Presupuesto Institucional

Gestin 2015
(Expresado en bolivianos)
Actualizado al

30 de junio de 2015

Presupuesto Institucional por Grupo de Gasto

31.423.123,00 ; 86%

15.000,00 ; 0%
- ; 0%

Presupuesto 2015

8.000,00 ; 0%

Bs. 36.638.094,00

252.400,00 ; 1%
2.196.336,00 ; 6%
2.743.235,00 ; 7%

SERVICIOS PERSONALES
ACTIVOS REALES
IMPUESTOS, REGALAS Y TASAS

SERVICIOS NO PERSONALES
ACTIVOS FINANCIEROS

MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS

Presupuesto por Grupo de Gasto y Fuente de Financiamiento

GRUPO DE GASTO

10000

SERVICIOS PERSONALES

20000

Presupuesto
Inicial

Composicin por Fuente y Organsmo Financiador

Vigente

20-230

41-111

42-230

TOTAL

29.210.162,00

31.423.123,00

31.423.123,00

31.423.123,00

SERVICIOS NO PERSONALES

2.701.225,00

2.743.235,00

2.743.235,00

2.743.235,00

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.247.146,00

2.196.336,00

2.196.336,00

2.196.336,00

40000

ACTIVOS REALES

243.600,00

252.400,00

9.426,00

252.400,00

50000

ACTIVOS FINANCIEROS

70000

TRANSFERENCIAS

80000

IMPUESTOS, REGALAS Y TASAS

TOTAL GENERAL (Bolivianos)

242.974,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

34.425.133,00

36.638.094,00

36.395.120,00

36.638.094,00

242.974,00

Elaborado por: Subdireccin de Planificacin y Desarrollo (SPD).

Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa (SIGMA), al 30 de junio de 2015.

Ejecucin Presupuestaria Institucional

Gestin 2015
(Expresado en bolivianos)
Actualizado al

Ejecucin presupuestaria por Grupo de Gasto

30 de junio de 2015

Ejecucin presupuestaria por mes

Ejecucin
presupuestaria 2015

35.000.000,00
31.423.123,00

3.500.000,00

3.307.182,67

3.000.000,00

30.000.000,00

2.860.485,02
2.705.010,44

44,49%

25.000.000,00

2.568.148,62

2.416.147,77

2.444.918,99

2.500.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00

2.000.000,00

14.337.056,08

10.000.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

2.743.235,00

2.196.336,00

913.160,01

801.593,42

252.400,00

250.084,00

15.000,00

8.000,00

1.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO
PERSONALES

MATERIALES Y
SUMINISTROS

ACTIVOS REALES

Presupuesto

ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

IMPUESTOS, REGALAS
Y TASAS

Ejecucin presupuestaria

500.000,00

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Ejecucin presupuestaria por Grupo de Gasto

GRUPO DE GASTO

Presupuesto
Vigente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0,00
Junio

Ejecucin presupuestaria por mes

Ejecucin Presupuestaria
MES
Ejecutado

Ejecucin mensual

(%)

Ejecucin
acumulada

10000

SERVICIOS PERSONALES

31.423.123,00

14.337.056,08

45,63%

Enero

2.568.148,62

2.568.148,62

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

2.743.235,00

801.593,42

29,22%

Febrero

2.416.147,77

4.984.296,39

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.196.336,00

913.160,01

41,58%

Marzo

2.705.010,44

7.689.306,83

40000

ACTIVOS REALES

252.400,00

250.084,00

99,08%

Abril

2.444.918,99

10.134.225,82

50000

ACTIVOS FINANCIEROS

70000

TRANSFERENCIAS

80000

IMPUESTOS, REGALAS Y TASAS

TOTAL GENERAL (Bolivianos)

Mayo

3.307.182,67

13.441.408,49

15.000,00

Junio

2.860.485,02

16.301.893,51

8.000,00

Julio

36.638.094,00

16.301.893,51

44,49%

Ejecucin presupuestaria por Fuente de Financiamiento

GRUPO DE GASTO

Ejecucin Presupuestaria Fuente 20-230

Vigente

Ejecutado

Ejecucin Presupuestaria Fuente 41-111

(%)

Vigente

Ejecutado

Ejecucin Presupuestaria Fuente 42-230

(%)

Vigente

Ejecutado

10000

SERVICIOS PERSONALES

31.423.123,00

14.337.056,08

45,63%

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

2.743.235,00

801.593,42

29,22%

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.196.336,00

913.160,01

41,58%

40000

ACTIVOS REALES

9.426,00

8.800,00

93,36%

50000

ACTIVOS FINANCIEROS

70000

TRANSFERENCIAS

15.000,00

0,00%

80000

IMPUESTOS, REGALAS Y TASAS

8.000,00

0,00%

44,13%

TOTAL GENERAL (Bolivianos)

242.974,00

242.974,00

241.284,00

241.284,00

Elaborado por: Subdireccin de Planificacin y Desarrollo (SPD).

Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa (SIGMA), al 30 de junio de 2015.

99,30%

99,30%

36.395.120,00

16.060.609,51

(%)

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL GENERAL
(Bolivianos)

16.301.893,51