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Autores:
lio Aimber da Motta
Fbio Steinvascher
Mrcio Yoshio Omine
Marcos dos Santos Ueda
Renato Del Pozzo
Resumo
Sumrio
1.
2.
INTRODUO ...........................................................................................................................................................4
ANLISE ESTRATGICA .........................................................................................................................................5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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1.
INTRODUO
O objetivo deste trabalho a apresentao de um Plano de Projeto para a construo e implantao
MareMagnum (Espanha),
Per 21 Braslia.
A tabela a seguir demonstra as estatsticas entre diversos tipos de entretenimento, sendo que o
produto deste projeto est classificado como FEC(Family Entertainment Center).
Distribuio entre os tipos de entretenimento
Tipos de
Qtde
Empreendimentos
Faturamento
Empregos
Empregos
Anual (R$x1K)
Diretos
Indiretos
Parques Temticos
11
264.622
3.077
18.300
6.129
Parques Aquticos
22
89.875
2.633
15.250
4.629
Parques de Diverso
30
107.457
1.871
10.980
3.924
Parques Mveis
27
27.489
1.596
9.150
2.029
FEC
105
125.690
1.476
7.930
8.894
Sub-total
195
615.133
10.653
61.610
25.601
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EC
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O
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EC
CU
UR
RS
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O
Segundo avaliao do Grupo Financiador foi utilizado o mtodo demonstrado na tabela abaixo para
seleo do projeto.
Foram atribudos pesos aos critrios e cada tipo de empreendimento recebeu uma nota para cada
critrio. O Centro de Entretenimento e Lazer foi o projeto escolhido pois foi o que obteve maior nota dentro
dos critrios utilizados pelo Grupo Financiador.
Critrio de Seleo do Projeto
Critrios
Peso
Lucro Potencial
Aceitao do Mercado
Experincia
Aprovao Prefeitura
Total
5
3
2
4
Centro
Entretenimento
4 (20)
5 (15)
5 (10)
4 (16)
18 (61)
Parque
Temtico
2 (10)
3 (9)
1 (2)
1 (4)
7 (25)
Shopping
Center
5 (25)
4 (12)
2 (4)
2 (8)
13 (49)
2.785.269
2.785.269
2.785.269
Ano 2
Ano 3
Ano 1
2.785.269
2.785.269
Ano 4
Ano 5
2.785.269
Ano 6
2.
ANLISE ESTRATGICA
2.1
ANLISE SWOT
NEGCIO:
Implantao de um CENTRO DE ENTRETENIMENTO E LAZER para um Grupo Financiador Estrangeiro.
MISSO:
Gerenciar atividades para concepo, execuo e implantao de um CENTRO DE ENTRETENIMENTO E
LAZER.
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AMEAAS
OPORTUNIDADES
PONTOS
FRACOS
PONTOS
FORTES
DEFINIO DO CENRIO
WO
6 Fracos
7 Oportunidades
SO
6 Fortes
7 Oportunidades
WT
6 Fracos
5 Ameaas
ST
6 Fortes
5 Ameaas
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WO
ESTRATGIA WO
Contratar empresas por tarefas
Investir no treinamento da equipe
Minimizar custos e aumentar a carteira de trabalhos
Obter recursos financeiros prprios
Contratar assessoria jurdica por tarefa
SO
ESTRATGIA SO
Elaborar portflio da empresa realando os pontos fortes e a qualidade
Divulgar o potencial da empresa
Utilizar a qualidade e o cumprimento de prazos como diferenciao de mercado
Implantar estratgia de marketing agressiva
QSPM
Fatores-chave Externos
Economia
Poltico/Legal/Governamental
Social/Cultural
Demogrfico
Ambiental
Tecnolgico
WO
8
7
5
5
7
5
TOTAL
200
140
75
75
105
50
645
SO
10
9
4
4
7
8
Soma =
Peso
25
20
15
15
15
10
100
TOTAL
250
180
60
60
105
80
735
8
10
7
7
5
5
120
350
70
105
75
50
770
8
10
6
7
8
8
Soma =
15
35
10
15
15
10
100
120
350
60
105
120
80
835
Fatores-chave Internos
Administrao
Marketing
Finanas
Produo/Operaes
Pesquisa e Desenvolvimento
Sistema de Informaes
Com base nas informaes demonstradas acima definiu-se que a estratgia escolhida a SO.
2.2
so os seguintes:
Locatrio Cliente: possui a funo de exigir o cumprimento das metas dentro dos prazos
contratuais previstos;
Diretor responsvel pela negociao e interface com a diretoria do Grupo Financiador e Banco;
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Gerente de Projeto responsvel pela coordenao das atividades necessrias para a realizao
do empreendimento dentro das metas e prazos previstos;
maneira:
Stakeholder
Grupo Financiador
Banco Financiador
Incorporador
Locatrio
2.3
Ao/Abordagem
Reunies e contatos com o Grupo Financiador
ser feito pelo Diretor, sendo que os custos
desses contatos contabilizados no SubEmpreendimento Geral/Administrativo
O contato com o Banco Financiador
responsabilidade do Diretor e os custos de
cartrio e locomoo sero contabilizados no SubEmpreendimento Geral/Administrativo
Ser contratada empresa especializada em
comercializao de incorporaes, sendo o
escopo definido no item Detalhamento do Escopo
Incorporao
Ser contratada empresa especializada em
locaes, sendo o escopo definido no item
Detalhamento do Escopo Locao
R$
2.000,00
1.000,00
157.244,00
57.730,00
PLANEJAMENTO ESTRATGICO
Para o perfeito andamento do empreendimento, em sintonia com as diretrizes determinadas pelo
Grupo Financiador, os seguintes critrios para o planejamento estratgico devero ser adotados:
O empreendimento ser dividido em: Incorporao, Projeto, Construo, Locao e Marketing;
O empreendimento ser executado atravs da contratao de subfornecedores especializados;
Os subfornecedores devero ser selecionados pela sua competncia, histrico, credibilidade no
mercado e experincia comprovada;
Devero ser analisadas no mnimo 3 propostas tecnicamente viveis e o critrio para avaliao
poder ser melhor tcnica e menor preo ou apenas melhor preo;
Devero ser atendidos todos os requisitos legais e ambientais para a implantao do
empreendimento;
Dever ser feito um controle rgido dos prazos acordados;
Devero ser evitados retrabalhos e desperdcio de materiais;
A qualidade dever ser o objetivo de todos os envolvidos
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3.
GERENCIAMENTO DA INTEGRAO
Ser apresentado a seguir o Plano de Projeto do empreendimento elaborado baseado nas diretrizes
3.1
3.2
pelo empreendimento.
responsabilidade do GP a perfeita execuo do Plano de Projeto bem como a coordenao das
atividades previstas para realizao do empreendimento.
O GP dever realizar reunies mensais com os representantes dos clientes a fim de transmitir o
andamento fsico do empreendimento e para resolver possveis entraves ou pendncias que contribuam com
atrasos indesejveis.
O GP dever se reunir semanalmente com a equipe envolvida com o projeto e/ou subfornecedores a
fim de receber informaes a respeito do andamento fsico do projeto. A convocao dever ser feita atravs
de e-mail pela rede interna ou externa (Internet).
A equipe do projeto responsvel pela implantao de Aes Preventivas que reduzem a
probabilidade das conseqncias potenciais dos eventos de risco e Aes Corretivas que alteram o
desempenho futuro do projeto.
A equipe do projeto responsvel pela elaborao e atualizao da Estrutura Analtica do Projeto.
Baseado na EAP a equipe do projeto dever elaborar o cronograma do empreendimento.
O GP dever autorizar a execuo dos trabalhos atravs da SETA (Solicitao de Execuo de
Tarefas), que dever ser encerrada ao trmino da atividade solicitada.
O grupo de SETAs forma um PACOTE, que dever ser o nvel de detalhamento da EAP.
Caso o encerramento previsto da SETA seja prorrogado, o GP deve analisar o impacto desta
prorrogao no cronograma do empreendimento e informar por e-mail as demais reas envolvidas.
Conforme determinao do GP a equipe de projeto dever atualizar o cronograma do
empreendimento.
As alteraes de projeto e de documentao tcnica devero ser formalizadas atravs do documento
AP (Alterao de Projeto) ou OA (Ordem de Alterao) que so os documentos formais que aprovam as
alteraes ocorridas ao longo do tempo.
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As alteraes financeiras devero ser formalizadas atravs do documento ALTEPA (Alterao de
Pagamento) que so os documentos formais que aprovam as alteraes financeiras ocorridas ao longo do
tempo.
O acompanhamento do andamento dos trabalhos a serem realizados pelos subfornecedores dever
ser registrado no Boletim de Acompanhamento de Contrato (BAC) semanalmente, quinzenalmente ou
mensalmente quando aplicvel.
