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CONTENIDO
1.0 ASPECTOS GENERALES
1.1 Resumen Ejecutivo
1.2 Nombre del Proyecto
1.3 Ubicacin y Acceso
1.4 Antecedentes
1.5 Unidad Formuladora y Ejecutora
- La Unidad Formuladora
- La Unidad Ejecutora
1.6 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales
2.0 IDENTIFICACIN
2.1 Definicin del Problema
A) Diagnostico de la Situacin Actual
B) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada
C) Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
- rbol de Causas Efectos
- rbol de Medios y Fines
2.2 Anlisis de Objetivos
2.3 Planteamiento de Alternativas
2.4 Procedimientos Para Alcanzar el Objetivo
3.0 FORMULACIN
3.1 Horizonte y rea del Proyecto
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Costos en la Situacin Sin Proyecto
3.5 Costos de Inversin y Mantenimiento
3.6 Cronograma de Ejecucin
4.0 EVALUACION SOCIOECONMICA
4.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto
4.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto
4.3 Beneficios Incremntales
4.4 Anlisis de Rentabilidad Social (VAN TIR B/C o C/E segn corresponda)
5.0 IMPACTO AMBIENTAL
6.0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
7.0 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
8.0 SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
9.0 MARCO LGICO
10.0 CONCLUSIONES
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PUCCHUN ROLF
LAUMER Y SANTA MONICA CAMANA
1. ASPECTOS GENERALES
I.1.
Resumen Ejecutivo
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
I.3.
Ubicacin y Acceso
Regin
: Arequipa
Provincia : Caman
Distrito
: Mariscal Cceres
Localidades: Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica.
Antecedentes
Los Reservorios de Pucchn, se sirven a travs de una captacin ubicada
sobre el Canal Pucchn y de all es bombeada a travs de una lnea de
impulsin de 4 hacia los Reservorios existentes, para finalmente
distribuirla deficientemente a la localidad de Pucchn. Las localidades de
Rolf Laumer y Santa Mnica no cuentan an con el servicio de agua potable
al no estar conectada a los reservorios existentes. La localidad de Rolf
Laumer con recursos propios viene ejecutando el tendido de sus propias
redes de agua y la colocacin de sus accesorios, hacindose necesaria el
empalme respectivo al reservorio con la ejecucin de la Lnea de Aduccin
que permita abastecer tambin a Santa Mnica.
I.5.
I.6.
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
2. IDENTIFICACION
2.1.
a. Poblacin Afectada
El problema bsicamente afecta a toda la poblacin de Pucchn, Rolf Laumer
y Santa Mnica, que cuentan con una poblacin actual de 7,200 habitantes.
Indirectamente afectara a todo el distrito ya que al presentarse enfermedades
de tipo endmicas, estas afectaran a toda la poblacin.
b. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin
Afectada.
Los pobladores de las Localidades mencionadas que comprenden el rea de
estudio se dedican principalmente a la actividad agrcola y pesquera y un
porcentaje menor dedicado a actividades comerciales.
c. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.
El proyecto cuenta con la aprobacin por parte de las instituciones involucradas
como el Municipio Distrital de Mariscal Cceres, el Gobierno Regional de
Arequipa y la poblacin del sector.
La principal limitacin es de carcter presupuestal.
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Efecto Final:
Retraso en el desarrollo socio
econmico
Efecto Indirecto:
Riesgo de enfermedades
infecciosas
Efecto Indirecto:
Gastos en Atencin
Mdica
Efecto Directo:
Malestar general en los
pobladores del sector.
Problema Central
Causa indirecta:
Bajo nivel
econmico de la
poblacin
Causa indirecta:
Limitacin
presupuestal de la
administracin
pblica.
Causa indirecta:
Alto incremento
poblacional
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Fin Ultimo:
Mejorar la Calidad de Vida de
los Pobladores del Sector
Fin Indirecto:
Disminuir Riesgo de
Enfermedades
Fin Indirecto:
Evitar Gastos Mdicos
Fin Directo:
Aliviar el Malestar General en
los Pobladores del Sector.
