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PROGRAMA
ADMINISTRACIN BANCARIA
TESIS
PROYECTO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN
LUBRICENTRO
DEDICADO
AL
CAMBIO
DE
ACEITE,
CALIFICADO
EN
LA CIUDAD
DE
NDICE TEMTIC
NDICE TEMTICO...................................................................................................v
NDICE DE TABLAS...............................................................................................viii
NDICE DE IMGENES.............................................................................................x
RESUMEN EJECUTIVO..........................................................................................xii
INTRODUCCIN.....................................................................................................xiv
CAPTULO I
IDEA DEL NEGOCIO
1.1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO DE NEGOCIO MYPE IFB....................1
1.2. SUSTENTACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO.................................................2
1.3. GENERACIN DE VALOR.................................................................................3
1.4. CONTRIBUCIN A LA ECONOMA.................................................................4
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. DEFINICIN DEL PBLICO OBJETIVO..........................................................5
2.1.1. GEOGRFICAMENTE..............................................................................5
2.1.2. DEMOGRFICAMENTE..........................................................................5
2.1.3. ESTILO DE VIDA......................................................................................5
2.2. DEFINICIN DEL MERCADO A ESTUDIAR...................................................6
2.2.1. MERCADO POTENCIAL..........................................................................6
2.2.2. MERCADO DISPONIBLE.........................................................................6
2.2.3. MERCADO EFECTIVO.............................................................................7
2.2.4. MERCADO OBJETIVO.............................................................................7
2.2.5. ESTIMACIN DE LA DEMANDA...........................................................9
2.3. MTODOS DE INVESTIGACIN Y DE RECOLECCIN DE DATA...........11
2.3.1. ENTREVISTA A EXPERTOS RELACIONADOS CON EL GIRO DE
NEGOCIO SELECCIONADO............................................................................11
2.3.2. ANLISIS Y CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS....................14
2.3.3. ENCUESTA A DEMANDANTES DEL MERCADO..............................14
2.3.4. ANLISIS Y CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA............................15
6
NDICE DE TABLAS
Tabla N 1. Mercado Potencial.....................................................................................6
Tabla N 2. Mercado Disponible..................................................................................6
Tabla N 3. Mercado Efectivo......................................................................................7
Tabla N 4. Mercado Objetivo......................................................................................7
Tabla N 5. Estimacin Mercado Objetivo...................................................................8
Tabla N 6. Frecuencia Anual.......................................................................................8
Tabla N 7. Rotacin de clientes...................................................................................9
Tabla N 8. Frecuencia de la Competencia.................................................................10
Tabla N 9. Cuadro de competidores..........................................................................10
Tabla N 10. Datos de la entrevista N 1....................................................................11
Tabla N 11. Datos de la entrevista N 2....................................................................12
Tabla N 12. Datos de la entrevista N 3....................................................................12
Tabla N 13. Datos de la entrevista N 4....................................................................13
Tabla N 14. Datos de la encuesta..............................................................................14
Tabla N 15. Datos de la observacin directa.............................................................15
Tabla N 16. Datos de la observacin directa- Empresa N 2....................................16
Tabla N 17. Datos de la observacin directa- Empresa N 3....................................17
Tabla N 18. Anlisis de Factores...............................................................................25
Tabla N 19. Inversin Tangible.................................................................................36
Tabla N 20. Inversin Intangible...............................................................................37
Tabla N 21. Capital de Trabajo..................................................................................38
Tabla N 22. Imprevisto..............................................................................................38
Tabla N 23. Inversin Total.......................................................................................38
Tabla N 24. Participacin..........................................................................................39
9
10
NDICE DE IMGENES
Imagen N 1. Entrevista N1...........................................................................................11
Imagen N 2. Entrevista N2...........................................................................................12
Imagen N 3. Entrevista N3...........................................................................................13