O GP dever elaborar semanalmente o Relatrio de Progresso do projeto e apresent-lo para o
Gerente Geral e Diretor.
3.3
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Fluxo de Integrao
Assinado
Contrato
GP
Subforn.
Emite SETA
Recebe SETA
e
comea a
execuo
NO
CASO NO TENHA
FINALIZADO O SERVIO
GP
A SETA
est no
prazo ?
Altera a data
da SETA
Emite
ALTEPA
?
SIM
NO
SIM
Aprovada
?
Emite
OA / AP
?
NO
NO
SIM
SIM
GP
GP
Encerra a
SETA e
atualiza o
pacote
Arquivo
CEDOTEC
NO
4.
NO
SIM
Encerra
o pacote
?
GP
Informa
Financeiro
Atualiza o
Cronograma
e
Emite BAC
Encerra
o
contrato
?
FALTA SETA
SIM
SIM
GP
ATENO
Recebe
documen
tos
?
Altera a
data do
pacote
?
NO
Comunica
Gerente
Geral
NO
SIM
GP
GP
Atualiza o
Cronograma
e
Emite BAC
Emite TER
PROJECT CHARTER
O Project Charter o documento que autoriza formalmente o incio do projeto e que contm alm de
uma breve descrio do empreendimento os requisitos chaves que o projeto deve alcanar.
O Project Charter dever ser aprovado pela Diretoria da empresa e delegar competncia para o
Gerente de Projeto (GP).
PROJECT CHARTER
Nome do Projeto:
Centro de Entretenimento e Lazer
PC-FP01-001
Gerente:
Renato Del Pozzo
ESCOPO
OBJETIVO: Construo e Implantao de um Centro de Entretenimento e Lazer.
METAS :
1. Incorporao do empreendimento no valor de R$ 3.200.000,00 a ocorrer em 08 meses
2. Concluso do projeto do empreendimento no valor de R$10.000.000,00 a ocorrer em 18 meses
3. Execuo do projeto de arquitetura e obras civis no valor de R$ 6.000.000,00 a ocorrer em 14
meses
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PREMISSAS :
RESTRIES :
Oramento: R$ 10.000.000,00
Restries verificadas
Envolvidos
Aumento do custo estimado para projeto, Prorrogao do prazo final do projeto, No obteno de Licenas
/ Alvars
PRAZO
INVESTIMENTO
R$ 10.000.000,00
PRINCIPAIS FASES
Inicio do Projeto
DATAS
CUSTOS
Jan /2005
Projeto Civil
Set /2005
R$ 1.000.000,00
Construo Civil
Fev /2006
R$ 5.000.000,00
Jun /2006
R$ 1.420.000,00
Jun /2006
Inaugurao
Jul /2006
PRINCIPAIS ENVOLVIDOS :
Grupo Financiador, Banco, Incorporadores, Locatrios, Usurios
COMENTRIOS:
Data:
Elaborado por:
5.
GERENCIAMENTO DO ESCOPO
5.1
INICIAO
5.1.1
Descrio do Objeto
Aprovado por:
administrativo e 4 Quiosques. A rea total construda ser de 50.000 m com uma garagem no subsolo para
1.000 carros.
A capacidade mxima de pblico estimada de 6.000 pessoas por dia. A previso mdia mensal de
pblico de 110.000 pessoas.
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b1) Consiste na Incorporao do empreendimento onde sero vendidas 40 cotas de participao;
b2) Consiste construo do empreendimento e disponibilizao das reas comerciais.
c) 3 Fase
c1) Consiste na locao das reas disponveis;
c2) Consiste na entrega e incio de operao do empreendimento.
Na realizao do empreendimento devero ser seguidas as diretrizes determinadas pelo
Planejamento Estratgico do Plano de Projeto (item 3.2).
O Project Charter identifica o GP designado e apresenta as restries e premissas do
empreendimento.
5.2
PLANEJAMENTO DO ESCOPO
Conforme Project Charter, o prazo de execuo do empreendimento de 18 meses e as metas a
2 fase do projeto: inicia-se 3 meses aps a assinatura do contrato e dever ser concluda
num prazo de 18 meses;
3 fase do projeto: inicia-se 12 meses aps a assinatura do contrato e dever ser concluda
num prazo de 18 meses.
5.2.1
Declarao do Escopo
A Declarao de Escopo fornece a documentao que servir de base para tomada de decises
SCOPE STATEMENT
Preparado por
Aprovado por
Verso 0
30/08/2004
I - Time do Projeto
LIO
MARCOS
MRCIO
FBIO
RENATO
II -
Descrio do Projeto
Empreendimento para entretenimento e lazer constitudo por 03 cinemas, 3 boates, 1 Lan House,
1 boliche, 3 restaurantes e 4 quiosques. Localizado na regio Oeste da cidade de So Paulo com uma
rea total construda de 50.000 m2, reas verdes e garagem subterrnea para 1.000 carros
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O projeto envolver a execuo do projeto bsico e executivo, obteno de licenas necessrias,
paisagismo, construo civil e de acabamento, sistemas de refrigerao e controle ambiental.
O projeto envolver a incorporao, locao e marketing do empreendimento.
IV - Justificativa do projeto
Interesse de um Grupo Financiador estrangeiro de atender a uma demanda da cidade de So
Paulo na rea de entretenimento, voltada para um pblico diferenciado e de alto poder aquisitivo.
Ampliar sua rea de negcio e ingressar no mercado brasileiro de entretenimento cujo
faturamento previsto esta em torno de R$ 125.000.000,00 ao ano.
V-
Produto do projeto
Centro de Entretenimento e Lazer
VI - Expectativa do cliente
a.
b.
c.
II -
III -
IV -
VIII - Restries
V-
Oramento: R$ 10.000.000,00; e
Premissas
d.
e.
f.
XI - Excluses especficas
AQUISIO E INSTALAO DOS EQUIPAMENTOS E ACABAMENTO DOS LOCATRIOS
O PROJETO NO TEM COMO OBJETIVO A OPERAO DO EMPREENDIMENTO
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O
1. Projeto Civil e Arquitetura
o
Inclui projeto bsico e detalhado, dever ser realizado por uma nica empresa terceirizada
com experincia comprovada na rea de entretenimento e lazer
2. Construo Civil
o
Dever ser realizado por uma nica empresa terceirizada com experincia comprovada na
rea de entretenimento e lazer
XIV -
Oramento do projeto
O VALOR ORADO PARA EXECUO DO PROJETO DE R$ 900.000
O VALOR ORADO PARA EXECUO DA CONSTRUO CIVIL DE R$ 5.100.000
O VALOR ORADO PARA EXECUO DO MARKETING DE R$ 1.000.000
O VALOR ORADO PARA CUSTEIO DO PROJETO DE R$ 812.000
O VALOR ORADO PARA PAGAMENTO DE COMISSO DE VENDAS E LOCAO DE R$ 165.000.
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Entrega
Descrio
Trmino
04/01/2005
28/03/2005
09/05/2005
12/09/2005
15/02/2005
17/10/2005
29/03/2005
30/05/2005
18/07/2005
10/10/2005
15/05/2006
17/04/2006
20/03/2006
07/11/2005
21/11/2005
15/05/2006
29/05/2006
Inicio do Projeto
Obteno da Licena de Construo
Aprovao de 50% do projeto
Aprovao do projeto final
Incio da Incorporao
Encerramento da Incorporao
Incio da construo
Concluso da Terraplanagem
Concluso da Fundao
Concluso da Garagem Subterrnea
Concluso de Arruamento e Passeios
Concluso do Prdio dos Cinemas e Boliche
Concluso do Prdio das Boates, Restaurantes e Lan House
Concluso do Prdio da Administrao e Portaria
Concluso do Prdio das Torres de Resfriamento e Cabine Primria
Concluso da Locao das reas
Concluso da instalao dos locatrios
Projeto
Incorporao
Construo
Locao
REGISTRO DE ALTERAES
Data
[Data]
Modificado por
Descrio da mudana
[Responsvel]
[Descrio da mudana].
APROVAES
[Nome]
[Cargo]
[Assinatura]
Data
[Data]
O Grupo Financiador forneceu a documentao necessria para dar origem ao Plano de Projeto.
Baseado na experincia do Grupo Financiador foi determinado uma combinao de produtos para a
realizao do empreendimento. A tabela abaixo representa a anlise realizada que resultou na escolha das
reas de divertimento.
Os documentos fornecidos pelo Grupo Financiador e que deram origem a este Plano de Projeto
devero ser arquivados no Centro de Documentao Tcnica (CEDOTEC) por um perodo de 10 anos aps
entrega e aceitao do empreendimento.
