D.O. 14-08-2015

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 1
14 de Agosto de 2015
D.O. N 040/2015-GP DE 14/8/2015
Guarulhos, Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 - Ano XV - n 1462
w w w . g u a r u l h o s . s p . g o v. b r
LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS
Em, 13 de Agosto de 2015.
DECRETO N 32823
Dispe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 4.348,11.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,
de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 1.519/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 4.348,11 (quatro mil, trezentos e quarenta
e oito reais e onze centavos) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Finanas, alterando as
seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
0510.0412900542.182.01.110000.339037.000 Gesto da Receita
4.348,11
0510.0412900542.182.01.110000.339039.000 Gesto da Receita
4.348,11
TOTAL
4.348,11
4.348,11
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32824
Dispe sobre abertura de crdito adicional suplementar no valor de R$ 15.640,00.
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 15.640,00 (quinze mil,
seiscentos e quarenta reais), suplementar s seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos
e aplicao indicados do Oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
0510.0412200542.179.01.110000.339030.000 Gesto e Administrao do Programa
5.600,00
0510.0412200542.179.01.110000.339039.000 Gesto e Administrao do Programa
10.640,00
TOTAL
15.640,00
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, decorrero da anulao
da seguinte dotao, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Reduz R$
0510.0412900542.182.01.110000.339039.000 Gesto da Receita
15.640,00
TOTAL
15.640,00
DECRETO N 32825
Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 3.300.000,00.
inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da Lei Municipal n 7.362,
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 3.300.000,00 (trs milhes
e trezentos mil reais), suplementar s seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos e
aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
1891.1854100181.016.01.100015.449052.091 Implantao de Parques e reas de Lazer 1.500.000,00
1891.1854200192.097.01.100015.339039.091 Licenciamento e Fiscalizao Ambiental
1.000.000,00
1891.1854200192.096.01.100015.449052.091 Planejamento Ambiental
500.000,00
1891.1854100192.098.01.100015.449052.091 Educao Ambiental
300.000,00
TOTAL
3.300.000,00
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto so os provenientes de
supervit financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente - Fundambiental, nos termos previstos no inciso I, do
pargrafo 1 e pargrafo 2, do artigo 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.
DECRETO N 32826
Dispe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 10.728,00.
de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 1.814/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 10.728,00 (dez mil, setecentos e vinte e oito
reais) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento e Assistncia Social, alterando
as seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recurso e aplicaes indicados do oramento vigente:
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
1692.0824400112.079.02.500003.339030.012 Proteo Social Especial
Indivduos e Famlias
10.728,00
1692.0824400112.079.02.500003.339093.012 Proteo Social Especial
Indivduos e Famlias
10.728,00
TOTAL
10.728,00
10.728,00
DECRETO N 32827
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 652.745,68 (seiscentos e
cinqenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), suplementar s seguintes
classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do Oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
1692.0824400112.079.02.500003.339030.012 Proteo Social Especial Indivduos
e Famlias
138.000,00
1610.0812200122.081.01.110000.339036.000 Gesto e Administrao da Secretaria de
Desenvolvimento e Assistncia Social
1.565,85
19.687,09
43.310,00
1610.0824300122.083.01.110000.339039.000 Gesto e Administrao dos Conselhos
Tutelares
296.100,00
1610.0824300122.083.01.110000.339048.000 Gesto e Administrao dos Conselhos
Tutelares
154.082,74
TOTAL
652.745,68
das seguintes dotaes, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Reduz R$
43.310,00
1610.0824400102.077.01.110000.339036.000 Proteo Social Bsica Indivduos e Famlias 1.565,85
1692.0824400112.079.02.500003.335043.012 Proteo Social Especial Indivduos e
Famlias
119.692,00
1692.0824300112.080.02.500003.335043.012 Proteo Social Especial Criana e
Adolescente
7.580,00
Famlias
20.520,45
Famlias
19.687,09
Famlias
10.728,00
Famlias
115.865,08
TOTAL
652.745,68
DECRETO N 32828
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 209.280,54 (duzentos e
nove mil, duzentos e oitenta reais e cinqenta e quatro centavos), suplementar s seguintes classificaes
oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do Oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
0791.1012200012.001.01.300002.339039.002 Administrao do Sistema nico de Sade
197.280,54
0791.1012200012.002.01.300002.449052.002 Gesto Participativa do Sistema nico de
Sade-Conselhos de Sade
12.000,00
TOTAL
209.280,54
das seguintes dotaes, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Reduz R$
0791.1012200012.003.01.300002.339033.002 Gesto Participativa do Sistema nico
de Sade-Comad
20.000,00
de Sade-Comad
20.000,00
de Sade-Conselhos de Sade
20.000,00
de Sade-Conselhos de Sade
20.000,00
0791.1012200012.001.01.300002.449052.002 Administrao do Sistema nico de Sade
129.280,54
TOTAL
209.280,54
DECRETO N 32829
Altera o Decreto Municipal n 28.698, de 31 de maro
de 2011.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso das suas atribuies que
lhe so conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei
Orgnica do Municpio de Guarulhos e considerando o
que consta no processo administrativo n 38.856/2011;
DECRETA:
Art. 1 Fica alterado o caput do artigo 3, do Decreto
Municipal n 28.698, de 31 de maro de 2011, que
passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 3 O Grupo de Trabalho Intersetorial de Educao
Ambiental ser composto por representantes dos
rgos, a seguir indicados, que atuem na rea de
Educao Ambiental:
I - Secretaria de Meio Ambiente;
II - Secretaria de Educao;
III - Secretaria de Servios Pblicos;
IV - Secretaria de Assuntos Jurdicos;
V - Secretaria da Sade;
VI - Secretaria de Governo;
VII - Coordenadoria do Oramento Participativo;
VIII - Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
IX - Secretaria para Assuntos de Segurana Pblica
- Guarda Civil Ambiental;
X - Secretaria de Desenvolvimento Econmico;
XI - Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade;
XII - Coordenadoria da Defesa Civil;
XIII - SAAE; e
XIV - PROGUARU.
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua
publicao, revogando-se as disposies em contrrio.
DECRETO N 32830
Designa o Presidente e Vice-Presidente do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da
Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais
da Educao - FUNDEB.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA
CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas
atribuies legais, em especial, com fundamento
no disposto no inciso XIV, artigo 63, da Lei Orgnica
do Municpio, e o que consta do processo
administrativo n 8304/2007;
DECRETA:
Art. 1 Ficam designados, nos termos do artigo 6
da Lei Municipal n 6.245/2007, como Presidente do
Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manuteno e
Desenvolvimento da Educao Bsica e de
Valorizao dos Profissionais da Educao
FUNDEB, a Sra. Simon Batista Pereira,
representante dos Pais de Alunos de Escolas Pblicas
Municipais e como Vice-Presidente a Sra. Maria Zlia
de Brito Sousa, representante do Conselho Municipal
de Educao.
publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32831
Dispe sobre o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manuteno e Desenvolvimento da Educao
Bsica e de Valorizao dos Profissionais da
Educao - FUNDEB.
DE GUARULHOS no uso de suas atribuies legais e
em especial, com fundamento no disposto no inciso
XIV, artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, e o que
consta do processo administrativo n 8.304/2007;
DECRETA:
Art. 1 DESIGNA, observada a representatividade
E X P E D I E NT E
Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos
Criado sob a lei n 5.413 de 30-09-99
Publicao de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Ricardo Gomez Filho - MTB 36.343
CTP e impresso:
Imprensa Oficial do Estado de So Paulo
Pgina 2 - 14 de Agosto de 2015

enumerada nos artigos 3 e 4 da Lei Municipal n
6.245, de 26 de abril de 2007 e, observando ainda a Lei
Municipal n 7.075, de 26 de novembro de 2012, os
Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da
Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais
da Educao - FUNDEB, no Municpio de Guarulhos,
para exercer mandato de 2 (dois) anos, conforme segue:
SECRETARIA DE EDUCAO
Titular: Alexandre Pimentel Sales
Suplente: Felipe Dantas Rodrigues
Titular: Clbia Elena de Morais
Suplente: Elaine Alonso Bernardo
SECRETARIA DE GOVERNO
Titular: Pablo Ferreira Rojo
Suplente: Neusa Aparecida Gonalves Jashchenko
SECRETARIA DE FINANAS
Titular: Rodrigo Indalecio Vicente
Suplente: Rui Ansio do Nascimento
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
ASSISTNCIA SOCIAL
Titular: Vanderlei de Oliveira
Suplente: Rute Oliveira da Luz
DIRETORES DE ESCOLAS PBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Daniella Feitosa de Souza
Suplente: Ronaldo de Jesus
PROFESSORES DE ESCOLAS PBLICAS
MUNICIPAIS
Titular: Pedro Zanotti Filho
Suplente: Sara Pereira Santana
SERVIDORES TCNICO-ADMINISTRATIVOS DE
ESCOLAS PBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Marisaura Muniz
Suplente: Marcelo Alves da Silva
PAIS DE ALUNOS DE ESCOLAS PBLICAS
MUNICIPAIS
Titular: Simon Batista Pereira
Suplente: Felipe Hendrel
Titular: Denise S. S. Melo
Suplente: Kamila Cezar Ferreira
ESTUDANTES DA EDUCAO BSICA PBLICA
Titular: Graziele Alberto de Souza
Suplente: Aline Adriane Rodrigues da Silva
Titular: Delza Miranda Beck
Suplente: Lusia Pereira do Prado Oliveira
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO - CME
Titular: Maria Zlia de Brito Sousa
Suplente: Sueli da Silva Moreira Zacarias
CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE
Titular: Tammy Regina Fernandes
Suplente: Srgio de Freitas Junior
DECRETO N 32832
Dispe sobre a alterao do Decreto Municipal n
32.364, de 29 de dezembro de 2014.
DE GUARULHOS, no uso das suas atribuies
conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica
do Municpio de Guarulhos e considerando o que consta
do processo administrativo n 77.318/2013;
DECRETA:
Art. 1 O artigo 1 do Decreto Municipal n 32.364,
de 29 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redao:
Art. 1 Fica autorizada a outorga de permisso de
uso, nos termos da Lei Municipal n 7.281, de 13 de
junho de 2014, a ttulo precrio, de bem pblico
municipal Cooperativa de Trabalho dos Catadores
da rea de Materiais Reciclveis de Guarulhos COOP Reciclvel, localizada Rua Dois, no loteamento
Parque Industrial Harami, sob a Inscrio Cadastral n
101.00.89.0220.00.000, parte da rea maior, com a
metragem de 1.035,53m (hum mil e trinta e cinco
metros e cinquenta e trs decmetros quadrados) de
rea, que assim se descreve:
Inicia-se a descrio deste permetro no vrtice 1,
de coordenadas N 7.407.450,846 m. e E 357.492,425
m., deste, segue com azimute de 933339 e distncia
de 28,69m., at o vrtice 2, de coordenadas N
7.407.449,064 m. e E 357.521,060 m.; deste, deflete
direita e segue em curva com A.C. de 1335151 e
desenvolvimento de 21,03m., at o vrtice 3, de
coordenadas N 7.407.433,454 m. e E 357.526,590 m.;
deste segue em azimute de 2335159 e distncia de
31,74 m., at o vrtice 4, de coordenadas N
7.407.414,738 m e E 357.500,956 m.; deste, segue
com azimute de 2432159 e distncia de 12,35 m.,
at o vrtice 5, de coordenadas N 7.407.409,202 m. e
E 357.489,916 m.; deste, segue com azimute de
32654 e distncia de 41,72 m., at o vrtice 1, de
coordenadas N 7.407.450,846 m. e E 357.496,425 m.;
ponto inicial da descrio deste permetro, perfazendo
uma rea de 1.035,53 m.
DECRETO N 32833
Dispe sobre os procedimentos para recebimento por
doao e o descarte de materiais bibliogrficos e afins.
SEBASTIO DE ALMEIDA, PREFEITO DA
CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas
atribuies legais que lhe confere o inciso XIV, do
artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio de Guarulhos,
considerando o que consta do processo administrativo
n 42.103/2015;
CONSIDERANDO que o recebimento por doao de
materiais um importante meio de ampliao e
renovao do acervo das Bibliotecas Municipais;
CONSIDERANDO que o processo de descarte de
materiais bibliogrficos um procedimento inevitvel
em todas as Bibliotecas Municipais;
CONSIDERANDO que o art. 18 da Lei Federal n
10.753, de 30 de outubro de 2003, que instituiu a Poltica
Nacional do Livro, estabelece que o livro no ser
considerado material permanente nas Bibliotecas
Pblicas, entendendo-se como tais, as mantidas pelo
Poder Pblico; e
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se
estabelecer normas e critrios para a arrecadao e o
adequado descarte dos materiais bibliogrficos;
DECRETA:
Art. 1 Fica a Secretaria Municipal de Cultura, por
intermdio das Bibliotecas Municipais, autorizada a
receber doaes de livros, revistas, peridicos, jornais
e materiais multimdia.
Art. 2 Constituem requisitos para o recebimento por
doao dos materiais referidos no art. 1 deste Decreto:
I - a relevncia para o acervo das bibliotecas;
II - o estado de conservao, no sendo aceitas
obras sujas, infectadas por fungos ou insetos, rasgadas,
deterioradas e com paginao incompleta;
III - a atualidade das obras, analisando se o contedo
no foi superado por novas edies, de acordo com o
conhecimento a que se refere, perdendo, por
conseguinte, seu valor histrico, documental ou
sociocultural; e
IV - o nmero de exemplares existentes no acervo
das bibliotecas.
Art. 3 Os materiais recebidos que no atendam aos
critrios e requisitos estabelecidos neste Decreto,
podero ser doados ou descartados, e enviados para
reciclagem.
Art. 4 Podero, ainda, ser objeto de doao ou
descarte os seguintes materiais bibliogrficos,
constantes dos acervos das Bibliotecas Municipais:
I - livros, jornais, revistas e peridicos desatualizados;
II - livros deteriorados, sem condies de restaurao;
III - exemplares de uma mesma publicao, em
quantidade excessiva;
IV - livros do professor (com respostas de exerccios);
V - reprodues ou fotocpias;
VI - obras danificadas, faltando pginas, com folhas
soltas, rasuradas ou rabiscadas;
VII - obras infectadas por fungos ou insetos; e
VIII - obras cujas temticas no atendam misso
e objetivos das bibliotecas.
Art. 5 A seleo, doao ou descarte de materiais
bibliogrficos depender de prvia deliberao de uma
Comisso de Avaliao.
Pargrafo nico. A Comisso de Avaliao, ser
formada por, pelo menos, 3 (trs) servidores, designada
pelo Secretrio Municipal de Cultura, constituda por
portaria, a ser publicada no Dirio Oficial do Municpio.
Art. 6 Os livros doados ou descartados sero anotados
em livro prprio intitulado: Livro de Anotao de Doao
e /ou Descarte, devendo conter, no mnimo, o ttulo da
obra, nome do autor e motivo da doao ou descarte.
Art. 7 As despesas decorrentes do presente Decreto
correro por conta de verbas prprias consignadas em
oramento, suplementadas se necessrio.
PORTARIAS
Em, 13 de Agosto de 2015.
PORTARIA N 1250/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
memorando n 99/2015-SS08.00.38,
DISPENSA do servio pblico municipal, com
cumprimento de aviso prvio de 23 (vinte e trs)
dias, a servidora Maria de Ftima do Amaral Silva
(cdigo 43147), Agente Comunitrio (a) de Sade
(5871-268), lotada na Secretaria da Sade, devendo
comparecer junto ao Departamento de Recursos
Humanos desta Prefeitura, para dar quitao resciso
do Contrato de Trabalho.
memorando n 86/2015-SS08.00.34,
dias, a servidora Rosemeire Conti Figueiredo de
Lima (cdigo 43251), Agente Comunitrio (a) de
Sade (5871-372), lotada na Secretaria da Sade,
devendo comparecer junto ao Departamento de
Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitao
resciso do Contrato de Trabalho.
processo n 33.088/2015,
DISPENSA do servio pblico municipal, por justa
causa, nos termos do artigo 482, letra i da C.L.T., o
servidor Antonio Reis Laranjeira Filho (cdigo 5849),
Cirurgio () Dentista (5839-54), lotado na Secretaria
da Sade, devendo comparecer junto ao Departamento
de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar
quitao resciso do Contrato de Trabalho.
Considerando o disposto nos artigos 63, incisos IX e
memorando n 124/2015-SS09.00.31,
dias, a servidora Aucilane Santos Silva (cdigo 54836),
Agente Comunitrio de Sade (5871-353), lotada na
Secretaria da Sade, devendo comparecer junto ao
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura,
para dar quitao resciso do Contrato de Trabalho.
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
DISPENSA a pedido, do servio pblico municipal,
os servidores abaixo relacionados, ocupantes das
respectivas funes, lotados conforme segue:
1 - NOME: MONICA YAMASSITA CORREA (CDIGO
44017)
FUNO: PROFESSOR (A) DE EDUCAO
BSICA (5874-2469) SE01

