacin
de que se han cumplido
los requisitos
de los
elementos de entrada del
diseo.
7.3.7
Control
de
Cambios del Diseo y
Desarrollo
Documentos Asociados
Plan de Calidad
Plan de Calidad
Observaciones
Registros Asociados
El resultado de las
simulaciones informticas
Actas de Revisin de
Diseo.
7.4 Compras
7.4.1
Proceso
Compras
de
- Lista de Chequeo de
Posibles
Proveedores
(F006-02).
- Listado Maestro de
Proveedores (F007-02).
Seguimiento
de
Proveedores (F012-02).
- Solicitud de Compra
(F008-02)
- Orden de Compra (F01001).
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
7.5.1 Control de la
Produccin y de la
prestacin del Servicio
Memorias de Cantidad de
Obra ejecutada. (F023-02)
Registro Fotogrfico.
Registro diario en el libro
de Obra.
Control diario de la
asistencia del personal y
horas trabajadas. (F02401)
Control de Entrega de
Entrega y Reintegro de
EPP. (F043-01).
Recepcin de Materiales e
inventario diario.
Hoja de Vida de Equipos y
Vehculos. (F019-02)
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
de Proyectos de la empresa.
Reporte
de
No
Conformidades. (F028-02)
Reporte de Accidentes e
Incidentes de Trabajo.
(Formato suministrado por
la ARP)
7.5.3 Identificacin y
trazabilidad
7.5.4 Propiedad
Cliente
del
Plan de Calidad
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
- Procedimiento de Equipos de
Inspeccin y Medida (P018-01)
- Plan de Calidad, Plan de Control
Metrolgico.
Plan
de
Metrolgico.
Control
8.1 Generalidades
Encuesta de Satisfaccin
del Cliente (F025-02).
Control
de
No
Conformidades (F028-02).
Numerales
9001:2000
8.2.2
Internas
NTC
ISO
Auditorias
8.2.3 Seguimiento y
Medicin
de
los
Procesos
Documentos Asociados
Procedimiento
de
Gerenciales (P013-02).
Directrices
Registros Asociados
Tratamiento de Accin
Correctiva y Preventiva
(F027-02).
Programa de Auditorias de
Calidad (F036-02).
Informe de Auditorias
(F038-02).
Lista de Verificacin
(F037-02).
8.2.4 Seguimiento y
Medicin del Producto
8.3
Control
del
Producto no Conforme
Observaciones
Procedimiento de Control de No
Conformidades (P002-02).
127
Control de
(F039-01).
Indicadores
Informes Parciales
Definitivo de Obra.
Control
de
No
Conformidades (P002-02)
Numerales
9001:2000
NTC
ISO
Documentos Asociados
Observaciones
Registros Asociados
8.5 Mejora
128
Tratamiento de Accin
Correctiva y Preventiva
(F027-02).
Comentario:
La alta direccin debe garantizar que cada una de las persona de su empresa
debe tener bien definidos el cargo, tareas, decisiones a tomar y cuales a consultar,
informes a entregar y responsabilidades de cada uno en los procesos del sistema
de gestin de la calidad.
Las responsabilidades y tareas de cada uno deben quedar evidenciadas
claramente mediante la elaboracin de un perfil para cada cargo. Es importante
comunicarlas y que sean entendidas por cada una de las personas que laboran en
su empresa.
Para tal fin se debe elaborar un perfil de cargo, un Manual de funciones
Comentario:
La alta direccin se define en la norma ISO 9001: 2000 como la Persona o
grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin.
Este numeral le exige a la alta gerencia que debe demostrar y evidenciar su
compromiso total con el sistema, cumpliendo con todos los requisitos de este
numeral. A su vez el compromiso debe ser conocido por todos los miembros de la
organizacin y as brindar ejemplo de responsabilidad con el SGC.
La alta direccin debe lograr no solo que su compromiso con el sistema
integral de gestin de calidad sea conocido en toda su organizacin, si no tambin
debe mantener o crear registros adecuados para demostrar el modo como se
logra esto. Ejemplo: Reportes de reuniones.
Ejemplo
Compromiso de la gerencia de INCA LTDA
Bucaramanga, 10 de Octubre de 2005
COMUNIDAD
INCA LTDA.
Apreciados Amigos:
Los clientes son la razn de nuestra empresa, y es por ello que todos
130
131
Ejemplo
COMPROMISO DE LA DIRECCIN DE COSTRUFYN
Numeral 5.6.1
Generalidades
Numeral 5.6.2
a) resultados de auditorias,
b) retroalimentacin del cliente,
C) desempeo de los procesos y conformidad del producto,
d) estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y
g) recomendaciones para la mejora.
Numeral 5.6.3
Resultadas de la revisin
Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
mantenimiento; comprometindose y
133
Ejemplo
Revisin de la gerencia de INCA LTDA
Resultados de auditoria
No conformidades detectadas
134
Deja registro de la
Ejemplo
REVISIN POR LA DIRECCIN DE COSTRUFYN
Generalidades
Resultados de la revisin
136
aquellos recursos
Ejemplo
Gestin de recursos de INCA LTDA
Provisin de Recursos:
Los recursos a asignar al Sistema de Gestin de la Calidad son recursos
materiales, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.
En el Presupuesto General de INCA LTDA. Se contempla el presupuesto
para el Sistema de Gestin de la Calidad. Es responsabilidad de la
Gerencia el cumplimiento en la asignacin de recursos para el SGC acorde
a lo presupuestado.
Recursos Humanos:
El Personal de INCA LTDA. Que actualmente ejecuta tareas especficas en
los puestos de los procesos del SGC, est calificado con base a su
educacin, formacin, habilidades y experiencia, de acuerdo a los
requisitos descritos para cada cargo en el Manual de Funciones y
Responsabilidades basado en competencias (M001).
necesidades.
138
La Infraestructura incluye:
Maquinaria y Vehculos.
139
Son los requeridos para rectificar los estados fuera de control. Estos
incluyen los costos de investigacin del problema, determinacin de su
causa y la propuesta de solucin.
140
Ejemplo
Gestin de recursos de COSTRUFYN
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Generalidades
El personal que realiza los trabajos que afectan la calidad, es competente
con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas;
las cuales estn definidas en el Manual de descripcin de cargos, y en los
requisitos del cargo.
141
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUFYM
INGENIERIA
cuenta
con
una
oficina
ubicada
en
AMBIENTE DE TRABAJO
CONSTRUFYM INGENIERIA Es consciente de la importancia de contar
con un ambiente de trabajo apropiado para lograr el buen desempeo de su
personal, por esta razn promueve el apoyo mutuo y el trabajo en equipo,
asegurndose as de alcanzar las metas organizacionales.
