Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LECHE EN POLVO
ENVASADA
DOCENTE
ING.
OSCAR
M.
VALENZUELA SALAZAR
EQUIPO DE TRABAJO N: 1
INTEGRANTES:
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PRODUCCIN
Paola Abigail
Acosta Choqueticlla
GERENTE COMERCIAL
Wilma
Ayzacayo Gonzales
1
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
GERENTE FINANCIERO
Marco Antonio
Martnez Collorana
GERENTE ADMINISTRATIVO
Hilaria
Choque Cayo
RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo muestra el desarrollo del plan de negocios de una Empresa
dedicada a la produccin y comercializacin de Leche en polvo. El proyecto busca
establecer todos los posibles consumidores, el proceso productivo, determinar todas
las caractersticas econmicas de produccin y comercializacin y por timo realizar
la evaluacin financiera.
LACTI-GROUP es una empresa creada para el sector alimenticio, que busca
posicionamiento en el mercado, al cumplir con todas las especificaciones y requisitos
esperamos satisfacer de manera permanente a todos los clientes, tanto en calidad,
presentacin y precio, esto gracias al desempeo y dedicacin de todo el personal
que no descuida ninguna de las exigencias que presenta dicho producto.
Para el estudio de la demanda potencial se determin que el consumo anual
boliviano de la leche en polvo es de 12 veces al ao por familia, poblacin boliviana
a la cual est dirigido nuestro producto, es por este motivo que nuestras clientes
potenciales son mujeres de 20 a 70 aos de edad y la cantidad de mujeres
pertenecientes a este rango en el ao 2015 es de 1.159.233 mujeres (COCHABAMBA
Y SANTA CRUZ) ciudades a las que queremos llegar en un principio.
Al concluir el estudio de la demanda para nuestro producto, se realiz un Anlisis de
Porter de atractividad de mercado, para as determinar que la produccin de leche en
polvo es una oportunidad, por lo cual se puede desarrollar este negocio.
Posteriormente se determin la capacidad de produccin que se ajusta a la demanda
del mercado objetivo para poder realizar el desarrollo del estudio tcnico de
produccin estableciendo los materiales, tecnologa e infraestructura necesaria para
instalar nuestra planta.
A continuacin, se detallan los pasos a seguir para la formacin de la empresa y se
determina el personal y estructura necesarios para soportarla.
2
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Finalmente, se determina la inversin necesaria y mediante indicadores econmicos
se evala la factibilidad del presente plan de negocio.
CONTENIDO
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
A.)
B.)
C.)
D.)
E.)
F.)
G.)
5.
5.1.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
INTRODUCCIN........................................................................................................... 6
PLANTEAMIENTO ESTRATGICO.............................................................................7
LA IDEA....................................................................................................................... 7
MISIN........................................................................................................................ 7
VISIN......................................................................................................................... 7
OBJETIVOS DEL PROYECTO.....................................................................................7
OBJETIVO GENERAL.................................................................................................7
OBJETIVOS ESPECFICOS........................................................................................7
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA................................................................................8
ANLISIS DE LA SITUACIN.....................................................................................9
ANLISIS DEL AMBIENTE........................................................................................11
BARRERAS DE ENTRADA.......................................................................................11
BARRERAS DE SALIDA..........................................................................................12
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.....................................................................12
PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES.................................................13
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES..................................................14
PODER DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS.........................................................15
RESUMEN ANLISIS DE LA INDUSTRIA................................................................16
ESTUDIO DE MERCADO...........................................................................................16
CLCULO DEL TAMAO DE LA MUESTRA.............................................................18
CLCULO DE LA DEMANDA....................................................................................21
IMAGEN DE LA EMPRESA........................................................................................21
LOGO........................................................................................................................ 21
MARCA...................................................................................................................... 21
SLOGAM................................................................................................................... 21
MODELO DE NEGOCIO.............................................................................................21
FORMULACIN DE ESTRATEGIA............................................................................22
ESTRATEGIA GENRICA.........................................................................................22
PLAN DE MARKETING.............................................................................................22
ESTUDIO TCNICO DE PRODUCCIN....................................................................26
3
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
10.1.
LOCALIZACION.....................................................................................................26
10.2.
CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD...................................................................28
10.3.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO..........................................................................29
10.4.
DESCRIPCIN Y CARACTERSTICAS DEL PROCESO PRODUCTIVO..............29
11. PLAN DE ORGANIZACIN Y GESTIN DE TALENTO HUMANO...........................60
11.1.
NOMBRE DE LA EMPRESA..................................................................................60
11.2.
CONSTITUCIN DE LA EMPRESA.......................................................................61
11.4.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL......................................................................65
11.5.
REAS FUNCIONALES.........................................................................................66
12. PLAN FINANCIERO....................................................................................................80
12.1.
INVERSIN............................................................................................................ 80
12.2.
INVERSIN ACTIVOS FIJO...................................................................................80
12.3.
ESTADOS FINANCIEROS.....................................................................................80
12.4.
BALANCE GENERAL.............................................................................................80
12.5.
FLUJO DE CAJA....................................................................................................80
12.6.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................80
13. CONCLUSIONES........................................................................................................80
RECOMENDACIONES.......................................................................................................80
ANEXOS............................................................................................................................ 81
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
1. INTRODUCCIN
La leche en polvo es el producto obtenido de la deshidratacin de la leche, es
decir, de la evaporacin de aproximadamente el 90% del agua que contiene. Es un
producto que ofrece mayor vida til y que puede recomponerse simplemente
aadiendo agua. El proceso de calor al que se somete hace que tenga un sabor a
cocido,
caramelizado,
ms
dulzn.
Las distintas temperaturas a las que se puede procesar la leche para obtener el
polvo (que puede ser alta, media o baja) hace que se clasifique por su solubilidad,
la que se obtiene al deshidratarla a elevadas temperaturas es menos soluble en
agua que la que se elabora a baja temperatura. Dependiendo de esta clasificacin,
la leche en polvo tiene usos ms o menos recomendados; la menos soluble es
utilizada en panadera, heladera o en productos crnicos entre otros, mientras que
la que es ms soluble es utilizada para bebidas lcteas, quesos, etc.
La leche en polvo ofrece varias ventajas: se conserva fcilmente durante meses en
un lugar fresco y seco (no necesita refrigeracin) generalmente en envases de
aluminio, al verse reducido su volumen, se reduce tambin el espacio necesario de
almacenamiento.
Sobre las propiedades nutricionales de la leche en polvo, hay que decir que se
considera un alimento muy completo, pues bsicamente se retira el agua,
conservando las protenas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y las
grasas, stas ltimas dependiendo de la leche fluida con la que se elabore.
Es ms habitual la elaboracin de leche en polvo desnatada ya que precisamente
la grasa es un componente susceptible de ponerse rancio.
El uso de la leche en polvo no se limita a la reconstitucin de una bebida lctea, es
mucho ms interesante de lo que podemos pensar. Se utiliza en panadera,
5
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
repostera, confitera, elaboracin de salsas, sopas, bebidas, platos preparados,
embutidos, etc. En casa, el mayor uso que le damos es en la elaboracin de leche
condensada, de yogures, de los helados, y pocas veces en el pan o en la
repostera.
2. PLANTEAMIENTO ESTRATGICO
2.1. LA IDEA
LACTI-GROUP se proyecta como una empresa especializada en producir, envasar y
promocionar leche en polvo con una presentacin diferente, la cual ayudar a las
familias al momento de servir el producto, con el fin de llegar a la mayor cantidad
posible de consumidores en las ciudades de Santa-Cruz y Cochabamba y en un
futuro poder llegar a los dems departamentos de Bolivia.
2.2. MISIN
LACTI GROUP S.R.L tiene como misin la satisfaccin de las necesidades y
expectativa de nuestros clientes bolivianos ofreciendo variedad de sabores de
leche en polvo con los mejores estndares de calidad, con la finalidad de que los
habitantes de Cochabamba y Santa Cruz conozcan nuestros nuevos productos.
2.3. VISIN
Consolidarse como una empresa lder de produccin y comercializacin de leche en
polvo, as abrirnos al mercado nacional con un producto de calidad y ser
competitivo.
3. OBJETIVOS
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Efectuar el Estudio Tcnico para producir leche en polvo con diferentes
empresa.
Determinar las caractersticas econmicas del proyecto para establecer el
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Objetivos no Financieros:
Lograr distribucin nacional en cadenas de tiendas de conveniencia o de
supermercados y agencias.
Incrementar
de
la
empresa
Dar a conocer los atributos del producto y el envase innovador, para lograr
su posicionamiento.
Estar entre las principales lneas de productos de Bolivia.
Objetivos Financieros:
Lograr crecimiento real constante de las ganancias en un 20%.
Lograr rendimiento sobre el capital contable de por lo menos 30%.
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Recursos Humanos
Recursos
Financieros
Recursos
administrativos
Marketing
Capacidad
innovacin
desarrollo
de
y
Reputacin
los clientes
ante
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Gran problema si
empleados claves
salen
Los
recursos
limitados
pueden
restringir
las
oportunidades
de
crecimiento.
El
ser
una
empresa
pequea puede restringir
las oportunidades.
Acceso restringido
Se
requiere
capital
econmico
para
la
implementacin
de
nuevos productos.
Los
clientes
quedaran
satisfechos con productos de
alta calidad.