DATA: 23.07.2015
2 - NOME: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA
(CDIGO 26361)
BSICA (5874-905) SE01
DATA: 21.07.2015
3 - NOME: DBORA DE PAULA BORGES (CDIGO
56744)
INFANTIL (5862-124) SE
DATA: 23.07.2015
4 - NOME: LETCIA RITA DE SOUZA (CDIGO
58521)
FUNO: CONTADOR (A) (5884-4) SJ
DATA: 03.08.2015
5 - NOME: ANA PAULA DUGANIERI MONTEIRO
(CDIGO 55619)
BSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-4349) SE01
DATA: 27.07.2015
6 - NOME: LUCIANA MARIA APARECIDA ROQUE
(CDIGO 31122)
INFANTIL (5862-494) SE01
DATA: 28.07.2015
7 - NOME: MARIA CRISTINA DE PAULA FERREIRA
(CDIGO 58467)
BSICA (5874-3515) SE01
DATA: 03.08.2015
8 - NOME: LOURDES APARECIDA GALERANI
(CDIGO 32766)
BSICA (5874-4150) SE01
DATA: 04.08.2015
9 - NOME: RILDE SOUZA COSTA (CDIGO 31373)
BSICA (5874-2200) SE01
DATA: 23.07.2015
10 - NOME: ALINE DA COSTA DE SOUZA (CDIGO
60497)
BSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-3769) SE
DATA: 03.08.2015
11 - NOME: ENOS NEVES COELHO DE ANDRADE
(CDIGO 39907)
FUNO: AGENTE DE EDUCAO SOCIAL (59309) SAS
DATA: 03.08.2015
12 - NOME: MARIA VILMA TEIXEIRA DA FONSECA
(CDIGO 45794)
FUNO: PRTICO (A) EM FARMCIA (5846-85) SS
DATA: 04.08.2015
13 - NOME: WEUDSON QUERINO DA SILVA
GUIMARES (CDIGO 58879)
FUNO: PEDREIRO (A) (5975-123) SM01
DATA: 05.08.2015
14 - NOME: RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES
(CDIGO 45423)
FUNO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAO (DESENVOLVIMENTO) (5877-7) SG06
DATA: 06.08.2015
15 - NOME: ANA CAROLINA IGREJA LEONOR
(CDIGO 60917)
FUNO: MDICO (A) (OFTALMOLOGISTA) (5500467) SS01
DATA: 27.07.2015
16 - NOME: SUIANE CARDOZO DE SOUSA
(CDIGO 58772)
FUNO: AUXILIAR EM SADE (ENFERMAGEM)
(5832-581) SS01
DATA: 27.07.2015
17 - NOME: MARINA RODRIGUES GINCIENE
(CDIGO 48613)
FUNO: MDICO (A) (GINECOLOGISTA) (5500123) SS01
DATA: 31.07.2015
18 - NOME: IRENE COSTA DANILEWICH (CDIGO
26698)
BSICA (5874-1344) SE01
DATA: 03.08.2015
19 - NOME: ALBERTO PEREIRA PONTES JUNIOR
(CDIGO 53481)
FUNO: AGENTE FUNERRIO (5934-37) SSP01
DATA: 06.08.2015
20 - NOME: JOS HELOHITO DE MIRANDA JNIOR
(CDIGO 47748)
FUNO: ATENDENTE SUS (5854-19) SS
DATA: 06.08.2015
21 - NOME: ROSANGELA DA SILVA (CDIGO 57718)
FUNO: PROFESSOR (A) DE EDUCAO BSICA
(LNGUA E CULTURA INGLESA) (5874-3164) SE01
DATA: 04.08.2015
22 - NOME: MARIA DA GLRIA GOMES SANTOS
(CDIGO 25102)
(5832-652) SS03
DATA: 01.08.2015
23 - NOME: SNIA DE PAULA MATHIAS BRAZ
(CDIGO 40727)
(5832-958) SS
DATA: 01.08.2015
24 - NOME: MARIA DE LOURDES SOUSA (CDIGO
34630)
(5832-532) SS01
DATA: 03.08.2015
25 - NOME: JANETE SILVA ROCHA (CDIGO 50848)
(5832-223) SS01
DATA: 04.08.2015
26 - NOME: LUCIANA ALVARES RUAS (CDIGO
48491)
FUNO:
ESPECIALISTA
EM
SADE
(FONOAUDILOGO (A) (5829-167) SS
DATA: 04.08.2015
27 - NOME: LUCIANA REGINA GRIGAS (CDIGO
44961)
FUNO: AUXILIAR EM SADE (5832-450) SS01
DATA: 04.08.2015
28 - NOME: SHEILA ELANIA DA SILVA (CDIGO
52016)
(5832-1452) SS
DATA: 04.08.2015
29 - NOME: THAISE CITINO CECEL RAMIREZ
(CDIGO 43928)
BSICA (5874-4206) SE01
DATA: 03.08.2015
30 - NOME: SIDNEY BOTELHO (CDIGO 28821)
FUNO: MOTORISTA GUINCHEIRO (5971-21)
SAM07
DATA: 30.07.2015
31 - NOME: JULIANA GONALVES FERREIRA DE
MELO (CDIGO 49970)
BSICA (5874-1163) SE01
DATA: 27.07.2015
32 - NOME: IASSY ALVES DE CASTRO FILHO
(CDIGO 58701)
FUNO: ASSISTENTE DE GESTO PBLICA
(5939-28) SAM01
DATA: 17.08.2015, devendo comparecer junto ao
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura,
para dar quitao resciso do Contrato de Trabalho.
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria n 798/2015GP, que concedeu licena para tratamento de assuntos
particulares ao servidor Evaldo Bispo dos Santos
(cdigo 19135).
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria n 2.174/
2014-GP, que concedeu licena para tratamento de
assuntos particulares servidora Joseana Maria de
Jesus (cdigo 47986).
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria n 1.707/
2014-GP, que concedeu licena para tratamento de
assuntos particulares servidora Juliana de Morais
Machado (cdigo 47324).
Processo Judicial n 1005201-41.2015.8.26.0224 da 1
Vara da Fazenda Pblica,
TORNA SEM EFEITO face ordem judicial, as
Portarias ns 183 e 214/2015-GP, no que dizem respeito
senhora Fabiana de Almeida Melo.
Processo n 52.173/2012,
TORNA SEM EFEITO face ordem judicial, a Portaria
n 2.737/2010-GP, que dispensou a servidora Maria de
Lourdes dos Santos Farias (cdigo 18534).
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta da
Portaria n 289/2005-GP,
PRORROGA a pedido, a contar de 01.08.2015, por
01 (um) ano, os efeitos da Portaria n 1.506/2014-GP,
que concedeu licena para tratamento de assuntos
particulares servidora Adriana Batista (cdigo 23818).
12 (doze) meses, os efeitos da Portaria n 1.562/2014GP, que concedeu licena para tratamento de assuntos
particulares servidora Ana Carolina Brito de Oliveira
Silva (cdigo 38813).
12 (doze) meses, os efeitos da Portaria n 1.561/2014GP, que concedeu licena para tratamento de assuntos
particulares servidora Vnia Sue Ellen dos Santos
(cdigo 47073).
01 (um) ano, os efeitos da Portaria n 1.501/2014-GP,
que concedeu licena para tratamento de assuntos
particulares servidora Amanda Rocha Gutierrez
(cdigo 58697).
CONCEDE a pedido, a contar de 01.08.2015,
excepcionalmente, 06 (seis) meses de licena para
tratamento de assuntos particulares com prejuzo de
seus vencimentos servidora Ester Garcia de Souza
Tesche (cdigo 18986), Professor (a) de Educao
Bsica (5874-306), lotada na SE01.
CONCEDE a pedido, a contar de 01.08.2015,
excepcionalmente, 01 (um) ano de licena para
tratamento de assuntos particulares com prejuzo de
seus vencimentos servidora Kelly Machado Ramos
Cardoso (cdigo 43747), Professor (a) de Educao
Bsica (5874-465), lotada na SE01.
PORTARIA N 1266/2015-SAM
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
TORNA SEM EFEITO a Portaria n 1.240/2015-GP,
referente ao senhor Antonio Carlos Rodrigues de Lima.
Considerando o disposto nos Decretos ns 29.522/
2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando n
96/2015-SH,
DELEGA no perodo de 21.08.2015 a 04.09.2015,
sem nus Municipalidade, o servidor Luiz Carlos
Gaeta (cdigo 34967), Gerncia Tcnica (273), para
responder cumulativamente pelas atribuies do cargo
Diretor (a) de Departamento (302), lotado na SH01,
no impedimento de Joo Augusto da Fonseca.
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta dos
memorandos ns 82 e 83/2015-SAM01.04.05,
DESLIGA do servio pblico municipal, por motivo
de falecimento, os servidores abaixo relacionados,
lotados conforme segue:
1- NOME: JOAQUIM CARLOS DE SOUZA (CDIGO
24365)
FUNO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 1 CLASSE
(5727-2) SN01
DATA: 20.07.2015
2- NOME: FRANCISCO FERREIRA DIAS (CDIGO
24361)
FUNO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2 CLASSE
(5726-91) SN01
DATA: 28.07.2015
Decreto n 21.310/2001,
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta dos
memorandos ns 61 e 62/2015-SAM01.06.02,
DESLIGA do servio pblico municipal, face
aposentadoria junto ao I.N.S.S. por invalidez, os
servidores abaixo relacionados, ocupantes das
respectivas funes, lotados conforme segue:
1 - NOME: MARIA DE LOURDES DA CUNHA
(CDIGO 25581)
FUNO: AUXILIAR COZINHA III (5039-89) SS03
DATA: 20.07.2015
2 - NOME: NELSON RAFAEL (CDIGO 15862)
FUNO:
AUXILIAR
OPERACIONAL
(TRABALHADOR BRAAL) (5961-983) SS03
DATA: 10.07.2015
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o inciso II, artigo 14 da Lei Municipal
n 6.711/2010 e o que consta do memorando n 236/
2015-DTCFBEF,
ESTENDE a contar de 06.08.2015, de 25 (vinte e
cinco) para 30 (trinta) horas, a carga horria semanal
de trabalho da funo de Professor (a) de Educao
Bsica (5874-3932), lotada na SE01, com sua
respectiva titular a servidora Andrea Regina Assad
(cdigo 34170), sustando-se a Portaria n 45/2015-SAM.
Decreto n 21.310/2001,
Decreto n 25.472/2008,
ESTENDE a contar de 01.09.2015, de 24 (vinte e
quatro) para 36 (trinta e seis) horas, a carga horria
semanal de trabalho da funo de Mdico (a) (Clnico
Geral Intensivista) (5500-306), lotada na SS03, com
seu respectivo titular o servidor Marley Marinello (cdigo
25255), sustando-se a Portaria n 326/2010-SAM.
Decreto n 21.310/2001,
REDUZ a pedido, de 24 (vinte e quatro) para 12
(doze) horas semanais de trabalho, a carga horria das
funes abaixo relacionadas, com seus respectivos
titulares, lotados conforme segue:
1- NOME: ALEXANDRE PEREIRA DE SANTA ROSA
(CDIGO 55505)
FUNO: MDICO (A) (SOCORRISTA CLNICO
GERAL) (5500-1168) SS
DATA: 01.09.2015
NOME: CRISTIANY NADIR NOVAIS SILVA
RODRIGUES (CDIGO 44991)
FUNO: MDICO (A) (5500-644) SS03
DATA: 04.09.2015
Decreto n 21.310/2001,

RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas,
conforme segue:
1-1.236/2015-GP, referente ao senhor Mauro Pinto
Francisco, para fazer constar que seu RG correto n
27.174.766-3,
2-1.216/2015-GP, para fazer constar que o nome
correto Carlos Eduardo Rodrigues Teren, e
3-282/2015-SAM, referente ao servidor Marcel Monteiro
Nunes (cdigo 57116), para fazer constar que sua reduo
de carga horria se deu a contar de 01.08.2015.
O Secretrio Municipal de Administrao e Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio,
APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes atuais:
PORTARIA N ANTERIOR
ATUAL
1.881/2013-GP LUCI MITIE NAKANO SILVA (CDIGO 56829)
LUCI MITIE NAKANO
260/2004-GP
SARA PEREIRA SANTANA (CDIGO 34258)
SARA PEREIRA SANTANA LEITE
182/2011-GP
FABIANA DE LOURDES SCARPIM (CDIGO 51072) FABIANA DE LOURDES SCARPIM
BURITI VITAL
1.056/2013-GP LIA DE MIRANDA (CDIGO 56017)
LIA MIRANDA COSTA
PORTARIA N 290/2015-SG/DRA
O Coordenador da Juventude WAGNER
HOSOKAWA, no uso das atribuies que lhe so
conferidas pelo Decreto n 23.123/2005,
memorando n 119/2015-CJ,
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria n 224/2014SG/DRA, que designou a servidora Roberta da Rocha
Lima (cdigo 49613), para exercer as funes de
Gerncia I (275-101), lotada na CJ00.01.03.
O Secretrio Municipal de Educao MOACIR DE
SOUZA, no uso das atribuies que lhe so conferidas
pelo Decreto n 23.729/2006,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio e o que consta dos memorandos
ns 146 e 149/2015-DTCMP,
SUSTA a pedido, os efeitos das Portarias abaixo
relacionadas, no que dizem respeito aos servidores
designados para as referidas funes, conforme
segue:
COORDENADOR
(A)
DE
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS
1- PORTARIA N 143/2012-SG/DRA
NOME: LUIZ RICARDO GONALVES RABELLO
(CDIGO 49586)
DATA: 03.08.2015
PROFESSOR
(A)
COORDENADOR
(A)
PEDAGGICO (A)
2-PORTARIA N 131/2014-SG/DRA
NOME: SHEILA ZAMBELLI (CDIGO 14559)
DATA: 04.08.2015

Considerando o disposto na Portaria n 80/2014-SE e
o que consta do memorando n 144/2015-DTCMP,
DESIGNA a contar de 27.07.2015, a servidora
Quesia Tamarindo Teodoro Guimares (cdigo
35030) (5862), para desempenhar as atividades de ViceDiretor (a) de Escola, Tabela III-B, Grau C, ref.8,
com jornada de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, junto EPG Tia Carmela, sustando-se a
Portaria n 54/2015-SG/DRA.
Considerando o disposto na Portaria n 48/2013-SE e
o que consta do memorando n 144/2015-DTCMP,
DESIGNA a contar de 27.07.2015, a servidora
Daniela Resende Violla (cdigo 42951) (5874), para
desempenhar em substituio, as atividades de ViceDiretor (a) de Escola, Tabela III-B, Grau B, ref. 6,
com carga horria de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, junto EPG Alvaro Mesquita, sustando-se a
Portaria n 322/2012-SG/DRA.
A Diretora do Departamento de Relaes
Administrativas da Secretaria do Governo Municipal
ADRIANA GALVO FARIAS, no uso das atribuies
que lhe so conferidas pelo Decreto n 27.413/2010,
memorando n 91/2015-SS11,
RESOLVE:
CEDER pelo perodo de 01.06.2015 at 31.12.2015,
com prejuzo de seus vencimentos, Secretaria de
Estado da Sade, a servidora Carmen Lucia Pdua
Piccirillo (cdigo 24942) (5829).
SECRETARIA ESPECIAL DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS
ATO n 010, de 13/08/2015
O Secretrio de Assuntos Legislativos, no uso das
atribuies do cargo em conformidade com o disposto
no artigo 184 da Lei n 7.119, de 18/04/2013, PUBLICA
os Projetos de Lei n/s. 3.380 E 3.381 de 2015, de
iniciativa do Poder Executivo, protocolizados na Cmara
de Vereadores conforme segue:
ARMANDO GOMES DE MATOS
Secretrio Municipal
SEAL
Projeto de Lei n 3.380/2015

Institui o Programa de Assistncia Tcnica
Pblica Gratuita para projeto, construo, reforma
e regularizao fundiria de habitao de interesse
social no municpio de Guarulhos e d outras
providncias.
Art. 1 Fica institudo no Municpio de Guarulhos o
Programa Municipal de Assistncia Tcnica Pblica
Gratuita para projeto, construo, reforma e
regularizao fundiria de habitaes de interesse social.
Art. 2 So objetivos do Programa:
I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento
racional do espao edificado e de seu entorno, bem
como dos recursos humanos, tcnicos e econmicos
empregados no projeto e na construo da habitao;
II - formalizar o processo de edificao, reforma ou
ampliao da habitao perante o poder pblico
municipal e outros rgos pblicos; e
III - propiciar e qualificar a ocupao do stio urbano
em consonncia com a legislao urbanstica e
ambiental.
Art. 3 A assistncia tcnica profissional abrange os
trabalhos de projeto, acompanhamento e execuo da
obra a cargo dos profissionais das reas de arquitetura,
urbanismo e engenharia civil necessrios para a
construo, reforma, ampliao regularizao e
conservao de unidades habitacionais e regularizao
fundiria sustentvel, obedecidos os requisitos
urbansticos previstos na legislao vigente.
Pargrafo nico. A assistncia tcnica profissional
ser ofertada de forma gratuita ao beneficirio final,
sendo vedada qualquer forma de cobrana, seja pelo
poder pblico, seja pelo prestador do servio, direta ou
indiretamente, a qualquer ttulo ou a qualquer tempo.
Art. 4 So habilitados para a prestao dos servios
os profissionais das reas de arquitetura, urbanismo e
engenharia civil que atuem como:
I - servidores pblicos municipais, cuja atribuio seja a
de prestao de servios gratuitos de assistncia tcnica;
II - integrantes de equipes de organizaes nogovernamentais sem fins lucrativos;
III - profissionais inscritos em programas de
residncia acadmica em arquitetura, urbanismo ou
engenharia civil ou ainda em programas de extenso
universitria, por meio de escritrios modelos ou
escritrios pblicos com atuao na rea;
IV - profissionais autnomos ou integrantes de
equipes de pessoas jurdicas, previamente selecionados
e credenciados, atravs de convnio, pelo Municpio; e
V - profissionais autnomos reunidos em associao
ou entidade de profissionais devidamente conveniada
administrao pblica para este fim.
Art. 5 Sero beneficirias deste Programa as famlias
residentes em rea urbanas, com renda mensal de at
trs salrios mnimos vigentes ou cuja renda per capita
por integrante da famlia no ultrapasse 75% (setenta e
cinco por cento) do salrio mnimo, para o projeto e a
construo de habitao de interesse social para sua
prpria moradia.
Art. 6 O atendimento poder ser ofertado de modo
individualizado ao beneficirio final ou coletivamente,
por meio de movimentos de moradia, associaes de
moradores, ou outra instituio representativa
devidamente constituda.
Art. 7 Fica a Administrao Pblica Municipal, por
meio de seus rgos responsveis, autorizada a firmar
convnios com organizaes, associaes e
instituies de ensino, para a finalidade de:
I - auxiliar na gesto dos recursos humanos e
financeiros empregados na assistncia tcnica; e
II - capacitar os profissionais envolvidos,
representantes sociais e beneficirios finais.
1 A Administrao Pblica dar ampla publicidade
ao modelo do convnio, para adeso.
2 Caber s entidades conveniadas selecionar e
indicar os profissionais autnomos interessados em
participar do Programa, assegurando ampla
participao.
3 Caber s entidades conveniadas receber da
administrao pblica os valores referentes aos servios
prestados e transferir aos profissionais participantes
do Programa os honorrios devidos e aprovados pela
municipalidade.
Art. 8 O Municpio de Guarulhos poder firmar
convnio com o Governo Federal e com o Governo do
Estado, visando o repasse de recursos para a
implementao do Programa.
Art. 9 Caber Administrao Municipal, alm do
disposto no artigo 7:
I - recepcionar, analisar e dar parecer conclusivo
sobre as solicitaes de incluso dos beneficirios finais
no Programa, nos aspectos socioeconmicos da famlia,
fundirio e fsico do lote e/ou da habitao objeto da
assistncia tcnica;
II - receber, analisar e aprovar o projeto elaborado
por profissional habilitado;
III - realizar o pagamento ao profissional pelo servio
prestado, de forma direta e nominal e/ou atravs da
entidade conveniada, utilizando-se para isso dos
recursos do Fundo Municipal de Habitao, destinados
a esse fim; e
IV - fiscalizar o integral cumprimento da prestao
do servio.
Art. 10. Os recursos financeiros repassados pelo
Governo Federal, atravs da Lei Federal n 11.888, de
24 de dezembro de 2008, e pelo Governo do Estado de