Imagen N 4. Entrevista N4...........................................................................................14
Imagen N 5. Lubricentro Iza Motors.............................................................................16
Imagen N 6. Lubricentro Daffo.....................................................................................16
Imagen N 7. Lubricentro Car Wash...............................................................................17
Imagen N 8. Paucarpata.................................................................................................20
Imagen N 9. Av. Colonial, Paucarpata...........................................................................21
Imagen N 10. Av. Guardia Civil, Paucarpata.................................................................23
Imagen N 11. Av. John F. Kennedy, Paucarpata............................................................24
Imagen N 12. Logotipo..................................................................................................28
Imagen N 13. Estructura Organizacional.......................................................................29
Imagen N 14. Distribucin Layout................................................................................30
Imagen N 15. Maquinaria e Equipos.............................................................................31
Imagen N 16. Equipos de Proteccin del Personal........................................................32
Imagen N 17. tiles de Limpieza..................................................................................32
Imagen N 18. Equipos para el rea Administrativa......................................................33
11
NDICE DE ANEXOS
ANEXO N 1. JUAN GUTIRREZ-TAXISTA-J.L.B. Y RIVERO.........................51
ANEXO N 2 SR. ROLANDO MECNICO. J.L.B. Y RIVERO.............................52
ANEXO N 3 JORGE MANRIQUE TAXISTA........................................................53
ANEXO N 4 JAVIER CRUZ TAXISTA MIRAFLORES........................................54
12
RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis tiene por objetivo determinar la viabilidad del establecimiento de un
lubricentro, la empresa estar dedicada a la prestacin de servicios de cambio de aceite,
pero adems se brindar pulverizado de motor, lavado interno y externo del vehculo,
siliconado de tablero; en un mismo lugar y un mismo precio; siendo este el valor
agregado. La idea de este negocio se basa en la insatisfaccin de los transportistas en el
servicio brindado, por los locales inadecuados que existen en el mercado, adems
aprovecharemos el crecimiento del parque automotor, nuestro objetivo ser satisfacer
las necesidades de los transportistas para beneficiarnos con su aceptacin y obtener
rentabilidad, se contribuir a la preservacin del medio ambiente, tomando todas las
medidas necesarias como reciclar el aceite quemado venta de filtros de aceites y
evitando la contaminacin del agua potable.
Se estima que el negocio tendra un pblico de 195 clientes mensuales en el escenario
regular, sern atendidos de lunes a sbados en un horario ya establecido, Av. Colonial
202-Ampliacin Paucarpata; se adoptar una sociedad annima cerrada (S.A.C.), con
nombre comercial CRAZY BY CARS.
Nuestra visin es Ser reconocidos por nuestros clientes en la ciudad de Arequipa, como
la mejor opcin en el rubro automotriz, en cuanto a la excelencia y calidad de nuestro
servicio, el compromiso de nuestro equipo humano y la garanta de pertenecer a una
empresa lder al ao 2017. Adems se resaltar la dedicacin y esmero para el alcance
de una aceptacin positiva y ser la primera opcin para el cliente, se realizar un para
fortalecer nuestras barreras con la competencia, mantener una buena relacin con los
proveedores y clientes, considerndolos factores claves para el xito del presente
proyecto.
Elaboraremos estrategias en base a la matriz foda esto permitir mejorar la calidad
organizacional de la empresa, tomando como estrategia principal la fidelizacin de los
posibles clientes.
Se determin una inversin total para la implementacin del presente proyecto, cuyo
monto asciende a S/. 49,711.17 nuevos soles.
En la responsabilidad social brindaremos ayuda a la casa hogar Luz Alegra se
apoyar con un monto semestral de S/. 600.00 nuevos soles; mediante la donacin de
13
alimentos de primera necesidad. Dicho monto ser obtenido por la venta de aceite ya
utilizado en los motores de los clientes , el impacto de contaminacin ser mnimo
debido a la capacitacin brindada para el manejo de insumos contaminantes, reciclaje
del aceite quemado, ambientadores papeles, vidrios, filtros y otros.
La conclusin del proyecto responde a la satisfaccin dedicada al cliente mediante el
ofrecimiento de una variedad de servicios de calidad en un solo lugar y un costo
mdico.
14
INTRODUCCIN
En Arequipa se aprecia el crecimiento del parque automotor, esto se observa al
trasladarnos de un lugar a otro y en el centro de la ciudad. Los autos, camionetas,
combis, ticos y muchos medios de transporte, contaminan el medio ambiente
derramando aceite al suelo.
Los vehculos antiguos son los que ms contaminan, es por eso que se dispone de un
lugar para darles mantenimiento y limpieza del vehculo.
Para cualquier entidad es fundamental la utilizacin del factor econmico de una
manera eficiente. Por esta razn es de vital importancia tener la visin del
aprovechamiento de las oportunidades que se encuentren susceptibles de ser explotadas
positivamente para as generar valor agregado a los productos, empresas.
Los lubricentros son lugares donde los transportistas acuden para darle un
mantenimiento preventivo al vehculo, de esta manera se evita el derrame de lquidos de
freno, cido de bateras, reducir desgaste de motor y evitar una contaminacin al medio
ambiente.
