RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DE

PROYECTO:
AMPLIACION, REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANI
DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO

PRESENTACIN
La Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica, tiene como objetivo determinar
los beneficios cualitativos y cuantitativos sobre el bienestar de la poblacin a lo largo del
horizonte de evaluacin del Proyecto y con ello recomendar la aceptacin, postergacin,
reestructuracin o rechazo de las alternativas evaluadas. Por tanto, las instituciones locales
como entes promotores del desarrollo, deben cumplir con dicha fase. Dentro de este contexto
el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Chucuito - Juli, viene impulsando y dando
nfasis a la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica, como un instrumento tcnico de
gestin de desarrollo para la ejecucin de obras y actividades como solucin a los problemas
identificados en el mbito geogrfico del rea urbana del distrito de Juli.

El

resumen

Ejecutivo

presenta

el

Perfil

de

Proyecto:

AMPLIACION,

REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANI DEL DISTRITO DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO que consiste en desarrollar acciones conjuntas
e integrales para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.

Juli, Marzo del 2011

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto:
AMPLIACION, REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANI
DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO
B. Objetivo del Proyecto:
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANI
C. Balance Oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP
En el balance de oferta y demanda se considera la oferta actual y la demanda
proyectada, en este caso la oferta con proyecto del sistema de agua potable,
en la cual se demostrar el dficit de agua.
BALANCE OFERTA DEMANDA

ao

Poblacin

Cobertura de
Saneamiento
con Letrinas
(%)

OFERTA

DEMANDA

DEFICIT

2011

558

100,00

558

156

156

-156

2012

571

100,00

571

159

159

-159

2013

583

100,00

583

163

163

-163

2014

596

100,00

596

167

167

-167

2015

610

100,00

610

170

170

-170

2016

623

100,00

623

174

174

-174

2017

637

100,00

637

178

178

-178

2018

651

100,00

651

182

182

-182

2019

665

100,00

665

186

186

-186

2020

680

100,00

680

190

190

-190

2021

695

100,00

695

194

194

-194

2022

710

100,00

710

198

198

-198

2023

726

100,00

726

203

203

-203

2024

742

100,00

742

207

207

-207

2025

758

100,00

758

212

212

-212

2026

775

100,00

775

217

217

-217

2027

792

100,00

792

221

221

-221

2028

810

100,00

810

226

226

-226

2029

828

100,00

828

231

231

-231

2030

846

100,00

846

236

236

-236

2031

865

100,00

865

242

242

-242

Poblacin
Servida
(hab)

Personas
/vivienda

Viviendas
Servidas
(unidades)

BALANCE

D. Planteamiento de las alternativas:

Alternativa I: Mejoramiento del Sistema de agua Potable Mediante
captacin con conexiones domiciliarias, Implementacin de Programas de
Capacitacin sobre Educacin Sanitaria e Instalacin de letrinas tipo hoyo
seco ventilado con cobertura de planchas galvanizadas:

 Ampliacin del sistema de agua potable el cual consistente en: cmara

rompe presin tipo 06 una unidad, red de distribucin 520 metros,
vlvula de control 03 unidades, vlvula de aire 04 unidades, vlvula de
purga 05 unidades, 22 conexiones domiciliarias.
Realizar un Programa de Capacitacin Sobre Educacin Sanitaria
Instalacin de Letrinas tipo hoyo seco ventilado con cobertura de
planchas galvanizadas que consiste en una losa sanitaria de dos piezas
de 0.55*1.10, hoyo de seccin cuadrada de 1.0 m de lado y una
profundidad de 2.0m, una tubera de ventilacin de PVC de 3, caseta
de calamina.
Alternativa II: Ampliacin del Sistema de agua Potable Mediante captacin
con conexiones domiciliarias, Implementacin de Programas de
Capacitacin sobre Educacin Sanitaria e Instalacin de letrinas ecolgicas:
Ampliacin del sistema de agua potable el cual consistente en: cmara
rompe presin tipo 06 una unidad, red de distribucin 520 metros,
vlvula de control 03 unidades, vlvula de aire 04 unidades, vlvula de
purga 05 unidades, 22 conexiones domiciliarias.
Realizar un Programa de Capacitacin Sobre Educacin Sanitaria
Instalacin de letrinas ecolgicas seca. Que consiste en una caseta
sanitaria con bloques de concreto, cmaras de de disposiciones, losa
sanitaria de dos piezas de 0.55*1.10, hoyo de seccin cuadrada de
1.0m. de lado y una profundidad de 2.0 m, una tubera de ventilacin de
PVC de 3.
E. Costos del Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
ALTER. 1
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN
PARTIDAS