So Paulo, atravs da Lei Estadual n 12.801, de 15 de
janeiro de 2008, com a redao dada pela Lei n 13.895,
de 22 de dezembro de 2009, sero destinados ao Fundo
Municipal de Habitao do Municpio de Guarulhos e
utilizados obrigatoriamente neste Programa.
Art. 11. Ficam o profissional e o beneficirio final
isentos do recolhimento do Imposto Sobre Servios de
Qualquer Natureza - ISSQN e da Taxa de Licena para
Execuo de Obra Particular, tributos incidentes sobre
os servios prestados no mbito do Programa, nos termos
da Lei Municipal n 6.028, de 24 de junho de 2004.
Art. 12. A forma, os valores de honorrios, as
condies e os critrios de atendimento deste Programa
sero estabelecidos em decreto regulamentador.
Art. 13. Os benefcios desta Lei aplicam-se aos
convnios firmados por intermdio de outros programas
que tenham como objetivo a elaborao de projetos
para construo, reforma e regularizao predial de
habitaes de interesse social.
Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei sero
consignadas em oramento prprio e suplementadas,
se for o caso.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicao, revogando as disposies em contrrio.
Guarulhos, 10 de agosto de 2015.
SEBASTIO ALMEIDA
Prefeito da Cidade de Guarulhos
EXPOSIO DE MOTIVOS
Excelentssimo Vereador
Professor JESUS
Presidente da E. Cmara Municipal de
GUARULHOS
Temos a honra de submeter apreciao de Vossa
Excelncia e ilustres Pares, o incluso Projeto de Lei
cuja finalidade instituir o Programa de Assistncia
Tcnica Pblica Gratuita para projeto, construo,
reforma e regularizao fundiria de habitao de
interesse social no municpio de Guarulhos e da outras
providncias.
A prestao de assistncia tcnica pblica e gratuita
para o projeto e a construo de habitao de interesse
social parte do direito social moradia, previsto no
art. 60 da Constituio Federal.
Essa uma luta pela melhoria da qualidade de vida
que foi protagonizada por diversos movimentos
organizados com suas lutas e suas histrias.
No entanto, um fato novo se sobrepe. Em 24 de
dezembro de 2008 foi sancionada a Lei Federal n
11.888/2008 que garante assistncia tcnica gratuita
na construo de habitaes s famlias com renda de
at trs salrios mnimos.
De acordo com a legislao federal, a assistncia
tcnica abrange todos os trabalhos de projeto,
acompanhamento e execuo da obra a cargo dos
profissionais das reas de arquitetura, urbanismo e
engenharia necessrios para a edificao, reforma,
ampliao ou regularizao fundiria da habitao.
Portanto, a necessidade de se cumprir essa
disposio Constitucional no est mais em discusso
e o grande desafio agora a sua operacionalizao,
mesmo porque, a Unio j definiu uma das fontes de
recursos: o Fundo Nacional de Habitao de Interesse
Social FNHIS.
O FNHIS foi criado pela Lei Federal n 11.124, de 16
de junho de 2005, que dispe sobre o Sistema Nacional
de Habitao de Interesse Social - SNHIS e criou o
Fundo Nacional de Habitao de Interesse Social FNHIS, alm de instituir o Conselho Gestor do FNHIS.
A Lei Federal n 11.888/2008, ao assegurar s
famlias de baixa renda Assistncia Tcnica Pblica e
gratuita, alterou essa legislao incluindo dentre os
Programas de Habitao de Interesse Social
beneficiados com recursos do FNHIS tambm aqueles
que envolvessem a Assistncia Tcnica Gratuita nas
reas de arquitetura, urbanismo e engenharia.
Por outro lado, a garantia desse direito deve ser
efetivada tambm pelo Municpio aderente ao Sistema
Nacional de Habitao de Interesse Social - SNHIS, o
qual deve atuar como articulador das aes do setor
habitacional do seu territrio, implantando seu programa
habitacional e sua poltica de subsdios.
A Lei Municipal n 6.248/2007 autorizou o Governo
Municipal a adotar medidas visando a participao de
Guarulhos no Sistema Nacional de Habitao de
Interesse Social - SNHIS, e, ao disciplinar o assunto
em obedincia legislao federal, instituiu o Conselho
Municipal de Habitao, rgo ao qual incumbe, entre
outras atribuies, a promoo da cooperao das trs
esferas de governo com a sociedade civil na formulao
e execuo da poltica habitacional, e instituiu tambm
o Fundo Municipal de Habitao - FMH, vinculado
Secretaria de Habitao, responsvel pela
implementao das polticas de habitao para a
populao de baixa renda.
Sendo assim, de forma anloga ao que aconteceu
na esfera federal, trazemos este Projeto de Lei com a
proposta de incluir, dentre os destinos possveis dos
recursos do respectivo Fundo Municipal de Habitao
- FMH, os programas habitacionais de interesse social
que contemplem a assistncia tcnica gratuita nas
reas de arquitetura, urbanismo e engenharia.
Dessa forma, estaremos atualizando a legislao
municipal nova realidade existente em decorrncia da
legislao federal e, principalmente, dando um passo a
mais no caminho de garantir a assistncia tcnica pblica
e gratuita para a edificao, reforma, ampliao ou
regularizao fundiria de habitao de interesse social.
Ante o exposto, considerando o relevante interesse
pblico que a matria encerra, solicitamos a apreciao
do Projeto de Lei, em regime de urgncia, nos termos
do artigo 43 da Lei Orgnica Municipal.
Contando com a costumeira eficincia de Vossa
Excelncia no trato dos assuntos de interesse pblico,
aguardamos serenamente pela aprovao do projeto
na forma apresentada e aproveitamos o ensejo para
renovar nossos protestos de elevada estima e distinta
considerao.
SEBASTIO ALMEIDA
Projeto de Lei n 3.381/2015
EXPOSIO DE MOTIVOS
Autoriza a desafetao e permuta de reas

pblicas e d outras providncias.
CAPTULO I
Das Disposies Preliminares
Art. 1 Esta Lei autoriza o Poder Executivo a proceder
desafetao de reas pblicas situadas no
Loteamento Parque Industrial Harami e alien-las,
mediante permuta, com imvel de propriedade do sr.
Manoel do Canto Neto e sua mulher sra. Maria Dolores
Martinez do Canto, localizado no loteamento Stio So
Francisco, Vila Maria de Lourdes.
SEO I
Da Desafetao
Art. 2 Ficam desafetadas de sua finalidade de bem
de uso comum do povo passando a integrar a categoria
dos bens dominicais do municpio disponveis para
alienao, as reas situadas no Loteamento Parque
Industrial Harami, caracterizadas e descritas a seguir:
I - rea medindo 285,00m 2 (duzentos e oitenta e
cinco metros quadrados), correspondente totalidade
da Viela 1, assim descrita:
Inicia-se no ponto cravado na divisa do lote 7 da quadra
1 com a rua 1, da segue confrontando com os fundos dos
lotes 7 a 1 da quadra 1 numa distncia de 94,90m, az.
16127 at encontrar a divisa do lote 1 com o confrontante
Tomita, da deflete esquerda e segue pela linha de divisa
com Tomita numa distncia de 3,15m at encontrar a
divisa com o Sistema de Lazer n 1, az. 8900, da deflete
esquerda e segue confrontando com o Sistema de Lazer
n 1 numa distncia de 95,50m, az. 34127, at encontrar
o ponto de divisa com a rua 1, da deflete esquerda e
segue em curva de raio 50,00m, az. 4300 at encontrar
a divisa com o lote 7 da quadra 1, onde iniciou-se esta
descrio, encerrando a rea de 285,00m2.
II - rea medindo 642,62m2 (seiscentos e quarenta e
dois metros e sessenta e dois decmetros quadrados),
parte da rea institucional destinada ao Sistema de
Lazer
1,
com
inscrio
cadastral
n
101.00.89.0001.00.000 (rea maior), assim descrita:
Tem incio no ponto 11, localizado na lateral da rua
1, divisa com viela, segue em curva com
Desenvolvimento de 7,46m e Raio de 51,50m, at o
ponto 12, deflete direita com distncia de 93,78m e
azimute de 1520625 at o ponto 9, deflete direita
com distncia de 6,64m e azimute 2562731 at o
ponto 13, deflete direita confrontando com viela com
distncia de 93,77m e azimute 3313557 at o ponto
11, ponto este que deu incio e finda esta descrio
perimtrica, encerrando uma rea de 642,62m2.
SEO II
Da Permuta
Art. 3 Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
as reas pblicas municipais descritas e caracterizadas
no artigo 2 desta Lei, nos termos do que dispe o
artigo 120, I, b, da Lei Orgnica do Municpio de
Guarulhos, ante a existncia de relevante interesse
pblico devidamente justificado nos autos do processo
administrativo n 4.714/09, com o imvel de propriedade
do Sr. Manoel do Canto Neto e sua mulher Sra. Maria
Dolores Martinez do Canto.
Pargrafo nico. O imvel particular localiza-se na
rua Anzio Ruivo n 21, loteamento Stio So Francisco,
Vila Maria de Lourdes, medindo 5.135,00m2 (cinco mil,
cento e trinta e cinco metros quadrados), com inscrio
cadastral n 103.12.45.1575.00.000, matriculado sob
n 79.989 junto ao 1 Cartrio de Registro de Imveis
de Guarulhos, que assim se descreve:
Terreno situado s ruas 3 e 2-A, constitudo pelo
lote 21 da quadra 12, do local denominado Stio So
Francisco, Vila Maria de Lourdes, com a rea de
5.135,00m2, medindo 40,00m de frente para a rua 3;
164,30m do lado direito de quem da frente olha para o
imvel, confinando com o lote 20 da mesma quadra 12,
de Minoru Kuroiwa; 166,60m de outro lado confinando
com o lote 22, tambm da mesma quadra 12 e 23,00m
nos fundos onde confina com a rua 2-A.
Art. 4 O valor da permuta nos termos do artigo 120
da Lei Orgnica do Municpio de Guarulhos,
corresponder ao valor de mercado, cujo quantum
dever ser apurado em laudo de avaliao elaborado
por tcnicos do Municpio, no ms da outorga da
respectiva escritura.
1 O valor de avaliao das reas pblicas,
correspondente a metragem de 927,62m2 (novecentos
e vinte e sete metros e sessenta e dois decmetros
quadrados), importa em R$ 286.374,85 (duzentos e
oitenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos) conforme laudo de avaliao
elaborado no ms de outubro de 2013, devendo ser
atualizado monetariamente at a lavratura da respectiva
escritura de permuta.
2 O valor de avaliao da rea particular,
correspondente a metragem de 5.135,00m2 (cinco mil,
cento e trinta e cinco metros quadrados), importa em R$
368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais)
conforme laudo de avaliao elaborado no ms de outubro
de 2013, devendo ser atualizado monetariamente at a
lavratura da respectiva escritura de permuta.
3 Para os clculos de atualizao ser utilizado o ndice
de Preos ao Consumidor da Fundao Instituto de Pesquisas
Econmicas da Universidade de So Paulo (IPC/FIPE) ou no
caso de extino, o ndice que vier a substitu-lo.
SEO III
Da Afetao
Art. 5 A rea particular, objeto da permuta autorizada
por esta Lei, ser afetada como rea destinada a
Sistema de Recreio e Lazer em razo da sub-rogao
do vnculo de origem da rea pblica/rea institucional,
devendo constar na escritura e respectivo registro.
CAPTULO II
Das Disposies Finais
Art. 6 Todas as despesas decorrentes da lavratura
da escritura de permuta, bem assim, de seu registro
junto Circunscrio Imobiliria competente,
averbaes e demais atos necessrios regularizao,
sero encargos do permutante particular.
Art. 7 Esta Lei entrar em vigor na data de sua
publicao.
SEBASTIO ALMEIDA
Excelentssimo Vereador
Professor JESUS
Presidente da E. Cmara Municipal de
GUARULHOS
Temos a honra de submeter apreciao de Vossa
Excelncia e ilustres Pares, o incluso Projeto de Lei
cuja finalidade autorizar a desafetao de reas
pblicas de uso comum do povo para passar a integrar
a categoria de bens dominicais, bem como, a sua
posterior permuta e d outras providncias.
Atravs do processo administrativo n 4.714/09, o
Sr. Manoel do Canto Neto e sua mulher a sra. Maria
Dolores Martinez do Canto, propem permuta com
reas pblicas lindeiras s suas propriedades, estando
nelas instalada (em parte) uma fbrica voltada
industrializao de metais que, dentre outros benefcios
socioeconmicos geram empregos e promovem o
desenvolvimento e o progresso da regio, alm de
gerar impostos, e outros fatores positivos direto e
indireto, que derivam do estabelecimento fabril-industrial
instalado no local.
Dentre os bens pblicos integrantes do patrimnio
pblico municipal tm-se a Viela 01, com metragem de
285,00m2 (duzentos e oitenta e cinco metros quadrados)
e parte da rea institucional destinada ao Sistema de
Lazer n 1, medindo 642,62m2 (seiscentos e quarenta e
dois metros e sessenta e dois decmetros quadrados),
com inscrio cadastral n 101.00.89.0001.00.000 (rea
maior), ambas do Loteamento Parque Industrial Harami.
Atualmente, esses bens so utilizados pela Empresa
Liga Mar Indstria e Comrcio de Metais Ltda.,
conjuntamente com a propriedade lindeira de Manoel
do Canto Neto e sua mulher a sra. Maria Dolores
Martinez do Canto, rea esta locada a referida empresa.
Conforme anlise tcnica no h prejuzo permuta,
sendo que a rea ofertada pelo requerente, localizada
rua Anzio Ruivo n 21, loteamento Stio So Francisco,
Vila Maria de Lourdes, identificada pela Matrcula n 79.989
do 1 Cartrio de Registro de Imveis, medindo 5.135,00m2
(cinco mil, cento e trinta e cinco metros quadrados), de
inscrio cadastral n 103.12.45.1575.00.000, de valor
superior s reas pblicas.
Cabe salientar, que essa rea ter destinao
criao de rea verde, de acordo com o sugerido pela
Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, destina-se a
Sistema de Recreio e Lazer.
Para apreciao dos nobres Vereadores
encaminhamos cpia da seguinte documentao
constante do processo administrativo n 4.714/09:
a) Laudo de avaliao das reas pblicas (fls. 59/66
do PA);
b) Laudo de avaliao da rea particular (fls. 144/
152 do PA);
c) Atualizao dos laudos de avaliao (fls. 220/222
e 313 do PA);
d) Matrcula n 25.319 do 1 Cartrio de Registro de
Imveis (reas pblicas);
e) Matrcula n 79.989 do 1 Cartrio de Registro de
Imveis (rea particular);
f) Demonstrativo patrimonial de rea pblicatombada (fls. 70/71 do PA);
g) Certido de Valor Venal n 15.456/14 (sistema de
lazer n 1);
h) Croqui de localizao (reas pblicas);
i) Certido de Valor Venal n 28.454/14 (rea
particular);
j) Croqui de localizao (rea particular); e
k) Avaliao da rea particular pela Secretaria de
Meio Ambiente (fls. 132/134 do PA).
Ante o exposto, constatado o relevante interesse
pblico que a matria encerra, solicitamos a apreciao
do Projeto de Lei, em regime de urgncia, nos termos
do artigo 43 da Lei Orgnica Municipal.
Contando com a costumeira eficincia de Vossa
Excelncia no trato dos assuntos de interesse pblico,
aguardamos serenamente pela aprovao do projeto
na forma apresentada e aproveitamos o ensejo para
renovar nossos protestos de elevada estima e distinta
considerao.
SEBASTIO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
E MODERNIZAO
O Secretrio de Administrao e Modernizao,
VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n
21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63,
inciso IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio,
Torna pblico o no atendimento ao item 7.3 do
Edital de Abertura do Processo Seletivo n 01/2014SAM01, pela Sra. Ediene Pinheiro de Souza,
convocada atravs do Edital n 56/2015-SAM, para
estagiar na rea de Pedagogia.
Torna pblico a desistncia da vaga de estgio na
rea de Direito, pela Sra. Patricia Aparecida da Rocha,
convocada atravs do Edital n 72/2015-SAM.
Torna pblico o no atendimento ao item 7.4 do
Edital de Abertura do Processo Seletivo n 02/2015SAM01, pelas Sras. Vanessa de Carvalho Francisco,
Priscilla Polachini Mayer Gomes de Oliveira e
Severina Sueli Luna do Nascimento, convocadas
atravs do Edital n 68/2015-SAM e 69/2015-SAM, para
estagiarem na rea de Pedagogia.
EDITAL DE CONVOCAO N 76/2015 SAM
O Secretrio de Administrao e Modernizao, VITOR
KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuies
considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da
Lei Orgnica do Municpio, e o que consta do Edital de
Abertura n 04/2015-SAM01, Processo n 37.424/2015 e
Requisio n 76/2015-SAM01.02
CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura
do Termo de Compromisso, os senhores abaixo
relacionados, face aprovao em processo seletivo
para estgio na rea de Pedagogia junto a Secretaria
de Educao, conforme edital de classificao n 06/
2015-SAM01.
4 Luciana da Silva,
5 Rosangela Marques de Melo,
6 Ione Vieira Moraes,
7 Ana Luiza Bueno dos Santos,
8 Jidiane dos Santos Souza,
9 Ana Claudia Stefanini de Lima,
10 Ana Maria Sartori Pinheiro,
11 Priscilla Polachini Mayer Gomes de Oliveira,
12 Claudia Cesario Barbara,
13 Kassia Amaral Moreira,
14 Meure Pinto de Souoza,
15 Camila Rodrigues dos Santos,
16 Marcela da Cruz Vianna
17 Nayara Spinella Del Bue,
18 Adriana Leandro de Sousa,
19 Talita Bono Pagliuca,
20 Adryane Devid Peres,
21 Eliana Cristina Silva Rodrigues,
22 Malvina de Souza Ruiz Santos,
23 Maria Lucia de Macedo Silva
24 Andreia Pereira da Costa Gomes,
25 Lilian Andreza Pereira de Barros,
26 Lindalva Conceicao de Oliveira,
27 Jessica Domingos dos Reis Oliveira,
28 Roberta dos Reis Barreto Camargo,
devendo apresentar-se no prazo de 15 dias teis,
contados da presente publicao, no CIEE Centro de
Integrao Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz
Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horrio das 08:00
s 17:00 horas.
O no comparecimento ou a no apresentao de
qualquer dos documentos exigidos no prazo acima,
implicar na perda da vaga.
2015-SAM01.
29 Kelys Quitaiski,
30 Ana Paula Dias de Souza Siqueira,
31 Flavia Gisele Batista Venancio,
32 Agda Pereira de Miranda Tucillo,
33 Roberta Alves de Mello Santos,
34 Rosemeire Ferreira Barbosa,
35 Rosimery Maria de Oliveira,
36 Eliane Nascimento Silva,
37 Luana Ap de Avila Colantuano,
38 Edy Tania de Abreu Costa Emilio,
39 Eduardo Duarte da Silva,
40 Marcia dos Santos Gelli,
41 Simone Rigueira de Oliveira,
42 Keila Rodrigues Moreira de Miranda,
43 Mirien Sibele de Oliveira Silva,
44 Regina Akiko Akai,
45 Luciana Silva Assis de Melo,
46 Cintia Maria Motoshima Soares,
47 Miriam Estela Bulhoes Franca,
48 Debora Arcelina Calado,
49 Maria Aparecida Ramos de Souza,
50 Alice Scapini Santos,
51 Shirley Guedes Jorino da Silva,
52 Lilian Lopes Silva,
53 Patricia de Pierre Lourenao,
54 Kelly Cristina Camilo,
55 Ingra Alves Santos,
56 Sabrina Silva de Barros,
57 Wilson Batista Nascimento,
58 Michele da Silva Oliveira,
59 Evelyn Englens de Barros Neto,
60 Ruana da Costa Alves,
61 Vanessa Silva dos Santos Lima,
62 Alice da Silva Lima,
63 Michelle Ristow,
64 Monica Alencar de Andrade,
65 Erika Venancio Amato,
66 Susana de Andrade Schelbli,
67 Paola Ferreira da Silva,
68 Marina de Souza Ruiz Silva,
69 Debora dos Santos Figueira Sousa,
70 Alessandra Alves Silva,
71 Jennifer Katherine C.C. Atanazio,
72 Rosangela Felix Oliveira,
73 Maria do Bom Despacho do Nascimento Moraes,
74 Claudia Aparecida dos Santos Severiano,
75 Nerry M de Souza Nogueira,
76 Tania Ferreira da Silva,
77 Lindineis Rodrigues da Silva,
78 Eloisa Toni Estanislau,
79 Valeria Aparecida Repiso Lorato Pereira,
80 Cassia Vieira Lima Rocha,
81 Maria Luiza de Souza Silva Caruso,
82 Naira Gomes de Alcantara,
83 Jucilene Soares de Souza Sa,
84 Rachel Aparecida Damas,
85 Denise Razzaboni Brito,
86 Ariane Messias da Rocha,
87 Liliane Barbosa Pereira,
88 Luzinete Maria Alves Silva,
89 Maria Aparecida Linares Nobrega,
90 Beatriz Augusto Favero,

