QUESTIONRIO DE AVALIAO E

FORNECEDORES
Matrias Primas e Materiais de Embalagem
Baseado em requerimentos da ISO 9001 e em nosso procedimento interno de
Qualificao de Fornecedores fornea as informaes solicitadas no seguinte formulrio.
Estas informaes sero utilizadas para incluir sua companhia como fornecedor
qualificado.
Este formulrio precisa ser preenchido em sua totalidade e devolvido por e-mail em
cinco dias, uma vez que crucial para a parceria tcnica e comercial.
Para qualquer outra informao, contate os seguintes endereos de e-mail e nmeros
de telefone:
Departamento
e-mail
Fone
Procurement
leandro.diniz@arysta.com.br
+ 55 11-3054-5061
Laboratrio
fabio.nicolau@arysta.com.br
+ 55 15-3491-9912
Agradecemos antecipadamente por sua valorosa colaborao.

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1 DADOS GERAIS DA EMPRESA
Empresa:

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CNPJ:

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Endereo:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Contato:

e-mail:

Incio das operaes:

N de empregados:

Receita anual

Capital

Produtos Principais

rea de Negcio

CEP:

2 CERTIFICAO
ISO 9000*

ISO 14000

ISO 18000

Outra (Especificar)

* Se a empresa possuir certificao ISO 9000 no necessrio preencher as questes de 7 a 9.

Uma cpia do certificado dever ser fornecida. Para o fornecedor tornar-se um Fornecedor
Assegurado as questes de 7 a 9 devero ser preenchidas a partir de uma auditoria realizada in
loco por uma equipe da Arysta a partir de evidncias.

3 PRINCIPAIS CONTATOS
rea
Reclamao de Clientes
Garantia da Qualidade
SGI
EHS
Logstica
Produo / PCP
Vendas

Nome

Telefone

e-mail

4 PRINCIPAIS FORNECEDORES
Fornecedor

Telefone

5 PRINCIPAIS CLIENTES (Preferencialmente Empresas Agroqumicas)

Cliente

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Telefone

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6 DADOS DE PRODUO
a) Qual a capacidade total do Processo Produtivo? Mensal? Anual?

b) O processo produtivo usa alguma matria prima importada?

c) Qual o menor prazo para a produo?

d) Existe quantidade mnima para lote? Qual ?

7 EQUIPE AUDITORA / AUDITADO

Nome do Auditor (es)
a)
b)
c)
Nome do auditado (s)
a)
b)
c)

Telefone

Cargo

Telefone

Cargo

Data da auditoria:

8 CHECKLIST DA QUALIDADE
Para responder as seguintes questes considere:
- Responda Sim ou No,
- Para algumas questes aplique uma nota (veja abaixo), dependendo do nvel de conformidade.
- Use o espao final para comentrios caso sejam necessrios para esclarecer melhor algum ponto.
SE Auto Avaliao do fornecedor;
AE Avaliao da Arysta
ITENS
AVALIAO
No cumpre
Insatisfatrio, precisa de plano de ao para a correo de
desvios antes da contratao.
Necessria a criao de controles de desvios.
Cumpre com alguma restrio.
Cumpre com alguma necessidade de melhoria
Cumpre plenamente
No Aplicvel
No Avaliado

8.1 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

0
20
40
60
80
100
N/A
N/Av

SIM NO

SE

8.1.1 Existe algum Sistema da Qualidade implementado?

8.1.2 A documentao controlada?
8.1.3 Os processos relevantes so gerenciados por um Sistema da Garantia da
Qualidade?
8.1.4 Existem registros para as atividades e processos?
8.1.5 Como so analisadas as reclamaes de clientes?

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8.1.6 Os empregados so bem treinados? Existe o registro dos treinamentos?
8.1.7 A empresa tem infra estrutura apropriada para assegurar a conformidade do
produto?
COMENTRIOS