Critrio de Seleo de Produto
Peso
Alternativa
Cinema
Boliche
Lan House
Boate
Restaurante
Teatro
Lanchonete
Parque Aqutico
Parque de Diverses
5.2.2
1
Demanda
10
8
8
7
8
5
8
3
5
2
Custo/Benefcio
7
6
7
8
6
6
6
4
5
3
Investimento
6
6
7
7
8
7
8
4
5
1
Risco
9
8
9
7
9
4
9
4
5
Nota
51
46
52
51
53
42
53
27
35
do Escopo. As solicitaes de alterao que no tenham impacto no prazo e custo do projeto pode ser
aprovado pelo Gerente de Projeto com concordncia do Gerente Geral. Toda alterao que refletir impacto
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no prazo ou no custo do projeto deve ser aprovada pelo Grupo Financiador. No caso de mudanas,
responsabilidade do Gerente do Projeto a atualizao de toda a documentao necessria e a comunicao
desta mudana para os devidos envolvidos.
5.3
DETALHAMENTO DO ESCOPO
A Estrutura Analtica do Projeto do empreendimento foi elaborada at nvel de PACOTE e identifica
5.3.1
FP01.01
FP01.02
FP01.03
FP01.04
FP01.05
FP01.06
FP01.99
Centro de
Entretenimento
e Lazer
Prdio dos
Cinemas e
Boliche
Prdio das
Boates e
Restaurantes
Prdio das
Torres de
Resfriamento
Prdio,
Administrao
e Portaria
Cabine
Primria
Geral
FP01.01.1
FP01.02.1
FP01.03.1
FP01.04.1
FP01.05.1
FP01.06.1
FP01.99.1
Obras Civis do
Empreendime
nto
Engenharia
Civil do Prdio
Engenharia
Civil do Prdio
Engenharia
Civil do Prdio
Engenharia
Civil do Prdio
Engenharia
Civil do Prdio
Diretrizes
Gerais e
Administrao
FP01.01.2
FP01.02.2
FP01.03.2
FP01.04.2
FP01.05.2
FP01.06.2
FP01.99.2
Instalao
Eltrica Hidrulica
Instalao
Eltrica Hidrulica
Instalao
Eltrica Hidrulica
Instalao
Eltrica Hidrulica
Instalao
Eltrica Hidrulica
Instalao
Eltrica Hidrulica
Gerenciamento
do Projeto
FP01.01.3
FP01.02.3
FP01.03.3
FP01.04.3
FP01.05.3
FP01.06.3
Sistemas de
Comunicao
e Comando
Componentes
de
Comunicao
Componentes
de
Comunicao
Componentes
de
Comunicao
Componentes
de
Comunicao
Componentes
de
Comunicao
FP01.01.4
FP01.02.4
FP01.03.4
FP01.04.4
FP01.05.4
FP01.06.4
Sistemas de
Controle
Ambiental e
Operao
Sistemas de
Controle
Ambiental e
Operao
Sistemas de
Controle
Ambiental e
Operao
Sistemas de
Controle
Ambiental e
Operao
Sistemas de
Controle
Ambiental e
Operao
Sistemas de
Controle
Ambiental e
Operao
FP01.01.5
FP01.02.5
FP01.03.5
FP.01.04.5
FP01.05.5
FP01.06.5
Incorporao,
Locao e
Marketing
Componentes
de
Acabamento
Componentes
de
Acabamento
Componentes
de
Acabamento
Componentes
de
Acabamento
Componentes
de
Acabamento
FP01.01.6
FP01.02.6
FP01.03.6
Instalao dos
Locatrios
Instalao dos
Locatrios
Instalao dos
Locatrios
Incorporao
A Incorporao dever ser contratada junto empresa especializada conforme as diretrizes definidas
C
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O
As cotas de Incorporao definidas para o empreendimento sero num total de 40 (quarenta) cotas
no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada.
O financiamento da aquisio das cotas ser feito diretamente ao comprador conforme tabela abaixo
ou financiado por Banco Privado a ser contratado.
Para esse financiamento padro foi utilizada uma taxa de juros de 2,5% a.m., 10% de entrada e 3
semestrais de 10% do valor total cada uma. O saldo devedor ser pago em 18 meses.
5.3.2
Projeto
Para execuo do projeto e arquitetura do empreendimento dever ser contratada uma empresa
especializada, com experincia comprovada na elaborao de projetos similares como parques temticos,
shopping centers, empreendimentos de lazer; devendo atender aos requisitos e diretrizes definidas na
Especificao de Compra de Projeto de Arquitetura (documento no. FP01.01-140-EC-0001).
O escopo de fornecimento do projeto de arquitetura do empreendimento inclui no mnimo os
seguintes servios:
a) Elaborao do projeto bsico e detalhado incluindo:
- projeto civil, eltrico, gua e esgoto, ar condicionado, fundao e infra-estrutura;
- desenhos de arranjo, detalhados e maquetes eletrnicas;
- memorial de clculo;
- memorial descritivo;e
- plano de gerenciamento de risco.
b) Obteno das licenas, alvars e aprovaes necessrias junto aos rgos pblicos;
c) Elaborao de projeto Acstico;
d) Elaborao de projeto Paisagstico
5.3.3
Construo Civil
Para execuo da construo civil do empreendimento dever ser contratada uma construtora
C
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20
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EC
CU
UR
RS
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O
dever atender aos requisitos e diretrizes definidas na Especificao de Compra para Construo Civil
(documento no. FP01.01-100-EC-0001).
O escopo de fornecimento da construo civil do empreendimento inclui no mnimo os seguintes
itens:
a) Instalao do canteiro de Obras;
b) Obteno das licenas, alvars e aprovaes necessrias junto aos rgos pblicos;
c) Demolio, Terraplanagem, e Fundao;
d) Construo dos prdios, instalao da infra-estrutura, distribuio de fora, instalaes eltricas,
ventilao e ar condicionado, sistema de combate a incndios, esquadrias metlicas, forros e
revestimento, impermeabilizao e isolao, marcenaria, acabamento e pintura; e
e) plano de gerenciamento de risco.
5.3.4
Locao
A Locao dos espaos publicitrios, quiosques, lojas, prdios, dever ser contratada junto
C
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NTTR
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Estimativa de Valor de Aluguel
Cinema 1
Cinema 2
Cinema 3
Boliche
Lan House
Restaurante 1
Restaurante 2
Restaurante 3
Boate 1
Boate 2
Boate 3
Quiosque 1
Quiosque 2
Quiosque 3
Quiosque 4
TOTAL GERAL
5.3.5
Area M2
450
450
550
525
100
450
450
450
450
375
375
25
25
25
25
4.725
Preo
15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Aluguel
R$ 6.750,00
R$ 6.750,00
R$ 8.250,00
R$ 7.875,00
R$ 2.000,00
R$ 6.750,00
R$ 6.750,00
R$ 6.750,00
R$ 6.750,00
R$ 5.625,00
R$ 5.625,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 73.875,00
Marketing
O Marketing do empreendimento dever ser contratado junto empresa especializada conforme as
C
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22
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CO
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NC
CLLU
US
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O
OD
DE
EC
CU
UR
RS
SO
O
6.
6.1
6.2
Diagrama de rede do Projeto. Nesse Diagrama de Rede possvel identificar as dependncias entre as
atividades e o impacto que o atraso em uma atividade pode representar para o projeto.
6.3
6.4
DESENVOLVIMENTO DO CRONOGRAMA
O Cronograma foi elaborado pela equipe do projeto baseado nas informaes contidas na
documentao aplicvel.
C
CEEN
NTTR
RO
OD
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NTTO
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23
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NC
CLLU
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O
OD
DE
EC
CU
UR
RS
SO
O
7.
7.1
Investidor, EAP do Projeto, Declarao de Escopo e Estrutura Organizacional, citados neste documento.
C
CEEN
NTTR
RO
OD
DEE EEN
NTTR
REETTEEN
NIIM
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24
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7.1.1
Recursos Requeridos
Descrio
Valor (R$)
6.750.000,00
FP01.02
800.000,00
FP01.03
300.000,00
FP01.04
150.000,00
FP01.05
400.000,00
FP01.06
Cabine Primria
200.000,00
FP01.99
Geral
1.400.000,00
Total =
10.000.000,00
Recurso
Sistema de
Administrao
e Finanas
Diretor
Gerente Geral
Gerente de Projeto
Tcnico
Gerente de Projeto
Comercial
Engenheiro Snior
Engenheiro Jr.
Gerente
Administrativo
Secretria
Auxiliar
TOTAL
Total
de
Horas
510
840
1.280
Valor
por
Hora
90,00
75,00
60,00
1.280
Total em
R$
Mdia
Ms
45.900
63.000
76.800
2.550
3.500
4.267
60,00
76.800
4.267
1.240
1.240
720
60,00
25,00
35,00
74.400
31.000
25.200
4.133
1.723
1.400
360
720
8.120
20,00
15,00
7.200
10.800
411.100
400
600
22.840
7.1.1.3 Servios
Na tabela a seguir esto representados os servios de apoio necessrios para o desenvolvimento
do projeto.