s 17:00 horas.
2015-SAM01.
91 Vania Ferreira de Oliveira,
92 Adriane Rodrigues Vital Sales,
93 Juliana Bezerra Silva
s 17:00 horas.
do Termo de Compromisso, a senhora abaixo
relacionada, face aprovao em processo seletivo para
estgio na rea de Pedagogia junto a Secretaria de
Transporte e Trnsito, conforme edital de classificao
n 20/2014-SAM01.
21 Edna Samoel Luciano,
s 17:00 horas.
do Termo de Compromisso, a senhora abaixo
relacionada, face aprovao em processo seletivo para
estgio na rea de Tecnologia em Gesto de RH
junto a Secretaria de Educao, conforme edital de
classificao n 21/2014-SAM01.
3 Hvila da Silvia Montalvo de Souza,
s 17:00 horas.
do Termo de Compromisso, o senhor abaixo relacionado,
face aprovao em processo seletivo para estgio na
rea de Tecnologia da Informao junto a Secretaria
2015-SAM01.
1 Otavio Charnieski,
s 17:00 horas.
rea de Sistema de Informao junto a Secretaria de
Educao, conforme edital de classificao n 04/2015SAM01.
1 Johnatan Rodrigo dos Santos,
s 17:00 horas.

rea de Tecnologia em Rede de Computadores junto
a Secretaria de Educao, conforme edital de
1 Mauricio Fernandes,
s 17:00 horas.
rea de Anlise e Desenvolvimento de Sistemas
junto a Secretaria de Educao, conforme edital de
1 Samuel Greco de Almeida,
s 17:00 horas.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N 008/2015 SAM01
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
ROSELENE DE LOURDES MENDES, considerando o
disposto no artigo 195 da Lei Municipal n 1.429/68 e o
que consta do memorando n 001/2015-CS,
RESOLVE:
Prorrogar excepcionalmente por mais 30 dias, os
efeitos Portaria n. 006/2015-SAM01, referente
Comisso de Sindicncia que apura as
responsabilidades descritas no Processo Administrativo
n. 31.214/2015.
SECRETARIA DE FINANAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS
EM 06/08/2015:
37153/2015 So Chic Locadora de Roupas LTDA;
45985/2015 Josefa Lima de Oliveira;
46697/2015 Josefa Almeida da Costa.
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipal
n 5.209, de 1 de outubro de 1998, e artigo 5 da Lei
Federal n 8.666/93, encontram-se afixadas nos trios
da Secretaria de Finanas e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento pblico, as justificativas dos
pagamentos que sero efetuados fora da ordem
cronolgica de pagamento aos seguintes credores:
Allimac Comrcio de Materias em Geral LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 37/2015
EMPENHOS: 11824/2015 e 11825/2015.
OBJETO: Aquisio de telefone headset e aparelho de
telefone sem fio, com base.
VALOR: R$ 9.004,75 (nove mil e quatro reais e setenta
e cinco centavos) referente a recursos vinculados Secretaria de Educao, NF. 442.
EXIGIBILIDADE: 15/08/2015.
JUSTIFICATIVA: A aquisio de extrema importncia
para o atendimento help-desk realizado pelo Departamento
de Planejamento e Informtica na Educao, que visa
solucionar e orientar usurios remotamente.
Ana Maria Quintal
CONTRATO/PEDIDO: 6201/2015.
EMPENHO: 3118/2015.
OBJETO: Contratao para ministrar aulas de teatro e
expresso vocal Projeto Escola Viva de Artes Cnicas.
VALOR: R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).
JUSTIFICATIVA: A contratao essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do municpio.
Anbioton Importadora LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 50601/2014 e 195/2015.
EMPENHOS: 1517/2015 e 9276/2015.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 59.157,79 (cinquenta e nove mil cento e
cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
referente a recursos vinculados Secretaria da Sade,
NFs. 13667 e 16932.
EXIGIBILIDADE: 06/05 e 20/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de
medicamentos que so distribudos gratuitamente na
rede municipal de sade e sua falta prejudicaria toda
a populao usuria do SUS.
Associao Sade da Famlia
EMPENHOS: 8946/2015, 8947/2015, 8948/2015, 8949/
2015 e 8950/2015.
OBJETO: Gesto compartilhada em regime de
cooperao mtua entre os partcipes nas atividades de
implantao e implementao de servios e aes de
sade mental, lcool e drogas nos CAPS do municpio.
VALOR: R$ 928.567,88 (novecentos e vinte oito mil

quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito
centavos), referente a recursos vinculados Secretaria
da Sade.
JUSTIFICATIVA: Prestao de servios essenciais
Secretaria da Sade e tem por objetivo regular a gesto
compartilhada em regime de cooperao mtua, entre
os partcipes nas atividades de implantao e
implementao de servios e aes em sade mental,
lcool e drogas, com a finalidade de integr-los na rede
regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de
sade que constituem o SUS/Guarulhos, de modo a
garantir aos seus usurios ateno integral, humanizada
e de quantidade em ao conjunta a ser desenvolvida
entre convenente e conveniada, e a falta do pagamento
prejudicaria toda a populao do municpio.
AZ Com. de Persianas e Servs. LTDA - ME
EMPENHO: 3223/2015.
OBJETO: Lavagem e higienizao de persianas.
VALOR: R$ 3.824,94 (trs mil oitocentos e vinte quatro
reais e noventa e quatro centavos) referente a recursos
vinculados - Secretaria de Sade, NF. 728.
JUSTIFICATIVA: O pagamento indispensvel pelos
servios executados de lavagem e higienizao de
conjuntos de persianas, instalados desde dezembro/
2010, na Diviso Tcnica de Equipamentos e Patrimnio
e Diviso de Arquivos com objetivo de garantirmos a
no ocorrncia de agravos sade dos trabalhadores
destes setores.
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia ME
EMPENHO: 16507/2014.
OBJETO: Elaborao de projeto executivo
complementar para construo de tratamento de
esgotos por zona de razes.
VALOR: R$ 69.858,26 (sessenta e nove mil oitocentos e
cinquenta e oito reais e vinte seis centavos) referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educao, NF. 24.
JUSTIFICATIVA: O projeto em questo fundamental
e visa o tratamento dos efluentes gerados nas
edificaes do CEU Continental de forma sustentvel
e com baixos custo e impacto ambiental.
Casa da Merenda Comrcio de Alimentos LTDA EPP
EMPENHO: 706/2015.
OBJETO: Fornecimento de gneros alimentcios.
VALOR: R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais),
NF. 10832.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,
uma vez que o objeto no faz parte dos itens que so
oferecidos populao pela rede deste municpio.
Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE
CONTRATO/PEDIDO: 20401/2013, 23301/2013, 30101/
2013, 12701/2014, 27601/2014 e 15001/2015.
EMPENHOS: 2000/2015, 2795/2015, 2916/2015, 3959/
2015, 9607/2015, 9609/2015 e 10204/2015.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para
recrutamento e seleo de estagirios em diversas reas.
VALOR: R$ 162.074,70 (cento e sessenta e dois mil e
setenta e quatro reais e setenta centavos) sendo, R$
61.654,00 (sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e
quatro reais) referente recursos prprios e R$ 100.420,70
(cem mil quatrocentos e vinte reais e setenta centavos)
referente a recursos vinculados - Secretaria de Educao,
NFs. 549678, 549679, 549680, 549681, 549682, 549683,
549685, 549687, 549688, 549690, 549692, 549694,
549695, 550141, 550143, 550144 e 550145.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, uma
vez que os servios de estagirios so de extrema
importncia para atendimento das atividades da Secretaria
de Obras, Secretaria de Assuntos Jurdicos, Secretaria
de Desenvolvimento Econmico, Secretaria de Finanas,
Secretaria de Habitao e Secretaria de Educao.
CM Hospitalar LTDA
EMPENHO: 9285/2015.
VALOR: R$ 7.203,57 (sete mil duzentos e trs reais e
cinquenta e sete centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria da Sade, NFs. 921676 e
927278.
Construes Engenharia e Pavimentacao ENPAVI
LTDA
EMPENHOS: 2313/2015 e 7684/2015.
OBJETO: Elaborao de projeto executivo e execuo
de obras de pavimentao, recuperao, recomposio
e manuteno do sistema virio urbano municipal.
VALOR: R$ 1.768.764,18 (um milho setecentos e
sessenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro
reais e dezoito centavos) referente a recursos vinculados
- FMTT, NFs. 1993, 1994, 8387 e 8388.
JUSTIFICATIVA: As intervenes descritas acima tem
como objetivo a implementao de interveno viria
priorizando e promovendo o sistema de transporte
pblico de passageiros, resultando em melhores
condies de segurana e fluidez viria do municpio.
CPTA - Centro Paulista de Tecnologia Assistiva
LTDA ME
EMPENHO: 20229/2014.
OBJETO: Aquisio de cadeira de rodas adaptadas.
VALOR: R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta
reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Sade, NF. 982.

D A & Associados Publicidade Multicomunicao
LTDA
EMPENHO: 8444/2015.
OBJETO: Prestao de servios de publicidade.
VALOR: R$ 44.012,89 (quarenta e quatro mil e doze
reais e oitenta e nove centavos), NF. 419, 420, 422,
424 e 425.
JUSTIFICATIVA: Este pedido justifica-se em face da
necessidade urgente de informar a populao sobre
campanhas de interesse publico feitas pela prefeitura
em reas fundamentais como sade publica, educao
entre outras.
DF Med Distribuidora de Medicamentos do Distrito
Federal LTDA - EPP
EMPENHO: 10231/2015.
VALOR: R$ 169,02 (cento e sessenta e nove reais e
dois centavos), referente a recursos vinculados
Secretaria da Sade, NF. 41462.
Dimaci/MG Material Cirrgico LTDA
EMPENHO: 2911/2015.
VALOR: R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e
quarenta reais), referente a recursos vinculados
Secretaria da Sade, NF. 89873.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria por
se tratar de itens que so distribudos gratuitamente na
rede municipal de Sade e sua falta prejudicaria toda
populao usuria do SUS.
Elevadores Atlas Schindler S/A
EMPENHOS: 5519/2015 e 5521/2015.
OBJETO: Prestao de servios tcnicos
especializados de manuteno preventiva e corretiva
do elevador de passageiros, instalado no Centro
Municipal de Educao Adamastor.
VALOR: R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais),
referente a recursos vinculados Secretaria de
Educao, NFs. 948094 e 948095.
JUSTIFICATIVA: A manuteno preventiva e corretiva
no elevador instalado no Centro Municipal de Educao
Adamastor imprescindvel para o bom funcionamento
do equipamento, possibilitando o eficiente acesso dos
funcionrios e demais frequentadores do local.
Eli Lilly do Brasil LTDA
EMPENHO: 11373/2015.
VALOR: R$ 21.367,50 (vinte um mil trezentos e
sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente
a recursos vinculados Secretaria da Sade, NF. 207841.
Empreitec Construes e Manutenes LTDA - EPP
EMPENHOS: 4993/2015, 4994/2015 e 4997/2015.
OBJETO: Manuteno preventiva e corretiva de grupo
geradores de energia eltrica.
VALOR: R$ 5.306,84 (cinco mil trezentos e seis reais e
oitenta e quatro centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria da Sade, NF. 1644.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada
em manuteno corretiva e preventiva de geradores de
energia eltrica, com fornecimento de peas e
acessrios. A interrupo desse servio causaria
enormes transtornos a rede municipal de sade e em
conseqncia a toda populao usuria.
Guaru Po Indstria e Comrcio LTDA - EPP
EMPENHOS: 459/2015 e 461/2015.
OBJETO: Fornecimento de po francs com margarina.
VALOR: R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais),
referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educao NF. 52938.
JUSTIFICATIVA: A aquisio destina-se ao caf da
manha dos funcionrios da SE.
Guarutelha Materiais para Construes LTDA EPP
EMPENHO: 11367/2015.
OBJETO: Aquisio de material para pintura.
VALOR: R$ 5.352,00 (cinco mil trezentos e cinquenta e
dois reais), NF. 9009.
JUSTIFICATIVA: Informamos trata-se de aquisio de
material essencial para os servios de manuteno nos
cemitrios municipais, Necrpole do Campo Santo, So
Joo, So Judas Tadeu e nossa senhora de Bonsucesso.
Grupo Brasileiro de Classificao de Risco - GBCR
EMPENHO: 17825/2014.
OBJETO: Implantao do Sistema Manchester de
Classificao de Risco.
VALOR: R$ 23.239,44 (vinte trs mil duzentos e trinta
e nove reais e quarenta e quatro centavos), NF. 167.
JUSTIFICATIVA: O pagamento indispensvel para
que seja implantado o Sistema Manchester de
Classificao de Risco nas Redes de Ateno s
Urgncias e Emergncias do municpio, o acolhimento
com classificao de risco uma importante ferramenta
na organizao do fluxo de pacientes quando a
necessidade clnica excede a capacidade de
atendimento do servio, tendo como objetivo determinar

a prioridade clnica dos pacientes, deste modo trar
melhoria de atendimento populao usuria.
Hidromaster Clinica de Reabilitao Aqutica LTDA
EMPENHO: 12883/2015.
OBJETO: Sesses de Hidroterapia.
VALOR: R$ 3.850,00 (trs mil oitocentos e cinquenta reais),
referente a recursos vinculados Secretaria da Sade.
Hospfar Indstria e Comrcio de Produtos
Hospitalares LTDA
EMPENHO: 9269/2015.
VALOR: R$ 7.276,32 (sete mil duzentos e setenta e
seis reais e trinta e dois centavos), referente a recursos
IBF-Industria Brasileira de Filmes S/A
EMPENHO: 6189/2015.
OBJETO: Fornecimento de sistema de digitao de
imagens de raio X, com impressora DRY.
VALOR: R$ 448.801,06 (quatrocentos e quarenta e oito
mil oitocentos e um reais e seis centavos) referente a
recursos vinculados - Secretaria de Sade, NF. 90049,
90050, 90051, 90052, 90053, 90054, 90525 e 90526.
EXIGIBILIDADE: 06/05, 09/05 e 15/05/2015.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria por
se tratar da implantao do sistema de digitao de
imagens de raios x, com impressora DRY nas unidades
de pronto atendimento.
IITA Indstria de Impressoras Tecnolgicas da
Amaznia LTDA
EMPENHO: 3082/2015.
OBJETO: Locao de impressora para crach.
VALOR: R$ 1.083,33 (mil e oitenta e trs reais e trinta
e trs centavos), NF. 56.
JUSTIFICATIVA: Justificamos a aquisio de
impressoras para confeco de crach de identificao
e segurana dos servidores municipais.
Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP
EMPENHO: 1780/2015.
OBJETO: Publicao de atos administrativos do
municpio.
VALOR: R$ 3.152,90 (trs mil cento e cinquenta e dois
reais e noventa centavos), NFs. 923702 e 924796.
JUSTIFICATIVA: A falta dos servios faz com que a
Municipalidade deixe de cumprir com as obrigaes
legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.
Indstria e Comrcio de Panificao Rosa de Ouro
LTDA EPP
EMPENHOS: 5541/2015 e 5543/2015.
OBJETO: Fornecimento de alimentao: lanches e caf,
incluindo pessoal e material.
VALOR: R$ 48.200,00 (quarenta e oito mil e duzentos
reais), referente recursos vinculados Secretaria de
Educao, NF. 30.
JUSTIFICATIVA: A contratao essencial para atender
a demanda dos eventos, prevista no calendrio escolar
e a formao permanente desenvolvida pela Secretaria
de Educao.
Injex Industrias Cirrgicas LTDA
EMPENHO: 364/2015.
OBJETO: Fornecimento de seringas descartveis para
insulina.
VALOR: R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos
reais), referente a recursos vinculados Secretaria da
Sade, NF. 49865.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de
medicamentos que so distribudos gratuitamente na
rede municipal de Sade e sua falta prejudicaria toda a
populao usuria do SUS.
Instituto de Pesquisa, Administrao e
Planejamento de So Jose dos Campos
EMPENHOS: 200/2015 e 207/2015.
OBJETO: Servios tcnicos de planejamento e
desenvolvimento de projetos e programas,
monitoramento sistemtico das aes de gesto.
VALOR: R$ 37.271,66 (trinta e sete mil duzentos e
setenta e um reais e sessenta e seis centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educao, NF. 104.
JUSTIFICATIVA: Manter aprimoramento do
gerenciamento da Secretaria de Educao, com nfase
na gesto escolar, administrativa e oramentria.
Instituto de Tecnologia Assistiva LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 237/2015, 353/2015 e 375/2015.
EMPENHOS: 7176/2015, 9187/2015 e 9613/2015.
OBJETO: Fornecimento de cadeira de banho higinica
e cadeira de banho juvenil.
VALOR: R$ 3.496,00 (trs mil quatrocentos e noventa
e seis reais), referente a recursos vinculados - Secretaria
da Sade, NFs. 2043, 2044 e 2045.
Inter Telecom Comrcio e Locao de
Equipamentos de Comunicao LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 5501/2011, 6601/2011 e 7001/2011.
EMPENHOS: 5056/2015, 5057/2015 e 6058/2015.
OBJETO: Prestao de servios para o Sistema de