En la actualidad los transportistas siempre quieren que su vehculo este en un buen
estado y es por eso que estn en la constante bsqueda de un lugar donde puedan
sentirse a gusto con el servicio y productos garantizados; si bien es cierto este punto se
toma en cuenta en todo negocio, CRAZY BY CARS S.A.C tomar estos factores y otras
maneras de evitar la contaminacin y de brindar un buen servicio para darle satisfaccin
al cliente, con servicios adicionales como es el lavado del vehculo interno y externo,
pulverizado del motor, sopleteada de filtro de aire, revisin de niveles de los lquidos
(freno, hidrolina, aceite de motor, caja, embriague), siliconado de llantas, siliconado de
tablero y perfumado de saln.
Con todos estos servicios a brindar lo que se quiere es que el cliente se sienta a gusto y
este pueda transmitir su satisfaccin a muchas ms personas de su entorno.
CAPTULO I
IDEA DEL NEGOCIO
15
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Poblacin/12
16,789
8%
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
125
25
150
83%
17%
100%
Mercado
Disponible
10,577
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
Precio
Promedio
Auto
Tico
Combi
Camioneta
Total
107
75
183
175
Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa
90
30
10
20
150
60.00%
20.00%
6.67%
13.33%
100%
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
8,462
3%
Mercado Objetivo
253
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
201,466
8.33%
Mercado Potencial
16,789
Nivel de Aceptacin
Mercado Disponible
Disposicin de Mercado
Mercado Efectivo
Cobertura de Servicio
63%
10,577
80%
8,462
3%
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
Cambios
De Aceite
Participaci
Facto
Veces
n
r
Cada mes
81
54%
12
6.48
4,000 km
5,000 km (2meses)
TOTAL
69
150
46%
100%
6
-
2.76
9.24
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
Factor
Veces al Ao
Veces al Mes
0.77
Asistencia Diaria
Asistencia Mensual
Asistencia Total
195
2346
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
Asistencia
Car Wash
15
Daffo
18
Iza Motor
40
Promedio diario
Asistencia Mensual
Asistencia Anual
24
624
7488
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
Lubricentro daffo
Atencin
Variacin de
precios.
9 am- 5pm
Izza motors
Cambio de aceite,
pulverizado de
motor y venta de
pastillas de freno.
Variacin de
precios.
9 am -5 pm
Productos
Cambio de aceite
Punto de venta
Kennedy
Apyma
Precios
Cars wash
Lavado de vehculos.
Segn el modelo de
vehculo.
8am-6pm,
Colonial
10
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
El seor Gutirrez manifest que viene trabajando hace muchos aos y que
generalmente sus clientes traen sus vehculos por falla en el motor debido a los
malos mantenimientos que realiza el propietario a su vehculo, adems sugiri
que el cambio de aceite se debe realizar como mnimo cuatro veces al ao.
Imagen N 1. Entrevista N1
Fuente: entrevista N1
11
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
En la siguiente entrevista el seor Cruz nos recomend que para poder obtener
una mayor demanda en cuanto al cambio de aceite, se debe de contar con un
lugar amplio cmodo, donde el cliente pueda sentirse seguro y reciba una
atencin cordial.
Imagen N 2. Entrevista N2
Fuente: Entrevista N2
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
12
en un solo lugar y si los hay estos estn muy ocupados, y hay que esperar para
ser atendido.
Imagen N 3. Entrevista N3
Fuente: entrevista N2
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
El seor Len manifest que existen muchos lugares donde se estn realizando
cambios de aceite no son seguros ni confiables, porque observ que el aceite a
granel est siendo embotellado y hacindolos pasar como productos sellados,
perjudicando al dejaste del motor, es por eso que como taxistas buscan lugares
confiables y seguros, donde se garanticen productos de buena calidad.
13
Imagen N 4. Entrevista N4
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
Cuestionario Anexo N5
150 encuestas
Av. Porongoche- Av. Jess- Av. Colonial
Av.E.E.U.U- Av. Vidaurrazaga
20/03/2015
Anexo N5
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
14
Movill.
Los clientes sugieren que al trmino del servicio se les brinde un regalo.
Los locales donde se realizan el cambio de aceite no son los apropiados.
Generalmente el cambio de aceite se realiza cada mes y 5,000 kilmetros.
Los clientes estaran dispuestos asistir a un nuevo lubricentro.
Se ofrezcan mayores servicios durante el cambio de aceite.