Fuente: Propia (LACTI.GROUP)
CUADRO DE EVALUACIN EXTERNA
Legal
Econmico
Cultural
OPORTUNIDADES
El
gobierno,
brinda
las
oportunidades
para
abrir
mercados y la proteccin a los
productos nacionales.
Que
las
agencias
y
supermercados,
que
vende
nuestro
producto,
adquieran
productos que ofrecemos.
El boliviano ha desarrollado la
conciencia de consumir primero
lo nuestro y emplear a nuestra
gente y eso logra puntos de
RIESGOS
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
apreciacin en la cultura actual.
progreso.
Demografa
Mercado
La
empresa
tiene
precios
aceptables
segn
las
estadsticas realizadas, esto har
que la empresa capte ms
clientes.
Dar trabajo a las personas que
habitan por la regin para
disminuir el desempleo y la
pobreza.
Desarrollo de paquetes de
produccin por parte de la
competencia.
La
implementacin
de
nuevas tecnologas, hara
que el precio se incremente
a corto plazo generando la
prdida de clientes
Las
empresas
nuevas
competidoras
incrementaran
sus
presupuestos
de
responsabilidad social, para
contrarrestar
nuestra
imagen.
La fidelidad de nuestros
clientes no es constante por
lo cual su aceptacin no
estara
siempre
con
nosotros.
Competencia
Clientes
BARRERAS DE ENTRADA
ANLISIS DE LA
INDUSTRIA
1. Economas de
escala.
2. Diferenciacin del
producto.
3. Identificacin de
marca.
4. Costo de cambio.
5. Acceso canales de
distribucin
6. Requerimientos de
ATRACTIVIDAD INDUSTRIA
NIVEL A
Muy
poco
Poco
Neut.
NIVEL B
Atract,
Muy
atract.
Pequeo
Grande
Escaso
Mucho
Bajo
Elevado
Bajo
Elevado
Restringido
Elevado
Amplio
Bajo
P
P
10
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
capital.
7. Acceso a tecnologa.
8. Acceso a materias
primas.
9. Proteccin del
gobierno.
10. Efecto de la
experiencia.
INTENSIDAD DE
LAS BARRERAS DE
ENTRADA
Amplio
Amplio
Inexistente
Restringido
Elevada
A-F
Sin
importancia
BAJA
Restringido
(patentada)
P-A
Importante
ALTA
11
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
B.)BARRERAS DE SALIDA
ANALISIS DE LA
INDUSTRIA
MUY
BARRERAS DE SALIDA
POCO
Especializacin de activos
Costo fijo de salida
Barreras emocionales
Restricciones
Gubernamentales y Sociales
INTENSIDAD DE LAS
BARRERAS DE SALIDA
Elevado
Elevado
Elevado
NIVEL
ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
NIVEL
POCO
NEUT.
ATRACT.
MUY
ATRACT.
F
F
A-F
A
A
P
P
Elevado
Bajo
Alta
Baja
Bajo
Bajo
Bajo
12
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
C.)RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
ANLISIS DE LA
RIVALIDAD COMPETIDORES
INDUSTRIA
1.Nmero de
competidores
igualmente equilibrados
2. Crecimiento de la
industria relativo al tipo
de industria.
3.Costo fijo o de
almacenaje
4. Caractersticas del
producto.
(Diversificado a
Genrico)
5.Diversidad de
competidores
INTENSIDAD DE LA
NIVEL
A
ATRACTIVIDAD INDUSTRIA
Mu
Muy
y
Poc Neut Atract Atrac
Poc
o
.
.
t
o
Grande
Lento
Elevado
Genric
o
Elevada
NIVEL B
A-F
Pequeo
Rpido
Muy Bajo
P-A
Diferenciad
o
Muy Baja
F-A
Baja
P
A
F
Alta
RIVALIDAD
Es un mercado de competencia imperfecta, en concreto una competencia
monopolstica, por lo que el grado de rivalidad es mayor. Por lo tanto hay que
realizar mayores esfuerzos para mantener la posicin en el mercado, y para
conseguirlo habr que realizar batallas publicitarias con la competencia para
diferenciar el producto, competir en los precios del productos, realizar nuevos
productos, mejorar el servicio a los clientes, etc.
D.)
Con los aos se puede ver claramente como el campo de la leche ha crecido, antes
no exista tanta competencia y tampoco tantas variedades de leche, hoy en da los
compradores son tanto las empresas grandes, que quieren ser distribuidores
directos y tambin consumidores finales, este producto debe estar al alcance de
quien quiera adquirirlo y por lo tanto todas los grandes compradores requerirn
adquirir una gran cantidad para poder vender a todas las personas adultas que
compren, a medida que la poblacin crece, la demanda tambin crecer de la
misma manera que la cantidad de tiendas, mercados, supermercados, agencias,
etc.
13
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ANALISIS DE
LA
INDUSTRIA
1.- Cantidad
de
proveedores
2.Disponibilidad
de sustitutos
de productos
de
proveedores
3.Diferenciacin
o costo de
cambio de
productos de
proveedores
4.- Amenaza
de
NIVEL
B
ATRACTIVIDAD INDUSTRIA
NIVEL
A
MUY
POC
O
Pocos
POC
O
P
NEUT
.
ATRAC
T.
MUY
ATRAC
T.
Mucho
s
Bajo
A-F
Alta
Elevad
o
A-F
Baja
Elevad
a
A-F
Baja
14
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
proveedores
de integracin
hacia
adelante
5.- Amenaza
de la industria
Baja
P
de integracin
hacia atrs
6.Contribucin
de
Elevad
p
proveedores a
a
calidad del
producto
INTENSIDAD
PODER
Alta
p
NEGOCIADO
R
Fuente: Propia (LACTI-GROUP)
A-F
Alta
A-F
Baja
Baja
PODER SUSTITUTOS
ANALISIS DE LA
INDUSTRIA
NIVE
LA
a. Disponibilidad de
sustitutos
cercanos
Grand
e
A-F
Peque
o
b. Costo de cambio
de usuario
Bajos
A-F
Elevad
os
c. Agresividad y
rentabilidad de
productor de
sustitutos
Eleva
da
A-F
Baja
d. Precio-valor de
sustitutos
Eleva
do
A-F
Bajo
A-F
Baja
INTENSIDAD
PODER DE LOS
Alta
SUSTITUTOS.
Fuente: Propia (LACTI-GROUP)
NIVEL
B
15
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
16
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Pronostico
de
entre
20-70 aos
1.008.813
1.044.660
1.081.186
1.118.540
1.156.862
1.196.301
1.236.648
1.120.430
1.136.375
1.149.477
1.159.233
1.165.046
1.166.215
1.161.918
1.151.242
1.155.644
1.158.396
1.159.671
1.159.733
1.158.974
1.157.940
17
Y SEX
2011
Mujere
1.422.
82
733.87
Y SEX
2011
Mujere
960.15
502.77
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
L
P
ir
o
n
n
e
o
a
rs
(ti
c
P
ro
d
o
e
n
e
o
n
s
Fuente: Propia (LACTI-GROUP S.R.L.)
t
ti
r
c
e
o
2
d
0
e
e
Fuente: Propia (LACTI-GROUP
S.R.L.)
7
n
t0
5.1. CLCULO DEL TAMAO DE raLA MUESTRA
INE, calculamos el tamao de la muestra, a
Tomando en cuenta el dato tomado dele
o
2
partir de la siguiente ecuacin:
s
0
2
Npq
7
n= 2
E ( N1 ) + 2pq
0
a
o
s
)
Dnde:
N=poblacin
n=tamao de la muestra
p=probabilidad de xito
1.159.
233
384
0,5
18
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
q=probabilidad de fracaso
E=lmite de aceptacin de
muestral
=desviacin estndar
error
0,5
0,05
95%[1,
96]
n=384 encuestas
COMPETIDORES EN EL MERCADO DE LA LECHE EN POLVO
Anteriormente las importaciones entrantes y la produccin de la leche en polvo
del pas que abasteca el mercado Boliviano dentro del rubro alimenticio en
especial de la leche en polvo, fue interrumpido para la creacin de nuevas
empresas en nuestro pas Bolivia, este problema ha hecho de que se tomen
medidas drsticas, para apoyar a nuevos inversionistas y empresas que quieren
consolidarse y penetrar al mercado de la leche en polvo.
Por el hecho de haber cerrado las importaciones y la produccin de leche en polvo
en nuestro pas, se est presentando como competencia local (Bolivia) a empresas
que quieren consolidarse con el producto de leche en polvo, la competencia que
sea podido percibir comprenden 7 empresas entre las cuales se encuentra LACTIGROUP.
Nuestros competidores son:
ANDINA MILK S.R.L
MILK- CRAV S.R.L
POLVILAC S.R.L
CAPRILEC S.R.L
Milky Way S.R.L
No fue posible de manera favorable conocer la situacin actual de las otras
empresas competidoras ya que estas se encuentran en la etapa de entrada en el
mercado boliviano, al igual que nuestra empresa.
Anlisis de la Compaa
LACTI-GROUP espera actualmente competir en el mercado de alimentos con el
producto de leche en polvo en el segmento de alimentos para la familia a quienes
nuestro producto est dirigido.
19
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
MERCADOS PREVISTOS
El mercado previsto principal de los productos de LACTI-GROUP S.R.L.
consiste en mujeres de las edades de 2O a 70 aos, se trata de mujeres que
conforman los compradores y consumidores ms exigentes, a la hora de adquirir el
producto para su hogar.
