Relatório de Gestão 2011 COMGAP

MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
COMANDO-GERAL DE APOIO
PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2011
RIO DE JANEIRO/2012
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO-GERAL DE APOIO
Relatrio de Gesto do exerccio de 2011, apresentado aos rgos de controle
interno e externo como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos
termos do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da
Instruo Normativa TCU n 63/2010, da Deciso Normativa TCU n 108/2010 e da
Portaria TCU n 123/2011 e das orientaes contidas no Manual de Execuo
Oramentria, Financeira e Patrimonial do Comando da Aeronutica (MCA 172-3).
UJ Consolidadora
1.
Comando Geral de Apoio - COMGAP

UJ Consolidadas
1. Diretoria de Material Aeronutico e Blico DIRMAB

2. Diretoria de Engenharia da Aeronutica DIRENG
3. Diretoria de Tecnologia da Informao DTI
4. Centro Logstico da Aeronutica CELOG
5. Depsito de Aeronutica do Rio de Janeiro DARJ
6. Parque de Material Aeronutico de Lagoa Santa PAMALS
7. Parque de Material Aeronutico de So Paulo PAMASP
8. Parque de Material Aeronutico do Galeo PAMAGL
9. Parque de Material Aeronutico dos Afonsos PAMAAF
10.
Parque de Material Aeronutico de Recife PAMARF
11.
Parque de Material Blico do Rio de Janeiro PAMB

UJ Agregadas
1. Comisso Aeronutica Brasileira em Washington CABW

2. Comisso Aeronutica Brasileira na Europa CABE
2
RIO DE JANEIRO/2012
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS
CABE Comisso Brasileira na Europa
CABW Comisso Aeronutica Brasileira em Washington
CAN Correio Areo Nacional
CAP - Capito
CCA-RJ Centro de Computao da Aeronutica no Rio de Janeiro
CECAFA Centro de Catalogao das Forcas Armadas
CELOG - Centro Logstico da Aeronutica
CENIPA Centro de Investigao e preveno de Acidentes Aeronuticos
CNAE Classificao Nacional de Atividades Econmicas
COMAER Comando da Aeronutica
COMBLUB Combustveis e Lubrificantes de Aviao
COMGAP Comando-Geral de Apoio
COMGAR Comando-Geral de Operao Areas
COMGEP Comando-Geral de Pessoal
CTIR - Centro de Tratamento de Incidentes de Segurana em Redes de

Computadores
DARJ - Depsito de Aeronutica do Rio De Janeiro
DCA Diretriz do Comando da Aeronutica
DCTA Departamento de Cincia e Tecnologia Aeroespacial
DECEA Departamento do Controle do Espao Areo
DIRAP Diretoria de Administrao do Pessoal
DIRMAB Diretoria de Material Aeronutico e Blico
DSUP Depsito de Suprimento
DTI Diretoria de Tecnologia e Informao
EB Exrcito Brasileiro
EMAER Estado-Maior da Aeronutica
FAB Forca Area Brasileira
GC3 - Assessoria de Organizao, Doutrina, Ensino e Operaes do Gabinete do

Comandante da Aeronutica.
GEIV Grupo Especial de Inspeo em Voo

3
GT-SILOMS Grupo de Trabalho do Sistema Integrado de Logstica de Material e

Servios
IAE Instituto de Aeronutica e Espao
ICA Instruo do Comando da Aeronutica
IPS - Intrusion Prevention System
LS Lagoa Santa
Maj - Major
NSCA Norma de Sistema do Comando da Aeronutica
OM Organizao Militar
OREI-BR rgo Regional de Extintor de Incndio de Braslia
PAEM Produto Aeroespacial de Emprego Militar
PAMA Parque de Material Aeronutico
PAMA AF - Parque de Material Aeronutico dos Afonsos
PAMA GL - Parque de Material Aeronutico do Galeo
PAMA LS - Parque de Material Aeronutico de Lagoa Santa
PAMA RF - Parque de Material Aeronutico de Recife
PAMA SP - Parque de Material Aeronutico de So Paulo
PAMB RJ - Parque de Material Blico do Rio De Janeiro
PEMAER Plano Estratgico Militar da Aeronutica
PNR Prprio Nacional Residencial
PV Porto Velho
PCRH Plano de capacitao de Recursos Humanos
QBNRe Qumico, Biolgico, Nuclear, Radiolgico e Explosivo
QESA Quadro Especial de Sargentos da Aeronutica
QOAV Quadro de Oficiais Aviadores
QOINT Quadro de Oficiais Intendentes
RG Reserva de Guerra
RICA Regulamento Interno do Comando Da Aeronutica
ROCA Regulamento de Organizao do Comando da Aeronutica
SIAFI - Sistema Integrado de Administrao Financeira
SIGADAER Sistema de Gerenciamento de Documentao da Aeronutica
SIGPES Sistema de Gesto de Pessoas
SIORG - Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal

4
SGED Sistema de Gerenciamento de Documentos.
SI Sistema de Informaes
SILOMS Sistema Integrado de Logstica de Material e Servios
SINTAER Sistema de Inteligncia da Aeronutica
SISCAN Sistema do Correio Areo Nacional
SISMAB Sistema de Material Aeronutico e Blico
SISMICAT Sistema de Militar de Catalogao
SIPLORC Sistema de Planejamento Oramentrio
TDA Tabela de Distribuio de Aeronaves
TEP Tabela Estratgica de Pessoal
TI Tecnologia da Informao
TLP Tabela de Lotao de Pessoal
LISTA DE TABELAS , RELAES, GRFICOS, DECLARAES , ETC.

TTULO
NO H
NO H
NO H
PGINA
SUMRIO
Introduo ............................................................................................................
1. Identificao da Unidade ................................................................................
2. Informaes sobre Planejamento e Gesto Oramentria e Financeira.....
3. Reconhecimento de passivos por insuficincia de crditos ou recursos .....
4. Informaes sobre a movimentao e os saldos de restos a pagar de
exerccios anteriores... .........................................................................................
5. Informaes sobre os Recursos Humanos......................................................
6. Informao sobre as transferncias vigentes no exerccio de referncia.....
7. Declarao atestando que as informaes relativas contrato, convnios,
termos de Parceria e quaisquer acordos com repasse de recursos esto
disponveis e atualizados no SIASG e SICONV.................................................
8. Informaes sobre o cumprimento das obrigaes relacionadas entrega
e
ao
tratamento
das
declaraes
de
bens
e
rendas.....................................................................................................................
9. Estrutura de Controles Internos da Unidade Jurisdicionada......................
10. Gesto ambiental e licitaes sustentveis...................................................
11. Gesto de bens imveis de uso especial.........................................................
12. Gesto de Tecnologia da informao (TI)....................................................
13. Informaes sobre a utilizao de cartes de pagamento do Governo
Federal (CPGF)....................................................................................................
14. Renncias tributrias sob gesto da UJ.......................................................
15. Atendimento a deliberaes do TCU e recomendaes do rgo de
Controle Interno...................................................................................................
16. Informaes sobre o tratamento das recomendaes realizadas pela
Unidade de Controle Interno..............................................................................
Pg.
Pg.
Pg.
Pg.
08
13
17
53
Pg. 53
Pg. 54
Pg. 75
Pg. 75
Pg. 76
Pg.
Pg.
Pg.
Pg.
76
78
79
93
Pg. 94
Pg. 94
Pg. 94
Pg. 95
INTRODUO
O presente relatrio tem por finalidade apresentar aos rgos de controle interno e
externo a aplicao integral, regular e oportuna dos recursos colocados nas Aes
Oramentrias coordenadas por Agentes das Unidades Gestoras subordinadas Unidade
Jurisdicionada - Comando-Geral de Apoio, no exerccio oramentrio-financeiro de 2011,
em consonncia com os objetivos do Plano Setorial desta UJ.
Antes de descrever a composio estrutural do relatrio, vale ressaltar, em acordo
com a Deciso Normativa n 108/2010, do Tribunal de Contas da Unio, que nesta UJ no
h reconhecimento de passivos por insuficincia de crditos, bem como no h renncia de
receita ou recursos.
A estrutura de apresentao, aps esta introduo, est elencada a seguir:
1.
Identificao da Unidade
2.
Informaes sobre planejamento e gesto oramentria e financeira
3.
Informaes sobre os Recursos Humanos
4.
Pagamento e cancelamentos de Restos a Pagar de exerccios anteriores
5.
Transferncias efetuadas no exerccio
6.
Reconhecimento de passivos por insuficincia de crditos ou recursos
7.
Declarao atestando que as informaes relativas a contratos, convnios,
termos de parceria e quaisquer acordos com repasse de recursos esto disponveis e
atualizados no SIASG e SICONV
8.
Estrutura de Controles Internos da Unidade Jurisdicionada
9.
Gesto ambiental e licitaes sustentveis
10.
Gesto de bens imveis de uso especial
11.
Gesto de Tecnologia da Informao (TI)
12.
Informaes sobre utilizaes de Carto de Pagamentos do Governo Federal
(CPGF)
13.
Renncias tributrias sob gesto da UJ
14.
Atendimento a deliberaes do TCU e recomendaes do rgo de Controle
Interno
15.
Outras informaes
Dessa forma, norteando as aes, alinhadas com o Plano Estratgico Militar da
Aeronutica, este Comando-Geral tem os seguintes objetivos estabelecidos no Plano
Setorial, para os anos de 2009, 2010 e 2011:
manuteno das aeronaves e seus sistemas, como fator que assegura a

capacidade de pronto emprego da FAB, provendo os ndices de disponibilidade
estabelecidos pelo COMAER;
otimizao das atividades dos Parques de Material Aeronutico e Blico,

visando a aumentar a eficincia do SISMA e SISMAB, em atendimento s
necessidades dos projetos atuais e futuros;
participao gerencial efetiva, e em todos os nveis, nos processos de

aquisio e de modernizao de sistemas darmas;
investimentos nos processos de nacionalizao como fator estratgico de

suporte logstico das plataformas darmas;
incentivo elevao da capacidade tecnolgica nacional para o

desenvolvimento de sistemas blicos;
aquisio e integrao de equipamentos e sistemas;

8

consolidao da poltica de capacitao da indstria nacional para
manuteno de 3 nvel para os sistemas aplicveis;
consolidao do uso da poltica de offset como fator de capacitao da

indstria nacional;
formao de alianas estratgicas por meio de intercmbio com outras

Foras Areas ou parcerias industriais;
aperfeioamento da cadeia de suprimento e dos processos de manuteno;
consolidao dos processos e otimizao das atividades de catalogao de

materiais dos sistemas apoiados;
consolidao da estrutura gerencial de transporte logstico do COMAER;
desenvolvimento e manuteno da infraestrutura aeronutica e aeroporturia

de competncia do COMAER; e
aperfeioamento e normatizao dos processos de alienao de material.

A seguir, descrevem-se as realizaes desta UJ, em 2011, atravs de suas Aes
Oramentrias, relacionadas aos objetivos setoriais:
AO 2048
AERONUTICO:
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
MATERIAL
- Manuteno, no ano de 2011, da disponibilidade mdia de 269 aeronaves, dentre

uma meta prevista de 250 aeronaves (Lei Oramentria Anual - LOA 2011), e atendimento
do esforo areo de 147.834:00h, de um total de 148.705h;
- Ajuste do tamanho da frota, alienando vetores areos mais antigos, defasados
tecnologicamente, cujos suportes de manuteno se tornaram crticos e oneroso, tudo isso
relacionado ao processo de renovao da frota da Fora Area; e
- Alocao de crditos de destaque para aquisio de materiais e equipamentos, e
contratao de servios para a manuteno, controle e armazenagem de itens aeronuticos,
com vistas disponibilidade de um maior nmero de aeronaves (C-105, C-95) para o
cumprimento das diversas Misses na Regio da Calha Norte, de aeronaves C-130 e KC137 para o cumprimento das diversas Misses de Paz, como o do Haiti, e o apoio dado pela
Fora Area Brasileira na Operao Serrana (C-130, H-34, H-60).
- Alm do cumprimento da misso constitucional da Fora Area Brasileira,
destaca-se o apoio dado s Misses no Haiti, s Operaes gata I, II e III, e no socorro s
vtimas das enchentes na Regio Serrana do Rio de Janeiro.
AO 3116 MODERNIZAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO E
ELETRNICA (PROJETO):
- Aquisio de equipamento de comunicao para a Companhia de Infantaria de
Pronto Emprego do Batalho de Infantaria Aeronutica (CIPE/BINFAE), da Base Area de
Manaus;
- Aquisio de rdios de emergncia para Kit de Sobrevivncia, utilizado por
diversas aeronaves do acervo do COMAER;
- Aquisio e instalao de instrumentos anticoliso de aeronaves TCAS II para
atender a diferentes aeronaves (VH-35, VC-97, KC-137, F-5, A-29, T-27 e C-98) e
aquisio de Air Data Display Unit (ADOU) para o KC-137; e
- Aquisio e instalao do Sistema Fotogamtrico do R-35.
AO 2890 SUPRIMENTO E MANUTENO DE MATERIAL BLICO:

- Aquisio de diversos itens blicos planejados pelo COMAER, baseando-se nas
prioridades e parmetros estabelecidos pelo EMAER, para atendimento s necessidades
elencadas na DCA 135-1 (Parmetros para Obteno e Utilizao de Material Blico na
Aeronutica);
- Aquisio de diversos itens blicos de aviao (bombas, foguetes, alvos areos e
acessrios, cartuchos de diferentes calibres) para o Programa de Instruo e Manuteno
Operacional (PIMO) das Unidades Areas;
- Aquisio de diversos itens blicos terrestres (cartuchos de diferentes calibres,
granadas e materiais de demolio explosivos, espoletas, estopim, petardos) para
instruo, manuteno operacional e operaes terrestres;
- Aquisio de diversos pirotcnicos (sinalizadores fumgenos, cargas de
sinalizao, paraquedas iluminativos) para composio de Kits de sobrevivncia utilizados
em diversas aeronaves; e
- Aquisio de itens para renovao e composio da RG Terrestre (capacetes
balsticos e coletes balsticos).
AO 3123 IMPLANTAO DE NOVOS SISTEMAS BLICOS:
- Cumprimento de obrigaes com os compromissos firmados no pas e no exterior
atravs do pagamento de etapas contratuais vincendas; e;
- Implantao e aquisio de novos sistemas blicos, com a finalidade de fomentar
os projetos estratgicos constantes do Plano Estratgico Militar da Aeronutica
(PEMAER), do Estado-Maior da Aeronutica (EMAER) e de atender s necessidades dos
projetos apontadas pelo PAMB-RJ.
AO 2757
(ATIVIDADE):
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
SIMULADORES
- Aquisio de materiais e servios de manuteno para 13 simuladores e

equipamentos associados, instalados nas Organizaes Militares (OM) que as operam.
AO 2896 - TRANSPORTE LOGSTICO DE SUPERFCIE:
- Transporte de 2400 toneladas de materiais do COMAER, por vias terrestres.
AO 7861 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO DE SISTEMAS
CORPORATIVOS (PROJETO):
- Atualizao do Plano de Implantao da Governana de TI e avaliao das aes
propostas para elevar o ndice de Governana de TI avaliado pela SEFTI de inicial para
o nvel intermedirio em 2011.
- Realizao de Visitas Tcnicas da DTI s suas OM subordinadas.
- Elaborao dos Programas de Trabalho Anuais da DTI e dos CCA para 2012.
- Em fase final de elaborao o Plano de Segurana da Informao do STI.
- Realizao de concursos para novos quadros/especialidades de oficiais da rea de
TI.
- Coordenao da Ao 7861: Desenvolvimento e Implantao de Sistemas
Corporativos, que contempla o aporte de recursos a vrios Projetos Estratgicos de TI,
previstos no PEMAER.
10
- Acompanhamento da Ao 2757 Manuteno e Suprimento de Simuladores.

As atividades a serem desenvolvidas no correr do exerccio de 2012 encontram-se
definidas no Programa de Trabalho Anual da DTI e OM subordinadas e podem ser
resumidos na continuidade das implantaes, substituies e modernizaes j citados.
As aes desenvolvidas em 2011, bem como aquelas previstas para 2012, esto em
consonncia e contribuem para o atendimento legislao:
1. ICA 700-1/2006 - Implantao e Gerenciamento de Sistemas no COMAER;
2. DCA 14-7/2004 - Poltica do Comando da Aeronutica para a Tecnologia da
Informao;
3. DCA-14-8/2006 - Poltica de Segurana da Informao do Comando da
Aeronutica;
4. NSCA 7-7/2004 - Estrutura e Competncias do Sistema de Tecnologia da
Informao do Comando da Aeronutica (STI).
AO 8970 AQUISIO DE VECULOS DE SUPERFCIE:
- Aquisio de 40 (quarenta) veculos, adquiridos com os recursos disponibilizados
no exerccio, conforme descriminados a seguir:
02 (dois) caminhes leves, 02 (dois) caminhes equipados com guindaste hidrulico
e cesto areo, 01 (um) carro basculante, 01 (um) carro coletor/compactador de lixo, 04
(quatro) cavalos mecnicos, 06 (seis) veculos especiais, 01 (um) veculo de servio e 13
(treze) utilitrios/caminhonete, 03 (trs) tratores industriais, 04 (quatro) semi-reboques, 02
(dois) furges leves e 01 (um) caminho ba.
11
AO 3119 IMPLANTAO DE MDULOS DE COMBATE A INCNDIO

(PROJETO):
- Implantao de 05 (cinco) mdulos de combate a incndio.
AO 2756 MANUTENO E SUPRIMENTO DE MATERIAL CONTRAINCNDIO (ATIVIDADE):
- Atendimento s necessidades nos setores de preveno, salvamento e combate a
incndio em aerdromos e edificaes das unidades do Comando da Aeronutica.
12
1. IDENTIFICAO DA UNIDADE
Poder e rgo de Vinculao

Poder: Executivo
rgo de Vinculao: Ministrio da Defesa / Comando da Aeronutica
Cdigo SIORG: 000048
Identificao da Unidade Jurisdicionada Consolidadora e Agregadora

Denominao completa: Comando-Geral de Apoio
Denominao abreviada: COMGAP
Cdigo SIORG: 68
Cdigo LOA: 52111
Cdigo SIAFI: 120130
Situao: Ativa
Natureza Jurdica: rgo Pblico
Principal Atividade: DEFESA
Telefones/Fax de contato:
Cdigo CNAE: 8422-1 / 00

(021) 3545-9453
Fax: (021) 3393-8445
Endereo eletrnico: comandante@comgap.aer.mil.br

Pgina da Internet: www.comgap.aer.mil.br
Endereo Postal: Estrada do Galeo, 3300 Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP:21941-352
Identificao das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas (UGE)
Nome
Situao
Cdigo SIORG
Diretoria de Material Aeronutico e Blico
Ativa
69
Diretoria de Engenharia da Aeronutica
Ativa
70
Diretoria de Tecnologia da Informao
Ativa
107148
Centro Logstico da Aeronutica
Ativa
010373
Depsito de Aeronutica do Rio de Janeiro
Ativa
10385
Parque de Material Aeronutico de Lagoa Santa
Ativa
37960
Parque de Material Aeronutico de So Paulo
Ativa
37959
Parque de Material Aeronutico do Galeo
Ativa
37958
Parque de Material Aeronutico dos Afonsos
Ativa
000048
Parque de Material Aeronutico de Recife
Ativa
037961
Parque de Material Blico do Rio de Janeiro
Ativa
11052
13
Identificao das Unidades Jurisdicionadas Agregadas (UGE)

Nmero de Ordem: 1
Denominao Completa: Comisso Aeronutica Brasileira em Washington
Denominao abreviada: CABW
Cdigo SIORG: 10399
Cdigo LOA: No se aplica
Cdigo SIAFI: 120090
Situao: Ativa
Cdigo CNAE: 8422-1/00

00(XX) 1 202 483 4031
00(XX) 1 202 518 7326
00(XX) 1 202 518 7325
Endereo eletrnico: cabw@cabw.org

Pgina da Internet: http://www.cabw.org
Endereo Postal: 1701 22nd Street, N.W., Washington-DC, 20008-1931, USA).
Nmero de Ordem: 2
Denominao Completa: Comisso Aeronutica Brasileira na Europa
Denominao abreviada: CABE
Cdigo SIORG: 69134
Cdigo LOA: No se aplica
Cdigo SIAFI: 120091
Situao: Ativa

00(XX) 44020-7440 4321
Endereo eletrnico: cabe@bace.org.uk

Pgina da Internet: http://www.bace.org.uk
Endereo Postal: 16 Great James Street, London WC1N 3DP UK
14
00(XX) 44020-7242 3642
Normas relacionadas s Unidades Jurisdicionadas

Normas de criao e alterao das Unidades Jurisdicionadas
COMGAP - Decreto n. 60.521, de 31 mar. 1967;
DIRMAB Decreto n. 4.549, de 27 dez. 2002, Portaria n. 496/GM3, de 18 jun. 1993, publicada no DOU n.
116, de 22 jun. 1993, e Portaria 633/GC3, de 21 ago. 2008, publicada no DOU n. 162, de 22 ago. 2008;
DARJ - Decreto-Lei n. 14.881, de 29 out.1942;
CELOG - Decreto n. 6.834, de 30 abr. 2009, publicado no DOU n 82, de 04 maio 2009;
PAMA-LS - Decreto no 74.102/1974, de 24 maio 1974;
PAMA-SP - Decreto no 3.302, de 22 de maio de 1941, modificado pelo Decreto no 73.544, de 23 de janeiro de
1974;
PAMA-GL - Decreto n. 3.302, de 02 maio 1941, modificado pelos Decretos n. 57.053, de 11 out. 1965 e
74.102, de 24 maio 1974;
PAMA-AF - Decreto-Lei n. 22 591, de 29 mar. 1933, Decreto 22.735, de 19 maio 1933, Decreto-Lei 3.302, de
22 maio 1941 e pelo Decreto n. 73 544, de 23 jan. 1974;
PAMA-RF - Decreto n. 73.544 de 23 jan. 1974;
PAMB Decreto n. 51.724, de 19 fev. 1963;
CABW - Decreto n. 19.477, de 21 ago. 1945;
CABE - Decreto n. 70.303, de 20 mar. 1972.
DIRENG Decreto n. 81.199, de 09 de JAN 1978;
DTI Decreto n. 7.069, de 20 janeiro de 2010.
Outras normas infra-legais relacionadas gesto e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
COMGAP Portaria n. 319/GC3, de 16 mar. 2005 e Portaria 39/3EM, de 18 jul. 2005;
DIRMAB Portaria COMGAP n. 251/3EM, de 24 out. 2008 (RICA 21-86/2008);
DARJ Portaria n. 337/GC3, de 23 mar. 2005, aprovou o ROCA 21-2/2005 e Portaria CELOG n. 01/DDIR de
07 jul. 2009, aprovou a RICA 21-172;
CELOG - Portaria n. 458/GC3, de 22 maio 2009, publicada no DOU n. 97 S-1, de 25/05/2009 e Portaria
COMGAP n. 222/3EM, de 29 set. 2008, publicada no Boletim do Comando da Aeronutica n. 186, de 1 out.
2008;
PAMA-LS Portaria DIRMAB n. 116, de 11 out. 2005, Regimento Interno do Comando da Aeronutica 21-87
(RICA 21-87);
PAMA-SP Portaria DIRMAB n. 119, de 25 out. 2005 e Portaria n. 715/GC3, de 24 jun. 2005;
PAMA-GL Portaria DIRMAB n. 74, de 17 de jul. 2007;
PAMA-AF - Portaria 633/GC3, de 21 ago. 2008 (ROCA 21-21);
PAMA-RF Portaria n. 715/GC3, de 24 jun. 2005;
PAMB - Portaria n. 108/DIRMAB de 30 set. 2005 que aprovou o Regimento Interno 21-92;
CABW - Portaria CELOG n. 1/SPCO, de 04 jul. 2008 aprovou o Regimento Interno da CABW;
CABE - Portaria CELOG n. 302/SLPC, de 16 out. 2009 Aprovou o Regimento Interno da CABE.
DIRENG Portaria COMGAP n. 010/2EM de 03 ABR 1998, que aprovou o Regimento Interno 20-27
DTI - Portaria n. 548/GC3, de 9 de agosto de 2010 que aprovou o Regulamento da Diretoria de Tecnologia da
Informao da Aeronutica.
Manuais e publicaes relacionadas s atividades das Unidades Jurisdicionadas
Manuais e publicaes so de natureza sigilosa.
15
UGs e Gestes Relacionadas s UJ (UGRs da Consolidadora, Consolidadas e Agregadas)

Cdigo SIAFI
Nome
120038
Diretoria de Material Aeronutico e Blico
120035
Depsito de Aeronutica do Rio de Janeiro
120071
120026
Parque de Material Aeronutico de Lagoa Santa
120068
Parque de Material Aeronutico de So Paulo
120049
Parque de Material Aeronutico do Galeo
120046
Parque de Material Aeronutico dos Afonsos
120020
Parque de Material Aeronutico de Recife
120047
Parque de Material Blico do Rio de Janeiro
120130
Comando-Geral de Apoio
120090
Comisso Aeronutica em Washington
120091
Comisso Aeronutica Brasileira na Europa
120032
Diretoria de Tecnologia da Informao
120099
Diretoria de Engenharia da Aeronutica

Gestes relacionadas s Unidades Jurisdicionadas
Cdigo SIAFI
Nome
00001
Tesouro Nacional
INTENCIONALMENTE EM BRANCO
16
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes (Todas UG)

Cdigo SIAFI da Unidade Gestora
Cdigo SIAFI da Gesto
120020
120026
120032
120035
120038
120046
120047
00001
120049
120068
120071
120090
120091
120099
120130
2. INFORMAES SOBRE PLANEJAMENTO E GESTO ORAMENTRIA E

FINANCEIRA
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
a) Competncia Institucional:
Ao COMGAP compete:
I - planejar em alto nvel, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar todas as
atividades relacionadas com o apoio logstico de material, de patrimnio, da tecnologia da
informao e de servios correlatos;
II - elaborar, aprovar e atualizar, na sua esfera de responsabilidade, normas, planos e
programas administrativos ou tcnicos, que visem homogeneidade estrutural e funcional
dos rgos de apoio logstico de material, de patrimnio, da tecnologia da informao e de
servios correlatos;
III - gerenciar os programas de aquisio, modernizao e de desenvolvimento de
sistemas informatizados e materiais aeronuticos, blicos e da tecnologia da informao
afetos ao COMGAP;
IV - supervisionar as atividades de desenvolvimento e de coordenao industrial,
relacionadas aos Sistemas cujo rgo Central seja o COMGAP;
V - orientar os rgos subordinados quanto s atividades logsticas que lhe so
afetas, estabelecendo a coordenao entre estes;
17
VI - estabelecer a ligao com as demais organizaes do COMAER para a

compatibilizao das atividades de apoio logstico de material, de patrimnio, da tecnologia
da informao e de servios correlatos, desenvolvidas no mbito interno ou externo do
COMAER;
VII - estabelecer a ligao com os rgos da Administrao Federal diretamente
relacionados com as suas atribuies;
VIII - orientar, coordenar e consolidar as propostas oramentrias anuais e
plurianuais, bem como a do plano de obras das organizaes subordinadas;
IX - orientar, coordenar e consolidar as propostas de planos e programas de cursos e
estgios, no pas e no exterior, visando ao aperfeioamento tcnico-profissional do pessoal
da rea de apoio logstico de material, de patrimnio, da tecnologia da informao e de
servios correlatos;
X - coordenar e consolidar, por intermdio de plano especfico, a necessidade de
recursos humanos, do recompletamento e da movimentao de pessoal do COMGAP e das
organizaes subordinadas;
XI - orientar e supervisionar as atividades relacionadas Tecnologia da Informao
no mbito do COMAER;
XII - supervisionar as atividades de procura, de compra, de recebimento e
contratao de servios, bem como as atividades necessrias nacionalizao do material
aeronutico e blico, de forma a assegurar o pronto emprego das aeronaves da Fora Area
Brasileira;
XIII - orientar e supervisionar, em alto nvel, as atividades relacionadas
engenharia de infraestrutura aeroporturia, engenharia de edificaes, engenharia de
campanha, ao patrimnio, ao transporte de superfcie e ao contraincndio afetas ao
COMAER;
XIV - executar as atribuies de Elo do Sistema de Mobilizao Aeroespacial
(SISMAERO), de acordo com a legislao especfica, e
XV - acompanhar a implantao de projetos em sua rea de responsabilidade.
b) Objetivos Estratgicos:
Este Comando-Geral tem os seguintes objetivos estabelecidos em seu Plano
Setorial, para os anos de 2009, 2010 e 2011:
manuteno das aeronaves e seus sistemas, como fator que assegura a
capacidade de pronto emprego da FAB, provendo os ndices de disponibilidade
estabelecidos pelo COMAER;
otimizao das atividades dos Parques de Material Aeronutico, visando
aumentar a eficincia do SISMA, em atendimento s necessidades dos projetos atuais e
futuros;
participao gerencial efetiva, e em todos os nveis, nos processos de aquisio e
de modernizao de sistemas darmas;
fortalecimento dos processos de nacionalizao como fator estratgico de
suporte logstico das plataformas darmas;
incentivo elevao da capacidade tecnolgica nacional para o
desenvolvimento de sistemas blicos;
aquisio e integrao de equipamentos e sistemas;
consolidao da poltica de capacitao da indstria nacional para manuteno
de 3 nvel para os sistemas aplicveis;
consolidao da poltica de offset como fator de capacitao da indstria
nacional;
18
formao de alianas estratgicas por meio de intercmbio com outras Foras

Areas ou parcerias industriais;
aperfeioamento da cadeia de suprimento e dos processos de manuteno;
consolidao dos processos e otimizao das atividades de catalogao de
materiais dos sistemas apoiados;
consolidao da estrutura gerencial de transporte logstico do COMAER;
desenvolvimento e manuteno da infraestrutura aeronutica e aeroporturia de
competncia do COMAER; e
aperfeioamento e normatizao dos processos de alienao de material.
REALIZAES DO COMANDO-GERAL DE APOIO:
Em 2011, esta UJ obteve as realizaes descritas na apresentao deste Relatrio de
Gesto. Contudo, evidenciam-se, ainda, as observaes abaixo:
AO 2048
AERONUTICO:
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
MATERIAL
- At 31 de dezembro de 2011, com os recursos destinados na Ao 2048, foi

possvel manter a disponibilidade mdia mensal de 269 aeronaves de uma meta prevista de
250 aeronaves (LOA 2011) e atender a um esforo areo aproximado de 147.834h de um
total de 148.705h. Para isso foi necessrio um investimento aproximado de R$
308.880.301,00 em contratos de suporte logstico para a manuteno das horas de voo
previstas e um total aproximado de R$ 216.988.919,00 para aquisio de itens das
aeronaves e contratao de servios em reparveis, visando ao atendimento dos Programas
de Trabalho dos Parques.
- Foram alocados crditos de destaque para aquisio de materiais e equipamentos, e
contratados servios para a manuteno, controle e armazenagem de itens aeronuticos,
disponibilizando um maior nmero de aeronaves (C-105, C-95) para o cumprimento das
diversas Misses na Regio da Calha Norte, realizadas pela Fora Area Brasileira,
aeronaves C-130 e KC-137 para o cumprimento das diversas Misses de Paz, como o do
Haiti, e o apoio dado pela Fora Area Brasileira na Operao Serrana (C-130, H-34, H60).
- Alm do cumprimento da misso constitucional da Fora Area Brasileira,
destaca-se o apoio dado s Misses no Haiti, Operao gata e no socorro s vtimas das
enchentes na Regio Serrana do Rio de Janeiro.
AO 2868 MANUTENO E SUPRIMENTO DE COMBUSTVEIS E
LUBRIFICANTES - AVIAO (ATIVIDADE):
- Aquisio de tanques fixos e flexveis, de diferentes capacidades, para substituio
daqueles em uso na Regio Amaznica e para apoio s operaes de emergncia;
- Aquisio de combustveis de aviao para atender ao Esforo da Frota de
171.438:50 horas;
- No perodo, houve incremento da necessidade de apoio areo em regies carentes
e afetadas por calamidades e fenmenos naturais cujos reflexos sociais e polticos no
permitem o afastamento e sim a presena da Fora Area, em apoio segurana ou
emprego humanitrio, gerando maior demanda de consumo de combustveis e lubrificantes
para o exerccio da atividade area;
19
- A crescente demanda decorrente das linhas estabelecidas pelo Planejamento

Estratgico Militar da Aeronutica, ampliando a presena de meios em algumas regies,
passou a exigir crescente suporte dos meios fixos e mveis de apoio atividade de
abastecimento das aeronaves e estocagem de combustveis e lubrificantes, principalmente
nas regies das fronteiras secas e regio amaznica; e
- Esta demanda ainda maior que a capacidade de suporte, em funo dos limitados
recursos postos disposio para custeio de aquisio de combustveis e lubrificantes
aeronuticos.
AO 3116 MODERNIZAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO E
ELETRNICA (PROJETO):
- Aquisio de equipamento de comunicao para a Companhia de Infantaria de
Pronto Emprego do Batalho de Infantaria Aeronutica (CIPE/BINFAE) da Base Area de
Manaus;
- Aquisio de rdios de emergncia para Kit de Sobrevivncia, utilizado por
diversas aeronaves do acervo do COMAER;
- Aquisio e instalao de instrumentos anticoliso de aeronaves TCAS II para
atender a diferentes aeronaves (VH-35, VC-97, KC- 137, F-5, A-29, T-27 e C-98) e
aquisio de Air Data Display Unit (ADOU) para o KC-137;
- Aquisio e instalao do Sistema Fotogamtrico do R-35; e
- A necessidade de aprimoramento no fluxo de trfego areo nacional e
internacional gerou a necessidade de profundas e radicais mudanas, em nvel mundial, no
processo de gerenciamento do trfego areo, incluindo meios de comunicaes mais
precisos entre as aeronaves e rgos de controle. Como resultado deste processo, as
aeronaves que compem a frota da Fora Area passaram a ser alvo da exigncia de
substituies e instalaes de equipamentos de comunicao e navegao compatveis com
a evoluo de meios de solo. O processo de implantao dessa demanda no se esgotou e
ainda necessita de recursos para o atendimento das exigncias impostadas
internacionalmente.
AO 2890 SUPRIMENTO E MANUTENO DE MATERIAL BLICO:
- Aquisio de diversos itens blicos planejados pelo COMAER, baseando-se nas
prioridades e parmetros estabelecidos na DCA 135-1 (Parmetros para Obteno e
Utilizao de Material Blico na Aeronutica), do EMAER, para o atendimento s
necessidades do COMAER;
- Aquisio de diversos itens blicos de aviao (bombas, foguetes, alvos areos e
acessrios, cartuchos de diferentes calibres) para o Programa de Instruo e Manuteno
Operacional (PIMO) das Unidades Areas;
- Aquisio de diversos itens blicos terrestres (cartuchos de diferentes calibres,
granadas e materiais de demolio explosivos, espoletas, estopim, petardos) para o PIMO
Terrestre;
- Aquisio de diversos pirotcnicos (sinalizadores fumgenos, cargas de
sinalizao, paraquedas iluminativos) para composio de Kits de sobrevivncia utilizados
em diversas aeronaves;
- Aquisio de itens para renovao e composio da RG Terrestre (culos de viso
noturna, capacetes balsticos e coletes balsticos);
A capacidade real de emprego da Fora Area est calcada nos meios existentes de
armamento, munies diversas, msseis e outros sistemas blicos.
20
A manuteno da Reserva de Guerra (RG) preconizada para este tipo de material

implica em que o estoque blico necessite ser renovado ou completado em perodos
regulares, no s pelo fator tempo (vencimento do Tempo Limite de Vida TLV, do
material), como tambm pelo natural consumo em operaes, treinamento de formao, ou
mesmo manuteno operacional.
Atrelado a esse cenrio, a crescente utilizao de itens blicos no letais na
conteno de distrbios civis em operaes do tipo GLO (Garantia da Lei e da Ordem),
bem como a demanda de meios utilizados em caso de proteo contra ataques com o uso de
agentes QBNRe (Qumico, Biolgico, Nuclear, Radiolgico e Explosivo), gera a demanda
de meios mais sofisticados, cuja aquisio tem se tornado mais complexa e onerosa, se
contrapondo disponibilidade de recursos disponveis.
Finalmente, temos como resultado dificuldades de preservao dos estoques de RG
dos itens para emprego em combate, que tm recebido tratamento diferenciado. Porm, em
face dos recursos disponibilizados nos subsequentes Planos de Ao no atingirem os
montantes necessrios, a defasagem entre o estoque existente e o planejado vem se
tornando maior a cada ano. Este quadro tem sido agravado, tornando mais onerosa a
recuperao dos estoques de material blico a cada exerccio financeiro.
AO 3123 IMPLANTAO DE NOVOS SISTEMAS BLICOS:
- Caracteriza o cumprimento de obrigaes decorrentes dos compromissos firmados
no pas e no exterior, atravs do pagamento de etapas contratuais vincendas;
- Implantao e aquisio de novos sistemas blicos, com a finalidade de fomentar
os projetos estratgicos constantes do Plano Estratgico Militar da Aeronutica, do EstadoMaior da Aeronutica (EMAER) e de atender s necessidades dos projetos apontadas pelo
PAMB-RJ;
A constante evoluo e modernizao das plataformas de combate, atrelada
ininterrupta demanda de meios de defesa, bem como o aprimoramento da legislao
internacional que regula os conflitos armados, exigem a aquisio e implantao de
sistemas de armas mais precisos e cuja aplicao reflete diretamente na reduo de efeitos
indesejveis em reas perifricas aos objetivos estabelecidos em combate.
Essa tendncia mundial carreou a necessidade de se buscar a implantao de meios
de identificao, orientao e guiagem, que, por seu turno, alm de mais eficazes, so
portadores de avanadas tecnologias e, por conseguinte, possuem implantao mais onerosa
ao serem integrados em aeronaves projetadas originariamente para tecnologias que
detinham maior ECP e menor preciso no emprego de seu armamento.
O novo cenrio direcionou a aplicao dos recursos na aquisio de sensores e
aparatos de explorao do espectro eletromagntico, melhor identificao de alvos no TO e
guiagem do armamento, comumente utilizados na guerra moderna e embarcados em nossas
plataformas de combate.
AO 2757
(ATIVIDADE):
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
SIMULADORES
- Aquisio de materiais e servios de manuteno para 13 simuladores e

equipamentos associados, instalados nas Organizaes Militares (OM) que as operam;
O avano tecnolgico da aviao baseado em plataformas cada vez mais complexas
e sofisticadas passou a exigir idnticos esforos na simulao dos procedimentos de voo e
na realizao das misses, ampliando o universo reservado aos simuladores.
A par da capacidade de se contratar o treinamento para as tripulaes e equipagens
junto aos grandes centros de simulao existentes no segmento de aviao, o adestramento
21
das equipagens nas plataformas de combate conduzido em simuladores e treinadores

especficos, onde, alm dos procedimentos de voo, so treinadas as misses de emprego. Os
recursos disponibilizados na ao resultaram na contratao de limitado suporte aos
simuladores existentes no Comando da Aeronutica.
Entretanto, com o recebimento de novos meios em simulao, a demanda de
recursos ser crescente e abaixo da necessidade do suporte desejado.
AO 2896 - TRANSPORTE LOGSTICO DE SUPERFCIE:
- Transporte de 2400 toneladas de materiais do COMAER, por vias terrestres.
AO 7861 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO DE SISTEMAS
CORPORATIVOS (PROJETO):
Entre as principais realizaes da DTI, em 2011, destacam-se:
- Atualizao do Plano de Implantao da Governana de TI e avaliao das aes
propostas para elevar o ndice de Governana de TI avaliado pela SEFTI de inicial para o
nvel intermedirio em 2011.
- Realizao de Visitas Tcnicas da DTI s suas OM subordinadas.
- Elaborao dos Programas de Trabalho Anuais da DTI e dos CCA para 2012.
- Em fase final de elaborao o Plano de Segurana da Informao do STI.
- Realizao de concursos para novos quadros/especialidades de oficiais da rea de
TI.
- Coordenao da Ao 7861: Desenvolvimento e Implantao de Sistemas
Corporativos, que contempla o aporte de recursos a vrios Projetos Estratgicos de TI,
previstos no PEMAER.
- Acompanhamento da Ao 2757 Manuteno e Suprimento de Simuladores.
As atividades a serem desenvolvidas no correr do exerccio de 2012 encontram-se
definidas no Programa de Trabalho Anual da DTI e OM subordinadas e podem ser
resumidos na continuidade das implantaes, substituies e modernizaes j citados.
As aes desenvolvidas em 2011, bem como aquelas previstas para 2012, esto em
consonncia e contribuem para o atendimento legislao:
1. ICA 700-1/2006 - Implantao e Gerenciamento de Sistemas no COMAER;
2. DCA 14-7/2004 - Poltica do Comando da Aeronutica para a Tecnologia da
Informao;
3. DCA-14-8/2006 - Poltica de Segurana da Informao do Comando da
Aeronutica;
4. NSCA 7-7/2004 - Estrutura e Competncias do Sistema de Tecnologia da
Informao do Comando da Aeronutica (STI).
- Aquisio de 40 (quarenta) veculos.
Foram adquiridos com os recursos disponibilizados no exerccio, 40 (quarenta)
veculos, conforme descriminados a seguir:
02 (dois) caminhes leves, 02 (dois) caminhes equipados com guindaste hidrulico
e cesto areo, 01 (um) carro basculante, 01 (um) carro coletor/compactador de lixo, 04
(quatro) cavalos mecnicos, 06 (seis) veculos especiais, 01 (um) veculo de servio e 13
(treze) utilitrios/caminhonete.
22

(PROJETO):
- Implantao de 05 (cinco) mdulos de combate a incndio.
Atendimento s necessidades nos setores de preveno, salvamento e combate a
incndio em aerdromos e edificaes das unidades do Comando da Aeronutica.
2.2. ESTRATGIA DE
INSTITUCIONAIS
ATUAO
FRENTE
RESPONSABILIDADES
Ao 05.151.0632.3123 IMPLANTAO DE NOVOS SISTEMAS BLICOS

A no alocao dos recursos creditcios necessrios para alcanar a totalidade das
metas que deveriam ser alcanadas no exerccio 2011, os quais figuraram na PO 2011,
culminou na repriorizao das atividades planejadas e, por conseqncia, a postergao dos
resultados a serem alcanados ao longo do exerccio e para os anos subseqentes, afastando
assim o COMAER das condies ideais de reaparelhamento e adequao ao cumprimento
de sua misso operacional.
Por outro lado, a execuo oramentria dos recursos aprovados na LOA 2011 se
deu livre de percalos.
Embora no tenha sido exequvel atingir todas as metas fsicas planejadas para a
Ao 3123 no exerccio 2011, em funo dos fatos j colocados, o que faz postergar o seu
alcance em anos subseqentes, o fato de no ter ocorrido impacto de contingenciamento
sobre o recurso da LOA 2011 destinado Ao permitiu honrar compromissos contratuais
em andamento, como no caso do Pod Skyshield, e adquirir novos sistemas blicos, tanto
para atender a aeronave H-50 (bancada de testes e cablagens), quanto para atender
aeronave P-3 AM (sonobias, pilones e marcadores martimos).
Ao 05.151.0621.2048 MANUTENO E SUPRIMENTO DE MATERIAL
AERONUTICO
O valor necessrio para o cumprimento do planejamento sem degradar a frota
existente e atendendo as metas estabelecidas para esse Programa, relativo s atividades de
SUPRIMENTO E MANUTENO DE MATERIAL AERONUTICO, foi estabelecido
em R$ 801.092.657,00 (oitocentos e um milhes, noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta
e sete reais), de acordo com o que consta da Pr-Proposta Oramentria 2011.
Os recursos previstos na LOA 2011 da Ao 2048, no valor de R$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhes de reais) foram contingenciados em R$ 176.200.000,00
(cento e setenta e seis milhes, duzentos mil reais) e sua liberao iniciou a partir de julho
de 2011.
O Plano de Ao constante do SIPLORC (Sistema de Planejamento Oramentrio
EMAER), no valor de R$ 273.800.000,00 (duzentos e setenta e trs milhes, oitocentos mil
reais) foi todo recebido at julho de 2011, no sendo suficiente, entretanto, para atender aos
Programas de Trabalho Anual (PTA) e manter o Esforo Areo Previsto na Instruo do
EMAER (ICA 55-66).
23
Por meio da mensagem n 3/ALGO/C-403, de 25.02.2011, a DIRMAB relatou ao

EMAER e COMGAP o impacto logstico advindo das restries oramentrias da Ao
2048, impedindo o alcance do Esforo Areo previsto na ICA 55-66 de 2011, e encaminhou
ao COMGAP o Ofcio n 1/SDAL-SEC/C-539, de 08 de junho de 2011, reavaliando o
impacto com as restries oramentrias impostas, apresentando as necessidades de crdito
da Ao 2048 para cumprir os compromissos do ano e atender aos PTA dos parques, bem
como atender a um Plano de Recuperao da Frota.
Ao 05.151.0621.7861 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO DE
SISTEMAS CORPORATIVOS
No exerccio de 2011, a viso estratgica para a rea de tecnologia da informao

foi aprofundada e todas as suas atividades e projetos foram classificados para:
1. O provimento de Governana da Tecnologia da Informao ao COMAER;
2. O provimento de RH capacitados;
3. A elevao do nvel de integrao de aplicaes;
4. A elevao do nvel de atualizao da arquitetura, ativos e aplicaes;
5. O provimento de grau adequado de Segurana da Informao ao COMAER;
6. O efetivo controle sobre os sistemas de TI de interesse do COMAER; e
7. A elevao do nvel de implantao e desenvolvimento do STI.
8. Provimento de Governana da Tecnologia da Informao ao COMAER
Foi revisto e atualizado o Plano de Implantao de Governana de TI para o
COMAER e estabelecidas linhas de ao de melhorias para elevao do iGovTI
consolidado pelo relatrio resposta do TCU.
Visando preparar os gestores do STI para o cumprimento das orientaes emanadas
pela Administrao Pblica Federal, em termos de Governana de TI, em especial no
atendimento IN 04/2010, foi realizado o treinamento Desenvolvimento de Gestores de
TI DGTI, em parceria com a ENAP, no Rio de Janeiro, Braslia e So Jos dos Campos,
atendendo a um total de 75 militares e civis do COMAER, de vrias Organizaes
Militares.
2. Provimento de RH capacitados
No decorrer do ano de 2011 proporcionamos diferentes cursos para 100 (cem)
tcnicos militares e civis, tanto na rea de Tecnologia da Informao quanto na rea
Administrativa, sendo que na segunda em menor monta, visando ao aperfeioamento dos
profissionais que atuam diretamente na nossa estrutura.
Foram revisados, ainda no decorrer do ano em questo, indicadores gerenciais
iniciais na busca do aperfeioamento da governana do Sistema de Tecnologia da
Informao da Aeronutica.
24
3. Elevao do nvel de integrao de aplicaes

Durante o ano de 2011 a DTI buscou identificar aplicaes desenvolvidas ou
adquiridas que suportam funcionalidades idnticas ou similares, no obtendo ainda uma
reduo expressiva em termos da alta diversidade de aplicativos identificados.
Identificou-se, ainda, a necessidade de preparar pessoal no COMAER para atuar na
rea de Gerenciamento de Projetos, alm de proporcionar um maior preparo aos atuais
Gerentes de Projetos de TI, tendo sido para isso realizado pela DTI um Ciclo de Palestras
de Gerenciamento de Projetos.
4. Elevao do nvel de atualizao da arquitetura, ativos e aplicaes
Foram mantidos os investimentos anteriores para atualizao tecnolgica, efetuados
em redes, ativos, estaes de trabalho e nos Centros de Computao.
5. Provimento de grau adequado de Segurana da Informao ao COMAER
Foi realizada a aquisio de uma soluo de segurana corporativa para todo o
COMAER, envolvendo prioritariamente o provimento de anti-vrus corporativo a ser
distribudo a todas as OM.
6. Efetivo controle dos sistemas de TI de interesse do COMAER
O alinhamento estratgico da TI aos negcios deve ser mensurado com o intuito de
poder avaliar a articulao da TI com a efetividade dos benefcios obtidos nas atividades
corporativas, isto , estabelecer de maneira clara o comprometimento e atendimento do STI
misso do COMAER.
O alinhamento obtido em 2010 no sofreu alteraes significativas, permanecendo,
para o COMAER, o estgio de alinhamento da TI ao plano de negcios:
Sistemas de Informao das Funes Empresariais
Tecnologia da Informao
CEO e CIO (gesto e atuao)
Planejamentos do PDTI ao plano de negcios
Alinhamento do PDTI ao plano de negcios
Gerenciais e integrados
Adequada e suficiente
Envolvidos com a TI e o PDTI
Formais e parcialmente integrados
Adequado e parcialmente alinhado
7. Elevao do nvel de implantao e desenvolvimento do STI.