Gua de observacin-Anexo 6
Lubricentro Iza motor
Av. Apyma
31/03/2015
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
15
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
Gua de observacin-Anexo 7
Lubricentro Daffo
Av. Kennedy
Fecha
31/03/2015
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
16
Gua de observacin-Anexo 8
Lubricentro Car Wash
Av. Colonial
31/03/2015
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
Mediante la observacin directa se pudo notar que muy cerca al futuro local
existe un lavadero de carros en donde realizan aproximadamente unos 15 a 20
lavados de carros diarios y que solo se dedica a este servicio, por tal motivo se
ve atractiva la formacin de una alianza estratgica en un futuro
A este lavadero asisten autos particulares, minivans y empresa de taxi como
imperial, Taxitel, turismo Arequipa, Al 45, Excelent y muchas ms empresas
reconocidas.
2.3.6. ANLISIS Y CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIN DIRECTA.
PRIMERA:
Los lugares ms transitado por los transportistas del distrito de Paucarpata es la Av.
Jess, la Av. Colonial y la Kennedy.
SEGUNDA: La ubicacin es muy importante para que el cliente pueda identificar
con facilidad un establecimiento donde le puedan realizar un cambio de aceite para
su vehculo.
TERCERA:
Conforme a las tcnicas que se ha estado utilizando, se observ que en el distrito de
Paucarpata la empresa Iza Motor S. A presta un servicio diferenciado de los dems
17
18
CAPTULO III
LOCALIZACIN DEL PROYECTO DE NEGOCIO
19
CLIMA: La ciudad de
Arequipa tiene un clima
templado y relativamente
seco.
ALTITUD: Localizada a
una altitud 2328 m.s.n.m.
LMITES: Ayacucho, Ica,
Cuzco, Moquegua.
PROVINCIAS: Arequipa,
Caman, Caravel, Castilla,
Islay, La unin, Condesuyo.
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia.
Imagen N 8. Paucarpata.
20
Paucarpata
Disponibilidad de locales.
Seguridad
Disponibilidad de locales.
Seguridad
Mariano Melgar
Seguridad
Datos importantes
POBLACIN: La Ciudad de
Arequipa tiene aproximadamente
958,351 de habitantes segn el
Instituto Nacional de Estadsticas e
Investigacin (INEI)
CLIMA: Es seco, semirido y
templado.
21
ALTITUD: Localizado
altitud de 2,328 m.s.n.m.
una
22
23
24
25
Factores
micro
Costo de
alquiler
Disponibilida
d de la calle
Disponibilida
d del distrito
Pblico
objetivo
Seguridad de
la zona
Acceso a
servicios
pblicos
Cercana de
proveedores
Ubicacin del
local
Proximidad
de los
usuarios
Av. Kennedy
Peso
Calif.
Punt.
0.07
0.14
0.07
0.28
0.07
0.28
0.10
0.40
0.10
0.30
0.10
0.40
0.10
0.40
0.10
0.40
0.10
0.30
0.09
0.27
0.09
0.54
0.09
0.18
0.15
0.75
0.15
0.75
0.15
0.75
0.15
0.75
0.15
0.60
0.15
0.45
0.09
0.27
0.09
0.18
0.09
0.18
0.15
0.75
0.15
0.45
0.15
0.60
0.10
0.40
0.10
0.20
0.10
0.20
TOTAL
100%
4.13
100%
3.7
100%
3.34
26
Pblico objetivo: Sern todas las personas que cuenten con una unidad
vehicular en la ciudad de Arequipa.
Acceso a servicios pblicos: El local contar con servicios pblicos como agua,
luz, telfono y servicios higinicos que se nos ser til para la comodidad del
cliente.
27
CAPTULO IV
ORGANIZACIN, TECNOLOGA E
IMPLEMENTACIN
28
Elaboracin: Propia
4.1.3. PROPSITO.
El propsito de nuestra pequea empresa, es dar un servicio de buena calidad,
siendo la mejor alternativa para los clientes en este rubro, ofreciendo con una
infraestructura adecuada, y con los equipos tecnolgicos de primera.
28
Elaboracin: Propia
4.2. TECNOLOGA
CRAZY BY CARS S.A.C contar con una plataforma que se encuentra ubicada en
nuestro mismo establecimiento, permitiendo una mayor efectividad del espacio para
que nuestros colaboradores se sientan cmodos, adems se contar con maquinaria
y equipos y con reas destinadas al cambio de aceite, tambin se contar con un
rea donde los clientes puedan esperar sin mayores inconvenientes, lugar que estar
equipado con WIFI, televisin y cmaras de seguridad. Gracias al avance
tecnolgico en los ltimos aos nosotros obtendremos maquinarias y equipos
favorables para nuestro establecimiento logrando la eficacia en nuestra calidad de
servicio oportuno.