Radiocomunicao e de locao de equipamentos para
o Sistema de Radiocomunicao.
VALOR: R$ 43.380,94 (quarenta e trs mil trezentos e
oitenta reais e noventa e quatro centavos), NFs. 20640,
2113 e 2146.
EXIGIBILIDADE: 24/06, 10/07 e 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, em
razo de tratar-se de prestao de servios para o
Sistema de Radiocomunicao e Vdeomonitoramento
da Guarda Civil Municipal, considerando-se a
essencialidade dos servios por eles prestados e o
servio de locao visa manter a cobertura do Sistema
atual, facilitando a comunicao e proporcionando
melhor qualidade de trabalho aos GCMs em servio.
JP Smart Vending Operadora de Mquinas
Automticas LTDA
EMPENHO: 940/2015.
OBJETO: Prestao de servios para fornecimento de
mquinas de caf e insumos.
VALOR: R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais),
NF. 516.
JUSTIFICATIVA: A contratao essencial Secretaria
de Finanas, por se tratar de despesas inadiveis que
causariam desconforto aos servidores em seu local de
trabalho e porque no existem nas proximidades,
estabelecimentos que possam atender aos servidores,
caso o fornecimento seja suspenso.
K2 Comercio, Locao e Manuteno EIRELI ME
EMPENHOS: 1941/2015 e 4087/2015.
OBJETO: Servios de locao de motocicletas.
VALOR: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais),
sendo R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais), referente a recursos prprios e R$ 31.500,00
(trinta e um mil e quinhentos reais), referente a recursos
vinculados - FMTT. NFs. 25 e 31.
JUSTIFICATIVA: Os Servios de locao de
motocicletas para agentes do municpio e para a Guarda
Civil Municipal de Guarulhos aumentam as aes de
patrulhamento e vigilncia mais ostensivas, bem como
servios de proteo s pessoas que transitam, moram
e utilizam dos pblicos.
Mais Movimento Comrcio e Importao de
Produtos Para Reabilitao LTDA
EMPENHO: 13445/2015.
OBJETO: Fornecimento de andador.
VALOR: R$ 6.963,30 (seis mil novecentos e sessenta
e trs reais e trinta centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria da Sade.
Medimport Comrcio de Produtos Hospitalares
LTDA EPP
EMPENHO: 7414/2015.
OBJETO: Fornecimento de fraldas descartveis.
VALOR: R$ 26.254,59 (vinte seis mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),
NFs. 7486 e 7511.
Nec Latin Amrica SA
EMPENHOS: 22931/2013, 22934/2013, 3723/2015,
3728/2015, 3731/2015, 3733/2015, 3736/2015, 3739/
2015, 3742/2015 e 3744/2015.
OBJETO: Servios de manuteno preventiva e
corretiva dos sistemas PABX, incluindo troca de peas
e reinstalao.
VALOR: R$ 87.845,53 (oitenta e sete mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e trs centavos),
sendo R$ 51.299,09 (cinquenta e um mil duzentos e
noventa e nove reais e nove centavos) referente a
recursos prprios, R$ 25.705,14 (vinte cinco mil
setecentos e cinco reais e quatorze centavos) referente
a recursos vinculados Secretaria da Sade, R$ 8.007,76
(oito mil e sete reais e setenta e seis centavos) referente
a recursos vinculados Secretaria de Educao e R$
2.833,54 (dois mil oitocentos e trinta e trs reais e
cinquenta e quatro centavos) referente a recursos
vinculados FMTT, NFs. 76157, 76764 e 77598.
EXIGIBILIDADE: 25/03, 25/04 e 21/07/2015
JUSTIFICATIVA: Os servios so essenciais ao
Departamento de Informtica e Telecomunicao, pois
trata-se de manuteno corretiva nas centrais telefnicas
DDRs nas diversas unidades da Prefeitura, e sua falta
implicaria em diversos transtornos, colocando em risco
de operao a comunicao telefnica das unidades.
Nutricionale Comrcio de Alimentos LTDA
EMPENHO: 1970/2015, 7318/2015 e 8138/2015.
OBJETO: Fornecimento de gneros alimentcios.
VALOR: R$ 60.153,70 (sessenta mil cento e cinquenta
e trs reais e setenta centavos), NF. 212433, 212435,
215435, 217485, 217486 e 218183
EXIGIBILIDADE: 02/07, 18/07 e 25/07/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, uma
vez que a empresa forneceu itens que so utilizados
no preparo das refeies servidas nos Restaurantes
Populares e Restaurante Escola Aprendiz Solidrio.
Nutriport Comercial LTDA
EMPENHO: 21153/2014.
OBJETO: Fornecimento de emulso de lipdios.
VALOR: R$ 1.382,40 (mil trezentos e oitenta e dois
reais e quarenta centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria da Sade. NF. 238438.

Paulina Victoria Fernandez Quintana
EMPENHO: 7317/2015.
OBJETO: Realizao de Exposio denominada 9.14
(Nove Ponto Quatorze).
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
JUSTIFICATIVA: Indispensvel para realizao
Exposio denominada 9.14 (Nove Ponto Quatorze).
Perfil JD Comrcio de Produtos Alimentcios
EIRELI - EPP
EMPENHO: 9114/2015.
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios.
VALOR: R$ 4.243,72 (quatro mil duzentos e quarenta e
trs reais e setenta e dois centavos), NF. 328.
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial e
Secretaria de Meio Ambiente, pois os alimentos so
indispensveis ao cardpio alimentar dos animais
existentes no Zoolgico municipal, uma vez que o
mesmo elaborado de acordo com o balanceamento
nutricional apropriado para cada espcie animal, visando
condies ideais de sade, sendo que a falta desses
alimentos poder trazer a bito alguma espcies.
Phoenix Comercial de Informtica, Papelaria e
Mveis LTDA - EPP
CONTRATO/ PEDIDO: 38/2015.
EMPENHO: 12059/2015.
OBJETO: Aquisio de fraldas descartveis para
crianas.
VALOR: R$ 222.100,00 (duzentos e vinte dois mil e
cem reais), referente a recursos vinculados Secretaria
de Educao, NFs. 956, 957, 958, 960, 962, 963, 964,
965, 968, 969, 970 e 971.
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial Secretaria
de Educao, pois se destina a reposio de estoque
do Almoxarifado de Suprimentos da Secretaria de
Educao para abastecer as creches.
Preserva Engenharia LTDA
EMPENHOS: 6423/2015 e 6425/2015.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para
execuo de obras de conteno de encostas.
VALOR: R$ 409.282,97 (quatrocentos e nove mil
duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sete
centavos), sendo R$ 20.464,15 (vinte mil quatrocentos
e sessenta e quatro reais e quinze centavos) referente
a recursos prprios e R$ 388.818,82 (trezentos e oitenta
e oito mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois
centavos) referente a recursos vinculados Programa
Pr Moradia, NF. 996.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o pagamento das obras
contratadas por meio do contrato citado, uma vez que as
obras so essenciais para atender as demandas locais.
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A
EMPENHO: 3021/2015.
OBJETO: Aquisio de impressos.
VALOR: R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta
reais), NF. 4912.
JUSTIFICATIVA: A falta dos materiais relacionados
presente nota fiscal, prejudicar o bom andamento das
atividades desenvolvidas pelas Unidades da Prefeitura.
Rea Team Tecnologias de Reabilitao LTDA
EMPENHOS: 6167/2015 e 7179/2015.
OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas adaptada
e cadeira de banho.
VALOR: R$ 5.393,00 (cinco mil trezentos e noventa e
trs reais), referente a recursos vinculados - Secretaria
da Sade, NFs. 4122 e 4155.
Reinaldo Barioni Suzano ME
EMPENHOS: 6075/2015 e 7951/2015.
OBJETO: Fornecimento de talas.
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a
recursos vinculados Secretaria da Sade, NFs. 2145
e 2219.
Reis Office Products Servios LTDA
EMPENHOS: 2223/2015, 2236/2015 e 3081/2015.
OBJETO: Locao de impressora para carto de ponto
e locao de equipamentos reprogrficos novos.
VALOR: R$ 63.989,54 (sessenta e trs mil novecentos
e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
sendo, R$ 57.083,54 (cinquenta e sete mil e oitenta e
trs reais e cinquenta e quatro centavos) referente a
recursos prprios e R$ 6.906,00 (seis mil novecentos e
seis reais) referente a recursos vinculados - FMTT,
NFs. 1423, 1455, 1513 e 1540.
EXIGIBILIDADE: 09/07, 06/08 e 10/08/2015.
JUSTIFICATIVA: O servio oferecido pela empresa
refere-se a locao de equipamentos reprogrficos que
se encontram instalados em diversas unidades desta
PG, para as quais o uso desse tipo de servio
imprescindvel execuo de atividades como: cpias
de inteiro de teor de processos, especialmente
solicitados pela Cmara Municipal, confeco de
apostilas para cursos, palestras e treinamentos, cpias
de documentos dos contribuintes para atendimento em
balco, bem como a impresso mensal de quase 5.000
cartes de ponto, documento imprescindvel para apurar
a freqncia dos servidores municipais.
Servio Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC
EMPENHOS: 6434/2014, 315/2015 e 2460/2015.
OBJETO: Prestao de servios de formao
profissional atravs de cursos tcnicos para atender
1.300 educandos da Educao de jovens e adultos
(EJA) da rede municipal e cursos de capacitao
profissional, atividades de formao e socioeducativas
na rea de educao sanitria ambiental, em rea
inclusa no programa de Urbanizao Integrada do
Recreio So Jorge.
VALOR: R$ 79.236,66 (setenta e nove mil duzentos e
trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo
R$ 443,50 (quatrocentos e quarenta e trs reais e
cinquenta centavos), referente a recursos prprios, R$
70.366,66 (setenta mil trezentos e sessenta e seis
reais e sessenta e seis centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria de Educao e R$ 8.426,50
(oito mil quatrocentos e vinte seis reais e cinquenta
centavos) referente a recursos vinculados Pr
Moradia, NFs. 39265 e 39401.
EXIGIBILIDADE: 25/07 e 10/08/2015
JUSTIFICATIVA: Essencial para o atendimento dos
educandos matriculados na rede municipal de Educao,
tendo como eixo norteador de suas aes formativas o
mundo de trabalho, priorizando a formao de
potencialidades e dimenses humanas que so prprias
do tempo de vida do educando, buscando a sua formao
integral, oportunizando elevao de escolaridade e e
cursos de capacitao profissional, atividades de
formao e socioeducativas na rea de educao
sanitria ambiental, em rea inclusa no programa de
Urbanizao Integrada Do Recreio So Jorge.
Solumed Distribuidora de Medicamentos e
Produtos para Sade LTDA
EMPENHOS: 23482/2014 e 2806/2015.
VALOR: R$ 41.385,00 (quarenta e um mil trezentos e
oitenta e cinco reais), referente a recursos vinculados
Secretaria da Sade, NFs. 25774 e 26054.
Thyssenkrupp Elevadores S/A
EMPENHOS: 2539/2015 e 2541/2015.
OBJETO: Manuteno preventiva e corretiva de
elevadores da sede da Secretaria Municipal de Educao.
VALOR: R$ 3.927,49 (trs mil novecentos e vinte sete
reais e quarenta e nove centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria de Educao, NF. 22955.
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria
Secretaria de Educao para manuteno do elevador
da Sede desta Secretaria, justificando que o servio
em questo imprescindvel para o bom funcionamento
do equipamento, possibilitando, com isso, o eficiente
acesso dos funcionrios e demais freqentadores.
Transnill Transportes LTDA ME
EMPENHO: 13333/2015, 13334/2015, 13335/2015 e
13336/2015
OBJETO: Locao de caminhes com condutores
devidamente habilitados.
VALOR: R$ 83.503,20 (oitenta e trs mil quinhentos e
trs reais e vinte centavos), NFs. 154 e 155.
JUSTIFICATIVA: Essencial para realizao do
Programa Nossa Escola Recicla.
Valecar Peas e Acessrios EIRELI - EPP
EMPENHO: 8030/2015.
OBJETO: Aquisio de peas e acessrios originais para
manuteno de veculos e mquinas da frota municipal.
VALOR: R$ 2.635,68 (dois mil seiscentos e trinta e
cinco reais e sessenta e oito centavos), NFs. 2099,
2100, 2157, 2158 e 2162.
EXIGIBILIDADE: 14/08/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial pois se trata
de manuteno dos veculos da frota municipal e sua
falta acarretaria em paralisaes de diversas atividades
imprescindveis municipalidade.
Vix Com. de Produtos Farmacuticos e
Hospitalares LTDA
EMPENHO: 9064/2015.
VALOR: R$ 4.544,10 (quatro mil quinhentos e quarenta
e quatro reais e dez centavos), referente a recursos
REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS
Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 03/08/2015
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 68.972,08 (sessenta e oito mil novecentos e setenta
e dois reais e oito centavos);
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 4.874.660,80 (quatro milhes oitocentos e setenta e
quatro mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos);
R$ 237.758,96 (duzentos e trinta e sete mil setecentos
e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos);
Conta Corrente 7783-6 (PMG/FMS Assistncia
Farmacutica)
R$ 552.195,28 (quinhentos e cinquenta e dois mil cento
e noventa e cinco reais e vinte oito centavos);
Conta Corrente 7784-4 (PMG/FMS Ateno Bsica)
R$ 2.051.023,00 (dois milhes cinquenta e um mil e
vinte trs reais);
Conta Corrente 7786-0 (FMS/GUARULHOS-FNS
BLVGS)
R$ 749.774,88 (setecentos e quarenta e nove mil setecentos

e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos);
Conta Corrente 7792-5 (PMG/FMS-Mdia e Alta
Complexidade)
R$ 2.124.997,45 (dois milhes cento e vinte quatro mil
novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco
centavos);
Conta Corrente 44536-3 (PMG/PNAT Programa
Nacional de Transporte Escolar)
R$ 2.372,39 (dois mil trezentos e setenta e dois reais
e trinta e nove centavos);
R$ 4.409,47 (quatro mil quatrocentos e nove reais e
quarenta e sete centavos);
Conta Corrente 6697-4 (PMG/PAIF Piso Bsico Fixo)
R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais);
Conta Corrente 7784-4 (PMG/FMS Ateno Bsica)
R$ 371.700,00 (trezentos e setenta e um mil e
setecentos reais);
Conta Corrente 9023-9 (PMG/Piso Bsico VarivelServio de Convivncia e Fortalecimento de VnculoSCFV)
R$ 260.334,41 (duzentos e sessenta mil trezentos e
trinta e quatro reais e quarenta e um centavos);
R$ 9.314,21 (nove mil trezentos e quatorze reais e
vinte um centavos);
Conta Corrente 5038-5 (PMG/Merenda)
R$ 840.590,00 (oitocentos e quarenta mil quinhentos e
noventa reais);
R$ 14.975,72 (quatorze mil novecentos e setenta e
cinco reais e setenta e dois centavos);
Conta Corrente 5038-5 (PMG/Merenda)
R$ 298.540,00 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos
e quarenta reais);
Conta Corrente 6106-9 (PMG/Recursos Minerais)
R$ 32.202,17 (trinta e dois mil duzentos e dois reais e
dezessete centavos).
ERRATA
D.O. N 036- GP DE 24/07/2015
Onde se l:
Instituto das Cidades, Valorizao e Incluso do
Trabalhador e Assessoria Social CIVITAS
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria uma
vez que foi contratado o servio para aplicao de
cursos de capacitao oferecidos pela Coordenadoria
do Fundo Social de Solidariedade.
Leia-se:
Trabalhador e Assessoria Social CIVITAS
JUSTIFICATIVA: Prestao de servios imprescindveis
de operacionalizao e gerenciamento de projeto arteeducao, essenciais formao de alunos da rede
municipal de ensino.
DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIARIA

DESPACHO PROFERIDO PELA GERENCIA
TECNICA DE FISCALIZAO MOBILIARIA.
PROCESSOS DEFERIDOS EM 26/06/2015.
46.147/2014 - ROSSINI SOLUOES EM TECNOLOGIA
LTDA.
PROCESSOS DEFERIDOS EM 01/07/2015.
22590/2011 - JOAQUIM PEREIRA AS SILVA.
22446/2014 - EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
FUNILARIA ME.
PROCESSOS INDEFERIDOS EM 01/07/2015.
32.716/2014 - DEPARTAMENTO DE RECEITA
MOBILIARIA SF02.
PROCESSO INDEFERIDO EM 21/07/2015
33.151/2015 NEUZA SANTOS SOUZA
RESTAURANTE ME
PROCESSO INDEFERIDO EM 28/07/2015
58.152/2014 CLINICA DE ESTETICA E
ACUPUNTURA JOANA D ARC & BARBARA LTDA
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURDICOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
E CONTRATAES
Por deliberao da autoridade competente, nos
termos da legislao vigente, tornam-se pblicos os
seguintes atos administrativos:
CANCELAMENTO DE PUBLICAO:
Fica cancelada a publicao do dia 07/08/2015, referente
a Concorrncia n11/15 PA 23559/14.
LICITAES AGENDADAS:
PE 266/15 PA 35970/15 RC 396/15-FMS COM
RESERVA
DE
LOTE
EXCLUSIVO
PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
Fornecimento de estolato de eritromicina, cido flico
e outros. Recebimento das Propostas: at o dia 27/08/
15 08h30 Abertura das Propostas: dia 27/08/15 08h30
Disputa de Preos: 27/08/15 09h00.
PE 267/15 PA 37784/15 RC 427/15-FMS COM
RESERVA
DE
LOTE
EXCLUSIVO
PARA
E
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
Fornecimento de bandagem flexvel e outros.
Recebimento das Propostas: at o dia 28/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 28/08/15 08h30 Disputa de
Preos: 28/08/15 09h00.
PE 268/15 PA 40111/15 RC 475/15-FMS Fornecimento
de nutrio enteral adulto e infantil. Recebimento das
Propostas: at o dia 27/08/15 08h30 Abertura das
Propostas: dia 27/08/15 08h30 Disputa de Preos: 27/
08/15 09h00.
PE 269/15 PA 41993/15 RC 110/15-SJ07.04
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL Aquisio de garrafa trmica de 1 litro.
Recebimento das Propostas: at o dia 28/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 28/08/15 08h30 Disputa de
Preos: 28/08/15 09h00.
PE 270/15 PA 43025/15 RC 18/15-SN EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Aquisio de material para pintura predial. Recebimento
das Propostas: at o dia 28/08/15 08h30 Abertura das
08/15 09h00.
PP 271/15 PA 22886/15 RC 36/15-SE04 RP para
aquisio de mochilas escolares. ABERTURA: 27/08/
15 08h30.
PP 272/15 PA 32775/15 RC 6/15-SAM07 RP para
prestao de servios de manuteno corretiva e
preventiva de sinalizao audio-visual com fornecimento
de peas para as viaturas da frota municipal.
ABERTURA: 31/08/15 08h30. Edital estar disponvel
a partir de 19/08/15.
CP 17/15 PA 24123/07 Ser objeto de venda o prprio
municipal consistente em parte de reas destinadas a
vias pblicas, denominada rua Cruz Machado, Bairro
Vila Barros, Guarulhos, So Paulo, correspondida no
trecho entre o PC e seu final onde confronta com as
terras do CECAP (CDHU), com 1.350,00m (um mil
trezentos e cinquenta metros quadrados). ABERTURA:
18/09/15 09h00.
CP 18/15 PA 40563/07 Ser objeto de venda o prprio
municipal consistente em parte de reas destinadas a
vias pblicas, denominada rua Guarapuava, Bairro Vila
Barros, Guarulhos, So Paulo, correspondida no trecho
entre o PC e seu final onde confronta com as terras do
CECAP (CDHU), com 770,64m (setecentos e setenta
metros e sessenta e quatro decmetros quadrados).
ABERTURA: 16/09/15 09h00.
LICITAES REPROGRAMADAS:
PE 220/15 PA 31040/15 RC 16/15-SSP03.02 COM
RESERVA
DE
LOTE
EXCLUSIVO
PARA
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio de ferro chato laminado e outros. Recebimento
das Propostas: at o dia 27/08/15 08h30 Abertura das
08/15 09h00.
PP 191/15 PA 27612/15 RC 21/15 SE04 COM
RESERVA
DE
LOTE
EXCLUSIVO
PARA
E
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
Fornecimento de Farinha Lctea, Frmula Infantil de
Seguimento em P para Lactentes a partir do 6 ms e
outros. ABERTURA: 28/08/15 08h30.
TP 07/15 PA 28725/15 Contratao de empresa
especializada na execuo de obras de pavimentao
asfltica, drenagem, guias, sarjetas e passeio em
concreto na: Rua Bela Vista, entre a Rua Caminho
Velho e Rua Bela Vista at a estaca 7+15,00m, Jd.
Normandia, Pimentas,Municpio de Guarulhos SP.
ABERTURA: 02/09/15 09h00.
TP 08/15 PA 35244/15 Contratao de Empresa
Especializada na Execuo de Obras de Drenagem,
Guias, Sarjetas, Pavimentao Asfltica e Passeio em
Concreto na Rua Areial, entre a Avenida Serra Branca
e a Rua Umbuzeiro CIS Cumbica, Municpio de
Guarulhos/SP. ABERTURA: 01/09/15 09h00.
CP 11/15 PA 23559/14 RC 20/14-SE02 Contratao de
instituio especializada na implementao de polticas
pblicas inclusivas no mapeamento e caracterizao
das realidades e dos contextos institucionais, na
sensibilizao das comunidades envolvidas nos
processos de incluso escolar, na promoo de
atividade, na assessoria tcnica, formao, pesquisa
e suporte na rea da incluso educacional. ABERTURA:
02/10/15 09h00.
CP 12/15 PA 14671/15 RC 3/15-SAS Contratao de
empresa especializada para prestao de servios de
infraestrutura e logstica, includa mo de obra e todos
os materiais, necessrios execuo de eventos da
Secretaria de Desenvolvimento e Assistncia Social,
para montagem de 1 (uma) unidade do Projeto Busca
Ativa do Ministrio de Desenvolvimento Social.
ABERTURA: 16/09/15 09h00.
O edital e informaes podero ser obtidos no site
www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitaes Agendadas
Secretaria de Assuntos Jurdicos.
AUTORIZAES E RATIFICAES
ARTIGO 26 LEI 8666/93
DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
AUTORIZAES E RATIFICAES
ARTIGO 26 LEI 8666/93
PA 42768/2015 Requisio n 516 / 2015 - FMS
Contratada: T C A FARMA COMERCIO LTDA CNPJ
73.679.623/0001-06
OBJETO:AQUISIO DE 4.100 FRASCO AMPOLA VANCOMICINA
500 MG VANCOMICINA FORMA FARMACUTICA P LIFILO PARA
SOLUO INJETVEL.
VALOR: R$ 23.165,00 ( VINTE E TRS MIL, CENTO E SESSENTA E
CINCO REAIS)
FUNDAMENTO: ARTIGO 24 INCISO IV
PA /2015 Requisio n 518/2015-FMS
Contratada: NATULAB LABORATORIO S.A CNPJ
02.456.955/0001-83
O BJETO :
A QUISIO
DE
90.000
FRASCOS DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML. FORMA
FARMACUTICA XAROPE/SOLUO ORAL.
VALOR: R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)
FUNDAMENTO: ARTIGO 24 INCISO IV
PA 44775/2015 Requisio n 097/2015-SC
Contratada: MARLY MORALES MASSA CNPJ
06.981.105/0001-55
OBJETO:REALIZAO DE SHOW COM OS ARTISTAS ABAIXO RELACIONADOS,
PARA ATIVIDADE CULTURAL NO BAIRRO PORTO DA IGREJA: Local:
Estdio Fioravante Iervolino Rodovia Presidente Dutra,
km 223 Porto da Igreja Guarulhos SP Data: 15 de agosto
de 2015 Grupos/artistas: Wicked Motor Band;Dupla
Colt; Mquina 70; Nacontramo; Hot & Cold; Arquivo,
Theorema e Engenheiros Goulart.
VALOR: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
FUNDAMENTO: ARTIGO 25 INCISO III

Homologao:
PP RP 21/15-DCC PA 71449/13
PE RP 169/15-DCC PA 21186/15
PE RP 148/15-DCC PA 27290/15
PE RP 206/15-DCC PA 28846/15
PE RP 201/15-DCC PA 26201/15
Ref. Lotes: 01, 03 ao 11 e 13
PE 214/15-DCC PA 31389/15
Ref. Lotes: 02, 03, 04 e 06
PE 105/15-DCC PA 8227/15
PP 216/15-DCC PA 39394/15
PE RP 222/15-DCC PA 40721/15
PE 147/15-DCC PA 26378/15
PE RP 233/15-DCC PA 20309/15
Ref. Lotes: 01 e 06
Licitao Fracassada:
PE RP 201/15-DCC PA 26201/15
Ref. Lotes: 02
PE 214/15-DCC PA 31389/15
Ref. Lotes: 08, 11 e 12
Licitao Deserta:
PE 214/15-DCC PA 31389/15
Ref. Lote: 01
Revogao:
PE 174/15-DCC PA 25361/15
PE RP 201/15-DCC PA 26201/15
Ref. Lotes: 12
PE 214/15-DCC PA 31389/15
Ref. Lotes: 05, 07, 09, 10, 13 e 14
PE RP 233/15-DCC PA 20309/15
Ref. Lotes: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10
Homologao e Adjudicao:
CV 10/15 DCC PA 36102/15
Adjudicao:
PP RP 190/15-DCC PA 26684/15
Lote nico Milk Vitta Comrcio e Indstria Ltda
Adjudicao e Homologao:
PP 227/15-DCC PA 28859/15
Lote nico: Brisamax Comrcio Instalao e
Manuteno de Ar Condicionado Eireli Epp
EXTRATO DE CONTRATOS:
Contrato de Prestao de Servios: 020801/2015DCC PA: 39273/2015 Contratante: PG Contratada:
Retpeas Peas e Motores Ltda EPP
Objeto: Prestao de Servios em
mecnica em geral, funilaria, pintura, tapearia,
eletricidade e servios de injeo eletrnica, com
fornecimento de peas, visando a manuteno dos
veculos da frota Vigncia: 12 meses Valor: R$
160.000,00 Assinatura: 23/07/2015
Teorema Engenharia e Construes Ltda Objeto:
Elaborao de projeto e execuo de obras de reforma
e implantao de equipamentos esportivos e recreativos
em rea de lazer localizada Rua Serra do Ouro
Loteamento Vila Carmela/Vila Nova Bonsucesso
Vigncia: Da data da assinatura do Contrato
encerrando-se com o recebimento definitivo do objeto
Execuo: 06 meses Valor: R$ 507.009,46 Assinatura:
06/08/2015
Contrato de Fornecimento: 021701/2015-DCC PA:
1228/2015 Contratante: PG Contratada: Atlas Copco Brasil Ltda
Objeto: Fornecimento de central de vcuo hospitalar
duplex Vigncia: 12 meses Valor: R$ 44.250,00
Assinatura: 13/08/2015
Contrato de Prestao de servios: 021801/2015DCC PA: 54445/2014 Contratante: PG Contratada:
Execuo de obra de Requalificao Urbana de reas
Degradadas Praa Estrela do Norte e do canteiro
central da Avenida Panambi, localizada Avenida
Panambi com Avenida Rio Novo, na Cidade Industrial
Satlite Municpio de Guarulhos/SP Vigncia: Da
data da assinatura do Contrato encerrando-se com o
recebimento definitivo do objeto Execuo: 06 meses
Valor: R$ 522.272,75 Assinatura: 13/08/2015
Contrato de Prestao de servios: 021901/2015DCC PA: 54435/2014 Contratante: PG Contratada:
Execuo de obra de Requalificao Urbana de reas
degradadas arborizao de sete setores bairro
Cidade Satlite de Cumbica Municpio de Guarulhos/
SP. Vigncia: Da data da assinatura do Contrato
encerrando-se com o recebimento definitivo do objeto
Execuo: 06 meses Valor: R$ 1.207.402,88
Por omisso do dia 12/06/2015 Termo de
Aditamento: 03-30204/2012 Contrato de Prestao
de Servios: 30204/2012-SE PA: 59565/2011
Contratante: PG Contratada: Gilmara Pasqual dos
Santos-ME Objeto: Servios de manuteno de
Extintores de Incndio, compreendendo recarga com
troca de vlvulas, manmetros, mangueiras. Anis de
vedao, testes hidrostticos e pintura Finalidade:
Prorrogao do prazo de vigncia do Contrato Vigncia:
12 meses at 05/06/2016 Valor: R$ 24.999,96
Por omisso do dia 19/06/2015 Termo de
Aditamento: 02-16301/2014-DCC Contrato de
Prestao de Servios: 16301/2014-DCC PA: 24721/
2014 Contratante: PG Contratada: Consrcio Enpavi/
Firpavi Objeto: Elaborao de projeto executivo e
execuo de obras de pavimentao, recuperao,
recomposio e manuteno do sistema virio urbano
do Municipio de Guarulhos, com fornecimento de
materiais e obra, referente ao Lote 01 Finalidade: 1
Incluso do CNPJ do Consrcio; 2 Prorrogao do
prazo de vigncia do Contrato Vigncia: 12 meses at
16/06/2016 Assinatura: 12/06/2015
Termo de Aditamento: 001-018801/2013-DCC
Contrato de Prestao de Servios: 018801/2013DCC PA: 505502013 Contratante: PG Contratada:
Trabalhador e Assessoria Social - CIVITAS Objeto:
Prestao de servios de abordagem em vias pblicas,
triagem, encaminhamento e conduo de populao
adulta, criana e/ou adolescente em situao de rua,
para acolhimento e acompanhamento Finalidade: 1 Alterao do endereo; 2- Reduo do valor mensal,
que passa a ser de R$ 136.350,00 por ms; 3
Prorrogao do prazo de vigncia contratual Vigncia:

01 ms at 27/08/2015 Valor: R$ 136.350,00
Termo de Aditamento: 02-05202/2012-DCC (FMS)
Contrato de Credenciamento: 05202/2012-FMS PA:
66402/2011 Contratante: PG Contratada: Sonova do
Brasil- Produtos Audiologicos Ltda Objeto:
Credenciamento de empresa especializada em
comercializao de Aparelho de Amplificao Sonora
Individual AASI e protetizao Finalidade: 1) Mudana
de classe dos Aparelhos de Amplificao Sonora
AASI, nos termos do artigo 65 da Lei de Licitaes,
com consequente alterao da clusula stima Dos
Preos e do Credenciamento Tabela de Preos (SUS),
3; 2) Alterao da razo social da contratada que era
Phonak do Brasil Sistemas Audiolgicos Ltda
Contrato de Fornecimento: 033501/2014 -DCC PA:
21464/2014 Contratante: PG Contratada: Alnutri
Alimentos Ltda Objeto: Fornecimento de Generos
Alimentcios (Formulados) Finalidade: 1) Supresso
no valor de R$ 958.817,20 do valor total do contrato,
correspondente a diminuio das quantidades de 480
Kg do item 1, 4.000 Kg do item 2 e 49.000 Kg do item
4, com consequente alterao das clusulas 2.
Descrio e Condies 4. Valor, Recursos, Condies
de Pagamento e Reajustes, nos termos do artigo 65,
1, da Lei Federal n. 8666/93 Valor: R$ 2.889.157,80
Termo de Aditamento: 02-009801/2013-DCC (SE)
Contrato de Prestao de Servios 009801/2013-DCC
PA: 5707/2012 Contratante: PG Contratada: Carolina
Vieira Medeiros Objeto: Prestao de servios por
condutores autnomos para transporte de alunos da
rede municipal de ensino. Finalidade: Prorrogao do
prazo de vigncia do Contrato Vigncia: 12 meses at
19/08/2016 Valor: R$ 76.206,60 Assinatura: 12/08/2015
Contrato de Prestao de Servios 009501/2013DCC PA: 5665/2012 Contratante: PG Contratada:
Jos Adeildo Lacerda de Medeiros Objeto: Prestao
de servios por condutores autnomos para transporte
de alunos da rede municipal de ensino. Finalidade:
12 meses at 19/08/2016 Valor: R$ 76.206,60
Contrato de Prestao de Servios 023501/2014DCC PA: 5818/2012 Contratante: PG Contratada:
Ariosvaldo Barreto dos Santos Objeto: Prestao de
servios por condutores autnomos para transporte de
alunos da rede municipal de ensino. Finalidade:
12 meses at 05/08/2016 Valor: R$ 71.619,72
Edvania Maria de Oliveira Carvalho Objeto: Prestao
de servios por condutores autnomos para transporte
de alunos da rede municipal de ensino. Finalidade:
12 meses at 31/07/2016 Valor: R$ 71.619,72
EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECEITUA O 3 DO ARTIGO 15 DO
DECRETO 23454/05, TORNAMOS PBLICO:
PA 7808/2015 ARP 19611/2015 Prego 71/15
Contratante: PG Objeto: Fornecimento de material
farmacolgico: bloqueador fps 30 e repelente de insetosFornecedor: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI
ME - Vigncia: 12 meses Ass: 10/08/2015- LOTE 02 01-BLOQUEADOR FPS 30 contra radiao UVA/UVB.
No txico, hipoalergnico, no oleoso, no
comedognico, prova dgua/suor, livre de PABA.
Forma farmacutica creme/loo cremosa. Forma de
apresentao tubo/bisnaga/frasco contendo 120 g/mL.
Via de administrao dermatolgica. Produto deve ser
fabricado conforme as exigncias da ANVISA. Cdigo
interno: 3339 - RMS: 251160006 - EMBALAGEM:
FRASCO DE 120ML - VALIDADE 24 MESES - -Tubo /
bisnaga / frasco-10.000-PROSUN / COSMODERMA /
NACIONAL-R$ 3,99 - LOTE 03 - 01-REPELENTE DE
INSETOS. Com amplo espectro de ao, no txico,
hipoalergnico, no oleoso, no comedognico. Forma
farmacutica creme/loo cremosa/gel. Forma de
apresentao tubo/bisnaga/frasco/frasco spray
contendo 120 g (ou mL). Via de administrao
dermatolgica. Produto deve ser fabricado conforme
as exigncias da ANVISA. Cdigo interno: 2758 - RMS:
251160024 - EMBALAGEM: FRASCO DE 120 ML VALIDADE 24 MESES-Tubo / bisnaga / frasco / frasco
spray-10.000-REPELMAX / COSMODERMA /
NACIONAL-R$ 8,16.
PA 7808/2015 ARP 19711/2015 Prego 71/15
Contratante: PG Objeto: Fornecimento de material
farmacolgico: Soluo de cido PeracticoFornecedor: QUALITY MEDICAL COMRCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Vigncia: 12 meses Ass: 10/08/2015 LOTE 01 - 01SOLUO DE ACIDO PERACTICO COM
CONCENTRAO DE 0,09% A 0,20%, pH de 3 a 7, e
inibidor de corroso em p ou lquido. Soluo lquida
para pronto uso; acondicionado em galo de 5 litros,
para uso em instrumentais cirrgicos, endoscpios e
para desinfeco de artigos semi-crticos; atxico;
biodegradvel; odor caracterstico suave; acompanhado
por tiras reagentes especficas para anlise (leitura da
atividade da soluo) e em quantidade no inferior a 30
unidades por galo; em material apropriado que garanta
a integridade do produto; a apresentao do produto
dever obedecer legislao vigente. Cdigo interno:
5681-Litros-9.000-PEROXYLIFE / BELL TYPE
INDUSTRIES LTDA / NACIONAL-R$ 32,22.
PA 17367/2015 ARP 19811/2015 Prego 139/2015
Contratante: PG Objeto- Frmula infantil semielementar e elementar Fornecedor: NUTRIPORT
COMERCIAL LTDA- O - Vigncia: 12 meses Ass: 10/
08/2015- LOTE 02 - 01-Frmula infantil semi-elementar
e hipoalergnica, a base de protena extensamente
hidrolisada de soro de leite, indicada para criana desde
o nascimento. Indicado para alergias a protena do leite
da vaca e da soja. Isento de lactose, sacarose,