No decorrer de 2011 foram implementadas as aes acima descritas, no sentido de
proporcionar a elevao dos ndices de governana de TI do COMAER e proporcionar a
consolidao de uma plataforma digitalizada integrada moderna, voltada ao apoio
deciso.
No houve alteraes no Plano de Ao motivado pelo contexto poltico ou
econmico, tampouco mudanas causadas por limitaes internas da Unidade (problemas
de instalaes, deficincias de pessoal, restries no oramento e nos recursos financeiros).
25

CONTRA-INCNDIO (ATIVIDADE)
Aquisio, manuteno e conservao de materiais e equipamentos especficos para
preveno, proteo e combate a incndios, bem como o adestramento de pessoal para a
execuo da atividade.
Ao 05.151.0621.3119 IMPLANTAO DE MDULOS DE COMBATE A
INCNDIO (PROJETO)
Aquisio, modernizao, manuteno e construo de Mdulos de Combate a
Incndio para preveno, proteo e combate a incndio nas Operaes Areas e nas OM
da Fora Area.
Ao 05.151.0632.8970 AQUISIO DE VECULOS DE SUPERFCIE
Aquisio de veculos de transporte de superfcie para as diversas Organizaes
Militares de Comando da Aeronutica.
2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica.
2.3.1. EXECUO
DOS
PROGRAMAS
RESPONSABILIDADE DA UJ
DE
GOVERNO
SOB
No se aplica.
2.3.1.1. ANLISE CRTICA DA
REALIZADAS PELA UJ
EXECUO
FSICA
DAS
AES
No se aplica.
2.3.1.1.1. CONTINGENCIAMENTO NO EXERCCIO
No se aplica.
2.3.1.1.2. EVENTOS NEGATIVOS E POSITIVOS QUE PREJUDICARAM OU
FACILITARAM A EXECUO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
No se aplica.
2.3.1.1.3. OUTRAS CONSIDERAES:
No se aplica.
26
2.3.2.
EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS PELA UJ
Funo
Subfuno
Programa
Ao
Tipo
de
Ao
Prioridade
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta
Realizada
Meta a ser
realizada em
2012
05
151
0632
3123
Sistema
Implantado
100%
30,86%,
100%
100%
100%
100%
13
13
13
459
438
459
aeronaves
aeronaves
aeronaves
127.341 m
128..091 m
100%
86,64%
100%
Organizao
01
01
Militar mantida
Organizao
Organizao
(%)
05
151
0632
7861
05
151
0621
2757
Sistema
implantado (%)
Simulador
mantido (unidade)
Aeronave
05
151
0621
2048
distribuda
(unidade)
05
151
0621
2868
05
722
0632
3116
05
151
0621
2756
Combustvel
128.091,27
adquirido (m)
Equipamento
Modernizado
01
Organiza
o
05
151
0621
2890
Manuteno
realizada
309
309
309
Funo
Subfuno
Programa
Ao
Tipo
de
Ao
Prioridade
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta
Realizada
Meta a ser
realizada em
2012
SISTEMA
IMPLANTADO
7,000
2,274
3.000,00
4.222,90
3.439,41
60
77
60
05
79
40
22
151
0632
7861
(%)
05
151
0621
2896
05
151
0621
2756
Tonelada por
Quilmetro til
(TKU)
Organizao
Militar Mantida
(unidade)
05
151
0631
3119
Mdulo
Implantado
(unidade)
05
151
0632
8970
Veculo adquirido
(unidade)
27
2.3.2.1. ANLISE CRTICA DA

REALIZADAS PELA UJ:
EXECUO
FSICA
DAS
AES
AO 2896 TRANSPORTE LOGSTICO DE SUPERFCIE:

Com relao ao cumprimento das metas estabelecidas em 2011 para a ao em tela
destacaram-se os timos ndices de disponibilidade das viaturas leves e pesadas. Tal
sucesso deveu-se ao esforo dos profissionais das prprias Divises de Transporte, bem
como por parte das empresas contratadas.
Com a concluso das obras de melhoria no DARJ, os materiais de uso geral,
ferramentas e equipamentos ficaram mais bem protegidos e adequadamente armazenados.
Tambm est prevista a substituio dos tanques de combustveis (diesel e
gasolina), uma vez que a DIRENG j condenou os atuais existentes no DARJ.
As misses atribudas por parte do CECAN foram atendidas, com destaques para a
desmobilizao do Exerccio Cruzex, Operao gata 2, gerida pelo COMAR II,
implantao do sistema DVOR em Fernando de Noronha, alm das misses colocadas no
SISCAN.
De acordo com os ndices mostrados nas prestaes de contas mensais, o DARJ,
como principal destinatrio dos recursos destinados a ao em tela, ultrapassou em muito as
metas previstas para o exerccio de 2011, transportando mais peso e volume com menos
quilometragem.
Por outro lado, existe a permanente preocupao na reposio de motoristas
categoria E para a conduo dos veculos articulados (carretas).
oportuno citar, tambm, a valorizao e o aperfeioamento da doutrina de
conduo de carretas, bem como o controle da carga e de sua documentao.
Por fim, louvou-se a perfeita interao do DARJ com o setor de operaes do
CECAN, uma vez que a efetividade da realizao das misses deu-se em funo do estreito
relacionamento entre aqueles setores.
A meta fsica fixada no foi atingida. No SIGPLAN previa-se a aquisio de 60
veculos, e foram adquiridos 40 veculos, em virtude do contingenciamento de crditos,
provocando mudana no planejamento da Ao. Alm do contingenciamento, existe uma
demanda reprimida por veculos pesados, que h alguns anos no vinham sendo adquiridos
em virtude de terem um custo mais elevado.
A poltica de aquisio anual de veculos leves e mais baratos em detrimento dos
pesados e mais caros no se mostrou sustentvel, pois foram atingidos limites crticos.
Entre outros, o servio de transporte de cargas e remoo de lixo quedou-se comprometido
em diversas Organizaes Militares. A grande defasagem entre a necessidade apresentada
no Plano de Ao e os recursos aprovados no Plano de Ao agravou agrava a situao
da frota do Comando da Aeronutica.
A insuficincia de crdito para o atendimento das necessidades apresentadas na
Proposta Oramentria provoca um envelhecimento gradativo e acentuado da frota de
veculos do Comando da Aeronutica, principalmente em relao aos veculos pesados
(caminhes e nibus) que, em sua maioria, possuem mais de 10 anos de uso ou foram
alienados sem a devida reposio. Tal problema gera a necessidade de maiores
28
investimentos na manuteno de veculos j desgastados e interfere diretamente nos nveis

de operacionalidade das OM.
(PROJETO);
As metas fixadas para a ao 3119 no puderam ser alcanadas devido ao
contingenciamento de crdito, prejudicando a execuo total do planejado.
As metas fixadas para a ao 2756 foram alcanadas, apesar do contingenciamento.
Entretanto, puderam ser cumpridas com o crdito oriundo do convnio firmado com a
INFRAERO.
2.3.2.1.1 CUMPRIMENTO DAS METAS FSICAS:
Aes 05.151.0632.7861 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO DE
SISTEMAS CORPORATIVOS (PROJETO):
Em linhas gerais, os recursos disponibilizados nos Programas em comento foram
executados da forma a seguir:
a) Aquisio de mais de 570 computadores para aplicao no Sistema Integrado de
Gesto Mdico-Hospitalar do COMAER;
b) Contratao de soluo integrada de segurana para a rede de computadores do
COMAER;
c) Aquisio de equipamentos para a revitalizao da INTRAER;
d) Foram adquiridos diversos switchs para o CCA-RJ e distribuio para
Organizaes do COMAER;
e) Foram realizados servios de adaptao nas instalaes da DTI;
f) Foram custeados contratos do CCA-RJ, como do Sistema SAUTI, manuteno da
sala-cofre, manuteno de equipamentos de grande porte, dentre outros;
g) Foram realizados servios de manuteno, aferio e recuperao em diversos
equipamentos;
h) Foram realizados servios de manuteno das instalaes eltricas;
i) Foram executados diversos servios de recuperao de reas do prdio,
readequao de setores e recuperao de estruturas;
j) Foram cumpridos todos os compromissos com servios pblicos, Imprensa
Nacional e servios publicitrios na Empresa Brasileira de Comunicaes (EBC);
k) Foram custeados cursos e misses diversas para os militares dos efetivos da
DIRMAB, da DTI e do CCA-RJ, dentre os quais a contratao da ENAP para realizao de
treinamento junto ao CCA-RJ, CCA-BR e CCA-SJ;
l) Foi custeado o contrato de link de internet do SILOMS;
m)
Foi contratada uma soluo integrada para gerenciamento de servios de
Tecnologia da Informao;
n) Foram adquiridos materiais de tecnologia da informao para a DIRMAB, a DTI
e o CCA-RJ;
29

CONTRA-INCNDIO (ATIVIDADE):
Os crditos foram empregados na manuteno do sistema de contra-incndio das
instalaes do CCA-RJ.
Ao
BLICOS:
05.151.0632.3123
IMPLANTAO
DE
NOVOS
SISTEMAS
As concesses e os recebimentos de crditos realizaram-se conforme as

necessidades do Plano de Ao da Ao 3123, uma vez que ocorreram de forma oportuna e
que no houve impactos de contingenciamento sobre o recurso disponibilizado Ao
atravs da LOA 2011.
Por outro lado, o fato de as concesses e os recebimentos de crdito terem se dado
de acordo com as necessidades do Plano de Ao da Ao 3123, no implica que a
totalidade das metas estabelecidas no programa de trabalho foram alcanadas.
Como referido anteriormente, as metas estabelecidas no plano de trabalho da Ao
3123 para o exerccio 2011 foram planejadas vislumbrando-se o cumprimento dos
compromissos contratuais firmados no pas e no exterior, o suporte a projetos estratgicos
constantes do PCA 11-47, bem como o provimento de recursos s necessidades dos
projetos apontados pelo PAMB-RJ, vinculados referida ao. Dessa maneira, para que a
totalidade das metas estabelecidas no programa de trabalho fosse alcanada, seria
necessria a integralizao do valor global de R$ 107.552.500,00 (cento e sete milhes,
quinhentos e cinqenta e dois mil e quinhentos reais), conforme Proposta Oramentria
(PO) de 2011. Nesse sentido, historicamente, tem-se que os recursos disponibilizados por
meio da LOA ao longo de cada exerccio, dentro dos Grupos 3 e 4, da Ao 3123, mantmse numa constncia insuficiente para atender a demanda a ser suportada pela Ao 3123,
impactando nos resultados a serem alcanados, postergando-os para anos subseqentes.
Como reflexo, os recursos creditcios disponibilizados pela LOA 2011 proveram o valor de
R$ 22.825.000,00 Ao 3123, o que representou to somente 21,22% da necessidade para
alcance da totalidade das metas planejadas para o exerccio 2011, os quais figuraram na PO
de 2011.
Dito isso, conclui-se que mesmo com a alocao oportuna do crdito previsto na
LOA 2011 para o Plano de Ao 2011, sem contingenciamentos, mas em valores inferiores
queles solicitados na Proposta Oramentria (PO), apenas permitiram a realizao parcial
das metas planejadas para o exerccio 2011.
Ao 05.151.0621.2757
SIMULADORES:
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
Foi possvel efetuar o apoio logstico em materiais e servios de manuteno a 13

simuladores e equipamentos associados, instalados nas organizaes militares (OM) que as
operam:
a) Base Area de Natal (BANT) - 2 simuladores da aeronave Super Tucano,
designao A-29;
b) Base Area de Campo Grande (BACG), Base Area de Porto Velho (BAPV) e
Base Area de Boa Vista (BABV) - 1 simulador da aeronave A-29 em cada OM;
c) Base Area de Santa Cruz (BASC) - 2 simuladores da aeronave Falco,
designao A-1 e um da aeronave Tiger, designao F-5;
d) Academia da Fora Area (AFA) - 2 simuladores da aeronave Tucano, T-27;
e) Base Area de Santa Maria (BASM) - 1 simulador da aeronave A-1; e
30
f) Base Area de Manaus (BAMN) - 1 full flight simulater (FFS) da aeronave C105; e
g) Base Area de Canoas (BACO) - 1 simulador da aeronave F-5.
Ao 05.151.0621.2890 SUPRIMENTO E MANUTENO DE MATERIAL
BLICO:
Os crditos concedidos foram alocados nas Unidades Executoras conforme
planejamento estabelecido. No tocante tempestividade da descentralizao dos crditos,
tudo ocorreu de forma a permitir que os respectivos empenhos fossem executados a
contento.
Ressalte-se que o Plano de Ao 2011 foi elaborado, inicialmente, com um valor de
R$ 46 milhes, aqum do considerado ideal na Proposta Oramentria 2011; estes recursos
seriam ainda contingenciados, alcanando o patamar de R$ 27.840.000,00 (vinte e sete
milhes, oitocentos e quarenta mil reais).
As limitaes anuais no oramento afastam o COMAER do padro ideal
preconizado pela DCA 135-1, sendo as condies operacionais mnimas das Organizaes
Militares mantidas graas existncia de estoques de material blico provenientes de anos
anteriores. Ainda assim, o consumo ocorre a uma taxa superior sua reposio.
AERONUTICO:
At 31 de dezembro de 2011 foi possvel manter a disponibilidade mdia mensal de
269 aeronaves de uma meta prevista de 250 aeronaves (LOA 2011) e atender a um esforo
areo aproximado de 147.834h de um total de 148.705h.
Foram alocados crditos de destaque para aquisio de materiais e equipamentos, e
contratados servios para a manuteno, controle e armazenagem de itens aeronuticos,
disponibilizando um maior nmero de aeronaves (C-105, C-95) para o cumprimento das
diversas Misses na Regio da Calha Norte, realizadas pela Fora Area Brasileira,
aeronaves C-130 e KC-137 para o cumprimento das diversas Misses de Paz, como o do
Haiti, e o apoio dado pela Fora Area Brasileira na Operao Serrana (C-130, H-34, H60).
At 31 de dezembro de 2011 obteve-se um esforo areo de 147.834 horas, o que
equivale a 99,39% do esforo areo estabelecido de 148.705 horas. Ainda, atingiu-se uma
disponibilidade mdia anual de 62,71%, que corresponde a 101,24%, da meta de
disponibilidade fixada para a frota, de 61,94%. No que se refere quantidade de aeronaves
distribudas, manteve-se uma distribuio mdia de 438 aeronaves, atingindo-se 95,42% da
meta estabelecida (TDA) de 459 aeronaves.
No SIGPLAN, a Meta Fsica corresponde ao valor Previsto na LOA 2011 como
meta na Previso Corrigida de 250 Aeronaves Disponibilizadas (meta no cumulativa). A
mdia anual obtida at dezembro de 2011 e inserida no SIGPLAN em 04 de Janeiro de
2012 foi de 269, que corresponde a 107,60% de execuo.
No mbito da DIRMAB, foram disponibilizados recursos para a aquisio de kits de
identificao de material aeronutico, a serem utilizados nos setores de preveno de
acidentes aeronuticos.
31
Ao 05.722.0632.3116 MODERNIZAO DE EQUIPAMENTOS DE

COMUNICAO E ELETRNICA (PROJETO):
Todo o crdito recebido na ao em comento foi direcionado para atendimento aos
projetos de modernizao de aeronaves atravs de aquisio e instalao de equipamentos
de comunicao e eletrnica, atendendo plenamente ao plano de ao definido pelo
EMAER para as unidades subordinadas Diretoria de Material Aeronutico e Blico.
Ao 05.151.0621.2868 MANUTENO E SUPRIMENTO
COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES AVIAO (ATIVIDADE):
DE
Em virtude do contingenciamento apresentado no exerccio, o impacto imediato foi

o no cumprimento da meta estabelecida pelo EMAER, prevista em 148.705 horas de voo.
Contudo, foram voadas 147.834h, mais de 99% da meta de esforo.
Por se tratar de uma Ao voltada ao Desenvolvimento e Implantao de diversos
Sistemas Corporativos, que compreende Projetos nas reas de Logstica, Pessoal,
Administrao, Sade, Acidentes Aeronuticos, Segurana da Informao e da prpria rea
de Tecnologia da Informao, algumas etapas, a princpio planejadas para o exerccio de
2011 em alguns Projetos, foram postergadas para os anos subseqentes devido ao
estabelecimento do limite de crdito, realizado pelo Estado-Maior da Aeronutica
(EMAER), bem abaixo da soma das necessidades de recursos oramentrios apontada por
cada Gerente de Projeto.
O no atingimento das metas fsicas estabelecidas para cada Projeto compromete a
eficincia, a eficcia e a economicidade de recursos que a Fora necessita para permanecer
em nveis adequados de operacionalidade nas diversas reas de atuao.
2.3.2.1.2 AES QUE APRESENTARAM PROBLEMAS DE EXECUO:
Ao 05.151.0621.2757
SIMULADORES:
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
Na PROPOSTA ORAMENTRIA DE DESPESA da Ao 2757, para o exerccio

2011, foi solicitado o valor total de R$ 4.790.000,00 (quatro milhes, setecentos e noventa
mil reais), tendo sido contemplada com R$ 2.985.000,00 (dois milhes, novecentos e
oitenta e cinco mil reais).
O valor concedido ficou aqum em R$1.805.000,00 (um milho, oitocentos e cinco
mil reais), que foi coberta pela Ao 2048.
Ao
BLICOS:
05.151.0632.3123
IMPLANTAO
DE
NOVOS
SISTEMAS
No houve impacto de contingenciamento na execuo oramentria da Ao 3123

ao longo do exerccio 2011.
Por outro lado, tem-se que no foi exeqvel alcanar a totalidade das metas
planejadas para o exerccio 2011 em funo de os recursos disponibilizados pela LOA no
32
terem sido suficientes para atender a demanda de necessidades a serem suportadas pela
Ao 3123.
SISTEMAS CORPORATIVOS:
Devido ao estabelecimento do limite de crdito pelo EMAER, abaixo da soma das
necessidades previstas pelos Gerentes, a execuo dos Projetos pertencentes Ao 7861 e
includos no PEMAER, no exerccio, foi comprometida, pois muitos dependem de
celebrao de contratos ou continuidade dos existentes, com empresas especializadas na
rea de TI, para o desenvolvimento de software, seja para implantao de novas
funcionalidades de execuo e controle, como implantao de novas ferramentas.
Nesse sentido todos os Projetos apresentaram problemas de execuo e,
consequentemente, o atingimento das metas fsicas estabelecidas para o exerccio.
2.3.2.1.3 PROJETOS QUE SUPERARAM DE FORMA SIGNIFICATIVA S
METAS ESTABELECIDAS
O estabelecimento do limite de crdito oramentrio pelo EMAER abaixo da soma
das necessidades previstas pelos Gerentes acarretou atrasos na execuo dos Projetos e
consequente adiamento na sua data de encerramento, bem como, prejudicou o cumprimento
da meta fsica estabelecida, no exerccio, para Ao 7861.
Assim, no houve Projetos que superaram de forma significativa s metas
estabelecidas.
2.4.
DESEMPENHO ORAMENTRIO/FINANCEIRO
2.4.1.
PROGRAMAO ORAMENTRIA DA DESPESA

A Unidade Jurisdicionada no responsvel pela programao oramentria.
2.4.2.
PROGRAMAO DE DESPESAS CORRENTES

A Unidade Jurisdicionada no responsvel pela programao oramentria
2.4.3. PROGRAMAO DE DESPESAS DE CAPITAL
A Unidade Jurisdicionada no responsvel pela programao oramentria

2.4.4. EXECUO ORAMENTRIA DA DESPESA
33
2.4.4.1. EXECUO ORAMENTRIA DE CRDITOS ORIGINRIOS DA UJ

A Unidade Jurisdicionada no executou, no exerccio de 2011, crditos originrios
dela prpria.
2.4.4.2. EXECUO ORAMENTRIA DE CRDITOS RECEBIDOS PELA UJ
POR MOVIMENTAO.
2.4.4.3. DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAO DOS CRDITOS
RECEBIDOS POR MOVIMENTAO
Valores em R$ 1,00
Despesa Liquidada
Modalidade de
Contratao
2011
Despesa Paga
2010
2011
2010
Licitao
Convite
772.557,71
2.274.555,34
754.784,71
2.237.685,34
75.056,31
772.003,77
75.056,31
772.003,77
96.311.699,21
88.730.347,73
96.227.797,04
88.730,347,73
379.698.312,49
404.406.199,09
374.560.192,08
380.823.127,35
Concurso
0,00
0,00
0,00
0,00
Consulta
0,00
0,00
0,00
0,00
Registro de Preos
0,00
0,00
0,00
0,00
9.718.830,27
33.049.917,79
9.633.869,63
33.034.861,72
71.721.851,19
72.122.839,98
71.671.102,11
72.010.512,58
0,00
4.857,75
0,00
4.857,75
Tomada de Preos
Concorrncia
Prego
Contratao Direta
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execuo
Especial
Suprimento
Fundos
de
Pagamento
Pessoal
de
Pagamento em Folha
Somente SDPP
Somente SDPP
Somente SDPP
Somente SDPP
Dirias
2.105.048,52
3.889.935,55
2.066.924,77
3.855.014,61
Outros
639.275,89
708.874,60
639.275,89
708.874,60
Fonte: SIAFI GERENCIAL
34
2.5.4. DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRDITOS RECEBIDOS POR
MOVIMENTAO
Valores em R$ 1,00
Grupos
de
Despesa
Despesa Empenhada
Despesa liquidada
RP No Processados
2011
2010
2011
2010
2011
14
60.047,55
76.166,95
60.047,55
76.166,95
0,00
15
2.045.000,97
3.813.768,60
2.045.000,97
3.813.768,60
30
379.572.164,75
416.705.282,80
329.656.930,03
32
126.053,96
180.948,68
33
13.040,00
35
Valores Pagos
2010
2011
2010
0,00
60.047,55
76.166,95
0,00
0,00
2.006.877,22
3.778.847,66
348.819.104,19
49.915.234,72
67.886.178,61
325.662.429,84
325.979.266,66
72.464,47
134.148,06
53.589,49
46.800,62
55.755,03
127.382,18
21.450,00
340,00
19.127,10
12.700,00
2.322,90
340,00
19.127,10
94.374,00
0,00
88.494,00
0,00
5.880,00
0,00
88.494,00
0,00
36
1.557,54
5.110,39
1.557,54
5.110,39
0,00
0,00
1.557,54
5.110,39
37
0,00
148.802,68
0,00
148.802,68
0,00
0,00
0,00
148.802,68
39
263.968.733,78
243.696.064,35
203.111.139,99
202.675.390,08
60.857.593,79
41.020.674,27
202.532.661,98
202.123.309,63
47
451.710,06
53.496,35
262.324,86
47.851,87
189.385,20
5.644,48
262.324,86
47.851,87
92
92.800,05
0,00
92.800,05
0,00
0,00
0,00
92.800,05
0,00
325.014,13
805.784,37
229.474,13
598.283,89
95.540,00
207.500,48
229.474,13
598.283,89
Outras
Despesas
Correntes
93
35
2.5.4. DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRDITOS RECEBIDOS POR
MOVIMENTAO
Valores em R$ 1,00
Grupos de
Despesa
Despesa Empenhada
Despesa liquidada
RP No Processados
Valores Pagos
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
39
24.927.480,19
39.063.227,04
12.534.174,11
16.999.232,48
12.393.306,08
22.063.994,56
12.024.174,11
16.999.232,48
51
15.402.273,10
30.805.351,90
6.166.958,71
15.417.776,54
9.235,314,39
15.387.575,36
6.166.958,71
15.417.776,54
52
21.487.554,15
71.045.105,25
6.720.925,18
17.204.768,77
14.766.628,97
53.840.336,48
6.445.107,52
16.856.127,42
Investimentos
36
2.5.7
ANLISE CRTICA DA EXECUO ORAMENTRIA DE
CRDITOS RECEBIDOS PELA UJ
DE
A Proposta Oramentria solicitada foi de R$ 349.249.463,68 (trezentos e quarenta

e nove milhes, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e trs reais e
sessenta e oito centavos), baseada no preo mdio do combustvel de aviao do ano de
2010 e na meta de Esforo Areo estabelecida pelo EMAER, para o ano de 2011, de
175.000 horas de vo, conforme ICA 55-66, de 23 de dezembro de 2010.
No entanto, a LOA aprovada para o ano de 2011 foi de R$ 314.000.000,00
(trezentos e quatorze milhes de reais), dos quais R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhes
de reais) foram contingenciados em fevereiro e descontigenciados no segundo semestre,
permanecendo o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) contigenciados no qrupo 4
(capital). Alm disso, foram recebidos os Destaques no valor total de R$ 7.032.679,85 (sete
milhes, trinta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para
ressarcir gastos de combustvel de aviao nas misses extras realizadas pelo COMAER,
como as misses humanitrias no Haiti, enchentes no Nordeste, entre outras.
Em sntese, o corte oramentrio da LOA, em relao proposta, e o
contingenciamento causaram uma reduo da meta de esforo areo de 175.000 para
148.705 horas, a qual no pode ser atingida por ter havido um aumento mdio anual nos
preos dos combustveis de aviao em mais de 20% (vinte por cento) e pela concentrao
do esforo areo no segundo semestre do ano em questo, quando os preos foram mais
elevados.
LOA
CONTINGENCIAMENTO
R$ 313.000.000
R$ 500.000,00
DESTAQUES
R$ 7.032.679,85
SUPLEMENTAO
R$ 0,00
Ao 05.722.0632.3116 - MODERNIZAO DE EQUIPAMENTOS DE

COMUNICAO ELETRNICA
A DIRMAB remanejou os R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais), afetos a ao
3116, que trata da Modernizao de Equipamentos de Comunicao Eletrnica, permitindo
que diversos projetos de modernizao de aeronaves fossem beneficiados. Esses recursos
foram de vital importncia para o prosseguimento dos Projetos desenvolvidos sob a
responsabilidade do Sistema de Material Aeronutico e Blico - SISMAB.
Os recursos recebidos nessa ao foram distribudos entre as Organizaes Militares
responsveis pelos projetos em execuo, afim de que as mesmas pudessem alcanar as
metas Fsicas traadas para o exerccio 2011.
Todo o crdito previsto no Plano de Ao foi recebido e imediatamente direcionado
s Unidades Gestoras (UG), para posterior emisso das requisies de compra e instalao
dos referidos equipamentos.
Os recursos relativos ao projeto TCAS II so destinados aquisio e instalao de
equipamento que fornea informaes a respeito de outras aeronaves que possam estar em
uma possvel rota de coliso.
37
Os recursos descentralizados para o projeto TCAS II, PI0006490000, foram

utilizados no contrato 007/PAMAAF/2010.
O PAMARF informou as requisies emitidas para a concluso da implantao do
sistema
aerofotogramtrico:
RFE159003R1,
RFE159006R1,
RFE159005R1,
RFE159004R1, RFE164001R1 e RFE171001R1.
BLICO:
A LOA 2011 contemplava, inicialmente, a dotao de R$ 46.000.000,00 (quarenta e
seis milhes de reais). Durante o exerccio, houve o contingenciamento de R$
18.400.000,00 (dezoito milhes e quatrocentos mil reais).
A liberao dos crditos e o seu remanejamento entre os executores foram feitos a
contento e em momentos oportunos, tendo a ltima descentralizao ocorrida em outubro
de 2011. Todo o crdito descentralizado foi empenhado pelas Unidades Executoras sem
qualquer alterao significativa.
As metas fsicas da Ao 2890 em 2011, representadas pela implantao do Plano
de Aquisio de Material Blico 2011, foram atingidas conforme replanejamento pscontigenciamento.
O alcance das metas fsicas garantir, juntamente com os estoques remanescentes, a
mnima manuteno das condies operacionais, no ano de 2012, de 272 Operadores e 37
Remotos de Material Blico.
AERONUTICO:
O valor necessrio para o cumprimento das metas estabelecidas para esse Programa,
relativos s atividades de SUPRIMENTO E MANUTENO DE MATERIAL
AERONUTICO, foi planejado em R$ 801.092.657,00 (oitocentos e um milhes, noventa
e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), de acordo com o planejamento constante da
Pr-Proposta Oramentria 2011.
Os recursos previstos na LOA 2011 da Ao 2048, no valor de R$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhes de reais) foram contingenciados em R$ 176.200.000,00
(cento e setenta e seis milhes, duzentos mil reais) e sua liberao teve incio a partir de
julho de 2011.
O Plano de Ao constante do SIPLORC (Sistema de Planejamento Oramentrio
EMAER), no valor de R$ 273.800.000,00 (duzentos e setenta e trs milhes, oitocentos mil
reais) foi todo recebido at julho de 2011, no sendo suficiente para atender aos Programas
de Trabalho Anual (PTA) e manter o Esforo Areo Previsto na Instruo do EMAER (ICA
55-66).
Um agravamento da situao de atendimento aos Programas de Trabalho (PTA) dos
Parques no ocorreu graas s descentralizaes de destaques de elevado valor ainda no
primeiro semestre para apoio Ao 2048, bem como liberao de crditos da Ao do
DECEA, no valor de R$ 22.636.075,58 (vinte e dois milhes, seiscentos e trinta e seis mil e
setenta e cinco reais e cinqenta e oito centavos) para apoio s aeronaves que atendem ao
38
Controle de Espao Areo e Salvamento e Resgate (SAR), totalizando o montante de R$

86.855.737,02 (oitenta e seis milhes, oitocentos e cinqenta e cinco mil e setecentos e
trinta e sete reais e dois centavos) de recursos de reforo/destaques.
Cabe ressaltar que os recursos recebidos de outras aes foram executados em
coerncia com as respectivas misses, sendo aplicados diretamente nas atividades de apoio
logstico s aeronaves empregadas.
PR-PO 2011
801.092.657,00
RECEBIDO
AO 2048 - LOA
DESTAQUES/DECEA
439.132.333,96
86.855.737,02
TOTAL
TOTAL
RECEBIDO (%)
525.988.070,98
65,66
Fonte: Subcoordenadora da Ao 2048
A DIRMAB relatou ao EMAER e COMGAP o impacto logstico com as restries

oramentrias da Ao 2048 para atender ao Esforo Areo previsto na ICA 55-66 de 2011,
por meio da mensagem n 3/ALGO/C-403, de 25.2.2011 e encaminhou ao COMGAP o
Ofcio n 1/SDAL-SEC/C-539, de 08/06/2011, reavaliando o impacto com as restries
oramentrias impostas, apresentando as necessidades de crdito da Ao 2048 para
cumprir os compromissos do ano e atender aos PTA dos parques, bem como atender a um
Plano de Recuperao da Frota.
Para a execuo desta atividade, durante o exerccio de 2011, foram
disponibilizadas, pelos Parques e Organizaes Militares, elos do Sistema de Material
Aeronutico (SISMA), 7.089 requisies na CABW, 2.609 requisies na CABE e 4.475
requisies no CELOG, totalizando 14.173 requisies. Uma sntese dessa atividade dada
pelos seguintes indicadores:
CABW
Aquisies: 4.860 (69%)
Cancelamentos: 887 (12%)
Aguardando aquisio: 1.342 (19%)
Total de Requisies: 7.089
CABE
Aquisies: 1.467 (56%)
Aguardando aquisio: 691 (27%)
CELOG
Aquisies: 1.423 (32%)
Aguardando aquisio: 2.367 (53%)
Todos os crditos recebidos nas Aes em comento foram executados em sua
plenitude, ratificando uma execuo oramentria com eficincia e excelncia.
Nesse diapaso, mister ressaltar que os resultados alcanados foram plenamente
satisfatrios dentro do quadro oramentrio apresentado, tendo a Administrao trabalhado
39
com eficincia, com a adoo de medidas no sentido de permitir uma maior dinmica nas
atividades desenvolvidas na DIRMAB, por intermdio de instrues detalhadas sobre as
diretrizes vigentes e do acompanhamento de todos os atos e fatos administrativos.
A Administrao, ainda, envidou esforos no sentido de utilizar plenamente a
modalidade de licitao Prego pra aquisio de bens e servios comuns, inclusive no
sistema de Registro de Preos.
Dessa forma, foi possvel maximizar a utilizao dos recursos financeiros
disponveis, alm de trazer maior transparncia para os atos da Administrao.
Ao 05.151.0632.2896 TRANSPORTE LOGSTICO DE SUPERFCIE:
A principal alterao ocorrida na Programao Oramentria do DARJ, como
unidade destinatria dos recursos da ao em tela, refere-se ao aumento significativo dos
custos relativos manuteno da vida vegetativa da Unidade. Com a transferncia do
Centro do Correio Areo Nacional para as instalaes do DARJ, impactou-se diretamente a
execuo oramentria da Organizao Militar, em especial dos custos relativos Servio
Pblico, tais como energia eltrica, telefonia, gua, esgoto, manuteno das instalaes,
coleta de lixo, recuperao da rea fsica do DARJ, aquisio de suprimento de informtica,
expediente e limpeza. Entretanto, tal aumento foi atendido pelas descentralizaes anuais
de crditos, atravs de contato realizado com a Secretaria de Economia e Finanas da
Aeronutica.
Vale ressaltar que com a alocao de recursos oriundos da AO/PTRES 2C06
Participao Brasileira na Misso de Paz foi possvel atender despesas com a manuteno
de viaturas militares de transporte logstico, pagamento de dirias de pessoal militar do
DARJ e do Centro do Correio Areo Nacional (CECAN), participantes diretas nas misses
de transporte, no rastreamento das viaturas do DARJ empregadas no apoio misso de paz
no Haiti, bem como na revitalizao das reas de armazenagem destinadas guarda de
materiais destinados ao Haiti e que estavam em trnsito por esta Organizao Militar.
Alm do mencionado, importante destacar que parte desses recursos atendeu as
despesas advindas da reestruturao do piso do hangar de estacionamento das viaturas
destinadas ao transporte das cargas empregadas na Misso de Paz, alm da manuteno de
equipamentos e instalaes da Subdiviso de Operaes da Diviso de Transporte, esta
responsvel por operacionalizar todo apoio terrestre a operao Haiti e no servio de
infraestrutura de dados do Galpo de armazenamento dos materiais, em apoio Misso de
Paz.
Com os valores recebidos na AO/PTRES 20G3 Cooperao em aes de
defesa civil (Operao Serrana) e na AO/PTRES 22BO Aes de defesa civil
(Operao Serrana) estabeleceu-se um planejamento de utilizao no atendimento a
manuteno de viaturas militares (cavalos mecnicos, semi-reboques, empilhadeiras e
viaturas de carga leves em geral), manuteno de equipamentos utilizados no apoio ao
homem e de materiais, bem como na revitalizao das reas de armazenagem destinadas
guarda de material em trnsito empregados no apoio Operao Serrana.
Vale ressaltar que os crditos recebidos foram suficientes para o cumprimento dos
objetivos estabelecidos pela Administrao.
40
2.5.7
Ao
BLICOS:
ALTERAES SIGNIFICATIVAS OCORRIDAS NO EXERCCIO

05.151.0632.3123
IMPLANTAO
DE
NOVOS
SISTEMAS
De forma sucinta, tem-se que os recursos creditcios disponibilizados por intermdio

da LOA 2011, dentro dos Grupos 3 e 4, da Ao 3123, representaram to somente 21,22%
dos recursos que seriam necessrios para alcanar a totalidade das metas planejadas para o
exerccio em questo.
AERONUTICO:
Houve contingenciamento da Ao 2048 e s houve liberao parcial do crdito a
partir de junho de 2011.
DE
As alteraes observadas na execuo oramentria em 2011 foram o corte

oramentrio e a demora do descontingenciamento de crditos.
Tendo em vista o estabelecimento do limite de crdito oramentrio realizado pelo
EMAER, abaixo da soma das necessidades apontadas pelos Gerentes de Projetos, pode-se
afirmar que o limite oramentrio fixado impactou negativamente no planejamento da
execuo oramentria e na realizao das metas pr-estabelecidas, fazendo com que
alguns Projetos da Ao 7861 fossem paralisados e outros procurassem novas alternativas
para manter sua estratgia de atuao frente deficincia oramentria apresentada.
Dessa forma, o corte impossibilitou o alcance das metas estabelecidas a alguns
Projetos, postergando-as para anos posteriores, o que vem demonstrar fragilidade para o
cumprimento dos objetivos frente s ameaas surgidas com a imposio do corte.
2.5.7
CONTINGENCIAMENTO NO EXERCCIO

DE
O corte oramentrio da LOA, em relao sua proposta, somado ao

contingenciamento causaram uma reduo da meta de esforo areo de 175.000 para
148.705 horas, a qual no pode ser atingida graas ao aumento mdio anual nos preos dos
combustveis de aviao em mais de 20% (vinte por cento) e pela concentrao do esforo
areo no segundo semestre do ano em questo, quando os preos foram mais elevados.
41

AERONUTICO:
Com o contingenciamento, priorizou-se a alocao do recurso para pagamento das
parcelas dos contratos j assumidos de 2011. Porm, no 2 Semestre de 2011, quando
grande parte das cotaes/licitaes, referentes s requisies dos Parques, comeou a ser
finalizado, permanecendo prontos para empenho, no havia crdito suficiente para atender
a todas as necessidades, sendo empenhados na medida em que a SEFA descentralizava os
recursos da Ao 2048 ou destaques de crdito para apoio a essa Ao Oramentria
(atendendo s aeronaves em misses indenizadas).
BLICO:
O contingenciamento ocorrido no exerccio de 2011, na Ao 2890, acarretou a no
aquisio de alguns itens prioritrios ao preparo e emprego da Fora Area, como tambm
ocasionou a reduo das quantidades de itens adquiridos.
Esses bices afetaram diretamente o desenvolvimento dos Programas de Instruo e
Manuteno Operacional Areo e Terrestre, impossibilitando o adequado adestramento dos
efetivos e equipagens operacionais das Organizaes Militares do COMAER.
No ano de 2011 ocorreu contingenciamento do crdito oramentrio aprovado na
Lei Oramentria Anual para a Ao 7861. O valor aprovado foi de R$ 26.139.700,00,
sendo contingenciado o valor de R$ 6.006.628,00.
2.5.7 EVENTOS NEGATIVOS OU POSITIVOS QUE PREJUDICARAM
OU FACILITARAM A EXECUO ORAMENTRIA
DE
As alteraes negativas observadas na execuo oramentria em 2011 foram a

demora do descontingenciamento de crditos e a insuficincia de crditos. Por outro lado,
as alteraes positivas, foram: o atendimento de quase toda a verba contingenciada e a
liberao de destaques, ainda que insuficientes, para se atingir a meta de esforo areo.
As causas do no atingimento da meta fsica de 365 dias de voo foram o no
descontingenciamento dos crditos e a no liberao de suplementao de verba.
Ao
BLICOS:
05.151.0632.3123
IMPLANTAO
DE
NOVOS
SISTEMAS
A no alocao dos recursos creditcios necessrios para alcanar a totalidade das

metas que deveriam ser alcanadas no exerccio 2011, os quais figuraram na PO 2011,
culminou na repriorizao das atividades planejadas e teve por conseqncia o
postergamento dos resultados a serem alcanados ao longo do referido exerccio para os
anos subsequentes, afastando assim o COMAER das condies ideais de reaparelhamento e
adequao ao cumprimento de sua misso operacional.
Por outro lado, a execuo oramentria dos recursos aprovados na LOA 2011 se
deu livre de percalos.
42

AERONUTICO:
Com a poltica de terceirizao de servios de manuteno, as Organizaes tm
tido mais facilidade em empenhar valores de parcelas contratuais. O mesmo procedimento
no legalmente factvel e relativamente rpido para o atendimento das requisies, por
conta do ciclo mnimo de obteno, previsto na Lei n 8666/93 (da emisso do pedido,
licitao e empenho aps aprovao do fornecedor pela autoridade competente).
Como eventos positivos destacam-se:
- execuo de um oramento alicerado nas metas estabelecidas pelos Projetos, que
contempla o planejamento para um perodo de seis anos, facilitando sobremaneira a
execuo, tendo em vista que as metas a serem alcanadas encontram-se definidas e
priorizadas.
- utilizao das Atas de Registro de Preos, por se constiturem em um grande
facilitador da execuo, permitindo que os recursos oramentrios sejam usados de forma
gil e transparente.
Como eventos negativos destacam-se:
- demora na liberao dos crditos oramentrios, em 2011, que s ocorreu em
junho, o que prejudicou o pagamento de parcelas referente a contratos celebrados e ainda
em vigor no incio do exerccio.
- os Ncleos de Assessoramento Jurdico (NAJ) ainda no dispem de estrutura
suficiente para a anlise dos processos encaminhados, o que tem causado atrasos em
algumas contrataes, implicando em aumento do volume de recursos inscritos em Restos a
Pagar.
O Coordenador da Ao 7861 desempenha as funes de Diretor de TI, o que
ocasiona o acmulo de encargos.
- Falta de militares especializados em TI o que obriga os Gerentes de Projetos da
Ao 7861 contratao de empresas especializadas na rea de TI para desenvolvimento e
suporte o que leva a elevao dos custos dos Projetos.
- o contingenciamento de 22,97% em relao ao valor aprovado na LOA.
2.5.7
OUTRAS CONSIDERAES

DE
As seguintes realizaes foram alcanadas no presente exerccio:

a) Tanques de Armazenagem - Foram adquiridos tanques flexveis para
substituio daqueles em uso na Regio Amaznica e para apoio de operaes de
emergncia.
43
b) Combustveis de Aviao - Foram adquiridos combustveis de aviao para

atender ao Esforo da Frota de 147.834 horas.
c) Servios de transporte de Combustvel de Aviao Foram adquiridos
servios de transportes para atender s diversas operaes especiais (em locais no
atendidos por contrato) e para atender Instalao de Fernando de Noronha.
Ao 05.151.0621.2757
SIMULADORES:
MANUTENO
SUPRIMENTO
DE
Os simuladores permaneceram operacionais durante todo o ano.

