Matriz de Gestión de Riesgos

Administracin de Proyectos de TI
Unidad II Administracin de las comunicaciones

del proyecto de TI
Integrantes:
Danna Ivette Meza Vazquez
Santiago Daniel Domnguez Cruz
Grado y Seccin:
9 A
Turno:
Vespertino
INDICE
Unidad 1 Administracin de Recursos Humanos del Proyecto de TI........................4
PERFIL DE LOS INTERESADOS.................................................................................5
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES............................................................................9
EVALUACION DE DESEMPEO................................................................................10
PLAN DE DESARROLLO............................................................................................17
Unidad 2 Administracin de las Comunicaciones del Proyecto de TI.....................18
PLAN DE COMUNICACIN........................................................................................19
Propsito...................................................................................................................19
Alcance......................................................................................................................19
POLITICAS DEL MANEJO DE INFORMACION......................................................20
MATRIZ DE GESTION DE EXPECTATIVAS............................................................23
MATRIZ DE COMUNICACIN.................................................................................27
PROCESO DE ESCALACION..................................................................................28
FORMATOS DE COMUNICACIN..........................................................................29
Unidad 3 Administracin de Riesgos Humanos del Proyecto de TI........................31
MATRIZ DE GESTIN DE RIESGOS.........................................................................32
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA....................................................32
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO............................................................32
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO...............................................................33
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS.........................................................................33
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS......................................38
Unidad 1 Administracin de Recursos

Humanos del Proyecto de TI
pg. 4
PERFIL DE LOS INTERESADOS

Rol: Lder de Proyecto.
Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 2 aos en dirigir un equipo de trabajo.
Administrador de costos y presupuestos.
Actividades:
Desarrollar plan de proyecto.

Identifique requerimientos y alcance de proyecto.
Reporte y evaluacin de proyecto.
Habilidades interpersonales:
Excelente comunicacin (oral y escrita).

Liderazgo.
Conocimientos tcnicos.
Rol: Analista.
Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 2 aos en desarrollo de aplicaciones web.
Anlisis y diagramacin de sistemas.
Actividades:
Mejorar los conocimientos en sistemas de informacin.

Programar.
Reporte y evaluacin del sistema.
Capacidad para resolver problemas.

Honesto.
pg. 5
Rol: Programador.
Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 2 aos en lenguajes de programacin.
Ingles tcnico.
Actividades:
Crear programas.
Disear programas.
Implantar programas.
Organizar el trabajo.
Redactar informes.
Realizar cortes numricos.
Rol: Diseador de Base de Datos.

Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 3 aos en bases de datos.
Certificacin en base de datos.
Actividades:
Disear una estructura de base de datos.

Desarrollar formas de mostrar la informacin.
Mantener y adaptar base de datos.
Redactar informes.
pg. 6
Rol: Diseador.
Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 3 aos en diseo de aplicaciones web.
Creativo.
Actividades:
Crear sistemas de identidad corporativa.

Desarrollar propuestas en el diseo.
Solucionar problemas de diseo.
Redactar informes.
Rol: Auditor.
Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 3 aos en administracin de empresas.
Motivacin.
Actividades:
Analizar la administracin de los riesgos de la informacin y seguridad pblica.

Planificar las actividades de la auditoria.
Analizar documentacin para dar opiniones.
Ingls.
Inteligencia emocional.
pg. 7
Rol: Usuario final

Requisitos:
Ing. En Sistemas
Experiencia mnima de 1 aos en analizar programas.
Actividades:
Manipulara de manera directa el sistema.