Esto no tiene que ver con osas? Debe igual que el anterior
determinarse en detalle? No se hace para ISO si para ohsas manual de
salud ocupacional
142
2005
2006
GERENTE
SUBGERENTE
COORDINADOR DE CALIDAD
DIRECTORES DE PROYECTO
ASISTENTE DE GERENCIA
SUBTOTAL
2005
CAPACITACIONES
ASESORIAS
PAPELERIA
IMPRESIONES
CARPETAS Y SEPARADORES
OTROS
SUBTOTAL
143
2006
2005
2006
2005
2006
CAPACITACIONES
CONSULTORES
REGISTROS DEL SGC
SUBTOTAL
2005
CAPACITACIN EN AUDITORIAS
PAPELERIA
AUDITORES Y AUDITADOS
OTROS
SUBTOTAL
144
2006
2005
2006
PAPELERA
AUDITORES EXTERNOS
AUDITADOS
OTROS
SUBTOTAL
2005
2006
2005
2006
PAPELERA
HONORARIOS AUDITORES
AUDITADOS
OTROS
SUBTOTAL
145
2005
2006
INVESTIGACIN
PROPUESTAS
IMPLEMENTACIN
SUBTOTAL
2005
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
RECURSO HUMANO
SUBTOTAL
TOTAL
146
2006
3.11 COMUNICACIN
Comentario
La alta direccin debe cerciorarse de que la comunicacin interna en la
organizacin se efectu de manera eficaz, garantizando que cada uno de los
integrantes de la empresa est informado de los ltimos avances en el sistema de
gestin de la calidad, el cumplimiento de los objetivos establecidos e
informaciones necesarias.
147
Responsables
Involucrados
Circulares
Gerente
Memorandos
Subgerente
Cartelera
Gerente
Cargos
Administrativos
Cargos
Administrativos
Cargos
Administrativos
Cargos
Administrativos
Intranet
Telefnico
Capacitaciones
Reuniones de
Personal
Subgerente y
Coordinador de
Calidad
Gerente y
Subgerente.
Frecuencia
Segn
requiera
Segn
requiera
Registro
se
se
Circular
Escrita
Memorando
Escrito
Informacin
Intercambiada
Decisiones
de
la
Gerencia
Decisiones
de
la
Gerencia
Polticas, Reglamento
Interno, Cronograma de
Actividades
Constante
Ver
cartelera
Constante
Archivos
Magnticos
Documentos en General
Constante
No Aplica
Informacin en General
Asistencia y
Evaluacin.
SGC,
Salud
Ocupacional,
Procedimientos y otros
Asistencia
Decisiones
de
la
Gerencia e Informacin
en General
Segn
requiera
se
Segn
requiera
se
Comentario
La importancia de la comunicacin con el cliente no se halla en el hecho de dejar
evidenciado que est establecida, si no en su eficacia de ella donde se haga
participe a los encargados del sistema de calidad y a los responsables los sucesos
de la organizacin que afecten la satisfaccin e inquietudes de los clientes.
148
Responsables
Gerente
Gerente
Involucrados
Frecuencia
Gerente Entidad
Contratante
Gerente Entidad
Contratante
Segn
requiera
Segn
requiera
Informacin
Intercambiada
Registro
se Control de Visita a
Pliego Licitatorio
Clientes
se
Propuesta
de
Propuesta
Licitacin.
Gerente
Una
vez
Gerente Entidad
adjudicada la Archivo Magntico.
Contratante
Licitacin.
Resultados
del
Proceso Licitatorio.
Gerente
Al formalizar
Gerente Entidad
el inicio del Contrato
Contratante
proyecto
Legalizacin
Contrato
del
Informacin
Proyecto
del
Gerente,
Reunin con la
Director
de Antes
del
Subgerente y
Minuta de Reunin,
Proyecto Entidad inicio de las
Entidad
Director
de
Acta de Inicio.
Contratante
Contratante
labores
Proyecto
Registro Fotogrfico,
Memoria de Obra
ejecutada, Copia de
Director
de
Pruebas y ensayos
Informes
Director
de
Segn
se
Proyecto Entidad
realizados, Plizas del
Escritos
Proyecto
requiera
Contratista, Copia del
Contratante
libro de obra, copia de
registro de pagos y
aportes, entre otros
Gerente, Director
Reunin con la Gerente,
A
la Informe final, Acta de
de proyecto
Entidad
Director
de
finalizacin
liquidacin, Certificado
Entidad
Contratante
Proyecto
del Proyecto de labores Ejecutadas.
Contratante
Encuesta
Gerente
A
la Encuesta
Gerente Entidad
Finalizacin
Satisfaccin
Contratante
del Proyecto Cliente.
Segn
requiera
149
se
Informe Parcial de
Avance de obra.
Entrega
liquidacin
Proyecto.
y
del
de Evaluacin
del Trabajos
realizados.
de
Sugerencias,
Formato
de
quejas, reclamos,
Sugerencias, quejas y
oportunidades de
Reclamos.
mejora.
Ejemplo
COMUNICACIN INTERNA DE COSTRUFYN
Comunicacin interna
La comunicacin interna s hace en forma verbal, escrita, telefnica, a travs de
carteleras y por correo electrnico
Cambios Legales
150
4. PLAN DE CALIDAD
el
4.1 INTRODUCCIN
Las
especificaciones
estipuladas
en
este
documento
debern
ser
de
otras
normas
criterios
nacionales
internacionales
El Plan de Calidad debe ser suficientemente claro, lgico y adecuado para que
ste desarrolle, controle y haga seguimiento a cada una de las actividades
especficas del proyecto permitiendo en cualquier momento la inspeccin por parte
de los delegados del cliente, de la organizacin y de la Interventoria en el caso
que esta aplique.
El Interventor ser responsable por conceptuar sobre la claridad, alcance, lgica y
aplicabilidad del Plan de Calidad.
La estructura del Plan de Calidad podr ser definida por cada organizacin o
contratista de acuerdo a su sistema de calidad y en concordancia con la norma
ISO 9001:2000;
153
forma clara y precisa los aspectos relacionados con el personal responsable del
desarrollo de las actividades, los recursos destinados para las mismas y los
mecanismos para asegurar la revisin de los procesos.
Gestin de recursos
Responsabilidad
autoridad.
Se
deben
definir
documentar
la
154
GERENCIA su compromiso con la calidad del proyecto al igual que revisiones del
sistema que se efectuaran en periodos segn se hayan definido, as como los
mecanismos especificados en el proceso de GESTIN GERENCIAL.
un sistema de calidad como medio para asegurar que se cumplan los requisitos
especificados. La estructura general de la documentacin, que cubra los requisitos
del sistema de calidad, debe estar definida en un manual de calidad. El manual de
155
A esta altura del desarrollo del plan de calidad cabe mencionar que los requisitos
de este que ya estn contemplados en el manual integral sern mencionados y
anexados en el caso que se requiera.
de la
156
157
se hace referencia a la
Generalidades.
El
Agente
Ejecutor
debe
establecer
mantener
requisitos especificados.
Como se ha mencionado el sistema integrado de calidad cuenta con el
procedimiento de GESTION DE PROYECTOS
Ejecutor debe elaborar planes con responsabilidades definidas para cada actividad
del diseo. Los planes deben describir o referenciar estas actividades y definir la
responsabilidad para su ejecucin. Las actividades de diseo y de desarrollo se
asignarn personal calificado y equipado con los recursos adecuados. Los planes
se deben actualizar a medida que el diseo evolucione.