Os planos de treinamentos foram aplicados aos pilotos das OM.
Houve economia de horas de voo nas aeronaves, otimizando os recursos
disponibilizados atividade area.

AERONUTICO:
A meta fsica prevista na LOA 2011 da Ao 2048 foi atingida.
Os recursos foram planejados para o apoio de uma frota com 459 aeronaves
distribudas, com o objetivo de atingir uma disponibilidade mdia de 61, 94% ao longo de
2011, o que significou, como meta do COMGAP, manter uma mdia de 284 aeronaves
disponveis ao longo desse perodo. Porm, o previsto como meta na LOA de 250
aeronaves disponibilizadas. A mdia no ano foi de 269 aeronaves disponibilizadas para o
voo.
Com a liberao parcelada dos recursos da Ao e eventuais destaques recebidos,
foi necessrio estabelecer estratgias para atender aos compromissos incompressveis e as
requisies dos Parques, observando a aplicao adequada dos crditos e os fechamentos
das licitaes nas Comisses, CELOG e nos Parques, de acordo com a orientao abordada
nos itens acima.
Os Projetos pertencentes Ao 7861 fazem parte do Plano Estratgico Militar da
Aeronutica, (PEMAER) que tem dentre suas finalidades:
- Estabelecer Medidas Estratgicas e os Projetos Estratgicos a serem executados pelos
rgos de Direo Setorial e suas organizaes subordinadas, a fim de viabilizar o
cumprimento dos Objetivos estabelecidos na Poltica Militar Aeronutica (PMA); e
- Agilizar o processo de execuo das tarefas e atividades administrativas, por intermdio
de uma sistemtica formal e contnua.
Neste sentido, devido ao limite estabelecido pelo EMAER para os crditos
oramentrios, a execuo dos Projetos pertencentes Ao 7861 e includos no PEMAER
foi comprometida, pois muitos dependem de celebrao de contratos ou continuidade dos
existentes, com empresas especializadas na rea de TI, para o desenvolvimento de
software, seja para implantao de novas funcionalidades de execuo e controle, como
implementao de novas ferramentas.
O impacto negativo do limite estabelecido, tambm, tem reflexos na rea de
hardware, pois prejudica a aquisio de novos equipamentos e substituio dos
existentes.
44
2.5.8 INDICADORES INSTITUCIONAIS
Misso da Organizao
Viso de Futuro Para a Organizao
Metas Definidas no Plano Setorial
A DIRMAB a Organizao do Comando

da Aeronutica, que atuando como rgo
Central
dos
Sistemas
de Material
Aeronutico (SISMA) e Blico (SISMAB),
tem por finalidade a normatizao, a
coordenao, a superviso, o controle e a
fiscalizao dos assuntos relativos ao Apoio
Logstico de Material Aeronutico e Blico
para as OM, componentes dos referidos
sistemas: PAMA-LS, PAMA-RF, PAMASP, PAMA-GL, PAMA-AF e PAMB-RJ.
A DIRMAB vem evidenciando

esforos no sentido de alocar, da
melhor
maneira
possvel,
seus
recursos, sejam eles materiais,
humanos e financeiros tendo como
objetivo principal a modernizao e o
reaparelhamento da Fora Area, e
com isso, manter toda frota em
condies de voar, apoiar e combater.
Os esforos da DIRMAB devero ser

canalizados primordialmente para o
atendimento das necessidades logsticas
da Fora Area, seguindo as diretrizes
especificadas pelo Programa de Trabalho
Anual do COMGAP (ICA 400-3/2009).
INDICADOR DE AERONAVES DISTRIBUDAS NO PERODO - IADP

Objetivo da Mensurao
Verificar a quantidade de aeronaves distribudas em relao ao previsto na

Tabela de Dotao de Aeronaves (TDA).
Identificao das Variveis
QADP = Quantidade de Aeronaves Distribudas no Perodo

QTDA = Quantidade Prevista na Tabela de Dotao de Aeronaves.
Origem dos Dados Empregados na Frmula

Frmula do Indicador de Desempenho
Periodicidade e Responsvel pela Medio
SILOMS
IADP = QADP/QTDA x 100 = (438 / 459) x 100
MENSAL / AEEM (Ten Cel Artemis)
Meta para o Ano
100% da quantidade prevista na Tabela de Dotao de Aeronaves (TDA)
31/12/2011 IADP = 95,42

Data e Valor da ltima Medio
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre o Apesar das restries oramentrias, o desempenho da Organizao foi
Desempenho da Organizao
satisfatrio, auxiliado pelo recebimento de recursos oriundos do DECEA.
INDICADOR DO CUMPRIMENTO DA META DE DISPONIBILIDADE DE AERONAVES NO PERODO - IDAP

Meta para o Ano
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre o
Verificar se a disponibilidade mdia alcanada para a frota est

compatvel com a meta estabelecida para a disponibilidade mdia anual da
frota calculada pelo SILOMS (61,94%).
DMAR = Disponibilidade Mdia Anual, obtida dos Indicadores
Gerenciais do SILOMS; MDAP = Meta de Disponibilidade de Aeronaves
no Perodo.
SILOMS
IDAP = DMAR/MDAP x 100 = (62,71/61,94) X 100
Disponibilidade mdia anual estabelecida para a frota (SILOMS) 61,94%
31/12/2011 IDAP = 101,24%
As disponibilidades estabelecidas pela Administrao foram plenamente
atingidas.
45
INDICADOR DO CUMPRIMENTO DO ESFORO AREO NO PERODO ICEP
Verificar o esforo areo realizado em relao ao esforo previsto na ICA
55-66 (PROGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES AREAS)
EERP = Esforo Areo Realizado no Perodo

EEPP = Esforo Areo Previsto no Perodo
SILOMS

ICEP = (EERP/EEPP) x 100 = (147803/148705) X100

Meta para o Ano
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre o

100% do previsto na ICA 55-66 (PROGRAMA ANUAL DE
ATIVIDADES AREAS)
31/12/2011 ICEP = 99,39%
O esforo areo atingido foi satisfatrio.
46
Aplicao de Recursos Alocados nos Projetos IARAP

Verificar que todo o empenho foi liquidado
IARAP o indicador da ao =Indicador de Aplicao de

Recursos Alocados nos Projetos; = somatrio dos ndices dos
diversos projetos;RAPP = Recursos Alocados Por Projeto e
RPagUG = Recursos Pagos pela UG
Notas de empenho
IARAP = (RPagUG/ RAPP)X100 = ( R$ 3.416.651.99/R$
3.999.453,20)X100= 85,42%
Mensal (Ten Ana Lcia)
100% de execuo
31/12/2011 / 86,64%

Meta para o Ano
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre o Desempenho da
Organizao
O desempenho da Organizao foi considerado satisfatrio.
Data Limite de Vo - IDLV
Representa a data estimada at onde possvel voar com os
Recursos da LOA + Destaques.
LOA=Lei de Oramento Anual DR=Destaques CDF=Custo
Dirio da Frota
SILOMS
IDLV = (LOA + DR) / CDF = 320.532.660,35 / 923.195,48 =
347 dias

Periodicidade de Responsvel pela Medio
Mensal / ALSU-2 (Cel Polnio)

365 dias
31/12/2011 - 347 dias
A Administrao, durante o perodo, efetuou contatos com o
COMGAP e indicou a necessidade de suplementao de recursos
Organizao
destinados ao, a fim de cumprir os compromissos contratuais
e atingir o cumprimento do esforo areo previsto.
Percentual Mensal de Simuladores Mantidos PMSM
Verificar o percentual de simuladores mantido no ms
PMSM = percentual mensal de Simuladores Mantidos, SMM =
n de simuladores mantidos no ms, NTSM = n total de
simuladores a serem mantidos no ano
SIGPLAN / SIAFI
PMSM=(SMM/NTSM).100 = (13/13) x 100 = 100%
Mensal / Maj Rodrigues
Meta para o Ano
Maior que 70%
31/12/2011 - 100%
Organizao
A Organizao atingiu plenamente as metas estabelecidas.
Meta para o Ano
47
Percentual de Execuo Financeira Realizada no Ano PEFR

Verificar o percentual dos recursos liquidados das OM que
operam simuladores na FAB e que foram empenhados e
liquidados no ms
PEFR = percentual da execuo financeira realizada no ms,
RFL = recursos financeiros descentralizados, empenhados e
liquidados no SIAFI, LOA = quantidade total de recursos
aprovado na lei oramentria anual para a Ao
SIGPLAN / SIAFI
PEFR = (RFL/LOA).x 100 = 1.172.526,01/2.985.000,00) x 100 =
39%
Meta para o Ano
Mensal / Maj Rodrigues

Maior que 50%
31/12/2011 - 39%
Apesar da monitorao constante dos valores em vias de
empenho, com alertas aos operadores para que no perdessem os
prazos de empenho e de liquidao dos crditos, os resultados
foram abaixo do esperado.
Organizao
Indicador de Reaparelhamento e Adequao de Sistemas de Material Blico IRASMB
Indicar do valor global constante da Proposta Oramentria (PO),
dos recursos oriundos da LOA destinados a atender o Plano de
Ao e dos contigenciamentos ocorridos o afastamento ou a
aproximao do COMAER das condies ideais de
reaprarelhamento e adequao dos sistemas blicos ao longo do
exerccio considerado
PA = total dos recursos, em reais, oriundos da LOA, CONT =
total, em reais, dos contigenciamentos que ocorreram na Ao
3123, e po = total, em reais, dos recursos a serem despendidos
para se alcanar as condies ideais de reaparelhamento e
adequao dos sistemas, que figuram na Proposta Oramentria
Plano de Ao / SIAFI
IRASMB =(R$) [PA] - (R$) [CONT]
(22.825.000,00/107.552.500,00) x 100 = 21,22%

Meta para o Ano
100
Mensal / Ten Andrade

Acima de 70%
31/12/2011 - 21,22%
Os recursos disponibilizados por meio da LOA ao longo de cada
exerccio mantm-se numa constncia que no suficiente para
atender a demanda de necessidades a serem suportadas pela
referida Ao, o que tem refletido nos resultados alcanados,
postergando-se para os anos subseqentes, afastando o
COMAER das condies ideais de reaparelhamento e adequao
Organizao
de sua misso operacional.
Indicador de ndice de Preparo e Emprego da Fora - IDPEF
Demonstrar o percentual atingido no preparo e emprego de 309
Organizaes Militares do COMAER, levando em considerao
os parmetros da DCA 135-1, os estoques remanescentes e as
limitaes da LOA.
TAB = Valor total (R$) da Tabela de Aquisio de Material
Blico; PGB = Valor total (R$) do Plano Global de Material
Blico.
Plano de Ao / SIAFI
48
IDPEF = (TAB/PGB) X 100 = (27.840.000,00/306.049.780,71)

X 100 = 9,09%

Meta para o Ano
Mensal / Ten Fraga

Acima de 50%
31/12/2011 9,09%
O contingenciamento ocorrido no exerccio de 2011 acarretou a
no aquisio de alguns itens prioritrios ao preparo e emprego
da Fora Area, como tambm ocasionou a reduo das
quantidades de itens adquiridos. Esses bices afetaram
diretamente o desenvolvimento dos programas de instruo e
manuteno operacional areo e terrestre, impossibilitando o
adequado adestramento dos efetivos e equipagens operacionais
Organizao
das Organizaes do COMAER.
Indicador do Cumprimento do PCRH em funo dos cenrios estabelecidos - IC-PCRH
Verificar, em funo dos cenrios A+B estabelecidos, o
percentual de execuo do PCRH
TAA = total de atividades atendidas, TAAB = total de atividades
dos cenrios
PCRH
IC-PCRH = TAA/TAAB = (12/25) x 100 = 46%

Anual / Chefe da Subdiviso de Capacitao Tcnica (Cel R1
Hossel)
Meta para o Ano
100%
31/12/2011 46%
O atingimento de 46% da meta estabelecida considerado
insatisfatrio, causado pelo contingenciamento de recursos
Organizao
destinados capacitao de recursos humanos.
Indicador de Execuo Oramentria IEO
Verificar o percentual de crdito empenhado em relao ao
crdito recebido
CE = crdito empenhado, CR = crdito recebido
SIAFI
IEO = (CE/CR) X 100 = (18.508.325,27/18.525.345,55) x 100 =
99,91%

Meta para o Ano
Bimestral Cap Gama

Acima de 90%
31/12/2011 - 99,97%

Conforme estabelecido da ICA 400-8, um percentual acima de
Organizao
90% considerado ideal.
Indicador de licitao na modalidade prego ILMP
Verificar o percentual de crdito empenhado na modalidade
prego em relao ao total das modalidades
EP = crdito empenhado na modalidade prego, ET = crdito
empenhado em relao a todas as modalidades
SIAFI
ILMP = (EP/ET) X 100 = (17.363.628,27/17.831.107,69) x 100
= 97,38%

Meta para o Ano
Bimestral Cap Gama

Acima de 50%
49
31/12/2011 - 97,38%

Organizao
A Administrao estabeleceu como meta que a maioria das

contrataes seja efetuada por intermdio da modalidade prego,
alcanando o objetivo previsto
Misso da Organizao
A DTI a Organizao do Comando da

Aeronutica que, atuando como rgo
Central do Sistema de Tecnologia da
Informao (STI), tem por misso gerenciar
o emprego da TI, a fim de garantir a
efetividade do Sistema de Tecnologia da
Informao do COMAER.
A Diretoria de Tecnologia da Informao

emprega todos os esforos no sentido de
alocar os recursos materiais, humanos e
financeiros com o objetivo de gerenciar o
emprego da Tecnologia da Informao (TI)
no Comando da Aeronutica.
Metas Definidas Pelos

rgos Superiores
Os esforos da DTI devero
ser,
prioritariamente,
o
atendimento das necessidades
na rea da Tecnologia da
Informao do COMAER,
seguindo
as
diretrizes
especficas
emanadas
do
Comando-Geral de Apoio.
Nome do Indicador de
Desempenho
Frmula do Indicador de
Desempenho
(Para que serve o
Indicador)
Origem dos dados a serem

empregados na frmula
Periodicidade de Medio
Responsvel pela Medio

(Setor ou Gestor
Incumbido da Medio)
Meta para o ano
Valor da Medio
Data da Medio
Avaliao do Controle
Interno Sobre o
Desempenho da
Organizao na Data.
ltima Medio
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(A) Nome do indicador de desempenho: Percentual de Execuo Fsica

(B) Frmula do indicador de desempenho: PEF = QLREFISICA / QLREFINAN
PEF = Percentual de Execuo Fsica
QLREFISICA = Quantidade de localizadores com registro de execuo fsica
QLREFINAN = Quantidade de localizadores com registro de execuo financeira
(C) Objetivo da Mensurao: medir o nvel de implantao e desenvolvimento do Sistema
de Tecnologia da Informao da Aeronutica.
(D) Origem dos dados a serem empregados na frmula: SIAFI
(E) Periodicidade de Medio: Mensal
(F) Responsvel pela Medio (Setor ou Gestor Incumbido da Medio) Assessoria de
Planejamento e Gesto Oramentria (APLOG)
(G) Meta para o ano: 7,000 %
(H) Valor da Medio: 2,274 %
(I) Data da Medio: 31/12/2011
50
(J) Avaliao do Controle Interno Sobre o Desempenho da Organizao na Data:

Por se tratar de uma Ao voltada ao Desenvolvimento e Implantao de diversos
Sistemas Corporativos, que compreende Projetos nas reas de: Logstica, Pessoal,
Administrao, Sade, Acidentes Aeronuticos, Segurana da Informao e da prpria rea
de Tecnologia da Informao, o Percentual de Execuo Fsica contribui para indicar o grau
de eficincia, a eficcia e a economicidade de recursos oramentrios alocados anualmente
em cada Projeto inserido na Ao 7861, fazendo com que a Fora permanea em nveis
adequados de operacionalidade nas diversas reas de atuao.
Misso da Organizao
O DARJ a Organizao do Comando

da Aeronutica responsvel pelo
recebimento e a distribuio de
suprimento, destinado s diversas
organizaes do COMAER, inclusive o
proveniente do exterior ou para l
destinado, bem como tratar dos
assuntos relativos ao despacho
aduaneiro.
Ser reconhecida pela excelncia no

Desembarao Alfandegrio de material
aeronutico de interesse do COMAER,
proveniente ou destinado ao exterior.
Proporcionar o pleno atendimento do
transporte terrestre de material da FAB,
com agilidade e qualidade, sendo
referncia na Gesto de Transporte.
Dar pleno suporte logstico seja no transporte de

material aeronutico entre a organizao do
COMAER, seja no desembarao alfandegrio ao
Sistema de Material Aeronutico (SISMA) e ao
Sistema de Material Blico (SISMAB),
contribuindo para a eficincia e eficcia da
operacionalidade de todo o esforo areo, em prol
da Fora Area Brasileira e das instituies
governamentais.
Nome do
Origem dos
Indicador Frmula do
Objetivo da dados a serem
Indicador de
de
Mensurao empregados
Desempe Desempenho
na frmula
nho
Mensurar a
variao
percentual
entre a
Desembar
QVD:
quantidade
efetiva de
Quantidade
ao
volumes
Alfandeg de volumes
rio por
desembaraa desembaraa
quantidad
dos.
dos e a
quantidade
QVP:
e de
volumes
Quantidade de volumes
de volumes
prevista.
prevista.
ltima Medio
Periodicidade
da Medio
Responsvel pela Meta para

Valor da
Medio
o ano
Medio
Data da
Medio
IDA=
(QVD/QVP)
x 100
IDA =
_(QPD x
TE)_
Verificar se
(QPD x
a quantidade
TEP)
prevista de
Indicador
QPD:
processos
de
Quantidade
Desembar
desembaraa
de processos
do
ao
desembaraa
relacionado
Alfandeg
dos.
ao tempo de
rio por
TEP: Tempo
execuo
processos
de execuo
previsto em
previsto em
dias.
das.
TE: Tempo
de execuo
Seo de
Importao
Anual
Chefe da Diviso
de Suprimento
90%
74,32 %
30/12/2011
Seo de
Importao
Anual
Chefe da Diviso
de Suprimento
90%
83,78%
30/12/2011
51
Avalia
o do
Control
e
Interno.
da atividade
programada
em das.
ltima Medio
Nome do
Origem dos
Indicador Frmula do
Objetivo da dados a serem
Indicador de
de
Mensurao empregados
Desempe Desempenho
na frmula
nho
M1+M2 + ...
Peso
Aferir o
Misses de
+ Mx
transporta
esforo
transporte
(M=
do
dispendido
terrestre
misso)
M1+M2 + ...
Cubagem
Aferir o
Misses de
+ Mx
transporta
esforo
transporte
(M=
da
dispendido
terrestre
misso)
Periodicidade
da Medio
Responsvel pela Meta para Valor da

Medio
o ano
Medio
Mensal
Diviso de
Transporte
Mensal
Diviso de
Transporte
2.496 ton 4.223 ton
16.212
m3
21.677
m3
Data da
Medio
Avalia
o do
Control
e
Interno.
30/12/2011
30/12/2011
Misso da Organizao
A Diretoria de Engenharia da Aeronutica

(DIRENG), Organizao do Comando da
Aeronutica (COMAER), prevista pelo
Decreto n 6.834, de 30 de abril de 2009,
tem por finalidade planejar, executar,
gerenciar e controlar as atividades
relacionadas com a Engenharia de
Infraestrutura Aeroporturia, a Engenharia
de Edificaes, a Engenharia de Campanha,
o Patrimnio, o Transporte de Superfcie e o
Contraincndio, no mbito do COMAER.
Tornar-se referncia no COMAER, em

termos de eficcia, eficincia e
efetividade, na gesto dos Sistema de
Engenharia, Contraincndio, Transporte
de Superfcie e Patrimnio.
Aquisio de 12 Mdulos de Combate a

Incndio.
(Programa 0621 Ao 3119) Percentual de Execuo Fsica

Verificar o percentual alcanado da meta fsica estabelecida
Quantidade Mdia Realizada - (QMR)

Disponibilidade Mdia Prevista - (DMP)
Metas Administrativas Atingidas - (MAA)
Origem dos dados empregados na

frmula
SIGPLAN
(QMR/DMP) X 100
Periodicidade e Responsvel pela
Trimestral
52
Medio
Meta para o ano
12 UN
29/11/2011, 41%
Avaliao do Controle Interno da UJ

sobre o Desempenho da Organizao
O MAA da Unidade foi de 41% considerado ruim pelo parmetro estabelecido. O

insucesso deveu-se em razo da no disponibilizao total dos recursos planejados
em virtude do contingenciamento dos recursos financeiros.
(Programa 0621 Ao 2756) Percentual de Execuo Fsica.

Verificar o percentual alcanado da meta fsica estabelecida

Quantidade Mdia Realizada - (QMR)
Disponibilidade Mdia Prevista - (DMP)


frmula
SIGPLAN
Frmula do Indicador de Desempenho (QMR/DMP) X 100

Medio
Trimestral
Meta para o ano
206 OM
24/11/2011, 100%

O MAA da Unidade foi de 100% considerado excelente pelo parmetro estabelecido.

O xito deveu-se em razo do atendimento s 206 OM.
(Programa 0632 Ao 8970) Aquisio de veculos de superfcie Metas Administrativas Atendidas

Comparar as metas planejadas ao efetivamente realizado, dentro do perodo.

Metas Atendidas - (MA)
Metas Programadas - (MP)

53

frmula
SIAFI
Frmula do Indicador de Desempenho MAA = (Ma / Mp) x 100

Medio
Anual
Meta para o ano
100%
30/12/2011, 51%

O MAA da Unidade obtido foi de 51% (Meta Fsica), tomando-se como parmetro a
meta de setenta e nove veculos (79) constante do Programa de Trabalho da
DIRENG, devido principalmente ao remanejamento dos tipos de veculos a serem
adquiridos, em razo da defasagem entre o crdito aprovado no Plano de Ao e a
necessidade de recursos inserida na Proposta Oramentria da OM.
3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS

OU RECURSOS
No se aplica.
4.
INFORMAES SOBRE A MOVIMENTAO E OS SALDOS DE RESTOS
A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES
4.1
PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE

EXERCCIOS ANTERIORES
Valores em R$ 1,00
Ano de Inscrio
2010
2009
2008
Ano de Inscrio
2010
2009
2008
Observaes:
Restos a Pagar Processados

Cancelamentos
Montante Inscrito
acumulados
24.259.318,10
13.707,64
52.129.698,75
740.707,93
6.059.081,77
76.997,15
Restos a Pagar no Processados
Cancelamentos
Montante Inscrito
acumulados
200.461.027,76
2.137.607,11
142.811.652,74
1.869.835,14
140.284.085,22
2.668.550,81
Pagamentos
acumulados
24.245.610,46
51.388.990,82
5.703.556,26
Saldo a Pagar em
31/12/2011
0,00
0,00
0,00
Pagamentos
acumulados
185.884.484,31
139.891.734,86
967.091.008,49
Saldo a Pagar em
31/12/2011
12.438.936,34
662.490,46
0,00
4.2 ANLISE CRTICA SOBRE RESTOS A PAGAR

No houve a passagem de Restos a Pagar de exerccios anteriores a 2010 para o
exerccio 2011.
54
A Administrao realizou um trabalho com o objetivo de liquidar, at o final do

exerccio de 2011, RP provenientes de 2010. O valor transferido (R$ 72.695,08) foi
considerado satisfatrio.
Nesse diapaso, a DIRMAB espera processar completamente os RP que passaram
para o exerccio de 2012 em um curto espao temporal.
Foram realizadas gestes junto aos Gerentes de Projetos no sentido de liquidao
dos empenhos inscritos em Resto a Pagar de 2010.
Na Ao 7861 no ocorreu a permanncia de Restos a Pagar por mais de um
exerccio financeiro.
No ocorreram eventos negativos e/ou positivos que prejudicaram e/ou facilitaram a
gesto dos Restos a Pagar de 2009 e 2010 da Ao 7861.
Durante o exerccio de 2011 foi dada prioridade ao pagamento de RP, como ato
inicial de gesto, tendo transcorrido com natural e rpida resoluo as liquidaes previstas
durante o primeiro trimestre de 2011, tendo restado para o segundo trimestre os valores
referentes s obras em andamento, a modernizao dos Postos do Correio Areo Nacional,
bem como os recursos recebidos para transporte de carros contra-incndio para os diversos
destinos do territrio nacional, no havendo qualquer bice quanto a sua execuo.
5.
INFORMAES SOBRE OS RECURSOS HUMANOS
5.1
COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
5.1.1 DEMONSTRAO DA FORA DE TRABALHO DISPOSIO DA UJ SITUAO APURADA EM 31/12/2011

Lotao
Tipologias dos Cargos
Autorizada
Efetiva
Ingressos no
exerccio
Egressos no
exerccio
6227
5937
5926
11
290
290
0
0
0
1181
1143
632
183
328
38
7408
5709
5441
5429
12
268
268
0
0
0
817
811
356
158
297
6
6526
1246
1245
1240
5
1
1
0
0
0
488
487
350
61
76
1
1734
980
971
971
0
9
9
0
0
0
126
125
73
42
10
1
1106
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

1.1. Militares (1.1.1+1.1.2)
1.1.1. Militares de carreira vinculada ao rgo - Ativa
1.1.2. Reconvocados
1.2. Servidores Civis de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
1.2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exerccio provisrio
1.2.4. Servidores requisitados de outros rgos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporrios (2.1 + 2.2)
2.1 Militares (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)
2.1.1 Servio Militar Obrigatrio
2.1.2 Quadro Complementar de Oficiais Temporrios
2.1.3 Tarefa por Tempo Certo
2.2 Civis
3. Total de Servidores (1+2)
5.1.2 SITUAES QUE REDUZEM A FORA DE TRABALHO DA UJ SITUAO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias dos afastamentos
55
Quantid
ade de
pessoas
na
situao
1. Cedidos (1.1)
1.1 Civis
1.1.1. Exerccio de Cargo em Comisso
1.1.2. Exerccio de Funo de Confiana
1.1.3. Outras situaes previstas em leis especficas (especificar as leis)
2. Afastamentos (2.1+2.2)
2.1 Militares
2.1.1. Para Exerccio de Mandato Eletivo
2.1.2. Para Estudo ou Misso no Exterior
2.1.3. Para Servio em Organismo Internacional
2.1.4. Para Participao em Programa de Ps-Graduo Stricto Sensu no Pas
2.2 Civis
2.2.1. Para Exerccio de Mandato Eletivo
2.2.2. Para Estudo ou Misso no Exterior
2.2.3. Para Servio em Organismo Internacional
2.2.4. Para Participao em Programa de Ps-Graduo Stricto Sensu no Pas
3. Removidos (3.1)
3.1 Civis
3.1.1. De oficio, no interesse da Administrao
3.1.2. A pedido, a critrio da Administrao
3.1.3. A pedido, independentemente do interesse da Administrao para acompanhar cnjuge/companheiro
3.1.4. A pedido, independentemente do interesse da Administrao por Motivo de sade
3.1.5. A pedido, independentemente do interesse da Administrao por Processo seletivo
4. Licena remunerada (4.1+4.2)
4.1 Militares
4.1.1. Doena em pessoa da famlia
4.1.2. Capacitao
4.2 Civis
4.2.1. Doena em pessoa da famlia
4.2.2. Capacitao
5. Licena no remunerada (5.1+5.2)
5.1 Militares
5.1.1. Afastamento do cnjuge ou companheiro
5.1.2. Atividade poltica
5.1.3. Interesses particulares
5.1.4. Mandato classista
5.2 Civis
5.2.1. Afastamento do cnjuge ou companheiro
5.2.2. Servio militar
5.2.3. Atividade poltica
5.2.4. Interesses particulares
5.2.5. Mandato classista
6. Outras situaes (Especificar o ato normativo)
6.1 Militares
6.2 Civis
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
em 31
de
dezemb
ro
7
7
0
0
7
6
6
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
7
2
0
0
0
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Fonte:
5.1.3 DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSO E
FUNES GRATIFICADAS DA UJ - SITUAO APURADA EM
31/12/2011
Lotao
Autorizada
Efetiva
2
4
0
0
2
4
0
2
Tipologias dos cargos em comisso e das funes gratificadas

1. Cargos em comisso (1.1 + 1.2)
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direo e Assessoramento superior
56
Ingressos no
exerccio
0
0
0
0
Egressos no
exerccio
0
0
0
0

1.2.3. Servidores de outros rgos e esferas
1.2.4. Sem vnculo
1.2.5. Aposentados
2. Funes gratificadas (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado
2.3. Servidores de outros rgos e esferas
3. Total de servidores em cargo e em funo (1+2)
Fonte:
0
0
2
0
10
10
0
0
12
0
0
1
1
34
34
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.4 QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETRIA

SITUAO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias do Cargo
1.
Provimento de cargo efetivo (1.1 + 1.2 + 1.3)

1.1. Militares de Carreira
1.2. Reconvocados
1.3. Servidores Civis de Carreira
2. Servidores com Contratos Temporrios (2.1+2.2)
2.1. Militares
2.2. Civis
3.
Provimento de cargo em comisso (3.1+3.2+3.3)
3.1. Cargos de Natureza Especial
3.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior
3.3. Funes gratificadas
4.
Totais (1+2+3)
Fonte:
At 30
anos
3002
3000
2
0
156
156
0
0
0
0
0
3158
Quantidade de Servidores por Faixa Etria

De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
Acima de 60
anos
anos
anos
anos
1226
1405
333
72
1201
1300
198
31
2
11
10
5
23
94
125
36
31
30
142
19
31
30
142
19
0
0
0
0
0
3
4
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
3
1
1257
1438
479
93
5.1.5 QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR

ESCOLARIDADE SITUAO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias do Cargo
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NVEL
DE
Quantidade de pessoas por nvel de escolaridade

2
3
4
5
6
7
8
0
51
836
3584
1193 293
56
0
26
747
3430
1166 290
55
0
0
13
12
2
0
0
0
25
76
142
25
3
1
0
0
2
73
89
30
8
0
0
2
73
89
30
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
51
839
3660
1285 323
65
9
8
8
1.2. Reconvocados
0
0
2. Servidores com Contratos Temporrios (2.1+2.2)
0
2.1. Militares
0
2.2. Civis
0
0
3.
0
0
0
4.
Totais (1+2+3)
8
Fonte:
LEGENDA
Nvel de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou tcnico; 6 Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Ps Doutorado/PhD/Livre Docncia; 10 No Classificada.
1.
5.2
COMPOSIO
PENSIONISTAS
DO
QUADRO
57
DE
SERVIDORES
INATIVOS
As Unidades Gestoras Executoras do Comando da Aeronutica no so

responsveis pela gesto do cadastro de servidores inativos e pensionistas. Esse processo
gerenciado pela Diretoria de Administrao de Pessoal DIRAP (UGR), rgo de
subordinao sistmica do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) que, por sua vez, far
constar em seu Relatrio de Gesto Consolidado as informaes referentes a este cadastro.
5.3 COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS
No existem estagirios na estrutura da UJ.
58
5.4 QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCCIOS DE 2009, 2010 E 2011.
Em R$ 1,00
Despesas Variveis
Tipologias/
Exerccios
Venci-mentos e
vantagens fixas
Retribuies
Gratificaes
Adicionais
Indenizaes
Benefcios
Assistenciais e
previdencirio
s
Demais
despesas
variveis
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Decises
Judiciais
Total
Servidores em cargos efetivos
Militares de Carreira (Ativa/Reconvocados)
2011
218.315.742,89 25.936,96
224.592,85
67.325.840,06
Exerccios
2010
181.283.767,67 29.390,56 2.523.751,35
58.024.720,44
2009
167.288.803,21
0,00
169.605,68
77.535.234,90
Civis
2011
8.543.551,78
159.298,41 3.336.177,03
1.560.530,27
Exerccios
2010
7.369.345,46
36.897,43 2.717.202,06
480.431,47
2009
10.836.532,18
58.859,48 3.690.057,41
643.526,01
Servidores com Contratos Temporrios
Militares (TTC / Oficiais Temporrios / Serv. Militar Obrigatrio)
2011
18.653.130,06
539.149,12
5.659.410,90
Exerccios
2010
9.845.377,49
479.620,80
4.195.072,15
2009
10.791.094,42
560.329,33
7.521.076,86
Civis
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores Cedidos com nus ou em Licena
Militares
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Civis
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Civis
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
6.799.947,59
3.142.824,31
0,00
1.012.510,40
719.410,22
763.791,47
763.271,45
113.235,13
0,00
1.821.587,75
131.851,98
0,00
2.335.034,99
0,00
0,00
0,00
0,00
19.531.962,08
11.568.373,75
15.992.766,55
394.820,22
255.958,04
442.528,20
142.697,75
1.335,00
0,00
2.109.345,20
1.644.048,76
0,00
3.024.236,46
0,00
0,00
0,00
0,00
30.522.789,71
16.421.412,24
19.315.028,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
4.653.836,21
4.956.086,18
0,00
283.299,51
0,00
0,00
3.971,55 319.797.498,66
0,00 281.237.368,94
0,00 274.796.146,79
22.164.331,04
31.276.828,43
29.802.503,00
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior

Civis
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Servidores ocupantes de Funes gratificadas
Civis
2011
685.491,67
265.873,01
58.494,82
Exerccios
2010
400.088,94
255.213,88
49.113,75
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.362,42
71.375,35
0,00
51.432,75
29.157,40
0,00
202.225,47
114.888,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364.880,14
919.837,54
0,00
OBS1 OS CUSTOS COM RH DO COMGAP ESTO INCLUSOS NO PAMB-RJ QUE A OM PAGADORA DESTE QG.
OBS 2: OS CUSTOS DE RH DO CCA-SJ SERO INCLUDOS NO RELATRIO DA UGE 120016 - GIA-SJ.
OBS 3: OS CUSTOS DE RH DO CCA-RJ SERO CONSOLIDADAS NO RELATRIO DE GESTO DA DIRMAB.
OBS 4: OS CUSTOS COM RH DO CCA-BR "NO SE APLICA" CONFORME DADOS ENVIADOS PELO CCA-BR.
OBS 5: OS CUSTOS COM RH DO ILA ESTO INCLUSOS NA BASP QUE A OM PAGADORA DESTE INSTITUTO, CONFORME
INFORMADO NO RELATRIO DAQUELE INSTITUTO.
OBS 6: OS CUSTOS COM RH DA DIRENG - SEM INFORMAES.
OBS 7: OS CUSTOS COM RH DO CECAN NO CHEGARAM NO COMGAP.
OBS 8: OS CUSTOS COM RH DO DSM-MN - NO CHEGARAM NO COMGAP.
60
5.5
TERCEIRIZAO DE MO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE
JURISDICIONADA
As Unidades Gestoras Executoras do Comando da Aeronutica no so
responsveis pela gesto dos recursos humanos no mbito do Comando da Aeronutica no
que diz respeito realizao de concursos para a contratao de novos servidores. Esse
processo gerenciado pela Diretoria de Administrao de Pessoal DIRAP (UGR), rgo
de subordinao sistmica do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) que, por sua vez, far
constar em seu Relatrio de Gesto Consolidado as informaes solicitadas no presente
item, para todo o Comando da Aeronutica.
5.5.1 AUTORIZAES
EXPEDIDAS
PELO
MINISTRIO
DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO PARA REALIZAO DE
CONCURSOS PBLICOS PARA SUBSTITUIO DE TERCEIRIZADOS
No se aplica.
61
5.5.2
INFORMAES SOBRE A CONTRATAO DE SERVIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E VIGILNCIA
OSTENSIVA PELA UNIDADE
Unidade Contratante
NOME: DIRETORIA DE MATERIAL AERONUTICO E BLICO
UG/Gesto: 120038/00001
CNPJ: 00.394.429/0030-45
Informaes sobre os contratos
Ano do
contrato
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Perodo contratual de
execuo das
atividades contratadas
Incio
Fim
Nvel de Escolaridade exigido

dos trabalhadores contratados
F
Situao
do
Contrato
2010
02/DIRMAB/
2010
68.582.709/0001-86 25/01/2010
18
02
2010
03/DIRMAB/
2010
68.582.709/0001-86 25/01/2010 24/01/2011
02
2010
04/DIRMAB/2010
10.479.861/0001-58 25/01/2010
12
2011
04/DIRMAB/2010
10.479.861/0001-58 25/01/2011
12
12
Observao: Observao: O contrato com a Empresa SERV-RIO se destina a alocao de mo-de-obra destinada limpeza e higienizao da rea interna
e externa das instalaes do prdio onde se localiza a DTI e CCA-RJ.
LEGENDA
rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial.
Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
62
Unidade Contratante
Nome: PARQUE DE MATERIAL AERONUTICO DOS AFONSOS
UG/Gesto: 120046/00001
CNPJ: 00394429/0070-32
Ano do
rea Natureza
contrato
Identificao
do Contrato
execuo das
Empresa
Contratada
(CNPJ)
F
Incio
2010
exigido dos
trabalhadores
contratados
003/PAMAF/10 2887136/0001-55
Fim
P C P C
29/10/2010 28/10/2012 25
25
0 0
Situao
do
Contrato
Observao: As Unidades Gestoras Executoras do Comando da Aeronutica no so responsveis pela gesto dos recursos humanos no
mbito do Comando da Aeronutica, no que diz respeito realizao de concursos para a contratao de novos servidores. Esse processo
gerenciado pela Diretoria de Administrao de Pessoal DIRAP (UGR), rgo de subordinao sistmica do Comando-Geral do
Pessoal (COMGEP) que, por sua vez, far constar em seu Relatrio de Gesto Consolidado as informaes referentes ao Acrdo TCU
n. 1.520/2006-Plenrio para todo o Comando da Aeronutica.
LEGENDA
63
Unidade Contratante
Nome1: PARQUE DE MATERIAL AERONUTICO DO GALEO
UG/Gesto2: 120049 / 00001
CNPJ3: 00.394.429/0072-02
Ano do
rea Natureza
contrato4
Identificao do
Contrato5
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Nvel de
Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados6
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas
F
Incio
2007
Ordinria
03/PAMAGL/2007 02.566.106/0001-82
Fim
27/02/07 01/03/12
Situao
do
Contrato
P C P C P C
Observao7:
LEGENDA
Unidade Contratante
Nome: PARQUE DE MATERIAL AERONUTICO DE LAGOA SANTA
UG/Gesto: 120026 / 00001
CNPJ: 00.329.429/0073-85
Ano do
contrato
2010
2011
Observao:
rea
L
L
Naturez
a
O
O
Identificao
do Contrato
07/2010
09/2011
Empresa Contratada
(CNPJ)
05.703.030/0001-88
05.703.030/0001-88
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas
Incio
24/05/10
24/06/11
LEGENDA
Fonte: SIAFI e SIASG
64
Fim
24/05/11
24/06/12
Situa
o
do
Contrat
S
o
P C
0
0
E
0
0
A