glten.Apresentao: em p. Lata com 400 gramas =
3100 ml / 2060 Kcal. Cdigo Alfandegrio: 1901.1090Registro Ministrio da Sade: 6.6577.0112-Validade do
Produto: 18 (dezoito) meses-Cdigo 4268.-latas-600Pregomin Pepti / Danone / Holanda Nutricia Cuijk-R$
107,66 - LOTE 03 - 01-Frmula infantil elementar a
base de aminocidos livres. Indicada para crianas
desde o nascimento. Formulado para distrbios da
digesto e/ou absoro de nutrientes e alergia s
protenas do leite de vaca, da soja e s protenas
hidrolisadas. Isento de protena lctea, lactose,
galactose, sacarose, frutose e glten.Apresentao:
em p. Lata com 400 gramas = 2898 ml / 1932 Kcal.
Cdigo Alfandegrio: 2106.9090- Registro Ministrio da
Sade: 4.1120.0173
Validade do Produto: 18 (dezoito) meses. Cdigo 5826.latas-300-Neocate LCP / Support / Inglaterra SHSR$ 158,58.
PA 17367/2015 ARP 19911/2015 Prego 139/2015
Contratante: PG Objeto- Fornecimento nutrio enteral
ou oral base de peptdeos para criana 01 a 10 anos de
idade - Fornecedor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA - Vigncia: 12 meses Ass: 10/08/2015- LOTE 01 - 1Nutrio enteral ou oral base de peptdeos para criana
01 a 10 anos de idade. Isenta de glten, colesterol e
lactose. Indicada para problemas de m absoro, diarreia,
desnutrio, sepse, cncer, doenas inflamatrias
intestinais. Apresentao: p. Lata com 400
gramas.Cdigo 1104.Cdigo Alfandegrio: 2106-9090
Registro no Ministrio da Sade: 4.0076.1718.-latas1.500-Peptamen Jnior / Nestl / Suia-R$ 190,00.
PA 37324/2014 - ARP 36911/2014 Prego 413/2014
Contratante: PG Objeto: Locao de Mquinas e
Equipamentos com operador e/ou motorista
devidamente habilitados. - Fornecedor: ERA TCNICA
ENGENHARIA, CONSTRUES E SERVIOS LTDA.
- Vigncia: 12 meses. Ass: 12/08/2015 LOTE 01 - 102-Mquina tipo Trator sobre esteiras, modelo CaterpillarD4 ou similar de outra marca e modelo que atenda s
especificaes, em perfeitas condies de uso, com
operador habilitado, utilizando os equipamentos de
proteo individual exigidos pela Norma
Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego
(NR-06) - (LIMITE DE USO DE AT 05 ANOS)-250-R$
86,86-2-02-Mquina tipo Trator sobre esteiras, modelo
Caterpillar-D6 ou similar de outra marca e modelo que
atenda s especificaes, em perfeitas condies de
uso, com operador habilitado, utilizando os
equipamentos de proteo individual exigidos pela
Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e
Emprego (NR-06) - (LIMITE DE USO DE AT 05 ANOS)250-R$ 95,54-3-02-Mquina tipo P Carregadeira de
pneus, modelo Caterpillar 930 ou similar de outra marca
e modelo que atenda s especificaes, em perfeitas
condies de uso, com operador habilitado, utilizando
os equipamentos de proteo individual exigidos pela
Emprego (NR-06) - (LIMITE DE USO DE AT 05 ANOS)250-R$ 86,86-4-02-Mquina tipo P Carregadeira sobre
esteiras, modelo Caterpillar 955-L ou similar de outra
marca e modelo que atenda s especificaes, em
perfeitas condies de uso, com operador habilitado,
utilizando os equipamentos de proteo individual
exigidos pela Norma Regulamentadora do Ministrio
do Trabalho e Emprego (NR-06) - (LIMITE DE USO DE
AT 05 ANOS)-250-R$ 91,20-5-03-Mquina tipo
Escavadeira Hidrulica sobre esteiras, modelo PC-150
Komatsu ou similar de outra marca e modelo que atenda
s especificaes, em perfeitas condies de uso,
com operador habilitado, utilizando os equipamentos
de proteo individual exigidos pela Norma
95,54- 6-03-Mquina tipo Escavadeira Hidrulica sobre
esteiras, modelo PC-200 Komatsu ou similar de outra
AT 05 ANOS)-250-R$ 99,88-7-04-Mquina tipo
Motoniveladora (Patrol), modelo Caterpillar 120-B ou
similar de outra marca e modelo que atenda s
121,60 LOTE 02 - 1-02-Mquina tipo Rolo P de
Carneiro, modelo Dynapac CA-25 ou similar de outra
AT 05 ANOS)-250-R$ 100,00-2-02-Mquina tipo Rolo
Vibratrio Liso sobre pneus, modelo Dynapac CA-25
ou similar de outra marca e modelo que atenda s
100,00-3-08-Mquina tipo Rolo Compactador de pneus,
de 14 Ton., com no mnimo 7 rodas, em perfeitas
condies de uso, com operador habilitado, utilizando
os equipamentos de proteo individual exigidos pela
Emprego (NR-06) - (LIMITE DE USO DE AT 05 ANOS)250-R$ 100,00-4-04-Caminho tipo Espargidor de
Asfalto Hidrosttico, com capacidade de 10.000 litros,
em perfeitas condies de uso, com motorista habilitado,
AT 05 ANOS)-250-R$ 100,00.
CANCELAMENTO DE PREOS REGISTRADOS :
PA.37324/2014 -ARP 036911/2014 DCC com a
empresa : OBJETIVO CONSTRUO CIVIL E
PAVIMENTAO LTDA, referente aos lotes 01 e 02 do
Edital do Prego ( Presencial ) n 413/2014-DCC .
PA 20699/2015 ARP 020511/2015 Prego 182/2015

Contratante: PG Objeto- fornecimento de concreto
usinado fck- Fornecedor: CONCRECITY PRESTAO
DE SERVIOS EM CONCRETO LTDA- Vigncia: 12
meses Ass: 12/08/2015- LOTE NICO - 01-CONCRETO
USINADO FCK 15 MPA Brita 1 e 2. -M-610CONCRECITY / CONCRECITY / NACIONAL-R$ 249,79.
PA 21187/2015 ARP 020011/2015 Prego 170/2015
Contratante: PG Objeto- dieta enteral para adolescente
e adulto- Fornecedor: NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP- Vigncia: 12 meses Ass: 11/08/2015 LOTE 05 01-Dieta enteral para adolescente e adulto
normocalrica e normoprotica, com mix de fibras.
Isenta de sacarose, lactose e glten. Apresentao:
Easy Bag de 1.000 ml. Validade do produto: 18(dezoito)
meses.Cdigo Alfandegrio: 2106.9090-Nmero de
Registro no Ministrio da Sade: 6.2047.0005.-ml240000-FRESUBIN ORIGINAL - FIBRE / FRESENIUS
KABI DEUTSCHLAND GMBH/ IMPORTADO E
DISTRIBUIDO POR FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
/ ALEMANHA-0,0258.
PA 21187/2015 ARP 020111/2015 Prego 170/2015
Contratante: PG Objeto- dieta enteral liquida semielementar para crianas, normocalrica e
normoprotica.-Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA.- Vigncia: 12 meses Ass: 11/
08/2015 - LOTE 02 - 01-Dieta enteral liquida semielementar para crianas, normocalrica e
normoprotica, base de protena hidrolisada do soro
do leite, com TCM. Isenta de sacarose, lactose e glten.
Embalagem Pack 500 ml = 500 Kcal. Cdigo
Alfandegrio: 2106.9090-Nmero de Registro no
Ministrio da Sade: 6.6577.0089.Validade do Produto:
12(doze) meses-ml-720000-NUTRINI PEPTI /
DANONE NUTRICIA / HOLANDA-R$ 0,10.
PA 21187/2015 ARP 020211/2015 Prego 170/2015
Contratante: PG Objeto- dieta enteral liquida peditrica
nutricionalmente completa - Fornecedor: FRESENIUS
KABI BRASIL LTDA- - Vigncia: 12 meses Ass: 11/08/
2015 LOTE 01 - 01-Dieta enteral liquida peditrica
nutricionalmente completa normoproteica e
normocalrica com fibras, isenta sacarose, lactose e
glten. Apresentao: liquida 200 a 500 ml.
Acondicionado em exclusivo sistema fechado: Easy
Bag de 500ml. Nmero de Registro no Ministrio da
Sade: 6.2047.9942.001-6.Classificao Fiscal:
2106.90.90-Validade do Produto: 12(doze) meses.Caixa
com 15(quinze) Unidades.-ml-1056000-FREBINI
ORIGINAL FIBRE / FRESENIUS/ALEMANHA-0,0451.
PA 21187/2015 ARP 020311/2015 Prego 170/2015
Contratante: PG Objeto- dieta enteral liquida para criana

de 0 a 12 meses- Fornecedor: A.L.B. DA FONSECA ME- Vigncia: 12 meses Ass: 11/08/2015 LOTE 04 01-Dieta enteral liquida para criana de 0 a 12 meses
nutricionalmente completa hipercalrica, com adio de
LCPufas e nucleotdeos e um mistura de prebiticos
(GOS/FOS). Isenta de sacarose e glten. -ml-240000INFATRINI 100 ML / SUPPORT /DANONE-0,281.
PA 21187/2015 ARP 020411/2015 Prego 170/2015
Contratante: PG Objeto- dieta enteral liquida peditrica
nutricionalmente completa.- Fornecedor: DROGARIA
POPULAR MELHOR PREO LTDA. - ME- Vigncia: 12
meses Ass: 11/08/2015 - LOTE 03- 01-Dieta enteral
liquida peditrica nutricionalmente completa
normoproteica e hipercalrica com fibras, densidade
calorias 1,5 kcal/ml, isenta sacarose, lactose e glten.
Apresentao: 200 ml. -ml-340000-NUTRINI ENERGY
MULTIFIBER-0,1447.
PA 915/2015 ARP 020611/2015 Prego 160/2015
Contratante: PG - Objeto: Fornecimento de Tela de
Alambrado Galvanizado e outros. - Fornecedor:
BRAGAL COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP - .
Vigncia: 12 meses Ass:12/08/2015 LOTE 01 - 01Tela de alambrado galvanizado, malha 2 (50,8mm), fio
n 10 (3,40mm), com altura de 1,50m x 25,00m de
comprimento.-Rolo -279-SPW-R$ 660,00 - 02-Tela de
alambrado galvanizado, malha 2 (50,8mm), fio n 10
(3,40mm), com altura de 2,00m x 25,00m de
comprimento.-Rolo -329-SPW-R$ 825,00 - LOTE 02 01-Arame galvanizado fio n 14-Kg -475-SPW-R$ 7,63
- 02-Arame galvanizado fio n 16-Kg -375-SPW-R$ 8,33
- 03-Arame galvanizado fio n 18-Kg -375-SPW-R$ 8,67.
PREOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, 2 da Lei
de Licitaes, torna pblico os seguintes preos
registrados:
PA 25858/2014 ARP 30411, 33111 e 30811/2014
conforme Publicao 15/05/2015- DOM
PA 71089/2013 ARP 33311/2014 conforme Publicao
15/05/2015- DOM
PA 63935/2013 ARP 3221, 32311, 32411, 32611, 32711
e 33411/2014 conforme Publicao 15/05/2015- DOM
PA 21504/2014 ARP 004311/2015 conforme
Publicao 15/05/2015- DOM
PA 39630/2014 ARP 004011/2015 conforme
PA 56244/2014 ARP 41111/2014 conforme Publicao
15/05/2015- DOM
PA 56787/2014 ARP 12211 e 10111/2015 conforme
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO-SDU03
EDITAL DE CANCELAMENTO N 032/15 SDU 03.08.01 POSTURAS
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna pblico a todos quanto ao presente Edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue: Notificao Preliminar :
PA_ANO REQUERENTE
DOC NMERO DESPACHO
50335/12 OBRA SOCIAL INSTITUTO N. S. DAS DORES
NP
63969
INDEFERIDO
02210/14 ANTONIO MIKAIL E OUTROS
NP
90082
INDEFERIDO
02210/14 ANTONIO MIKAIL E OUTROS
NP
90084
INDEFERIDO
33961/14 ANGELO TAKATA
NP
75195
INDEFERIDO
34304/14 GAF TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS
LTDA EPP
NP
69089
INDEFERIDO
O no cumprimento ao presente implicar na aplicao de multa prevista na Legislao vigente no Municpio.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PBLICO DE COSTUME.
EDITAL DE NOTIFICAO N 036/15 -SDU

03.08.01 POSTURAS
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os
senhores
proprietrios/compromissrios
e/ou
responsveis pelos imveis de inscries cadastrais
abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG,
(art.273 239 e 240 da Lei Municipal n 3573/90), no prazo
de 30 (trinta) dias, e (art.46 Inciso I e 54), no prazo de 08
(oito) a contar desta publicao, conforme segue:
Notificaes Preliminares: 75023/75024/75025Lavrada em 05/01/15
Proprietrio:GILMARA LUCIA SALMI
Inscr. Cadastral: 092.31.36.0079.01.001-3
Endereo:Rua Itajuibe n268-Lote 23-Quadra 7-Jardim
Maria Dirce.
Solicitao: Providenciar Passeio Desobstruo do
mesmo e Limpeza de seu imvel de acordo com os
artigos 239/240/273/274/46 Inciso I da Lei Municipal n
3573/90.
Notificao Preliminar: 78028- Lavrada em 08/01/15
Proprietrio:ISAURO M DE C FERREIRA.
Inscr. Cadastral: 092.30.58.0141.01.001-1
Endereo:RUA Virgem da Lapa n122,128,136-Lote
40-Quadra 18-Jardim Maria Dirce.
Solicitao: Providenciar Conservao de seu imvel
de acordo com os artigos 49/54 da Lei Municipal n
3573/90.
Proprietrio:TSURU KWAMOTO E OUTROS/SIRLI
MERCIA DOS SANTOS E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 082.63.50.0565.01.001-8
Endereo:Rua Santo Antnio Aventureiro n450-Lote
29 A- Quadra E- Jardim Kawamoto.
3573/90.
Proprietrio:NUNCIO PETRAGLIA NETO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.62.70.0079.01.001-4
Endereo:Rua So Sebastio do Rio Verde n55
(ant.104)-Lote 14-Quadra C-Jd. Das Acacias
Solicitao: Providenciar Reparo no Passeio de seu
imvel de acordo com os artigos 239/240/241 da Lei
Municipal n 3573/90.
Proprietrio:VIRGILIO THIMOTEO E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 084.21.08.1255.01.000-5

Endereo:Rua Apolonia Vieira de Jesus n17-Cocaia
3573/90.
Proprietrio:YASUMO SHIMABUKURO.
Inscr. Cadastral: 083.71.96.0458.00.000-6
Endereo:Rua Evaristo Rodrigues de Arruda n90Lotes 02 e 03-Quadra D- Jardim Dourado.
Solicitao: Providenciar Passeio de seu imvel de
acordo com os artigos 239/240 da Lei Municipal n
3573/90.
Proprietrio:MAURI JOSE LENZI E OUTRA.
Inscr. Cadastral: 083.71.96.0029.00.000-6
Endereo:Rua Celso n38- P/Lote 17-Quadra AB- Vila
Progresso.
Solicitao: Providenciar Muro Reparo no Passeio e
Limpeza de seu imvel de acordo com os artigos 239/
240/46 Inciso I da Lei Municipal n 3573/90.
Proprietrio:ALINE DE FATIMA ARRUDA FERREIRA
E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 082.23.07.0330.00.000-8
Endereo:Rua Wilson Messias - Lote 32 B-Quadra 36Jardim Adriana.
Solicitao: Providenciar Muro Passeio e Limpeza de
seu imvel de acordo com os artigos 239/240/241/46
Inciso I da Lei Municipal n 3573/90.
Proprietrio:CONCEIO DE MARIA A. DE
OLIVEIRA/CONGREGAO CRISTA NO BRASIL.
Inscr. Cadastral: 082.24.04.0837.00.000-8
Endereo:Rua Geremias Joaquim Pereira - Lote 21Quadra 41- Jardim Adriana.
Notificaes Preliminares: 78564/78565- Lavrada em
02/03/15
Proprietrio:PAULO CIRIACO DE MOURA.
Inscr. Cadastral: 082.32.56.0030.01.001-7