Sub-empreendimento
FP01.01.99
Sistema
Geral
Servios de Apoio
Descrio
Advogado
Valor Mensal
Valor Total
(18 meses)
2.000
36.000
C
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NTTR
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NTTR
REETTEEN
NIIM
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NTTO
O EE LLA
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25
TTR
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HO
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EC
CO
ON
NC
CLLU
US
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O
OD
DE
EC
CU
UR
RS
SO
O
FP01.01.99
FP01.01.99
FP01.01.99
FP01.01.99
Geral
Geral
Geral
Geral
Contabilidade
Vigilncia e Limpeza
Apoio de TI
Consultores (1280 hs)
TOTAL EM R$
500
15.000
500
4.266
22.266
9.000
270.000
9.000
76.800
400.800
7.2
N Subempreendimento
Sistema
Descrio
Quantidade
FP01.01.4.30
Sistema de Vigilncia e
Segurana Fsica
Guarita
3 unid.
FP01.01.4.40
Sistema de Emergncia e
Proteo Contra Incndio
8 unid.
16 unid.
80 m
Diversos
FP01.04.4.60
Sistema de Administrao e
Finanas
Hidrante
Extintor
Mangueira
Material de
Escritrio
Mobilirio
Telefone
Fax
Computador
Calculadora
Copiadora
Diversos
10 unid.
2 unid.
9 unid.
2 unid
1
Os valores de receita foram estimados atravs de simulaes e projees. A tabela abaixo demonstra os
custos e receitas estimados acumulados trimestralmente e o Total Geral.
Estimativa de Custos e Receitas
JanMar/05
AbrJun/05
JulSet/05
OutDez/05
JanMar/05
AbrJun/06
TOTAL
Aluguel do Terreno
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
720.000
Construo Projeto
360.000
225.000
315.000
900.000
Construo Execuo
255.000
1.020.000
1.275.000
1.530.000
1.020.000
5.100.000
Marketing
300.000
100.000
100.000
200.000
300.000
1.000.000
5.951
16.136
21.859
24.216
23.561
25.520
117.244
6.840
10.170
720
17.730
135.317
135.317
135.317
135.317
135.317
135.317
811.900
DESCRIO
Incorporao
Aluguel
Assessoria
Financiamento
196.614
196.614
196.614
196.614
1.961.943
TOTAL DESPESAS
1.176.268
1.616.453
895.180
2.353.196
2.398.091
2.189.329
10.628.516
Recursos Prprios
1.800.000
1.800.000
5.000.000
5.000.000
148.786
403.403
546.465
605.406
589.037
638.000
2.931.097
443.250
Financiamento
Incorporao
Aluguel
171.000
254.250
18.000
31.739
78.339
151.618
123.959
72.647
23.924
482.226
1.980.524
5.481.742
869.083
983.614
679.685
661.924
10.656.573
SALDO MENSAL
804.256
3.865.289
28.056
ACUMULADO
804.256
4.669.546 4.643.449
Aplicao Financ.
TOTAL RECEITAS
3.273.868
1.555.462
C
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NTTR
RO
OD
DEE EEN
NTTR
REETTEEN
NIIM
MEEN
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R
28.056
26
TTR
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S
O
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A seguir esto demonstradas graficamente a composio das receitas e das despesas.
Receitas do Projeto
(em milhares de R$)
Despesas do Projeto
(participao de cada despesa)
Aluguel do Terreno
Construo Projeto
Construo - Execuo
443
1.800
Recursos Prprios
3.200
6%
9%
0%
1%
11%
9%
10%
Marketing
Despesas de
Incorporao
Financiamento
Incorporao
54%
Despesas de Aluguel
Aluguel
5.000
Despesas de RH e
Serv. Terceiros
Contingncia
7.3
Cronograma do projeto e no Plano de Gerenciamento de Risco foi elaborada Baseline do custo conforme
Curva S abaixo. Esse grfico ser utilizado para o acompanhamento do projeto atravs da tcnica de Anlise
de Valor Agregado.
Curva "S"
Curva "S"
12.000
10.629
10.000
10.240
9.850
7.861
8.150
8.439
Despesa
6.000
5.749
6.041
5.358
4.000
3.688
3.200
1.176
1.682
/0
6
ab
r/0
6
m
ai
/0
6
ju
n/
06
ar
v/
06
fe
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ja
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de
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no
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ou
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ag
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5
ju
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v/
05
fe
1.366
508
ar
321
3.292
2.793
2.000
ja
n/
05
R$ (Milhares)
8.000
C
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NTTR
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27
TTR
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EC
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CLLU
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O
OD
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EC
CU
UR
RS
SO
O
8.
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
8.1
POLTICA DA QUALIDADE
Realizar os empreendimentos em conformidade com os requisitos determinados pelas partes
8.2
PLANEJAMENTO DA QUALIDADE
8.2.1
Normas de Referncia
Requisitos da Qualidade
Relatrios de desempenho
Atas de Reunies
Anlise Crtica
Auditorias
Melhoria da Qualidade
Cinemas e Boliche
Boates e Restaurante
Torres de Resfriamento
Requisito
Engenharia Civil
Eltrica e Hidrulica
Comunicao
Controle Ambiental e Operao
Acabamento
Engenharia Civil
Eltrica e Hidrulica
Comunicao
Controle Ambienta e Operao
Acabamento
Engenharia Civil
Eltrica e Hidrulica
Comunicao
Controle Ambienta e Operao
Acabamento
Engenharia Civil
Eltrica e Hidrulica
Comunicao
Documento No.
FP01.01-100-ET-0001-00
FP01.01-200-ET-0001-00
FP01.01-300-ET-0001-00
FP01.01-400-ET-0001-00
FP01.01-500-ET-0001-00
FP01.02-100-ET-0001-00
FP01.02-200-ET-0001-00
FP01.02-300-ET-0001-00
FP01.02-400-ET-0001-00
FP01.02-500-ET-0001-00
FP01.03-100-ET-0001-00
FP01.03-200-ET-0001-00
FP01.03-300-ET-0001-00
FP01.03-400-ET-0001-00
FP01.03-500-ET-0001-00
FP01.04-100-ET-0001-00
FP01.04-200-ET-0001-00
FP01.04-300-ET-0001-00
C
CEEN
NTTR
RO
OD
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NTTR
REETTEEN
NIIM
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NTTO
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AZ
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28
TTR
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HO
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EC
CO
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NC
CLLU
US
S
O
OD
DE
EC
CU
UR
RS
SO
O
Controle Ambienta e Operao
Acabamento
Engenharia Civil
Eltrica e Hidrulica
Comunicao
Controle Ambienta e Operao
Acabamento
Engenharia Civil
Eltrica e Hidrulica
Comunicao
Controle Ambienta e Operao
Acabamento
Administrao e Portaria
Cabine Primria
FP01.04-400-ET-0001-00
FP01.04-500-ET-0001-00
FP01.05-100-ET-0001-00
FP01.05-200-ET-0001-00
FP01.05-300-ET-0001-00
FP01.05-400-ET-0001-00
FP01.05-500-ET-0001-00
FP01.06-100-ET-0001-00
FP01.06-200-ET-0001-00
FP01.06-300-ET-0001-00
FP01.06-400-ET-0001-00
FP01.06-500-ET-0001-00
Organizao
ii.
Controle de Documentos
iii.
ix.
Programa de Inspeo
Programa de testes
Situaes das inspees, testes e estado operacional de itens
viii.
vii.
Requisies Gerais
Avaliao e seleo de fornecedores
Controle de itens e servios adquiridos
Controle de Materiais
vi.
Requisitos Gerais
Interfaces de Projeto
Verificao de Projeto
Alteraes de Projeto
Controle de Aquisies
v.
Controle de Projetos
iv.
Requisitos Gerais
C
CEEN
NTTR
RO
OD
DEE EEN
NTTR
REETTEEN
NIIM
MEEN
NTTO
O EE LLA
AZ
ZEER
R
29
TTR
RA
AB
BA
ALLH
HO
OD
DE
EC
CO
ON
NC
CLLU
US
S
O
OD
DE
EC
CU
UR
RS
SO
O
x.
Auditorias
8.2.4
Requisitos Gerais
Programao
Definies Operacionais
As condies adversas qualidade so identificadas em todas as fases de implantao do
Inspeo
Integral
Integral
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Integral
Integral
Recebimento/
Comissionamento
Sistemas de Automao
Recebimento/
Comissionamento
Sistema de Combate Recebimento/
Incndio
Comissionamento
Sistemas
de
Ar Recebimento/
condicionado
Comissionamento
Sistemas de Segurana Recebimento/
Fsica
Comissionamento
8.2.5
Responsvel
Engo. Senior
Engo. Senior
Engo. Jr.
Engo. Jr.