Dependiendo de la naturaleza del proyecto y del alcance del sistema la empresa
realiza determinados proyectos en los que no todos requieren de la etapa de
diseo del producto y en este caso solo se planificara el desarrollo y cumplimiento
del diseo; cada proyecto define en los formatos respectivos las actividades que
sean consideradas representativas; los responsables de estas; los controles que
se realizaran a cada una de estas buscando el cumplimiento de las
especificaciones del cliente, diseo, tcnicas y legales.
Interrelaciones
organizacionales
tcnicas.
Se
deben
definir
las
deben precisar los procesos para identificar, documentar y revisar los datos de
entrada del diseo de acuerdo con las condiciones del Proyecto, incluyendo en
especial los requisitos regulatorios y de ley.
En cada uno de los proyectos que pueda realizar la organizaciones ha definido un
formato en el cual se relacionan y verifican la entrada de los datos necesarios ya
sea para el diseo del producto o para la planificacin del desarrollo del mismo
generalmente se menciona como formato de Recepcin de Documentos. Es
importante aclarar que estos estn sujetos a modificaciones segn variaciones en
las especificaciones del cliente, de diseo, tcnicas y legales. Adems se deben
identificar los cambios en las mismas durante el desarrollo del proyecto.
Datos de salida del diseo. Los datos de salida del diseo se deben
160
As como se han registrado los datos de entrada se debe hacer lo mismo con los
datos de salida de manera que permita verificar el cumplimiento de los requisitos
que se han venido mencionando, evidenciando estos en
los registros o
documentos que resultan en cada proceso, a la ves que se asegura que sean
revisados antes de su emisin por el personal responsable de cada proceso.
Esta verificacin se puede hacer en los formatos que forman parte del plan de
inspeccin y ensayo.
En el caso de necesitarse los informes desde y hacia la interventora, que son de
comn uso y generalmente se manejan como documentacin externa al sistema
debido a que son propuestos por el interventor. Sin embargo son de gran
importancia cuando la interventoria se convierte en la metodologa de aceptacin y
cumplimiento de los requisitos en general; por tal razn la informacin que se
consigan en los formatos que pretenden asegurar la calidad del producto final y el
cumplimiento de todos los requisitos del proyecto deben contar con su aprobacin.
161
del diseo que se est revisando, as como tambin otro personal especialista,
segn se requiera. Se deben mantener registros de esas revisiones.
Como se ha mencionado en este punto de control del diseo ya los formatos y
procedimientos permiten que se haga revisiones del diseo y planificacin del
desarrollo.
aprobados por
162
164
DEFINE: principios y
responsabilidades.
MANUA
L
DEFINE: Qu?,
Quin?, Cundo?
PROCEDIMIENTOS
CONTESTA:
Cmo?
La evidencia de la
aplicacin del
sistema
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO
OTROS DOCUMENTOS
(REGISTROS)
165
SALUD
166
conformidades.
-
167
QU?
PARA QU?
DNDE?
CON QU?
CUNDO?
Para qu?
A
qu
objetivo
operativo
Responsabilidad
Meta
Nivel
autoridad
Dnde?
delegada
apunta?
Cmo?
Revisin
Plazo
Recursos
Financieros Humanos
Mximo
Tecnolgicos o
documentacin
Quien
(cronograma) revisar?
168
va
a Cada
cuanto?
Se deben definir los requisitos esenciales de ley, as como una descripcin breve
de las actividades a desarrollar durante la ejecucin de la obra o prestacin del
servicio.
Organizacin.
cumplan.
Salud Ocupacional se realiza con el fin de cumplir con los requisitos generales as
como con los Objetivos S &SO.
Llevar a Cabo el anlisis de los datos para facilitar la mejora continua de los
procesos.
autoridad.
Responsabilidad
Jefe
de
Talento
Humano.
Permanente
anlisis
171
Realizar seguimiento y anlisis del los procesos propios del cargo que permita
implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de dichos procesos.
Organizacin.
Ocupacional.
172
Organizacin.
Ocupacional.
173
Salud Ocupacional se realiza con el fin de cumplir con los requisitos generales as
como los legales
174
Llevar a Cabo el anlisis de los datos para facilitar la mejora continua de los
procesos.
necesidad de mejora.
empresa.
175
subcontratistas y visitantes);
-
terceros.
Para desarrollar una eficiente identificacin de los peligros, evaluarlos y tomar las
medidas de control para reducirlos o mitigar las consecuencias, se deben conocer
las normas tcnicas mnimas con las que podemos apoyarnos y establecer las
desviaciones de seguridad que tienen los puestos de trabajo con base en las
siguientes inspecciones:
-
177
Controles de ingeniera
administrativos
-
178
2. Para la Proteccin del Rostro y de los ojos se deber usar segn se requiera:
1. Gafas de Seguridad con rachet de graduacin radial.
2. Mono-gafas.
3. Mscara anti-polvo.
4. Mscara anti-gases.
5. Protectores para ojos.
6. Visor o mscara protectora.
3. Bota dielctrica.
Cuidados que hay que tener con cada uno de los EPP
Gafas de seguridad
Deben ser limpiadas con un pao hmedo antes de comenzar la jornada. Si estn
sucias o rayadas limitan su visin y pueden ocasionar un accidente.
Casco
Revisar peridicamente la suspensin del casco. Examinarlo para verificar si tiene
cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas u otros defectos.
Reemplazar el casco despus de un impacto severo.
180
Protectores de Copa
Limpie la parte acolchada con agua tibia y jabn suave. No utilice alcohol o
solventes. Cuando las orejeras presenten rajaduras o no tengan todos los
empaques, solicite cambio ya que en este estado no le dan la proteccin
necesaria.
Botas de seguridad
Si trabaja con qumicos y las botas estn agujereadas o rotas, no las repare;
solicite unas nuevas. En estos casos ninguna reparacin se le pueda realizar le
dar una proteccin adecuada.
Requisito 4.4.6
Norma OHSAS 18001
La organizacin debe identificar las operaciones y actividades asociadas con
riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La organizacin
debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el fin de asegurar
que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas, para lo cual debe:
a) establecer
mantener
procedimientos
documentados
para
cubrir
181
c) establecer
mantener
procedimientos
relacionados
con
los
riesgos
NUMERACIN
Procedimiento de EPP
P-014-01
P-027-01
P-028-01
P-029-01
P-031-01
Procedimiento de V.E.R
P-032-01
P-033-01
P-034-01
P-035-01
PROCEDIMIENTOS
NUMERACIN
Procedimiento
para
trabajo
con
riesgo P-041-01
para
trabajo
con
riesgo P-042-01
elctrico BT
Procedimiento
elctrico AT
182
Procedimientos Preventivos
NUMERACIN
de
mantenimiento
de P-006-02
equipos y vehculos
Procedimiento
identificacin
para
de
la
peligros
continua P-021-01
evaluacin
control de riesgos.
Procedimiento
de
evaluacin
de P-023-01
competencia
Procedimiento de Induccin de personal.