Interactuar de manera directa con el sistema.
Dar opiniones acerca del sistema.
Excelente comunicacin (oral).
pg. 8
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Rol/Actividad
Definir
Diseo
parmetros
Lder de proyecto
Analista
Diseador
Diseador BD
Programador
Auditor
Usuario Final
D
I
I
I
I
I/P
I
I
I
x
x
x
I
I
Desarrollo
Anlisis
de
Diseo BD de
Programa
sistema
I
I
I
I
X
I/P
I
I
I
I
X
C
I/P
I
D
X
I
I
I
I
I
Lanzamiento
Prueba de
de
aplicacin
aplicacin
C
x/D
I
I
I
x/D
x/D
C
D
I
I
I
I/P
I
I = Informado.
D/ = Decide.
P = Gestiona.
X = Ejecuta.
C = Consultado.
pg. 9
EVALUACION DE DESEMPEO
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
31-may15
Juan Carlos Prez Ros
Programador
Proyecto:
Aplicacin Cine+
Relaciones Interpersonales
Evaluaci
n
Actitud para el proyecto.
E
Actitud hacia los compaeros
B
Actitud hacia el jefe de proyecto
MB
Habilidades
Personales
Evaluaci
n
Muestra
actitud
proactiva
Acta correctamente en actitudes bajo
presin
Reacciona tranquilamente ante conflictos
E
E
MB
Habilidades
laborales
Evaluaci
n
Entrega los mdulos en
establecido
Utiliza menos lneas de
programacin
Entrega mdulos en secciones
el
tiempo
E
cdigo
en
MB
MB
Evaluacin
E=
Excelent
e
MB= Muy
Bueno
B=
Bueno
R=
5
4
3
2
pg. 10
Regular
P=
Psimo
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
31-may15
Proyecto:
Alfredo Los Guerra
Diseador
Santiago Daniel Domnguez
Cruz
Aplicacin Cine+
Evaluacin
MB
B
B
Habilidades
Personales
Evaluacin
Muestra
actitud
proactiva
presin
B
R
B
Habilidades
laborales
Entrega los mdulos en el tiempo establecido
Creativo en sus paginas
Mantiene su rea de trabajo limpia
Evaluacin
B
E
MB
Evaluacin
E=
Excelente
MB=
Muy
Bueno
B= Bueno
R= Regular
P= Psimo
5
4
3
2
1
pg. 11
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
31-may15
Alfredo Cadena Zeta
Diseador BD
Proyecto:
Aplicacin Cine+
Evaluaci
n
E
B
MB
Habilidades
Personales
Evaluaci
n
Muestra
actitud
proactiva
presin
E
E
MB
Habilidades
laborales
Evaluaci
n
Entrega los mdulos en el
establecido
Utilic las tablas menos posibles
tiempo
E
MB
MB
Evaluacin
E=
Excelent
e
MB= Muy
Bueno
B=
Bueno
R=
Regular
5
4
3
2
pg. 12
P=
Psimo
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
31-may15
Proyecto:
Cayetano Campos Ramos
Auditor
Cruz
Aplicacin Cine+
Evaluaci
n
E
B
MB
Habilidades
Personales
Evaluaci
n
Muestra
actitud
proactiva
presin
E
E
MB
Habilidades
laborales
Evaluaci
n
Entrega reportes de los requisitos del
sistema
Utiliza los mtodos ms seguros de
estndares
E
MB
MB
Evaluacin
E=
5
pg. 13
Excelent
e
MB= Muy
Bueno
B=
Bueno
R=
Regular
P=
Psimo
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
4
3
2
1
31-may15
Mariano Martnez Copa
Analista
Proyecto:
Aplicacin Cine+
Evaluaci
n
E
B
MB
Habilidades
Personales
Evaluaci
n
Muestra
actitud
proactiva
presin
E
E
MB
Habilidades
laborales
Entrega reportes de verificacin del sistema
Utiliza mtodos de testeo
Evaluaci
n
E
MB
MB
Evaluacin
pg. 14
E=
Excelent
e
MB= Muy
Bueno
B=
Bueno
R=
Regular
P=
Psimo
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
5
4
3
2
1
31-may15
Proyecto:
Luz Contreras Obrador
Lder de Proyecto
Cruz
Aplicacin Cine+
Evaluacin
E
B
MB
Habilidades
Personales
Evaluacin
Muestra
actitud
proactiva
presin
E
E
MB
Habilidades
laborales
Entrega avances al cliente puntual
Ayuda al equipo de trabajo
Evaluacin
E
MB
pg. 15
Asesora acerca del sistema
MB
Evaluacin
E=
Excelente
MB=
Muy
Bueno
B= Bueno
R= Regular
P= Psimo
Fecha:
Nombre:
Puesto:
Evaluador:
5
4
3
2
1
31-may15
Alma Elric Gump
Usuario Final
Proyecto:
Aplicacin Cine+
Evaluaci
n
E
B
MB
Habilidades
Personales
Evaluaci
n
Muestra
actitud
proactiva
presin
E
E
MB
Habilidades
laborales
Opina acerca del sistema
Evaluaci
n
E
pg. 16
Da puntos coherente al sistema

Asesora acerca del sistema
MB
MB
Evaluacin
E=
Excelent
e
MB= Muy
Bueno
B=
Bueno
R=
Regular
P=
Psimo
5
4
3
2
1
PLAN DE DESARROLLO
Objetivos a Desarrollar.
Medidas de logros y resultados

esperados.
1- La totalidad del cdigo este identificado.

2- Que mejore su desempeo.
Asignacin de tareas.
Cumplimiento del trabajo del programador
3- Elaboracin del sistema
Coordinacin y sincrona del programa. Todos

los miembros informados.
Reporte de avances y mejoras en el proyecto.
4- Un sistema fcil de usar
Metodologas.
Aprendizaje en el Trabajo.
# Objetivo.
Tipo de Trabajo.
Plazo.
1
2
3
Hacer un diagrama de flujo para su sistema a realizar.

Control de realizacin del programa.
Hacer su programa acorde lo solicitado.
1 das.
15 das.
2 Meses.
Mtodos de observacin y recopilacin de informacin.
10 das.
Capacitacin / Educacin.
# Objetivo.
1, 2
3
Tipo de Capacitacin /
Educacin.
Curso de programacin avanzada.
Capacitacin de programacin.
Fecha.
1-Junio-15
20-Junio-15
Costo estimado.
$ 2,500
$ 1,500
pg. 17
Manejo de lenguajes de programacin

enfocado a Avances y Mejoras.
1-Julio-15
$ 2,100
Apoyo Necesario.
Asesoramiento en Liderazgo de Proyectos TI, manejo de equipos y comunicacin para el proyecto:
.
Seguimiento del Progreso.

El Gerente realizara un reporte semanal con los avances y desempeo del capacitado, lo enviara con
copia al mismo y sus superiores, esto por correo.
Plazo: 60 das
Fecha de inicio: 1-Junio-2015. Fin: 1-Agosto-2015.
Acuerdo:
Firma Supervisor.
Firma Empleado.
Las firmas indican el acuerdo con este plan por ambas partes.
Unidad 2 Administracin de las