Tcnico de Inspeo
Engo. Senior
Gerente de Projeto
Engo. Snior
Chek List
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
PSIT
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Sim
Engo. Snior
No
Sim
Engo. Snior
No
Sim
Engo. Snior
No
Sim
Engo. Snior
Sim
No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
DESCRIO
GENERALIDADES
A apresentao geral do documento adequada?
O documento pode ser lido e interpretado claramente?
Esto sendo respeitados os procedimentos sobre emisso e padronizao de
documentos de engenharia.
Existe indicao clara de:
a) ttulo,
b) nmero de documento,
c) nmero em todos os documentos referenciados,
d) situao das revises, e
e) responsabilidades pela elaborao, verificao e aprovao?
As definies, abreviaturas e notas esto padronizadas e uniformes?
A legenda est correta e completa, contendo todas as letras, smbolos e suas
combinaes usados no documento?
Esto devidamente citados todas as normas, desenhos e outros documentos de
referncia relativos a este documento?
C
CEEN
NTTR
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NTTR
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NIIM
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S N N N O
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CU
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RS
SO
O
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
3.1
NV No Verificado
8.3
GARANTIA DA QUALIDADE
8.3.1
Melhoria da Qualidade
A melhoria da qualidade um processo contnuo e deve ser aplicados a todos os nveis da
C
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Auditorias
Controle de itens no conforme
Aes Corretivas Preventivas
8.3.1.1 AUDITORIAS
As auditorias internas so planejadas e documentadas para verificar, atravs de exames e
avaliaes, se o Sistema de Garantia de Qualidade est estabelecido e documentado.
As auditorias internas so executadas em um prazo mximo de 01 ano.
As auditorias internas programadas sero suplementadas por auditorias no programadas no caso de existir
qualquer uma das seguintes condies:
a) Forem feitas revises relevantes no PGQ;
b) Houver a necessidade de se determinar a adequao ou ocorrer ajustes no SGQ;
c) Se verificar incidncias de desvios sistmicos em qualquer atividade;
d) Se fizer necessrio para verificao da implantao efetiva das aes corretivas, pertinentes s
auditorias j realizadas.
Todos os itens no conformes devem ser, sempre que possvel, adequadamente identificados
quanto a sua situao de no conforme e segregados de maneira a se evitar a utilizao indevida nas
etapas subseqentes do processo.
Toda no conformidade recebe uma etiqueta adesiva (vermelha) com o termo no conforme, at a
definio da disposio no registro de no conformidade.
Os inspetores so responsveis pelo controle e registro adequado de todas as no conformidades.
A Garantia da Qualidade responsvel pela tabulao, registro de informaes contidas nos
relatrios de no conformidade emitidos, pela elaborao do levantamento trimestral que assegure
informaes adequadas e confiveis para que sejam estabelecidas aes corretivas apropriadas que
eliminem ou minimizem a reincidncia dos problemas detectados.
As aes corretivas e/ou preventivas so obtidas de maneira consensual entre todos os envolvidos e
devidamente documentada.
As etapas a serem seguidas no tratamento de aes corretivas / preventivas so:
C
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8.4
CONTROLE DA QUALIDADE
8.4.1
requisitos definidos na Lista de Verificao elaborada pelo contratado e pr-aprovada pelo contratante.
Na aquisio de equipamentos e sistemas em que a inspeo seja integral, deve ser elaborado pelo
sub-contratado um Programa de Inspeo e Teste que defina previamente os pontos de inspeo, testes e
exames a serem realizados para aceitao do item/servio conforme definido nos cdigos e normas
aplicveis.
Para itens padronizados a inspeo ser realizada no Recebimento conforme instrues definidas
pela fabricante.
Os sistemas devero ser comissionados quando da sua instalao conforme definido no PSIT.
8.4.2
Registros da Qualidade
As evidncias objetivas de qualidade so relatadas nos Registros da Qualidade referente
8.4.3
RNC;
9%
In
AP
Ex
AP; 91%
Ex; 62
C
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In; 34
33
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9.
9.1
CLASSIFICAO DE COLABORADORES
Os colaboradores do projeto foram selecionados levando-se em conta determinadas habilidades
consideradas importantes para o projeto. A tabela a seguir demonstra o cruzamento entre as habilidades do
profissional e as habilidades requeridas para o projeto.
Seleo de Colaboradores
Cumprimento de
Comunicao
Participao
Colaborador
Prazos
Marcos
3
2
2
Fbio
3
2
3
Renato
2
2
3
Mrcio
2
3
3
lio
2
3
3
Alexandre
1
3
2
Nilton
2
2
2
Bia
2
2
2
Guilherme
1
1
2
Consultores
3
3
3
Legenda: 3 Muito Bom; 2 Bom; 3 Aceitvel.
9.2
Habilidade
tcnica
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Matriz de Responsabilidade de RH
Fase / Pessoa
Contrato
Execuo
Controle
Diretor
Gerente Geral
Gerente de Projeto Tcnico
Gerente de Projeto Comercial
Engenheiro Senior
Engenheiro Jr.
Gerente Administrativo
Secretria
Auxiliar
Consultores
Legenda:
Rs
P
P
Rs
Rs
Rs
Rs
P
P
Rv
P
P
P
Rs
Rs
P
P
P
Encerramento
Rs
Rs
Rs
Rs
P
P
Rv
P
P
C
P=Participa Rs=Responsvel Rv=Requerido na reviso E=Requerido na entrada C=Requerido na Comunicao do final da fase.
9.3
C
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34
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Alocao de recursos (horas)
9.4
Fase / Pessoa
1 Semestre
2 Semestre
3 Semestre
4 Semestre
Diretor
Gerente Geral
Gerente de Projeto Tcnico
Gerente de Projeto Comercial
Engenheiro Snior
Engenheiro Jr.
Gerente Administrativo
Secretria
Auxiliar
Consultores
Total
240
120
240
240
120
120
120
90
240
240
1770
180
480
560
560
520
480
120
90
240
560
3790
90
240
480
480
480
520
120
90
240
240
2980
40
120
240
240
240
480
120
90
240
240
2050
ORGANOGRAMA
Organograma da Empresa
Diretor
Gerente
de Projeto
Construo
Civil
Marketing
Secretria
Gerente
Geral
Gerente
de Projeto
Engenheiro
Snior
Acessoria
Jurdica
Incorporao
e Locao
Engenheiro
Jnior
Gerente
Administrativo
Vigilante
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Tc.
Segurana do
Trabalho
Auxiliar de
Limpeza
Projetista
Auxiliar de
Escritrio
10.
10.1
C
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universal que possa centralizar todas as informaes do projeto, seguimentando os grupos e que seja
acessvel de qualquer lugar.
A partir de um template padro, disponibilizar usurio e senha para todos os envolvidos no projeto,
que tero acesso controlado por nvel de envolvimento.
Reunies
Todas as reunies devero seguir rigidamente o cronograma com exceo das no-programadas e
emergenciais.
10.2
EVENTOS DE COMUNICAO
O projeto ter os seguintes eventos de comunicao
1.
importncia, prazos, custos, equipe e escopo. Devem ser apresentadas as principais entregas do projeto e os
elementos de alto nvel no WBS. Outro objetivo do evento motivar e dar suporte gerencial ao gerente de
projeto e ao seu time, de modo a construir um ambiente colaborativo e integrado.
Metodologia Apresentao em auditrio com ulitizao de projetor, computadores e sistemas de
som.
Responsvel Renato Pozzo, gerente do projeto.
Envolvidos Todos os intervenientes.
Data e Horrio 03/01/05 s 14:00 H
Durao 4 horas
Local Auditrio da 4Fun : Rua : Portugal , no 273, Vila Nova Conceio, So Paulo - SP
Outros Lista de presena requerida.
2.
avaliao do cronograma, do oramento, das reservas gerenciais e de contingncia, dos riscos identificados,
da qualidade obtida, do escopo funcional agregado e dos fornecimentos externos ao projeto. Tem como base
garantir o cumprimento do plano de projeto, sendo o processo principal de aprovao das solicitaes de
mudana apresentadas por um sistema de controle integrado de mudanas.
Metodologia Apresentao em auditrio com ulitizao de projetor, computadores conectados ao
sistema de informaes do projeto.
Responsvel - Renato Pozzo, gerente do projeto.
Envolvidos Gerente Geral, Gerente de Projeto tcnico, Gerente de Projeto comercial, Engenheiro
Senior, Projetista, e Gerente Administrativo.
Freqncia Quinzenal, segundas-feiras com incio no dia 17/01/2005
C
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RS
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O
Durao 2 horas, com incio as 09:00 H.
Local Sala de Reunies 3 Sede da For Fun.
Outros Ata de reunio com lista de presena requerida.
3.
de RH.
Metodologia Reunies individuais entre os integrantes do time do projeto e os profissionais do
departamento de Recursos Humanos para o preenchimento da avaliao de desempenho dos profissionais,
conforme plano de RH.