P-024-01
P-040-01
183
sitio de trabajo
-
Ser informados sobre quin (s) es(son) su(s) representante(s) para SISO y la
identificacin,
almacenamiento,
proteccin,
recuperacin,
retencin
Requisito 4.4.4
Norma OHSAS 18001:2007
La documentacin del sistema de gestin S &SO debe incluir:
a) poltica y objetivos S &SO
185
186
Es una exposicin clara que indica hacia dnde se dirige la empresa a largo plazo
y en qu se deber convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas
tecnologas, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la
aparicin de nuevas condiciones del mercado, etc.
187
en
la
Pgina
Web:
complejidad de sus operaciones. Como todo en la vida tiene riesgo, este abarca
todas las actividades del personal y partes intercedas que podran estar expuestos
a peligros, as mismo se puede enfocar al manejo de los riesgos no tolerables.
Poltica de S & SO
Requisito 4.2
Norma OHSAS 18001
La alta gerencia debe definir la poltica de S & SO de la organizacin, que
especifique claramente los objetivos generales de S & SO y un compromiso para
el mejoramiento continuo del desempeo en S & SO.
La poltica debe:
a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en S & SO de la
organizacin;
b) Incluir un compromiso de mejoramiento continuo;
c) Incluir un compromiso para cumplir con la legislacin vigente aplicable de S &
SO y con otros requisitos que haya suscrito la organizacin;
d) Estar documentada e implementada y ser mantenida;
e) Ser comunicada a todos los empleados con la intencin de que stos sean
conscientes de sus obligaciones individuales en S & SO;
f) Estar disponible a las partes interesadas; y
g) Ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.
188
189
Objetivos De S & SO
Requisito 4.3.3
Norma OHSAS 18001
La organizacin debe establecer y mantener documentados los objetivos de S &
SO para cada funcin y nivel pertinente dentro de la organizacin.
Nota. Es conveniente que los objetivos se cuantifiquen siempre que sea posible.
Al establecer y revisar sus objetivos la organizacin debe considerar sus requisitos
legales y de otra ndole, peligros y riesgos en S & SO, opciones tecnolgicas y
requisitos financieros, operativos y empresariales y los puntos de vista de las
partes interesadas. Los objetivos deben ser consistentes con la poltica de S &
SO, incluido el compromiso con el mejoramiento continuo.
5.5.1 Organigrama
Figura 7. Organigrama
GERENCIA
SUBGERENCIA
COORDINADORA
DE S&SO
COMPRAS
CONTADOR
CONTABILIDAD
ASESORA
JURIDICA
TALENTO
HUMANO
COORDINADOR
DE CALIDAD
DIRECTOR DE
PROYECTOS
ASISTENTE DE
GERENCIA
MENSAJERIA
ALMACENISTA
CONSULTORES
JEFE DE
CUADRILLA
CUADRILLA
TOPGRAFOS
191
LABORATORISTAS
ESPECIALISTAS
GESTIN DE
MANTENIMIENTO
GESTIN DE
CALIDAD
Procedimiento Investigacin de
accidentes, incidentes y no
conformidades
Procedimiento Aptitud fsica en
trabajos de alto riesgo
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
Procedimiento Respuesta ante
emergencias
Procedimiento Induccin de
personal
Procedimiento Evaluacin de
competencia
Procedimiento Mantenimiento
de equipos y vehculos
Procedimiento Control de
documentos y datos
Numeracin y distincin de
documentos
Gestin Contable
Administracin Financiera
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
NC NC
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
NC NC
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
NC NC
C
C
C
C
C
C
C
R
R
C
R
R
R
R
C
C
R
R
C
C
C
R
R
C
R
R
C
C
C
C
C
C
C
R
C
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
R
R
C
R
C
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
192
GESTIN
FINANCIERA
GESTIN DEL
RECURSO HUMANO
Procedimiento Continua
identificacin de peligros
evaluacin y control de riesgos
GESTIN DE S&SO
Procedimiento Inspecciones
CARGOS
GERENTE
SUBGERENTE
ASESOR
JURDICO
COORDINADOR
DE S&SO
COORDINADOR
DE CALIDAD
JEFE DE
RECURSO
HUMANO
CONTADOR
JEFE DE
COMPRAS
DIRECTOR DE
PROYECTOS
ASISTENTE DE
GERENCIA
SUPERVISOR
ALMACENISTA
CONDUCTOR
CUADRILLA
MENSAJERO
Procedimiento Permisos de
trabajo
PROCESOS DEL
SISTEMA DE
GESTIN DE
S&SO
Procedimiento Exmenes
mdicos
PROCEDIMIENTOS Y OTROS
DOCUMENTOS
CONVENCIONES
R : Responde
C : Conoce
NC : No Conoce
Directrices Gerenciales
Procedimiento de EPP
Procedimiento de trabajo en
alturas
Procedimiento accionamiento de
gra
Procedimiento de oxi-corte y
soldadura
Procedimiento Trabajo con
electricidad
Procedimiento Manejo de
residuos lquidos
Procedimiento de Manejo de
residuos slidos
Creacin de Ofertas
Procedimiento de Vigilancia
epidemiolgica osteomuscular
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
R
R
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
R
R
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
C
R
C
R
C
C
R
R
R
R
R
R
C
C
C
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
NC NC
R
R
R
R
C
R
R
R
R
NC
R
R
R
R
NC
R
C
C
C
C
R
R
C
C
C
R
R
C
C
C
R
C
C
C
C
193
Procedimiento de Vigilancia
epidemiolgica Ruido
Procedimiento de acceso a la
informacin legislativa y de otra
ndole.
Cronograma de capacitaciones
LA EMPRESA.
CARGOS
GERENTE
SUBGERENTE
ASESOR
JURDICO
COORDINADOR
DE S&SO
COORDINADOR
DE CALIDAD
JEFE DE
RECURSO
HUMANO
CONTADOR
JEFE DE
COMPRAS
DIRECTOR DE
PROYECTOS
ASISTENTE DE
GERENCIA
SUPERVISOR
ALMACENISTA
CONDUCTOR
CUADRILLA
MENSAJERO
Procedimiento Compras
PROCEDIMIENTOS Y OTROS
DOCUMENTOS
GESTIN DE
SISTEMAS
GESTIN DE
CIERRE DE
PROYECTOS
GESTIN DE
OFERTAS
GESTIN DE
PROYECTOS Y
SERVICIOS
GESTIN DE
COMPRAS
GESTIN DE
OUTSOURCING
GESTIN
GERENCIAL
PROCESOS DEL
SISTEMA DE
GESTIN DE
S&SO
partes
interesadas
(trabajadores,
clientes,
proveedores
entidades
gubernamentales).
194
de mejora.