Comunicaciones del Proyecto de TI
pg. 18
PLAN DE COMUNICACIN
Propsito
Definir el modelo de comunicacin que se utilizar durante la ejecucin del Proyecto en
cada uno de las etapas. Esta ejecucin se realizar en dos Fases:
Fase I: Consiste en el registro de la situacin actual y de la propuesta para el proyecto
de la aplicacin web que se realizara segn el cliente informe. Esta propuesta tendr
que ser validada por cada uno de los Centros como se indicar ms adelante.
Fase II. Consiste en la ejecucin y realizacin del Proyecto de la aplicacin web
CINE+ de las Infraestructuras de la programacin en (UTT), particularizado para cada
etapa. El fin de esta fase tendr como conclusin la finalizacin del proyecto de la
aplicacin web.
Alcance
El proyecto se centra en buscar un sistema de aplicacin web que cumpla con todos
los requisito a nivel segn de las ISO y lo requerido por el cliente, como para que la
pg. 19
aplicacin pueda ser llamado profesional. O ms concreto, probar distintas formas de

diseo web, descartando aquellas que ya no estn en usabilidad, esto implica al
sistema:
Que el sistema no se sobre cargue por el uso de tantos equipos conectados a la base
de datos.
Que la aplicacin funcione rpidamente en cualquier navegador.
Cuente con las mejores normas y estndares en cuanto a seguridad.
POLITICAS DEL MANEJO DE INFORMACION

PROPSITO:
El propsito de esta poltica es definir los estndares para salvaguardar la informacin
contra uso no autorizado, divulgacin o revelacin, modificacin, dao o prdida y para
asegurar el cumplimiento de regulaciones y leyes aplicables al sistema de aplicacin
web.
ALCANCE:
Esta poltica aplica a todo el personal incluyendo pero no limitado a empleados,
clientes, proveedores y otro personal.
BASE LEGAL:
El CLIENTE y los usuarios autorizados debern proteger y custodiar fsica y
lgicamente la aplicacin web, sus contenidos, procedimientos lgicos y, los
mecanismos de acceso, y proveern los medios necesarios para garantizar, de forma
enunciativa pero no limitativa, la no-divulgacin, copiado, duplicado, manipulado,
pg. 20
reproduccin, traduccin, transformacin o acceso por parte de terceras personas, o

cualquier otro acto que impliquen una violacin del deber de proteccin de un bien
propiedad de tercero.
DEFICIONES:
Informacin sensitiva - Esta informacin debe estar disponible a los empleados de la
empresa,
pero
no
disponible
al
pblico.
Informacin restringida - Acceso a esta informacin debe estar limitada a una audiencia
restringida,
determinada
por
la
Administracin.
Informacin confidencial - Esta informacin debe estar solamente disponible a
personas designadas.
POLTICA:
Dado a la naturaleza de la informacin que se maneja en la empresa, se debe
considerar la sensibilidad de los datos que residen en los sistemas de informacin para
el debido control y acceso. Prdida o mal uso de esta informacin puede resultar en
una variedad de daos, tales como prdida de confidencialidad e incumplimiento de
regulaciones y leyes aplicables a la empresa.
ASPECTOS GENERALES
Todo documento, carpeta, y otros medios de almacenamiento que contienen
informacin sensitiva, restringida o confidencial debe ser ubicada en reas protegidas.
Estos medios de almacenamiento de informacin nunca deben ser ubicados en un
lugar donde visitantes pueda tener acceso a ellos.
Diversos tipos de datos presentan varios riesgos. Preste atencin particular a cmo se
guarda la informacin personal. Si no existe una necesidad legtima de informacin
personalmente identificable, para un proceso especfico no la guarde. Si existe una
necesidad legtima de negocio de la informacin, gurdela solamente mientras sea
necesario.
Los medios de almacenamiento de informacin que contienen informacin sensitiva,
restringida o confidencial deben ser guardados en un rea segura a final de cada da
pg. 21
laborable.
Las computadoras porttiles (laptops) y otros dispositivos porttiles (tales como
memoria USB / pendrive, etc.) que contiene informacin de la Cooperativa, debe tener
instalado software de cifrado (encryption) y si no est siendo utilizada o no est en la
posesin directa del usuario asignado, debe estar asegurada fsicamente
PRCTICAS EN LAS REAS DE OFICINAS

Todas las computadoras deben ser aseguradas cuando el rea de trabajo est
desocupada o desatendida. El Departamento de EDP ser responsable de aplicar un
mecanismo
automtico
para
imponer
esta
prctica.
Todo documento, carpeta, y otros medios de almacenamiento que contienen
informacin sensitiva, restringida o confidencial debe ser retirada del escritorio y
asegurada en archivos de gaveta al final de la jornada de trabajo.
Cada usuario es responsable de asegurar todo documento y medio electrnico de
almacenamiento que contenga informacin sensitiva o confidencial que esta est
ubicada
en
gavetas
o
archivos
con
llave.
Las contraseas no pueden ser dejadas en notas en el escritorio ni en una ubicacin
accesible.
Los informes impresos que contienen informacin sensitiva, restringida o confidencial
deben
ser
retirados
inmediatamente
de
las
impresoras.
PROCESO DE NOTIFICACIN
En eventos los cuales informacin sensitiva, restringida o confidencial es extraviada o
es divulgada a entidades no autorizadas o si este acontecimiento incluye prdida de
cualquier equipo, medio electrnico de almacenamiento o componente tecnolgico, se
debe notificar inmediatamente a la Administracin.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Las sanciones aplicables al personal, de acuerdo a la ocurrencia o severidad de la
violacin o infraccin a esta poltica se regirn por lo establecido en el Manual del
Empleado.
La empresa se reserva la facultad de aplicar la sancin ms severa, en este caso el
despido, en aquella ocasin en que la gravedad o seriedad de la infraccin no amerite
permitir que se repita en una futura ocasin.
pg. 22
VIGENCIA
Esta Poltica deja sin efecto cualquier circular, carta o poltica anteriormente emitido
sobre los aspectos aqu cubiertos. La Junta de Directores puede enmendar esta
poltica
en
cualquier
momento.
La Administracin, mediante la implantacin de esta poltica, debe asegurar que la
debida diligencia sea ejercitada por todos los individuos involucrados en la operacin
de los sistemas de informacin presentes en la empresa.
MATRIZ DE GESTION DE EXPECTATIVAS

Nombre: Juan Carlos Prez Ros
Rol: Programador
Ubicacin: rea de Sistemas
Contacto: 8712394502
juan@gmail.com
Requisitos y expectativas: -Entregue su prototipo y diseo de programa.