Objetivo Central
M. Fundamental
Implementacin de
Programas de
Empleo Temporal
por parte del
Estado
M. Fundamental
Priorizacin de
Proyectos de
saneamiento por
parte de la
Administracin
Pblica
M. Fundamental
Programas de
Orientacin de
Control de
Natalidad
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Problema Central:
Alto dice de Mortalidad y
presencia de enfermedades
Infecciosas
2.3.-
Objetivo Central:
Mejorar Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable
bajo condiciones b icas de
salubridad
Objetivo
Especifico:
Objetivo
Especifico:
Disminuir riesgos
de enfermedades
Evitar Gastos de
Atencin Mdica
Planteamiento de Alternativas
Luego de un anlisis de factibilidad de alternativas se proponen dos posibles
soluciones las cuales son viables para la realidad de la zona y ambas estn
dirigidas a intervenir en el problema, para el Mejoramiento del Servicio de Agua
Potable en las localidades de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica del Distrito
de Mariscal Castilla, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa N 1
En esta alternativa se plantea cambiar la Lnea de Impulsin existente de 4
a una nueva de 6 y construir 2,722.00m., de una lnea de aduccin de 6
de PVC, que abastezca a las Localidades de Pucchn, Rolf Laumer y Santa
Mnica.
Alternativa N 2
En esta alternativa se plantea la adquisicin de una nueva bomba de impulsin
de 70HP- 6, cambiar la Lnea de Impulsin existente de 4 a una nueva
de 6 y construir 2,722.00m., de una nueva lnea de aduccin de 6 PVC,
que abastezca a las Localidades de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica.
2.3
COMPONENTES
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Estudios
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS
EXCAV. DE ZANJAS T.N. H=1.20M A=0.60M C/MAQ.
CAMA DE ARENA PARA TUBERIA DE 6"
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS TN= A=0.60M.
RELLENO PROTECTOR DN 150MM
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Infraestructura
Operacin y
Mantenimiento
- Gastos de mantenimiento
COMPONENTES
1
Estudios
ALTERNATIVA 2
-
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Infraestructura
VALVULAS Y ACCESORIOS
CODO PVC SAP C10 6X90
CODO PVC SAP C10 6X45
CODO PVC SAP C10 6X22.5
TEE 6X6 PVC SAP C10
CRUZ 6X3 PVC SAP 7.5
TEE 6X4 PVC SAP 7.5
CRUZ 6X4 PVC SAP
REDUCCION 6 A 4 PVC SAP
REDUCCION 6 A 3 PVC SAP
BOMBAS
BOMBA DE IMPULSION DE 70 HP - 6"
VARIOS
ROTURA Y REPOSICIN DE PISTA DE ASFALTO
Operacin y
Mantenimiento
Pruebas
- Gastos de mantenimiento
3. FORMULACION
3.1 Horizonte y rea del Proyecto
El horizonte temporal de evaluacin del proyecto comprende un periodo de 20
aos (vida econmica del la Obra Proyectada). El rea de proyecto abarca las
Localidades de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica, pertenecientes al
distrito de Mariscal Cceres.
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
INDICADORES
MEDIDAS
Poblacin total
Total Familias
Consumo m3/mes /familia
7,200 habitantes
1,440 familias
10.00 m3
Demanda Proyectada
La proyeccin de la demanda efectiva en el horizonte del proyecto con tasa de
crecimiento normal es la siguiente:
Pa= Poblacin actual
Fa = Familias actuales
i = Tasa crecimiento anual
n= Horizonte de proyecto
Pf= Poblacin Futura
Ff= Familias Futuras
Pf =
Pf =
Pf =
Ff =
7,200 habitantes
1,440 Familias
2%
20 aos
Pa(1+n*i/100)
7,200(1+20*2/100)
10,080 Hab.
2,016 familias
INDICADORES
Poblacin total
Total Familias
Consumo m3/mes /familia
MEDIDAS
10,080 habitantes
2,016 familias
18.00 m3
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Medida
700 familias
740 familias
10.00m3
3.50m3
Oferta
Proyectada
Indicadores de la Oferta
Familias que usarn servicio c/conexin a red
Medida
1,440 familias
120 Lts/H./d
600 Lts/F/d.
18.00 M3/F/m
Ofe
rta
Medida
0 familias
1,440 familias
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Se consigna un costo social que afecta a los pobladores que no cuentan con el
servicio y de los aquellos conectados al sistema.