5.6
OCUPACIONAL
195
PARTES INTERESADAS
TODOS LOS PROCESOS DEL
SG S &SO
INTERACCIN
PARTES INTERESADAS
GESTIN GERENCIAL
196
PROCESOS SG S
&SO
ENTIDADES
PARTES INTERESADAS
INTERACCIN
PARTES INTERESADAS
ENTIDADES
ENTIDADES
FINANCIERAS,
GERENCIA
PROVEEDORE
SY
FINANCIERAS,
DIRECCIN
GERENCIA
FINANCIERA
GERENCIA
PROVEEDORE
SY
OUTSOURCING
OUTSOURCING
197
PARTES INTERESADAS
PERSONAL
INTERACCIN
REAS DE LA
EMPRESA
HUMANO
198
PARTES INTERESADAS
PERSONAL
REAS DE LA
EMPRESA
PARTES INTERESADAS
INTERACCIN
PARTES INTERESADAS
GESTIN DE CALIDAD
199
PARTES INTERESADAS
GERENCIA
ENTIDADES
INTERACCIN
DIRECCIN DE
LICITACIONES
200
GERENCIA
PARTES INTERESADAS
GERENCIA
ENTIDADES
PARTES INTERESADAS
GERENCIA
ENTIDADES
INTERACCIN
DIRECCIN DE PROYECTOS
201
PARTES INTERESADAS
GERENCIA
ENTIDADES
PARTES INTERESADAS
INTERACCIN
PARTES INTERESADAS
GESTIN DE S &SO
202
PARTES INTERESADAS
GERENCIA
ENTIDADES
INTERACCIN
DIRECCIN DE PROYECTOS
203
PARTES INTERESADAS
SG S &SO
ENTIDADES
PARTES INTERESADAS
ENTIDADES
GERENCIA
INTERACCIN
SG S &SO
GESTIN DE
PARTES INTERESADAS
PROVEEDOR
OUTSOURCING DE SERVICIOS
204
ENTIDADES
PARTES INTERESADAS
PROVEEDORE
S DE BIENES Y
SERVICIOS
INTERACCIN
REAS DE LA
GESTIN DE
EMPRESA
COMPRAS
GERENCIA
205
PARTES INTERESADAS
REAS DE LA
EMPRESA
PROVEEDORE
S DE BIENES Y
SERVICIOS
PARTES INTERESADAS
ENTIDADES
GERENCIA
INTERACCIN
PARTES INTERESADAS
GESTIN DE SISTEMAS
REAS DE LA EMPRESA
206
Legislacin
aplicable
en S &SO
Objetivo
Dar cumplimiento a la
legislacin colombiana
aplicable en seguridad y salud
ocupacional
Meta
Indicador
de S &SO
responsabil
idad
2006
indicadores de gestin
Cumplimiento legal
al 15 de Septiembre de
Revisin de los
Estructura
s &so
recursos econmicos
Eficiencia de
(Presupuesto ejecutado/presupuesto
responsabilidades en S &SO,
asignados a la gestin
recursos s &so
planeado)*100
de la organizacin.
de S &SO
Desarrollar el Plan de
Trabajo en SESO en un
90%, al 30 de
Ambiente laboral
diciembre de 2006
Entrenamie
Aumentar la capacitacin,
nto,
entrenamiento y
las actividades de
formacin,
sensibilizacin de los
capacitacin y
Eficiencia de
capacitacin
207
Aspecto o
tema
toma de
Objetivo
Meta
empleados y contratistas
entrenamiento
conciencia
Indicador
programadas en SESO
a Diciembre 31 de
2006.
Eficacia de
capacitacin
Cobertura
Eficacia de
inducciones
personal nuevo)*100
Eficiencia
sensibilizacin
actividades programadas)*100
Mantener actualizada la
Prevencin
Reducir lesiones y
de ATEP
enfermedades de los
trabajadores.
identificacin de
peligros para el 100%
de Los cargos de la
organizacin a 31 de
diciembre de 2006
208
Eficiencia
panorama de
riesgos
Aspecto o
tema
Objetivo
Meta
Indicador
Incidentes
peridicos
Reducir el ndice de
Prevencin
frecuencia de
de ATEP
accidentes
incapacitantes a
valores inferiores de 2
Efectividad
horas-hombre
Reducir lesiones y
trabajadas, al 31 de
enfermedades de los
diciembre de 2006
trabajadores.
Limitar el ndice de
ausentismo a valores
inferiores al 5 %, al 31
de diciembre de 2006.
209
Aspecto o
tema
Objetivo
Meta
Indicador
Disminuir en un 40%
los riesgos altos y
extremos hasta
alcanzar niveles
Eficacia preventiva
aceptables o bajos de
riesgo a Diciembre de
2006.
Investigar el 100% de
los incidentes de
trabajo reportados a 31
de diciembre de 2006
Cumplir el 100% del
programa de
Eficiencia
inspecciones a 31 de
inspecciones
diciembre de 2006.
Reducir la morbilidad
sentida a niveles
Impacto
sintomatologa en particular en el
inferiores al 20% a
enfermedad
periodo/Total de sintomatologas
Diciembre 31 de 2006.
210
presentadas en el periodo
Aspecto o
tema
Objetivo
Meta
Indicador
Eficiencia accin
no conformidades, al 31
correctiva
Eficiencia mejora
no conformidades, al 31
continua
Resolver en el plazo
de diciembre de 2006
Mejoramien
to continuo
Resolver en el plazo
de diciembre de 2004
211
5.6.4 Procedimientos
Tabla 14. Procedimientos S &SO
Procedimientos
Numeracin
Flder
P-006-02
6.10
Procedimiento de EPP
P-014-01
8.4
P-021-01
8.1
P-022-01
8.2
P-023-01
8.3
P-024-01
8.3
P-025-01
6.10
P-026-01
8.4
P-027-01
8.4
P-028-01
8.4
P-029-01
8.4
P-030-01
8.4
Procedimiento de V.E.O
P-031-01
8.4
Procedimiento de V.E.R
P-032-01
8.4
P-033-01
8.4
P-034-01
8.4
Procedimiento de mantenimiento de
equipos y vehculos
slidos
Procedimiento de manejo de residuos
lquidos
212
Procedimientos
Numeracin
Flder
P-035-01
8.4
P-036-01
8.5
P-037-01
6.10
P-038-01
6.10
emergencias
y correctivas
Procedimiento de Investigacin de
P-039-01
8.5
accidentes, incidentes y no
conformidades
Procedimiento de inspecciones
P-040-01
8.5
P-041-01
8.4
P-042-01
8.4
elctrico BT
Procedimiento para trabajo con riesgo
elctrico AT
213
214
Sin embargo, existen otras leyes y normas que apoyan el inters de ofrecer
ambientes de trabajo basados en la prevencin de riesgos:
Constitucin Poltica de Colombia
En la carta magna que rige el pas se presentan artculos referentes a las
obligaciones y derechos que tienen los colombianos con respecto al tema de la
Salud Ocupacional. Veamos algunos artculos referidos a este asunto:
Art. 25. El trabajo es un derecho y una obligacin social y goza, en todas sus
modalidades, de la espacial proteccin del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas.
215
Art. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizar la participacin de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Ley 100 de 1993:
Esta ley marc un cambio fundamental en el manejo de los riesgos profesionales
en el pas, la cual junto con el decreto 1295 de 1994 dio claridad al concepto de
accidente de trabajo y a enfermedad profesional, as como a sus repercusiones de
responsabilidad.
Principios:
217
1. indicaciones
Capital,
para
propender
por
una
sana
El respeto mutuo;
convivencia
ciudadana,
La solidaridad
de vulnerabilidad.