-Entregue sus reportes de avance semanalmente.
-Sea una persona puntual en entrega de avances.
Influencia Potencial: Alta
Fase de Proyecto: Diseo, Desarrollo de programacin.
Clasificacin: Interno/Partidario.
pg. 23
Nombre: Alfredo Los Guerra

Rol: Diseador
Contacto: 87116320438
twitter: @Alfredodiseos
Requisitos y expectativas: -Entregue su prototipo y diseo de sistema.

Fase de Proyecto: Diseo.
Nombre: Alfredo Cadena Zeta

Rol: Diseador BD
Contacto: 87116320438
twitter: @Alfredodiseos
Requisitos y expectativas: -Entregue su prototipo y diseo de sistema.

Fase de Proyecto: Diseo.
Nombre: Cayetano Campos Ramos

Rol: Auditor
pg. 24
Ubicacin: Auditoria
Contacto: caye@gmail.com
Requisitos y expectativas: -Entregue reportes de verificacin mensualmente.
-De puntos de vista acerca de verificacin.
Fase de Proyecto: Anlisis de sistema.
Clasificacin: Opositor.
Nombre: Mariano Martnez Copa

Rol: Analista
Requisitos y expectativas: -Entregue reportes de verificacin mensualmente.
-De puntos de vista coherentes al sistema.
-Sea una persona confiable y directa.
Influencia Potencial: Media
Fase de Proyecto: Anlisis de sistema.
Clasificacin: Interno/Neutral.
Nombre: Luz Contreras Obrador

pg. 25
Rol: Lder de Proyecto

Requisitos y expectativas: -Entregue reportes de avance al cliente mensualmente.
-Apoye al equipo de trabajo.
-Comunique al equipo acerca de lo que le toca a cada integrante.
Fase de Proyecto: Todo el proyecto.
Clasificacin: Interno.
Nombre: Alma Elric Gump

Rol: Usuario final
Requisitos y expectativas: -Opine acerca del sistema.
-De puntos de vista.
-Pros y contras del sistema.
Influencia Potencial: Baja
Fase de Proyecto: Anlisis del sistema.
Clasificacin: Interno/Externo
pg. 26
MATRIZ DE COMUNICACIN
Responsable A quien va
de generar la dirigida
la Informacin que se transmite
informacin informacin
Medio de
comunica Fecha Periodo
cin
Informa a los miembros del equipo

Reunin
lo que desea el cliente
05may15
1 Semana
Informa acerca de su diseo,

Reunin
diagramas y entregables
06may15
4
Semanas
Informa acerca del prototipo y

Reunin
Programador/ avances del diseo del sistema
Diseador
06may15
4
Semanas
LP/
Diseador de
Informa acera de su diseo y
Reunin
Programador/
BD
entregables
Diseador
06may15
4
Semanas
Lder
proyecto
de
Programador
Todos
LP/
Diseadores
LP/
Diseador
pg. 27
LP/
Entrega sus posibles informes Correo/

Programador/ acerca de la verificacin del
Reunin
Diseadores sistema
011 Semana
jun-15
Auditor
Entrega sus informes acerca de

normas
y
estndares
que Correo/
Programador/ posiblemente falten o estn de Reunin
Diseadores ms en el sistema
012
jun-15 Semanas
Usuario Final
LP
Analista
LP/
Testea la pgina para su posible

entrega, verificando que no haya Reunin
errores
012 Das
jun-15
PROCESO DE ESCALACION

Lder de Proyecto
Cayetano Campos Ramos
Danna Ivette Meza vazquez
Mariano Martnez Copa
Auditor
Lder de Proyecto
Analista
pg. 28
Desarrolladores
FORMATOS DE COMUNICACIN
Minuta de reunin
Danna
Autor: Meza
Fecha 19/06/201
Creacin:
5
Versin 1.0
Minuta No. 1
Tema:
Diseo de la aplicacin
01/06/201 Hora
5 Inicio:
Fecha de reunin:
12:00 Hora Fin:
16:00
Asistentes
No.
1
Nombre
Cargo
Programador
pg. 29
2
3
Alfredo Los Guerra

Alfredo Cadena Zeta
Diseador
Diseador BD
Asunto
Mejorar el diseo del programa y aplicacin, dndole una mejor presentacin al sistema
con colores fondos ms llamativos y seguimiento y control de la parte lgica de
programacin y la base de datos.
Firma de Asistentes
Programador
Diseador
Diseador BD
Informe de avance
01 de Junio de 2015
Seor:
Lder de Proyecto
ASUNTO: Avances a producir de la aplicacin web.
Cordial Saludo, Seor Santiago
En atencin a su solicitud, le anexo el informe sobre los avances en las actividades

correspondientes a la competencia a producir documentos, adelantados en el sistema
de aplicacin web.
pg. 30
En dicho informe se detallan las actividades, diagramas de flujo, la metodologa, tanto

de cliente como usuario, as como el horario y la duracin de cada actividad para el
desarrollo de dicha competencia y/u objetivo.
Cordialmente,