6. CLCULO DE LA DEMANDA
POBLACIN
Ao
Pronostico(S.
CRUZ)
mujeres entre
20 A 70 AOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pronostico(C
BBA)
mujeres
entre 20 A
70 AOS
427.494
439.450
451.507
463.772
476.346
489.336
502.772
2012
464.382
656048
2013
469.652
666723
2014
473.967
675511
2015
477.175
682058
2016
479.090
685957
2017
479.482
686734
2018
478.074
683844
2019
474.546
676696
2020
475.998
679646
Total
581.319
605.210
629.679
654.768
680.516
706.965
733.876
1.120.4
30
1.136.3
75
1.149.4
77
1.159.2
33
1.165.0
46
1.166.2
15
1.161.9
18
1.151.2
42
1.155.6
44
21
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
2021
2022
2023
2024
2025
1.158.3
96
1.159.6
477.324
682347
71
115973
477.346
682388
3
115897
477.097
681878
4
115794
476.756
681184
0
Fuente: Propia (LACTI-GROPU S.R.L.)
476.905
681492
CLCULO DE LA DEMANDA
pronostico
NUMER A de entre 15O
O
44
201
1
6
1.165.046
201
2
7
1.166.215
201
3
8
1.161.918
201
4
9
1.151.242
202
5
0
1.155.644
202
6
1
1.158.396
202
7
2
1.159.671
202
8
3
1.159.733
202
9
4
1.158.974
25%
=nicho de
% que usan mercado
1036890,9 259222,73
4
5
1037931,3 259482,83
5
8
1034107,0 258526,75
2
5
1024605,3 256151,34
8
5
1028523,1
6
257130,79
1030972,4
4
257743,11
1032107,1 258026,79
9
8
1032162,3 258040,59
7
3
1031486,8 257871,71
6
5
nicho
por
promedio
de
compras
311067
3
311379
4
310232
1
307381
6
308556
9
309291
7
309632
2
309648
7
309446
1
kg/ao
622134
6
622758
8
620464
2
614763
2
617113
9
618583
5
619264
3
619297
4
618892
1
kg/mes
518445,4
7
518965,6
75
517053,5
1
512302,6
9
514261,5
8
515486,2
2
516053,5
95
516081,1
85
515743,4
3
22
kg/dia
20737,82
20758,63
20682,14
20492,11
20570,46
20619,45
20642,14
20643,25
20629,74
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
202
309170 618340
10
5
1.157.940
1030566,6 257641,65 0
0
515283,3 20611,33
promedio de compras por cliente anual =12
de las mujeres de entre 15-44 segn las encuestas el 89 % consumen leche en polvo segn encuestas
7.1. LOGO
El logo de la empresa representa una vaca la cual tiene los tres colores de los
productos que ofrecemos, es decir el color blanco representando el sabor de la
leche natural, rosado por la leche de sabor frutilla y caf por el sabor de la leche de
chocolate.
7.2. MARCA
La marca es el nombre que concede el derecho a la utilizacin de nuestro smbolo
para la identificacin de nuestro producto en el mercado.
Con:
LACTIVAC: es la presentacin de un producto de leche en polvo con sabor natural.
LACTICHOC: es la presentacin de un producto lcteo sabor a chocolate.
FRUTILAC: es la presentacin de un producto lcteo sabor a frutilla.
7.3. SLOGAM
Con la frase LACTI-GROUP PARA TI Y PARA TODOS pretendemos llegar a todos los
que gusten de la leche en polvo y as nazca el deseo de consumirlo.
8. MODELO DE NEGOCIO
LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO: LECHE EN POLVO ENVASADA
21
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
9. FORMULACIN DE ESTRATEGIA
22
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Lo que busca LACTI-GROUP para el consumidor es que compren algo ms que un
conjunto de atributos fsicos, sino que perciban a travs de su compra la
satisfaccin de sus necesidades y deseos del paladar.
LINEA DE PRODUCTO
PRODUCTO
DESCRPCION del
producto
PRODUCTO QUE
CONTIENE 2000
gr/lata,
enriquecida con
calcio.
Descripcin
del
envase
Practico fcil de
uso
con
dispensador
incorporado.
Leche
chocolatada
deshidratada(
LACTI CHOC)
PRODUCTO QUE
CONTIENE 2000
gr/lata,
enriquecida con
calcio.
Sabor
chocolate
Practico fcil de
uso
con
dispensador
incorporado.
Leche
sabor
frutilla
deshidratada
(FRUTI -LAC)
PRODUCTO QUE
CONTIENE 2000
gr/lata,
enriquecida con
calcio.
Sabor
frutilla
Practico fcil de
uso
con
dispensador
incorporado.
Leche natural
deshidratada
(LACTI VAC)
ENVASE
EMPAQUE
23
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
El empaque posee funda gruesa y resistente para el sellado de las latas, adems
de que Envase prctico con dispensador tiene un diseo innovador y elegante.
ESTRATEGIA DE PRECIO
En una gama de tres productos de LACTI-GRUOP indica los
N Producto
VAC)
2 Leche
chocolatada
(FRUTI -LAC)
siguientes precios:
Precio
(BOB)
130
135
135
Publicidad en televisin
COSTO DE PUBLICIDAD:
COSTO DE PUBLICIDAD
AO
TELEVISIN
2.500.000
24
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Vallas publicitaria
83.520
TOTAL [BOB]
2.583.520
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
25
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Tctica de ventas
Dentro de las tcticas de venta, primero hay que recordar que los objetivos de la
empresa es ganar clientes frecuentes y no ventas casuales.
Se busca llegar al consumidor final, a travs de agencias, supermercados, mercado
comn. Se contara con personal capacitado temporal que est dispuesto a recoger
pedidos de nuestros clientes mayoristas a los cuales se les comisionara con un
20% de las ventas que realice.
Se realizara alianzas con marcas que ofrecen productos en el rubro de los lcteos
para poder entrar con ms fuerza al mercado.
PLAN DE EJECUCIN
El lanzamiento de nuestro producto se realizara primeramente en 2 departamentos
santa cruz, Cochabamba, esto requerir de actividades de promocin que generan
conciencia a los consumidores.
La diversidad de preferencias de sabor. Se vigilara cuidadosamente para evaluar si
se requieren modificaciones leves de los detalles y receta del producto, esto a
medida que contine el lanzamiento en nuevas reas.
26
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
10.
10.1. LOCALIZACION
Para empezar la realizacin del estudio tcnico del proyecto se debe hacer un
anlisis cualitativo de los posibles lugares donde se puede ubicar la planta.
Para esto se necesita analizar distintos factores tantos cuantitativos como
cualitativos que puedan afectar al desempeo del proyecto, por ejemplo, una
ubicacin cercana al mercado meta o una cercana a vas de acceso para la fcil
distribucin del producto terminado.
Teniendo estos factores y utilizando el mtodo de los factores ponderados se
realiza un estudio macro y micro de la posible ubicacin del proyecto, el cual va ser
detallado a continuacin:
10.1.1. MACRO LOCALIZACIN
Los factores a ser usados en este anlisis son los siguientes:
Factores Cuantitativos:
a). Distancia al mercado meta: Es de mucha importancia en el proyecto ya que
la cercana al mercado meta reducira considerablemente el costo de transporte
del producto terminado hacia el pblico objetivo. Los costos asociados de
transporte de materiales y productos terminados pueden ser significativos para la
empresa cuando se realizan envos frecuentes, o los objetos que se distribuyen son
grandes.
b). Distancia y disponibilidad de la materia prima: La ubicacin de la planta
cerca al lugar de origen de la materia prima es un factor importante a considerar
debido a que el producto es perecedero, se debe reducir el tiempo de transporte
entre la planta y el lugar de distribucin. Entonces, la cercana a las fuentes de
materias primas como la cercana al mercado influyen en el costo del transporte.
c). Disponibilidad de Mano de Obra: Factor predominante en la eleccin de la
ubicacin, cuando la tecnologa que se emplee sea intensiva en mano de obra.
Disponer de una capacidad potencial de mano de obra que pueda adaptarse
rpidamente.
d). Disponibilidad de Terreno: Dimensiones requeridas para servir las
necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la empresa.
Caractersticas generales de los terrenos, vientos predominantes en la zona, si la
zona es ssmica o no, temperatura. La disponibilidad de terreno para el uso
industrial en la zona a ubicar la planta
e). Red vial: El acceso a una red de transporte eficiente que permita tanto la
llegada de las materias primas como la salida del producto terminado hacia el
mercado meta sin ningn problema es un factor a tomar en el anlisis de
localizacin.
27
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
f). Servicios de agua, luz y desage: Un eficiente y fcil acceso a un sistema
de servicios de agua, luz y desage.
Factores Cualitativos:
g). Leyes y reglamentos: La existencia de leyes y reglamentos en algunos
sectores del pas que facilitan el funcionamiento de nuevas empresas es un factor
a tomar en cuenta al momento de hacer el anlisis.