-
Realizar las acciones necesarias para prevenir accidentes que puedan causar
dao a alguien.
-
10
ASPECTO
RESUMEN Y NORMAS
LEGISLATIVO
Ley 9
Establece
Decreto 586 del 25 de febrero: Este Decreto crea el Comit Nacional de Salud
Ocupacional, con carcter permanente para disear y coordinar los programas de
Salud Ocupacional.
1983
Resolucin 8321 Resolucin 8321 del 4 de agosto: Por la cual se dictan normas sobre proteccin y
conservacin de la Audicin y preservacin de la salud de las personas por causa de la
produccin y emisin de ruidos.
Resolucin 614
1984
patronos y de
trabajadores.
Resolucin 2013 Resolucin 2013 del 6 de Junio: Reglamenta la organizacin y funcionamiento de los
1986
1987
Decreto 2177
13824
Resolucin 1792 Resolucin 1792 del 3 de mayo: Se adoptan valores lmites permisibles para la
exposicin ocupacional del ruido
1990
Resolucin 9031
Resolucin 9031 del 12 de julio: Se dictan normas y se establecen procedimientos
sobre el funcionamiento y operacin de equipos de rayos X y otras emisiones de
radiaciones ionizantes.
Decreto 1843
Decreto 1843 del 22 de julio: Reglamenta los ttulos de la ley 9 de 1979 sobre uso y
222
1991
frmaco-
Resolucin 10834 de noviembre 25: por el cual se reglamenta el captulo II del decreto
1843 relativos a la clasificacin toxicolgica.
Decreto 2148
Decreto 2222
1993
Ley 100
Decreto 1281
Decreto 12 81 de junio 22: reglamenta las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador, rgimen especial de pensiones de sobrevivientes y de vejez para
periodistas.
Decreto 1294
Decreto 1294 de junio 22: Por el cual se dictan normas para el funcionamiento de las
sociedades que asumirn los riesgos derivados de enfermedades profesionales
Decreto 1771
Decreto 1771 de agosto: reglamenta el Decreto 1295 de 1994, sobre reembolsos por
accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Decreto 1772
Decreto 1832
Decreto 1833
Decreto 1834
Decreto 1835
Decreto 2644
Decreto 303
Decreto 1530 de agosto: Ampla y complementa los Decretos 1294 y 1295. Define la
investigacin sobre accidentes mortales. Trata sobre las empresas temporales y los
corredores de seguros.
1996
Resolucin 681
Resolucin 681 de junio 18: Formulario nico para la solicitud de reembolsos de la EPS
a la ARP por concepto de la atencin de riesgos profesionales.
Resolucin 2318 Resolucin 2318 de julio 15: Expedicin de licencias de salud ocupacional para
personas naturales y jurdicas.
Decreto 16
1997
Ley 361
Ley 436
Decreto 806
beneficios del servicio pblico esencial de seguridad social y como servicio de inters
general en todo el territorio nacional.
226
Decreto 1548
Decreto 2656
Decreto 2656 de diciembre 29: Se modifica el artculo 3 del decreto 2347, relacionado
con el monto de la reserva para siniestros ocurridos no avisados
Decreto 2665
Decreto 1128
1999
Resolucin 2569 de Septiembre 1 de 1999: Se reglamenta el proceso de calificacin
Resolucin 2569 del origen de enfermedad profesional y la calificacin del origen de accidentes de
trabajo.
Resolucin 612
Resolucin 612 de marzo 10: Asignacin de unas funciones a las juntas de calificacin
de invalidez
Circular 008
Circular 008 de marzo 13: Calificacin de prdida de la capacidad laboral,
2000
Decreto 2140
Decreto 2140 de Octubre 20: Creacin de la Comisin intersectorial para la proteccin
de la salud de los trabajadores.
NTC OHSAS
18001
Resolucin
00166
Decreto 889
2001
Decreto 889 del 11 de mayo: Dictan disposiciones para el funcionamiento del Registro
nico de Aportantes al Sistema de Seguridad Social.
Resolucin
00983
Resolucin
00988
228
Resolucin
00989
Decreto 2463
Resolucin 0058 Resolucin 0058 del 21 de Enero: Se establecen normas y lmites mximos permisibles
de emisin para incineradores y hornos crematorios de residuos slidos y lquidos.
Decreto 1609
2002
Decreto 1607
Decreto 1607 de julio 31: Por el cual se modifica la tabla de clasificacin de actividades
econmicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otra
disposiciones
Decreto 1703
Decreto 1728
Decreto 1728 del 6 de Agosto: Se reglamenta el titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre la
licencia ambiental.
229
Circular 03
Circular 03: Por el cual se suspenden los efectos jurdicos de las circulares 01 y 02 de
2002
Decreto 205
2003
230
LINEAMIENTOS GENERALES
Para la ejecucin del programa de Salud ocupacional se debe contar con una
adecuada planeacin de objetivos, metas, polticas, sistemas de evaluacin,
personal responsable, cronograma con fechas de cumplimiento, elaboracin de
panorama de riesgos, elaboracin de normas y procedimientos, programas de
induccin, entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la
divulgacin, motivacin y registros. As como tambin la evaluacin peridica a
travs de indicadores.
231
Generalidades
Los Comits Paritarios de Salud Ocupacional juegan un papel muy importante en
la vigilancia y control de la gestin de prevencin desarrollada por las empresas,
en especial en actividades a todo nivel de los riesgos profesionales y promocin
de la salud.
Con el nimo de crear una entidad que dentro de las empresas velar por el
cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional, se cre una normativa que
reglamenta la conformacin del Comit Paritario de Salud Ocupacional. De esta
forma, surge la resolucin 2013 de 1986, emitida por los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, por lo cual se reglamenta la organizacin y
funcionamiento del Comit de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los
lugares de trabajo, que posteriormente en 1994 de acuerdo con el Decreto Ley
1295, cambia su nombre por el de Comit Paritario de Salud Ocupacional.
Marco legal
Cuya base del desarrollo de las actividades de Prevencin, se han creado
diferentes normas legales, cuyo objetivo fundamental ha sido el de fijar parmetros
que permitan velar por el cumplimiento y calidad de vida de los trabajadores que
involucra directamente a Salud Ocupacional y Comit Paritario de Salud
Ocupacional; estn reglamentados los siguientes Decretos y Resoluciones:
Prevenir los daos para la salud que pueden ser ocasionados por las condiciones
de trabajo.
Informar, prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos encontrados en
el lugar de trabajo y propios de la actividad econmica de la empresa que puedan
afectar la salud de la poblacin trabajadora causando accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.
Establecer y proponer mtodos de trabajo que disminuyan la probabilidad de que
se generen riesgos para la salud de los trabajadores.
Establecer programas de capacitacin en prevencin de riesgos en el trabajo y
mantener el completo estado de salud de la poblacin trabajadora en general.
234
una situacin que por su amenaza a las condiciones de salud de los trabajadores
represente riesgo inminente, se reunir en forma extraordinaria.