Programador
Anexo: 1 (3 folios)
Unidad 3 Administracin de Riesgos

Humanos del Proyecto de TI
pg. 31
MATRIZ DE GESTIN DE RIESGOS
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy Probable
Probable
Medio
Improbable
Muy Improbable
>
>
>
>
>
41-80%
21-40%
11-20%
6-10%
1-5%
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO
pg. 32
Objetivo del
proyecto
Costo
Muy Probable
Probable
Medio
Improbable
Muy
Improbable
Tiempo
Calidad
Producto final
del proyecto
es
>40% Aumento >20% Aumento efectivamente
de los costos
del tiempo
intil
Reduccin de
la
calidad
20-40% Aumento 10-20% Aumento patrocinador
de los costos
del tiempo
inaceptable
La reduccin
de la calidad
requiere la
10-20% Aumento 5-10% Aumento
aprobacin
de los costos
del tiempo
patrocinador
Slo
aplicaciones
muy exigentes
<10% Aumento
<5% Aumento
se ven
de los costos
del tiempo
afectados
Degradacin
Aumento de los
Aumento del
de la calidad
costos muy
tiempo muy
apenas
insignificante
insignificante
perceptible
Alcance
Producto final
del proyecto es
efectivamente
intil
Reduccin del
alcance
patrocinador
inaceptable
Las principales
reas
de
alcance
afectados
reas menores
de
alcance
afectados
Disminucin
alcance apenas
perceptible
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Probabilidad/Impact
Moderad
o
Muy Bajo
Bajo a
Alto
Muy Probable Baja
Moderado Moderado Alta
Probable Baja
Baja
Moderado Alta
Medio Baja
Baja
Moderado Alta
Moderad
Baja Baja
Baja
Baja
o
Muy Baja Baja
Baja
Baja
Baja
Muy Alto
Alta
Alta
Alta
Alta
Moderad
o
pg. 33
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS
pg. 34
Identificacin
Tipo de riesgo
Descripcin
Incompatibilid
-TCNICOS
ad del
Requerimientos. software
- TCNICOS
Tecnologa.
- Tecnologa
obsoleta.
-DESARROLLO
Capacidad de
los
trabajadores.
- Habilidades
inadecuadas.
-EXTERNOS
Clima.
-Desastre
natural.
-ECONOMICOS
Devaluaciones.
- Inflacin de
la bolsa.
Disparador (Causa)
Efecto (Impacto en
los objetivos)
Fase en que se pre
-Recursos insuficientes para

comprar nuevo software.
-Falta de conocimiento en el nuevo -Retraso en el
software.
proyecto.
Desarrollo (Diseo
-Falta de comunicacin.
-Costos por retardo. metodologa).
-Retraso en el
proyecto.
-No se pueden
comprar nuevo hardware.
efectuar todas las
-Falta de conocimiento en el
actividades del
hardware.
proyecto.
Todo el proyecto.
-Retraso en ciertas
actividades.
-Empleados no capacitados.
-Falta de personal
-Conocimientos insuficientes.
capacitado en el
-No est al tanto del proyecto
proyecto.
Todo el proyecto.
-Retraso en el
proyecto.
-Daar
equipo(inundaciones
-Cambio climtico en el rea
, apagones)
Todo el proyecto.
-Retraso en el
proyecto.
-Aumento del costo
del proyecto.
-Cancelacin del
-Cambios repentinos en la bolsa
proyecto.
Todo el proyecto.
pg. 35
pg. 36
Identificacin
Tipo de riesgo
-TECNICOS
Rendimiento y
confiabilidad.
Descripcin
Disparador (Causa)
-Fuga de
informacin
-Recursos insuficientes para el

rea.
-Falta de conocimiento en el rea.
-Falta de comunicacin.
-ECONOMICOS,
DESARROLLO
Crisis,
capacidad de
- Despido de
los trabajadores un empleado.
- DESARROLLO
Implementacin. -Robo.
-TECNICOS
Calidad.
- Dao a los
servidores.
- DESARROLLO
Accidentes, baja
motivacin,
- Retrasos
Enfermedades
importantes.

pagar.
-Falta de conocimiento en el rea.
-Retardos injustificados.
-Falta de seguridad.
-Recursos insuficientes.
-reas no seguras y expuestas.
-Falta de mantenimiento.
comprar lo necesario al
mantenimiento.
-Que los miembros del equipo

trabajen lento.
-Distracciones.
-Enfermedades.
Efecto (Impacto en
los objetivos)
-Retraso en el
proyecto.
-Informacin
divulgada.
-Retraso en el
proyecto.
-No se pueden
efectuar las
actividades del
proyecto.
-Retraso en ciertas
actividades.
-Informacin
divulgada.
-Economa de la
empresa.
-Retraso en el
proyecto.
-Daar archivos.
-Daar equipo.
-Retraso en el
proyecto.
-Cancelacin del
proyecto.
-El cliente exija un
descuento por
retraso.
Fase en que se pre
Desarrollo (Diseo
metodologa) y Prue
Todo el proyecto.
Todo el proyecto.
Todo el proyecto.
Todo el proyecto.
pg. 37
Tipo de riesgo
Incompatibilida
d del software
Evaluacin
Probabilidad
de
Impacto
ocurrencia
6%
Baja
Plan de Respuesta
Categora Estrategia Plan de accin
Moderada
-Evitas
Tecnologa
obsoleta
6%
Baja
Moderada
-Evitas
Habilidades
inadecuadas
9%
Moderado Moderada
-Evitas
Desastre natural 2%
Baja
Bajo
-Evitas
Inflacin de la
bolsa
Fuga
informacin
5%
de 42%
Moderado Muy Alto