F
P
36
36
M
C
36
36
P
0
0
C
0
0
Unidade Contratante
Nome:PARQUE DE MATERIAL AERONUTICO DE RECIFE
UG/Gesto:120020/00001
CNPJ:00.394.429/0074-66
Ano do
contrato
rea
2009
Natureza
Identificao do
Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
001/PAMA RF/2009
03.982.764/0001-18
Nvel de
Escolaridade exigido
dos trabalhadores
contratados
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas
Incio
Fim
10/09/09
09/08/12
F
P
M
C
Situao
do
Contrato
P C P C
11 11 3
Observao:No h.
LEGENDA
Unidade Contratante
Nome:PARQUE DE MATERIAL BLICO DA AERONUTICA DO RIO DE JANEIRO
UG/Gesto:120047/000001
CNPJ: 00394.429/0068-18
Ano do
contrat
o
rea
2011
Natureza
Identificao
do Contrato
02/PAMB/10
Empresa
Contratada
(CNPJ)
10479861/00
01-58
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas

Incio
Fim
14/04/11
13/04/12
Observao:
LEGENDA
65
Situao
do
Contrato
S
C
66
Unidade Contratante
Nome: DEPSITO DE AERONUTICA DO RIO DE JANEIRO
UG/Gesto:120035/0001
CNPJ:00394429/0045-21
Ano do
contrato8
re
a
Naturez
a
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Identificao
do Contrato9
Incio
2009
001/DARJ/20 05.703.030/000109
88
Fim
08/04/20 08/04/201
09
2
exigido dos
trabalhadores
contratados10
F
0
7
07
Situao
do
Contrato
P C P
Observao11:
Unidade Contratante
Nome: DEPSITO DE AERONUTICA DO RIO DE JANEIRO
CNPJ12: 00394429/0045-21
UG/Gesto: 120035/0001
Ano do
contrato
13
rea
Nature
za
Identificao do
Contrato14
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Perodo contratual
de execuo das
atividades
contratadas
Incio
2009
003/DARJ/2009
05.703.030/000188
01/10/2009
Fim
LEGENDA
Unidade Contratante
CNPJ: 00.394.429/0116-50
67
F
P16
01/10/
04
2012
Observao18:
Nome: CENTRO LOGSTICO DA AERONUTICA

UG/Gesto: 120071/00001
exigido dos
trabalhadores
contratados15
M
C
17
04
P C
S
P
Situao
do
Contrato
C
A
Ano do
contrato
rea
Nat.
2010

Perodo contratual
Empresa
de execuo das
Identifica
Contratada
atividades
o do
(CNPJ)
contratadas
Contrato
Incio
Fim
090/CELO 11.910.349.
29/11/1
01/11/10
G/2010
0001-87
2
exigido dos trabalhadores
contratados
F
M
S
P
C
P
C
P C
6
Sit.
Observao:
LEGENDA
5.5.3
CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS COM LOCAO DE

MO DE OBRA
Unidade Contratante
Nome: DIRETORIA DE MATERIAL AERONUTICO E BLICO
UG/Gesto: 120038/00001
CNPJ: 00.394.429/0030-45
Ano do
rea Natureza
contrato
Identificao do
Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
006/DIRMAB/2010 CTZ - 94.82.34.08/0001-07
Nvel de
Escolaridade exigido
dos trabalhadores
contratados
execuo das atividades
Situao
contratadas
do
F
M
S
Contrato
Incio
Fim
25/1/2011
24/1/2012
P C
P C
2010
2010
20/DIRMAB/
2010
08.924.207/0001-64
08/10/2010 07/10/2011
0 0
24
24
2011
13/DIRMAB/
2011
30.161.814/0001-79
11/10/2011
0 0
23
23
Observao:
68
LEGENDA
rea:
1. Conservao e Limpeza;
2. Segurana;
3. Vigilncia;
4. Transportes;
5. Informtica;
6. Copeiragem;
7. Recepo;
8. Reprografia;
9. Telecomunicaes;
10. Manuteno de bens mvies
11. Manuteno de bens imveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo Menores Aprendizes
14. Outras
5.6

Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S)
Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E)
Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente
contratada.
INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS.
Os indicadores gerenciais sobre recursos humanos sero apresentados no

Relatrio de Gesto do COMGEP, que a UJ responsvel pela gesto dos recursos
humanos no mbito do COMAER. Contudo, esta UJ, considerando a relevncia da sua
rea de recursos humanos no cumprimento de sua misso, desenvolveu os seguintes
indicadores:
DIRENG
A. Descrio do indicador: ndice de Formao Acadmica dos Oficiais da
DIRENG.
Frmula do Indicador:
POFQD% = (NOFQD / NTOTOF)*100
Onde:
POFQD% = PERCENTUAL DE OFICIAIS DO QUADRO
NOFQD = NMERO TOTAL DE OFICIAIS DO QUADRO
NTOTOF = NMERO TOTAL DE OFICIAIS
Clculos por Quadro:
QOAV:
QOINT:
QOENG:
QOINF:
QOEA:
QOCON:
QFO:
QCOA:
QOESP:
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
POFQD% =
(1/51) * 100 = 1,96%

(4/51) * 100 = 7,84%
(25/51) * 100 = 49,01%
(1/51) * 100 = 1,96%
(9/51) * 100 = 17,64%
(2/51) * 100 = 3,92%
(1/51) * 100 = 1,96%
(7/51) * 100 = 13,75%
(1/51) * 100 = 1,96%
Objetivo da Mensurao: Verificar se a Formao Acadmica dos Oficiais

satisfaz a rea fim da DIRENG, ou seja, se os oficiais da DIRENG tm capacitao para
desempenhar as principais atividades da OM.
69
B. Descrio do indicador: ndice de Formao Acadmica dos Graduados e

Praas da DIRENG.
PGPQD% = (NGPQD / NTOTGP)*100
Onde:
PGPQD% = PERCENTUAL DE GRADUADOS/ PRAAS DO QUADRO
NGPQD = NMERO TOTAL DE GRADUADOS/ PRAAS DO QUADRO
NTOTGP = NMERO TOTAL DE GRADUADOS/ PRAAS
Clculos por Quadro:
QSS SAD:
QSS SIN:
QSS SGS:
QSS SOB:
QSS BCO:
QSS SPV:
QSS STP:
QSS SDE:
QSS SCF:
QSS BSP:
QSS SEM:
QSS SEL:
QSS BET:
QSS BMB:
QSS BFT:
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
(22/113) * 100 = 19%

(01/113) * 100 = 1%
(10/113) * 100 = 9%
(10/113) * 100 = 9%
(01/113) * 100 = 1%
(13/113) * 100 = 11%
(09/113) * 100 = 7%
(24/113) * 100 = 20%
(06/113) * 100 = 5%
(05/113) * 100 = 5%
(02/113) * 100 = 5%
(07/113) * 100 = 5%
(01/113) * 100 = 1%
(01/113) * 100 = 1%
(01/113) * 100 = 1%
QESA 3S SAD:
QESA 3S BSP:
QESA 3S SGS:
QESA 3S SDE:
QESA 3S SOB
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
PGPQD % =
(3/9) * 100 = 33,33%

(1/9) * 100 = 11,11%
(1/9) * 100 = 11,11%
(1/9) * 100 = 11,11%
(3/9) * 100 = 33,33%
QCB:
PGPQD % = (17/17) * 100 = 100%
QSD/TAR:
PGPQD % = (40/40) * 100 = 100%
Objetivo da Mensurao: Verificar se a Formao Acadmica dos

Graduados e Praas satisfaz a rea fim da DIRENG, ou seja, se estes militares tm
capacitao para desempenhar as principais atividades da OM.
DIRMAB
Considerando que, devido ao contingenciamento, os recursos financeiros
especificamente destinados capacitao de pessoal vo sendo disponibilizados ao
longo do exerccio financeiro, o Plano de Capacitao de Recursos Humanos (PCRH)
70
subdividido 4 (quatro) cenrios (A, B, C e D) vai sendo executado de acordo com as

prioridades estabelecidas.
Em funo das mdias de gastos com dirias no cumprimento dos PCRH dos
ltimos 5 (cinco) anos, ficou estabelecido que a Meta para 2011 seria atender 100% das
Atividades previstas nos Cenrios A + B (25 Atividades) do PCRH 2011.
O indicador o do cumprimento do PCRH em funo dos cenrios estabelecidos
para o ano (IC-PCRH).
DTI
A. Descrio do indicador: ndice de Formao Acadmica dos Oficiais do DTI.
POFQD% = (NOFQD / NTOTOF)*100
Onde:
POFQD% = PERCENTUAL DE OFICIAIS DO QUADRO
NOFQD = NMERO TOTAL DE OFICIAIS DO QUADRO
NTOTOF = NMERO TOTAL DE OFICIAIS
Clculos por Quadro:
QOAV:
QOINT:
QOENG:
QOINF:
QFO:
QCOA:
QOEA:
QOCON:
POFQD% = (3/25) * 100 = 12%

POFQD% = (5/25) * 100 = 20%
POFQD% = (4/25) * 100 = 16%
POFQD% = (1/25) * 100 = 4%
POFQD% = (1/25) * 100 = 4%
POFQD% = (3/25) * 100 = 12%
POFQD% = (6/25) * 100 = 8%
POFQD% = (2/25) * 100 = 8%
Objetivo da Mensurao: Verificar se a Formao Acadmica dos Oficiais

satisfaz a rea fim da DTI, ou seja, se os oficiais da DTI tm capacitao para
B. Descrio do indicador: ndice de Formao Acadmica dos Graduados e
Praas da DTI.
PGPQD% = (NGPQD / NTOTGP)*100
Onde:
PGPQD% = PERCENTUAL DE GRADUADOS/ PRAAS DO QUADRO
NGPQD = NMERO TOTAL DE GRADUADOS/ PRAAS DO QUADRO
NTOTGP = NMERO TOTAL DE GRADUADOS/ PRAAS
Clculos por Quadro:
QSS SAD:
28,21%
PGPQD % = (11/39) * 100 =

71
QSS SIN:
QSS DEMAIS ESPECIALIDADES:
QESA 3S DEMAIS ESPECIALIDADES:
QSD/TAR:
25,64%
PGPQD % = (7/39) * 100 = 17,95%

PGPQD % = (5/39) * 100 = 12,82%
PGPQD % = (6/39) * 100 = 15,38%
PGPQD % = (10/39) * 100 =
Objetivo da Mensurao: Verificar se a Formao Acadmica dos Graduados e

Praas satisfaz a rea fim da DTI, ou seja, se estes militares tm capacitao para
C. Descrio do indicador: ndice aplicvel conforme RICA.
Frmula do Indicador
PAOC% = (NTOF / NTS)*100
Onde:
PAOC% = PERCENTUAL DO N TOTAL DE OFICIAIS EM RELAO AO
N TOTAL DE SETORES
NTOF = NMERO TOTAL DE OFICIAIS DA DTI
NTS = NMERO TOTAL DE SETORES DA DTI
Clculo: Oficiais PAOC% = (25/54) * 100 = 46,30%.
Objetivo da Mensurao: Observar o nvel de atendimento do quantitativo de
oficiais em relao ao nmero total de setores da DTI a serem chefiados.
D. Descrio do indicador: ndice de Lotao de Pessoal do efetivo existente em
relao ao efetivo Ideal.
Frmula do Indicador
PMEMI% = (NME / NMI) *100
Onde:
PMEMI% = PERCENTUAL DO N DE MILITARES EXISTENTES EM
RELAO AO N IDEAL DE MILITARES PARA A DTI.
NME = N MILITARES EXISTENTES
NMI = N IDEAL DE MILITARES
Clculo por Posto/Graduao:
Oficiais:
Graduados:
Praas:
Total:
PMEMI%= (25/72) * 100 = 34,72%

PMEMI%= (28/72) * 100 = 38,89%
PMEMI%= (11/72) * 100 = 15,28%
PMEMI%= (64/72) * 100 = 88,89%
Objetivo da Mensurao: Observar o nvel de atendimento do quantitativo de

militares em relao ao nmero ideal de militares para a DTI.
ILA
72
A.Cursos planejados e ministrados

CURSOS PRESENCIAIS NO ILA
Curso de Gerenciamento de Suprimento

Curso de Identificao e Delineamento de Material
5
15
4
5
5
10
10
10
10
10
10
15
5
10
15
10
15
10
N. de
Alunos
Formados
15
0
0
0
25
0
0
12
0
0
0
13
0
0
5
13
0
15
CIMBE
Curso de Inspetor de Material Blico
10
20
CINS
Curso de Inspetor de Suprimento

Curso de Neg. de Contratos Intern. e Acordos de
Compensao
Curso de Neg. de Contratos Intern. e Acordos de
Compensao
Curso de Obteno e Distribuio de Material Nvel Parque
Curso de Gerenciamento de Publicaes do Sisma
Curso de Padronizao de Agente de Combustvel
Curso de Segurana do Trabalho
Curso de Preparao de Orientadores de Aprendizagem
Curso de Preparao de Orientadores de Aprendizagem
15
15
15
30
15
28
30
10
10
10
5
10
10
12
29
0
0
0
12
20
30
30
30
12
12
284
179
657
Sigla
Dias
Letivos
Nome do Curso
CAALF
CBMO
CPAT
CADTI 1
CADTI 2
CAC
CAMBEL
CCNP
CASUP
CATCIS
CATESSS
CPNP
CACFO
CENM
CAPSA
CFMS
Curso de Atividade Alfandegria

Curso Bsico De Manuteno Para Oficiais
Curso De Administrao De Patrimnio
Curso de Administrao de Tecnologia Informao
Curso de Administrao de Tecnologia da Informao
Curso de Agente de Corroso
Curso de Atualizao de Mantenedor em Material Blico
Curso de Controle Nvel Parque
Curso de Atualizao de Suprimentistas
Curso de Atualizao em Contraincndio e Salvamento
Curso de Atualizao Tcnica em Equipamentos
Curso de Planejamento Nvel Parque
Curso de Coordenao e Fiscalizao de Obras
Curso de Elevao de Nvel de Mantenedor
Curso de Admin. Do Progr. "Security Assistance"
Curso de Foreign Military Sales
CGSUP
CIDMAT
CNEG 1
CNEG 2
CODMAT
CGPS
CPAC
CST
CPOA 1
CPOA 2
TOTAL
Sigla
CMED
CMEL
CMEF
CNDAEX
CMMAD
TOTAL
Nmero de
vagas
20
30
30
30
30
30
20
15
30
30
20
15
20
30
5
13
30
30
CURSOS PRESENCIAIS FORA DE SEDE
5
5
5
N. de
Alunos
Formados
0
0
0
50
12
10
75
8
8
16
103
Dias
Letivos
Nome do Curso
Curso de Metrologia Dimensional
Curso de Metrologia Eltrica
Curso de Metrologia Fsica
Curso de Neutralizao e Destruio de Artefatos
Explosivos
Curso de Manipulao de Materiais de Demolio
73
Nmero de
vagas
25
25
25

Sigla
CURSOS SEMIPRESENCIAIS
Curso Bsico de Manuteno para Oficiais

Curso de Fiscalizao Acompanhamento e Controle de
CFACC MO Contratos
Curso de Fisc., Acomp. e Contr. de Contratos - Mdulo
CFACC MA 1 Avanado
Curso de Fisc., Acomp. e Contr. de Contratos - Mdulo
CFACC MA 2 Avanado
CESLOG F1
(em
Curso de Especializao em Logstica
andamento)
CISSS
Curso de Inspetor de Equipamentos SSS
CIMA 1
Curso de Inspetor de Manuteno de Aeronaves
CIMA 2
CIMA 3
TOTAL
CBMO-SMP
Sigla
Nome do Curso
Curso de Especializao Em Combate A Incndio E
Salvamento - Mdulo 1
CECIS-M1
BINFAEMN
CECIS-M2
BINFAE-MN
CECIE I
CECIE 4
CECIE 5
CECIE 5 Extra
CECIE 6

CECIE 8
CECIE 9
CECIE 10
CECIE 11
CBSOL Extra
CECIS-M1
Extra Itaituba
21
40
50
23
50
23
50
438
24
25
60
55
55
55
735
0
0
0
41
123
30
50
50
50
395
Dias
Letivos
N. de
Alunos
Formados
Nmero de
vagas
10
40
10
20
10
40
10
20
10
37
40
10
20
10
30
40
10
10
20
10
10
10
10
10
18
19
27
16
20
40
40
40
40
40
10
32
40
10
10
10
10
10
40
0
34
0
21
40
40
40
40
25
10
41
40
Nmero de
vagas
40
CURSOS SISCON
CECIS-M1
BAFZ
CECIS-M2
BAFZ
CECIS-M1
EPCAR
CECIS-M2
EPCAR
CECIS-M1
BASM
CECIS-M2
BASM
CECIE 7
N. de
Alunos
Formados
18
Dias
Letivos
Nome do Curso

Curso Elementar de Contra Incndio de Edificaes
Curso Bsico de Segurana em Operaes de Lanamento
74
CECIS-M2
Extra Itaituba
CECIS-M1
Extra Barreiras
CECIS-M2
Extra Barreiras
CECIS-M1
Extra Vitria da
Conquista
CECIS-M2
Extra Vitria da
Conquista
CECIS-M1
Extra Porto
Seguro
CECIS-M2
Extra Porto
Seguro
CECIS-M1
Extra Lenis
CECIS-M2
Extra Lenis

10
22
20
10
43
40
10
10
20

10
40
40

10
20
20

10
44
40

10
25
20
10
36
40
10
20
20

10
30
40

10
27
20
10
34
40
10
21
20
330
717
1085

CECIS-M1
Extra PAMASP
CECIS-M2
Extra PAMASP
CECIS-M1
Extra Cabo Frio
CECIS-M2
Extra Cabo Frio
TOTAL

CURSOS NA MODALIDADE DE ENSINO DISTNCIA (EAD)

Dias
Letivos
N. de Alunos
Formados
Nmero de
vagas
Curso de Atualizao de Mantenedor

60
60
60
44
44
52
50
50
50
60
43
50
Curso Bsico de Ingls Tcnico

Curso Bsico de Ingls Tcnico
Curso Bsico de Ingls Tcnico para
CBIT-MB
Material Blico
Curso de Fisc., Acomp. e Contr. de
CFACC MB 1 Contratos - Mdulo Bsico
Curso de Fisc., Acomp. e Contr. de
CFACC MB 2 Contratos - Mdulo Bsico
CFACC MA 3 Curso de Fisc., Acomp. e Contr. de
30
30
138
120
200
200
40
39
40
20
38
50
20
47
50
23
45
50
Sigla
CAM EAD 1
CAM EAD 2
CAM EAD 3
CAM EAD 4
Extra
CBIT 1
CBIT 2
Nome do Curso
75
Extra
CGTI 1
CGTI 2
CENM-EAD
CPAT-EAD
TOTAL
Contratos - Mdulo Avanado

Curso de Gerenciamento de Transporte
Intermodal
Curso de Gerenciamento de Transporte
Intermodal
Curso de Elevao de Nvel de
Mantenedor
Curso de Administrao de Patrimnio
10
29
50
10
34
50
10
69
90
15
448
21
763
50
1030
B. Extrato em relao TCA 37-11

Total de cursos previstos =
Total de cursos previstos realizados =
Total de cursos cancelados =
Total de cursos realizados extra TCA =
Total de cursos realizados =
TCA 37-11
71
40
31
18
58
Total de alunos previstos =

Total de alunos previstos nos cursos realizados =
Total de alunos previstos nos cursos cancelados =
Total de vagas ociosas* nos cursos previstos realizados =
Total de alunos formados nos cursos previstos =
Total de alunos formados nos cursos extra TCA =
Total de alunos formados =
TCA 37-11
2725
1718
1007
465
1253
538
1791
(*) vagas ociosas ocorrem por indicaes abaixo do previsto ou alunos

faltosos/reprovados/desligados
76
PAMA-LS
A. Plano de Capacitao de Recursos Humanos (PCRH) - atravs da
elaborao do referido Plano de Capacitao, o qual desenvolvido anualmente, de
acordo com as necessidades de ampliao de conhecimentos, que vai de encontro com o
planejamento das metas estabelecidas, este indicador proporciona uma capacitao
tcnica e administrativa continuada para o efetivo, atravs de realizao de cursos,
simpsios, mestrados, dentre outros, no Brasil e Exterior.
B. Tabela de Lotao de Pessoal (TLP) com um planejamento estratgico e
funcional a UJ estabelece o indicador, ora descrito, para quantificar a necessidade de
Recursos Humanos para cumprimentos de suas metas, sendo estas especificadas por
nvel hierrquico, tipo de especializao tcnico profissional, e graduao educacional.
C. Pesquisas de Opinio e Palestras Motivacionais Com a participao
significativa da Seo de Assistncia Social, a fim de verificar o nvel de motivao e
satisfao dos servidores, constantemente so realizadas pesquisas de opinio, bem
como, palestras motivacionais, para o efetivo.
D. Gesto de Dias sem acidente de Trabalho so controlados pela Seo de
Preveno de Acidentes, atravs de dados estatsticos, os riscos existentes, bem como, a
ocorrncias de acidentes, sendo estes divulgados em quadro de trabalhos, os quais
indicam o nmero de dias tais ocorrncias.
E. Controle da Sade e Condicionamento Fsico do Efetivo Anualmente os
Recursos Humanos da Unidade so submetidos a uma inspeo de sade e a um teste de
aptido fsica, os quais verificam, atravs de graus estabelecidos a situao do efetivo,
permitindo desta forma uma manuteno preventiva da sade.
F. Avaliao Anual todos os recursos humanos da UJ so constantemente
avaliados, sendo que anualmente so elaboradas, pelo pessoal que ocupa os cargos de
gerncia e de direo, fichas de conceito e avaliao, a fim de avaliar o desempenho
individual dos servidores, no que tange a parte tcnico-profissional, comportamental,
militar (para os servidores militares) e disciplinar.
G. Sistemas Informatizados os dados cadastrais, financeiros, familiares, de
funes exercidas, histrico de trabalhos realizados, cursos concludos e movimentaes
e transferncias de Unidades, so gerenciados atravs do de informtica Sistema de
Informaes Gerenciais de Pessoal (SIGPES) e na rea operacional o Sistema de
Integrado de Logstica de Material e Servio (SILOMS) permite a verificao e o
gerenciamento da produo das oficinas de trabalho do Parque de Material Aeronutico
de Lagoa Santa. Tais Sistemas so indicadores, extremamente importantes, utilizados
pela Unidade na gerncia de seu Pessoal.
Com a utilizao dos indicadores gerenciais supracitados, a UJ consegue
gerenciar com excelncia seus Recursos Humanos.
de suma importncia mencionar que o treinamento oferecido, tanto na
formao bsica do militar, quanto na especializao tcnico-profissional, a UJ
consegue recursos humanos mais motivados e interessados, possuindo, desta forma,
baixo ndice de punies disciplinares e nenhum registro de acidente de trabalho no
exerccio.
77
PAMA-SP
A alta rotatividade da mo-de-obra um dos fatores adversos que interferem
sensivelmente no cumprimento do Programa de Trabalho Anual do Parque.
Quanto ao fator humano interferente na eficincia do PAMASP, devem ser
salientadas, ainda, as diversas atividades que afastam o militar da sua atividade-fim,
como: designao para as comisses de provas e seleo de pessoal, licena especial,
atividades de ensino profissional especializado em Institutos, Escolas e na Academia da
Fora Area, etc.
A taxa de renovao do pessoal do Parque pouco tem permitido habilit-los com
experincia suficiente para atuar em reas que exigem mais experincia tcnica e
capacitao, dentro dos requisitos de qualidade necessrios manuteno de avies, de
motores, de acessrios e de equipamentos. Para os novos projetos em implantao no
PAMASP indispensvel um incremento no efetivo de tcnicos para a formao da
oficina.
A deficincia numrica de pessoal, crtica na rea tcnica, j reportada em
trabalhos anteriores encaminhados aos rgos superiores, ressentida principalmente
pela falta de pessoal especializado para cumprir os encargos das linhas de reviso dos
avies F-5 e C-105, bem como das oficinas de eletrnica e instrumentos, onde se
concentram os graduados da especialidade eletrnica (BET) e sistemas eltricos e
instrumentos (BEI).
Os sargentos oriundos da EEAR tm que passar por um perodo de treinamento
com durao aproximada de seis meses, ocupando vrios sargentos especializados em
tarefas de treinamento.
Dessa maneira, pode-se considerar que, sem a lotao neste Parque de pessoal
experiente e nas quantidades necessrias, quer seja por movimentao de efetivo
mnimo oriundo das OMs Operadoras, quer seja da EEAR, pela formao dos terceirossargentos concluintes do CFS, a adequao quantitativa e qualificativa permanecer
incompatvel e continuar acarretando dificuldades para se cumprir a misso
organizacional do PAMASP, com visveis prejuzos ao cumprimento do Programa de
Trabalho Anual.
A demanda de aumento de efetivo na rea tcnica, conforme reportado na crtica
anterior, tambm se reflete diretamente na necessidade do aumento de recursos
humanos voltados para a atividade-meio, para fazer frente ao apoio de administrao de
pessoal, de pagamento, de material de consumo, de infra-estrutura e de treinamento.
As perdas de recursos humanos experientes alocados na rea-meio, verificadas
nos ltimos dez anos, vm comprometendo seriamente a qualidade das aes em prol da
vida vegetativa do PAMASP, notadamente nas atividades de pagamento de pessoal,
controle interno, assistncia social, sade e licitaes, as quais carecem de profissionais
da especialidade de Servios Administrativos (SAD), bem como as demais
especialidades carentes nas atividades de obras, de alimentao, de eletro-mecnica,
eletricidade, etc.
Embora os recursos humanos remanescentes estejam aqum das necessidades ideais
para uma Unidade responsvel pelo cumprimento de um pesado Programa de Trabalho
Anual, mormente na montagem e manuteno das aeronaves F-5 modernizadas para
entrega s OM operadoras, o efetivo existente tem acumulado tarefas e vem
desempenhando acima da mdia suas obrigaes profissionais e militares.
O PAMASP tem demonstrado, com estudo tcnico direcionado aos rgos
superiores, a necessidade de recompletamento e de aumento da dotao do efetivo
necessrio de militares; entretanto, faz-se necessria a abertura de concurso pblico para
provimento de cargos de servidores civis ou a contratao temporria de profissionais
civis do mercado de trabalho, por meio do processo seletivo simplificado.
Considerando que estudos feitos para identificar e mensurar os setores que esto
trabalhando com sobrecarga de trabalho, tanto em nvel gerencial, como na fora de
78
trabalho diretamente voltada para a realizao da tarefa, documentos tm sido

encaminhados aos rgos superiores, expondo a necessidade do atendimento do
acrscimo de efetivo no curto ou mdio prazo.
A tarefa de qualificar a mo-de-obra iniciante penaliza a produo da linha de
reviso de aeronaves, de manuteno de recuperveis e de manuteno de motores, pois
o sargento recm-formado no qualificado adequadamente, pois no possui a vivncia
prtica e experimental.
Sendo inbil para produzir autonomamente, necessita ser supervisionado e,
assim, penaliza os mais experientes, impondo-lhes uma sobrecarga no trabalho. Dessa
forma, as tarefas de manuteno vm exigindo maior permanncia de supervisores
proficientes em cada rea.
Com a transferncia para a reserva remunerada dos mais antigos e experientes, o
profissional mais capacitado est escasseando, conseqentemente, o treinamento para o
pessoal das linhas de aeronaves e das oficinas tem como objetivo fazer com que o
militar recm formado venha a atingir a capacitao tcnica necessria para o
cumprimento do programa de trabalho.
A elevao de nvel tem sido uma atividade constante e se faz necessria no s
pela mo-de-obra transferida da escola de formao como tambm para os sargentos
sem experincia nas aeronaves apoiadas por este Parque. Esse treinamento, embora
benfico, resulta em reduo temporria na produo devido ao deslocamento de mode-obra direta para ministrar a instruo.
Para tanto, faz-se necessria a efetivao, na ntegra, do Plano de Capitao de
Recursos Humanos (PCRH), que encaminhado anualmente ao rgo superior
(DIRMAB), sugerindo-se que, na anlise da alta administrao, o referido Plano no
venha a sofrer contingenciamentos de ordem financeira e que sejam considerados
prioritrios os cursos/estgios propostos que daro pronta-resposta consecuo das
atividades de manuteno de aeronaves e as de apoio.
CCA-BR
Os indicadores gerenciais sobre recursos humanos sero apresentados no
Relatrio de Gesto do COMGEP, que a UJ responsvel pela gesto dos recursos
humanos no mbito do COMAER. Contudo, esta UJ, considerando a relevncia da sua
rea de recursos humanos no cumprimento de sua misso, desenvolveu os seguintes
indicadores:
-Voltados para a educao continuada - Plano de capacitao de RH,
direcionado ao pessoal da rea tcnica, mais precisamente, abrange o efetivo da
SCE, SGR e SGA, controlados pela SIAT;
-Voltados para a preveno de Acidentes na Organizao: Semana Interna de
Preveno de Acidentes do Trabalho ou SIPAT - organizada anualmente pela
Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA) com o objetivo de
conscientizar os empregados sobre a sade e segurana no trabalho alm da
preveno de acidentes.
-Voltados para a disciplina, satisfao e motivao: Escolha dos Graduado e
Praa Destaques do Ano evento que busca destacar o desempenho do Graduado e
Praa que se destacaram por suas qualidades, mritos e preencheram os requisitos, pelo
critrio de escolha de todo efetivo. So atributos avaliados para a escolha: qualidade e
produtividade; conduta militar (tica e disciplina); cultura geral; iniciativa e
criatividade; trabalho em equipe; esprito militar (atitude militar, apresentao pessoal,
cooperao e liderana) NPA 03/CHF, DE 17 OUT 1997.
79
6. INFORMAO SOBRE AS TRANSFERNCIAS MEDIANTE CONVNIO,

CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE COOPERAO, TERMO DE
COMPROMISSO
OU
OUTROS
ACORDOS,
AJUSTES
OU
INSTRUMENTOS CONGNERES, VIGENTES NO EXERCCIO DE
REFERNCIA
No houve transferncias.
7. DECLARAO ATESTANDO QUE AS INFORMAES RELATIVAS A
CONTRATOS, CONVNIOS, TERMOS DE PARCERIA E QUAISQUER
ACORDOS COM REPASSE DE RECURSOS ESTO DISPONVEIS E
ATUALIZADOS NO SIASG E SICONV (QUANDO FOR O CASO)
Conforme declaraes em anexo, exceto da DIRENG, em virtude da mesma ser
UGCRED.
8. INFORMAES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES
RELACIONADAS ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS
DECLARAES DE BENS E RENDAS
Os itens 8.1 e 8.2 apresentam informaes referentes ao COMGAP. Os
comentrios acerca das UJ consolidadas encontram-se no item 8.3.
8.1 SITUAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES
Obrigados a entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funes20
Situao em relao s
exigncias da Lei n 8.730/93
Entregaram a DBR
No cumpriram a obrigao
Momento da Ocorrncia da Obrigao de

Entregar a DBR19
Posse ou Incio
Final do
Final do
do exerccio de
exerccio da
exerccio
Funo ou
Funo ou
financeiro
Cargo
Cargo
10
03
03
10
03
03
-
Fonte:
8.2 ANLISE CRTICA

As DBRS foram entregues no prazo pelos detentores de Cargos e Funes
Seo de Pessoal do Comando-Geral de Apoio. Tal Setor no possui um sistema
informatizado para o gerenciamento da DBR e, aps a entrega, as mesmas so lacradas
e guardadas no cofre da Seo de Inteligncia.
8.3 INFORMAES SOBRE AS DECLARAES DE BENS E RENDAS NO
MBITO DAS UJ CONSOLIDADAS
9. ESTRUTURA
DE
JURISDICIONADA
CONTROLES
80
INTERNOS
DA
UNIDADE
Aspectos do sistema de controle interno

Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais consecuo dos
objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os servidores
e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade.
3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente.
4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em
documentos formais.
6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e servidores
dos diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos, das instrues
operacionais ou cdigo de tica ou conduta.
7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela
UJ.
Avaliao de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados.
11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da
unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses
riscos e a consequente adoo de medidas para mitig-los.
13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto.
14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de
risco da UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso.
16. Existe histrico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.
17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e
alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios
que possam derivar de sua aplicao.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informao e Comunicao
23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente s pessoas adequadas.
24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decises apropriadas.
25. A informao disponvel UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel.
26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e
indivduos da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as
direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade
e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliaes sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho.
81
Avaliao
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
3
X
5
X
X
X
1
4
X
5
X
X
X
X
1
3
X
5
X
Consideraes gerais: Para preenchimento deste quadro, esta UJ reuniu o Grupo de Trabalho do Estado-Maior do
COMGAP, que fez a crtica consensual acima descrita.
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da
UJ.
10. GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS

Aspectos sobre a gesto ambiental
Licitaes Sustentveis
1. A UJ tem includo critrios de sustentabilidade ambiental em suas licitaes que levem em
considerao os processos de extrao ou fabricao, utilizao e descarte dos produtos e
matrias primas.
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais critrios de sustentabilidade ambiental
foram aplicados?
2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior quantidade de
contedo reciclvel.
3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por
fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradveis).
4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia de
certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critrio
avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios.
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas).
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos
sobre o consumo de gua e energia?
6. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustveis alternativos.
Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi includo
no procedimento licitatrio?
8. Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de reutilizao, reciclagem
ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido manifestada
nos procedimentos licitatrios?
9. Para a aquisio de bens/produtos levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade
de tais bens/produtos.
10. Os projetos bsicos ou executivos, na contratao de obras e servios de engenharia, possuem
exigncias que levem economia da manuteno e operacionalizao da edificao, reduo do
consumo de energia e gua e utilizao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.
82
Avaliao
2
3
4
x
x
x
11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua destinao,
como referido no Decreto n 5.940/2006.
12. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de gua e energia eltrica.
Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras,
folders, comunicaes oficiais, etc.)? FOLDERS E COMUNICAO OFICIAL.
13. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas de conscientizao da necessidade de
proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
folders, comunicaes oficiais, etc.)? FOLDERS E COMUNICAES OFICIAIS.
Consideraes Gerais:
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
contexto da UJ.
contexto da UJ.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.
11. GESTO DE BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL

11.1
DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL

DE PROPRIEDADE DA UNIO
QUANTIDADE DE IMVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIO DE
LOCALIZAO GEOGRFICA
26
UF22 Rio de Janeiro

Municpio23 do Rio de Janeiro
UF Minas Gerais
Municpio de Lagoa Santa
21
BRASIL
UF Perambuco
Municpio de Recife
UF24 Rio de Janeiro
Municpio25 do Rio de Janeiro
Subtotal Brasil
PAS27 1
Cidade28 1
cidade 2
cidade n
EXTERIOR
PAS n
cidade 1
cidade 2
cidade n
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)29
83
EXERCCIO
2011
111
64
111
179
EXERCCIO
2010
111
65
111
180
179
180
11.2
DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL

LOCADOS DE TERCEIROS
No houve Bens Imveis de Uso Especial Locados de Terceiros.
84
11.3
DISCRIMINAO DOS BENS IMVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ
UG
RIP
Regime
Despesa com Manuteno

no exerccio
Valor do Imvel
Estado de
Conservao
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor
Reavaliado
Imvel
Instalaes
120038
Prdio da DIRMAB
12
3.222.602,60
19/09/2009
6.565.787,81
98.000,00
95.500,00
120032 e 120128
600104340500-9
12
10/06/2011
9.016.544,41
97.000,00
98.500,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 532.000,00
08/11/11
R$ 44.522,45
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 250.800,00
08/11/11
R$ 131.531,65
R$ 0,00
R$ 2.885,00
2531008865003
21
Cr$ 15.241.031,00
08/11/11
R$ 31.895,63
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 15.241.031,00
08/11/11
R$ 121.522,97
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 15.241.031,00
08/11/11
R$ 121.522,97
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 177.904,00
08/11/11
R$ 1.176.006,27
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 499.000,00
08/11/11
R$ 1.155.811,37
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 288.735,20
08/11/11
R$ 94.089,59
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 199,680,00
08/11/11
R$ 155.020,24
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 4.300.000,00
08/11/11
R$ 148.944,05
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 4.300.000,00
08/11/11
R$ 127.216,01
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 4.300.000,00
08/11/11
R$ 259.176,11
R$ 0,00
R$ 51.860,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 1.864.532,00
08/11/11
R$ 1.334.608,58
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 265.200,00
08/11/11
R$ 95.074,26
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 84.240,00
08/11/11
R$ 292.238,28
R$ 45.940,69
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 696,800,00
08/11/11
R$ 280.478,26
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 332.800,00
08/11/11
R$ 146.133,70
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 686.400,00
08/11/11
R$ 695.743,65
R$ 5.377,76
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 366.528,56
08/11/11
R$ 18.625,02
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 79.112,80
08/11/11
R$ 149.457,78
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 21.215.775,00
08/11/11
R$ 702.112,47
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 1.350.682,20
08/11/11
R$ 14.934,71
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
85
120020
2531008865003
21
Cr$ 34.345,92
08/11/11
R$ 3.131,77
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 368.540,00
08/11/11
R$ 59.461,42
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 255.490,56
08/11/11
R$ 64.416,54
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 257.510,56
08/11/11
R$ 5.430,37
R$ 0,00
R$ 1.337,70
2531008865003
21
Cr$ 365.887,31
08/11/11
R$ 5.564,07
R$ 0,00
R$ 1.337,70
2531008865003
21
Cr$ 3.820.501,08
08/11/11
R$ 436.068,04
R$ 10.488,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 33.706.491,90
08/11/11
R$ 2.087.193,37
R$ 0,00
R$ 14.613,16
2531008865003
21
Cr$ 9.950.282,81
08/11/11
R$ 834.280,89
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 38.641.483,04
08/11/11
R$ 4.413.858,11
R$ 18.694,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 467.139,64
08/11/11
R$ 906.670,37
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 229.529,17
08/11/11
R$ 740.512,15
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 537.274,39
08/11/11
R$ 1.189.976,05
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 8.208,59
08/11/11
R$ 25.627,64
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 109.397,62
08/11/11
R$ 28.420,42
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 1.140,87
08/11/11
R$ 9.408,12
R$ 0,00
R$ 1.337,70
120020
2531008865003
21
Cr$ 769,56
08/11/11
R$ 15.064,66
R$ 0,00
R$ 1.337,70
120020
2531008865003
21
Cr$ 386.119,14
08/11/11
R$ 256.115,18
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
R$ 24.305,77
08/11/11
R$ 82.841,75
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
R$ 20.000,00
08/11/11
R$ 123.205,80
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
R$ 20.000,00
08/11/11
R$ 128.762,01
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
R$ 17.375,00
08/11/11
R$ 121.863,63
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
R$ 17.375,00
08/11/11
R$ 123.205,80
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
R$ 4.654,99
08/11/11
R$ 12.346,85
R$ 0,00
R$ 1.337,70
2531008865003
21
R$ 4.654,99
08/11/11
R$ 12.346,85
R$ 0,00
R$ 1.337,70
2531008865003
21
R$ 313.857,89
08/11/11
R$ 186,132,24
R$ 0,00
R$ 22.365,92
2531008865003
21
R$ 229.009,15
08/11/11
R$ 90.462,20
R$ 0,00
R$ 22.365,92
2531008865003
21
R$ 83.409,79
08/11/11
R$ 56.438,52
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
R$ 541.603,48
08/11/11
R$ 7.330.051,54
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
R$ 4.045,95
08/11/11
R$ 171.315,33
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
R$ 4.928,17
08/11/11
R$ 50.777,44
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
R$ 686.686,68
08/11/11
R$ 241.555,35
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
86
120020
2531008865003
21
Cr$ 1.275.724,34
08/11/11
R$ 2.826.737,28
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
2531008865003
21
Cr$ 7.800.000,00
08/11/11
R$ 7.161.415,22
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 258.767,65
08/11/11
R$ 489.918,27
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 882.960,00
08/11/11
R$ 334.109,76
R$ 153.943,41
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 312.000,00
08/11/11
R$ 145.882,87
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 2.754.024,00
08/11/11
R$ 1.990.129,30
R$ 10.488,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 37.702,00
08/11/11
R$ 984.708,02
R$ 115.943,39
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 54.971,38
08/11/11
R$ 424.412,67
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 124.049,74
08/11/11
R$ 557.711,26
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 959.336,28
08/11/11
R$ 2.994.955,48
R$ 0,00
R$ 0,00
2531008865003
21
Cr$ 384.800,00
08/11/11
R$ 1.071.416,38
R$ 0,00
R$ 0,00
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
120020
R$
9.744.040,39
R$
93.874.454,56
R$
8.651.594,08
R$
498.929.918,60
120026
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21
CR$ 2.381.808,13
04/05/11
120026
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21
CR$ 25.968.480,56
04/05/11
120026
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21
CR$ 2.338.756,67
04/05/11
120026
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21
CR$ 77.535.578,64
04/05/11
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 23.605,26
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 17.167,46
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 12.339,11
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 831.549,04
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 180.258,37
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 8.583,73
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 32.188,99
120035
6001018495002
21
05/01/2007 R$ 46.137,56
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 16.292,04
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 613.363,59
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 2.696.722,47
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 598.196,34
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 492.632,28
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 492.632,28
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 567.715,13
93.894,70
87
0,00
0,00
622.432,00
0,00
0,00
0,00
4.575.322,98
0,00
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 422.256,24
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 281.504,16
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 18.647,93
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 4.181,45
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 64.377,99
120035
6001018525009
21
05/01/2007 R$ 1.792,06
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 27.319,28
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 1.792,06
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 1.792,06
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 1.670,32
120035
6001023685009
21
05/01/2007 R$ 21.459,33
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 113.581,85
120035
6001023685000
21
05/01/2007 R$ 19.834,63
31/12/2011
1.021.862.854,83
1.021.171,40
120046
120068
600103584.500-8
21
CR$
23.563.067.490,16
7107007762.500-2
21
R$ 53.509.350,01
28/12/2011
R$ 53.509.350,01
2.322.000,00
12
27/12/10
313.613,18
27/12/10
696.365,51
27/12/10
595.347,94
27/12/10
610.047,89
27/12/10
499.798,27
27/12/10
474.073,36
27/12/10
577.733,26
120047
D-001
Almoxarifado de
Intendncia
120047
D-003 - Armazm de
Suprimento
12
D-004
Administrao da
Diviso Tcnica
12
120047
D-005
Administrao da
Diviso Suprimento
12
120047
D-006 Armazm (
Subseo de material
reparvel )
12
120047
D-007 Reviso e
teste de material
Blico
12
120047
12
120047
D-008 Despensa e
cmara frigorfica do
rancho
88
85
120047
D-009 Caixa dgua
12
D-011 Depsito de
material utilizvel da
TSMU
12
120047
D-012 Depsito de
TSMU
12
120047
D-013 Depsito de
TSMU
12
120047
120047
D-014 Casa Mata
12
120047
D-015 Depsito do
laboratrio qumico
12
120047
E-001 Diviso
Administrativa
12
120047
E-002 CINFA
12
12
120047
E-003 Alojamento
de SO/funcionrios
civis
E-004 Subestao
geral e abrigo do
gerador
12
120047
120047
E-005 cassino e
cantina de praas
12
120047
E-006 Rancho
12
120047
E-007 Seo de
pessoal
12
120047
E-010 Alojamento e
cassino de SO/SGT
12
120047
E-011 Apoio e infraestrutura
12
120047
E-012 Garagem
12
120047
E-013 Seo de
contra incndio
12
120047
E-014 Fabricao
mecnica
12
120047
E-015 Tratamento
12
27/12/10
205.364,85
27/12/10
705.406,17
27/12/10
481.390,31
27/12/10
2.642.719,12
27/12/10
14.559,21
27/12/10
53.360,19
27/12/10
263.117,68
27/12/10
734.109,15
27/12/10
30.409,24
27/12/10
42.442,23
27/12/10
17.963,90
27/12/10
615.115,87
27/12/10
297.290,12
27/12/10
211.909,96
27/12/10
177.355,38
27/12/10
349.121,59
27/12/10
195.479,90
27/12/10
344.788,38
27/12/10
372.159,19
89
de superfcie
120047
E-016 Corpo da
guarda
12
120047
E-017 Abrigo de
compressores
12
120047
E-018 Subestao
eltrica da TTEC
12
120047
E-019 Subestao
eltrica
12
120047
E-020 Subseo
eletrnica
12
120047
E-022 Jato de areia
12
120047
E-023 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-024 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-025 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-026 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-027 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-028 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-029 Estande de
tiro (depsito)
12
120047
E-030 Estande de
tiro
12
120047
E-031 Estande de
tiro (cantina)
12
E-032 Casa de
mquinas do
laboratrio qumico
12
120047
120047
E-033 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-034 Guarita de
vigilncia
12
27/12/10
237.445,63
27/12/10
15.966,17
27/12/10
15.677,59
27/12/10
23.892,21
27/12/10
327.954,17
27/12/10
128.011,25
27/12/10
15.659,69
27/12/10
17.404,63
27/12/10
15.659,69
27/12/10
21.252,44
27/12/10
8.322,01
27/12/10
8.366,75
27/12/10
26.320,81
27/12/10
994.249,01
27/12/10
38.874,96
27/12/10
30.187,97
27/12/10
5.497,89
27/12/10
29.708,67
90
120047
E-035 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-036 Direo e
cassino dos Oficiais
12
120047
E-037 Recuperao
de armas
12
120047
E-038 Escritrio do
rancho
12
120047
E-039 Subestao
eltrica do rancho
12
120047
E-040 Quadra de
futebol de salo
12
120047
E-041 Fosso de
destruio
12
120047
E-042 Abrigo do
fosso de destruio
12
120047
E-043 Carpintaria
12
120047
E-044 Alojamento
dos Oficiais
12
E-045
Administrao do
COMGAP
12
120030
120030
E-046 Subestao
eltrica do COMGAP
12
120030
E-047 Corpo da
guarda COMGAP
12
120047
E-048 Laboratrio
qumico
12
120047
E-051 PTED
12
120047
E-054 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-055 Guarita de
vigilncia
12
120047
E-056 Porto
principal
12
120047
E-057 Quadras de
esportes
12
27/12/10
24.339,63
27/12/10
806.915,84
27/12/10
1.023.337,00
27/12/10
50.519,95
27/12/10
68.253,88
27/12/10
199.546,95
27/12/10
17.436,68
27/12/10
30.929,01
27/12/10
861.515,58
27/12/10
167.916,61
27/12/10
2.806.663,78
27/12/10
56.912,90
27/12/10
314.893,98
27/12/10
621.997,27
27/12/10
110.736,38
27/12/10
22.461,77
27/12/10
32.258,96
27/12/10
35.769,86
27/12/10
1.278.725,19
91
120047
E-058 Guarita de
vigilncia
12
E-059 Guarita de
acesso Diviso
tcnica
12
120047
120047
E-060 Seo de
material blico
12
120047
E-061 CINFA
120047
E-062 Guarita de
vigilncia
120030
E-063 Sees de
apoio do COMGAP
12
120047
P-001 Paiol de itens