Responsvel - Renato Pozzo, gerente do projeto.
Envolvidos Profissionais de RH e integrantes do time do projeto.
Freqncia Bimestral, teras-feiras com incio no dia 18/01/2005
Durao 2 horas, com incio as 09:00 H.
Local Sala de Reunies 2 Sede da For Fun
Outros Ata de reunio com lista de presena requerida.
4.
estabelecido como regra no plano est sendo cumprido e se o plano precisa de atualizao.
Metodologia Reunio convencional, onde cada um dos responsveis pelos planos apresenta os
potenciais desvios e necessidades de atualizao para os demais integrantes do time, que realizam
comentrios e sugestes at que o plano seja atualizado e aprovado pelo gerente do projeto.
Responsvel Marcos Ueda, responsvel pelo plano de gerenciamento das comunicaes.
C
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Envolvidos Gerente Geral, Gerente de Projeto tcnico, Gerente de Projeto comercial, Engenheiro
Senior, Projetista, e Gerente Administrativo.
Freqncia Mensal, segundas-feiras com incio no dia 17/01/2005
Durao 2 horas, com incio as 17:00 H.
Local Sala de Reunies 1 Sede da For Fun.
Outros Ata de reunio com lista de presena requerida.
6.
10.3
C
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NTTR
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OD
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NTTR
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O
OD
DE
EC
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RS
SO
O
10.4
seguir.
1.
SETA
Baseado
C
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O EE LLA
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O
O grupo de SETAs forma um PACOTE, que dever ser o nvel de detalhamento da EAP.
encerramento previsto da SETA seja prorrogado, o GP deve analisar
Caso o
determinao
do
GP
equipe
de
cronograma do
empreendimento.
As alteraes de projeto e de documentao tcnica devero ser formalizadas atravs do
documento AP (Alterao de Projeto) ou OA (Ordem de Alterao) que so os documentos formais que
aprovam as alteraes ocorridas ao longo do tempo.
2.
BAC
O acompanhamento do andamento dos trabalhos a serem realizados pelos subfornecedores dever
C
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O
3.
AP / OA
As alteraes de projeto e de documentao deveram ser formalizadas atravs do documento AP
10.5
a seguir:
C
CEEN
NTTR
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O
ARQUITETURA DO SISTEMA DE INFORMAO
Banco de
Dados
Servidor de WEB
Fornecedor
EXTRANET
www.4fun.com.br/
funnyplace
Banco de
Dados
Servidor de e-mail
Gerente de projeto
1 servidor de WEB
1 servidor de e-mail
1 servidor de back up
3 bancos de dados
Cliente
10.6
Banco de
Dados
Servidor de BackUp
Sub-
Sistema
Descrio
empreendimento
FP01.01.99
Geral
Rateio da manuteno do
Valor
Valor Total
Mensal
(18 meses)
100
1.800
Apoio de TI
500
9.000
TOTAL EM R$
600
10.800
domnio www.4fun.com.br
FP01.01.99
10.7
Geral
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42
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11.
GERENCIAMENTO DO RISCO
11.1
informaes contidas no Project Charter, na anlise de risco elaborada por um consultor especialista e nos
planos de gerenciamento de risco elaborados pelos sub contratados para projeto e construo civil.
O Plano de Gerenciamento de Risco e de Respostas aos Riscos foi elaborado considerando os
seguintes parmetros:
-
Tolerncia;
Metodologia,
Funes e Responsabilidades,
Oramento,
Sincronismo,
Pontuao e Interpretao,
Relatos Formatados, e
Monitorao
11.1.1 Metodologia
O Plano de Gerenciamento de Risco foi elaborado levando em considerao a complexidade do
projeto, tipo de informao necessria para a tomada de deciso, disponibilidade de dados, prazos, custos e
considerando diferentes riscos ao longo da execuo do empreendimento.
O Plano de Gerenciamento de Risco foi dividido nas seguintes fases:
Fase I correspondente fase de elaborao da proposta e contrato;
Fase II correspondente fase de contratao de sub fornecedores e prazos;
Fase III correspondente fase de execuo do projeto e construo projeto;
Fase IV correspondente fase de vendas e instalao dos locatrios
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No caso de alguma medida mitigadora se mostrar inadequada, o GG deve realizar uma reviso do
Plano de Resposta ao Risco.
O consultor especialista responsvel pela elaborao da anlise de risco a aprovao dos planos
de gerenciamento de risco dos sub contratados. Cabe ao consultor especialista as seguintes aes:
-
11.1.3 Oramento
Conforme avaliao do consultor especialista e baseado na anlise de Monte Carlo foram
provisionados recursos extras da ordem de R$ 600.000,00 para serem usados no caso de ocorrncia de
fatores adversos.
11.1.4 Sincronismo
No incio de cada parte do Plano de Gerenciamento de Risco (descrito em 11.1.1) dever ser
executado o processo de gerenciamento de risco.
No cronograma da anlise do risco devero ser especificados as interdependncias e prazos.
No cronograma de reunies, a serem realizadas mensalmente, dever ser discutido o andamento da
anlise do risco.
Caso novos riscos sejam identificados, deve ser realizado um novo ciclo de anlise de risco.
Riscos Contratuais;
Riscos Financeiros
Riscos de Projeto;
Riscos de Construo
Riscos Externos
Riscos de Gerenciamento
A linha de ao de anlise de risco ser determinada pelo GG baseado nos resultados obtidos.
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11.1.6 Tolerncia
A tolerncia de resposta ao risco definida pelo GG aquela que possibilita o melhor resultado sendo
possvel de ser executado dentro do custo, prazo, escopo e qualidade estabelecidos no projeto.
11.1.8 Monitorao
O acompanhamento do andamento do projeto, verificao da ocorrncia dos riscos identificados,
execuo e adequao do plano de Resposta ao Risco e identificao dos riscos emergentes ser feito pelo
GG ao longo de todo o projeto.
Foi desenvolvido um fluxograma que representa as etapas do processo de anlise de risco e tomada
de deciso.
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11.2
11.3
Risco elevado:
Risco moderado:
Risco baixo:
risco 0,03
C
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NTTR
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46
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A tabela a seguir demonstra a avaliao de cada risco considerado.
Risco: Probabilidade x Impacto
No. do Risco
1
2
Risco
PxI
Avaliao (Risco)
Perder a licitao
No assinar o
contrato
Atraso no pagamento
das parcelas
0,3
0,1
0,4
0,8
0,12
0,08
moderado
moderado
0,3
0,4
0,12
moderado
No pagamento das
parcelas em atraso
0,1
0,8
0,08
moderado
Atraso na obteno
do financiamento do
Banco
Resciso do contrato
de financimento com
o Banco
0,3
0,8
0,24
elevado
0,1
0,8
0,08
moderado
7
8
9
10
Custo > 1%
Custo > 5%
Custo > 10%
Atraso no
cronograma > 3 m
0,5
0,1
0,1
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,08
0,08
0,4
muito elevado
moderado
moderado
muito elevado
11
Atraso no
cronograma > 6 m
0,1
0,8
0,08
moderado
12
Atraso na entrega de
insumos
0,3
0,2
0,06
baixo
13
Atraso na entrega do
projeto civil
0,3
0,8
0,24
elevado
14
Atraso na obteno
de licenas
0,3
0,8
0,24
elevado
15
Embargo da obra
pela prefeitura
0,3
0,8
0,24
elevado
16
Acidente de trabalho
com afastamento
0,3
0,4
0,12
moderado
17
Acidente de trabalho
com morte
0,3
0,8
0,24
elevado
18
Atraso na entrega
das obras civis
0,3
0,8
0,24
elevado
19
Atraso na instalao
da cabine primria
0,3
0,4
0,12
moderado
20
Atraso na ligao da
rede de luz pblica
0,3
0,8
0,24
elevado
21
Insucesso nas
vendas das cotas de
Incorporao
0,3
0,8
0,24
elevado
22
Insucesso nas
vendas das cotas de
locao
Atraso no pagamento
das parcelas de
Incorporao
No pagamento das
parcelas de
Incorporao em
atraso
0,3
0,8
0,24
elevado
0,3
0,4
0,12
moderado
0,3
0,8
0,24
elevado
23
24
C
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25
Atraso no pagamento
das parcelas de
Locao
Atraso na instalao
do Sistema de
refrigerao
Atraso na
implantao das
utilidades dos
locatrios
26
27
0,5
0,4
0,2
elevado
0,3
0,8
0,24
elevado
0,3
0,8
0,24
elevado
Coluna 1
R$ 10.059.830,34
R$
209.636,25
RESUMO
Custo mdio do projeto
Desvio padro
Custo Mximo (3)
Nvel de Confiabilidade
Coluna 2
R$ 10.086.527,60
R$
200.479,62
R$
R$
R$
Coluna 3
R$ 10.077.220,02
R$
202.783,86
10.086.527,60
200.479,62
10.687.966,46
99,86%
Para o Risco n 8 Prazo, foi feita a Anlise de Monte Carlo com os seguintes parmetros:
Coluna 1
19,43865
1,026252
RESUMO
Durao mdia do projeto
Desvio padro
Durao Mxima (3)
Nvel de Confiabilidade
Coluna 2
19,49656
1,014983
Coluna 3
19,49988
0,988791
19,49656 meses
1,014983 meses
22,5415 meses
99,86%
C
CEEN
NTTR
RO
OD
DEE EEN
NTTR
REETTEEN
NIIM
MEEN
NTTO
O EE LLA
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48
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CLLU
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OD
DE
EC
CU
UR
RS
SO
O
11.5
tambm as aes mitigadoras que podem ser tomadas para que diminuir a probabilidade do evento ocorrer.