8.2 GARANTIA DA QUALIDADE E CONTROLES

SIM NO

SE

AE

8.3 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAO / PADRES SIM NO

DE PREVENO DE CONTAMINAO

SE

AE

Existe um procedimento implementado que define o fluxo da fabricao dos

8.2.1
produtos?
8.2.2 Os pedidos de clientes so analisados antes da confirmao?
8.2.3 A empresa realiza inspees antes e depois do processo produtivo?
Os equipamentos recebem manuteno e quando apropriado, sofrem
8.2.4
calibrao?
8.2.5 O produto final identificado apropriadamente?
O equipamento trocado, bloqueado ou identificado se a calibrao do
8.2.6
mesmo insatisfatria?
8.2.7 As embalagens utilizadas asseguram a integridade do produto?
Existe um processo implementado de gerenciamento de reclamaes de
8.2.8
clientes?
As reclamaes de clientes so investigadas e aes corretivas / preventivas
8.2.9
definidas e seguidas?
8.2.10 As reclamaes de clientes so coletadas e avaliadas de forma sistemtica?
Existe um procedimento de auditorias que inclua: plano de auditoria,
8.2.11
desempenho, documentao e acompanhamento das no conformidades?
COMENTARIOS

Existe um responsvel pela Preveno de Contaminao no local?

8.3.1 Essa pessoa a que dever ser contatada para todos os assuntos de
Preveno de Contaminao?
fornecido treinamento para a equipe e para novos empregados sobre
8.3.2
Preveno de Contaminao?
Existem treinamentos cclicos sobre a Preveno da Contaminao e seus
8.3.3
registros mantidos?
Preveno da Contaminao = Administrao de Impureza Residual (RI) = Administrao de Contaminao Cruzada
COMMENTS

N
9.1
9.2

9 PRTICAS DE FABRICAO

SIM NO

SE

Existem medidas para identificar a entrada de produtos?

-- Inspeo de documentos de entrega (Nome do Produto, quantidade)?
-- Identificao analtica do produto qumico?
Existem controles para assegurar que o material correto est sendo entregue
para a fbrica e para o processo produtivo?
- Checklist de materiais para a verificao do nome do produto,
- Recipiente / cor das barricas,
- Cdigo de barras,

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- Outros. Especificar.
So mantidos registros para cada lote produzido detalhando:
-- Lotes de matrias primas usados e suas respectivas quantidades
-- Nmeros dos lotes fabricados e suas respectivas quantidades
-- Nomes e assinaturas dos operadores responsveis
-- Outros. Especificar.
Por quanto tempo esses registros de produo so mantidos?
O nmero de lote Arysta aplicado ao produto final?
Medidas so tomadas para checar se os rtulos corretos foram aplicados aos
produtos?
Existe um rtulo com mnima identificao contendo pelo menos as
informaes a seguir durante o processo produtivo?
-- Nome do Produto
-- Nmero de Identificao
-- Lote / Nmero de embarque
-- Outros - Especificar.
Existe procedimento de reprocesso para lotes fora das especificaes?
As instrues de trabalho esto disponveis nas reas?
So controladas, conhecidas e implementadas?
As ordens de produo so devidamente preenchidas?
A rastreabilidade do processo assegurada?
A planta dedicada ou multi-propsito?
Existe um procedimento de amostragem? realizado como est escrito?
Existe procedimento para gerenciamento de mudanas na unidade?
Est adequadamente aprovado e preenchido?
Os mtodos analticos do Controle de Qualidade so validados?
So controlados e completos?
Existe um processo de controle de revises de documentos?
Existe um controle apropriado de rotulagem de produtos evitando a troca
durante o processo produtivo?
Existe uma garantia de que o operador no trocar de matria prima durante o
processo produtivo?
Existe manuteno preventiva na unidade?

10 CONDIO PARA A APROVAO DO FORNECEDOR

Os fornecedores sero avaliados considerando a media de pontos obtidos na avaliao da Arysta nesse
questionrio e sero classificadas como a tabela a seguir:
Fornecedor
Nota
Classe A
90 a 100
Classe B
80 a 89
Classe C
70 a 79

DESCRIO

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Pontos
N Nmero de elementos do Sistema da Qualidade Avaliados

Nota =

Fornecedores certificados ISO 9001 so aprovados e classificados inicialmente como Classe

A.
Aps a qualificao, os fornecedores sero avaliados tendo em conta a qualidade de cada
entrega de acordo com o nosso Sistema da Qualidade.

Nota: Para todas as questes com nota menor que 70, um plano de melhorias
dever ser elaborado com definies claras para aes, prazos e responsveis.

DECISO DO TIME DE AUDITORES

APROVADO

REPROVADO

APROVADO COM RESTRIES

Data
Auditores

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