29
El establecimiento tiene 300 metros cuadrados contara con 2 piques, una rea de
administracin , una rea de cafetera , un bao pblico y 3 reas divididas por
igual dimensin para el cambio de aceite , pulverizado de motor, y lavado
30
Vida util
Proveedor
Cantidad
Precio un.
Costo total
3 aos
Sodimac
S/.
3,745.00
S/.
3,745.00
6 aos
Sodimac
S/.
30.90
S/.
30.90
6 aos
Sodimac
S/.
32.90
S/.
32.90
4 aos
Sodimac
S/.
81.97
S/.
81.97
1 aos
Sodimac
S/.
59.90
S/.
59.90
6 aos
Sodimac
S/.
27.90
S/.
27.90
2 aos
Sodimac
S/.
14.90
S/.
14.90
2 aos
Sodimac
S/.
129.90
S/.
129.90
2 aos
Sodimac
S/.
349.90
S/.
349.90
2 aos
Sodimac
S/.
44.90
S/.
44.90
2 aos
Sodimac
S/.
99.90
S/.
99.90
Extintor 4 kg
3 meses
Sodimac
S/.
59.90
S/.
119.80
1 ao
Sodimac
S/.
500.00
S/.
500.00
2 aos
Sodimac
S/.
82.00
S/.
82.00
1 ao
Sodimac
50
S/.
3.50
S/.
175.00
1 ao
Sodimac
S/.
57.90
S/.
57.90
Interruptor industrial
1 ao
Sodimac
S/.
36.90
S/.
147.60
1 mes
Sodimac
12
S/.
4.50
S/.
54.00
Reflectores
5 aos
Sodimac
S/.
165.00
S/.
330.00
S/.
6,084.37
Total
Elaboracin: Propia
31
Vida util
2 aos
3 aos
2 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
5 aos
4 aos
2 aos
Proveedor
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Total
Cantidad
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Costo
24.90
9.90
27.90
7.90
4.84
4.84
15.90
90.90
10.90
53.90
Costo total
S/.
149.40
S/.
59.40
S/.
167.40
S/.
47.40
S/.
29.04
S/.
29.04
S/.
95.40
S/.
545.40
S/.
43.60
S/.
323.40
S/. 1,489.48
Elaboracin: Propia
Vida util
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
Total
Proveedor
Simoniz
Sapolio
Sapolio
Tottus
Sonax
Sonax
Simoniz
Cantidad
6
6
6
12
6
6
6
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Costo
14.50
11.50
gratis
5.00
15.00
16.00
20.00
Costo total
S/.
87.00
S/.
69.00
gratis
S/.
60.00
S/.
90.00
S/.
96.00
S/.
120.00
S/.
522.00
Elaboracin: Propia
32
Vida util
Producto
Resaltador
Papel Bond A4
Lapiceros
Extinguidor
Dispensador de papel
Vida util
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
10 aos
2 aos
6 aos
5 aos
7 aos
Equipos Administracin
Proveedor
Marca
HS INFOCOM
SAC
Intel
Accionistas
HP
Movistar
Niza
Tiendas efe
Total
Utensilios Administracin
Proveedor
Marca
Makro
Artesco
Makro
Makro
F.castel
Maestro
Makro
Total
Cantidad
2
2
1
2
Cantidad
12
2500
12
5
1
Costo
Costo total
S/.
890.00
S/.
1,780.00
S/.
S/.
S/.
150.00
40.00
100.00
S/.
S/.
S/.
S/.
300.00
40.00
200.00
2,320.00
Costo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
0.80
0.02
0.50
44.00
12.00
Costo total
S/.
9.60
S/.
50.00
S/.
6.00
S/.
220.00
S/.
12.00
S/.
297.60
Elaboracin: Propia
Los equipos que se utilizaran sern utilizados en el rea de administracin como son las computadoras, adems de ello 2 cmaras de
vigilancia que sern colocados en zonas muy estratgicas.
33
4.2.3. Flujo grama del proceso productivo y de ventas del producto y/o servicio.
Inicio
SI
Acepta las
condiciones
del servicio
NO
Entrega de vehculo
Fin
34
ACTIVIDADES
1
Constitucin de la
X
empresa
Inscripcin En
X
Registros Pblicos
Obtencin de RUCSUNAT
Ministerio del trabajo
Obtencin de licencia
de funcionamiento
Certificacin de
DIGESA
Reclutamiento de
personal
Ambientacin del local
Compra de Activos
Fijos
Compra de mercadera
e insumos
Promocin y publicidad
Inauguracin
SEMANA 2
5
SEMANA 3
5
SEMANA 4
3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
Fuente: Investigacin
Elaboracin: Propia
35
CAPTULO V
ANLISIS ECONMICO FINANCIERO
36
S/.