Alta
Alto
-Evitas
-Evitas
-Trabajar en una
misma versin de
programa.
-Comunicar a
desarrolladores acerca
de nuestro software.
-Comunicar a
desarrolladores acerca
de
nuestro hardware.
-Informarse acerca del
nuevo hardware.
-Capacitar a los
empleados.
-Contratar gente
adecuada para el rea.
-Proteger nuestros
equipos en caso de
tormentas.
-Tener a los equipos
en el lugar adecuado.
-Alertar al cliente
acerca de cambios
repentinos antes del
proyecto.
-Investigar ms para
proteger
la
informacin.
pg. 38
Resp
-Lde
proye
-Lde
proye
-RH
-Jefe
siste
-Lde
proye
-Ing.
Segu
rede
-Capacitar al Ing.
Despido de un 32%
empleado
Moderado Moderada
-Invertir bien
economa.
-Evitas
Robo
42%
Alta
Alto
Dao
a
servidores
los 12%
Baja
Bajo
-Evitas
Retrasos
importantes
12%
Baja
-Contratar
adecuada.
-Contratar
guardia.
-Evitas
Bajo
en
la -RH
gente
a
un
-Proteger el equipo
-Jefe
(alarmas, candados.)
siste
-Capacitar
al -Ing.
empleado para que Segu
realice
el rede
mantenimiento.
-Contratar elctricos si
es necesario.
-Capacitar
a
los
empleados en el rea.
-Entregarles fechas de
avances.
-Evitas
-Exigirle que trabaje.
pg. 39
-Lde
proye
pg. 40
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS

Logo
PROCESO
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS.
REG-AR-00-001
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
PGINA: 1
MEJORAMIENTO CONTINUO : Informar al equipo de trabajo acerca de nuestras versiones de programas
RIESGO: Incompatibilidad del software
PROBALIDAD :
Versin : 1.
Frecuencia 3:
Alto
NOMBRE DEL PROYECTO: Cine+
Frecuencia 2:
Moderada
TRATAMIENTO: Evitar el riesgo:
Frecuencia 1:
Bajo
EVOLUCIN DEL RIESGO:

Catstrofe:
Reducir el Riesgo :
Asumir el Riesgo
IMPACTO:
Extremo Alto:
Importante:
Medio:
Moderado:
Bajo:
Compartir el Riesgo:
PLAN DE ACCIN O MEJORAMIENTO

ACCIN.
RESPONSABLE.
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015
FECHA DE CIERRE.
INDICADOR.
29/05/2015
-Mantener los programas

actualizados.
OTRAS DEPENTENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIN:
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES.
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
CLASIFICACIN DE LA ACCIN
Creacin
de
Documentacin
X
Ejecucin de
Capacitacin
Adecuacin
Obra Fsica
Estrategia de
Divulgacin
de
Mejora
Creacin
Software
o
de
Requerimiento
de presupuesto
ESTADO DE LA ACCIN
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
Otro
EN IMPLEMENTACIN
Logo
PROCESO

REG-AR-00-001
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
PGINA: 1
MEJORAMIENTO CONTINUO : Comprar nuevo equipo segn la economa de la empresa
RIESGO: Tecnologa obsoleta
PROBALIDAD :
Versin : 1.
Frecuencia 3:
Alto
Frecuencia 2:
Moderada
Frecuencia 1:
Bajo

Catstrofe:
Reducir el Riesgo :
Asumir el Riesgo
IMPACTO:
Extremo Alto:
Importante:
Medio:
Moderado:
Bajo:

ACCIN.
RESPONSABLE.
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015
FECHA DE CIERRE.
INDICADOR.
29/05/2015
-Trabajar en el equipo
adecuado.
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
Creacin
de
Documentacin
X
Ejecucin de
Capacitacin
Adecuacin
Obra Fsica
Estrategia de
Divulgacin
de
Mejora
Creacin
Software
o
de
Requerimiento
de presupuesto
X
ESTADO DE LA ACCIN
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
Otro
EN IMPLEMENTACIN
pg. 41
Logo
PROCESO

REG-AR-00-001
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
PGINA: 1
MEJORAMIENTO CONTINUO: Capacitar al equipo de trabajo segn el rea.
RIESGO: Habilidades inadecuadas
PROBALIDAD :
Versin : 1.
Frecuencia 3:
Alto
Frecuencia 2:
Moderada
Frecuencia 1:
Bajo

Catstrofe:
Reducir el Riesgo :
Asumir el Riesgo
IMPACTO:
Extremo Alto:
Importante:
Medio:
Moderado:
Bajo:

ACCIN.
RESPONSABLE.
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015
FECHA DE CIERRE.
INDICADOR.
29/05/2015
-Contratar al personal
calificado para el rea.
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
Creacin
de
Documentacin
Ejecucin de
Capacitacin
X
Mejora
Creacin
Software
Adecuacin
Obra Fsica
Estrategia de
Divulgacin
Otro
de
o
de
Requerimiento
de presupuesto
ESTADO DE LA ACCIN
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
EN IMPLEMENTACIN
Logo

REG-AR-00-001
Versin : 1.
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
PGINA: 1
PROCESO
reas expuestas
a cualquier cambio deVersin
clima : 1.
Logo MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: Proteger
PLANEACION
ESTRATEGICA
RIESGO: Desastre natural
REG-AR-00-001
PGINA: 1
PROBALIDAD :
PROCESO
Frecuencia 3:
Alto
Frecuencia 2:
Moderada
Frecuencia 1:
Bajo