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
12
27/12/10
40.389,47
27/12/10
29.643,52
27/12/10
642.728,47
27/12/10
27/12/10
67.730,39
27/12/10
536.897,29
27/12/10
27/12/10
103.585,06
27/12/10
103.585,06
27/12/10
97.713,84
27/12/10
135.016,57
27/12/10
163.895,36
27/12/10
163.895,36
27/12/10
147.953,85
27/12/10
56.138,29
27/12/10
56.138,29
27/12/10
85.802,82
27/12/10
135.016,57
12
92
2.562.372,62
43.406,66
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120047

blicos
12
120049
6001 03572.500-2
120049
6002 03572.500-2
120049
6003 03572.500-2
120049
6004 03572.500-2
120049
6005 03572.500-2
120049
6006 03572.500-2
120049
6007 03572.500-2
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
27/12/10
112.802,47
27/12/10
163.131,28
27/12/10
140.149,34
27/12/10
163.895,36
27/12/10
154.605,74
27/12/10
127.396,58
27/12/10
37.965,01
27/12/10
182.073,22
30/11/11
5.660.284,69
30/11/11
25.382,23
30/11/11
397.001,08
30/11/11
74.917,33
30/11/11
211.518,51
30/11/11
230.948,15
30/11/11
143.837,04
93
120049
6008 03572.500-2
120049
6009 03572.500-2
120049
6010 03572.500-2
120049
6011 03572.500-2
120049
6012 03572.500-2
120049
6013 03572.500-2
120049
6014 03572.500-2
120049
6015 03572.500-2
120049
6016 03572.500-2
120049
6017 03572.500-2
120049
6018 03572.500-2
120049
6019 03572.500-2
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
30/11/11
228.268,72
30/11/11
1.748.287,96
30/11/11
3.744.336,54
30/11/11
1.926.257,58
30/11/11
15.486,82
30/11/11
526.101,92
30/11/11
3.664.795,42
30/11/11
918.517,71
30/11/11
947.152,92
30/11/11
913.060,61
30/11/11
563.591,32
30/11/11
628.993,19
94
120049
6020 03572.500-2
120049
6021 03572.500-2
120049
6022 03572.500-2
120049
6023 03572.500-2
120049
6024 03572.500-2
120049
6025 03572.500-2
120049
6026 03572.500-2
120049
6027 03572.500-2
120049
6028 03572.500-2
120049
6029 03572.500-2
120049
6030 03572.500-2
120049
6031 03572.500-2
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
30/11/11
1.505.643,77
30/11/11
7.919.315,90
30/11/11
204.335,09
30/11/11
225.812,53
30/11/11
794.571,37
30/11/11
261.525,33
30/11/11
549.072,57
30/11/11
99.687,53
30/11/11
199.575,70
30/11/11
124.639,84
30/11/11
109.815,63
30/11/11
296.019,62
95
120049
6032 03572.500-2
120049
6033 03572.500-2
120049
6034 03572.500-2
120049
6035 03572.500-2
120049
6036 03572.500-2
120049
6037 03572.500-2
120049
6038 03572.500-2
120049
6039 03572.500-2
120049
6040 03572.500-2
120049
6041 03572.500-2
120049
6042 03572.500-2
120049
6043 03572.500-2
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
30/11/11
20.512,85
30/11/11
4.941,78
30/11/11
613.396,42
30/11/11
14.670,90
30/11/11
671.241,22
30/11/11
69.623,04
30/11/11
669.132,75
30/11/11
486.159,40
30/11/11
168.541,59
30/11/11
367.563,09
30/11/11
596.562,45
30/11/11
502.149,45
96
120049
6044 03572.500-2
120049
6045 03572.500-2
120049
6046 03572.500-2
120049
6047 03572.500-2
120049
6048 03572.500-2
120049
6049 03572.500-2
120049
6050 03572.500-2
120049
6051 03572.500-2
120049
6052 03572.500-2
120049
6053 03572.500-2
120049
6054 03572.500-2
120049
6055 03572.500-2
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
30/11/11
380.024,56
30/11/11
380.024,56
30/11/11
2.298.430,44
30/11/11
12.844,36
30/11/11
27.156,56
30/11/11
116.649,77
30/11/11
408.031,16
30/11/11
60.844,09
30/11/11
235.137,58
30/11/11
817.099,96
30/11/11
854.638,04
30/11/11
21.005,36
97
120049
6056 03572.500-2
120049
6057 03572.500-2
120049
6058 03572.500-2
120049
6059 03572.500-2
120049
6060 03572.500-2
120049
6061 03572.500-2
120049
6062 03572.500-2
120049
6063 03572.500-2
120071
710700750.500-2
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
Em
regulariza
o Outros
21
30/11/11
307.612,63
30/11/11
74.316,51
30/11/11
615.855,57
30/11/11
107.022,96
30/11/11
20.370.023,12
30/11/11
2.031.725,11
30/11/11
5.337.779,84
30/11/11
20.727,19
19.495.007,42
28/12/2011
67.234.306.04
528.150,33
6.868.696,33
3.166.266,53
Total
98
11.4
ANLISE CRTICA
As benfeitorias ora ocupadas pela DIRMAB, DTI e CCA-RJ esto em processo de

transferncia da INFRAERO para o COMAER.
No imvel, cujo RIP 600104340500-9, localizam-se duas Organizaes Militares
a Diretoria de Tecnologia da Informao da Aeronutica (DTI) e o Centro de Computao
da Aeronutica - Rio de Janeiro (CCA-RJ).
Os bens imveis sob responsabilidade da UJ (Parque de Material Aeronutica de
Lagoa Santa), esto todos distribudos na cidade de Lagoa Santa, no Estado de Minas
Gerais, ou seja, sede da Unidade, o que facilita o controle e conservao dos mesmos.
Embora as edificaes existentes sejam antigas, sendo algumas da dcada de 50
(cinquenta), as mesmas esto em bom estado de conservao, tendo sido empregado para
manuteno das mesmas um montante significativo, cerca de 15%, dos recursos alocados
para administrao da Unidade, nas instalaes do PAMALS e 35% (recurso especfico)
nos PNR, sob responsabilidade da Prefeitura de Aeronutica de Lagoa Santa, o que
demonstra a preocupao da UJ na gesto de bens imveis.
importante ressaltar que algumas reas do PAMALS so de interesse de
invasores de terras, sendo que aquela Unidade tem mantido a SPU (Secretaria de
Patrimnio da Unio) constantemente informada dos pontos de atritos existentes, para que
sejam tomadas as providncias cabveis.
Por fim, importante declarar que no h bens imveis, sob a responsabilidade do
PAMALS, que estejam fora do patrimnio da Unio, em decorrncia da existncia de
algum impedimento.
O Parque de Material Aeronutico de So Paulo (PAMA-SP) encontra-se
localizado no Campo de Marte, ocupando uma rea de 328.886,00 m2 (trezentos e vinte e
oito mil, oitocentos e oitenta e seis metros quadrados). No interior dela, contempla-se a
existncia de 59 (cinqenta e nove) benfeitorias, devendo ser ressaltado o fato de que a
maioria delas foi construda em 1940. Na condio de Organizao Militar, o Parque foi
oficialmente ativado no contexto do ento Ministrio da Aeronutica a partir de 1941.
Do perodo mencionado at os dias atuais, as sucessivas administraes do
PAMASP tm convergido esforos significativos no sentido de no permitir a deteriorao
de seu acervo patrimonial imvel, visando, com isto, preserv-lo em suas apresentaes
internas e externas. De igual forma, tm sido realizados, periodicamente, servios que se
voltam para a manuteno de suas necessidades de natureza infraestrutural, uma vez que o
bom funcionamento das instalaes hidrossanitrias e da rede eltrica interna possibilitam
a devida ocupao e o bom funcionamento dos diversos setores de trabalho daquela
Organizao Militar.
No PAMASP, PAMAAF, PAMARF e PAMB-RJ a gesto de imobilizados
encontra-se em dia, sem impropriedade a constar.
Os bens imveis da Unio que se encontram na rea do PAMAGL esto registrados
na Base Area do Galeo.
O Centro Logstico da Aeronutica (CELOG) encontra-se localizado no Campo de
Marte, ocupando uma rea de 73.526,00 m2 (setenta e trs mil quinhentos e vinte e seis
metros quadrados). No interior desta, contempla-se a existncia de 12 (doze) benfeitorias,
oriundas das instalaes da CABSP, quando de sua ativao em 07 de janeiro de 2005.
99
Do perodo mencionado at os dias atuais, tm sido realizados, periodicamente,

servios que se voltam para a adequao, manuteno e conservao de suas instalaes
para no permitir a deteriorao de seu acervo patrimonial imvel.
100
12.
GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI)

Quesitos a serem avaliados
Planejamento da rea
1. H planejamento institucional em vigor ou existe rea que faz o planejamento da UJ como um
todo.
2. H Planejamento Estratgico para a rea de TI em vigor.
3. H comit que decida sobre a priorizao das aes e investimentos de TI para a UJ.
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na rea de TI.
5. H carreiras especficas para a rea de TI no plano de cargos do rgo/Entidade.
Segurana da Informao
6. Existe uma rea especfica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
segurana da informao.
7. Existe Poltica de Segurana da Informao (PSI) em vigor que tenha sido instituda mediante
documento especfico.
Desenvolvimento e Produo de Sistemas
8. efetuada avaliao para verificar se os recursos de TI so compatveis com as necessidades da
UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. efetuada a gesto de acordos de nveis de servio das solues de TI do rgo/Entidade
oferecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ exigido acordo de nvel de servio.
Contratao e Gesto de Bens e Servios de TI
12. Nvel de participao de terceirizao de bens e servios de TI em relao ao desenvolvimento
interno da prpria UJ.
13. Na elaborao do projeto bsico das contrataes de TI so explicitados os benefcios da

contratao em termos de resultado para UJ e no somente em termos de TI.
14. O rgo/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui rea especfica de gesto de
contratos de bens e servios de TI.
15. H transferncia de conhecimento para servidores do rgo/Entidade referente a produtos e
servios de TI terceirizados?
Consideraes Gerais:
LEGENDA
Nveis de avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que a afirmativa integralmente NO aplicada ao
contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da
UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que a afirmativa integralmente aplicada ao contexto da
UJ.
Obs: Os dados acima referem-se ao COMGAP e OM subordinadas.
101
Avaliao
2
3 4
X
X
X
978 servidores
102 terceirizados
X
X
X
X
X
X
X
No existem
desenvolvimentos
efetuados pelo
COMGAP
X
X
X
13. INFORMAES SOBRE A UTILIZAO DE CARTES DE PAGAMENTO

DO GOVERNO FEDERAL (CPGF)
Esta UG no realizou gastos com Carto de Pagamento do Governo Federal (CPGF)
nos exerccios de 2011, 2010 e 2009.
14. RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA UJ
No se aplica.
15. ATENDIMENTO A DELIBERAES DO TCU E RECOMENDAES DO
RGO DE CONTROLE INTERNO
15.1
DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO

No houve determinaes do TCU.
15.2
DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE

ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCCIO
No houve determinaes do TCU.
15.3
RECOMENDAES DO RGO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS

NO EXERCCIO
Aunidade no recebeu recomendaes do rgo de Controle Interno.
15.4
RECOMENDAES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO

FINAL DO EXERCCIO
No houve recomendaes pendentes de atendimento no Exerccio.
16. INFORMAES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAES

REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.
No mbito do Comando da Aeronutica - COMAER, a realizao das auditorias
de competncia da Secretaria de Economia e Finanas da Aeronutica SEFA, enquanto
rgo Central do Sistema de Controle Interno, cujas recomendaes esto tratadas no item
15.3 do presente relatrio.
As verificaes realizadas pelas UJ que compem a estrutura do COMAER so
complementares s auditorias realizadas pela SEFA
Rio de Janeiro,
de maro de 2012.
Ten Brig Ar RICARDO MACHADO VIEIRA

Comandante-Geral de Apoio
102
103
MINISTRIO DA DEFESA
COMISSO AERONUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

WASHINGTON, DC, 2012
MINISTRIO DA DEFESA
COMISSO AERONUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

Relatrio de Gesto do exerccio de 2011 apresentado aos rgos de controle interno e
externo como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da
Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa TCU n
63/2010, da Deciso Normativa TCU n 108/2010 e da Portaria TCU n 123/2011 e das orientaes
contidas no Manual de Execuo Oramentria, Financeira e Patrimonial do Comando da
Aeronutica (MCA 172-3).
Washington, DC, 2012
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS
CABE
Comisso Aeronutica Brasileira na Europa
CABW
Comisso Aeronutica Brasileira em Washington
CELOG
COMAER
Comando da Aeronutica
COMGEP
Comando-Geral do Pessoal
DIRAP
Diretoria de Administrao do Pessoal
DPE
Data Prevista de Entrega
EBL
Escritrio Brasileiro de Ligao
FAB
Fora Area Brasileira
FMS
Foreign Military Sales
NPA
Norma Padro de Ao
PAG
Processo Administrativo de Gesto
PPA
Plano Plurianual
PTA
Programa de Trabalho Anual
RADA
Regulamento de Administrao da Aeronutica
RICA
Regimento Interno do Comando da Aeronutica
SDPP
Subdiretoria de Pagamento de Pessoal
SEFA
Secretaria de Economia e Finanas da Aeronutica
SIAFI
Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal
SIASG
Sistema de Administrao de Servios Gerais
SICONV
Sistema de Gesto de Convnios e Contratos do Governo Federal
SILOMS-EXT
Sistema Integrado de Logstica de Materiais e Servios - Exterior
SISMAB
Sistema de Material Aeronutico e Blico
TCU
Tribunal de Contas da Unio
TI
Tecnologia da Informao
UG
Unidade Gestora
UGE
Unidade Gestora Executora
UGR
Unidade Gestora Responsvel
UJ
Unidade Jurisdicionada
USAF
United States Air Force
LISTA DE TABELAS
TTULO
Execuo Fsica das Aes Realizadas pela UJ
Despesas por Modalidade de Contratao
Despesas Correntes por Grupo
Despesas de Capital por Grupo
Indicadores Institucionais
Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar
Demonstrao da Fora de Trabalho
Quantidade de Servidores da UJ
Quantidade de Servidores da UJ por Nvel de Escolaridade
Quadro de Custos de Recursos Humanos
Informaes sobre a contratao de servios
Situao do Cumprimento das Obrigaes
Estrutura de Controles Internos
Gesto Ambiental
Distribuio Espacial dos Bens Imveis
Discriminao dos Bens Imveis
Gesto de Tecnologia da Informao
PGINA
8
11
14
15
16
17
22
23
24
24
25
26
29
30
32
33
34
35
SUMRIO
1.
IDENTIFICAO DA UNIDADE .................................................................................................................. 8
2.
INFORMAES SOBRE PLANEJAMENTO, GESTO ORAMENTRIA E FINANCEIRA ................. 9
3.
RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS OU RECURSOS ............. 22
4.
INFORMAES SOBRE A MOVIMENTAO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE
EXERCCIOS ANTERIORES ................................................................................................................................. 22

5.
INFORMAES SOBRE OS RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 23
6.
INFORMAO SOBRE AS TRANSFERNCIAS MEDIANTE CONVNIO, CONTRATO DE
REPASSE, TERMO DE COOPERAO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES

OU INSTRUMENTOS CONGNERES, VIGENTES NO EXERCCIO DE REFERNCIA ................................ 27
7.
DECLARAO ATESTANDO QUE AS INFORMAES RELATIVAS A CONTRATOS, CONVNIOS,
TERMOS DE PARCERIA E QUAISQUER ACORDOS COM REPASSE DE RECURSOS ESTO

DISPONVEIS E ATUALIZADOS NO SIASG E SICONV (QUANDO FOR O CASO) ...................................... 28
8.
INFORMAES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES RELACIONADAS ENTREGA E
AO TRATAMENTO DAS DECLARAES DE BENS E RENDAS .................................................................... 29

9.
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UNIDADE JURISDICIONADA ................................. 30
10.
GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS ....................................................................... 32
11.
GESTO DE BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL .................................................................................... 33
12.
GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI) ............................................................................... 35
13.
INFORMAES SOBRE A UTILIZAO DE CARTES DE PAGAMENTO DO GOVERNO
FEDERAL (CPGF) ................................................................................................................................................... 36

14.
RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA UJ ................................................................................. 36
15.
ATENDIMENTO A DELIBERAES DO TCU E RECOMENDAES DO RGO DE CONTROLE
INTERNO ................................................................................................................................................................. 36
16.
INFORMAES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAES REALIZADAS PELA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. ................................................................................................................ 37

ANEXO A ................................................................................................................................................................. 38
INTRODUO
O Relatrio de Gesto da Comisso Aeronutica Brasileira em Washington (CABW), relativo
ao exerccio financeiro de 2011, est estruturado de acordo com o modelo de relatrio de Gesto
individual, preconizado pela Portaria TCU n 123/2011, de 12 de maio de 2011. Os valores
monetrios referentes execuo oramentria esto apresentados em dlares americanos (US$), por
ser esta a moeda utilizada no SIAFI.
A CABW, de acordo com seu Regimento Interno, aprovado e publicado no BCA n 240 de 20
de dezembro de 2011, tem como misso: centralizar, dentro de sua rea de atuao, as atividades
logsticas de apoio e de servios, a administrao de contratos, bem como outras aes que lhe
forem determinadas pelo seu comando superior. A atividade-fim da Unidade Gestora, portanto,
a aquisio de bens e servios, no exterior.
vlido ressaltar os itens da Deciso Normativa TCU n 108/2010 que no se aplicam
realidade desta OM, a saber:
a) Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ no se aplica CABW, tendo em
vista que no mbito do COMAER, a avaliao de programas e de aes encontra-se na esfera
de competncia dos respectivos Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao. Ademais,
esta UG no teve, no exerccio de 2011, a responsabilidade de gerir Programas de Governo
inscrito na Lei do Plano Plurianual (PPA).
b) Programao Oramentria da Despesa a CABW no responsvel pela programao
oramentria.
c) Execuo Oramentria de crditos originrios da UJ A CABW no executou no
exerccio de 2011 crdito originrio dela prpria.
d) Anlise Crtica da Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ Como no
mbito do COMAER a avaliao de programas e de aes encontra-se na esfera de
competncia dos respectivos Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao, a anlise
crtica da gesto da Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ por
Movimentao ser detalhada pelas UG que gerenciam ou coordenam tais Aes.
e) Reconhecimento de Passivos por Insuficincia de Crditos ou Recursos No se aplica s
Organizaes do Comando da Aeronutica.
f) Transferncias efetuadas no exerccio Esta UG no transferiu ou recebeu qualquer
recurso mediante convnio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos
congneres, bem como a ttulo de subveno, auxlio ou contribuio no exerccio.
g) Renncias Tributrias sob Gesto da UJ No se aplica s Organizaes do Comando da
Aeronutica.
h) Atendimento a Deliberaes do TCU e Recomendaes do rgo de Controle
Interno A CABW no foi objeto de referncia em deliberaes do TCU no exerccio
financeiro de 2011.
importante, ainda, ressaltar que o pagamento de pessoal, incluindo o pagamento de dirias,
referente ao efetivo da CABW, totalmente realizado pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do
Exterior (UG 120093).
Ressalta-se a busca constante por melhores preos no mercado e tambm a manuteno dos
ndices de qualidade, tanto para a aquisio de bens como para a prestao de servios intermediados
pela CABW.
Os bices mais significativos no desempenho da Atividade-fim da CABW, que a de
aquisio de bens e servios no exterior, concentram-se no cumprimento dos prazos previamente
estabelecidos e planejados para algumas das fases do ciclo de aquisio do bem ou do servio, muito
em razo do significativo aumento na quantidade de requisies inseridas especificamente para
servios de Reparos e Recuperao de Equipamentos Aeronuticos, dada a singularidade dos
diversos tipos de reparos e da necessidade de repetidas interaes com os rgos requisitantes, o que
tem prolongado o ciclo de aquisio dos servios.
No que tange s realizaes futuras, a CABW tem reavaliado continuamente os seus
processos internos, ao mesmo tempo em que busca junto SEFA e aos rgos normativos da rea
logstica da FAB (CELOG, COMGAP e DIRMAB) solues de aperfeioamento dos processos de
aquisio no exterior, com o fito de adequar as particularidades do mercado local aos princpios
normativos da legislao brasileira (Lei 8.666/93 Lei das Licitaes e Contratos Administrativos).
A CABW, em seu Programa de Trabalho Anual (PTA 2012), possui os seguintes objetivos
especficos:
a) Modernizar os processos e ferramentas de gesto da CABW, a fim de incrementar as
melhores prticas gerenciais, com foco nas atividades da misso;
b) Aprimorar os Recursos Humanos, por meio de capacitao, intercmbio de conhecimento
e melhoria na qualidade do apoio e das instalaes;
c) Interagir com os clientes da CABW, visando a atender ao mximo suas expectativas; e
d) Manter um controle de qualidade que contribua para o cumprimento da misso de modo
mais eficiente e eficaz.
1.
IDENTIFICAO DA UNIDADE

Poder: Executivo
rgo de Vinculao: Ministrio da Defesa / Comando da Aeronutica
Cdigo SIORG: 48
Identificao da Unidade Jurisdicionada

Denominao completa: COMISSO AERONUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON
Denominao abreviada:CABW
Cdigo SIORG: 10399
Cdigo LOA:No se aplica
Cdigo SIAFI:120090
Situao: Ativa
Telefones/Fax:
00(XX)1202 483 4031
00(XX)1202 518 7326
00(XX)1202 518 7325
Endereo eletrnico: cabw@cabw.org

Pgina da Internet: http://www.cabw.org
Endereo Postal: 1701 22nd Street, N.W., Washington-DC, 20008-1931, USA.
Normas relacionadas Unidade Jurisdicionada
Normas de criao e alterao da Unidade Jurisdicionada
Criada pelo Decreto n 19.477, de 21 de agosto de 1945.
Outras normas infra-legais relacionadas gesto e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Portaria CELOG n 21-T/SPLC, de 1 de Novembro de 2011, aprovou o Regimento Interno da CABW.
Manuais e publicaes relacionadas atividade da Unidade Jurisdicionada
DCA 2-1 - Doutrina de Logstica da Aeronutica.
Unidades Gestoras e Gestes Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas (UGR)
Unidades Gestoras Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas (UGR)
Cdigo SIAFI
Nome
120090
Comisso Aeronutica Brasileira em Washington

Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada
Cdigo SIAFI
Nome
00001
Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes
Cdigo SIAFI da Unidade Gestora
Cdigo SIAFI da Gesto
120090
00001
2.
INFORMAES SOBRE PLANEJAMENTO, GESTO ORAMENTRIA E

FINANCEIRA
2.1.
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

a) Competncia institucional
A categoria e finalidade da CABW como Organizao Militar est estabelecida
no RICA 21-125/2011 REGIMENTO INTERNO DA CABW, aprovado pela
Portaria CELOG n 21-T/SPLC, de 1 de Novembro de 2011 e publicado no
BCA n 240, de 20 de dezembro de 2011.
A CABW a Organizao do Comando da Aeronutica no exterior que tem por
finalidade centralizar, dentro de sua rea de atuao, as atividades logsticas de apoio e de
servios, a administrao de acordos, ajustes e contratos, bem como outras que lhe forem
determinadas.
Portanto, a atividade-fim desta Unidade Gestora a aquisio de bens e servios no
exterior, em estrito cumprimento s Requisies e Requisitos previamente planejados e
emitidos no Brasil pelos rgos competentes do Comando da Aeronutica.
b) Objetivos Estratgicos
Um dos objetivos estratgicos importantes da CABW buscar relaes comerciais de
longo prazo, visando a celebrao de contratos que incentivem os fabricantes a reativarem
linhas de produo e assegurem a oportunidade de atendimento s necessidades do
COMAER, bem como, melhorias de preo e qualidade para os bens e servios intermediados
pela CABW.
Destaca-se que, no mbito da CABW, no h avaliao das Aes que custeiam as
atividades-fim. Este juzo da esfera de competncia, no Brasil, dos respectivos Gerentes de
Programa e Coordenadores de Ao. As avaliaes sero informadas pelas UG s quais esto
vinculadas os Programas e Aes oramentrios.
2.2.
ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE S RESPONSABILIDADES

INSTITUCIONAIS
A CABW entende que, como rgo apenas executor para obteno de bens e servios
para o SISMAB e grandes Comandos da FAB e como rgo de apoio administrativo ao
COMAER no exterior, no est em sua alada realizar uma anlise do ponto de vista
estratgico, levando-se em conta o contexto poltico, econmico, ambiental, tecnolgico ou
social.
Toda a execuo oramentria da CABW foi realizada estritamente de acordo com as
diretrizes dos detentores dos recursos oramentrios, por meio dos Gerentes de Atividades e
Programas.
As limitaes internas da CABW restringiram-se apenas deficincias qualitativas
de pessoal, deficincias estas que gradativamente so superadas com reciclagens e
treinamentos, bem como realocao de tarefas, atividades e pessoal. No entanto, deve-se
destacar que o volume de processos (PAG) administrados pela CABW, nos ltimos anos, tem
ultrapassado a marca anual de 4.700 por exerccio.
9
Diversas medidas foram adotadas no sentido de amenizar este impacto, tais como
automao de parte do processo de aquisio, modernizao de ferramentas de TI,
treinamento de pessoal, otimizao do fluxo de informaes e trmite de documentao.
Na avaliao da execuo oramentria da vida vegetativa da UG no existiram
dificuldades para o cumprimento das metas estabelecidas.
2.3.
PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ
2.3.1. EXECUO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA

UJ
Este item no se aplica CABW, tendo em vista que no mbito do COMAER,
avaliao de programas e de aes encontra-se na esfera de competncia dos respectivos
Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao. Ademais, esta UG no teve, no exerccio de
2011, a responsabilidade de gerir Programas de Governo inscritos na Lei do Plano Plurianual.
2.3.1.1.
ANLISE CRTICA DA EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS

PELA UJ
Este item no se aplica CABW, tendo em vista que no mbito do COMAER, a

Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao.
2.3.1.1.1. CONTINGENCIAMENTO NO EXERCCIO

Este item no se aplica CABW, tendo em vista que no mbito do COMAER, a
Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao. A CABW no sofreu nenhuma espcie de
contingenciamento durante o exerccio financeiro.
2.3.1.1.2. EVENTOS NEGATIVOS E POSITIVOS QUE PREJUDICARAM

FACILITARAM A EXECUO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
OU
No houve problemas significativos que impactaram a execuo oramentria da

CABW durante o exerccio financeiro de 2011.
2.3.1.1.3. OUTRAS CONSIDERAES:

No h.
10
2.3.2.
EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS PELA UJ (em US$)

Tipo de
Ao
Funo
Subfuno
Programa
Ao
Prioridade
05
122
0181
2272
05
122
0750
2000
05
126
0625
6515
Unidade de
Medida
Meta Prevista
(*)
Meta Realizada
Meta a ser
realizada
em 2012
(**)
744,923.81
744,923.81
Porcentagem
de execuo
Porcentagem
de execuo
5,317,586.57
5,317,586.57
Porcentagem
de execuo
244,200.67
244,200.67
64,067.98
64,067.98
05
126
0632
5261
Porcentagem
de execuo
05
128
0633
8953
Porcentagem
de execuo
128,332.34
128,332.34
05
128
0640
2B25
Porcentagem
de execuo
40,686.55
40,686.55
05
151
0621
2048
Porcentagem
de execuo
121,106,279.42
121,106,279.42
05
151
0621
2756
Porcentagem
de execuo
1,182,321.63
1,182,321.63
05
151
0621
2757
Porcentagem
de execuo
137,408.83
137,408.83
05
151
0621
2868
Porcentagem
de execuo
6,288,530.49
6,288,530.49
3,130,632.43
3,130,632.43
05
151
0621
2890
Porcentagem
de execuo
05
151
0621
2916
Porcentagem
de execuo
3,018,031.86
3,018,031.86
05
151
0621
8973
Porcentagem
de execuo
276,456.80
276,456.80
05
151
0623
118T
Porcentagem
de execuo
2,378,415.42
2,378,415.42
05
151
0623
2913
Porcentagem
de execuo
348,067.88
348,067.88
05
151
0623
2923
Porcentagem
de execuo
27,393,321.46
27,393,321.46
05
151
0623
3133
Porcentagem
de execuo
13,310,169.82
13,310,169.82
489,911.29
489,911.29
05
151
0627
4404
Porcentagem
de execuo
05
151
0627
5408
Porcentagem
de execuo
11,432,137.45
11,432,137.45
05
151
0632
3123
Porcentagem
de execuo
12,781,667.32
12,781,667.32
05
151
0632
3128
Porcentagem
de execuo
120,995,652.18
120,995,652.18
05
151
0632
7861
Porcentagem
de execuo
3,674,911.55
3,674,911.55
05
151
0632
8969
Porcentagem
de execuo
54,471,635.12
54,471,635.12
05
152
0622
2859
Porcentagem
de execuo
520,747.41
520,747.41
204,624.02
204,624.02
05
153
8032
4229
Porcentagem
de execuo
05
153
8032
6499
Porcentagem
de execuo
111,420.61
111,420.61
05
182
1029
20G3
Porcentagem
de execuo
3,450,524.13
3,450,524.13
05
212
0625
2D55
Porcentagem
de execuo
17,415.64
17,415.64
05
212
8032
2C06
Porcentagem
de execuo
7,259,797.93
7,259,797.93
11
Tipo de
Ao
Prioridade
Unidade de
Medida
Meta Prevista
(*)
Meta Realizada
Meta a ser
realizada
em 2012
(**)
Funo
Subfuno
Programa
Ao
05
244
0643
2439
Porcentagem
de execuo
221,574.05
221,574.05
05
302
0637
2528
Porcentagem
de execuo
722,803.80
722,803.80
05
302
0637
2887
Porcentagem
de execuo
3,488,059.54
3,488,059.54
05
364
0640
2507
Porcentagem
de execuo
77,482.73
77,482.73
539,644.75
539,644.75
05
364
0640
2685
Porcentagem
de execuo
05
366
1383
8425
Porcentagem
de execuo
37,043.92
37,043.92
05
572
0464
4424
Porcentagem
de execuo
3,795.00
3,795.00
05
722
0632
3116
Porcentagem
de execuo
2,157,469.19
2,157,469.19
05
722
1057
4222
Porcentagem
de execuo
6,724.50
6,724.50
05
722
1057
5134
Porcentagem
de execuo
76,285.86
76,285.86
05
811
0181
11ZQ
Porcentagem
de execuo
164,128.11
164,128.11
1,524,154.49
1,524,154.49
06
182
1029
22BO
Porcentagem
de execuo
07
211
1264
6284
Porcentagem
de execuo
34,170.05
34,170.05
11
122
0106
2619
Porcentagem
de execuo
8,600.00
8,600.00
12
362
1449
4017
Porcentagem
de execuo
168,887.32
168,887.32
19
572
0464
6239
Porcentagem
de execuo
285,419.25
285,419.25
19
572
0464
6240
Porcentagem
de execuo
240,900.45
240,900.45
19
572
0464
6704
Porcentagem
de execuo
150,773.33
150,773.33
20,082.98
20,082.98
176,323.86
176,323.86
19
665
0464
1C68
Porcentagem
de execuo
23
691
0412
20CS
Porcentagem
de execuo
(*) As metas previstas em 2011 sero informadas nos respectivos relatrios de gesto das UJ cujos Gerentes de Programa ou Coordenadores de
Ao esto vinculados.
(**) As metas a serem realizadas em 2012 sero informadas nos respectivos relatrios de gesto das UJ cujos Gerentes de Programa ou
Coordenadores de Ao esto vinculados.
12
2.3.2.1
ANLISE CRTICA DA EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS

PELA UJ:
da competncia dos respectivos Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao, a
justificativa da aplicao dos crditos listados na tabela apresentada. Todos os recursos
disponibilizados na CABW foram executados conforme orientaes recebidas dos rgos
descentralizadores.
2.3.2.1.1
OUTRAS CONSIDERAES:
Destaca-se neste item as aes relacionadas com as atividades de apoio

administrao, especificamente aes da vida vegetativa da Unidade. Nesta anlise, pode-se
ratificar o cumprimento integral das metas estabelecidas, bem como destacar as melhorias
realizadas nas instalaes da UG, na prestao dos servios contratados e nos bens
adquiridos, objetivando o bem-estar coletivo e a excelncia no resultado final dos trabalhos
executados.
2.4.
DESEMPENHO ORAMENTRIO/FINANCEIRO
Esta anlise da competncia dos respectivos Gerentes de Programa e Coordenadores
de Ao. Todos os recursos disponibilizados na CABW foram executados conforme
orientaes recebidas dos rgos detentores dos recursos oramentrios descentralizados
para a CABW.
2.4.1.
PROGRAMAO ORAMENTRIA DA DESPESA

A CABW no responsvel pela programao oramentria.
2.4.2.
PROGRAMAO DE DESPESAS CORRENTES

2.4.3.
PROGRAMAO DE DESPESAS DE CAPITAL

2.4.4.
EXECUO ORAMENTRIA DA DESPESA (VALORES EM US$)
2.4.4.1.
EXECUO ORAMENTRIA DE CRDITOS ORIGINRIOS DA UJ

A CABW no executa e no detm crdito proveniente dela prpria.
2.4.4.2.
EXECUO ORAMENTRIA DE CRDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR

MOVIMENTAO.
13
2.4.4.3.
DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAO DOS CRDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAO
Valores em US$ 1,00
Modalidade de
Contratao
Despesa Liquidada
Despesa Paga
2011
2010
2011
2010
25,317,702.04
37,365,827.49
25,317,702.04
37,365,827.49
Licitao
Convite
Tomada de Preos
385,157.00
385,157.00
Concorrncia
4,822,850.45
2,286,100.93
4,822,850.45
2,286,100.93
Prego
4,315,740.22
2,952,507.27
4,315,740.22
2,952,507.27
Concurso
Consulta
Registro de Preos
Contratao Direta
Dispensa
71,269,206.89
120,441,081.06
71,269,206.89
120,441,081.06
Inexigibilidade
55,441,619.54
99,002,635.52
55,441,619.54
99,002,635.52
901,558.09
1,217,091.65
901,558.09
1,217,091.65
Regime de Execuo
Especial
Suprimento de
Fundos
Pagamento de
Pagamento em Folha
Dirias
Outros
Pessoal
NO SE APLICA
Total do Exerccio
186,352.69
359,793.96
186,352.69
359,793.96
162,255,029.92
264,010,194.88
162,255,029.92
264,010,194.88
Fonte: SIAFI Gerencial
14
2.4.5.
DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAO
Valores em US$ 1,00
Despesa Empenhada
Grupos de
Despesa
Despesa liquidada
RP No Processados
Valores Pagos
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
1 Despesas de
Pessoal
1 Elemento
Despesa
de
2 Elemento
Despesa
de
3 Elemento
Despesa
de
2 Juros e
Encargos da
Dvida
1 Elemento
Despesa
de
2 Elemento
Despesa
de
3 Elemento
Despesa
de
3 Outras
Despesas
Correntes
1 Elemento
Despesa - 30
de
2 Elemento
Despesa - 33
de
3 Elemento
Despesa 36
de
4 Elemento
Despesa 39
de
67,808,016.39
82,912,039.30
29,919,293.31
42,922,397.64
37,888,723.08
39,989,641.66
29,919,293.31
42,922,397.64
1,084,441.18
872,819.34
285,433.29
527,586.66
799,007.89
345,232.68
285,433.29
527,586.66
27,460.00
29,602.09
27,460.00
29,602.09
27,460.00
29,602.09
94,201,352.45
99,713,986.46
51,667,487.31
226.46
28,802.59
No houve
5 Elemento de
Despesa - 93
4 Inverses
Total do Exerccio
No houve
No houve
42,425,805.59
42,533,865.14
57,288,180.87
51,667,487.31
42,425,805.59
27,272.92
226.46
1,529.67
No houve
27,272.92
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
163,121,496.48
183,557,249.78
81,899,673.91
85,932,664.90
81,221,822.57
97,624,584.88
81,899,673.91
85,932,664.90
15
2.4.6.
DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAO
Valores em US$ 1,00
Despesa Empenhada
Grupos de
Despesa
Despesa liquidada
RP No Processados
Valores Pagos
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
1 Elemento de
Despesa 30
60,859,114.86
58,023,183.50
21,618,179.39
19,973,284.41
39,240,935.47
38,049,899.09
21,618,179.39
19,973,284.41
2 Elemento de
Despesa 39
115,590,674.91
214,587,701.35
12,108,452.29
74,136,300.28
103,482,222.62
140,451,401.07
12,108,452.29
74,136,300.28
3 Elemento de
Despesa 52
71,005,415.54
168,897,048.96
46,581,224.33
83,967,945.29
24,424,191.21
84,929,103.67
46,581,224.33
83,967,945.29
47,500.00
32,250.00
47,500.00
No houve
No houve
32,250.00
47,500.00
4
Investimentos
5 Inverses
Financeiras
1 Elemento de
Despesa - 62
No houve
2 Elemento de
Despesa
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
3 Elemento de
Despesa
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
1 Elemento de
Despesa
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
2 Elemento de
Despesa
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
3 Elemento de
Despesa
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
No houve
247,502,705.31
441,540,183.81
80,355,356.01
178,077,529.98
167,147,349.3
263,462,653.83
80,355,356.01
178,077,529.98
6
Amortizao
da Dvida
Total
Exerccio
do
2.4.6.1.
ANLISE CRTICA DA EXECUO ORAMENTRIA DE CRDITOS

RECEBIDOS PELA UJ
Como, no mbito do COMAER, a avaliao de programas e de aes encontra-se na

esfera de competncia dos respectivos Gerentes de Programa e Coordenadores de Ao, a
anlise crtica da gesto da Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ por
Movimentao ser detalhada pelas UG que gerenciam ou coordenam tais Aes.
2.4.6.2.
OUTRAS CONSIDERAES
No h.
16
2.4.7.
INDICADORES INSTITUCIONAIS
Misso da Organizao
A Comisso Aeronutica Brasileira em

Ser referncia pela excelncia na
Washington a Organizao do Comando da gesto dos processos de aquisio no
Aeronutica no exterior que tem por exterior, bem como no apoio aos
finalidade centralizar, dentro de sua rea de militares em misso fora do Brasil.
atuao, as atividades logsticas de apoio e
de servios, a administrao de acordos,
ajustes e contratos, bem como outras que lhe
forem determinadas, tudo de interesse e
responsabilidade do COMAER, conforme
Portaria CELOG n 21-T/SPLC, de 1 de
novembro de 2011.