A continuacin se muestra la ponderacin tanto de los factores cuantitativos como
cualitativos usando el Mtodo de los factores ponderados como se aprecia:
FACTOR
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
DESCRIPCION
Distancia al mercado meta
Distancia y disponibilidad de la
materia prima
Disponibilidad de Mano de Obra
Disponibilidad de Terreno
Red vial
Servicios de agua, luz y desage
Leyes y reglamentos
Factor
F1
F1
F2
1
F2
F3
F4
0
0
0
0
F5
F6
F7
29
Suma
Preferen
cias
ndice
Wj
20.70
%
20.70
%
6.90%
13.80
%
17.20
%
17.20
%
3.4%
F3
1
F4
1
F5
1
F6
1
F7
1
0
1
1
1
1
1
2
4
Teniendo los valores ponderados de los factores se procede a compararlos con las
posibles zonas a ubicar la planta: Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
Para esto se multiplica cada factor por una escala de calificacin que se le asigna a
cada Alternativa (del 1 al 10 en orden de importancia) y se obtiene una puntacin,
observndose los resultados:
28
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
PONDERACION DE ZONA
Fact
or
Ponderaci
n
1
2
3
4
5
6
7
20.70%
20.70%
6.90%
13.80%
17.20%
17.20%
3.40%
TOTAL
SANTA CRUZ
Ponderaci
Calificaci
n
n
4
1,242
10
1,656
6
0,414
9
1,242
6
1,204
8
1,376
8
0,306
7,234
COCHABAMBA
Ponderaci
Calificacin n
6
8
6
9
7
8
9
1,242
1,656
0,414
1,242
1,204
1,376
0,306
7,44
Finalmente, se puede observar que en una escala del 1 al 10, el departamento con
mayor puntaje es el departamento de Cochabamba, donde se ubicar la planta
Viendo los resultados finales, el que tiene el mayor puntaje (del 1 al 10) la planta
se construir en la zona de la ciudad de Cochabamba.
29
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Densidad
31,6 hab/km
Transporte
La ciudad de Cochabamba cuenta con una terminal que recibe
salidas y llegadas de buses nacionales e internacionales. La ciudad adems
cuenta con carreteras importantes:
-
Ruta 4, comunica con las ciudades de La Paz, Oruro y Santa Cruz de la Sierra;
adems con los municipios de Colomi, Villa Tunari, Chimore, Sipe Sipe,
Parotani, Caracollo, Vinto y Montero.
Evaporacin
30
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
4. Secado por atomizacin (spray).
MANTENIMIEN
TO
DE
LA
LECHE FRA
ENTREGA A LA
INDUSTRIA
RECEPCIN EN
CISTERNAS
31
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
TABLA1. REQUISITOS
REQUISITOS
FISICOQUIMICOS
Materia gras g/ 100ml
Slidos no grasos
Solidos totales
Acidez g. Ac. Lactic/100ml
Densidad a 20 C
ndice Crioscopico
FISICO- QUIMICOS
VALORES DESEADOS
Min3.2
Min 8.2
Min 11.4
Min 0.14% y Max 0,18%
Min 0.0296% y Max
0,0340%
Max 0,540 C
VALORES DESEADOS
Max 500.000 unid/ml
Max 1000 unid/ml
Max 1000 unid/ml
En base a estos resultados (excepto el del TRAM por el tiempo que tarda) se informa
al encargado de recepcin de las condiciones de la leche, para que este autorice la
descarga de la leche a los silos y defina a donde puede ser destinada.
32
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DESCARGA
DE
LAS
CISTERNAS
ENFRIAMIENT
O
DE
LA
LECHE
RECIBIDA
33
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ALMACENAMI
ENTO DE LA
LECHE
CRUDA
INICIO
DESCARGA DE
BOTES
RECEPCION Y
PESADO DE
LECHE CRUDA
FILTRADO Y
CLARIFICACION
ENFRIAMIENT
ALMACENAMIENT
DESPACHO
O A LA
PLANTA
O
FIN
34
TEMPERATURA
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DESCRPCION
TOMAMUEST
RAS
PARA
LECHE
BUTIROMETR
O
ESPECIFICACION
De acero fino de vlvula para vaciado
independiente
Capacidad : 100 ml
PROVEEDOR : FUNFE GERVER
COSTO: 150 BOB
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Proveedor : FUNFE GERVER
COSTO: 130 BOB
LACTODENSIM
ETRO
BALANZA
ANALTICA
DESCRIPCI
N
ESPECIFICACIN
36
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
PICNMETR
O
TANQUE
DE
ENFRIAMIENTO
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
calibracin individual y exclusiva del
tanque
Volumen: 200 lt
SILOS
DE
ALAMCENAMIENT
O
OPERACIONES PRELIMINARES
10.4.2. PRECALENTAMIENTO
La leche a ser evaporada normalmente tiene una temperatura de 4 a 8 C. En los
precalentadores se la eleva hasta temperatura de ebullicin de la primera etapa.
Esto implica un ahorro importante de energa de calefaccin.
Distintos tipos de precalentadores usados:
Tubos en espiral
Tubos rectos
10.4.3. PASTEURIZACIN/RETENCIN
La pasteurizacin tiene el objeto de mantener a la leche durante un tiempo de 15
segundos a la temperatura de 75 C, razn por la cual se considera un sistema
aislado (adiabtico), donde solamente hay cada de presin que depende de la
disposicin del mismo
La aplicacin de este paso previo a la evaporacin propiamente dicha, es de
exigencia netamente bacteriolgica. A mayor temperatura aplicada y mayor
tiempo de retencin, mayor cantidad de bacterias eliminadas. Se debe tener
38
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
presente que una temperatura demasiado elevada desmejora la calidad de la
leche.
Clasificacin de la pasteurizacin segn el calor aplicado
CLASIFICACION
TEMPERATURA/TIEMPO
INPS(mg NP / g polvo)
Calor
Calor
Calor
Calor
Calor
Calor
Calor
< 70C
70C / 15 seg
85C / 15 seg
90C / 15 seg
95C / 15 seg
124C / 15 seg
135C / 15 seg
N/D
> 6.0
5.0 6.0
4.0 5.0
3.0 4.0
1.5 2.0
< 1,4
extra calcio
bajo
Medio
Medio
Medio
Medio Alto
Alto
Pasteurizador De Placas
Son una serie de placas onduladas o acanaladas dispuestas en forma vertical o
algunas veces horizontal y unidas entre s mediante aros de caucho. La separacin
entre placas es de tres a cuatro milmetros por donde circula el alimento, mientras
el fluido calentador recorre a contracorriente lasa otras caras de la placa
establecindose el gradiente de transferencia de calor. En las dos ltimas capas
del grupo se aumenta la distancia entre placas con el fin de disminuir la velocidad
de circulacin de alimento. Permitindose permanecer unidos unos segundos ms
a la temperatura del tratamiento.
10.4.4. EVAPORACIN
Evaporacin del agua contenida en la leche fluida. La leche pasa a travs de un
evaporador, con vapor de agua, donde se aumenta su temperatura hasta llegar al
punto de ebullicin. Este equipo opera con vaco lo que permite evaporar el agua
de la leche, evitando trabajar a menor temperatura y daar sus propiedades desde
sus slidos naturales (12-13 %) hasta el 50 % de slidos totales. El proceso
contina cuando la leche se bombea hacia el interior de la torre por medio de una
bomba de alta presin, hasta el atomizador con esto logramos evaporar el 85.7%
de la cantidad de agua en la leche
Caractersticas de un Evaporador.
Multietapas
Pelcula descendente.
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Vaco: hace que la T de ebullicin/evaporacin del agua disminuya. En estos
equipos el rango de T va desde los 80C a 45C.
Pelcula descendente: la denominacin hace referencia a que el producto es
inyectado desde la parte superior del equipo y cae por gravedad formando una fina
pelcula sobre toda la superficie del tubo, habiendo mayor contacto con la parte
calefaccionada.
Los evaporadores son equipos para procesos continuos.
10.4.5. SECADO
La leche evaporada obtenida es inyectada en un disco rotor, en el techo de una
gran cmara de secado. Ese rotor, girando a gran velocidad genera un spray de
leche. Esas pequeas gotitas de leche del spray se secan en forma instantnea al
chocar con aire caliente a ms de 190 C. Cada gota se transforma en una
partcula de leche en polvo. La leche en polvo se termina de secar, hasta el valor
deseado de humedad, en un lecho fluido con aire caliente y luego es enfriada a
temperatura ambiente en otro lecho fluido con aire fro.
Temperatura de secado
La temperatura del aire de secado es el parmetro de mayor flexibilidad en un
sistema de secado a altas temperaturas e influye significativamente en la tasa y la
eficiencia de secado y en la calidad del producto final. Un aumento de dicha
temperatura significa un menor consumo de energa por unidad de agua
evaporada y una mayor tasa de secado. En cambio, las temperaturas de secado
ms elevadas pueden causar daos trmicos ms acentuados en los granos. La
temperatura de secado, junto con los flujos de aire y de granos, determina la
cantidad de agua evaporada en un secador.
PARAMETROS DE DISEO
Tipo de evaporador: pelcula descendente con tres efectos en acero inoxidable
Longitud de los tubos del evaporador: 3,5 m
Dimetro de los tubos del evaporador: 2 pulg
3 Bomba de vaco para generar presiones de 38,55; 25,01;19,92 kpa
respectivamente
Precalentador:
1 pasteurizador de placas
1 Bomba rotativa
3 bombas para el transporte de fluidos por cada efecto
Tipo de secador: Secador en spray
1 calentador de aire
40
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
2 ventiladores
1 cicln
CONDICIONES DE OPERACIN
1 Cantidad de leche a procesar : 1000
Kg/hora
2 Precalentamiento :
Temperatura inicial: 4 C
3 Pasteurizacin:
Temperatura final: 75
Temperatura inicial: 75 C
Temperatura final: 75 C
4 Evaporacin : Consideraciones
El sistema Opera adiabticamente
Se desprecian los efectos de la energa potencial y
cintica
El sistema opera en estado estable
Las reas de cada efecto son iguales
Existe equilibrio trmico y flujo permanente
SEPARACIN DE FINOS: Dentro de la cmara spray se forman partculas de leche
en polvo de distinto tamao.