Plano de Resposta aos Riscos
No. do
Risco
Ambiente
Categoria
Risco
Fase
Estratgia
Classificao
Grupo
Contratuais
Financiador
Perder a licitao
Elaborar proposta
competitiva
Moderado
Grupo
Contratuais
Financiador
No assinar o
contrato
Ressarcimento dos
Custos
Moderado
Grupo
Financeiro
Financiador
Atraso no pagamento
das parcelas
Calcular multas
conforme contrato
Moderado
Grupo
Financeiro
Financiador
No pagamento das
parcelas em atraso
Diretoria
Financeiro
Atraso na obteno
do financiamento do
Banco
Retomar estudo de
financiamento em
outras instituies
financeiras
Elevado
Diretoria
Financeiro
Resciso do contrato
de financimento com
o Banco
Negociar condies/
Aes judiciais
Moderado
Diretoria
Financeiro
Custo > 1%
muito
elevado
Diretoria
Financeiro
Custo > 5%
Moderado
Diretoria
Financeiro
Moderado
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NTTR
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DEE EEN
NTTR
REETTEEN
NIIM
MEEN
NTTO
O EE LLA
AZ
ZEER
R
Ao
Detalhar o
mximo
possvel as
atividades
para uma
melhor
estimativa de
custos e
prazos
Negociar
termos do
contrato numa
estratgia
"ganha-ganha"
Vincular
pagamento
das parcelas
ao progresso
fsico do
empreendimen
to
Negociao
dos
pagamentos
vencidos
Pesquisar
financiamento
s em diversas
instituies
financeiras
Analisar as
condies
contratuais do
financiamento
Analisar
performance
do
empreendime
nto atravs
de
ferramentas
como o EVM
Acompanhar
individualment
e os custos
considerados
crticos e
analis-los
atravs de
ferramentas
como o EVM
Verificar quais
as atividades
com maiores
distores de
custo com
acompanhame
nto intensivo
Custo R$
0,00
0,00
0,00
6.000,00
14.000,00
4.000,00
600.000,00
12.000,00
12.000,00
49
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10
Gerncia
Gerenciame Atraso no
nto
cronograma > 3 m
muito
elevado
11
Gerncia
Gerenciame Atraso no
nto
cronograma > 6 m
Moderado
12
Gerncia
II,III
13
Gerncia
Projeto
Atraso na entrega do
projeto civil
14
Gerncia
Externo
Atraso na obteno
de licenas
III
Acompanhamento do
departamento jurdico
junto aos rgos
competentes
15
Gerncia
Externo
Embargo da obra
pela prefeitura
III
Verificar motivo do
Elevado
embargo e encaminhar
para o departamento
jurdico
16
Engenharia Construo
Acidente de trabalho
com afastamento
III
17
Engenharia Construo
Acidente de trabalho
com morte
III
Aplicar
Elevado
responsabilidades
previstas em contrato e
substituir o recurso
18
Gerncia
Construo
Atraso na entrega
das obras civis
III
Negociar prazos e
verificar possibilidade
de paralelismo de
atividades ou
incremento de
homens/hora
Elevado
19
Gerncia
Construo
Atraso na instalao
da cabine primria
III
Aplicar consideraes
contratuais
Moderado
Elevado
C
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NTTR
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NIIM
MEEN
NTTO
O EE LLA
AZ
ZEER
R
Acompanhar
as entregas
prprogramadas
Acompanhar
intensivament
e as entregas
prprogramadas
Solicitar
atestado de
entregas
passadas dos
fornecedores
Solicitar
atestado de
entregas j
realizadas da
empresa
subcontratada
Verificar
antecipadame
nte a
documentao
necessria
para obteno
das licenas
Providenciar
documentos
necessrios
para que o
empreendimen
to esteja
regular junto
AA prefeitura
Exigir que os
subcontratado
s tenham
CIPAs internas
e programas
de
conscientiza
o dos
funcionrios
Exigir que os
subcontratado
s tenham
CIPAs internas
e programas
de
conscientiza
o dos
funcionrios
Solicitar
atestado de
histrico de
entrega aos
proponentes e
acompanhar a
evoluo fsica
do
empreendimen
to
Solicitar
atestado de
histrico de
entregas e
acompanhame
nto da rea de
engenharia
junto
empresa
subcontratada
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
2.000,00
4.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
50
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DE
EC
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SO
O
20
Gerncia
Externo
Atraso na ligao da
rede de luz pblica
21
Gerncia
Financeiro
Insucesso nas
vendas das cotas de
Incorporao
IV
Rever estratgias de
marketing e rever
condies financeiras
da incorporao
Elevado
22
Gerncia
Financeiro
Insucesso nas
vendas das cotas de
locao
IV
Rever estratgias de
marketing e rever
condies financeiras
das locaes
Elevado
Aplicar
estratgia de
marketing
agressiva
0,00
23
Financeiro
Financeiro
Atraso no pagamento
das parcelas de
Incorporao
IV
Negociar pagamento
das parcelas e aplicar
consideraes
acordadas no contrato
da incorporao
Moderado
Pesquisar no
SPC e no
Serasa antes
da venda da
quota.
2.000,00
24
Financeiro
Financeiro
No pagamento das
parcelas de
Incorporao em
atraso
IV
25
Financeiro
Financeiro
Atraso no pagamento
das parcelas de
Locao
IV
Aplicar consideraes
contratuais
Elevado
26
Gerncia
Elevado
27
Gerncia
Gerenciame Atraso na
nto
implantao das
utilidades dos
locatrios
IV
12.
12.1
Elevado
Acompanham
ento do
processo junto
Eletropaulo
Aplicar
estratgia de
marketing
agressiva
Acompanhar
individualment
e os
incorporadores
em atraso
Pesquisa no
SPC e no
Serasa antes
da locaAo.
Solicitar
atestado de
entregas j
realizadas da
empresa
subcontratada
Solicitar que
os locatrios
tenham
experincia
anterior
comprovada
no ramo
pretendido e
acompanhar
progresso
fsico da
implantao
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Declarao de Escopo
Preo de mercado;
Cronograma;
Restries; e
Premissas
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SO
O
O Plano de Gerenciamento das Aquisies a seguir descreve como os processos de aquisio sero
realizados.
CENTRO DE ENTRETENIMENTO E LAZER
PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIES
Verso [Verso]
[Data]
Execuo das obras civis (demolio, fundao, construo e acabamento), arruamento e passeios;
Menor preo; e
Melhor tcnica
IV Avaliao de fornecedores
A avaliao dos fornecedores ser feita ao longo do processo de aquisio devendo serem observados os seguintes
aspectos:
a. Informaes cadastrais;
b. Apresentao da proposta
c. Cumprimento de Prazos;
d. Execuo dos servios ou produtos; e
e. Qualidade
V - Freqncia de avaliao dos processos de aquisies
A freqncia da avaliao da aquisio ser determinada no contrato.
VI Alocao financeira para o gerenciamento das aquisies
N Sub-empreendimento
FP01.01
FP01.02
FP01.03
FP01.04
FP01.05
FP01.06
FP01.99
VII -
Descrio
Centro de Entretenimento
e Lazer
Prdio dos Cinemas e
Boliche
Prdio das Boates e
Restaurantes
Prdio das Torres de
Resfriamento
Prdio de Administrao e
Portaria
Cabine Primria
Geral
Total =
Valor (R$)
4.500.000,00
Perodo
1.000.000,00
700.000,00
750.000,00
400.000.00
520.000,00
80.000,00
10.000.000,00
Gerente Administrativo.
Gerente Geral
Mensal
Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de suprimentos do projeto no previstos nesse plano
Documentos de referncia:
a. Memorial descritivo do projeto de arquitetura (documento no. FP01.01-140-MC-0001);
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b.
c.
d.
e.
f.
Data
Modificado por
Descrio da mudana
[Data]
[Responsvel]
[Descrio da mudana].
[Data]
[Responsvel]
[Descrio da mudana].