Modernizar os processos e ferramentas
de gesto da CABW, a fim de
incrementar as melhores prticas
gerenciais, com foco nas atividades da
misso;
Aprimorar os Recursos Humanos, por
meio de capacitao, intercmbio de
conhecimento e melhoria na qualidade
do apoio e das instalaes;
Interagir com os clientes da CABW,
visando a atender ao mximo suas
expectativas; e
Manter um controle de qualidade que
contribua para o cumprimento da misso
de modo mais eficiente e eficaz.
Alm das ferramentas e procedimentos administrativos previstos em legislaes

pertinentes a Administrao e Controle de organizaes militares (e.g., o RADA), a CABW
utiliza-se de Indicadores para medir diversos aspectos de seu desempenho, buscando sempre
a melhor eficincia e eficcia na execuo de sua misso.
Estes indicadores so sistmicos, e esto contidos na principal ferramenta de execuo
de aquisies de bens e servios, o SILOMS-Ext, sendo apurados e analisados em um mdulo
gerencial.
Estes indicadores proporcionam um acompanhamento constante, no mnimo dirio e
no mximo mensal, das principais medidas do chamado ciclo de obteno.
A seguir, sero detalhados os quatro principais indicadores institucionais da CABW:
1 - Tempo mdio de dias gastos para Obteno (TMO);
2 - Tempo mdio de dias gastos para Pagamento (TMP);
3 - Tempo mdio de dias de Armazenagem (TMA), antes do embarque para o Brasil; e
4 - Tempo mdio de Compra (TMC).
17
1 - Tempo mdio de dias gastos para obteno (TMO)

Medir o tempo de dias gastos para obteno, considerando-se o ato da requisio

ser inserida pelo Requisitante at a efetiva aprovao de obteno do bem ou
servio pelo Ordenador de Despesas.
TO = DM - DI (tempo de obteno em dias, entre incluso e aprovao de cada
requisio)
RA = Quantidade de Requisies Adquiridas, somente de Material Aeronutico
DM = Data da Aprovao do Mapa pelo Ordenador de Despesas
DI = Data da Incluso da requisio
Apurados a partir de todas as requisies de Material Aeronutico que foram
empenhadas, baseado em Notas de Empenho NE (ou PO, purchase order)
emitidas no ms (ou no ano, para mdia anual)
Origem dos dados empregados na frmula SILOMS-EXT (Sistema Informatizado da CABW) Anexo 01
TMO = [Soma (TO) / RA]

Tempo Mdio para Obteno/Compra (em dias)

Medio
Mensal, sob a responsabilidade da Diviso de Logstica
Meta para o ano
45 dias
31/12/11 - medida obtida: 51 dias

A meta no foi atingida.
Neste caso h que se ressaltar que o sistema, uma vez iniciado o ciclo de obteno,
no faz distino entre os tempos sob responsabilidade da CABW e os outros
tempos (e passos) sob responsabilidade dos rgos requisitantes.

Inexistncia de trs preos vlidos, ou ento a necessidade de interao de corpo

tcnico (e.g., engenharia) para deciso de adjudicao, so exemplos de aumento
no tempo mdio que fogem da responsabilidade direta da CABW.
A obteno de servios para recuperao e conserto de Equipamentos Aeronuticos
consome um tempo consideravelmente maior do que a obteno de bens.
A CABW mantm tratativas com o CELOG para que o indicador seja aperfeioado
no sistema gerencial, refletindo os tempos dentro do ciclo que realmente estejam
sob alcance direto desta Comisso.
18
2 - Tempo mdio de dias gastos para Pagamento (TMP)

Medir o tempo de dias gastos para pagamento dos fornecedores, considerando-se

os dispositivos legais previstos, aps o devido recebimento dos bens e servios
adquiridos pela CABW
TP = DP - DF (tempo em dias entre incluso no Sistema e o respectivo
Pagamento de cada Fatura)
FP = Quantidade de Faturas Pagas
DP = Data do Pagamento (considerado o ltimo passo pelo sistema. A partir da
emitido o cheque ou ordem bancria wire-transfer)
DF = Data da Chegada da Fatura, registrada no Sistema
Apurados a partir de todas as Faturas pagas no ms (ou no ano, para mdia anual)
TMP = [Soma (TP) /FP]
Tempo Mdio de Pagamento)
Origem dos dados empregados na frmula SILOMS-EXT (Sistema Informatizado da CABW) Anexo 01
Medio
Mensal, sob a responsabilidade da Diviso Logstica e da Diviso de Finanas
Meta para o ano
30 dias

A meta foi atingida
19
3 - Tempo mdio de dias de Armazenagem (TMA) no depsito da CABW

Medir o tempo de armazenagem do material no depsito da CABW nos EUA (em

Temple Hills, MD), antes do embarque para o Brasil em modal areo ou martimo
TA = DE - DR (tempo de armazenagem em dias, entre o recebimento e o
embarque de cada requisio)
RE = Quantidade de Requisies Embarcadas
DE = Data do Embarque da requisio conforme Manifesto
DR = Data do Recebimento do material da requisio, conforme Volume
Apurados a partir de todas as Requisies includas nos Manifestos expedidos no
ms (ou no ano, para mdia anual)
Origem dos dados empregados na frmula SILOMS-EXT (Sistema Informatizado da CABW)

TMA = [Soma (TA) / RE ]

(Tempo Mdio de Armazenagem/Embarque (em dias)

Medio
Meta para o ano
15 dias

A meta no foi atingida.
Neste indicador, existem determinados bens (materiais) de classificao sigilosa ou
perigosa (e.g., alguns tipos de material blico, cargas de assentos ejetveis, certos
produtos qumicos, matrias primas destinadas rea de Pesquisa & Desenvolvimento,
etc.) que so proibidas ou possuem srias restries quanto ao transporte comercial
(modais areo e/ou martimo).

Muitas vezes a pequena gama de empresas homologadas para este tipo de

transporte (cargas perigosas ou restritas) ou o alto custo deste tipo de transporte
leva a que certas cargas permaneam no depsito da CABW nos EUA aguardando
transporte areo em aeronave militar da FAB.
Se expurgados os tempos de armazenagem destes materiais, o TMA seria de cerca
de 8 dias (como exemplo, em 2011 foram expedidos 63 containers de material pelo
modal martimo, o que significa uma mdia superior a 01 container por semana).
20
4 - Tempo mdio de Compra (TMC)

Medir o tempo mdio do ciclo completo de aquisio de bens e servios
TMO = Tempo Mdio de Obteno

TMA = Tempo Mdio de Armazenagem
TMT = Tempo Mdio de Transporte (este indicador abrange tempos contidos em
ciclos de responsabilidade de outras organizaes do COMAER, tais como
o Depsito de Aeronutica no Rio de Janeiro DARJ, os rgos requisitantes
(e seus armazns de recebimento)
Origem dos dados empregados na frmula SILOMS-EXT (Sistema Informatizado da CABW)

TMC = Soma TMO+TMA+TMT

(Tempo Mdio de Compra)

Medio
Meta para o ano
90 dias

A meta no foi atingida
Neste indicador, existe um componente (como citado acima da identificao das
variveis) que o Tempo mdio de Transporte (TMT), que contm a Data de
Finalizao da Requisio (efetivo recebimento e estocagem pelo usurio final no
Brasil ou aplicao/consumo pelo usurio final).

Esta varivel engloba tempos e passos no ciclo completo que fogem ao alcance da
CABW, a saber: o tempo de transporte em territrio brasileiro, pelos meios
disponveis (sob responsabilidade de outros rgos do SISMAB) e o tempo de
recebimento do bem ou servio pelo usurio final no Brasil (o requisitante), que vai
estocar ou aplicar o bem e finalizar a requisio no SILOMS. Somente ento a
contagem de tempo no ciclo total encerrada.
21
3.
RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS OU

RECURSOS
No se aplica CABW.
4.
INFORMAES SOBRE A MOVIMENTAO E OS SALDOS DE RESTOS A

PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES
4.1.
PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS

ANTERIORES
Valores em US$ 1,00
Ano de Inscrio
2010
2009
2008
Ano de Inscrio
2010
2009
2008
Observaes: No h
4.2.
Restos a Pagar Processados

Cancelamentos
Montante Inscrito
acumulados
129,605,809.38
1,644,994.37
55,232,459.57
1,782,892.00
5,597,360.19
374,359.59
Restos a Pagar no Processados
Cancelamentos
Montante Inscrito
acumulados
361,087,238.71
1,547,056.03
277,831,606.40
1,814,978.98
331,549,066.68
5,378,880.39
Pagamentos
acumulados
109,334,038.43
43,095,803.76
2,882,380.58
Saldo a Pagar em
31/12/2011
18,626,776.58
10,353,763.81
2,340,620.02
Pagamentos
acumulados
271,543,213.94
156,764,581.85
273,300,887.95
Saldo a Pagar em
31/12/2011
87,996,968.74
119,252,045.57
52,869,298.34
ANLISE CRTICA SOBRE RESTOS A PAGAR

A Comisso Aeronutica Brasileira em Washington uma organizao atpica do
COMAER. A gesto de recursos na atividade aeronutica, por si s, tambm peculiar,
devendo-se considerar que, muitas vezes, os tempos mdios de produo de itens ou
equipamentos aeronuticos no so regulares e frequentemente ultrapassam o perodo do
ano-fiscal brasileiro.
Um dos motivos mais evidentes que grande parte da frota de aeronaves da FAB
muito antiga (superior a 30 anos), o que, conseqentemente, exige que as empresas
fabricantes reabram linhas de produo, pois vrios itens so obsoletos, de fabricao quase
que artesanal ou descontinuada, alm do que em vrias situaes a demanda da FAB muito
pequena em relao aos lotes mnimos exigidos pelas empresas.
Estes aspectos so especialmente incidentes quando o servio a ser licitado consiste
em reparo ou recuperao de itens e equipamentos aeronuticos (exportao temporria do
Brasil) devido falta de capacidade de produo interna no pas.
Outro fator importante a ser observado nos Restos a Pagar que valores considerveis
esto associados bens e servios do setor de Pesquisa e Desenvolvimento da rea de Cincia
e Tecnologia, as quais demandam longos prazos de fornecimento.
Tendo em vista essas peculiaridades, a CABW tem se empenhado no objetivo de
sempre observar a viabilidade tcnica e econmica nas licitaes de bens e servios,
interagindo com os requisitantes antes da adjudicao dos vencedores, de forma a buscar as
melhores solues e minimizar a ocorrncia dos Restos a Pagar. Tambm faz parte da rotina
22
da CABW o estrito acompanhamento do cumprimento das DPE pelos fornecedores, com o

aumento e aperfeioamento de instrumentos de controle e penalizao dos fornecedores.
A reduo dos saldos inscritos nos Restos a Pagar na CABW vem ocorrendo
mensalmente, sendo verificados por ocasio de cada Prestao de Contas. Os controles sobre
os itens, principalmente os reparveis, foram intensificados de modo a ocorrer inclusive
cancelamentos. No h impacto na gesto financeira da UG.
5.
INFORMAES SOBRE OS RECURSOS HUMANOS
5.1.
COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
5.1.1. DEMONSTRAO DA FORA DE TRABALHO DISPOSIO DA UJ SITUAO APURADA EM 31/12/2011
Lotao
Tipologias dos Cargos

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Militares (1.1.1+1.1.2)
1.1.1. Militares de carreira vinculada ao rgo - Ativa
1.1.2. Reconvocados
1.2. Servidores Civis de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.3. Servidores de carreira em exerccio provisrio
1.2.4. Servidores requisitados de outros rgos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporrios (2.1 + 2.2)
2.1 Militares (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)
2.1.1 Servio Militar Obrigatrio
2.1.2 Quadro Complementar de Oficiais Temporrios
2.1.3 Tarefa por Tempo Certo
2.2 Civis
3. Total de Servidores (1+2)
Autorizada
Efetiva
Ingressos no
exerccio
Egressos no
exerccio
14
14
14
0
0
14
14
14
0
0
10
10
10
0
0
09
07
07
0
02
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
02
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
14
14
10
09
Fonte: Seo de Pessoal da Diviso Administrativa (CABW)
5.1.2. SITUAES QUE REDUZEM A FORA DE TRABALHO DA UJ - SITUAO

APURADA EM 31/12/2011
No se aplica CABW.
5.1.3. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSO E FUNES

GRATIFICADAS DA UJ - SITUAO APURADA EM 31/12/2011
No se aplica CABW.
23
5.1.4. QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETRIA SITUAO

APURADA EM 31/12/2011
Tipologias do Cargo
1.

1.2. Reconvocados
2.
Servidores com Contratos Temporrios
(2.1+2.2)
2.1. Militares
2.2. Civis
3.
Provimento de cargo em comisso
(3.1+3.2+3.3)
4.
Totais (1+2+3)
Quantidade de Servidores por Faixa Etria

De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60
anos
anos
anos
anos
2
11
1
0
2
11
1
0
At 30
anos
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
11
5.1.5. QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NVEL DE ESCOLARIDADE

SITUAO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias do Cargo
1.2. Reconvocados
2.
Servidores com Contratos Temporrios (2.1+2.2)
2.1. Militares
2.2. Civis
3.
4.
Totais (1+2+3)
1
0
0
1.
Quantidade de pessoas por nvel de escolaridade

2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
04
07
03
0
0
0
0
0
04
10
0
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
04
07
03
LEGENDA
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou tcnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Ps
Doutorado/PhD/Livre Docncia; 10 - No Classificada.
5.2.
COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

As Unidades Gestoras Executoras do Comando da Aeronutica no so responsveis
pela gesto do cadastro de servidores inativos e pensionistas. Esse processo gerenciado pela
Diretoria de Administrao de Pessoal DIRAP (UGR), rgo de subordinao sistmica do
Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) que, por sua vez, far constar em seu Relatrio de
Gesto Consolidado as informaes referentes a este cadastro. A CABW no possui servidor
inativo e pensionista em seu quadro.
24
5.3.
COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS

A CABW no possui estagirios em sua estrutura.
5.4.
QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCCIOS DE 2009,

2010 E 2011.
Valores em US$ 1,00
Despesas Variveis
Tipologias/
Exerccios
Vencimentos e
vantagens fixas
Retribuies
Gratificaes
Adicionais
Indenizaes
Benefcios
Assistenciais
e
previdencirios
Servidores em cargos efetivos

Militares de Carreira (Ativa/Reconvocados)
1,921,838.71
2011
1,576,039.35
Exerccios 2010
1,635,333.38
2009
Civis
2011
Exerccios 2010
2009
Servidores com Contratos Temporrios (No h)
Militares (TTC / Oficiais Temporrios / Serv. Militar Obrigatrio)
2011
Exerccios 2010
2009
Civis
2011
Exerccios 2010
2009
Servidores Cedidos com nus ou em Licena (No h)
Militares
2011
Exerccios 2010
2009
Civis
2011
Exerccios 2010
2009
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial (No h)
Civis
2011
Exerccios 2010
2009
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior (No h)
Civis
2011
Exerccios 2010
2009
Servidores ocupantes de Funes gratificadas (No h)
Civis
2011
Exerccios 2010
2009
Fonte: Subdiretoria de Pagamento de Pessoal SDPP Exterior
25
Demais
despesas
variveis
733,847.01
282,378.28
235,276.86
Despesas de
Decises
Exerccios
Judiciais
Anteriores
Total
5.5.
TERCEIRIZAO DE
JURISDICIONADA
MO
DE
OBRA
EMPREGADA
PELA
UNIDADE
No se aplica CABW.
5.5.1. INFORMAES SOBRE TERCEIRIZAO DE CARGOS E ATIVIDADES DO

PLANO DE CARGOS DO RGO
As Unidades Gestoras Executoras no so responsveis pela gesto dos recursos
humanos no mbito do Comando da Aeronutica, no que diz respeito realizao de
concursos para a contratao de novos servidores. Esse processo gerenciado pela Diretoria
de Administrao de Pessoal DIRAP (UGR), rgo de subordinao sistmica do
Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) que, por sua vez, far constar em seu Relatrio de
Gesto Consolidado as informaes solicitadas no presente item, para todo o COMAER.
5.5.2. AUTORIZAES EXPEDIDAS PELO MINISTRIO DO PLANEJAMENTO,

ORAMENTO E GESTO PARA REALIZAO DE CONCURSOS PBLICOS
PARA SUBSTITUIO DE TERCEIRIZADOS
No se aplica CABW.
5.5.3. INFORMAES SOBRE A CONTRATAO DE SERVIOS DE LIMPEZA,

HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA PELA UNIDADE
Unidade Contratante
Nome: COMISSO AERONUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON
UG/Gesto: 120090/00001
CNPJ: 00394429/0155 - 66
Ano do
contrato
rea Natureza
Identificao do
Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
execuo das
Nvel de
Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
F
Incio
2010
015/CABW/2010
Fim
SANTOS &
31/03/2010 30/03/2012
ASSOCIATES
Observao: No h
26
Situao
do
Contrato
P C P C P C
3 3
LEGENDA
P: Nvel de Contrataes Previstas no Contrato
C: Quantidade Efetiva de Funcionrios Contratados
5.5.4. CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS COM LOCAO DE MO DE

OBRA
No houve contratos de prestao de servio com locao de mo de obra no
exerccio de 2011.
5.6.
INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS.

Os indicadores gerenciais sobre recursos humanos sero apresentados no Relatrio de
Gesto do COMGEP, que a UJ responsvel pela gesto dos recursos humanos no mbito do
COMAER. Contudo, esta UJ, apesar da relevncia da rea de recursos humanos no
cumprimento de sua misso, ainda est em fase de desenvolvimento de tais indicadores.
6.
INFORMAO SOBRE AS TRANSFERNCIAS MEDIANTE CONVNIO,

CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE COOPERAO, TERMO DE
COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS
CONGNERES, VIGENTES NO EXERCCIO DE REFERNCIA
Esta UG no transferiu ou recebeu qualquer recurso mediante convnio, acordo,

ajuste, termo de parceria ou outros instrumentos congneres, bem como a ttulo de
subveno, auxlio ou contribuio no exerccio.
6.1.
INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS VIGENTES NO EXERCCIO
6.1.1. RELAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA VIGENTES NO

EXERCCIO DE 2011
No se aplica CABW.
6.1.2. QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS CELEBRADOS E

VALORES REPASSADOS NOS TRS LTIMOS EXERCCIOS
No se aplica CABW.
27
6.1.3. INFORMAES
SOBRE
O
CONJUNTO
DE
INSTRUMENTOS
TRANSFERNCIAS QUE VIGERO NO EXERCCIO DE 2012 E SEGUINTES
DE
No se aplica CABW.
6.2.
INFORMAES SOBRE A PRESTAO DE CONTAS RELATIVAS AOS

CONVNIOS E CONTRATOS DE REPASSE
No se aplica CABW, em virtude desta UG no ter recebido ou transferido recurso
mediante convnios e contratos de repasse.
6.2.1. INFORMAES SOBRE A ANLISE DAS PRESTAES DE CONTAS DE

CONVNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE
No se aplica CABW.
6.3.
ANLISE CRTICA
No se aplica CABW, em virtude desta UG no ter recebido ou transferido recurso
mediante convnios e contratos de repasse.
7.
DECLARAO ATESTANDO QUE AS INFORMAES RELATIVAS A

CONTRATOS, CONVNIOS, TERMOS DE PARCERIA E QUAISQUER ACORDOS
COM REPASSE DE RECURSOS ESTO DISPONVEIS E ATUALIZADOS NO
SIASG E SICONV (QUANDO FOR O CASO)
As informaes referentes ao item acima no esto disponibilizadas para consultas
nos sistemas SIASG e SICONV. A metodologia de se elaborar os contratos no pas e
posteriormente execut-los no exterior, inviabiliza tais lanamentos e, por conseqncia, o
gerenciamento por parte da CABW.
28
8.
INFORMAES
SOBRE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAES
RELACIONADAS ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAES DE
BENS E RENDAS
8.1.
SITUAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES
Detentores de Cargos e Funes
Situao em relao s
exigncias da Lei n 8.730/93

Entregaram a DBR
No cumpriram a obrigao
8.2.
Momento da Ocorrncia da Obrigao de

Entregar a DBR
Posse ou Incio
Final do
Final do
do exerccio de
exerccio da
exerccio
Funo ou
Funo ou
financeiro
Cargo
Cargo
14
14
-
ANLISE CRTICA
Todos os quatorze integrantes da Administrao entregaram para a seo de pessoal da UG as

informaes solicitadas (DBR), sendo que, treze declaraes foram entregues na forma de fotocpia
e uma na forma de autorizao de acesso por meio eletrnico.
29
9.
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UNIDADE JURISDICIONADA
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
Avaliao
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais consecuo dos

objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os servidores
e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade.
3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente.
4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em
documentos formais.
6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e servidores
dos diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos, das instrues
operacionais ou cdigo de tica ou conduta.
7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela
UJ.
Avaliao de Risco
30
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados.

11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da
unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses
riscos e a consequente adoo de medidas para mitig-los.
13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto.
14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de
risco da UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso.
16. Existe histrico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.
17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Procedimentos de Controle
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e
alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios
que possam derivar de sua aplicao.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informao e Comunicao
x
x
x
2
23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente s pessoas adequadas.
24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decises apropriadas.
25. A informao disponvel UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel.
26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e
indivduos da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as
direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
x
x
x
x
x
1
28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade
e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliaes sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho.
Consideraes gerais:
Monitoramento
x
x
x
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
contexto da UJ.
contexto da UJ.
(5) Totalmente vlido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da
UJ.
31
10.
GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS
Aspectos sobre a gesto ambiental

Licitaes Sustentveis
1. A UJ tem includo critrios de sustentabilidade ambiental em suas licitaes que levem em
considerao os processos de extrao ou fabricao, utilizao e descarte dos produtos e
matrias primas.
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais critrios de sustentabilidade ambiental
foram aplicados?
2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior quantidade de
contedo reciclvel.
3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por
fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradveis).
4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia de
certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critrio
avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios.
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas).
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos
sobre o consumo de gua e energia?
6. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustveis alternativos.
Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi includo
no procedimento licitatrio?
8. Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de reutilizao, reciclagem
ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido manifestada
nos procedimentos licitatrios?
9. Para a aquisio de bens/produtos levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade
de tais bens/produtos.
10. Os projetos bsicos ou executivos, na contratao de obras e servios de engenharia, possuem
exigncias que levem economia da manuteno e operacionalizao da edificao, reduo do
consumo de energia e gua e utilizao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.
11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua destinao,
como referido no Decreto n 5.940/2006.
12. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de gua e energia eltrica.
folders, comunicaes oficiais, etc.)?
13. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas de conscientizao da necessidade de
proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
folders, comunicaes oficiais, etc.)
Consideraes Gerais: No h
32
Avaliao
3
4
x
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
contexto da UJ.
contexto da UJ.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.
11.
GESTO DE BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL
11.1. DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL DE

PROPRIEDADE DA UNIO
QUANTIDADE DE IMVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIO DE
LOCALIZAO GEOGRFICA
BRASIL
UF 1
Municpio
Subtotal Brasil
Estados Unidos
EXTERIOR
Washington, D.C.
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
EXERCCIO 2011
EXERCCIO 2010
11.2. DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS

DE TERCEIROS
A CABW no possui Bens Imveis de Uso Especial locados de terceiros.
33
11.3. DISCRIMINAO DOS BENS IMVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIO SOB

UG
120090
RIP
CABW
9707 00230.500-4
Regime
Estado de
Conservao
Valor do Imvel
Despesa com
Manuteno no
exerccio
Valor
Histrico
Data da
Avaliao
Valor
Reavaliado
Imvel
Instalaes
21
245,700.00
11/08/1970
6,792,000.00 (**)
40,000.00
72,000.00
21
649,000.00
12/09/1974
1,586,000.00 (**)
20,000.00
10,000.00
60,000.00
82,000.00
CABW
(Depsito+
Terreno)
Sem RIP
(*)
Total
(*) Foi solicitada a regularizao do imvel no SPU, por meio da Diretoria de Engenharia da Aeronutica, que se
encontra pendente at o momento
(**) Valor correspondente ao terreno e edificao, em virtude da avaliao ter sido feita em conjunto.
11.4. ANLISE CRTICA

O Prdio da CABW sofreu servios de recuperao de suas instalaes, visando
proporcionar condies de melhor atendimento demanda do efetivo e volume de trabalho
recebido durante o ano.
34
12.
GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI)

Quesitos a serem avaliados
Planejamento da rea
1. H planejamento institucional em vigor ou existe rea que faz o planejamento da UJ como um
todo.
2. H Planejamento Estratgico para a rea de TI em vigor.
3. H comit que decida sobre a priorizao das aes e investimentos de TI para a UJ.
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na rea de TI.
5. H carreiras especficas para a rea de TI no plano de cargos do rgo/Entidade.
Segurana da Informao
6. Existe uma rea especfica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
segurana da informao.
7. Existe Poltica de Segurana da Informao (PSI) em vigor que tenha sido instituda mediante
documento especfico.
Desenvolvimento e Produo de Sistemas
8. efetuada avaliao para verificar se os recursos de TI so compatveis com as necessidades da
UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. efetuada a gesto de acordos de nveis de servio das solues de TI do rgo/Entidade
oferecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ exigido acordo de nvel de servio.
Contratao e Gesto de Bens e Servios de TI
12. Nvel de participao de terceirizao de bens e servios de TI em relao ao desenvolvimento
interno da prpria UJ.
13. Na elaborao do projeto bsico das contrataes de TI so explicitados os benefcios da
contratao em termos de resultado para UJ e no somente em termos de TI.
14. O rgo/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui rea especfica de gesto de
contratos de bens e servios de TI.
15. H transferncia de conhecimento para servidores do rgo/Entidade referente a produtos e
servios de TI terceirizados?
Consideraes Gerais:
LEGENDA
Nveis de avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que a afirmativa integralmente NO aplicada ao
contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da
UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que a afirmativa integralmente aplicada ao contexto da
UJ.
35
Avaliao
2
3 4
5
x
x
x
01 militar e 01
empresa terceirizada
x
x
x
x
x
x
x
25%
x
x
x
13.
INFORMAES SOBRE A UTILIZAO DE CARTES DE PAGAMENTO DO

GOVERNO FEDERAL (CPGF)
A CABW no realizou gastos com Carto de Pagamento do Governo Federal (CPGF)
nos exerccios de 2011, 2010 e 2009.
13.1. DESPESA COM CARTO DE CRDITO CORPORATIVO POR UG E POR

PORTADOR
A CABW no realizou gastos com Carto de Crdito Corporativo nos exerccios de
2011, 2010 e 2009.
13.2. DESPESA COM CARTO DE CRDITO CORPORATIVO (SRIE HISTRICA)

No se aplica CABW.
14.
RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA UJ

No se aplica CABW.
15.
ATENDIMENTO A DELIBERAES DO TCU E RECOMENDAES DO RGO

DE CONTROLE INTERNO
A CABW no foi objeto de referncia em deliberaes do TCU no exerccio de 2011.
15.1.
DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO

No se aplica CABW.
15.2. DELIBERAES
DO
TCU
QUE
PERMANECEM
ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCCIO
PENDENTES
DE
No se aplica CABW.
15.3. RECOMENDAES DO RGO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO

EXERCCIO
A CABW no recebeu recomendaes do rgo de controle interno no exerccio.
36
15.4. RECOMENDAES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO

EXERCCIO
No houve pendncia de recomendaes ao final do exerccio financeiro de 2011.
16.
INFORMAES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAES

REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.
No mbito do Comando da Aeronutica COMAER, a realizao das auditorias de

competncia da Secretaria de Economia e Finanas da Aeronutica SEFA, enquanto rgo
Central do Sistema de Controle Interno, cujas recomendaes esto tratadas no item 15.3 do
presente relatrio.
Washington, DC, 19 de maro de 2012.
ROGERIO JOSE MENDES Cel Av

Chefe da CABW
37
ANEXO A
INDICADORES
CABW Tempo Mdio Ms a Ms (em Dias)

TEMPO
MDIO ANO 2011
TEMPO MDIO
OBTENAO
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
29/02/2012 10:44
OUT
NOV
Mdia
no Ano
DEZ
41
35
34
50
60
80
53
58
63
28
51
TEMPO MDIO
ARMAZENAGEM
25
22
17
18
17
21
40
21
16
24
28
19
22
TEMPO MDIO
DE COMPRA
64
53
88
80
80
103
124
124
94
104
109
72
100
TEMPO MDIO
DE PAGAMENTO
22
22
14
10
11
12
10
10
12
apurao 01/01/2012 03:46
Frmula de Clculo e Mtodo de Medio:

TMO = Tempo Mdio de Obteno (em dias):
TMO = [ Soma (TO) / RA ], onde:
TO = DM - DI (tempo de obteno em dias, entre Incluso e Aprovao em cada requisio);
RA = Requisies Adquiridas, somente de Material Aeronutico;
DM = Data da Aprovao do Mapa pelo Ordenador de Despesas da Comisso;
DI = Data da Incluso da requisio.
Apurados a partir de todas as requisies de Material Aeronutico que entraram em PO emitidas
no ms (ou no ano, para mdia anual).
TMA = Tempo Mdio de Armazenagem (em dias):
TMA = [ Soma (TA) / RE ], onde:
TA = DE - DR (tempo de armazenagem em dias, entre Recebimento e Embarque em cada requisio);
RE = Requisies Embarcadas;
DE = Data do Embarque da requisio conforme Manifesto;
DR = Data do Recebimento do material da requisio, conforme Volume.
Apurados a partir de todas as Requisies includas nos Manifestos expedidos no ms (ou no ano, para mdia anual).
TMC = Tempo Mdio de Compra (em dias):
TMC = Soma TMO+TMA+TMT, onde:
TMO = Tempo Mdio de Obteno/Compra;
TMA = Tempo Mdio de Armazenagem/Embarque;
TMT = Tempo Mdio de Transporte;
TMP = Tempo Mdio de Pagamento (em dias):
TMP = [ Soma (TP) /FP ], onde:
TP = DP - DF (tempo em dias entre Incluso no Sistema e Pagamento para cada Fatura);
FP = Faturas Pagas;
DP = Data do Pagamento;
DF = Data da Chegada da Fatura, registrada no Sistema.
Apurados a partir de todas as Faturas pagas no ms (ou no ano, para mdia anual).
38
MINIISTRIO DA
D DEFESA
A
COMAN
NDO DA AE
ERONUTICA
COMISS
O AERON
NUTICA BRASILEIR
B
RA NA EUR
ROPA
PREST
TAO DE
E CONTAS
S ORDIN
RIA ANUA
AL
RELAT
RIO DE G
GESTO DO
D EXERC
CCIO DE 2011
DEZ/20
011
MINIISTRIO DA
D DEFESA
A
COMAN
NDO DA AE
ERONUTICA
COMISS
O AERON
NUTICA BRASILEIR
B
RA NA EUR
ROPA
PREST
TAO DE
E CONTAS
S ORDIN
RIA ANUA
AL
RELAT
RIO DE G
GESTO DO
D EXERC
CCIO DE 2011
Relatrio de Gesto do exercciio de 2011 apresentad

do aos rgos de contrrole internoo e
ontas anual a que esta Unidade
U
estt obrigada nos termoss do art. 70 da
externo como presttao de co
Constituuio Federral, elaboraado de acorrdo com ass disposiees da Instruuo Normativa TCU n
63/20100, da Deciso Normativ
va TCU n 1108/2010 e da Portariaa TCU n 1223/2011 e daas orientaes
contidass no Manuual de Exeecuo Oramentria,, Financeira e Patrim
monial do Comando da
Aeronuutica (MCA
A 172-3).
L
Londres, 31//12/2011

LISTA
L
DE A
ABREVIAES E SIIGLAS
CABE COMISS
SO AERO
ONUTICA
A BRASILE
EIRA NA EU
UROPA
G CENTR
RO DE LOG
GSTICA DA
A AERON
UTICA
CELOG
ER - COMA
ANDO DA AERONU
UTICA
COMAE
DCA - DIRETRIZ
Z DO COM
MANDO DA
A AERON
UTICA
EMAER
R ESTADO
O-MAIOR DA AERON
NUTICA
SEFA SECRETA
ARIA DE EC
CONOMIA
A E FINAN
AS DA AE
ERONUT
TICA
RP- RE
ESTOS A PA
AGAR
EP COMA
ANDO GER
RAL DO PE
ESSOAL
COMGE
DIRAP DIRETO
ORIA DE AD
DMINISTR
RAO DO
O PESSOAL
L
SDPP - SUBDIRET
TORIA DE PAGAMEN
NTO DE PE
ESSOAL
SIAFI - SISTEMA
A INTEGRA
ADO DE AD
DMINISTR
RAO FIN
NANCEIRA
A
SILOM
MS - SISTEM
MA INTEGR
RADO DE LOGSTIC
CA DE MAT
TERIAL E D
DE SERVI
OS
SIGADAER SISTEMA INF
FORMATIZ
ZADO DE GESTO
G
ARQUIVST
TICA E DOC
CUMENTO
OS
DA AER
RONUTIC
CA
OM O
ORGANIZA
AQO MIILITAR
UG U
UNIDADE GESTORA
G
NIDADE JU
URISDICIO
ONADA
UJ - UN
LISTA DE
D TABELA
AS , RELA
AES, GR
RFICOS, DECLARA
AES , ETC.
E
T
Ttulo
Pgina
Identificaao da Unidaade Jurisdicion

nada
Execuoo Fsica das Aes

A
Realizad
das pela UJ
10
Aces Exxecutadas e Geerenciadas pela CABE-UJ
12
Despesass por Modalidaade de Contraatao dos Crditos recebido

os por Movim
mentao
14
Despesass Correntes poor Grupo e Eleem. de Despessa dos Crdito

os Recebidos por
p Movimenttao
15
Despesass de Capital poor Grupo e Eleem. de Despessa dos Crdito

os Recebidos por
p Moviment
ntao
16
Indicadorres Institucionnais
18
Informaes sobre a Movimentao

M
e os Saldos dde Restos a Paagar de Exercccios Anteriorees
21
Composio do Quadro de Recursoss Humanos
22
Situaess que reduzem

m a Fora de trrabalho da UJ
22
Quantidaade de Servidoores da UJ porr Faixa Etria
24
Quantidaade de Servidoores da UJ porr Nvel de Esccolaridade
24
Quadro dde Custos de Recursos

R
Hum
manos nos Exeerccios de 200
09, 2010 e 201
11
26
Informaes sobre a Contratao de Servios de L

Limpeza e Hig
giene e Vigilncia Ostensivva
28
Cumprim
mento das Obriigaes Relaccionadas Enttrega de Declaaraes de Ben
ns e Rendas
31
Estruturaa de Controles Internos da Unidade

U
Jurisddicionada
31
Gesto A
Ambiental e Liicitaes Susteentveis
33
Distribuio Espacial do
d Bens Imveis de Uso Esspecial de Prop
priedade da Unio
U
34
Distribuio Espacial dos

d Bens Imv
veis de uso Esspecial Locad
dos de Terceiro
os
34
Discriminnao dos Benns Imveis de Propriedade dda Unio sob Responsabilid

dade da UJ
35
Gesto dee Tecnologia da

d Informao
o
35
Anexo A- Grficos doss Indicadores Institucionaiss
38
SUMR
RIO
Introduo..............................................................................................................................................................
Pg
Identificcao da Uniddade Jurisdicio

onada..............................................................................................................
Pg
Informaaes Sobre Pllanejamento e Gesto Oram

mentria e Fin
nanceira.............................. ...............................
Pg
Reconheecimento de Passivos
P
por In
nsuficincia dde Crditos ou
u Recursos........................... ...............................
Pg
Informaaes sobre a Movimenta

M
o e os Saldos de Restos a Pagar
P
de Exercccios Anterioores..........................
Pg
Informaaes Sobre oss Recursos Hu

umanos.......... ................................................................................................
Pg
Informaao sobre as Transferncia

T
s Mediante Coonvnio, Conttrato de Repassse, Termo dee Cooperao,........
Pg
Declarao Atestandoo que as Inform

maes Relatiivas a Contrattos, Convnios, Termos de Parceria e..............
Pg
Informaaes sobre o Cumprimento

C
o das Obrigaes Relacionadas Entrega e Tratamentoo das Declaraes..
Pg
Estruturra de Controlees Internos da Unidade Jurissdicionada................................................. ..............................
Pg
Gesto A
Ambiental e Licitaes
L
Susstentveis.......................................................................................................
Pg
Gesto dde Bens Imvveis de Uso Esspecial ............................................................................. ..............................
Pg
Gesto dde Tecnologiaa da Informao (TI)............................................................................. ..............................
Pg
Informaaes Sobre a Utilizao de Cartes de Paagamento do Governo

G
Fedeeral (CPGF).................................
Pg
Rennciias Tributriass Sob Gesto da UJ.............................................................................................................
Pg
Atendim
mento a Delibeeraes do TC
CU e recomenndaes do OC
CI.......................................................................
Pg
Informaaes sobre o Tratamento

T
daas Recomendaaes Realizadas pela Unid
dade de Controole Interno..............
Pg
Anexo A
A.................................................................................................................................. ..............................
Pg
6
8
9
20
21
22
29
30
30
31
32
34
35
36
36
36
37
38
ODUO
INTRO
O Relatrio de Gesto
o da Com
misso Aero
onutica Brasileira naa Europa (CABE) est
estruturrado de acorrdo com as disposiess da Instruo Normativ
va do TCU n 63, de 1 de setembbro
de 20100, da Deciso Normatiiva TCU n 108, de 24
4 de novem
mbro de 20110, e da Porrtaria-TCU n
123, de 12 de maioor de 2011.
A CABE, Organizao do Comanndo da Aero
onutica (C
COMAER), criada pelo Decreto N
70.303, de 20 de maro
m
de 19
972, sediadaa em Londrres, Inglaterrra, de acorddo com o seeu Regimennto
Interno,, aprovado pela
p Portariia CELOG N 20-T/SP
PLC, de 1 de
d novembrro de 2011,, publicada no
Boletim
m do Comanndo da Aerronutica nn 240, de 20 de dezeembro de 22011, tem por
p finalidaade
centralizzar, dentro de sua rrea de atuaao, as atiividades log
gsticas de apoio e de
d servios,, a
adminisstrao de acordos,
a
aju
ustes e contrratos, bem como outraas que lhe fo
forem determ
minadas, tuudo
de interesse e respoonsabilidadee do COMA
AER.
N
Nesse contexxto, a ativid
dade precpuua desta Un
nidade Gesto
ora Executoora a aquiisio de beens
e servios, no extterior, em atendimento
a
o s requissies originadas dos rgos do Comando da
Aeronuutica no Braasil, sendo sua rea dee atuao, os territrioss da Europaa, sia, friica e Oceannia.
Cabe reessaltar que, no mbito
o do COMA
AER, a avalliao de prrogramas e de aes encontra-se
e
na
esfera dde competnncia dos resp
pectivos gerrentes de prrograma e coordenador
c
res de ao, inerentes aos
a
Comanddos Gerais e Departaamentos e Estado-Maaior da Aeronutica. Desse mod
do, as Aes
Orameentrias que custeiam atividades-fi
a
im do Comaando da Aerronutica seero detalhaadas pelas UG
U
que gerrenciam proogramas ou coordenam
m as referidaas aes. So
omando-se a isso, faz--se necessrrio
elucidarr que todoos os recurrsos disponnibilizados pelas Unid
dades Apoiiadas foram
m executaddos
conform
me orientaes recebid
das dos rggos do COM
MAER, dettentores doss recursos oramentri
o
ios
descentrralizados paara a CABE
E.
A
Ademais, cabbe esclareceer os itens dda deciso Normativa
N
TCU n 10 7/2010, esp
pecificados no
relatrioo que no see aplicam realidade ddesta Unidad
de:
- Prrogramas dee governo sob
s a respoonsabilidadee da UJ: esta UJ no tteve respon
nsabilidade de
gerir Programas de Govern
no inscritos na Lei do Plano
P
Pluriaanual;
- Proogramao oramentrria da despeesa; de desp
pesas corren
ntes e de desspesas de caapital: esta UJ
U
no responsvvel pela pro
ogramao ooramentriia;
- Exxecuo oramentria de crditoss originrio
os da UJ: a UJ no exxecutou, no
o exerccio de
2011, crditos originrios
o
dela
d prpriaa;
s
o reco
onhecimentto de Passiv
vos por insu
uficincia dde crditos ou
o recursos: a
- Inffromaes sobre
matria no se aplica s Orrganizaess do COMA
AER;
- Infformaes sobre
s
as traansfernciass de recurso
os efetuadass no exercccio: esta UJJ, no exercccio
de 22011, no firrmou acord
do que demaandasse tran
nsferncias de
d recursos ;
- Innformaes sobre a utiilizao de cartes de pagamento
o do Goverrno Federal: esta UJ no
n
utiliizou cartess de pagameento do Govverno Federral no exerccio de 20111; e
- Innformaes sobre Ren
nncias tribbutrias sob
b gesto da UJ: a m
matria no se aplica s
Organizaes do
d COMAER.
d respeito as realizaes futurass, esta Orgaanizao dee destaque do
Paara finalizaar, no que diz
Comanddo da Aeroonutica tem
m buscado, em conson
nonncia co
om os precceitos legais vigentes no
Brasil, sse manter na
n vanguard
da dos sisteemas de seg
gurana e teecnologia dda informao, visandoo a
excelnncia em seuss procedimeentos adminnistrativos e processuaiis de empreego dos recu
ursos pbliccos
na rea logstica doo COMAER
R, estabecenndo assim ass seguintes metas para o atual exerccio:
a)
A
Adequar o fuuncionamento da CABE
E s diretrizzes estabelecidas pelo D
Diretor do CELOG.
C
6
b)
M
Modernizar os
o processos e ferrameentas de gesto da CAB
BE, visandoo incrementaar as melhoores
prticass gerenciais,, concentran
ndo nas ativvidades da misso
m
c)
O
Otimizar o prrocesso de recebimentto e o trnsiito de materriais (recebiimento / rem
messa) de/ppara
as OM nno Brasil, com nfase para
p os iten s reparveiss.
d)
Innteragir com
m os clien
ntes internoos e extern
nos da CA
ABE, buscaando um reelacionamento
profissioonal e buscando o aten
ndimento daas expectativ
vas de ambaas as partes..
e)
Buuscar a mxxima eficin
ncia adminiistrativa nass atividades da CABE, atravs da modernizao
dos proocessos em uso e da implementa
i
ao de nov
vos controlees e, em esspecial, nass propostas de
aperfeioamento doo sistema SILOMS-Exxt, a fim do melhor
m
gereenciamento das aquisies e contrrole
de contrratos.
f)
A
As atividaddes de apoio
o ao homem
m, na medidaa em que co
ontribuam ppara a melho
oria do paddro
profissioonal e pessooal do efetiv
vo, devem sser considerradas em tod
dos os planeejamentos da
d Comissoo.
g)
A preservaao das instalaes e bens, sob responssabilidade da Comissso, deve ser
preocuppao de toddo o efetivo.
h)
A
As atividaddes de formaao e atuallizao proffissional quee contribuam
m para o cu
umprimentoo da
misso da Organizaao, devem
m ser prograamadas paraa todo o efetivo da Com
misso.
i)
O
Objetivandoo a padron
nizao e o amplo co
onhecimento
o dos proccessos admiinistrativos da
Organizzao, todoss os setores da CABE devem elab
borar e manter atualizaadas as Norm
mas Padroo de
Ao peertinentes ss suas reass de responssabilidade.
j)
M
Manter um controle de
d qualidadee que contrribua para o cumprimeento da misso do moodo
mais efiiciente e efiicaz possiveeis.
k)
A
Aperfeioaar e adaptar a estrutuura da CAB
BE, tendo em vista aas novas deesignaes de
militarees e a contrratao de novos
n
auxilliares locais.
1.
IIDENTIFICAO DA
D UNIDAD
DE
Podeer e rgo dee Vinculao
Poder: Executivo
rgo de Vinculaoo: Ministrio da Defesa / C
Cdiigo SIORG: 48
Identificao da Unidade Jurisdicio

onada
Denom
minao complleta: COMISS
SO AERON
NUTICA BR
RASILEIRA NA EUROPA
A
Denom
minao abreviiada: CABE
Cdigoo SIORG: 691134
Cdig
go LOA: No se aplica
Cdiigo SIAFI: 120091
Situao: Ativa
Natureza Jurdica: rgo
Pblico
o
Princippal Atividade: DEFESA /AT
TIVIDADE D
DE LOGSTIICA MILITA
AR
Cdiigo CNAE: 84
422-1 / 00
Telefonnes/Fax de conntato:
(00xxx44)20 7242 3642