Las partculas ms chicas, llamadas finos, se separan del resto y se van
incorporando al proceso en las etapas siguientes.
VIBROFLUIDIFICADO: Es la ltima etapa del secado.
En esta etapa se ajusta la humedad final y la temperatura de la leche en polvo por
agregado de fnos y secado con una corriente de aire fro y seco.
FRACCIONADO: La leche en polvo se produce a granel y debe ser fraccionada en
sus distintas presentaciones. Se envasa en latas, con baja concentracin de
oxgeno para retardar su alteracin. Se los empaca dentro de fundas y stos
dentro de cajas de cartn.
CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO: Se realizan controles fsico-qumicos,
sensoriales y microbiolgicos que determinan si la leche en polvo posee la calidad
requerida y por lo tanto est en condiciones de ser entregada en el mercado.
PALETIZADO: Las cajas de leche en polvo se apilan sobre plataformas de madera
para permitir la manipulacin, traslado y almacenamiento del producto, en forma
rpida y segura.
ALMACENAMIENTO: Para evitar su alteracin la leche en polvo se almacena en
depsitos frescos y oscuros, ya que no necesita mantenerse refrigerada hasta el
momento de su consumo.
41
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ENJUEGUE
SANITIZACIO
N
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ENJUAGUE:
Por medio de agua potable con 0.5 ppm C: (mnimo) los residuos
de sanitizantes son removidos de las superficies de los equipos.
43
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
RECEPCION DE LA
LECHE
CONTROL DE LA
DIAGRAMA
PROCESOS
DE
SIMBOLO
TIEMPO
DIAGRAMA DE PROCESOS
Recepcin de la leche:
180
180
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Separacin de finos
216
216
Vibrofluidificado
216
Fraccionado
144
Control
de
terminado
producto
216
Envasado
216
Almacenamiento
216
Expedicin
RESUMEN
Figura
EQUIPOS
Activida
Cantida
Operacin
Transporte
Almacenamie
nto
Inspeccin
Demora
MAQUINARIAS
total
15
FUNCIONAMIENTO, MANEJO, MANTENIMIENTO DE RUTINA
Generacin de calor
Generacin de frio
Generacin de energa elctrica
Generacin de aire comprimido
Generacin de Calor
45
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Las necesidades de calor en la planta se cubren en su mayor parte utilizando vapor
de agua o agua caliente en funcin de las necesidades de la operacin y del
proceso.
El vapor se produce en calderas de vapor y posteriormente se distribuye a travs
de tuberas los distintos puntos de utilizacin en la empresa.
El agua empleada en la alimentacin de las calderas no requiere condiciones
higinicas especiales pero es necesario que el contenido en carbonatos y sulfatos
sea bajo ya que si no es as se produce la formacin de incrustaciones de sales en
las calderas y tuberas de distribucin, dificultando el intercambio de calor por lo
que frecuentemente se utilizan productos qumicos para evitar las incrustaciones y
las deposiciones de sales.
Generacin de fro
En la planta se produce fro principalmente con dos fines: para la refrigeracin de
locales o cmaras o para la refrigeracin de lquidos.
Los equipos frigorficos ms empleados en la planta lctea son la mquinas
frigorficas de compresin, utilizando como agente refrigerante amoniaco, u otras
sustancias refrigerantes autorizadas.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
El mantenimiento de los equipos e instalaciones es imprescindible para asegurar el
correcto funcionamiento del conjunto de la instalacin. Durante las operaciones de
mantenimiento se generan residuos, principalmente residuos de envases y
chatarras.
Tambin se generan residuos peligrosos (aceites usados, grasas, lubricantes, tubo
fluorescente, bateras, residuos de envase peligrosos, etc.).
Normalmente, las empresas suelen disponer de un Plan de Mantenimiento
Preventivo documentado para el desarrollo planificado de estas operaciones.
Almacenamiento de la leche como ya se haba citado. Los tanques a utilizarse para
el almacenamiento de la leche, debern ser de material inocuo como el acero
inoxidable y contar con el acabado espejo (lo cual facilita su limpieza).
TECNOLOGIA
Los equipos necesarios para la produccin de leche en polvo, se obtendr en base
a las etapas de produccin ms relevantes que se ejecuten a lo largo del proceso
con el fin de optimizar el tiempo y minimizar los costos de produccin y mano de
obra. Entre las maquinarias a adquirir son:
46
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
CANTID
AD
1
1
1
1
1
1
1
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIN
La planta LACTI-GROUP S.R.L. cuenta con las siguientes reas:
rea de produccin
rea de administracin
rea comercial
rea financiera
Laboratorio de Materias Primas
Laboratorio de Control de Calidad
Almacn de Materias Primas y materiales de escritorio
Baos y vestidores para el personal
INSTALACIONES
Ubicacin
satelital de la
planta a
Vista satelital
47
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
48
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DESCRIPCIN
49
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
PROVEEDORES DE MAQUINARIA.
DESCRIPCI
N
Proveedor.
Tanque de
enfriamiento
TAV INGENIERIA S.A.
Silos de
almacenamien
to
Pasteurizador
de placas
Evaporador
Secadora
sapray
DIRECCIN
COSTO
USD
5.000
6.050
7.700
4.000
3.200
0
50
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Homogeneizad
or:
ENVASADORA
DESCRIPCIN
www.tavingenieria.com.ar
Direccin: San Lorenzo 1055
S3000ETC Santa Fe - Argentina
Tel: 54 342 4749445 / 4751321
Fax: 54 342 4749445
Mail:
tavingenieria@arnet.com.ar
Pgina
Web:
www.tavingenieria.com.ar
Direccin: San Lorenzo 1055
S3000ETC Santa Fe - Argentina
Tel: 54 342 4749445 / 4751321
Fax: 54 342 4749445
Mail:
tavingenieria@arnet.com.ar
Pgina
Web:
www.tavingenieria.com.ar
2.202
5.800
ESPECIFICACIN
PASTEURIZADO
R DE PLACAS
EVAPORADOR
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
calentamiento
utilizando
un
recompresor de vahos mecnico o un
termocompresor y con diferencias de
temperatura muy pequeas entre el
lado vapor y el lado producto.
Control de proceso y automatizacin
simple
Funcionamiento
flexible,
arranque
rpido y fcil paso del modo de
operacin al modo limpieza; posible
variacin del producto de alimentacin.
SECADORA
SPRAY
HOMOGENIZAD
OR:
Modelo
3530
Aire de secado: C
Entrada: 180
Salida: 80
Evaporacion de agua: 190 lt/ hr
Consumo de combustible: 240000
Kcal/hr
Espacio requerido: 6X6 Alt. 8.50
mt.
PROVEEDOR DE ENVASE
DESCRIPCION
PROVEEDOR
DIRECCION
COSTO Bs
52
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Envase Tapa
normal y
Tapa abre
fci
Fabrica Boliviana
de Envases FABE,
S.A.,
Fabrica Boliviana
de Envases FABE,
S.A.
Bolivia,
Cochabamba, Av.
Centenario S/N Z.
Tiquipaya
4.568
MOBILIARIO Y ENESERES
MUEBLES
Y
OFICINA/LOCAL
ESCRITORIO
SILLAS
ARCHIVERO
VITRINAS
MESA
EQUIPO DE PRODUCCIN
TABLERO
SIILLAS
EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADOR
CALCULADORA
IMPRESORA
TELEFONO
TELEFONO FAX
EQUIPOS DE SEGURIDAD
EXTINTORES
ENSERES
CANTIDAD
15
25
20
4
1
7
100
12
12
6
6
1
3
53
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
MATERIA PRIMA E INSUMOS
La materia prima e insumos para el proceso de elaboracin de leche en polvo es
procedente de la anterior la cual se presenta de la siguiente manera:
CARACTERIZACIN DE LA MATERIA PRIMA
Se entiende como leche al producto integral del ordeo total e ininterrumpido, en
condiciones de higiene que da la vaca lechera en buen estado de salud y
alimentacin. Esto adems, sin aditivos de ninguna especie. Agregado a esto, se
considera leche, a la que se obtiene fuera del perodo de parto. La leche de los 10
das anteriores y posteriores al parto no es leche apta para consumo humano.
Siempre el ordee debe ser total, de lo contrario al quedar leche en la ubre, la
composicin qumica de esta cambiar .
Composicin:
Agua
Carbohidratos
Lactosa (5%)
Lpidos
Constituyen del 3 al 6%
Minerales
Protenas
Vitaminas
A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C.
Un porcentaje de produccin de leche se destina a la elaboracin de leche en
polvo, producto que tradicionalmente ha tenido un fin importante: para consumo
final, leche en polvo entera, semidescremada, descremada, para lactante
CARACTERISTICAS
LECHE DE VACA
En la fabricacin de leche en
polvo se exige una calidad muy
estricta de la materia prima, con
una baja carga microbiana.
La leche no debe someterse a
un tratamiento trmico intenso
antes de entrar a la instalacin
para su transformacin en
producto
en
polvo.