MONTO

Ampliacin del sistema de agua potable

31.411,51

Implementacin de un programa de capacitacin

1.500,00

Instalacin de letrinas

40.943,85

Rehabilitacin de letrinas

19.760,32

COSTO DIRECTO

93.615,68

Gastos Generales 9%

8.425,41

Supervisin 2.5%

2.340,39

Liquidacin 1%

936,16

Expediente Tcnico 2%

1.872,31

COSTO TOTAL DE INVERSIN

107.189,95

F. Beneficios del Proyecto, Resultados de la Evaluacin:

INDICADORES
Monto de Inversin Total S/.
VACS( al 11% del COCK) S/.
N de Beneficiarios
Costo Efectividad por
Beneficiario
Fuente: Elaboracin Propia.

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Precios
Precios
Precios
Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
107.189,95
84.588,35
137.662,71
109.144,13
162.952,52
131.428,91
182.198,75
146.766,74
558
558
558
558
291,78

235,33

326,24

262,80

Segn los resultados mostrados podemos apreciar de que el ICE a precios

sociales de la Alternativa 1 es de S/. 235.33 x Beneficiario, menor que el
ICE de la alternativa 2 con S/. 277.13 x Beneficiario, lo que significa que la
primera alternativa es menos costosa que la segunda.
El objetivo del Presente Proyecto es disminuir la incidencia de
enfermedades digestivas y parasitarias en la comunidad de Chachacumani
distrito de Juli, y que tenga un impacto en el corto plazo sobre el bienestar
de la poblacin de referencia.
G. Sostenibilidad del Proyecto:
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo
efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
IINDICADORES
Alternativa 1
Alternativa 2
VAC Social
131428,91
146766,74
ICE Por Beneficiario agua potable
32,01
32,01
ICE Por Beneficiario agua potable
45,29
74,11
Sostenible
si
si
Fuente: elaboracin Propia

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms

recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por
debajo del valor referencial.
H. Impacto Ambiental:
Impactos Negativos
Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de
material y la eliminacin de desmonte.
Medidas de Mitigacin
El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin
de polvo.
El desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal
manera de no generar acumulacin de basura.
Se deber concluir con la obra en el plazo previsto.
I. Conclusiones y Recomendaciones:
El proyecto AMPLIACION, REHABILITACION E INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE
CHACHACUMANI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
PUNO, tiene como objetivo brindar disminuir la incidencia de
enfermedades digestivas y parasitarias en la comunidad de Chachacumani
distrito de Juli, provincia de Chucuito.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 558 habitantes, los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto
de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de servicio
que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos
en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 107.189,95 y S/. 84.588,35
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa
Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin de los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

J. Marco lgico.
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN

OBJETIVO
GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

OBJETIVO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS

Aumento de la
Calidad de vida de
la Poblacin de la
Comunidad de
Chachacumani

Mejores
condiciones de
salud de la
poblacin

Costos o ingresos
calculados por el INEI

La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene la
infraestructura a lo
largo del tiempo.

Disminucin de la
incidencia
de
enfermedades
digestivas
y
parasitarias en la
comunidad
de
Chachacumani
distrito
de
Juli,
provincia
de
Chucuito
Ampliacin
del
sistema de agua
potable.
Implementacin de
un programa de
capacitacin
Instalacin
de
letrinas
Ampliacin
del
sistema de agua
potable
el
cual
consistente
en:
cmara
rompe
presin tipo 06 una
unidad,
red
de
distribucin
520
metros, vlvula de
control 03 unidades,
vlvula de aire 04
unidades, vlvula de
purga 05 unidades,
22
conexiones
domiciliarias
Instalacin de 49
Letrinas tipo hoyo
seco ventilado y
rehabilitacin
de
107 letrinas.

Reduccin
de
incidencia
de
enfermedades
diarreicas de la
poblacin de la
comunidad
de
Chachacumani

- Boletines del Centro

de Salud

Participacin activa
de la poblacin

Porcentaje
de
cobertura
de
servicio de agua
potable y letrinas

- Acta de recepcin y
resolucin
de
liquidacin de obra

La
junta
administradora de los
servicios
de
saneamiento asumen
su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto

Costo del Proyecto:

S/. 107.189,95
Aporte:
MPCHJ S/.
99.274,48
Beneficiarios S/.
7.915,47

- Liquidacin tcnica
- Actas de entrega de
obra.

Se
cuenta
con
financiamiento de la
MPCHJ y de los
Beneficiarios