3
(00xx44) 20 7440 4321
(00xx
x44) 77 5382 2942
Endereeo eletrnico: cabe@bace..org.uk

Pginaa da Internet: http://www.b
h
ace.org.uk
Endereeo Postal: 16 Great Jamess Street, Lond
don, WC1N 3DP
3
- UK
Normas
N
relaciionadas Un
nidade Jurisdicionada
Normaas de criao e alterao da
d Unidade Ju
urisdicionada
a
Criada pelo Decreto n 70.303, dee 20 de maro de 1972.
Outrass normas infrra-legais relacionadas geesto e estruttura da Unida
ade Jurisdicioonada
Portaria CELOG N 20-T/SPLC, de
d 1 de novem
mbro de 2011
1, publicada no
o Boletim do C
A
n
mbro de 2011.
240, dee 20 de dezem
Manuaais e publicaes relaciona
adas atividaades da Unidade Jurisdiciionada
DCA 22-1 Doutrinaa de Logstica da Aeronuticca.
UGs e Gestes Relaacionadas UJ
U (UGRs da
a Consolidadaa)
UG
Gs Relacionaadas UJ (U
UGRs da Con
nsolidada)
C
Cdigo SIAFI
Nome
120091
Comisso Aeronutica
A
Brasileira
B
na E
Europa
Gestes
G
relaciionadas Un
nidade Jurisdicionada
C
Cdigo SIAFI
Nome
00001
Tesouro Naacional
Relaciona
amento entree Unidades Gestoras
G
e Gesstes (Todas U
UG)
Cdigo SIA
AFI da Unidad
de Gestora
Cdigo
C
SIAFII da Gesto
120091
000001
IINFORMA
AES SO
OBRE PL
LANEJAME
ENTO E GESTO ORAME
ENTRIA
A E
2.
FINAN
NCEIRA
2.1.
R
RESPONSA
ABILIDAD
DES INSTIT
TUCIONA
AIS DA UNIIDADE
(
), criada peelo Decreto N
a) A CABE, Organizao do Comaando da Aeeronutica (COMAER)
70.303, de 20 de maro
m
de 197
72, sediada em Londrees, Inglaterraa, tem por ccompetnciaa institucionnal,
s Regimeento Internoo, Portaria CELOG
C
N 20-T/SPLC
C, de 1 dee novembro de
de acordo com o seu
2011, ppublicada no Boletim do Comanddo da Aero
onutica n 240, de 200 de dezem
mbro de 2011,
centralizzar, dentro de sua rrea de atuaao, as atiividades lo
ogsticas dee apoio e de
d servioss, a
adminisstrao de acordos,
a
aju
ustes e contr
tratos, bem como outraas que lhe fforem deterrminadas, tuudo
de interesse e respoonsabilidadee do COMA
AER.
b) Nesse conntexto, o ob
bjetivo estraatgico destta Unidade Gestora Exxecutora a aquisio de
bens e servios, no
n exterior, abrangenddo os territrios da Eu
uropa, siaa, frica e Oceania, em
atendim
mento s reequisies originriass das Orgaanizaes do
d COMAE
ER sediadas no Braasil,
primanddo sempre pelos
p
fatoress qualidade,, economiciidade e efetividade.
2.2. ES
STRATG
GIA
DE
IN
NSTITUCIO
ONAIS
ATUA
O
FRENTE
F
R
RESPONSA
ABILIDAD
DES
A CABE a Organizao do Com

mando da Aeronutica
A
a que tem ppor finalidaade centralizzar,
o (Europa,
sia, frica e Oceaniaa), as atividdades logstticas de apooio,
dentro dde sua reaa de atuao
que engglobam a aqquisio dee material aaeronutico, a contratao de servvios, a adm
ministrao de
acordoss, de ajustess e de contraatos, bem coomo outras atividades que lhe foreem determinadas, tudoo de
interesse e responsabilidade do
o COMAER
R naquela reegio.
A existnciaa de uma Comisso
C
A
Aeronuticaa Brasileiraa na Europpa, sediada em Londrres,
mos governaamentais e privados ddo setor aeronutico
a
prximaa, fisicamemente, doss organismo
na
Europa,, tem-se moostrado, ao longo doss anos, com
mo um fator fundamenntal para a agilidade e a
econom
micidade na execuo dos proceddimentos liccitatrios, visando
v
ateender as neecessidades de
suprimeentos e servvios de maanuteno, bbem como de
d novos vetores e equuipamentoss, apresentaddas
pelas Unnidades reqquisitantes sediadas no Brasil.
N
Nesse contexxto, de form
ma a semppre alcanaar a efetivid
dade das suuas aes, a CABE tem
t
firmadoo como objeetivos permaanentes:
a reviso connstante de seus processsos e ferraamentas de gesto, atrravs, princcipalmente, de
propostaas de aperffeioamento
o do sistem
ma SILOMS
S_EXT, visando ao m
melhor geren
nciamento das
d
requisies e contrrole de contrratos; bem ccomo da otiimizao do
o processo dde recebimeento e remeessa
de mateeriais para as
a Organizaes Militarres requisitaantes, no Brrasil;
o aperfeioam
mento consstante do seeu pessoal, visando melhoria ddo padro profissional
p
do
efetivo e da qualidaade dos serv
vios prestaados;
o aperfeioaamento con
nstante da iinfra-estrutu
ura do prdio da CA
ABE, visand
do ao melhhor
aproveittamento do espao exisstente, o connforto do effetivo e a co
onservao do referido bem.
2.3. PR
ROGRAMAS DE GO
OVERNO S
SOB A RES
SPONSABIILIDADE D
DA UJ
Essta UJ no teve respon
nsabilidade de gerir Prrogramas dee Governo iinscritos naa Lei do Plaano
Plurianuual.
2.3.1. E
EXECU
O DOS PROGRAM
P
MAS DE GOVERNO
G
O SOB A R
RESPONS
SABILIDAD
DE
D
DA UJ
N
No aplicveel a esta UJ.
2.3.1.1. ANLISE CRTIC
CA DA EXE
ECUO FSICA
F
DA
AS AESS REALIZ
ZADAS PEL
LA
UJ
N
AMENTO NO EXER
RCCIO
2.3.1.1.1. CONTIINGENCIA
N
TOS NEG
GATIVOS E POS
SITIVOS QUE PR
REJUDICA
ARAM
2.3.1.1.22. EVENT
FACILITARAM A EXECU
O DOS PROGRAM
MAS DE G
GOVERNO
O
O
OU
N
AS CONSIIDERAE
ES:
2.3.1.1.33. OUTRA
N
No h.
EXECU
O FSICA
A DAS A
ES REAL
LIZADAS PELA
P
UJ
2.3.2. E
Funo Subfuno Programa
P
Ao
Tipo dee
Ao
Prior
Un
nidade de Meta
M Prevista
Medida
M
(USD)
Meta a ser
Meta Realizzada
realizadaa em
(USD)
20122
05
122
0750
20
000
No se
aplica
2,289,256.90
2,289,256.90
No se
s
aplicaa
05
122
0181
22
272
No se
aplica
405.722,03
4
405.722,0
03
No se
s
aplicaa
05
128
0640
2B
B25
No se
aplica
59,918.32
59,918.32
2
No se
s
aplicaa
05
151
0621
20
048
No se
aplica
67
7,649,014.40
67,649,014
4.40
No se
s
aplicaa
10

P
Ao
Tipo dee
Ao
Prior
Un
nidade de Meta
M Prevista
Medida
M
(USD)
Meta a ser
Meta Realizzada
realizadaa em
(USD)
20122
No se
s
127,749.9
90
aplicaa
No se
aplica
127,749.90
1
No se
aplica
912,423.10
9
912,423.1
10
No se
s
aplicaa
No se
aplica
784,885.82
7
784,885.8
82
No se
s
aplicaa
118T
No se
aplica
9,306,920.47
19
19,306,920
0.47
No se
s
aplicaa
0623
29
923
No se
aplica
16
6,375,771.56
16,375,771.56
No se
s
aplicaa
151
0623
31
133
No se
aplica
9,039,211.10
9,039,211.10
No se
s
aplicaa
05
151
0627
12
23B
No se
aplica
20
0.258.885,09
20.258.885,09
No se
s
aplicaa
05
151
0627
44
404
No se
aplica
350,600.44
3
350,600.4
44
No se
s
aplicaa
05
151
0627
54
408
No se
aplica
407,888.47
4
407,888.4
47
No se
s
aplicaa
05
151
0632
12
23J
No se
aplica
47
7,944,687.72
47,944,687.72
No se
s
aplicaa
05
151
0632
31
123
No se
aplica
600,000.00
6
600,000.0
00
No se
s
aplicaa
05
151
0632
31
128
No se
aplica
10
0,218,940.04
10,218,940
0.04
No se
s
aplicaa
05
151
0632
89
969
No se
aplica
62
2,221,053.68
62,221,053.68
No se
s
aplicaa
05
182
1029
20
0G3
No se
aplica
1,303,599.60
1,303,599.60
No se
s
aplicaa
05
212
0625
2D
D55
No se
aplica
42,115.05
42,115.05
5
No se
s
aplicaa
05
212
8032
2C
C06
No se
aplica
915,071.61
9
915,071.6
61
No se
s
aplicaa
05
302
0637
28
887
No se
aplica
42.317,97
42.317,97
7
No se
s
aplicaa
05
306
0621
28
864
No se
aplica
2,723,983.95
2,723,983.95
No se
s
aplicaa
05
364
0640
26
685
No se
aplica
238,269.38
2
238,269.3
38
No se
s
aplicaa
05
151
0621
28
868
05
151
0621
28
890
05
151
0621
29
916
05
151
0623
05
151
05
11

P
Ao
Tipo dee
Ao
05
572
0464
44
422
19
572
0464
62
239
19
572
0464
67
704
19
665
0464
1C
C68
Prior
Un
nidade de Meta
M Prevista
Medida
M
(USD)
Meta a ser
Meta Realizzada
realizadaa em
(USD)
20122
No se
aplica
2.214,55
2.214,55
5
No se
s
aplicaa
No se
aplica
442,135.42
4
442,135.4
42
No se
s
aplicaa
No se
aplica
10.000,00
10.000,00
0
No se
s
aplicaa
No se
aplica
2.236,17
2.236,17
7
No se
s
aplicaa
O
OBS: No m
mbito do CO
OMAER, a aavaliao dee programass e de aess encontra-sse na esferaa de
competncia dos reespectivos gerentes
g
de pprograma e coordenado
ores de aoo.
D
Desse modoo, as Aees Orameentrias qu
ue custeiam
m atividadees-fim do Comando da
Aeronuutica sero detalhadas pelas UG qque gerenciaam program
mas ou coorddenam as reeferidas aes,
excetuaando-se as de aplicao exclusivva da CAB
BE para Ad
dministraoo da Unidade, a quaal
detalhadda no quadrro abaixo:
A
Aes realizaadas pela UJ CABE em
m US Dolarees:
Funo
05
Subfun-o
Program
ma
122
0750
Ao
2000
T
Tipo de
Ao
Priiori_
daade
Unidade
dee
Meta Prrevista
Meta
M
Reaalizada
Metta a ser
reaalizada
em
m 2012
913,6663.42
913,,663.42
Maantida
Medida
Unidade
Fonte:: SIAFI
2.3.2.1. ANLISE CRTIC
CA DA EXE
ECUO FSICA
F
DA
AS AESS REALIZ
ZADAS PEL
LA
UJ:
N
No mbito do
d COMAE
ER, a avali ao de prrogramas e de aes eencontra-se na esfera de
competncia dos respectivos
r
do sido essses
gerentes dde programa e coordeenadores dee ao, tend
recursoss executaados confo
orme orienttaes receebidas das Unidaes Gestoras apoiadas
a
peela
Comisso.
2.3.2.1.1. OUTRA
AS CONSIIDERAE
ES:
a)
C
Cumprimennto das metas
m
fsicaas: no que concerne aos
a recursoos da vida vegetativa da
U
Unidade, essses foram empregados
e
s pela CABE
E, em linhas gerais, daa seguinte fo
orma:
aquisio de materiaiis de consuumo de expeediente, de informticaa, de limpezza e eltricoos,
para reposio do esstoque de aalmoxarifad
do de Inten
ndncia, com
mo tambm
m de Servios
Gerais, em
m nveis aceeitveis, parra suprir as necessidade
n
es da CABE
E;
a viaturas, a fim de perrmitir a opeeracionalidaade

b) aquisio de materiaiis e combusstvel para as
do setor de transporrte no apo io s atividades administrativas da Comisso, alm de
contratao de servios de manuuteno prev
ventiva e corretiva dos referidos veeculos;
12
c)
aquisio de itens de mobilirioo, dentre os quais mesaas e cadeiraas, para o attendimento de

diversos setores da Comisso;
d) realizaoo de servioss de manuteeno, aferio e recuperao de ddiversos equ

uipamentos;
e)
realizaoo de servioss de manuteeno das in

nstalaes eltricas;
e
f)
realizaoo de servio
os de reparrao, adap
ptao e maanuteno ddo prdio da
d Comisso,
incluindo pintura inteerna e troca de piso;
mpromissos rrelacionado
os prestao de servios pblicoss;
g) cumprimeento de com
h) realizaoo de servioss de correioo;
i)
realizaoo de cursos pelos

p
militaares e auxiliares locais do
d efetivo ddesta Comissso;
j)
contratao de link dee internet paara o SILOM

MS_EXT;
k) aquisio de equipam
mentos de te cnologia daa informao para a CA
ABE; e
l)
nizao, com
mo
contratao de servios para a manuteno da vida vegetativaa da Organ
limpeza das
d
instalaaes, mannuteno do
o sistema de climattizao, maanuteno de
equipamenntos e coleta de lixo.
A
Aes que apresentara
a
m problemaas de execu
uo: no ho
ouve.
A
Aes que superaram
s
de
d forma siggnificativa s
metas esttabelecidas:: no houvee.
A
Aes priorritrias na LDO:
L
no applicvel a essta UJ.
O
Outras connsideraes: Nesse ccontexto, os
o resultados alcanaados foram
m plenamennte
ssatisfatrioss dentro do quadro oramentrio apresentado
o, tendo a A
Administrao trabalhaado
ccom efetiviidade, busccando semppre a otimizao dos recursos allocados, so
ob a gide da
llegislao pertinente
p
e das diretrrizes emanaadas dos rgos
Supeeriores, de forma a beem

ccumprir a misso
m
instittucional quee lhe atrib
buda no mbito do Com
mando da Aeronutica.
A
2.4. DE
ESEMPEN
NHO ORA
AMENTR
RIO/FINAN
NCEIRO
PROGRAM
MAO ORAMEN
O
NTRIA DA
A DESPES
SA
2.4.1. P
A Unidadde Jurisdicio
onada no responsveel pela programao or
ramentria..
2.4.2. P
PROGRAM
MAO DE
D DESPES
SAS CORR
RENTES
ramentria..
2.4.3. P
PROGRAM
MAO DE
D DESPES
SAS DE CA
APITAL
ramentria..
2.4.4. E
EXECU
O ORAM
MENTRIIA DA DES
SPESA
2.4.4.1. EXECU
O ORA
AMENTR
RIA DE CR
RDITOS ORIGIN
RIOS DA UJ
U
A Unidade Jurisdicion
nada no eexecutou, no exerccio
o de 2011, crditos orriginrios dela
d
prpria..
13
O OR
AMENT
RIA DE CRDITO
OS RECEB
BIDOS PELA UJ PO
OR
2.4.4.2. EXECU
MOVIMENTAO
O.
2.4.4.3. DESPESAS POR MODAL
LIDADE DE
D
CONT
TRATA
O DOS CRDITO
OS
RECEBIIDOS POR MOVIME
ENTAO
M
Modalidade dee
C
Contratao
Despesaa Liquidada
D
Despesa Paga
a
2011
20
010
2011
2010
Convite
6,907,732.02
5,280,118.74
6,907,732.002
5,,069.662.49
Tom
mada de Preos
No
N Houve
No Houve
H
No Houvve
No
N Houve
C
Concorrncia
No
N Houve
No Houve
H
No Houvve
No
N Houve
Prego
No
N Houve
No Houve
H
No Houvve
No
N Houve
Concurso
No
N Houve
No Houve
H
No Houvve
No
N Houve
Consulta
No
N Houve
No Houve
H
No Houvve
No
N Houve
Reggistro de Preos
No
N Houve
No Houve
H
No Houvve
No
N Houve
Dispensa
46,810,284.82
245,368
8,464.21
46,810,284 .82
245
5,368,464.21
In
nexigibilidadee
13,937,602.83
3,932,916.87
13,937,602 .83
3,,932,916.87
901,098.47
9
1,026,474.51
901,098.447
1,,026,474.51
Pagaamento em Foolha
A caargo da SDPP
A cargo da SDPP
A cargo da SD
DPP
A caargo da SDPP
P
Dirias
A caargo da SDPP
A cargo da SDPP
A cargo da SD
DPP
A caargo da SDPP
P
Outros
56,927.64
5
36,34
44.88
56,927.644
36,344.88
Licitao
Con
ntratao Direeta
Regime de Execuo
Especial
Suprim
mento de Fun
ndos
Pagam
mento de Pesssoal
Fonte: SIAFI
14
22.4.5. DESPESAS CORRENT

TES POR GRUP
PO E ELEMEN
NTO DE DESPESA DOS CR
DITOS RECEB
BIDOS POR MOVIMENTA
M
O
Despesa Em
mpenhada
Despesa liquid
dada
R No Processado
RP
os
Valores
V
Pagos
Grupos de Despesa
2011
2010
2011
2010
2
2011
201
10
2011
2010
1 Elemento d
de Despesa
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
2 Elemento d
de Despesa
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
3 Elemento d
de Despesa
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
Demais elemen
ntos do grupo
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
1 Elemento d
de Despesa
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
2 Elemento d
de Despesa
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
3 Elemento d
de Despesa
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
Demais elemen
ntos do grupo
No Houve
No Houve
N
No Houve
No Houve
No Houve
No Houve
H
No Hou
uve
No Houv
ve
Elemento de D
Despesa 30
12,681,881.26
21,506,205.89
3,304,976.39
4,54
49,438.52
9,376
6,904.87
16,956,7
767.37
3,304,976
6.39
4,549,438..52
Elemento de D
Despesa 33
1,516,752.78
716,588.53
8844,427,73
44
43,795.36
672,,325.05
272,79
93.17
844,427
7.73
443,795.3
36
Elemento de D
Despesa 36
139,041.95
112,370.43
1134,726.81
10
05,378.13
4,315.14
6,992
2.30
134,726
6.81
105,378.1
13
Elemento de D
Despesa 39
28,832,157.65
23,836,639.63
166,200,684.84
4,85
54,538.17
12,631,472.81
18,982,101.46
16,200,68
84.84
4,854,538..17
1 Despesas d
de Pessoal
2 Juros e En
ncargos da Dvida
3 Outras Deespesas Correntes
Fonte: SIAFI
15
22.4.6. DESPESAS DE CAPITA

AL POR GRUP
PO E ELEMEN
NTO DE DESPE
ESA DOS CRD
DITOS RECEB
BIDOS POR MOVIMENTA
M
O
Despesa Empeenhada
Despesa liquid
dada
R No Processad
RP
dos
Valores Pagos
Grupos dee Despesa

2011
2010
2011
2010
2
2011
20
010
201
11
2010
Elemento de Despesa 30
2
25,726,074.17
266,365,536.17
12,,623,589.92
7,62
25,220.48
13,10
02,484.21
18,740
0,315.69
12,623,5
589.92
7,625,220
0.48
4
40,205,224.23
21,378,962.74
25,,379,786.08
2,87
70,090.69
14,82
25,438.15
18,508
8,872.05
25,379,7
786.08
2,870,090
0.69
12
26,487,404.16
3118,493,096.21
10,,125,456.01
235,1
195,857.86
116,361,948.15
83,297
7,238.35
10,125,4
456.01
234,985,40
01.61
No houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
1 Elemento de Despesa
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
Demais elemenntos do grupo
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
Demais elemenntos do grupo
No Houve
N
No Houve
N
No Houve
No Houve
No
o Houve
No Houve
H
No Ho
ouve
No Hou
uve
4 Investtimentos
Demais elementtos do grupo

5 Inverses Financeiras
6 Amortizao da Dvida
Fonte: SIAFI
16
O ORAMENTR
RIA DE CRDITO
OS
2.4.6.1. ANLISE CRTICA DA EXECU
RECEBIIDOS PELA
A UJ
N
No mbito do
d COMAE
ER, a anliise crtica sobre a gesto da Exxecuo Oramentria de
Crditoss Recebidoss por Movim
mentao noo exerccio 2011 e processados peela CABE, encontra-se
e
e na
esfera dde competnncia dos Co
omandos-Geerais, Deparrtamentos e EMAER, ddevido as especificidad
e
des
da misso institucioonal atribuda a esta Coomisso.
Q
Quanto ao administtrativa afetaa CABE (Ao 2000
0), a Adminnistrao av
valiou as suuas
metas e prioridadees estabeleccidas, conseeguindo cum
mprir as tarrefas sem ccomprometeer a misso da
Unidadee.
2.4.6.1.1. Alteraes significa
ativas ocorrridas no ex
xerccio
N
No houve.
2.4.6.1.22. Contingeenciamento
o no exercccio
N
No mbito do
d COMAER, a anlisee crtica sobre o contigenciamentto de recurssos relativoos a
gesto dda execuo oramen
ntria de crditos recebidos por movimenta
m
o no exeerccio 20111 e
processaados pela Comisso,, encontra--se na esfe
fera de com
mpetncia dos Comaandos Geraais,
Departaamentos e EMAER,
E
ap
poiados pelaa CABE, deevido as esp
pecificidadees da misso institucioonal
atribudda a esta UJ..
Q
Quanto ao administrrativa afetaa CABE (A
Ao 2000)), a Adminiistrao reaavaliou as suuas
metas e prioridadees estabelecidas, consseguindo cu
umprir as tarefas
t
sem
m comprom
meter a missso
instituciional da Unnidade.
2.4.6.1.33. Eventos negativos/p

positivos qu
ue prejudiccaram/facillitaram a eexecuo orramentriia
A OM opera o SILOMS
S_ EXT, um
m software de
d desenvolvimento prrprio do COMAER,
C
q
que
v
passoos previstoss na Lei dee Licitaess (8666/93), bem comoo o
permite a automatiizao de vrios
controlee da aplicao dos crd
ditos disponveis, o quee facilita sob
bremaneira a execuo oramentrria.
2.4.6.2. OUTRAS
S CONSIDERAES
S
N
No h.
17
22.4.7. INDICAD
DORES INSTITUCIONAIS
Misso da Orgaanizao
Vis
o de Futuro Para a Organizao
Mettas Definidas no Pllano Setorial

aa) Adequar o funcio
onamento da CABE
E s diretrizes estabeelecidas pelo Direto
or do CELOG.
bb) Modernizar os prrocessos e ferramen
ntas de gesto da CA
ABE, visando increementar as melhorees prticas
ggerenciais, concentrrando nas atividadees da misso
cc) Otimizar o proceesso de recebimento
o e o trnsito de maateriais (recebimen
nto / remessa) de/paara as OM
nno Brasil, com nfaase para os itens rep
parveis.
A
Comisso
Aeronutica
B
Brasileira na Euroopa, sediada
em
m Londres, a Orgganizao do
C
Comando da Aeroonutica no
exxterior que tem poor finalidade
ceentralizar, dentro dee sua rea de
attuao, as atividaddes logsticas
de apoio e de servios, a
addministrao
dee
acordos,
ajjustes e contratos, bem como
ouutras
que
lhhe
forem
determinadas, tudo de interesse
e
responsabiliddade
do
C
COMAER, conform
me Portaria n
20-T/SPLC, do CELOG, de 1
de novembro de 2011.
dd) Interagir com oss clientes internos e externos da CAB

BE, buscando um reelacionamento proffissional e
bbuscando o atendim
mento das expectativ
vas de ambas as parrtes.
ee) Buscar a mxim
ma eficincia admin
nistrativa nas ativid
dades da CABE, attravs da modernizzao dos
pprocessos em uso
o e da implementtao de novos controles
c
e, em especial,
e
nas prop
postas de
aaperfeioamento do
o sistema SILOMS--Ext, a fim do melh
hor gerenciamento das aquisies e co
ontrole de
Destaacar-se pela efetiividade de suas ccontratos.
aess, no que tange aaquisio de bens
mem, na medida em
m que contribuam para
p
a melhoria do padro
e serrvios no exterior, tendo sempre a ff) As atividades de apoio ao hom
o, devem ser co
onsideradas em todos
t
os planejam
mentos da
qualiidade e a economiccidade como suas pprofissional e peessoal do efetivo
Comisso.
caracctersticas fundameentais, tanto no C
planeejamento, quanto nna execuo e no gg) A preservao das instalaes e beens, sob responsab
bilidade da Comisso, deve ser preocu
upao de
contrrole.
ttodo o efetivo.
hh) As atividades de formao e atualizao
a
profissiional que contribuaam para o cumprim
mento da
m
misso da Organizaao, devem ser pro
ogramadas para todo
o o efetivo da Comiisso.
ii) Objetivando a paadronizao e o amp
plo conhecimento dos
d processos admiinistrativos da Org
ganizao,
ttodos os setores da
d CABE devem elaborar e man
nter atualizadas as
a Normas Padro de Ao
ppertinentes s suas reas de responsabiilidade.
jj) Manter um contro
ole de qualidade qu
ue contribua para o cumprimento
c
da miisso do modo maiss eficiente
e eficaz possiveis.
kk) Aperfeioar e ad
daptar a estrutura da
d CABE, tendo em
m vista as novas designaes
d
de militares e a
ccontratao de novo
os auxiliares locais.
18
Percentu
ual de Requisiies Adquiriidas
Perrcentual das requisies

r
adquiridas no deecorrer de um
m ano, em relao
as inseridas no Sistema.
S
Identificaao das Variiveis
Efi
ficincia: 80%
% a 100% Exceelente, 65% a 79% timo, 50%
5
a 64% Boom,
30 % a 49% Reg
gular, 15% a 29% Ruim e 0%
% a 14% Psssimo.
LOMS-EXT (Sistema
(
Inforrmatizado da C
CABE)
Origem d
dos dados empregados na frmula SIL
Frmula do Indicadorr de Desempeenho
Naas requisies includas no

o so consideraadas as requissies que
enttraram com diiscrepncias (ex: fabricantee invlido ou inexistente)e as
a
cannceladas ou su
uspensas pelo requisitante. Considera-se o nmero de
reqquisies adqu
uiridas, incluin
ndo as da Adm
ministrao - ADM
A
/ nmerro
tottal de requisies colocadass no SILOMS--EXT (Sistem
ma Informatizaado
da CABE)
Periodicid
dade e Respoonsvel pela
Medio
Meensal / Diviso de Logsticaa
Meta parra o ano
65%
Data e Vaalor da ltim

ma Medio
92 .01% de Jan a Dez/2011
Avaliaoo do Controlee Interno da UJ

U sobre
80 % a 100% EX
XCELENTE
o Desemp
penho da Orgganizao
Tempo Mdiio de Dias Ga
astos para Ob
bteno
Meedir o tempo de
d dias gastos para obtenoo.
Efi
ficcia: EFICA
AZ 60 Dias, INEFICAZ >>60 dias
LOMS-EXT (Sistema
(
Inforrmatizado da C
CABE)
Origem d
MO = [Soma (TO)
(
/ RA], onde:
o
TO = D
DA - DI (tempo de obtenoo em
TM
diaas, entre Inclu
uso e Aquisio em cada rrequisio); RA
R = Requisies
Addquiridas, som
mente de Mateerial Aeronuutico; DA = Data
D
da Aquissio
da requisio co
onforme PO; DI
D = Data da IIncluso da requisio.
Periodicid
Medio
Meensal / Diviso de Logsticaa
Meta parra o ano
60 dias
50 dias de Jan a Dez/ 2011

ma Medio
U sobre
<660 dias EFICA
AZ
o Desemp
penho da Orgganizao
Tempo
T
Mdioo de Dias Gasstos para Pag
gamento
Meedir o tempo de
d dias gastos para pagamennto.
Efi
ficcia: EFICA
LOMS-EXT (Sistema
(
Inforrmatizado da C
CABE)
Origem d
TM
MP = [Soma (TP) /FP], on
nde: TP = D
DP - DF (temp
po em dias entre
e
Inccluso no Sisttema e Pagam
mento pra cada
da Fatura); FP = Faturas Paagas;
DP
P = Data do Pagamento
P
(cconsiderado o ltimo passo
o pelo sistema. A
parrtir da emittido o cheque ou wire-transsfer); DF = Daata da Chegadda da
Fat
atura, registrad
da no Sistema..
Periodicid
Medio
Meensal/ Diviso
o de Finanas
Meta parra o ano
330 dias
13 dias de Jan a Dez /2011

ma Medio
U sobre
<3 0 Dias EFICA
AZ
o Desemp
penho da Orgganizao
19
Tempo Mdio
M
de Diass de Armazen
nagem do Dep
psito da CA
ABE
Meedir o Tempo de armazenag

gem do materiial nos depsittos da CABE..
Efi
ficcia: EFICA
LOMS-EXT (Sistema
(
Inforrmatizado da C
CABE)
Origem d
TM
MA = [Soma (TA)
(
/ RE ], onde:
o
TA = DE
E - DR (temp
po de
arm
mazenagem em
m dias, entre Recebimento
R
e Embarque em
e cada
reqquisio); RE = Requisies Embarcadass; DE = Data do
d Embarque da
reqquisio confo
orme Manifestto; DR = Dataa do Recebimeento do materrial
da requisio, co
onforme Volum
me.
Periodicid
Medio
Meensal/ Diviso
o de Material
Meta parra o ano
445 dias

ma Medio
19 dias de Jan a Dez /2011

U sobre
<445 Dias EFICA
AZ
o Desemp
penho da Orgganizao
Percentu
ual de Requisiies Cancela
adas
Meedir o nmero
o de requisiees canceladas..
Efi
ficincia: 0% a 20% EXCE
ELENTE, 21%
% a 35% TIIMO, 36% a 50%
5
BO
OM, 51% a 70% REGUL
LAR, 71% a 85% RUIM e 86% a 1000%
P
SSIMO.
LOMS-EXT (Sistema
(
Inforrmatizado da C
CABE)
Origem d
ulado atravs do
d nmero dee requisies canceladas
c
/
Perrcentual calcu
Nmero de requ
uisies solicittadas junto a C
CABE.
Periodicid
Medio
Meensal/ Diviso
o da Logstica
Meta parra o ano
335%

ma Medio
11 .95% de Jan a Dez/2011

U sobre
0%
% a 20% EXCELENTE
o Desemp
penho da Orgganizao
Percentu
ual de Requissies Recotadas
Perrcentual de reequisies reco

otadas.
Efi
ficin3cia: 0%
% a 20% EXCE
ELENTE, 21%
% a 35% TIM
MO, 36% a 500%
BO
OM, 51% a 70
0% REGULAR
R, 71% a 85%
% RUIM e 86%
% a 100%
P
SSIMO.
LOMS-EXT (Sistema
(
Inforrmatizado da C
CABE)
Origem d
ulado atravs do
d nmero dee requisies recotadas /
Perrcentual calcu
Nmero de requ
uisies solicittadas junto a C
CABE.
Periodicid
Medio
Meensal/ Diviso
o de Logstica
Meta parra o ano
335%

ma Medio
72 .70% de Jan a Dez/2011

U sobre 71 % a 85% RUIIM
o Desemp
penho da Orgganizao
3.
R
RECONHE
ECIMENT
TO DE PAS
SSIVOS POR
P
INSUF
FICINCIIA DE CR
RDITOS OU
O
RECUR
RSOS
N
No se aplicaa.
20
IINFORMA
AES SO
OBRE A M
MOVIMEN
NTAO E OS SAL
LDOS DE
E RESTOS
S A
4.
PAGAR
R DE EXER
RCCIOS ANTERIO
A
ORES
4.1. PA
AGAMENT
TOS E CAN
NCELAME
ENTOS DE
E RESTOS
S A PAGAR
R DE EXER
RCCIOS
AN
NTERIOR
RES
Restos a Pagar Proccessados (USD
D)
Ano de IInscrio
Montante In
nscrito
Cancelameentos
acumulad
dos
Pagamenttos
acumuladdos
Sa
aldo a Pagar em
e
31/12/2011
2010
26,232,966
6.02
1,409,368.28
14,719,912 .43
10,103,685,311
2009
18,036,746
6.12
1,320,224.27
16,255,032 .82
461,489.03
2008
-0-
-0-
-0-
-0-
Restos a P
Pagar no Prrocessados (U
USD)
Ano de IInscrio
Montante In
nscrito
Cancelameentos
acumulad
dos
Pagamenttos
acumuladdos
Sa
aldo a Pagar em
e
31/12/2011
2010
128,423,16
68.18
226,610.9
99
107,365,8977.53
-0-
2009
68,090,988
8.01
524,865.9
99
49,529,375 .90
-0-
2008
-0-
-0-
-0-
-0-
Observaes: No h.
Fonte: S
SIAFI
NLISE CRTICA
C
SOBRE RE STOS A PA
AGAR
4.2. AN
Noo que conceerne gesto dos Resttos a Pagar de exerccios anteriorres ao de co
ompetncia do
relatrioo de gesto,, importa deestacar o segguinte:.
a) A Divisoo de Logsttica da Com
misso tem apresentado
o, mensalm
mente, relat
rio de anllise
dos empeenhos inscriitos em RP
P. Onde so
o controladaas as datas previstas de
d entrega dos
d
materiais//servios, seendo cobraddo das respectivas emp
presas o cum
mprimento de tais prazzos,
qui, a antecipao
a
das entregaas, de formaa a dar celerridade a exeecuo dos RP.
R
do
b) No h im
mpactos naa gesto finnanceira da UJ, no exeerccio de reeferncia, decorrentes
d
pagamentto de RP de exerccios anteriores;
c) A permannncia de RP
P por mais dde um exercccio financceiro deve-sse especifiicidade tcnnica
do materiial aeronutiico, cuja coonfeco porr parte das empresas
e
coontratadas, em sua grannde
maioria, extrapola
e
a execuo ddo exerccio
o, podendo apresentar pprazo de en
ntrega de att 2
anos da data
d de contratao. Deestaca-se, aiinda, que, devido
d
a frotta ser consiiderada antiiga,
operada, em alguns casos, porr poucos pases, h ittens que poodem exigiir da empresa
contratadaa a reativao da linhaa de produo respectiv
va, o que, ppor si s, co
ontribui parra o
aumento dos
d prazos de
d entrega.
S
Inteegrado de Administra
A
o Financeeira do Goveerno Federaal
d) No h reegistro, no Sistema
SIAFI, dee valores referentes a rrestos a pag
gar de exercccios anteriiores a 2009
9 sem que sua
s
vigncia tenha
t
sido prorrogada
p
ppor Decreto
o;
e) A compleexidade do material aeeronutico, tanto
t
no qu
ue se refere a sua fabriicao, quaanto
ao seu repparo, deman
ndando prazzos de entreega extensos, que podeem extrapolar um ou mais
m
exerccioss, o fato que
q mais imppacta a gestto de RP.
21
5.
IINFORMA
AES SO
OBRE OS R
RECURSOS HUMAN
NOS
5.1. CO
OMPOSI
O DO QUADRO D
DE SERVID
DORES AT
TIVOS
5.1.1. D
DEMONST
TRAO DA FOR
RA DE TRABALH
T
HO DI SPOSIO
O DA UJJ S
SITUAO APURAD
DA EM 31//12/2011
Lotao
Autorizada
Efetiva
Ingressos no
o
exerccio
15
11
1.1.1. Militares dee carreira vincculada ao rgo - Ativa
11
1.1.22. Reconvocados
1.2.1. Servidores de carreira vin

nculada ao rg
rgo
1.2.22. Servidores de carreira em

m exerccio
descentralizzado
1.2.33. Servidores de carreira em

m exerccio prrovisrio
1.2.44. Servidores requisitados de

d outros rgos e
esferas
2. Servid
dores com Coontratos Tem
mporrios (2.11 + 2.2)
40
34
11
2.1 Miilitares (2.1.11 + 2.1.2 + 2.1

1.3)
2.1.1 Servio Millitar Obrigatrrio
2.1.22 Quadro Com

mplementar dee Oficiais Tem
mporrios
2.1.33 Tarefa por Tempo

T
Certo
40
34
11
49
49
19
Tipoologias dos Cargos

1. Servid
dores em carrgos efetivos (1.1
( + 1.2)
1.1.
Militares (1.1.1+1.1.2)
1.2.
Servidoress Civis de Carrreira
(1.2.11+1.2.2+1.2.33+1.2.4)
2.2 Ciivis (Auxiliarees Locais)

3. Total de Servidorees (1+2)
Egressos no
exerccio
Fonte: S
Setor de Pessoal da Div
viso Admiinistrativa da
d CABE
Obbservao: os contratoss temporrioos referem--se a auxiliaares locais.
SITUAES QUE REDUZEM

R
M A FOR
A DE TR
RABALHO
O DA UJ - SITUA
O
5.1.2. S
A
APURADA
A EM 31/12
2/2011
Tipologias d
dos Afastamen
ntos
1. Cedid
dos (1.1)
1.1 Ciivis
1.1..1. Exerccio de
d Cargo em Comisso
C
1.1..2. Exerccio de
d Funo de Confiana
1.1..3. Outras situuaes previstaas em leis esppecficas (espeecificar as leis)
22
Quantidadee de
pessoas na
situao em
m 31
de dezemb
bro
00
00
00
00
00
Tipologias d
dos Afastamen
ntos
2. Afastamentos (2.1+2.2)
2.1 M
Militares
2.1..1. Para Exercccio de Mand
dato Eletivo
2.1..2. Para Estuddo ou Misso no
n Exterior
2.1..3. Para Servio em Organismo Internaciional
2.1..4. Para Particcipao em Programa de Ps-Graduo Stricto
S
Sensu no
n Pas
2.2 Ciivis
2.2..1. Para Exercccio de Mand
dato Eletivo
2.2..2. Para Estuddo ou Misso no
n Exterior
2.2..3. Para Servio em Organismo Internaciional
2.2..4. Para Particcipao em Programa de Ps-Graduo Stricto
S
Sensu no
n Pas
3. Remoovidos (3.1)
3.1 Ciivis
3.1..1. De oficio, no interesse da
d Administrao
3.1..2. A pedido, a critrio da Administrao
A
3.1..3. A pedido, independentem
i
mente do interresse da Admiinistrao paraa acompanharr
ccnjuge/comppanheiro
i
mente do interresse da Admiinistrao por Motivo de saade
i
mente do interresse da Admiinistrao por Processo seleetivo
4. Licen
na remuneraada (4.1+4.2)
4.1 M
Militares
4.1..1. Doena em
m pessoa da faamlia
4.1..2. Capacitao
4.2 Ciivis
4.2..1. Doena em
m pessoa da faamlia
4.2..2. Capacitao
5. Licen
na no remunerada (5.1+5.2)
5.1 M
Militares
5.1..1. Afastamennto do cnjugee ou companheeiro
5.1..2. Atividade poltica
p
5.1..3. Interesses particulares

p
5.1..4. Mandato classista

5.2 Ciivis
5.2..1. Afastamennto do cnjugee ou companheeiro
5.2..2. Servio miilitar
5.2..3. Atividade poltica
p
5.2..4. Interesses particulares
p
5.2..5. Mandato classista