2,320.00
297.60
Maquinaria y Equipos
S/.
6,084.37
Equipos de Seguridad
S/.
1,489.48
S/.
522.00
S/.
20,300.00
Total
S/.
31,013.45
Elaboracin: Propia
36
Costo Total
S/.
236.00
S/.
73.00
S/.
1.83
S/.
500.05
Seguro Interno
S/.
60.00
Gastos de Mantenimiento
S/.
33.33
S/.
4.00
Reserva de nombre(SUNARP)
S/.
18.00
S/.
90.00
S/.
170.00
S/.
200.00
S/.
150.00
Total
S/.
1,536.21
Elaboracin: Propia
37
S/.
9,937.67
Existencias
S/.
9,937.67
Disponibles
S/.
3,410.00
S/.
3,270.00
S/.
140.00
Alquiler de local
S/.
1,000.00
Exigibles
S/.
1,000.00
Exigibles
S/.
1,000.00
Inversin total
S/. 14,347.67
Elaboracin: Propia
5.1.4 IMPREVISTOS
Tabla N 22. Imprevisto
Imprevistos
S/.
2,813.84
Elaboracin: Propia
38
Total
Inversin tangible
S/.
31,013.45
62%
Inversin intangible
S/.
1,536.21
3%
Capital de trabajo
S/.
14,347.67
29%
S/.
46,897.33
94%
Imprevistos
S/.
2,813.84
6%
Total inversin
S/.
49,711.17
100%
Elaboracin: Propia
39
S/.
S/. 12,427.79
25.00%
S/. 12,427.79
25.00%
S/. 12,427.79
25.00%
S/. 12,427.79
25.00%
S/. 49,711.17
100.00%
Total
Elaboracin: Propia
50%
75%
100%
Servicios
Part.
AO 1
AO 2
AO 3
Tico
60%
1030
1544
2059
Auto
20%
343
515
686
Camioneta
7%
120
180
240
Combi
13%
223
335
446
40
Total
100%
1716
2574
3432
Elaboracin: Propia
Tambin se realiz una proyeccin de los ingresos anuales por los servicios
mencionados. Para ello se toma la participacin de cada vehculo que es importante
para poder saber qu servicio nos demandar mayor cantidad de clientes, teniendo en
cuenta que en la introduccin al mercado no se dar de manera inmediata, la aceptacin
ser solo de 50% el primer ao, en el segundo ao ser de 75% y el tercer ao se
considerar el 100%.
Tabla N 26 Proyeccin de la demanda en cantidades monetarias
Servicios
Part.
Precio
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Tico
60%
S/.
75.00
S/. 77,219.99
S/. 115,829.98
S/. 154,439.97
Auto
20%
S/.
90.00
S/. 30,887.99
S/.
46,331.99
S/. 61,775.99
Camioneta
7%
S/. 185.00
S/. 22,222.20
S/.
33,333.29
S/. 44,444.39
Combi
13%
S/. 160.00
S/. 35,692.79
S/.
53,539.19
S/. 71,385.59
Total
100%
S/. 510.00
S/. 166,022.97
S/. 249,034.45
S/. 332,045.94
S/. 1,891.08
Administrador
S/.
817.50
Leyes laborales
S/.
73.58
Alquiler
S/. 1,000.00
Gastos de ventas
S/. 2,621.50
41
Sueldo colaboradores
S/. 2,452.50
S/.
69.00
mbito social
S/.
100.00
Gastos de publicidad
S/.
140.00
S/.
140.00
Total
S/. 4,652.58
Elaboracin: Propia
El costo fijo mensual est comprendido por: el sueldo del administrador, el alquiler
del local y todos los gatos que se necesita para la prestacin de servicio.
42
P
S/.
75.00
S/.
90.00
S/.
185.00
S/.
160.00
TOTALES
Cvu
S/. 51.63
S/. 66.05
S/. 108.35
S/. 136.35
S/. 362.37
CV
Cvu*Q
S/. 53,153.09
S/. 22,666.64
S/. 13,015.13
S/. 30,417.20
S/. 119,252.06
Ventas
% Ventas
S/.
Ventas/Sum(ventas)
Ieq
S/. 77,219.99
47%
S/. 7,681.52
S/. 30,887.99
19%
S/. 3,072.61
S/. 22,222.20
13%
S/. 2,210.57
S/. 35,692.79
21%
S/. 3,550.57
S/. 166,022.97
100%
S/. 16,515.27
Qeq
102
34
12
22
171
Elaboracin: Propia
Estos resultados nos ayuda a determinar que existe un equilibrio entre ingresos totales y costos totales, el Punto de Equilibrio
en unidades monetarias es de S/. 16,515.27. Entonces CRAZY BY CARS S.A.C. tendr que prestar servicios por la suma de
S/. 166,022.97 para no ganar ni perder, cubriendo sus costos.