Un
tratamiento trmico de este tipo
54
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
provocara la coagulacin de las
protenas del suero, y la
solubilidad, aroma y sabor de la
leche en polvo se veran
daados.
Proveedor:
Federacin
Departamental
Productores
de
de
Leche
(fedeple)
SABORIZANTES, RESALTADORES DE SABOR Modifica el sabor o el aroma
AROMATIZANTE Y EDUCOLORANTE
Proveedor: NATUREX SRL
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Complementar
los
valores
nutricionales de leche con
vitaminas y minerales
Proveedor :
Sigma Corp
Nutraceuticos
MATERIA PRIMA:
PROVEEDOR DE LOS INSUMOS
55
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DESCRIPCIN
PROVEEDOR
COSTO Bs
SABORIZANTES,
NATUREX SRL - SAN
RESALTADORES DE SABOR PEDRO Ciudad Zona
AROMATIZAN
:Cochabamba Direccin
TE Y EDUCOLORANTE
Av. Heroinas # 1575
casi Belzu
Telfono(s)
Fax
4531717 - E-Mail Sitio
Web
ventas.cbba@naturex.c
om.bo
www.naturex.com.bo
SUPLEMENTOS
Sigma
Corp
NUTRICIONALES
Nutraceuticos
Localizacin
:
Cochabamba
Direccion :Av. Humboldt
entre Felix Capriles
3.000
7.000
VOLUMEN =
4.219
kg
mes
kg
hr
0,05
mes
litro
de obreros=
=0.3
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4219
de obreros
56
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
TANQUE DE ENFRIAMIENTO
CAPACIDAD REAL=
200
[ ] [
] [ ]
[ ]
[ ]
litros
turno
Hr
dia
litros
3
8
0,90 25
=108.000
Hr
dia
turno
mes
mes
litros
hr
0,004
ao
litro
de obreros=
=0,7
turnos
horas
dias
3
8[
]25
dia
litro
mes
108.000
de obreros
CAPACIDAD REAL=
300
[ ] [
] [ ]
[ ]
[ ]
litros
turno
Hr
dia
litros
3
8
0,90 25
=162.000
Hr
dia
turno
mes
ao
litros
hr
0,004
ao
litro
de obreros =
=1.0
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
162.000
de obreros
CAPACIDAD REAL=
[ ] [
] [
[ ]
[ ]
turno
Hr
dia
litros
350 3
8
0,90 25
=189.000
Hr
dia
turno
mes
ao
57
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
litros
hr
0,004
ao
litro
de obreros=
=0.7
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
189.000
de obreros
EVAPORACIN
CAPACIDAD REAL=
[ ] [
] [
[ ]
[ ]
turno
Hr
dia
litros
150 3
8
0,90 25
=81.000
Hr
dia
turno
mes
ao
litros
hr
0,004
ao
litro
de obreros=
=0.5
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
81.000
de obreros
HOMOGENEIZACIN
[ ] [
] [
[ ]
[ ]
de obreros
SECADO
58
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
1<
1000 ml
CAPACIDAD REAL=
turno
Hr
dia
gr
190 3
8
0,90 25
1,028
Hr
dia
turno
mes
ml
[ ] [
] [
[ ]
[ ]
kg
hr
0,06
mes
litro
de obreros =
=0,4
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4219
de obreros
de obreros
de obreros
SEPARACIN DE FINOS:
VOLUMEN =
4.219
kg
mes
kg
hr
0,06
mes
litro
de obreros =
=0,4
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4.219
VIBROFLUIDIFICADO
kg
4219
VOLUMEN =
mes
kg
hr
0,06
mes
litro
de obreros =
=0,4
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4.219
59
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
FRACCIONADO
ENVASE
VOLUMEN =
4.219
kg
mes
kg
hr
0,06
mes
litro
de obreros =
=0.4
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4219
de obreros
de obreros
de obreros
VOLUMEN =
4219
kg
mes
kg
hr
0,04
mes
litro
de obreros=
=0.2
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4218.912
ALMACENAMIENTO
VOLUMEN =
4219
kg
mes
kg
hr
0,06
mes
litro
de obreros =
=0.4
turnos
horas
dias
3
8
25
dia
litro
mes
4.219
60
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
COSTO DE LA PRODUCCION DE LA EMPRESA LACTI- GROPU
Una vez realizados los clculos para la obtencin de nmero de trabajadores que
se requiere para la empresa, se hace directamente proporcional a la cantidad de
mquinas que se requiere por tanto el nmero de obreros que se requiere en la
produccin es de (11) obreros.
COSTO DE MAQUINARIA
ITEM
CAPACIDAD
Lt /HORA
NUMERO
DE
OBREROS
CAN
T
COSTO
UNITARIO
(USD)
COS
TO
TOTA
L
(USD
)
Descarga y acopio en
silo
Tanques
de
enfriamiento
200
5.000
5.000
Higienizado,
descremado
pasterizacin
300
6.050
6.050
350
7.700
7.700
150
100
2.202
2.202
190
32.000
12
12
32.00
0
58.7
52
Almacenamiento en
silos refrigerados
Evaporizacin
Homogeneizacin
Secado
TOTAL
El costo total que tiene nuestra maquinaria es 58752 USD y un costo adicional que
se va tener en el momento de instalacin es de 2.000 USD, entonces nuestro costo
total ser de 60.752 USD.
COSTO DE MATERIALES
61
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DESCRICION
COSTO BS
150
BUTIROMETRO
LACTODENSIMETRO
130
BALANZA ANALTICA
600
PICNOMETRO
200
TERMOMETRO DE LECHERIA
180
TOTAL
1.369
109
COSTO
Silla
500
Calculadora
30
Computadora
4.000
Escritorio
130
Archivero
100
Impresora
7..00
Telefono fax
1,750
Extinguidor
380
TOTAL
7.590
COSTO BS/ao
12.4430.400
62
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
COSTO DE INSUMOS
DESCRIPCIN
Saborizantes,
resaltadores
sabor
aromatizante
educolorante
Suplementos
nutricionales
Total
COSTO Bs Ao
3.000
de
y
7.000
10.000
DESCRIPCIN
LECHA DE VACA
COSTO Bs Ao
15.553.365
DESCRIPCIN
Obra fsica
Departamento
higinicos
Total
COSTO
BS/ao
servicios
335.472
15.000
350.472
63
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DEMANDA(uni
d/ao)
Leche
natural
LECHE DE
CHOCOLAT
E 25%
LECHE DE
FRUTILLA
25%
351.905.53
2
351.905.53
2
50%
1.407.622.129
126.698.42
6
SUMINISTROS
AGUA
Se mantendr agua de buena calidad, aplicando los desinfectantes adecuados, y
as sea apta para su utilizacin en el proceso productivo de la empresa. El agua se
tratara con cloro y ser enviada a la planta por medio de una tubera. Se verificara
permanentemente que los porcentajes de cloro sean los adecuados para eliminar
los grmenes y bacterias
GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA
La mayora de las instalaciones utilizan la electricidad suministrada por la red de
abastecimiento pblico. Unas cuantas disponen de sus instalaciones propias de
cogeneracin, produciendo tanto energa elctrica como trmica y vapor.
Si el suministro de energa no es estable, se debe contar con generadores de
emergencia. La cogeneracin en el sitio es una buena alternativa para el proceso
productivo donde el uso de energa elctrica y trmica est equilibrado. Son
sistemas que aprovechan o recuperan el calor residual de los gases de motores o
generadores de energa elctrica para la produccin de vapor o agua caliente.
La eficiencia energtica se puede situar entre el 90-95% cuando los gases de
escape del sistema de recuperacin de calor residual (caldera de vapor) se utilizan
para otros propsitos como es el secado.
TELFONO
Este servicio se utilizara principalmente para confirmar pedidos de materia prima
como de producto terminado.
DESINFECTANTES
Aplicaremos desinfectantes para que la limpieza sea ms efectiva
ESPACIO FISICO Y SERVICIOS BSICOS
64
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
La determinacin de las obras fsicas corresponde a las necesidades, materiales e
insumos, de acuerdo al nivel de produccin de la planta.
A continuacin se presenta las necesidades de obras fsicas:
Las necesidades de obras fsicas se ven reducidas a los costos de adecuacin de
infraestructura ya existente, para lo cual se requiere 480 m2 a 100,00 $us/m2.
TODOS LOS SERVICIOS: luz, agua, alcantarillado, trasporte pblico de 3 lneas, a 2
cuadras de la nueva Avenida y 3 cuadras de la Sub-Alcalda.
Produccin: Incluye la zona desde la entrega de la leche cruda hasta el
envase final del producto.
Almacn de materia Prima: Aqu se inicia todo el proceso, la recepcin de la
leche se hace desde las cisternas que transportan la misma desde los
proveedores hacia la planta.
Almacn de Productos terminados: Para evitar su alteracin la leche en
polvo se almacena en depsitos frescos y oscuros, ya que no necesita
mantenerse refrigerada hasta el momento de su consumo.
Oficinas Administrativas: Para la gerencia.
Zona de Cargue y descargue: rea para el ingreso y salida de los camiones,
y la realizacin de cargue y descargue de los productos.
Baos y Vestidores: rea destinada al aseo y guarda ropa certificada para el
personal, a fin de cumplir con las buenas prcticas de higiene.
Seguridad: rea personal de vigilancia
La distribucin de la planta est asignada en el siguiente grfico:
AREA ADMINISTRATIVA:
65
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
AREA DE PRODUCCIN:
PROCESO DE ABASTECIMIENTO:
El abastecimiento de materia prima se puede conseguir de la siguiente manera:
Compra de empresas que cuentan con altos volmenes de produccin de
leche.