Catstrofe:
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
Importante:
Moderado:
MEJORAMIENTO CONTINUO : Llegar a acuerdos sobre pagos para que no perjudique al cliente y/o empresa
RIESGO: Inflacin de la bolsa


IMPACTO:
Extremo Alto:
Reducir el Riesgo :
PROBALIDAD : Asumir
Frecuencia
3: Frecuencia
2:
el Riesgo
Compartir
elFrecuencia
Riesgo: 1:
Alto
Moderada
Bajo

Catstrofe:
Medio:
Bajo:
Importante:
Moderado:

ACCIN.
RESPONSABLE.
Reducir el Riesgo :

Asumir el Riesgo
-Proteger los equipos a
cualquier cambio climtico.
ACCIN.
FECHA DE CIERRE.
IMPACTO:
Extremo Alto:
Medio:
Adecuacin de
Obra Fsica
X
Creacin
de
Documentacin
Adecuacin
Obra Fsica
X
de
Estrategia de
Divulgacin
Mejora
Creacin
Software
o
de
Requerimiento
de presupuesto
INDICADOR.
ESTADO DE LA ACCIN

Ejecucin de Mejora
o Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
Capacitacin
Creacin de de presupuesto
de
de personal
Software SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES.
Mantenimiento
Estrategia de
CLASIFICACIN
DE LA ACCIN
Divulgacin
Otro
Ejecucin de
Capacitacin
INDICADOR.
Bajo:
29/05/2015
DE ACCIN
O MEJORAMIENTO
OTRAS PLAN
DEPENTENCIAS
COMPROMETIDAS
EN LA EJECUCIN:
RESPONSABLE.
FECHA DE
FECHA DE CIERRE.
INICIO.
01/05/2015
29/05/2015
FECHA DE
-Trabajar con moneda USD.
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
Creacin
de
Documentacin
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
ESTADO DE LA ACCIN
SIN
IMPLEMENTACIN:
EN IMPLEMENTACIN
IMPLEMENTADA:
Otro
EN IMPLEMENTACIN
pg. 42
Logo
PROCESO

REG-AR-00-001
Logo
PGINA: 1
Frecuencia 3:
Alto

Frecuencia 2:
Frecuencia 1:
EVOLUCIN DEL
REG-AR-00-001
Moderada
Bajo
PROCESO
MEJORAMIENTO
RIESGO: Despido de un empleado
Asumir el Riesgo
PROBALIDAD :
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
MEJORAMIENTO CONTINUO : Proteger los documentos para proteger la informacin
RIESGO: Fuga de informacin
PROBALIDAD :
Versin : 1.
Frecuencia 3:
Alto
Reducir el Riesgo :
IMPACTO:
Extremo Alto:
Frecuencia 1:
Bajo PLAN
DE ACCIN
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015

Reducir el Riesgo :
-Mantener protegidos los

Asumir el Riesgo
documentos con contraseas.
Medio:
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
Moderado:
15- 07-2015.
Bajo:
RESPONSABLE.
RIESGO:
PGINA:Importante:
1
Catstrofe:
CONTINUO :Un control de economa de la empresa y habilidades del empleado
Frecuencia 2:
Moderada
ACCIN.
Versin : 1.

O MEJORAMIENTO Catstrofe:
Importante:
FECHA DE CIERRE.
Moderado:
INDICADOR.
29/05/2015
IMPACTO:
Extremo Alto:
Medio:
Bajo:
ACCIN.

FECHA DE
FECHA DE CIERRE.
INICIO.
01/05/2015
29/05/2015
RESPONSABLE.
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
Creacin
de
-Trabajar en el equipo
Documentacin
adecuado.
X
Adecuacin
Obra Fsica
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
de
INDICADOR.
ESTADO DE LA ACCIN
Ejecucin de
Capacitacin
Mejora
o Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
de
de personal
Software
Mantenimiento
X
Estrategia de
Divulgacin
Otro
Creacin
de
Documentacin
X
Ejecucin de
Capacitacin
Adecuacin
Obra Fsica
Estrategia de
Divulgacin
de
Mejora
Creacin
Software
o
de
Requerimiento
de presupuesto
X
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
ESTADO DE LA ACCIN
EN IMPLEMENTACIN
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
Otro
EN IMPLEMENTACIN
pg. 43
Logo
PROCESO

REG-AR-00-001
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
PGINA: 1
MEJORAMIENTO CONTINUO: Capacitar al equipo de trabajo segn el rea.
RIESGO: Dao a los servidores
Logo :
PROBALIDAD
Versin : 1.
PROCESO
PLANEACION
ESTRATEGICA
Frecuencia
2:
Frecuencia
1:
EVOLUCIN DEL RIESGO: Versin : 1.
FORMATOBajo
DE CONTROL DE RIESGOS.
Moderada
Catstrofe:
Importante:
Frecuencia 3:
Alto
REG-AR-00-001
PROCESO
MEJORAMIENTO
Asumir el Riesgo
RIESGO: Robo
Reducir el Riesgo :
PGINA: 1
IMPACTO:
Extremo Alto:
Medio:
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Moderado:
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
Bajo:
CONTINUO : Proteger reas expuestas de equipo

PROBALIDAD :
Frecuencia 3:
ACCIN.
Alto
Frecuencia 2:
Frecuencia 1:
RESPONSABLE.
Moderada
Bajo
-Contratar al personal
calificado para el rea.
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015
Reducir el Riesgo :

FECHA DE CIERRE.
Catstrofe:
INDICADOR.
Importante:
Moderado:
29/05/2015
IMPACTO:
Extremo Alto:
Medio:
Bajo:

Asumir el Riesgo
FECHA
DE
ACCIN.
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
CLASIFICACIN
DE LA ACCIN
FECHA DE
FECHA DE CIERRE.
INICIO.
Creacin Danna
deIvette
Ejecucin
de Mejora 01/05/2015
o Requerimiento 29/05/2015
Requerimiento
Meza Vazquez
Documentacin
Capacitacin
de
X
Software
X
Mantenimiento
-Proteger los equipos a
ESTADO DE LA ACCIN
INDICADOR.
RESPONSABLE.
cualquier cambio climtico.