43
Part.
60%
20%
7%
13%
100%
Total
Precio
S/. 75.00
S/. 90.00
S/. 185.00
S/. 160.00
S/. 510.00
Ao 1
S/. 77,219.99
S/. 30,887.99
S/. 22,222.20
S/. 35,692.79
S/. 166,022.97
S/.2,400.00
S/. 168,422.97
Ao 2
S/. 115,829.98
S/. 46,331.99
S/. 33,333.29
S/. 53,539.19
S/. 249,034.45
S/.2,800.00
S/. 251,834.45
Ao 3
S/. 154,439.97
S/. 61,775.99
S/. 44,444.39
S/. 71,385.59
S/. 332,045.94
S/3,200.00
S/. 335,245.94
Elaboracin: Propia
44
Materia prima
Costo insumos tico
Costo insumos auto
Costo insumos camioneta
Costo insumo minivan
Costos indirectos de fabricacin
Movistar trio telefona cable y internet
Gastos Administrativos
Administrador
Alquiler
Gastos De Ventas
Colaboradores
Publicidad
Otros egresos
Donacin a la Organizacin Hermanos Franciscanos
Total De Egresos (S/.)
Elaboracin: Propia
Ventas
Otros Ingresos
Total Ingresos
Costos Variables
Costos Fijos
Total de Egresos
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto RER (1.5%)
Utilidad despus de Impuestos
Inversin inicial
S/. 49,711.17
Flujo de Caja
Econmico
S/. -49,711.17
AO 1
S/. 166,022.97
S/. 16,200.00
S/. 182,222.97
S/. 119,252.06
S/. 55,830.90
S/. 175,082.96
S/. 7,140.01
S/. 2,490.34
S/. 4,649.66
AO 2
S/. 249,034.45
S/. 16,200.00
S/. 265,234.45
S/. 178,878.09
S/. 55,830.90
S/. 234,708.99
S/. 30,525.46
S/. 3,735.52
S/. 26,789.94
AO 3
S/. 332,045.94
S/. 16,200.00
S/. 348,245.94
S/. 238,504.12
S/. 55,830.90
S/. 294,335.02
S/. 53,910.91
S/. 4,980.69
S/. 48,930.22
S/.
S/. 26,789.94
S/.
4,649.66
48,930.22
Elaboracin: Propia
45
13%
VAN
S/. 9,295.13
TIR
21%
B/C
1.02
VANI
S/. 610,328.65
VANE
S/. 601,033.52
Elaboracin: Propia
Ventas
Otros Ingresos
Total Ingresos
Costos Variables
Costos Fijos
Total de Egresos
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto (1.5%)
Utilidad despus de Impuestos
Inversin inicial
S/49,711.17
Flujo de Caja
Econmico
S/-49,711.17
2015
S/. 174,877.53
S/. 17,064.00
S/. 191,941.53
S/. 125,612.17
S/. 58,808.55
S/. 184,420.72
S/. 7,520.81
S/. 2,623.16
S/. 4,897.64
2016
S/. 262,316.29
S/. 17,064.00
S/. 279,380.29
S/. 188,418.26
S/. 55,830.90
S/. 244,249.16
S/. 35,131.13
S/. 3,934.74
S/. 31,196.39
2017
S/. 349,755.05
S/. 17,064.00
S/. 366,819.05
S/. 251,224.34
S/. 55,830.90
S/. 307,055.24
S/. 59,763.81
S/. 5,246.33
S/. 54,517.48
S/.
S/. 31,196.39
S/. 54,517.48
4,897.64
Elaboracin: Propia
46
13%
S/. 16,837.73
27%
1.03
VANI
VANE
S/. 642,879.51
S/. 626,041.78
Elaboracin: Propia
Ventas
Otros Ingresos
Total Ingresos
Costos Variables
Costos Fijos
Total de Egresos
Utilidad antes de
Impuestos
Impuesto RER (1.5%)
Utilidad despus de
Impuestos
Inversin
S/.
inicial
49,711.17
Flujo de
Caja
S/.
Econmico -49,711.17
2015
S/.
139,869.74
S/.
13,648.05
S/.
153,517.79
S/.
100,466.55
S/.
47,035.98
S/.
147,502.53
S/.
6,015.26
S/.
2,098.05
S/.
3,917.21
2016
S/.
209,804.61
S/.