Compra de insumos de distintos proveedores de la ciudad.
Contratacin de productores.
La combinacin de las alternativas anteriores.
66
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
La decisin de optar por uno u otro depende de aquel que asegure la calidad,
cantidad, regularidad y el flujo de la materia prima segn su produccin y de
acuerdo al nivel de produccin y demanda de la planta, y claro la alternativa que
represente un menor costo para la empresa.
ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO
La estrategia a utilizar para el abastecimiento es la de compras tradicionales, esto
es, adquirir una alianza estratgica con nuestro proveedor, a principios de cada
contrato, el contacto con el proveedor se realizar en oportunidad de la compra,
donde se busca el mximo beneficio en el corto plazo.
Agilidad: Responder rpidamente a los cambios de la demanda y abastecimiento,
esto a travs de: la comunicacin con los proveedores sobre el cambio de la
demanda y abastecimiento, para que estos puedan responder de manera
apropiada y el guardar inventario de productos y componentes, para prevenir
posibles retrasos en el abastecimiento.
Adaptabilidad: Ajustar el abastecimiento de manera tal que le sea fcil adaptarse
a los cambios del mercado, esto a travs de: seguimiento de los cambios
econmicos del mercado objetivo y el uso de intermediarios confiables para
encontrar proveedores.
Alineacin: Establecer incentivos para que los proveedores mejoren su
comportamiento y estn alineados con los intereses de la empresa, esto a travs
de: redefinir constantemente los riesgos y costos, y compartir pronsticos y planes
de la empresa.
11.
PLAN
DE
ORGANIZACIN
GESTIN
DE
TALENTO
HUMANO
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Para el establecimiento y constitucin legal de Lacti-group SRL. En el Estado
Plurinacional de Bolivia, es indispensable seguir los siguientes pasos:
11.3.
11.2.1.
TRMITES Y REQUISITOS
Paso 1. Tipo de empresa: Empresa SRL. Que tiene como propietaria a una sola
persona quien est a cargo de todas las responsabilidades. El tamao de la
empresa est dado por los aportes que realice. Se debe proceder a la elaboracin
del acta de constitucin de la empresa que tiene un costo de 78 BOB. El trmite
dura un da hbil y se lo realiza en las oficinas de FUNDEMPRESA.
Paso 2. Tramite en FUNDEMPRESA: Se procede a inscribir a la empresa segn
el tipo de societario cumpliendo los siguientes requisitos:
Formulario N 0020 de solicitud de Matrcula de Comercio con carcter de
declaracin jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante
individual (propietario) o representante legal de la empresa.
Si el capital inicial es de BOB 27.736 o mayor, presentar el balance de
apertura firmado por el comerciante individual (propietario) o el
representante legal y el profesional que interviene, acompaando la
respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de
Contadores o Auditores. Si el capital inicial es menor a BOB. 27.736 los
comerciantes no tienen la obligatoriedad de presentar el balance de
apertura.
Cdula de identidad original del representante legal o propietario
(nicamente para verificacin) y fotocopia simple de la misma firmada por el
titular. En caso de no presentar la cdula de identidad original, debe
68
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
presentar fotocopia legalizada de la misma emitida por el Departamento de
Identificacin de la Polica Nacional.
En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el Testimonio de Poder
correspondiente en original o fotocopia legalizada, debiendo obviarse el requisito
exigido en el siguiente paso.
Paso 3.Control de Homonimia: Se procede a la bsqueda de ndices para
verificar si el nombre comercial no se encuentra registrado los requisitos son los
siguientes:
Llenar debidamente el formulario N 0010 de solicitud de Control de
Homonimia debidamente llenado y firmado por el cliente.
Plazo del trmite: 1 da hbil computable a partir del da hbil siguiente al
ingreso del trmite ante el Registro de Comercio.
Costo por control de homonimia: 78,00 BOB.
Habiendo elegido el nombre de LACTI GROUP y procediendo a declarar el
objeto social objeto de la empresa el cual se establece como una empresa
especializada en elaborar y comercializar leche en polvo para todas las
familias en general.
TRAMITE
REGISTRO DE COMERCIO
FUNDEMPRESA le otorga la matrcula
Concepto
de comercio a travs de la cual se
adquiere la calidad de comerciante
con reconocimiento legal del Estado
para desarrollar sus actividades
empresariales.
Usuario al que va dirigido
Empresa
Sociedad
de
Responsabilidad Limitada
Normas legales que regulan el
D. L. 14379 Cdigo de Comercio
tramite
D. L. 16833 Reglamento de la
Direccin General de Registro de
Comercio y Sociedades por Acciones
D. S. 26215 Reglamento de la
Concesin de Registro de Comercio
Costo
y
tiempo
de
Empresa
Sociedad
de
procesamiento
Responsabilidad Limitada 450,00
BOB.
Tiempo de duracin
2 das hbiles
Detalle del Trmite en FUNDEMPRESA
Paso 4. Inscripcin en el registro de IMPUESTOS NACIONALES: Mediante
poder expreso se nombra uno o varios apoderados legales que se constituyen en
el Servicio Nacional de Impuestos Internos, para inscribir a la empresa en el
69
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT); para ste cometido, se debern
presentar los siguientes documentos:
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Balance de Apertura aprobado y firmado por el SERVICIO NACIONAL DE
IMPUESTOS INTERNOS (fotocopia)
Planilla de haberes original y tres copias (sellado y firmado)
Nmina del personal con fecha de nacimiento.
Croquis de ubicacin de la Empresa
Examen Pre-Ocupacional (113BOB. Por trabajador) se debe efectuar el
depsito en la ventanilla 4 (divisin de tesorera).
Paso 7. Trmite en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): El
empleador que se est inscribiendo por primera vez al seguro social obligatorio
debe seguir los siguientes pasos:
Llenar el formulario de inscripcin al empleador (FIE) que ser proporcionado
por la AFP.
Presentar fotocopia del NIT.
Presentar fotocopia del documento de identidad del representante legal.
No tiene costo alguno. El tiempo requerido es de acuerdo a la AFP quien deber
notificar tanto al Empleador como al Afiliado la aceptacin o rechazo del registro
en un plazo que no podr superar los 20 das hbiles administrativos luego de
otorgado el NUA. (Nmero nico Asignado).
Paso 8. Inscripcin al Ministerio de Trabajo: este trmite se lo realiza con la
finalidad de obtener el Certificado de Inscripcin en el Registro de Empleadores
del Ministerio de Trabajo, que autoriza la utilizacin del Libro de Asistencia y/o
Sistema Alternativo de Control de Personal, as como la apertura del Libro de
Accidentes.
En cumplimiento de las normas legales vigentes en el pas, el Empleador y/o
Empresa inscritos en el mencionado Registro, deber presentar obligatoriamente
el trmite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios. Los requisitos
son los siguientes:
Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3 Copias)
Depsito de 80 BOB por empleado a la cuenta nmero: 501-5034475-3-17 del
Banco de Crdito de Bolivia normas legales vigentes en el pas. El Empleador
y/o Empresa inscritos en el mencionado Registr, deber presentar
obligatoriamente el trmite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y
Salarios. El tiempo de entrega es de 3 das.
Paso 9. Inscripcin a las respectivas cmaras: Dependiendo del sector en el
que las empresas vayan a desarrollar su actividad, se inscribirn en una de las
cmaras correspondientes. Las mismas agrupan a empresas dentro de los
71
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
distintos sectores y en cada regin del pas. Estas agrupaciones otorgan ventajas
y beneficios a sus asociados.
Sector Comercial: La Cmara de Comercio cuenta con filiales en todo el pas.
Para inscribirse como asociado, se deber presentar fotocopias de la siguiente
documentacin:
Solicitud de inscripcin en el formulario de la cmara
Licencia de funcionamiento, expedida por la Municipalidad correspondiente
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)
Balance de apertura o de la ltima gestin
Resolucin administrativa otorgada por el Servicio Nacional de Registro de
Comercio y Sociedades por Acciones (SENAREC)
Certificado del nmero de matrcula otorgado por el SENAREC.
Existe una entidad que agrupa al sector industrial y comercial de dicha regin,
denominada "Cmara de Industria y Comercio". Para asociarse a sta institucin,
las empresas SRL. Interesadas debern presentar la siguiente documentacin:
Balance de Apertura
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)
Padrn Municipal
TRAMITE
Control de Homonimia
Registro en Fundempresa
SIN
Gobierno Municipal
Caja Nacional de Salud
AFP`s
Ministerio de Trabajo
TOTAL
COSTO
BOB
78
450
100
80
113
0
80
BOB
78
450
100
80
6.780
0
80
7.568
72
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
GERENTE GENERAL
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Inversionista - propietario
Gerente Administrativo
Gerente Comercial
Gerente de Produccin
Gerente Financiero
OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, tcnicooperativas y financieras de la empresa, as como resolver los asuntos que requieran su
73
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
intervencin.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
GERENTE DE PRODUCCION
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Supervisor
Jefe de mantenimiento
Operarios
OBJETIVO DEL CARGO
74
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Hacerse cargo de todo lo referente a los procesos productivos, para lograr la eficiencia y un
producto de calidad optimizando los recursos asignados.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Formacin
Ingeniero especializado en el rea de produccin.