De los conectados al Sistema:
Consumo Promedio = 10.00 m3/mes/vivienda
Costo Mensual = S/.13.00 (tarifa nica)
Costo Anual/familia = S/. 156.00
De los no conectados al Sistema:
Consumo Promedio = 3.50 m3/mes/vivienda
Precio Econmico = S/. 7.50 /m3
Costo Mensual = 3.50m3/mes/vivienda x S/. 7.50 /m3
Costo Mensual = S/. 26.25
Costo Anual/familia = S/. 315.00
PRESUPUESTO ESTIMADO
ALTERN.
OBRA:
1
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUCCHUN , ROLF LAUMER Y SANTA
MONICA
Feb-04
PRESUPUESTO BASE
ITEM
1.00
DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES
1.01
2.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.10
EXCAVACION DE ZANJAS
UND
M
METR.(1)
3,122.00
P.U.
1.00
PARCIAL
3,122.00
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
3,122.00
4.50
14,049.00
2.12
3,122.00
5.26
16,421.72
2.13
3,122.00
0.30
936.60
2.14
3,122.00
7.00
21,854.00
2.20
2.21
m3
1,873.30
10.00
18,733.00
3.00
TUBERIAS
3.10
3.11
3,122.00
33.00
103,026.00
3.12
3,122.00
2.00
6,244.00
4.00
VALVULAS Y ACCESORIOS
4.01
2.00
97.20
194.40
4.02
2.00
87.20
174.40
4.03
m3
1.00
84.20
84.20
4.04
Und
4.00
250.00
1,000.00
4.05
Und
6.00
56.70
340.20
4.06
Und
16.00
150.00
2,400.00
4.07
Und
2.00
200.00
400.00
4.08
Und
16.00
80.00
1,280.00
4.09
Und
3.00
80.00
240.00
5.00
VARIOS
5.01
m2
25.00
62.95
1,573.75
COSTO DIRECTO
S/.
GASTOS GENERALES (10%)(2) S/.
SUBTOTAL
S/.
192,073.27
19,207.33
211,280.60
IGV(19%)
TOTAL GENERAL
40,143.31
251,423.91
(1)
(2)
Alternativa N 2
En esta alternativa se plantea la adquisicin de una nueva bomba de impulsin
de 70HP-6, cambiar la Lnea de Impulsin existente de 4 a una nueva de
6 y construir 2,722.00m., de una nueva lnea de aduccin de 6 PVC, que
abastezca a las Localidades de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica.
Con un costo total (Estudio, Exp. Tcnico, Obra y Supervisin) de
S/. 284,148.91 y mantenimiento de S/.18,280.00
PRESUPUESTO ESTIMADO
ALTERN.
OBRA:
2
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUCCHUN , ROLF LAUMER Y SANTA
MONICA
Feb-04
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
PRESUPUESTO BASE
ITEM
1.00
DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES
1.01
2.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.10
EXCAVACION DE ZANJAS
2.11
2.12
UND
METR.(1)
P.U.
PARCIAL
3,122.00
1.00
3,122.00
3,122.00
4.50
14,049.00
3,122.00
5.26
16,421.72
2.13
3,122.00
0.30
936.60
2.14
3,122.00
7.00
21,854.00
2.20
2.21
m3
1,873.30
10.00
18,733.00
3.00
TUBERIAS
3.10
3.11
3,122.00
33.00
103,026.00
3.12
3,122.00
2.00
6,244.00
4.00
VALVULAS Y ACCESORIOS
4.01
2.00
97.20
194.40
4.02
2.00
87.20
174.40
4.03
m3
1.00
84.20
84.20
4.04
Und
4.00
250.00
1,000.00
4.05
Und
6.00
56.70
340.20
4.06
Und
16.00
150.00
2,400.00
4.07
Und
2.00
200.00
400.00
4.08
Und
16.00
80.00
1,280.00
4.09
Und
3.00
80.00
240.00
5.00
BOMBAS
5.01
Und
1.00
25,000.00
25,000.00
6.00
VARIOS
6.01
m2
25.00
62.95
1,573.75
COSTO DIRECTO
S/.