13,648.05
S/.
223,452.66
S/.
150,699.83
S/.
47,035.98
S/.
197,735.81
S/.
25,716.85
S/.
3,147.07
S/.
22,569.78
2017
S/.
279,739.48
S/.
13,648.05
S/.
293,387.53
S/.
200,933.10
S/.
47,035.98
S/.
247,969.08
S/.
45,418.45
S/.
4,196.09
S/.
41,222.35
S/.
3,917.21
S/.
22,569.78
S/.
41,222.35
Elaboracin: Propia
13%
VAN
S/. 0.00
TIR
13%
47
B/C
Elaboracin: Propia
48
CAPTULO VI
IMPACTO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL.
49
Utilizaremos
envases de vidrios
Tendremos 4
cajones de
reciclaje
MEDIO SOCIAL
Donacin de la
1 venta del aceite
quemado
Oportunidades de
1
trabajo
2
FUERTES
SMODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
AMEDIAN
CORTA
NEUTRO
MEDIO FSICO
NATURAL
Utilizaremos solo
1
insumos naturales
Se aplicar solo
2 aceites de primera
calidad.
MEDIO BIOLGICO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
Elaboracin: Propia
de los impuestos.
S.A.C..
Concepto
Alimentos variados
Campaa de salud
Periodo
Primer semestre
Segundo
semestre
Total
Costo
600
600
1200
Elaboracin: Propia
48
CONCLUSIONES
PRIMERA
Luego de calcular los escenarios optimista, regular y pesimista, se determin la
factibilidad del proyecto. Obteniendo un anlisis econmico financiero de un VAN de
S/.16, 837 nuevos soles, una TIR del 27% y un beneficio costo de 1.05, considerando
adems que la inversin inicial es de S/. 49,711.17 nuevos soles y ser recuperada a los
30 meses despus de iniciar la actividad del servicio.
SEGUNDA
Nuestro establecimiento estar ubicado en el distrito de Paucarpata en la ciudad de
Arequipa en la avenida colonial 202 lo cual es un lugar transitado y atractivo para los
clientes.
TERCERA
La satisfaccin de las expectativas de los clientes, se origina por los diferentes servicios
adicionales que recibirn, para esto se brindara un local amplio, seguro y una atencin
cordial desde el ingreso del cliente hasta la culminacin de su servicio su salida.
CUARTA
La constitucin de CRAZY BY CARS S.A.C ser factible por la disposicin de recursos
econmicos para realizar los pagos de los permisos y por el apoyo de la municipalidad
de Paucarpata en cuanto a los permisos que se necesite.
QUINTA
CRAZY BY CARS S.A.C para minimizar la contaminacin del medio ambiente, tomar
medidas de prevencin como el reciclaje del aceite ya utilizado por los vehculos, filtros
de aceite y filtros de aire.
SEXTA
Se pudo determinar que siendo conscientes del beneficio que nos proporciona tener
aliados estratgicos, son importantes para prestar ms servicios y significativas
utilidades. Se decide implementar dos aliados estratgicos en nuestras principales
actividades, como la empresa de transportes turismo Arequipa y con LUBAL S.A.C.
49
RECOMENDACIONES
PRIMERA
La experiencia al realizar este proyecto necesita dedicacin y compromiso que se debe
tener en cuenta para llevar a cabo la idea de negocio fundamentada en una buena
justificacin de la inversin que garantice la viabilidad y rentabilidad del proyecto.
SEGUNDA
Se propone incrementar publicidad para nuestra Mype mediante spot publicitarios para
llegar a mayor cantidad de clientes.
TERCERA
Abrir una nueva sucursal en Jos Luis Bustamante y Rivero debido a la lejana de
nuestro principal local.
CUARTA
Adquirir una maquina hidrulica ms para la cobertura de la demanda.
QUINTA
Este estudio de investigacin permite conocer e identificar cosas muy importantes como
el punto de localizacin, tanto de produccin, como de venta basada en factores que
necesitamos considerar a fin de tener una buena eleccin, as que es importante valorar
una idea de negocio.
50
ANEXOS
ANEXO N 1. JUAN GUTIRREZ-TAXISTA-J.L.B. Y RIVERO
1.
Arequipa?
-En los ltimos aos hemos apreciado un incremento considerable del parque
automotor.
2.
-La mayora de veces se utiliza castrol, como tambin lo recomienda los mecnicos.
4.
-Nos dan polos gaseosas y algo en navidad nos ofrecen algunas promociones algunas
veces.
8.
Estara usted dispuesto a cambiar de local por uno nuevo que le ofrezca
52
53
54