6. Outraas situaes (Especificar o ato normatiivo)
6.1 M
Militares
6.2 Ciivis
7. Total de servidores afastados em 31 de dezeembro (1+2+3
3+4+5+6)
Fonte: Setor de Peessoal da Diiviso Adm

ministrativa da
d CABE
23
Quantidadee de
pessoas na
situao em
m 31
de dezemb
bro
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
DETALHA
AMENTO DA
D ESTRU
UTURA DE
E CARGO
OS EM CO
OMISSO E FUN
ES
5.1.3. D
G
GRATIFIC
CADAS DA
A UJ - SITU
UAO AP
PURADA EM
E 31/12/22011
N
No h.
5.1.4. Q
QUANTID
DADE DE SERVIDO
ORES DA UJ POR FAIXA E
ETRIA SITUA
O
A
APURADA
A EM 31/12
2/2011
Tipoloogias do Carg
go
1.
Proovimento de cargo
c
efetivo (1.1 + 1.2 + 11.3)
1.1. Miilitares de Carrreira
1.2. Reeconvocados
1.3. Serrvidores Civiss de Carreira
2. Serrvidores com Contratos Teemporrios
(2.1+2.2))
2.1. Miilitares
2.2. Civvis
3.
c
em com
misso
(3.11+3.2+3.3)
3.1. Caargos de Naturreza Especial
3.2. Gruupo Direo e Assessorameento Superior
3.3. Funnes gratificadas
4.
Totais (1+2+3)
At 30
3
ano
os
1
1
0
0
Quantidad
de de Servidoores por Faixa
a Etria
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de
anos
anoss
anos
60 anoos
1
9
1
3
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
16
16
0
0
0
6
0
0
0
17
0
0
0
13
0
0
0
7
0
0
0
6
Fonte: S
Setor de Pesssoal da Div
viso Adminnistrativa daa CABE
5.1.5. Q
QUANTID
DADE DE SERVIDO
ORES DA UJ POR NVEL DE
E ESCOL
LARIDADE
E
S
SITUAO APURAD
DA EM 31//12/2011
Tipologias do Ca
argo
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
c
efetivo (1.1 + 1.2 + 11.3)
1.1. M
Militares de Carrreira
1.2. Reeconvocados
1.3. Seervidores Civis de Carreira
2. Serrvidores com Contratos Teemporrios ((2.1+2.2)
2.1. M
Militares
2.2. Ciivis
3.
c
em com
misso (3.1+33.2+3.3)
3.1. Caargos de Naturreza Especial
3.2. Grrupo Direo e Assessoramento Superiorr
3.3. Fuunes gratificcadas
4.
Tottais (1+2+3)
Quantidadee de pessoas ppor nvel de escolaridade

e
2
3
4
5
6
7
8
9
2
11
1
0
0
0
0
0
1
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
112
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
33
1
0
0
0
0
0
Fonte: S
Setor de Pessoal da Div
viso Admiinistrativa da
d CABE
LEGEN
NDA
1 - Analffabeto; 2 - Alffabetizado sem
m cursos regullares; 3 - Prim
meiro grau inco
ompleto; 4 - PPrimeiro grau;; 5 - Segundo
grau ou ttcnico; 6 - Suuperior; 7 - Ap
perfeioamentto / Especializzao / Ps-Grraduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/P
Ps
Doutoraddo/PhD/Livre Docncia; 10
0 - No Classifficada.
24
OMPOSI
O DO QUADRO D
DE SERVID
DORES INA
ATIVOS E PENSION
NISTAS
5.2. CO
As Unidaades Gestoraas Executorras do Com
mando da Aeeronutica nno so resp
ponsveis pela
p
gesto ddo cadastro de servidores inativoss e pensioniistas. Esse processo
p
ggerenciado pela Diretooria
de Adm
ministrao do Pessoall DIRAP (UGR), rgo
de su
ubordinao sistmica do ComanddoGeral ddo Pessoal (COMGEP) que, poor sua vezz, far con
nstar em seeu Relatrrio de Gessto
Consoliidado as infformaes reeferentes a eeste cadastrro.
5.2.1. C
COMPOSIIO DO
O QUADR
RO DE SERVIDOR
S
RES INAT
TIVOS SITUA
O
A
APURADA
A EM 31/12
2/2011
N
No h.
5.2.2. C
COMPOSIIO DO
O QUADRO
O DE INS
STITUI
O DE PE
ENSO SITUA
O
A
APURADA
A EM 31/12
2/2011
As U
Unidades Gestoras
G
Exeecutoras do Comando da
d Aeronuttica no soo responsveeis pela gessto
do cadaastro de serrvidores inaativos e peensionistas. Esse proceesso gereenciado pelaa Diretoria de
Administrao de Pessoal DIRAP
D
(UG
GR), rgo de subordiinao sistmica do Comando-Geeral
GEP) que, por
p sua vezz, far consttar em seu Relatrio dde Gesto Consolidado
C
o as
do Pesssoal (COMG
informaaes referentes a este cadastro.
c
5.3. CO
OMPOSI
O DO QUADRO D
DE ESTAGIIRIOS
N
No h.
25
55.4. QUADRO DE CUSTOS DE

D RECURSOS
S HUMANOS N
NOS EXERCC
CIOS DE 2009, 2010 E 2011.
Desspesas Variveis
Tipologias/
Exerccios
V
Vencimentos
e vantagens
Rettribuies Gratifiicaes
fixas
Adicionaais
Benefcios
Indenizaess Assistenciais e
previdencirioss
Demais
despesas
variveis
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Deecises
Ju
udiciais
0.00
0.00
0.00
1,995,,031.82
To
otal
S
Servidores em carggos efetivos
Militares de Carreira
E
Exerccios
2011
2010
2009
1,508,766.02
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
486,265.80
1,210,961.68
1,169,253.03
0.00
0.00
0.00
213,801.74
173,997.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,251.00
131,293.03
131,554.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,424,,763.42
1,343,,250.32
Civis
E
Exerccios
2011
2010
2009
S
Servidores com Con
ntratos Temporriios
Militares
E
Exerccios
2011
2010
2009
0.00
0.00
0.00
Civis (Auxiliiares Locais)

E
Exerccios
2011
2010
2009
1,050,113.80
876,309.36
766,120.01
S
Servidores Cedidoss com nus ou em Licena
L
26
Desspesas Variveis
Tipologias/
Exerccios
V
Vencimentos
e vantagens
Rettribuies Gratifiicaes
fixas
Adicionaais
Benefcios
Indenizaess Assistenciais e
previdencirioss
Demais
despesas
variveis
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Deecises
Ju
udiciais
To
otal
Militares
2011
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010
2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
S
Servidores ocupanttes de Cargos de Natureza
N
Especial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E
Exerccios
Civis
E
Exerccios
2011
2010
2009
Civis
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
S
Servidores ocupanttes de cargos do Grrupo Direo e Assessoramento Superior
E
Exerccios
2011
2010
2009
Civis
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
Servidores ocupanttes de Funes gra
atificadas
E
Exerccios
2011
2010
2009
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Civis
E
Exerccios
2011
2010
2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
F
Fonte: SDPP
27
ERCEIRIZ
ZAO DE
D
5.5. TE
JU
URISDICIO
ONADA
MO
O
DE
OBRA
O
EM
MPREGAD
DA
PELA
A
UNIDAD
DE
5.5.1. IINFORMA
AES SO
OBRE TER
RCEIRIZA
AO DE CARGOSS E ATIVIDADES DO
D
P
PLANO DE
E CARGO
OS DO RG
GO
E
ndo da Aeronutica no so resp
ponsveis pela
p
Ass Unidadess Gestoras Executoras
do Coman
gesto dos recursoos humano
os no mbiito do Com
mando da Aeronutica
A
a no que diz
d respeitoo
realizao de conccursos para a contratao de novo
os servidorees. Esse proocesso geerenciado pela
p
Diretoriia de Adm
ministrao de
d Pessoal DIRAP (UGR), rrgo de suubordinao
o sistmica do
Comanddo-Geral doo Pessoal (C
COMGEP) que, por su
ua vez, far constar em
m seu Relat
rio de Gessto
Consoliidado as infformaes so
olicitadas nno presente item,
i
para todo o Comaando da Aerronutica.
5.5.1.1. CARGOS
S E ATIV
VIDADES INERENT
TES A CA
ATEGORIA
AS FUNC
CIONAIS DO
D
PLANO DE
D CARG
GOS DA UN
NIDADE JU
URISDICIO
ONADA
N
No h.
5.5.1.2. RELA
O DOS EMPREG
GADOS TERCEIRI
T
IZADOS SUBSTITUDOS EM
E
DECORR
RNCIA DA REA
ALIZAO
O DE CO
ONCURSO
O PBLIC
CO OU DE
D
PROVIM
MENTO AD
DICIONAL
L AUTORIZ
ZADOS
N
No h.
5.5.2. A
AUTORIZ
ZAES EXPEDIDA
E
AS PELO
O MINIST
TRIO DO
O PLANE
EJAMENT
TO,
O
ORAMENTO E GESTO
G
P
PARA REA
ALIZAO
O DE CON
NCURSOS
S PBLICO
OS
P
PARA SUB
BSTITUI
O DE TE
ERCEIRIZA
ADOS
N
No se aplicca.
5.5.3. IINFORMA
AES SO
OBRE A CO
ONTRATAO DE SERVIOS
S
S DE LIMP
PEZA,
H
HIGIENE E VIGIL
NCIA OST
TENSIVA PELA
P
UNIDADE
U
Unidade Con
ntratante
Nome: Comisso Aeeronutica Braasileira na Eurropa
UG/Geesto: 1200911
CNPJ: 00
03944290042889
Inform
maes sobree os contratoss
Ano d
do
Ideentificao
rea N
Natureza
contraato
do Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Perodo
contratual de
execuo das
ativid
dades
contra
atadas
Incio
20111
BR
RAZILIA
/0001
Fim
Nvel de
Escolaridade
exigido doss
trabalhadorees
contratadoss
F
P C P C P C
G
G&G Cleanin
ng
C
Contractors Lttd 09/10/11 30/09/12 3 3 0 0 0 0
/EXE0VA509
9
Observvao:
No h CNPJ para em
mpresa contraatada em virtuude de estar seediada no exteerior.
28
Situao
do
Contratto
LEGEN
NDA
rea: ((L) Limpeza e Higiene; (V)) Vigilncia O
Ostensiva.
Natureeza: (O) Ordinnria; (E) Emeergencial.
Nvel d
de Escolaridaade: (F) Ensin
no Fundamentaal; (M) Ensino
o Mdio; (S) Ensino
E
Superiior.
Situao do Contraato: (A) Ativo Normal; (P) A
Ativo Prorrog
gado; (E) Enceerrado.
5.5.4. C
CONTRAT
TOS DE PRESTA
P
O DE SE
ERVIOS COM LOC
CAO DE
D MO DE
D
O
OBRA
N
No houve contratos de
d prestao de servio com locao de mo dde obra no exerccio.
e
5.6. IN
NDICADOR
RES GERE
ENCIAIS S
SOBRE RE
ECURSOS HUMANO
OS.
O
Os indicaddores gerenciais sobree recursos humanos
h
sero apreseentados no Relatrio de
Gesto do COMG
GEP, que a UJ respoonsvel pella gesto do
os recursoss humanos no mbito do
COMAE
ER. Contuddo, esta UJJ, considerrando a releevncia da sua rea dde recursoss humanos no
cumprim
mento de suua misso, desenvolveu
d
u os seguintes indicadores:
Conforme Norma Inte
erna n 0288/12, de 13 de janeiro de 2012, a CABE realliza o contrrole
dirio de frrequncia do
d efetivo poor meio de sistemas eleetrnicos dee ponto (carrto de portta e
estao de trabalho) e de formullrios oficiaais do rgo (justificattiva de ausncia, friaas e
horas extraas), recebido
os das divisses via SIG
GADAER, processando
p
o os dados e emitindo aos
a
respectivoss chefes um
m relatrio m
mensal de asssiduidade com
c todas aas situaes que envolvvem
o comparecimento do
o funcionriio ao trabalh
ho. O setorr de pessoall tambm compila alguuns
dados e elaabora grficcos comparaativos da ev
voluo de determinado
d
os aspectos da frequnncia
(ausncia por
p motivo de sade, por exemp
plo), em peerodos trim
mestrais ou maiores, para
p
avaliao da
d Comisso
o quanto aoo impacto deesses fatores na execuo do trabaalho.
6.
IINFORMA
AO SO
OBRE AS
S TRANS
SFERNCIIAS MED
DIANTE CONVNIIO,
CONTR
RATO DE REPASSE
E, TERMO
O DE COOPERAO
O, TERMO
O DE COM
MPROMISSO
OU OU
UTROS AC
CORDOS, AJUSTES
S OU INST
TRUMENT
TOS CONG
GNERES,, VIGENT
TES
NO EX
XERCCIO DE REFE
ERNCIA
Essta UJ, no exerccio
e
dee 2011, no firmou acorrdo que dem
mandasse traansferncias de recursoos.
NSTRUME
ENTOS DE TRANSFE
ERNCIAS
S VIGENT
TES NO EX
XERCCIO
O
6.1. IN
N
No h.
6.1.1. R
RELAO
O DOS INSTRUM
I
MENTOS DE
D
TRAN
NSFERNC
CIA VIG
GENTES NO
N
E
EXERCC
CIO DE 201
11
N
No h.
6.1.2. Q
QUANTID
DADE DE INSTRUM
MENTOS DE
D TRANS
SFERNC
CIAS CELE
EBRADOS
S E
V
VALORES
S REPASSA
ADOS NOS
S TRS L
LTIMOS EXERCCIO
OS
N
No h.
29
AES SOBRE
NJUNTO DE IN
NSTRUME
ENTOS DE
D
O CON
6.1.3. IINFORMA
T
TRANSFE
ERNCIAS
S QUE VIG
GERO NO
O EXERCCIO DE 20012 E SEG
GUINTES
N
No h.
6.2. IN
NFORMA
ES SO
OBRE A PRESTA
O DE CONTA
AS
CO
ONVNIO
OS E CONT
TRATOS D
DE REPASS
SE
RELAT
TIVAS AO
OS
N
No h.
6.2.1. IINFORMA
AES SO
OBRE A ANLISE
E DAS PR
RESTA
ES DE CONTAS
C
D
DE
C
CONVNIIOS E DE CONTRAT
C
TOS DE RE
EPASSE
N
No h.
6.3. AN
NLISE CRTICA
C
N
No h.
7.
D
DECLARA
AO AT
TESTAND O QUE AS INF
FORMA
ES REL
LATIVAS A
CONTR
RATOS, CONVNIO
OS, TERMO
OS DE PARCERIA E QUAISQ
QUER ACO
ORDOS CO
OM
REPAS
SSE DE RECURSO
R
S ESTO
O DISPON
NVEIS E ATUALIZ
ZADOS NO SIASG E
SICON
NV
E
Esta UJ, duurante o exeerccio de 20011, apenass firmou aco
ordos do tippo contrato, contudo, haja
h
vista esttar sediada no exterior, seus contrratos esto registrados
r
em Sistemaas prprios do COMAE
ER,
cujos ddados no so transfeeridos paraa o SIASG
G. Ressalta--se, ainda, que todoss os contraatos
encontraam-se deviddamente con
ntabilizadoss no SIAFI.
8.
IINFORMA
AES
SOBRE
O
CU
UMPRIME
ENTO
D
DAS
OB
BRIGA
ES
RELAC
CIONADA
AS ENTR
REGA E AO
O TRATAM
MENTO DA
AS DECLA
ARAES
S DE BENS
SE
RENDA
AS
8.1. SIT
TUAO DO
D CUMPRIMENTO
O DAS OBR
RIGAE
ES
Obriggados a entreegar a
DBR
Deten
ntores de Carrgos e
Funes
Situao em
m relao s
exiigncias da L
Lei n 8.730/93
3
Momento da Ocorrrncia da Ob
brigao de
Entreegar a DBR
Posse ou
u Incio
Final do
Final doo
do exercccio de
eexerccio da
exerccioo
Fun
o ou
Funo ou
financeirro
Carrgo
Cargo
Obrigados a entrregar a DBR
04
4
02
10
Enttregaram a DB
BR
04
4
02
10
No
o cumpriram a obrigao
00
0
00
00
Fonte: Setor de Peessoal da Diviso Adm

ministrativa da
d CABE
30
NLISE CR
RTICA
8.2. AN
A fi
fim de com
mplementar as informaaes do Quadro
Q
.8.1, cabe desttacar que a atividade de
acompaanhamento da entregaa das DBR
R pelas pessoas obrig
gadas pela Lei n 8..730/93, neesta
Comisso, desenvoolve-se da seguinte
s
forrma: a Diviso Adminiistrativa, ressponsvel pela
p Gesto de
Recursoos Humanoos, gerenciaa a recepo das DB
BR. Devido
o pequenaa quantidad
de de pessooas
obrigaddas a apresenntar a DBR
R, o gerenciaamento resp
pectivo manual.
m
A doocumentao pertinentte
recebidaa em papel,, permaneceendo em arqquivo confiidencial: em
m envelope lacrado e dentro
d
de coofre
existentte no Setor de
d Pessoal, disponvel para eventu
uais examess por parte ddos rgos competentes
c
s.
9.
E
ESTRUTU
URA DE CO
ONTROLE
ES INTERN
NOS DA UN
NIDADE JJURISDICIIONADA
Aspectos do
d sistema dee controle intterno
Ambiente
A
de C
Controle
1. Os aaltos dirigentees da UJ percebem os controoles internos como
c
essenciaais consecuo
dos objetivos da unidade
u
e do suporte adequuado ao seu fu
uncionamento
o.
2. Os m
mecanismos gerais
g
de contrrole institudoss pela UJ so percebidos po
or todos os
servvidores e funciionrios nos diversos
d
nveiss da estrutura da unidade.
3. A coomunicao deentro da UJ adequada e efficiente.
4. Exisste cdigo form
malizado de tica
ou de connduta.
5. Os pprocedimentoss e as instru
es operacionaais so padron
nizados e esto
o postos em
docuumentos form
mais.
6. H m
mecanismos que
q garantem ou
o incentivam
m a participao dos funcion
nrios e
servvidores dos divversos nveis da
d estrutura daa UJ na elaborrao dos procedimentos, ddas
instrrues operacionais ou cdiigo de tica ouu conduta.
7. As ddelegaes de autoridade e competncia sso acompanh
hadas de defin
nies claras ddas
respponsabilidadess.
8. Exisste adequada segregao
s
de funes nos pprocessos da competncia
c
da
d UJ.
9. Os ccontroles interrnos adotados contribuem ppara a consecu
uo dos resulttados
plannejados pela UJ.
U
Avaliao dee Risco
10. Os oobjetivos e meetas da unidad
de jurisdicionaada esto form
malizados.
11. H cclara identificaao dos proccessos crticos para a conseccuo dos objeetivos e metass
da uunidade.
12. prrtica da unidaade o diagnsttico dos riscoss (de origem interna
i
ou exteerna)
envoolvidos nos seeus processos estratgicos, bbem como a id
dentificao da
d probabilidaade
de oocorrncia desses riscos e a consequente aadoo de medidas para mitig-los.
13. prrtica da unidaade a definio de nveis dee riscos operaccionais, de infformaes e de
confformidade quee podem ser assumidos peloos diversos nv
veis da gesto
o.
14. A avvaliao de risscos feita de forma contnnua, de modo a identificar mudanas
m
no
perffil de risco da UJ, ocasionad
das por transfoormaes nos ambientes intterno e externo
no.
15. Os rriscos identificcados so men
nsurados e claassificados de modo a serem
m tratados em
umaa escala de prioridades e a gerar
g
informaes teis tomada de decisso.
16. Exisste histrico de
d fraudes e peerdas decorrenntes de fragilid
dades nos proccessos internoos
da uunidade.
17. Na oocorrncia de fraudes e desv
vios, prticaa da unidade in
nstaurar sindiccncia para
apurrar responsabiilidades e exig
gir eventuais rressarcimentoss.
18. H nnorma ou reguulamento paraa as atividadess de guarda, esstoque e inven
ntrio de bens e
valoores de responnsabilidade da unidade.
Pro
ocedimentos d
de Controle
19. Exisstem polticas e aes, de naatureza prevenntiva ou de deeteco, para diminuir
d
os
riscoos e alcanar os
o objetivos da
d UJ, clarameente estabeleciidas.
20. As aatividades de controle
c
adotaadas pela UJ sso apropriadaas e funcionam
m
conssistentemente de acordo com
m um plano dde longo prazo
o.
c
adotaadas pela UJ ppossuem custo
o apropriado ao
a nvel de
beneefcios que poossam derivar de sua aplicao.
31
Avaliao
A
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
5
X
X
X
Aspectos do
d sistema dee controle intterno
Avaliao
A
c
adotaadas pela UJ sso abrangentees e razoveis e esto
direttamente relaciionados com os
o objetivos dde controle.
Informaao e Comunicao
1
2
3
4
23. A innformao releevante para UJJ devidamennte identificad
da, documentaada, armazenaada
X
e comunicada tem
mpestivamentee s pessoas addequadas.
24. As iinformaes consideradas reelevantes pelaa UJ so dotad
das de qualidaade suficiente
X
paraa permitir ao gestor
g
tomar as decises aprropriadas.
X
25. A innformao dispponvel UJ apropriada, ttempestiva, attual, precisa e acessvel.
26. A Innformao divvulgada internaamente atendee s expectativ
vas dos diverssos grupos e
indivvduos da UJ, contribuindo para a execuo das respon
nsabilidades de
d forma eficaaz.
27. A coomunicao daas informaees perpassa toddos os nveis hierrquicos da
d UJ, em toda
das
as diirees, por toodos os seus componentes
c
e por toda a su
ua estrutura.
4
Monitorramento
1
2
3
28. O siistema de conttrole interno da
d UJ constaantemente mon
nitorado para avaliar sua
d tempo.
validdade e qualidaade ao longo do
d UJ tem sidoo considerado adequado e efetivo pelas
X
avalliaes sofridaas.
d UJ tem conntribudo para a melhoria dee seu
deseempenho.
Consideeraes gerais:: A metodolog
gia utilizada peela UJ para an
nalisar os quessitos foi uma ppesquisa denttre todos os
Getores da UJ, em da Reunio da Administrao
A
o, prevalecend
do o consenso.
X
5
X
X
5
X
LEGEN
NDA
Nveis d
de Avaliao:
(1) Totalmen
nte invlida: Significa que o fundamento
o descrito na afirmativa
a
inntegralmente no
n aplicado no
n
contexto da UJ.
U
(2) Parcialm
mente invlida
a: Significa quue o fundamen
nto descrito na afirmativa parcialmentee aplicado no
contexto da UJ,
U porm, em
m sua minoria..
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a prop
poro de aplicao do fund
ndamento desccrito na
afirmativa noo contexto da UJ.
(4) Parcialm
mente vlida: Significa quee o fundamento
a
pparcialmente aplicado
a
no
contexto da UJ,
U porm, em
m sua maioria..
(5) Totalmen
nte vlido. Significa que o fundamento descrito
d
na afirmativa inteegralmente aplicado no
contexto da UJ.
U
10.
G
GESTO AMBIENT
A
TAL E LICIITAES SUSTENT
TVEIS
Aspectos sobre a gestoo ambiental

Licitaes Sustentvveis
1. A U
UJ tem includo critrios de sustentabiilidade ambieental em suass licitaes quue
levem eem considerao os processsos de extrao ou fabricao, utilizao
o e descarte do
dos
produtos e matrias primas.
p
ma, quais critrrios de sustentabilidade
Se houuver concordncia com a affirmao acim
am
mbiental foram
m aplicados?
2. Em uma anlisee das aquisi
es dos ltim
mos cinco an
nos, os produ
utos atualmennte
uzidos com m
menor consum
mo de matriaa-prima e maiior
adquiriddos pela unidaade so produ
quantidaade de contedo reciclvel.
3. A aqquisio de prrodutos pela unidade
u
feitta dando-se prreferncia qu
ueles fabricado
dos
por fonnte no poluiddora bem com
mo por materriais que no prejudicam a natureza (eex.
produtos de limpeza biodegradvei
b
is).
4. Noss procedimenntos licitatrio
os realizados pela unidad
de, tem sido considerada a
existnccia de certificaao ambientaal por parte daas empresas participantes e produtoras (eex:
ISO), coomo critrio avaliativo
a
ou mesmo
m
condio na aquisio de produtos e servios.
ma, qual certifi
ficao ambien
ntal tem sido
connsiderada nessses procedimeentos?
32
Avaliao
A
3
4
Aspectos sobre a gestoo ambiental

Avaliao
A
5. No ltimo exerccio, a unidad
de adquiriu beens/produtos que
q colaboram
m para o mennor
mo de energia e/ou
e
gua (ex: torneiras autoomticas, lm
mpadas econm
micas).
consum
X
ma, qual o imp
pacto da aquisiio desses
proodutos sobre o consumo de gua e energiia?
6. No ltimo exerrccio, a uniidade adquiriiu bens/prod
dutos reciclad
dos (ex: pappel
recicladdo).
X
ma, quais foram
m os produtoss adquiridos?
Papel ddo Tipo A4.
7. No ltimo exercccio, a institu
uio adquiriuu veculos au
utomotores mais eficientes e
q utilizam combustveis aalternativos.
menos ppoluentes ou que
X
ma, este critriio especfico utilizado
u
foi
inccludo no proccedimento licittatrio?
8. Exisste uma prefe
ferncia pela aquisio de bens/produto
os passveis de
d reutilizao,
reciclaggem ou reabasttecimento (reffil e/ou recargga).
X
ma, como essa preferncia teem sido
maanifestada nos procedimento
os licitatrios??
9. Paraa a aquisio de bens/prod
dutos levadaa em conta os aspectos de durabilidadee e
X
qualidadde de tais bens/produtos.
10. Os pprojetos bsiccos ou executiivos, na contrratao de obrras e servios de engenhariia,
possuem
m exigncias que levem economia da manuteno e operaccionalizao dda
X
edificao, reduo do consum
mo de energiaa e gua e utilizao dee tecnologias e
materiaiis que reduzam
m o impacto ambiental.
a
11. Na unidade ocorrre separao dos resduoss reciclveis descartados, bem como suua
X
destinao, como refeerido no Decreto n 5.940/22006.
12. Noss ltimos exeerccios, a UJJ promoveu ccampanhas en
ntre os servid
dores visando a
diminuiir o consumo de
d gua e enerrgia eltrica.
X
ma, como se prrocedeu a essaa campanha
(paalestras, folderrs, comunicaes oficiais, eetc.)?
13. Noss ltimos exerrccios, a UJ promoveu
p
cam
mpanhas de conscientizao da necessidadde
de proteeo do meioo ambiente e preservao
p
dde recursos naaturais voltadas para os seu
eus
servidorres.
X
ma, como se prrocedeu a essaa campanha
(paalestras, folderrs, comunicaes oficiais, eetc.)?
Consideeraes Geraais: A CABE
E realiza a ma
maioria de seu
us certames licitatrios em
m territrio eu
uropeu, onde os
requisitoos de Gesto Ambiental so
s extremam
mente rigoroso
os e somos praticamente
p
obrigados, mesmo
m
que no
explicitaamente, a inclluir, subjetivam
mente, critrioos similares em
e nossas licittaes. Os proodutos fabricaados na Europpa,
que noo seguem os requisitos
r
de reduo de cconsumo de energia
e
desapaareceram do mercado. Tod
dos os materiias
consumveis so recicclveis, indep
pendente de reequisito tcnico colocado pelo
p
compraddor. J, no que diz respeitoo a
metodollogia utilizadaa pela UJ paraa analisar os quesitos, essaa foi uma pessquisa dentre todos os Gettores da UJ, em
e
Reunioo da Administrrao, prevaleecendo o conseenso.
LEGEN
NDA
Nveis d
de Avaliao:
(1) Totalmen
nte invlida: Significa que o fundamento
a
inntegralmente no
n aplicado no
n
contexto da UJ.
U
(2) Parcialm
mente invlida
a: Significa quue o fundamen
nto descrito na afirmativa parcialmentee aplicado no
contexto da UJ,
U porm, em
m sua minoria..
(3) Neutra: Significa
S
que no h como afirmar a prop
poro de apliicao do funddamento desccrito na
(4) Parcialm
mente vlida: Significa que o fundamento
a
pparcialmente aplicado
a
no
contexto da UJ,
U porm, em
m sua maioria..
(5) Totalmen
nte vlida: Significa que o fundamento descrito
d
na afirmativa inteegralmente aplicado no
contexto da UJ.
U
33
11.
G
GESTO DE
D BENS IMVEIS
I
E
DE USO ESPECIAL
11.1.
D
DISTRIBU
UIO ES
SPACIAL DOS BENS IMV
VEIS DE USO ESP
PECIAL DE
D
P
PROPRIED
DADE DA UNIO
QUANTIDA
ADE DE IM
VEIS DE
PROPRIED
DADE DA UN
NIO DE
RESPONSSABILIDADE
E DA UJ
LO
OCALIZA
O GEOGR
FICA
BR
RASIL
EX
XTERIOR
11.2.
EXER
RCCIO 2010
No h
-001
01
01
01
No
N h
-001
01
01
01
No h
Subttotal Brasil
INGLAT
TERRA
Londrees
Subtota
al Exterior
Total (Brassil + Exteriorr)
D
DISTRIBU
UIO ESP
PACIAL D
DOS BENS IMVEIS
S DE USO ESPECIAL
L LOCADO
OS
D
DE TERCE
EIROS
QUANTID
DADE DE IM
MVEIS
LO
OCADOS DE
E TERCEIRO
OS PELA UJ
LOC
CALIZAO
O GEOGRF
FICA
BR
RASIL
EX
XTERIOR
11.3.
EX
XERCCIO 22011
EXERCCIO 20011
EXERC
CCIO 2010
No h
-007
07
07
07
No
N h
-007
07
07
07
No h.
Subttotal Brasil
INGLATERRA
Londress
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior))
D
DISCRIMIINAO DOS BEN
NS IMVE
EIS DE PR
ROPRIEDA
ADE DA UNIO
U
SO
OB
R
RESPONS
SABILIDAD
DE DA UJ
Valor do Im
mvel
UG
120091
RIP
No
registrado
Regime
Estado de
Conservao
C
12
BOM
Valor
Histrico
o
Data da
a
Avaliao
Valorr
Reavaliaado
Imvell
Instalaees
(USD)
300.000,00
1972
5.740.0000,00
370,954.13
370,954.13
Totaal
11.4.
Deespesa com
Man
nuteno no
exerccio
e
A
ANLISE CRTICA
N
Na gesto dee imobilizad
dos desta U
UJ, faz-se neecessrio co
onstar o imvel tombo EX001.0000
Edificao com 3224,99 m2, em
m bom estaado de consservao, co
om 4 pavim
mentos, idad
de de 283 annos
com vallor histricoo de R$ 300
0.000,00 (19972), avaliado, em 2010, em R$ 5..740.000,00
0.
34
Cabe ressalaatar, que estte imvel nno foi, at a presente data, cadaastrado no
ntos combro
obatrios dee registro
haver ddivergncia de caracterres entre o s documen
Brasil e os equivaalentes na Inglaterra. N
No entanto,, esta UJ teem mantidoo contato,
eletrnica, com os rgos Patrimoniai
P
is da Aeron
nutica parra equacionnar essas
viabilizaar o cadastrramento do supracitadoo imvel asssim que posssvel.
12.
SPIUNET,
S
p
por
de
d imveis no
por
p mensaggem
divergncias
d
s e
G
GESTO DE
D TECNO
OLOGIA D
DA INFORMAO (TI)
Qu
uesitos a serem
m avaliados
Planejaamento da reea
1. H pllanejamento innstitucional em
m vigor ou exxiste rea que faz
f o planejam
mento da UJ
como um
m todo.
2. H Pllanejamento Estratgico
E
parra a rea de TII em vigor.
3. H coomit que deciida sobre a priorizao das aes e investimentos de TI
T para a UJ.
Perfil d
dos Recursos Humanos
H
env
volvidos
4. Quanntitativo de serrvidores e de terceirizados
t
aatuando na reea de TI.
Avaliao
A
2 3 4
X
X
X
3
5. H caarreiras especficas para a rrea de TI no pplano de cargo
os do rgo/Entidade.
X
Seguran
na da Inform
mao
6. Existee uma rea esppecfica, com responsabiliddades definidaas, para lidar estrategicamen
e
nte
com seggurana da infformao.
X
7. Existee Poltica de Segurana
S
da Informao (P
PSI) em vigorr que tenha sid
do instituda
mediantte documento especfico.
X
Desenvoolvimento e Produo
P
de Sistemas
S
8. efettuada avaliao para verificcar se os recurrsos de TI so compatveis com
c as
necessiddades da UJ.
X
9. O dessenvolvimentoo de sistemas quando feito nna UJ segue metodologia
m
definida.
X
10. effetuada a gesto de acordos de nveis de sservio das so
olues de TI do
d
X
rgo/E
Entidade ofereecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celeebrados pela UJ
U exigido aacordo de nveel de servio.
X
Contrattao e Gesto de Bens e Servios
S
de T
TI
12. Nveel de participaao de terceirrizao de benns e servios de
d TI em relao ao
desenvoolvimento inteerno da prpriaa UJ.
0%
13. Na eelaborao do projeto bsico das contrataaes de TI so explicitadoss os benefcioss da
X
contrataao em termoos de resultado
o para UJ e no somente em
m termos de TII.
14. O
rgo/Entidadee adota processso de trabalhoo formalizado
o ou possui reea especfica dde
X
gesto dde contratos dee bens e servios de TI.
15. H ttransferncia de
d conhecimen
nto para serviidores do rgo/Entidade reeferente a
X
produtos e servios de TI terceirizaados?
Consideeraes Geraais: A metodologia utilizadaa pela UJ para analisar os qu
uesitos foi um
ma pesquisa deentre todos os
Getores da UJ, em daa Reunio da Administrao
A
o, prevalecend
do o consenso.
LEGEN
NDA
Nveis d
de avaliao:
(1) Totalmen
nte invlida: Significa quee a afirmativa integralmen
nte NO apliccada ao contex
xto da UJ.
(2) Parcialm
mente invlid
da: Significa qque a afirmattiva parcialm
mente aplicadda ao contexto
o da UJ, porm
m,
em sua minooria.
(3) Neutra: Significa qu
ue no h coomo afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na
(4) Parcialm
mente vlida: Significa quee a afirmativaa parcialmen
nte aplicada ao contexto daa UJ, porm, em
e
sua maioria.
(5) Totalm
mente vlida:: Significa quee a afirmativaa integralmen
nte aplicada aao contexto daa UJ.
35
IINFORMA
AES SO
OBRE A U
UTILIZA
O DE CA
ARTES D
DE PAGA
AMENTO DO
D
13.
GOVER
RNO FEDE
ERAL (CPGF)
E
Esta UG no realizou gastos com
m Carto de Pagamentto do Goveerno Federaal (CPGF) nos
n
exercciios de 2011,, 2010 e 200
09.
13.1. DE
ESPESA COM
C
CA
ARTO DE
E CRDIITO CORPORATIV
VO POR UG E PO
OR
PO
ORTADOR
R
E
n
09.
13.2. DE
ESPESA COM
C
CART
TO DE C
CRDITO CORPORA
C
ATIVO (S
RIE HIST
TRICA)
E
n
09.
14.
R
RENNCIIAS TRIBU
UTRIAS S
SOB GEST
TO DA UJ
J
A UJ no geriu, no exerrccio de 20 11, recursos dessa natu
ureza.
15.
A
ATENDIM
MENTO A DELIBERA
D
AES DO
O TCU E RECOMEN
R
NDAES DO RG
O
DE CO
ONTROLE INTERNO
O
r
quaalquer deterrminao do
o TCU no ex
xerccio.
Essta UJ no recebeu
15.1.
D
DELIBERA
AES DO
O TCU AT
TENDIDAS
S NO EXER
RCCIO
Essta UJ no recebeu qualquer deterrminao do
o TCU no exerccio.
e
15.2.
D
DELIBERA
AES DO TC
CU QUE
E PERMANECEM
A
ATENDIM
MENTO AO
O FINAL D
DO EXERC
CCIO
PENDE
ENTES
D
DE
Essta UJ no recebeu qualquer deterrminao do

o TCU no exerccio.
e
15.3.
R
RECOMEN
NDAES
S DO RG
GO DE CONTROL
LE INTER
RNO ATEN
NDIDAS NO
N
E
EXERCC
CIO
Essta UJ no recebeu
r
recomendaees do rgo de Controlee Interno noo exerccio.
36
15.4.
R
RECOMEN
NDAES
S DO OCII PENDEN
NTES DE ATENDIM
A
MENTO AO
O FINAL DO
D
E
EXERCC
CIO
Essta UJ no recebeu
r
recomendaees do rgo de Controlee Interno noo exerccio.
16.
O TRA
IINFORMA
AES SOBRE
S
ATAMENTO
O DAS
REALIIZADAS PE
ELA UNID
DADE DE C
CONTROL
LE INTERN
NO.
RECOM
MENDA
ES
N
No mbito do
d Comand
do da Aeroonutica - COMAER
R, a realizaao das au
uditorias de
competncia da Secretaria de Economiia e Finanas da Aerronutica SEFA, en
nquanto rggo
Central do Sistem
ma de Controle Internoo, cujas reecomenda
es esto trratadas no item 15.3 do
presentee relatrio.
A
As verificaes realizzadas pelass UJ que compem
m a estrutuura do COMAER so
s
complem
mentares ss auditorias realizadas ppela SEFA.
Londrees, 01 de Maro
M
de 20112.
Ricardo Cesar Man

ngrich Cel Av
A
C
Chefe da CA
ABE
37
OA
ANEXO
I. Perccentual de Requisies
R
s Adquiridaas
%
100
92.0
01
90
80
70
70.47
70
60
50
40
30
20
10
0
2009
2010
2011
Fonte: IIndicadores Institucionais
II. Tempo Mdio de

d Dias Gastos para O
Obteno
Dias
60
57
55
50
50
40
30
20
10
2009
2010
2011
38
mpo Mdioo de Dias Gastos

G
para Pagamento
III. Tem
Dias
30
25
20
17
15
13
3
12
10
5
2009
2010
2011
IV. Tem
mpo Mdioo de Dias dee Armazenaagem no Depsito da CABE
Dias
60
45
34
33
30
19
9
15
0
2009
2010
201
11
Fonte: IIndicadores Institucionaais
39
V. Perrcentual dee Requisies Cancelaadas

%
50
45
40
35
30
25
20
10
11.9
95
10.64
15
6.11
5
2009
2010
2011
Fonte: IIndicadores Institucionaais
VI. Perrcentual dee Requisies Recotad

das
%
100
90
80
72..7
70
60
59.14
48.5
57
50
40
30
20
10
2009
2010
201
11
40

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MINISTRIO DA DEFESA

PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL

Comando Geral de Apoio - COMGAP

1. Diretoria de Material Aeronutico e Blico DIRMAB

Parque de Material Aeronutico de Recife PAMARF

Parque de Material Blico do Rio de Janeiro PAMB

1. Comisso Aeronutica Brasileira em Washington CABW

CABE Comisso Brasileira na Europa

CABW Comisso Aeronutica Brasileira em Washington

CAN Correio Areo Nacional

CCA-RJ Centro de Computao da Aeronutica no Rio de Janeiro

CECAFA Centro de Catalogao das Forcas Armadas

CELOG - Centro Logstico da Aeronutica

CENIPA Centro de Investigao e preveno de Acidentes Aeronuticos

CNAE Classificao Nacional de Atividades Econmicas

COMAER Comando da Aeronutica

COMBLUB Combustveis e Lubrificantes de Aviao

COMGAP Comando-Geral de Apoio

COMGAR Comando-Geral de Operao Areas

COMGEP Comando-Geral de Pessoal

CTIR - Centro de Tratamento de Incidentes de Segurana em Redes de

DARJ - Depsito de Aeronutica do Rio De Janeiro

DCA Diretriz do Comando da Aeronutica

DCTA Departamento de Cincia e Tecnologia Aeroespacial

DECEA Departamento do Controle do Espao Areo

DIRAP Diretoria de Administrao do Pessoal

DIRMAB Diretoria de Material Aeronutico e Blico

DSUP Depsito de Suprimento

DTI Diretoria de Tecnologia e Informao

EMAER Estado-Maior da Aeronutica

FAB Forca Area Brasileira

GC3 - Assessoria de Organizao, Doutrina, Ensino e Operaes do Gabinete do

GEIV Grupo Especial de Inspeo em Voo

GT-SILOMS Grupo de Trabalho do Sistema Integrado de Logstica de Material e

IAE Instituto de Aeronutica e Espao

ICA Instruo do Comando da Aeronutica

IPS - Intrusion Prevention System

NSCA Norma de Sistema do Comando da Aeronutica

OREI-BR rgo Regional de Extintor de Incndio de Braslia

PAEM Produto Aeroespacial de Emprego Militar

PAMA Parque de Material Aeronutico

PAMA AF - Parque de Material Aeronutico dos Afonsos

PAMA GL - Parque de Material Aeronutico do Galeo

PAMA LS - Parque de Material Aeronutico de Lagoa Santa

PAMA RF - Parque de Material Aeronutico de Recife

PAMA SP - Parque de Material Aeronutico de So Paulo

PAMB RJ - Parque de Material Blico do Rio De Janeiro

PEMAER Plano Estratgico Militar da Aeronutica

PNR Prprio Nacional Residencial

PCRH Plano de capacitao de Recursos Humanos

QBNRe Qumico, Biolgico, Nuclear, Radiolgico e Explosivo

QESA Quadro Especial de Sargentos da Aeronutica

QOAV Quadro de Oficiais Aviadores

QOINT Quadro de Oficiais Intendentes

RICA Regulamento Interno do Comando Da Aeronutica

ROCA Regulamento de Organizao do Comando da Aeronutica

SIAFI - Sistema Integrado de Administrao Financeira

SIGADAER Sistema de Gerenciamento de Documentao da Aeronutica

SIGPES Sistema de Gesto de Pessoas

SIORG - Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal

SGED Sistema de Gerenciamento de Documentos.

SILOMS Sistema Integrado de Logstica de Material e Servios