Postgrado y/o Maestra en procesos productivos
Aceptacin
Como mnimo debe contar con una licenciatura en Ingeniera Industrial.
PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES
Debe ser una persona comprometida con su trabajo y consciente de la importancia de su
labor, ya que algn error o falta de atencin oportuna; puede representar grandes prdidas
a la empresa. No puede compartir informacin con alguna persona ajena a la empresa sin
previa autorizacin del gerente general.
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
GERENTE COMERCIAL
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
75
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
DEPENDENCIA
Gerente General
EJERCE SUPERVISIN
IDENTIFICACION
76
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
NOMBRE DEL CARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Gerente General
Personal de limpieza
Seguridad
Portero
OBJETIVO DEL CARGO
Administrar, supervisar y controlar la gestin del talento humano, los recursos materiales,
econmicos, financieros, contables necesarios para sustentar las operaciones de la
empresa, asegurando la rentabilidad en un marco de severidad acorde con los planes
estratgicos y operativos de la empresa.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con los
procesos del talento humano, contabilidad y logstica dentro de un marco de
mejoramiento continuo de la calidad y sistematizacin de los procesos.
Disear e implementar sistemas de control que garanticen la correcta
administracin de los recursos de la empresa.
Mantener permanente y oportuna coordinacin con el departamento de finanzas a
fin de atender sus necesidades y atenderlas a tiempo.
Negociar con proveedores, trminos de compra, descuentos especiales formas de
pago y crditos. Presentar informes mensuales de actividades a la gerencia general.
Controlar el logro de los objetivos de la gestin-administrativa de la empresa en
funcin del plan estratgico institucional.
PERFIL DEL CARGO
Formacin
Licenciatura en administracin de empresas
Ttulo en provisin nacional en Contadura Publica
Ingeniero Industrial
Haber realizado cursos sobre relaciones pblicas y manejo de personal
Tcnico Superior en gestin del talento humano
Contar con conocimientos de la ley laboral en el pas.
Aceptacin
Licenciatura en Ingeniera industrial
Licenciatura en Administracin de Empresas
Habilidades para administrar y gerenciar los recursos tcnicos y talentos humanos
de la empresa.
77
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
GERENTE FINANCIERO
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente de Produccin
Gerente Administrativo
OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, controlar, dirigir y evaluar sistemas y procesos financieros realizando todas sus
actividades eficaz y oportunamente de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes en la
empresa.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
78
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Formacin
Ttulo en provisin nacional en Contadura Publica
Ingeniero Industrial
Profesional en administracin con clara orientacin financiera
Maestra en negocios y finanzas
Aceptacin
Licenciatura en Ingeniera industrial
Ttulo en provisin nacional en Contadura Publica.
PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES
Debe ser una persona con clara orientacin financiera y una visin integral del negocio que
sepa relacionarse con el pblico y que cuente con principios y valores incorruptibles.
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
JEFE DE VENTAS
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
Ninguno
Relaciones internas:
Gerente Administrativo
Gerente Financiero
Relaciones Externas: Clientes
OBJETIVO DEL CARGO
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Formacin
Ingeniero Comercial
Tcnico en mercadeo y publicidad
Aceptacin
Como mnimo debe contar con una licenciatura en Marketing y Publicidad.
PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES
Debe ser una persona comprometida con su trabajo ya que algn error o falta de
atencin oportuna; puede representar grandes prdidas a la empresa. En todas las
actividades que realice debe lograr una buena relacin con el entorno y el cliente.
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
JEFE DE MANTENIMIENTO
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Departamento de produccin
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Formacin
Ingeniero electromecnico o afn.
Aceptacin
Maestra en mantenimiento industrial.
PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES
Acostumbrado a trabajar en equipo con una capacidad de trabajo bajo presin,
mucha habilidad en el manejo de maquinaria.
Creatividad e iniciativa para el
buen mantenimiento de mquinas e instalaciones elctricas. Tener amplios
conocimientos de manejo de paquetes de mantenimiento.
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
Operario
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Ninguno
81
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Formacin
Bachiller o afines.
Aceptacin
Realizacin de cursos en mquinas y equipos.
PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES
Acostumbrado a trabajar en equipo.
Capacidad de trabajo bajo presin.
Habilidades en manejo de mquinas.
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
PORTERO
UNIDAD
SRL.
82
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA
EJERCE SUPERVISIN
Ninguno
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
SEGURIDAD PRIVADA
UNIDAD
ORGANIZACIONAL
83
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
EJERCE SUPERVISIN
Ninguno
Formacin
Tcnico Superior en Seguridad
PERFIL DE COMPETENCIAS DETERMINANTES
Capacitar y adoptar medidas preventivas para evitar hechos que puedan afectar la
seguridad de nuestros clientes, o reducir sus efectos negativos.
Proteger y resguardar los bienes y personas puestos a nuestro cuidado con la
mayor eficiencia en la relacin costos-resultado.
Generar una percepcin de seguridad y confianza que favorezca la actividad
productiva, comercial, de servicios o el bienestar de nuestros clientes.
Dar cumplimiento a todas las normas jurdicas, impositivas, laborales y otras que
rigen la actividad.
COSTO DE MATERIALES:
84
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
85
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
86
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
12.
PLAN FINANCIERO
12.1. INVERSIN
12.2. INVERSIN ACTIVOS FIJO
12.3. ESTADOS FINANCIEROS
12.4. BALANCE GENERAL
12.5. FLUJO DE CAJA
12.6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
13.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Despus de haber realizado el presente plan de negocios es recomendable llevar a
cabo dicho proyecto, ya que la demanda del mercado en este momento y la
evaluacin financiera nos demuestran que es un negocio factible, con el cual
podemos obtener altas ganancias y en un futuro crecer en ms departamentos.
87
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ANEXOS
ENCUESTA
ENCUESTA
ENCUESTA
DOR:
Nr
o.
FECH
A:
31
35
36
40
41
50
51 o
mas
chocolate
frutilla
pltano
Otro (Cul?):______________________
6. Tiene alguna marca de preferencia?
88
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
Si
No
(Cul?):______________________
10.
Mercado
Supermercados
Tiendas
de
barrio
Con que frecuencia la adquiere?
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
89
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
SECCIN III: Informacin sobre promocin y comunicacin
11.
Por qu medio se entera usted que existe una nueva
presentacin de leche en polvo en el mercado? (puede marcar
varias opciones)
Vallas publicitarias
Revista
Radio
Tv
Volantes
12.
Qu tipo de promocin le gustara para este tipo de
producto?
Pague uno y lleve dos
Leche
ms
complemento
Descuento por fecha
especial
Otro (Cul?):______________________
SECCIN VI: Informacin sobre envases
13.
Extrema
damente
importa
nte
import
ante
Poco
import
ante
Nada
import
ante
90
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
15.
Qu monto est dispuesto a pagar por la leche en polvo?
(marque una vez)
1kilog
ramo
5,00-10,00
Bs
11,00-30,00
Bs
31,00-40,00
Bs
41,00 o ms
16.
Piensa que el precio va relacionado con la calidad de la leche
en polvo?
Si
No
edades
20-30
31-35
36-40
8%
18%
23%
41-50
51 o mas
25%
25%
91
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
20-30
Edades que comprenden los
clientes
31-35
36-40
41-50
51 o mas
96
97
89
70
31
Para el presente trabajo se pudo evidenciar que la mayor parte de las personas
que fueron encuestadas, con mujeres con edades de 31 a 35, seguida de mujeres
con edades de 20 a 30 quienes comprenden personas que salen de compras.
SECCION II: Informacin general de compra
1.
Usted compra leche en polvo?
si; 85%
92
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
24
16
15
23
13
12
5
5
20
CANTIDAD
COMPRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
8
9
10
10
35
5
48
9
10
15
19
63
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PROMEDI
12
13
14
15
16
17
24
25
30
12
72
15
14
10
3
5
8
1
4
DE
93
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
O
PREFERENCIA DE SABOR
NATURAL
CHOCOLATE
FRUTILLA
PLATANO
3%
15%
16%
66%
SABOR
NATURAL
CHOCOLA
TE
FRUTILLA
PLATANO
CANTIDAD
PERSONAS
227
DE
56
50
9
94
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
ESTILO DE VIDA
BIENESTAR
SALUD
31%
19%
25%
25%
86
87
65
105
13%
15%
19%
salud con
20%
14%
19%
95
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
QUE
CUALIDA
DES
BUSCA
EN
LA
LECHE
SABOR
PRECENTAC
ION
PRECIO
TAMAO
MARCA
CALIDAD
69
47
65
65
51
45
36%
42%
21%
150
75
129
96
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
tipo de promocion
pague uno y lleve dos
leche+complemento
54
14
35
227
12
97
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
tipo de promocion
pague uno y lleve dos
leche+complemento
importante; 40%
98
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
17
123
136
48
12
El envase al momento de comprar para una mujer resulta atractiva, por tanto la
elegancia depender de que su envase sea muy agradable, ya que en la mayora
de la poblacin de las mujeres del segmento elegido es muy importante.
SECCION V: Informacin referente al precio
11.
le entereza el precio cuando le compra la leche en polvo?
92%
316
26
99
PLAN DE NEGOCIOS
PRODUCCIN DE LECHE EN POLVO
ENVASADA
98%
si
no
335
7
Se observa que una mayora resaltando un 98% de mujeres piensa que el precio va
acorde con la calidad del producto.
100