GASTOS GENERALES (10%)(2) S/.
SUBTOTAL
S/.
217,073.27
21,707.33
238,780.60
IGV(19%)
TOTAL GENERAL
45,368.31
284,148.91
(1)
(2)
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Alternativa N 1
VAN
TIR
882,382.84
33%
Alternativa N 2
VAN
TIR
852,930.34
31%
5. IMPACTO AMBIENTAL
En la evaluacin de la ejecucin del proyecto no se genera Impacto Ambiental
negativo por lo tanto:
No se ocasionan daos al medio ambiente.
No se han programado Medidas de Mitigacin, en vista que no se
perturba el medio ambiente.
5.1 Posibles Impactos Negativos
Se pueden generar impactos negativos al medio ambiente mnimos, los mismos
que son poco significativos y se presentan en la etapa de ejecucin de la obra
como son:
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
Movimiento de tierras.
Contaminacin del suelo por desechos de residuos slidos y lquidos.
Contaminacin del aire por polvos.
Contaminacin del aire por ruido.
Explotacin de canteras existentes.
6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto cuenta con la aprobacin total de la comunidad en general y de las
autoridades locales, como la Municipalidad Distrital de Mariscal Cceres para la
elaboracin de los estudios tcnicos necesarios y la ejecucin de la misma.
7.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Las posibilidades que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo
de su vida til son:
Se ejecutar por la modalidad de Convenio entre el Gobierno Regional de
Arequipa, y la Municipalidad Distrital de Mariscal Cceres quienes
aportarn los recursos para el financiamiento correspondiente para la
ejecucin de la obra; as mismo inspeccionara peridicamente a travs de
la Gerencia Regional de Infraestructura, de acuerdo al expediente tcnico
elaborado.
El Gobierno Regional de Arequipa a travs de la Gerencia Regional de
Presupuesto y Planificacin calendarizarn con oportunidad los
desembolsos asignados en el presupuesto que ser supervisado previo
informe de avances fsicos ejecutados.
La Municipalidad Distrital de Mariscal Cceres, se har cargo de la
Administracin, Operacin y Mantenimiento del Reservorio y todo el
sistema de abastecimiento de Agua Potable durante su vida til.
8.- SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
La alternativa que se plantea en el presente perfil cuenta con la aprobacin
total de las autoridades involucradas, comprometiendo su apoyo al desarrollo
de dicho proyecto, siendo un servicio de primera necesidad.
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
SECTOR
Rehabilitacin de
Servicios de Agua
Potable y Saneamiento
Resumen de
Objetivos
G. R. A.
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de
Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica Caman
ENTIDAD
RESPONSABLE
Indicadores
Medios de Verificacin
FIN
Mejorar la calidad
de vida de los
pobladores.
Incremento en el
desarrollo
econmico social.
Datos estadsticos.
PROPSITO
Brindar un sistema
de abastecimiento
de agua potable y
saneamiento a la
poblacin.
Disminucin de
enfermedades
Desarrollo
econmico social.
Registro de
disminucin de
nmero de
enfermedades
ACCIONES
sistema de
abastecimiento de
agua potable.
Elaboracin del
Expediente Tcnico
de la Obra
Mejoramiento del
Sistema de Agua
Potable de
Pucchn, Rolf
Laumer y Santa
Mnica- Caman
Mejoramiento
paulatino de los
sistemas
mencionados.
Nuevo Sistema
Optimizado de
Abastecimiento de
Agua Potable.
Informes y
Valorizaciones de
Obra.
Reportes de Avances
de la Unidad
Ejecutora
Supuestos
Existen los recursos
necesarios para el
mantenimiento de
los sistemas
mejorados.
Programas de
Mejoramiento de
Infraestructura
Sanitaria.
Financiamiento
oportuno del
Gobierno y GRA.
Participacin activa
y sostenida del
GRA.
Participacin activa
de Municipalidad
Distrital de Mariscal
Cceres, GRA y
poblacin
beneficiara.
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman
10.- CONCLUSIONES
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Pucchn, Rolf Laumer y Santa Mnica - Caman