235
236
Nmero de trabajadores
Nmero de integrantes
de la empresa
comit
comit
10 a 49
2 ms suplentes
50 a 499
4 ms suplentes
500 a 999
6 ms suplentes
1000 y ms
8 ms suplentes
237
Los integrantes del Comit sern elegidos por un perodo de dos (2) aos y
podrn ser reelegidos, al trmino de este perodo.
Una vez elegidos el presidente del comit citar la primera reunin en la cual se
aprobar el acta y se har la inscripcin en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
De igual manera en esta primera reunin se especificarn las funciones del
presidente, del secretario y del comit en pleno y se programar un plan de
trabajo.
Para las empresas que tengan ms de un establecimiento se puede elegir un
Comit de stos por cada uno, de acuerdo con la informacin interna.
238
11
Apartes
A las reuniones del comit solo asisten los miembros principales. Los suplentes
asistirn por ausencia de los principales y deben ser citados por el presidente.
Estas reuniones deben realizarse una vez al mes en el campamento de la obra y
durante el horario de trabajo.
factor de riesgo
fuente de riesgo
consecuencias
valoracin
grado de peligrosidad
personas expuestas
factor de ponderacin
grado de riesgo
prioridad de accin
241
control existente
actividades propuestas
242
datos son fuente de informacin importante tal como zona, rea, equipos entre
otros; donde por cualquier circunstancia ha ocurrido un accidente.
lograr una buena deteccin de los factores de riesgos ocupacionales, toda vez que
orientan directamente hacia las condiciones que deben cumplirse en cada puesto
de trabajo.
243
mediante
la
implementacin
de
sistemas
de
vigilancia
epidemiolgica.
244
entre otros
245
ESTABLECER EL CONTEXTO
El contexto estratgico
El contexto organizacional
El contexto de gestin de riesgos
Criterio desarrollado
Definir la estructura
IDENTIFICAR PELIGROS
Qu puede suceder?
Cmo puede suceder?
C0municar y consultar
Determinar la
probabilidad
Aceptar
riesgos
SI
NO
Evaluar los riesgos
TRATAR LOS RIESGOS
246
Identificacin de Peligros
Teniendo en cuenta el nmero de personas que labora en los procesos
misionarios, se aplica la metodologa para cada uno de los procesos; por ende hay
que destacar la importancia de la identificacin de procesos y la definicin de cada
una de sus actividades para el sistema integrado de gestin.
Para comenzar con la identificacin de Peligros se realiza una caminata por las
reas de la empresa y localidades donde se labora, utilizando como medio
facilitador un listado de posibles fuentes de peligros. Esta lista cita las categoras y
subcategoras de posibles peligros que aplican a las labores de la empresa.
Anlisis de Riesgos
Analizar los riesgos consiste en separar los riesgos aceptables menores de los
mayores, y proporcionar datos que sirvan para la evaluacin y el tratamiento de
riesgos. El anlisis del riesgo incluye considerar las fuentes de riesgos (peligros),
sus consecuencias y la posibilidad de que estas consecuencias ocurran. Se
pueden identificar los factores que afectan las consecuencias y la posibilidad.
El riesgo se analiza mediante la combinacin de estimaciones de consecuencias y
posibilidad en el contexto de las medidas de control existentes.12
248
BIOLGICO
ELCTRICO
ERGONMICO
MECNICO
FSICO
QUMICO
LOCATIVO
PSICOLABORAL
SANEAMIENTO
BSICO
DE SEGURIDAD
249
Descriptor
Menor
Moderada
Mayor
Catastrfica Muerte,
efecto
financiera.
250
perjudicial,
enorme
prdida
Descriptor
Descripcin
Casi cierto
Probable
Puede
ocurrir
en
muchas
de
las
circunstancias.
C
Posible
Improbable
Raro
Catastrfic
Menor
Moderada Mayor
(casi H
B (probable) M
C (posible)
a
5
cierto)
(improbable)
E ( Raro)
Convenciones:
251
sugiere 1 mes)
meses)
252
Categora
Control
Extremo
Mnimo control
Alto
Mnimo control
Aceptable
moderado
Bajo o inferior
Tratamiento
Tratamiento
Al evaluar las opciones para mitigar el riesgo se opta por la ms apropiada que
incluya el equilibrio del costo de la implementacin de cada opcin contra los
beneficios derivados de ella.
253
Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los
siguientes requisitos:
realizados por un mdico con licencia en salud ocupacional o por una entidad que
tenga dicha licencia para funcionar. Los gastos a que conlleven dichos exmenes
sern a cargo del contratista. Esta informacin debe ser registrada, archivada en
secreto para garantizar la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales
de los trabajadores, las cuales deben estar archivadas por separado de la hoja de
vida del trabajador. El examen mdico general debe estar enfocado a evaluar la
aptitud y condiciones fsicas del candidato de acuerdo con las caractersticas del
254
El contratista debe tener por cada frente de trabajo un botiqun porttil y una
primeros auxilios.
256
Resultados obtenidos del procedimiento del tem 4.3.1 de la NTC OHSAS 18001
(identificacin de peligros y evaluacin de riesgos) IPER, respecto a los riesgos
que producen enfermedades profesionales.
Evaluar con ayuda de tcnicas de medicin cualitativas, la magnitud de los
riesgos, para determinar su peligrosidad real.
257
ocasionen daos a la propiedad. Esta investigacin debe incluir como mnimo los
siguientes aspectos: clase de accidente, fecha y hora del accidente, datos
personales del accidentado, descripcin del accidente, causas inmediatas y
bsicas, medidas preventivas y correctivas y plan de accin.
ESTADSTICAS DE ACCIDENTALIDAD
INDICADORES
y comn.
INSPECCIN DE SEGURIDAD
correctivas.
De todas las inspecciones se debe elaborar sus formatos, dejar registro y elaborar
un plan de accin para la implementacin de las medidas preventivas y
correctivas.
259
Sin embargo en las obras de construccin los EPP ms comunes y mnimos son
los de la siguiente dotacin bsica:
-
Casco: Debe cumplir con la norma ANSI Z89.1 y NTC 1523 y estar certificado.
Debe estar fabricado en polipropileno de alto impacto, con tafilete (arns) de seis
(6) apoyos con cordn anti-contusin, banda frontal anti-sudor, graduacin de
altura y circular. Cuando se realicen trabajos en altura o en espacios confinados
se debe utilizar casco con barboquejo.
-
260
con la norma NTC 2272. Para los operadores de maquinaria y equipos, su forma
debe ser tipo copa.
-
carnaza y para trabajos que impliquen detalle guantes de vaqueta. Para trabajos
con materiales hmedos los guantes deben ser de caucho con alta resistencia a la
abrasin y punzaduras. Para trabajos con pintura los guantes deben ser de nitrilo.
Trabajo en alturas
Transporte de materiales
Manipulacin de cargas
Excavaciones
Demoliciones
Identificacin de la sustancia
unidas
-
Riesgo y precaucin
Estabilidad y reactividad
Informacin toxicologa
Informacin ecologa
Transporte
Bibliografa
SEALIZACIN
PLAN DE EMERGENCIAS
Art. 11 Numeral 18 de la Resolucin 1016.