Adecuacin
Obra Fsica
de
Requerimiento
de personal
Estrategia
de DEPENTENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIN:
OTRAS
Divulgacin
Otro
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
Ejecucin de
Capacitacin
Adecuacin de
Obra Fsica
X
Estrategia de
Divulgacin
Mejora
Creacin
Software
o
de
Requerimiento
de presupuesto
IMPLEMENTADA:
EN IMPLEMENTACIN
Creacin
de
Documentacin
SIN IMPLEMENTACIN:
ESTADO DE LA ACCIN
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
Otro
EN IMPLEMENTACIN
pg. 44
Logo
PROCESO

REG-AR-00-001
Fecha Revisin:
14-10-2009.
Fecha Aprobacin:
15- 07-2015.
PGINA: 1
MEJORAMIENTO CONTINUO : Exigir y observar avances de los entregables
RIESGO: Retrasos importantes

PROBALIDAD :
Versin : 1.
Frecuencia 3:
Alto

Asumir el Riesgo

Frecuencia 2:
Moderada
Frecuencia 1:
Bajo

Catstrofe:
Reducir el Riesgo :
IMPACTO:
Extremo Alto:
Importante:
Medio:
Moderado:
Bajo:

ACCIN.
RESPONSABLE.
FECHA DE
INICIO.
01/05/2015
FECHA DE CIERRE.
INDICADOR.
29/05/2015
-Los empleados entregaran

sus entregables a tiempo.
FECHA DE
SEGUIMIENTO.
12/06/2015
Creacin
de
Documentacin
X
Adecuacin
de
Obra Fsica
Ejecucin de
Capacitacin
Estrategia de
Divulgacin
Mejora
Creacin
Software
o
de
Requerimiento
de presupuesto
ESTADO DE LA ACCIN
Requerimiento
de
Mantenimiento
Requerimiento
de personal
SIN IMPLEMENTACIN:
IMPLEMENTADA:
Otro
EN IMPLEMENTACIN
pg. 45

Matriz de Gestión de Riesgos

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Administracin de Proyectos de TI

Unidad II Administracin de las comunicaciones

Unidad 1 Administracin de Recursos

PERFIL DE LOS INTERESADOS

Desarrollar plan de proyecto.

Excelente comunicacin (oral y escrita).

Mejorar los conocimientos en sistemas de informacin.

Capacidad para resolver problemas.

Rol: Diseador de Base de Datos.

Disear una estructura de base de datos.

Crear sistemas de identidad corporativa.

Analizar la administracin de los riesgos de la informacin y seguridad pblica.

Rol: Usuario final

Manipulara de manera directa el sistema.

Excelente comunicacin (oral).

Asesora acerca del sistema

Da puntos coherente al sistema

Medidas de logros y resultados

1- La totalidad del cdigo este identificado.

3- Elaboracin del sistema

Coordinacin y sincrona del programa. Todos

4- Un sistema fcil de usar

Hacer un diagrama de flujo para su sistema a realizar.

Mtodos de observacin y recopilacin de informacin.

Manejo de lenguajes de programacin

Seguimiento del Progreso.

Fecha de inicio: 1-Junio-2015. Fin: 1-Agosto-2015.

Unidad 2 Administracin de las

aplicacin pueda ser llamado profesional. O ms concreto, probar distintas formas de

POLITICAS DEL MANEJO DE INFORMACION

reproduccin, traduccin, transformacin o acceso por parte de terceras personas, o

PRCTICAS EN LAS REAS DE OFICINAS

MATRIZ DE GESTION DE EXPECTATIVAS

Requisitos y expectativas: -Entregue su prototipo y diseo de programa.

Nombre: Alfredo Los Guerra

Requisitos y expectativas: -Entregue su prototipo y diseo de sistema.

Nombre: Alfredo Cadena Zeta

Requisitos y expectativas: -Entregue su prototipo y diseo de sistema.

Nombre: Cayetano Campos Ramos

Nombre: Mariano Martnez Copa

Nombre: Luz Contreras Obrador

Rol: Lder de Proyecto

Nombre: Alma Elric Gump

Informa a los miembros del equipo

Informa acerca de su diseo,

Informa acerca del prototipo y

Entrega sus posibles informes Correo/

Entrega sus informes acerca de

Testea la pgina para su posible

Santiago Daniel Domnguez Cruz

Cayetano Campos Ramos

Danna Ivette Meza vazquez

Mariano Martnez Copa

12:00 Hora Fin:

Alfredo Los Guerra

ASUNTO: Avances a producir de la aplicacin web.

Cordial Saludo, Seor Santiago

En atencin a su solicitud, le anexo el informe sobre los avances en las actividades

En dicho informe se detallan las actividades, diagramas de flujo, la metodologa, tanto

Juan Carlos Prez Ros

Unidad 3 Administracin de Riesgos

MATRIZ DE GESTIN DE RIESGOS