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Apresentação
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24-02-2010
Expectativas?
Radiografia
1.Já realizei auditorias Sim Não
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24-02-2010
Programa
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24-02-2010
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24-02-2010
Auditoria no terreno
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Questões?
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No final…
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O que é uma
auditoria?
Realidade
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24-02-2010
⇒ Evidências
Realidade
da auditoria
Evidência
Os registos do controlo da qualidade do mês de
Dezembro 2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos.
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Evidências
=
Factos
Opiniões
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Registos,
afirmações
factuais ou outra
informação, que
sejam verificáveis
e relevantes para
Evidências os critérios da
auditoria.
Critérios
⇒ Evidências
Realidade
da auditoria versus da
auditoria
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Comparamos
Evidência
Os registos do controlo da qualidade do mês de
Dezembro2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos.
Critério
O Plano de Controlo da Qualidade da empresa
(PCQsec.09.B) prevê que seja feita uma medição
da densidade do PVC de 2 em 2 horas.
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Critérios
⇒ Evidências
Realidade
da auditoria versus da
auditoria
Constatações
da auditoria
Evidência
Os registos do controlo da qualidade do mês de
Dezembro 2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos.
Critério
O Plano de Controlo da Qualidade da empresa
(PCQsec.09.B) prevê que seja feita uma medição
da densidade do PVC de 2 em 2 horas.
Constatação
A empresa não evidenciou realização sistemática
dos ensaios de controlo da densidade, segundo o
PCQsec.09.B. Por exemplo: os registos do mês de
Dezembro de 2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos.
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Critérios
⇒ Evidências
Realidade
da auditoria versus da
auditoria
Objectivos Constatações
da auditoria versus da auditoria
Objectivo da auditoria 1
Verificar a conformidade com os requisitos do
SGQ da empresa.
Constatação
A empresa não evidenciou realização sistemática
dos ensaios de controlo da densidade, segundo o
PCQsec.09.B. Por exemplo: os registos do mês de
Dezembro de 2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos.
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Objectivo da auditoria 2
Verificar adequação dos recursos humanos no
sector da secagem.
Constatação
A empresa não evidenciou realização sistemática
dos ensaios de controlo da densidade, segundo o
PCQsec.09.B. Por exemplo: os registos do mês de
Dezembro de 2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos. Segundo apurou a equipa
auditora, em Setembro de 2009 houve uma
rotação de operadores em todos os turnos,
tendo o 1º e 3º turnos ficado sem operadores
habilitados a medir a densidade. Evidenciado
pedido do encarregado geral a solicitar a
formação aos novos operadores.
Objectivo da auditoria 3
Estamos a produzir produtos com a qualidade
prometida aos clientes?.
Constatação
A empresa não evidenciou realização sistemática
dos ensaios de controlo da densidade, segundo o
PCQsec.09.B. Por exemplo: os registos do mês de
Dezembro de 2009, incluídos no Mapa ABC.09,
nunca incluem resultados para a densidade em
dois dos turnos. Os registos do controlo da
qualidade da secagem nos últimos 35 meses
evidenciam que nunca a densidade esteve fora
das especificações. Os registos do controlo da
qualidade na embalagem nos últimos 25 meses
evidenciam que nunca a densidade esteve fora
das especificações. Nunca houve reclamações por
causa da densidade.
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Critérios
⇒ Evidências
Realidade
da auditoria versus da
auditoria
Objectivos Constatações
da auditoria versus da auditoria
Conclusões
da auditoria
Σ Constatações
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Objectivo da auditoria 1
Verificar a conformidade com os requisitos do
SGQ da empresa.
5 constatações do mesmo tipo
Conclusões da auditoria
A empresa evidenciou não cumprir de forma
sistemática os requisitos do seu SGQ
Objectivo da auditoria 2
Verificar adequação dos recursos humanos no
sector da secagem.
5 constatações do mesmo tipo
Conclusões da auditoria
A empresa evidenciou não ser capaz de
assegurar que tem colaboradores competentes
em cada um dos seus postos de trabalho.
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Objectivo da auditoria 3
Estamos a produzir produtos com a qualidade
prometida aos clientes?.
Conclusões da auditoria
A empresa evidenciou estar a produzir produtos
de acordo com a qualidade que promete aos seus
clientes.
O que
queremos da
nossa
auditoria?
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Diferentes objectivos …
… diferentes curiosidades,
diferentes questões,
diferentes constatações,
diferentes conclusões.
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Processo
sistemático.
Independente
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Documentado
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24-02-2010
Critérios
⇒ Evidências
Realidade
da auditoria versus da
auditoria
Objectivos Constatações
da auditoria versus da auditoria
Conclusões
da auditoria
Assertiva
Gera respostas concretas
Gera acção (?)
Gera melhoria
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Auditoria interna
A organização deve conduzir auditorias internas em
intervalos planeados para determinar se o sistema de
gestão da qualidade:
Auditoria interna
Deve ser planeado um programa de auditorias que
tenha em consideração o estado e a importância dos
processos e das áreas a serem auditadas, bem como
os resultados de auditorias anteriores. Os critérios, o
âmbito, a frequência e os métodos de auditoria
devem ser definidos. A selecção dos auditores e a
condução das auditorias devem assegurar
objectividade e imparcialidade ao processo de
auditoria. Os auditores não devem auditar o seu
próprio trabalho.
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Auditoria interna
As responsabilidades e os requisitos para planear e
conduzir auditorias e para reportar resultados e
manter registos devem ser definidos num
procedimento documentado.
Programa
Programar das
auditorias auditorias
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24-02-2010
Programa
Programar das
auditorias auditorias
Conduzir Lista de
Verificação
auditoria
Relatório da Pedidos de
Reportar +
auditoria acção
auditoria
Auditoria interna
Fazemos auditorias para quê?
Conclusões
da auditoria
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24-02-2010
Auditoria interna
Fazemos auditorias para quê?
Conclusões
da auditoria Mudar
Melhorar
Transformar
Auditoria interna
A gestão responsável pela área auditada deve
assegurar que são empreendidas sem demora acções
para eliminar as não-conformidades detectadas e as
suas causas. As actividades de seguimento devem
incluir a verificação das acções empreendidas e o
reportar dos resultados da verificação.
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Auditoria interna
A gestão responsável pela área auditada deve
assegurar que são empreendidas sem demora acções
para eliminar as não-conformidades detectadas e as
suas causas. As actividades de seguimento devem
incluir a verificação das acções empreendidas e o
reportar dos resultados da verificação.
Auditoria interna
A gestão responsável pela área auditada deve
assegurar que são empreendidas sem demora acções
para eliminar as não-conformidades detectadas e as
suas causas. As actividades de seguimento devem
incluir a verificação das acções empreendidas e o
reportar dos resultados da verificação.
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24-02-2010
Auditoria interna
A gestão responsável pela área auditada deve
assegurar que são empreendidas sem demora acções
para eliminar as não-conformidades detectadas e as
suas causas. As actividades de seguimento devem
incluir a verificação das acções empreendidas e o
reportar dos resultados da verificação.
Programa
Programar das
auditorias auditorias
Conduzir Lista de
Verificação
auditoria
Relatório da Pedidos de
Reportar +
auditoria acção
auditoria
Seguir Registo
auditoria
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Programa
Programar das
auditorias auditorias
Conduzir Lista de
Verificação
auditoria
Seguir Registo
auditoria
Reflectir
sobre Acta
auditorias
Auditoria vs inspecção
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Auditoria vs inspecção
Eficácia vs Conformidade
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