Art. 234 Decreto 222 de 1993 el cual habla sobra la conformacin de brigadas
de emergencia.
La empresa debe elaborar un Plan de Emergencias orientado a preservar la vida e
integridad de todas las personas que por cualquier circunstancia estn
relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y comunidad.
Tambin debern propender por preservar los bienes y activos de los daos que
se les puedan causar como consecuencia de accidentes y catstrofes, teniendo en
cuenta no solo su valor econmico, sino tambin su valor estratgico para la obra
y para la comunidad en general.
263
o a desarrollar en la obra
-
264
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Art. 4 de la Resolucin 1016 de 1989
El Programa de Salud Ocupacional debe tener el cronograma incluyendo todas las
actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina
del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el cual debe estar firmado
por el representante legal y el encargado del desarrollo del mismo.
Tambin debe involucrar todas aquellas actividades derivadas del panorama de
riesgos, plan de emergencias y continencia, y todas aquellas que deba ejecutar
para llevar a cabo y cumplir con el desarrollo del programa de salud ocupacional.
ARP-EPS cuales son y que cubren, en que casos utilizar cada una
Notificacin de riesgos por puesto de trabajo a travs de una ficha que incluya:
PROGRAMA DE CAPACITACIN
EVALUACIN
cumplimiento.
5.8 RESPONSABILIDADES
organizacin;
-
organizacin;
-
incluidos
los
eventos
peligrosos
(accidentes,
incidentes
casos
de
enfermedades);
-
accidentes;
incidentes;
no conformidades;
documentados
generado
por
las
acciones
correctivas
preventivas.
Requisito 4.6
NTC OHSAS 18001
La alta gerencia de la organizacin debe revisar, a intervalos definidos, el
sistema de gestin de S & SO para asegurar su adecuacin y efectividad
permanente. El proceso de revisin de la gerencia debe asegurar que se
recoja la informacin necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo
esta evaluacin. Esta revisin debe estar documentada.
270
271
6.1 GENERALIDADES
Las normas OHSAS 18000 han sido diseadas para ser compatibles con los
estndares de gestin ISO 9000 e ISO 14000, relacionados con materias de
Calidad y Medio Ambiente respectivamente. De este modo facilita la integracin de
los sistemas de gestin para la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud
ocupacional en las empresas. Estos sistemas comparten principios comunes de
gestin, que son aquellos que permiten estudiarlos uniformemente e integrarlos;
basndose, entre otros, en el mejoramiento continuo, el compromiso de toda la
organizacin y en el cumplimiento de las normativas legales.
Las diversas partes del sistema de gestin de una organizacin deben integrarse
en un sistema nico, coherente y unificado que utilice elementos comunes. Esto
facilita la planificacin, la asignacin de recursos, el establecimiento de objetivos
complementarios y la evaluacin de la eficiencia.
EN
Brindar una estructura para un sistema de gestin total que integre los
273
de la calidad.
Sistema Integrado de Gestin y una menor inversin que la necesaria para los
procesos de certificacin de manera independiente.
Desempeo
Permite optimizar procesos productivos
Optimiza la incorporacin de nuevas tecnologas
274
Disminucin de prdidas
Tener un mayor control sobre la organizacin
Es econmicamente rentable para la empresa
Imagen
Interna y externa de compaa
Facilita integracin con su entorno social
Credibilidad ante partes interesadas
Recursos
Humanos
Econmicos
Productivos
Replicacin de experiencias
Economa de escala.
OTRAS VENTAJAS
El unir los sistemas en uno Integrado, es la tendencia empresarial actual, dadas
las numerosas ventajas que aporta a la empresa:
Facilitacin de la gestin.
sistema nico.
o
Posibilita tener un nico equipo auditor adecuado y por lo tanto optimiza los
Reduccin
de
los
costos
de
implementacin,
certificacin
mantenimiento
o
276
estructurales
Baja eficiencia en el control del sistema por tener que incrementar el control
consciente de los REQUISITOS que ello le supone, por ser, a veces, difciles de
cumplir.
277
OTRAS SIMILITUDES
mejora continua.
Han de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en
Deben ser medibles. Slo sern eficaces, si se son capaces de medir y evaluar
278
ISO 9001:2000
OHSAS 18001:2007
Identificacin de peligros
Diseo y desarrollo
Compras
Comunicacin externa
Control produccin
Validacin procesos
Control operacional
Identificacin
Preparacin
respuesta
emergencias
Almacenamiento
Calibracin
Desempeo seguridad
Satisfaccin del cliente
279
280
En nuestro caso ya tenemos implementados las dos normas por separado, para la
integracin tomamos los principios comunes de gestin y los compilamos, con el
fin de no tener repetidos: controles, responsabilidades, documentos y registros,
adems si ya existe un documento o hay un lugar apropiado para ubicarlo para
que crear otro.
El resto de la integracin correspondera por separado a la columna vertebral de
cada estndar, identificacin de requisitos del cliente y de peligros y evaluacin de
riesgos para ISO 9001 y OHSAS 18001 respectivamente. Son indispensables
estos elementos de norma porque con base en ellos implementamos,
documentamos y mantenemos los sistemas de gestin.
281
quien decide si es conveniente realizar una poltica integral, que cumpla con su
requisito o dejarlas por separado.
Esta decisin radica en la naturaleza y conveniencia de la empresa, y el
compromiso que adquiere la alta direccin confiando en los beneficios de la
integracin.
El marco legislativo obligatorio difiere para cada uno de los campos que se
pretenden desarrollar.
medio que conlleva a obtener los tan deseados beneficios, mejorar el desempeo
en seguridad y salud ocupacional, aumentar la satisfaccin del cliente, la
conformidad del producto y elevar la organizacin hacia un nuevo nivel de
competitividad.
riesgos que corren las personas y los peligros a que se exponen al ejecutar una
actividad.
284
BIBLIOGRAFA
285
286
ANEXOS
287
OHSAS 18001:1999
ISO 9001:2000
INTRODUCCIN
Generalidades
0. INTRODUCCIN
1. OBJETO
Generalidades
Aplicacin
2.
PUBLICACIONES
DE
REFERENCIA
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Responsabilidad,
autoridad
comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
Planificacin
identificacin
evaluacin
riesgos.
de
y el
4.3. PLANIFICACIN.
4.3.1.
5.4. Planificacin
para
la
peligros,
la
control
de los
Determinacin
de
los
requisitos
288
Determinacin
de
los
requisitos
4.3.3. Objetivos.
4.4.1.
Estructura
responsabilidades.
4.4.4. Documentacin.
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad
289
7.2.1.
Determinacin
de
los
requisitos
Validacin
de
los
procesos
de
Comprobacin
correctiva.
accin
y de medicin
290
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medicin
8.2.1. Satisfaccin del cliente
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto
8.4. Anlisis de datos
4.5.2. Accidentes, incidentes, no 8.3. Control del producto no conforme
conformidades
preventivas y correctivas.
4.6.
REVISIN
DIRECCIN.
POR
LA 5.6.1. Generalidades
5.6.2. Informacin para la revisin
5.6.3. Resultados de la revisin
291