APROVAES
[Nome]
[Cargo]
[Assinatura]
Data
[Data]
Para cada item a ser adquirido dever ser emitida uma Especificao de Obras/Servios contendo o
detalhamento do objeto a ser adquirido conforme o modelo abaixo (SOW):
Statement of Work(SOW)
FP1.00-XXX-XX-XXX
Assunto:
Pg.: 99 / Rev.: 0
Por
SEO 1 - OBJETO
Descrever sucintamente nesta seo o objeto/ servio a ser adquirido, conforme esta Especificao
e seus anexos.
SEO 2 - INTRODUO
2.1 - Definies e abreviaturas
2.2 - Responsabilidades
SEO 3 - FORNECIMENTO
3.1 - Escopo do Fornecimento
3.2 Excluses do Escopo de Fornecimento
3.3 - Facilidades Disponveis Contratada
SEO 4 - REQUISITOS TCNICOS
4.1 - Cdigos e Normas
Sero atendidas as seguintes normas:
Normas da ABNT aplicveis a todas as atividades de construo, inspeo, testes e controle
tecnolgico.
C
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4.3 Condies especficas
SEO 5 - REQUISITOS DE INSPEO E TESTES
5.1 - Acesso s instalaes e registros
5.2 - Inspeo e Testes
SEO 6 - REQUISITOS DE GARANTIA DE QUALIDADE
6.1 - Qualificaes Exigidas
6.1.1 - Registro no CREA. Tal Qualificao tambm exigida aos Subcontratados e fornecedores da
contratada.
6.3 - Auditorias
6.3.1 - A Contratada, bem como seus Subcontratados e fornecedores acima descritos, sero
auditados com base nas normas pertinentes.
6.3.2 - A Contratada possuir uma equipe de Controle de Qualidade (CQ), a qual fiscalizar e
verificar o atendimento aos procedimentos e demais documentos da obra, de forma independente da rea
de produo da prpria empresa, devendo, inclusive, emitir Relatrios de No-conformidades (RNC).
SEO 7 - DOCUMENTAO
7.1 - Requisitos Gerais
7.2 - Documentos Requeridos
7.3 - Registros
7.4 Compilao, Guarda e Transmisso
Toda a documentao tcnica original, descrita acima, compor o Data-book, a ser entregue pela
Contratada ao Contratante ao encerramento dos servios constantes do Objeto. Este Data-book dever dar
especial ateno rastreabilidade da documentao nele contida, sendo elaborado de acordo com o
Procedimento constante do subitem 13 7, desta especificao.
SEO 9 - SUB-CONTRATOS
C
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SEO 10 - GARANTIAS
SEO 11 - REQUISITOS GERENCIAIS
11.1 - Cronograma de Execuo
11.2 - Representante Oficial
11.3 - Canteiro de Obras
11.4- Restries de Acesso
11.5 - Relao de Pessoal para aprovao
11.6 - Dirio de Obras
SEO 12 - FORMA DE PAGAMENTO
12.1 Apresentao de Medies
12.1.1 - A contratada dever apresentar mensalmente para anlise, verificao e aprovao por
parte da fiscalizao, o seu boletim de medio, cujo modelo dever ser previamente aprovado pela
Contratante.
12.1.2 - O boletim de medio dever ser elaborado de acordo com a planilha de Quantidades e
Preos e obedecendo os critrios de medio e liberao para pagamento.
12.1.3 - Aps a aprovao pela fiscalizao do boletim de medio, a ocorrer em at 5 dias teis da
data de sua apresentao, a contratada emitir o documento de cobrana correspondente, que ser quitado
pela Marinha no prazo mximo de 10 dias teis, contados da data de sua apresentao.
12.1.4 - O pagamento dos eventos contratuais dever seguir obrigatoriamente o cronograma fsico
e financeiro apresentado na proposta da contratada. Caso se verifique atraso ou adiantamento na execuo
dos servios, a contratada dever informar por escrito, no prazo mximo de 10 dias corridos, a fim de que a
Contratante possa proceder os ajustes no cronograma fsico e financeiro. Este ajuste no cronograma no
eximir a contratada das sanes previstas em contrato.
12.2
(RFP).
CONCORRNCIA
Menor Preo
TIPO
PREGO
Tcnica e Preo
Melhor Tcnica
Autorizao de Compra/Servio
Outros:_______
C
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REGIME DE CONTRATAO
Preo Global
Preo Unitrio
I ANEXOS
Pedido de Suprimento n. _______ R$ _______________________________
Projeto / Fase / Item _________________________ ND____________________
Documentos de Engenharia / Proj. Bsico
Demonstrativo do Oramento Estimado
Planilha de Custos e Formao de Preos
Outros
______________________________________________________________________
II - COMISSO DE LICITAO
Presidente/Pregoeiro: __________________________________________
Indicar, dois membros da rea:
______________________________________________________________________
III - INFORMAES COMPLEMENTARES
Nome:_________________________________ Tel: _____________________
IV - POTENCIAIS FORNECEDORES:
1. Firma: _________________ Tel./Fax: _____________ Contato: ______________
2. Firma: _________________ Tel./Fax: _____________ Contato: ______________
3. Firma: _________________ Tel./Fax: _____________ Contato: ______________
V OBJETO
______________________________________________________________________
VI -ESCOPO DE FORNECIMENTO
Extenso
______________________________________________________________________
Excluso
No aplicvel
______________________________________________________________________
Facilidades Disponveis
No aplicvel
______________________________________________________________________
VII - DOCUMENTOS DE ENGENHARIA / PROJETO BSICO E OU EXECUTIVO
______________________________________________________________________
No aplicvel
VIII - REQUISITOS DA GARANTIA DA QUALIDADE
______________________________________________________________________
No aplicvel
IX LOCAL DE EXECUO E/OU FORNECIMENTO
X FORMA DE FORNECIMENTO
Integral
Parcelado
C
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XI - PRAZO MXIMO DE EXECUO / VIGNCIA
Execuo:__________ Dias corridos
Vigncia__________Dias corridos
XII MULTAS
XIII DA SUBCONTRATAO
Ser admitida a subcontratao neste edital
SIM
NO
DISPENSAR
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
XV QUALIFICAO ECONMICO-FINANCEIRA
Indicar
R$_________
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Outros
______________________________________________________________________
XIX CRITRIO DE JULGAMENTO
A) Menor Preo
Global
Unitrio
Por equipamentos
Por lote
Outros ____________________________________
3) Nota Final
Nota tcnica........................................................................_______________
Nota de preo....................................................................._______________
XX - REAJUSTAMENTO / REPACTUAO
Preo fixo e irreajustvel
Repactuao
Reajustvel de acordo com o(s) seguinte (s) ndice(s)
Peso
A: ___________________________________________________
______
B: ___________________________________________________
______
Pagamento mensal
Outra forma: ___________________________________
Cronograma
XXII GARANTIA
Por antecipao de pagamento
Contratual ________%
SIM
SIM
NO
NO
12.3
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
As propostas devem ser encaminhadas em envolopes lacrados no endereo descrito na Requisio
de Proposta(RFP).
As propostas de preo e tcnica devero ser apresentadas separadamente.
As propostas sero entregues ao GP que dever elaborar o Mapa Comparativo de Preos.
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As propostas que necessitarem de anlise tcnica devem ser encaminhadas engenharia para
anlise.
responsabilidade do GP a uniformizao das informaes das propostas e determinao da
empresa a ser contratada.
O GG dever ratificar a deciso do GP e enviar ao Diretor para ratificao.
12.4
SELEO DE FORNECEDORES
Conforme definido na Requisio de Proposta (RFP).
Definido o fornecedor dever ser elaborado o contrato conforme os modelos aplicveis:
12.5
fornecedor.
A comunicao entre cliente e fornecedor bem como os controles de prazo, custo e qualidade esto
descritos neste plano de projeto.
12.5.1 Requisies de Mudanas
As mudanas contratuais necessrias devem ser formalizadas atravs de termo aditivo ao contrato.
As requisies de mudanas devem ser descriminadas na Solicitao de Aditivo Contratual (SAC),
que deve ser elaborada pelo GP e autorizadas pelo GG.
12.5.2 Sistema de Pagamento
As faturas encaminhadas devem ser entregues ao GP acompanhadas de Relatrio de Aceitao da
Obra/Servio ou Demonstrativo dos Servios.
responsabilidade do GP certificar a fatura e encaminhar ao GA para liquidao e pagamento.
12.5.3 Correspondncia
Toda a troca de informaes entre cliente e fornecedor dever ser feita atravs do GP por via
eletrnica (e-mail), fax ou telefone.
As informaes pertinentes a cada contrato devem ser formalizadas atravs de Ata de reunio.
12.6
ENCERRAMENTO DO CONTRATO
A Aceitao final e Encerramento do Contrato devero ser formalizados atravs do documento
C
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