Endereo:Rua Miguel Matas - Lote 15-Quadra DJardim Maria Aparecida.
Solicitao: Providenciar Passeio e Conservao de
seu imvel de acordo com os artigos 239/240/241/49/
54 da Lei Municipal n 3573/90.
02/03/15
Proprietrio:JOSE HERNANDES E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.14.84.0001.01.001-0
Endereo:Rua Conceio do Rio Verde - Lote 32Quadra 1- Sitio dos Morros.
Solicitao: Providenciar Passeio e Desobstruo do
mesmo de seu imvel de acordo com os artigos 239/
240/241/273/274 da Lei Municipal n3573/90.
Proprietrio:HELENA GASPAROVIECHE/OTACLIO
LUIZ MOREIRA.
Inscr. Cadastral: 082.00.24.0109..00.000-3
Endereo:Rua ENG. Paulo Frontim n n407-Lote 7Quadra A- Jardim So Paulo.
Proprietrio:HELENA GASPAROVIECHE/GUSTAVO
JOS DA SILVA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.00.84.0183.00.000-9
Endereo:Rua ENG. Paulo Frontim n n823-Lote 16Quadra B- Jardim So Paulo.
Proprietrio:S/A IND. REUNIDAS .F. MATARAZZO/
SIMIAO MONTEIRO NETO.
Inscr. Cadastral: 092.24.54.0223.00.000-7
Endereo:Rua itaquara n129-Lote 1-Quadra b 5Jardim Presidente Dutra.
Solicitao: Providenciar Canalizao para
Escoamento de guas Plviais embaixo do Passeio
at a Sarjeta ou rede de Captao Pblica se houver de
seu imvel de acordo com o artigo 241 4 da Lei
Notificao Preliminar:79149- Lavrada em 18/03/15
Proprietrio:HIDRO VOLT ENGENHARIA E
CONSTRUES LTDA.
Inscr. Cadastral: 061.82.44.0507.00.000-3
Endereo:Rua Guenter Stahl -Lote 23-Quadra 85Jardim Fortaleza GB 2.
Solicitao: Providenciar Muro de seu imvel de acordo
com o artigo 239 da Lei Municipal n 3573/90.
Notificao Preliminar:79157 Lavrada em 28/02/15
Proprietrio:SILVANA LUZIA DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 092.11.82.0009.00.000-8
Endereo:Rua Esplanada -P/Lote 52-Quadra G-Jardim
Presidente Dutra..
Solicitao: Providenciar Limpeza de seu imvel de
acordo com o artigo 46 Inciso I da Lei Municipal n
3573/90.
Notificaes Preliminar:79159/79160 Lavrada em 06/
03/15
Proprietrio:FELICIANO YASSUO HIRANO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 092.43.68.0001.00.000-6
Endereo:Rua E Trs n8-Lote 18-Quadra E 3- Parque
Cumbica.
Solicitao: Providenciar Passeio e Desobstruo do
mesmo de seu imvel de acordo com os artigos 239/
240/241/273/274 da Lei Municipal n 3573/90.
Proprietrio:WALDEMAR CANATTO.
Inscr. Cadastral: 083.81.67.0180.00.000-4
Endereo:Rua Marret n465 -P/Lote 16-Quadra G- Vila
Progresso.
Solicitao: Providenciar Demolio de Rampa de seu
imvel de acordo com o artigo 48 da Lei Municipal n
3573/90.
Proprietrio:MONTALCINO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIRIOS LTDA.
Inscr. Cadastral: 084.00.46.0001.00.000-4
Endereo:Avenida Salgado Filho n186 -P/Lotes 1
EZE17 A 20-Quadra f- Vila Lanzara.
Proprietrio:CLARA G. COLLETTI.
Inscr. Cadastral: 084.04.04.0287.00.000-5
Endereo:Rua Maa esq. com Rua Fernando Paulon Lote 185-Quadra 8-Jardim Santa Clara.
Solicitao: Providenciar Desobstruo do Passeio
de seu imvel de acordo com os artigos 273 da Lei
03/15
Proprietrio:JOSE LUIZ DOS SANTOS E OU.
Inscr. Cadastral: 063.72.80.0105.00.000-4
Endereo:Rua Joo Camara -Lote 32-Quadra RJardim Leniize.
Solicitao: Providenciar Passeio e Limpeza de seu
imvel de acordo com os artigos 239/46 Inciso I da Lei
Proprietrio:MANOEL ONOFRE DA SILVA E
OUTROS.
Inscr. Cadastral: 063.41.79.0001.01.000-9
Endereo:Rua So Fernando -Lote 28-Quadra 11Parque Santos Dumont.
3573/90.
Notificaes Preliminar:79245/79246/79247 Lavrada
em 25/03/15
Proprietrio:JOSE SILVA
Inscr. Cadastral: 063.42.11.0220.00.000-5
Endereo:Rua Dos Batistas -Lote 26-Quadra 22.
seu imvel de acordo com os artigos 239/46 Inciso I da
Lei Municipal n 3573/90.
Proprietrio:JOSE IVAN VIEIRA DE SOUZA
Inscr. Cadastral: 064.23.66.0001.01.001-3
Endereo:Rua Russas -Lote 15-Quadra 26- jardim IV

Centenrio.
Proprietrio:CONCEICO DIAS TORRES DA SILVA
Inscr. Cadastral: 084.45.88.0315.01.000-0
Endereo:Rua Ibirajuba n13 -Lote 14-Quadra 32- jardim
Monte Carmelo.
de seu imvel de acordo com o artigo 273 da Lei
Proprietrio:ALVARO BERNARDINO
Inscr. Cadastral: 083.63.76.0208.00.000-3
Endereo:Rua Anice -Lote 6-Quadra 6- jardim Santa
Mena.
3573/90.
04/15
Proprietrio:TECA STRAUSS E OUTROS/
SEBASTIO P.DOS SANTOS
Inscr. Cadastral: 083.74.23.0068.01.001-0
Endereo:Rua Camilo n10 -Lote 10-Quadra 14- Jardim
Flor da Montanha.
Solicitao: Providenciar Desobstruo do Passeio e
Limpeza de seu imvel de acordo com os artigos 273/
46 Inciso I da Lei Municipal n 3573/90.
04/15
Proprietrio:LUIZ AKIRA SAITO E S/MR
Inscr. Cadastral: 084.04.91.0061.00.000-1
Endereo:Rua Terezinha -Lote 7-Quadra 17- Jardim
Santa Clara
Solicitao: Providenciar Reparo no Passeio e Limpeza
de seu imvel de acordo com os artigos 239/240/241/
Proprietrio:KARLA SANTANA MATOS
Inscr. Cadastral: 083.35.93.0001.00.000-6
Endereo:Avenida Neusa Luongo n206 -Lote 7 AQuadra 36- Jardim Rosa de Frana.
3573/90.
Proprietrio:AUGUSTO RIBEIRO BARROS/HERMAN
TERAN RIVAS
Inscr. Cadastral: 083.55.63.0944.00.000-7
Endereo:Rua Antnio Cardoso n120 -Lote P5-Quadra
L- Jardim Teresopolis.
3573/90.
Proprietrio:LUIZ GUILHERME HENKIN
Inscr. Cadastral: 093.84.65.0366.00.000-7
Endereo:Rodovia Presidente Dutra Km 218-Lotes 25
a 32-Quadra A - Cumbica.
3573/90.
Proprietrio:MANUEL GOMES DE S
Inscr. Cadastral: 094.73.16.0121.16.001-5
Endereo:Rua Jos Frana -Lotes 1 a 15/24 a 30Quadra 64-Parque So Miguel.
3573/90.
Proprietrio:ABILIO HENRIQUES DOMINGUES E S/
MR.
Inscr. Cadastral: 083.42.93.0315.00.000-8
Endereo:Rua Peri n122-Lote 33-Quadra B- Jardim
So Luiz.
3573/90.
Proprietrio:MARIA DA GLORIA RIBEIRO ROLA.
Inscr. Cadastral: 111.65.84.0391.00.000-4
Endereo:Rua Dona Antnia n1032-Lote 60-Quadra
9- Vila Paulista.
17/03/15
Proprietrio:FRANCISCO DE PAULA SANTANA
Inscr. Cadastral: 112.25.31.0378.01.001-0
Endereo:Rua Francisco de Paula santana n150- Lote
P/D-Quadra4- VL Ede
Solicitao: Providenciar Reparo no Muro e Limpeza
de seu imvel de acordo com os artigos 239/240/241/
Inscr. Cadastral: 112.25.31.0385.00.000-4
Endereo:Rua Francisco de Paula Santana n158- Lote
OP/D- Quadra 4- VL Ede
3573/90.
Inscr. Cadastral: 112.25.31.0390.00.000-7
Endereo:Rua Francisco de Paula santana n164- Lote
OP/D- Quadra 4- VL Ede
3573/90.
Proprietrio:FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA E
OUTRO.
Inscr. Cadastral: 112.05.41.0128.01.001-5
Endereo:Rua Dr. Ramos de Azevedo n132-SEDE.
3573/90.
Proprietrio:ROMEU CORREA
Inscr. Cadastral: 084.13.80.0460.01.001-7
Endereo:Rua Noel Rosa n5-Lote 32-Quadra 2- Jardim
Santa Beatriz.
Proprietrio:NEWTON SANCHES JUNIOR.
Inscr. Cadastral: 084.02.96.0381.00.000-1
Endereo:Avenida Barber Greene n775 -Lotes 17 a
20 -Quadra 1- Jardim Paraventi.
3573/90.
Proprietrio:JULIO PELLEGRINO SERRANO E
OUTRO.
Inscr. Cadastral: 084.02.96.0462.00.000-3
Endereo:Avenida Avelino Alves machado n715 -Lote
3573/90.
Proprietrio:ARMANDO AUGUSTO PIEDADE NETO.
Inscr. Cadastral: 084.02.96.0477.01.002Endereo:Avenida Avelino Alves machado n701 -p/
Lote 6 -Quadra 19- Jardim Paraventi.
3573/90.
Proprietrio:JANE KELLY BENIGNO VIANA E
OUTRO.
Inscr. Cadastral: 084.02.96.0482.01.001-6
3573/90.
Proprietrio:JANE KELLY BENIGNO VIANA E
OUTRO.
Inscr. Cadastral: 084.02.96.0482.01.002-4
imvel de acordo com o artigo 48 a Lei Municipal n
3573/90.
Proprietrio:JOSE MATIAS PENCO.
Inscr. Cadastral: 084.02.96.0492.01.001-4
Endereo:Avenida Avelino Alves machado n687 -p/
Lote 4 -Quadra 19- Jardim Paraventi.
3573/90.
Proprietrio:HELENA GASPAROVIECHE
Inscr. Cadastral: 082.00.24.0187.00.000-8
Endereo:Rua Eng. Paulo Frontim n481-Lote 15Quadra A- Jardim So Paulo.
acordo com os artigos 239/240/241 da Lei Municipal n
3573/90.
31/03/15
Proprietrio:FRANCISCA SEMEO FAGUNDO.
Inscr. Cadastral: 082.03.26.0021.00.000-3
Endereo:Rua Nicolau Falci -Lote 10-Quadra 32- Jardim
Adriana.
Solicitao: Providenciar Muro e Passeio de seu imvel
de acordo com os artigos 239/240/241 da Lei Municipal
n 3573/90.
Proprietrio:JOAQUIM M. CORREIA
Inscr. Cadastral: 081.80.12.0205.00.000-4
Endereo:Rua Sitio Novo de Goas- Lote 19-Quadra
B- Vila Imaculada.
3573/90.
Proprietrio:JOAQUIM M. CORREIA/CARLOS
APARECIDO DE MORAES.
Inscr. Cadastral: 081.80.12.0211.00.000-6
Endereo:Rua Sitio Novo de Goias- Lote 19 a-Quadra
B- Vila Imaculada.
3573/90.
Proprietrio:JOSE ODECIR RAIMUNDO.
Inscr. Cadastral: 063.72.15.0117.00.000-0
Endereo: Rua Joo Paschoal Salmeron n91- Lote 10
a-Quadra 9- Jardim Bondana.
3573/90.
Notificaes Preliminares:79604/79605/79606Lavrada em 24/04/15
Proprietrio:CARLOS CESAR DA SILVA/VERA LUCIA
A.DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 063.72.33.0456.01.001-4
Endereo:Rua Nova Cruz n426- Lote 12 -Quadra JJardim Lenize.
Solicitao: Providenciar Muro Passeio e Desobstruo
do mesmo de seu imvel de acordo com os artigos
239/240/241/273 da Lei Municipal n 3573/90.
Proprietrio:RAPHAEL PARISI E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 063.60.47.0200.01.000-3
Endereo:Rua Lages Pintadas n119- Lote 28-Quadra
22- Jardim So Joo.
de seu imvel de acordo com o artigo 273 da Lei
Proprietrio:CUSTODIO R. F. LEITE/FRANCISCA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 062.01.05.0222.00.000-1
Endereo:Rua Edmundo Pereira - Lote 4 -Quadra 7Jardim Fortaleza G1.
Proprietrio:APARECIDO MAXIMO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 063.72.31.0026.00.000-0
Endereo:Rua Passagem n90 - Lote 16 -Quadra LJardim Lenize.
Notificaes Preliminares:79802/79803- Lavrada em
30/04/15
Proprietrio:SANTO BORGATO E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 111.62.26.0001.01.000-9
Endereo:Rua Augusta n152- Lote 9 -Quadra 1- Vila
Augusta.
Solicitao: Providenciar Muro e Reparo do Passeio
de seu imvel de acordo com os artigos 239/240/241
da Lei Municipal n 3573/90.
Proprietrio:HELENA GASPAROVIECHE/SAMIR
DANTAS E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.10.32.0051.00.000-9
Endereo:Rua Taguai- Lote 6 -Quadra E-Cocaia.
Solicitao: Providenciar Muro Desobstruo do
Passeio e Limpeza de seu imvel de acordo com os
artigos 239/240/241/273/46 Inciso I da Lei Municipal n
3573/90.
Proprietrio:CARMINA
MENDES
SERODIO/
VALDELEN CARLOS DE SOUZA.
Inscr. Cadastral: 091.44.26.0300.00.000-5
Endereo:avenida Coqueiral n1268 -P/Lote 55-Quadra
54- Cidade Serodio.
3573/90.
NotificaO Preliminar: 80242- Lavrada em 19/05/15
Proprietrio:DEMA SOCIEDADE CIVIL LTDA/MAURO
DE OLIVEIRA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.12.35.0001.00.000-5
Endereo:Rua Maria Vilaca da Silva -Lote 25-Quadra
7-Jardim Adriana.
Solicitao: Providenciar Reparo no Muro de seu imvel
de acordo com os artigos 239/240/241 da Lei Municipal
n 3573/90.
NotificaO Preliminar: 80326- Lavrada em 15/05/15
Proprietrio:PAULO FALLEIROS NASCIMENTO.
Inscr. Cadastral: 094.55.86.0096.00.000-3
Endereo:Rua Nove -Lote 14-Quadra 11-Jardim
Silvestre.
3573/90.
Proprietrio:MARIA REGINA VRENNA.
Inscr. Cadastral: 083.74.81.0288.00.000-6
Endereo:Rua Roberto n283-Lote 21-Quadra 41Jardim Santa mena GL-1.
de seu imvel de acordo com os artigos 273 da Lei
Proprietrio:CARLOS HENRIQUE SCHULZE.
Inscr. Cadastral: 092.82.72.0001.00.000-2
Endereo:Rua Jos Freitas -Quadra AR- Vila
Dinamarca.
Processo Administrativo: 64200/13
Proprietrio: APLICON EMPR.IMOB.LTDA E OU.
Inscr. Cadastral:094.23.52.0094.00.000-4
Endereo: Rua Marlei - Lote 7 A- Quadra F- Vila Alzira.
Solicitao: Providenciar Muro e Limpeza de seu
imvel de acordo com os artigos 239/46 Inciso I da Lei
Municipal n 3573/90. Notificaes Preliminares:
78957/78958- Lavrada em 03/03/15.
Proprietrio: APLICON EMPR.IMOB.LTDA E OU.
Inscr. Cadastral:094.23.52.0024.00.000-9
Endereo: Rua Marlei - Lote 11 B- Quadra F- Vila Alzira.
Solicitao: Providenciar Muro e Passeio de seu imvel
de acordo com o artigo 239 da Lei Municipal n 3573/90.
03/03/15.
Proprietrio: ARMANDO REA E S/MR.
Inscr. Cadastral:094.25.95.0176.00.000-2
Endereo: Rua Taio - Lote 15- Quadra A- Cumbica.
seu imvel de acordo com os artigos 239/46 Inciso I da
Lei Municipal n 3573/90. Notificaes Preliminares:
78965/78966- Lavrada em 02/04/15.
Proprietrio:DINIZ FIGUEIRA.
Inscr. Cadastral:112.24.48.0019.00.000-0
Endereo:Rua Escritor Edgar Cavalheiro n121-Lote
P/1 P/2-Quadra10-V. Palmeiras.
Solicitao: Providenciar Reparo no Passeio e
Conservao de seu imvel de acordo com os artigos
239/240/241/49/54 da Lei Municipal n 3573/90.
17/03/15.
O no cumprimento ao presente implicar na aplicao
de multa prevista na Legislao vigente no Municpio.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PBLICO DE
COSTUME.
EDITAL N 037/15 PRAZO SDU 03.08.01
Pelo presente edital, o Departamento de Controle
Urbano torna pblico a todos quanto ao presente Edital
virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa,
o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue:
P. A.
34679/15
34683/15
41522/15
41885/15
42689/15
42692/15
N.P. N
80124
80125
81183
81198
80420
80421
Requerente
Despacho
AUGUSTO D ARAUJO
Deferido prazo por 15 dias
AUGUSTO D ARAUJO
NELLO POLI NETO
VALDIR AUGUSTO VOLPI
JAMACO ADMINISTRAO SC LTDA
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE
GUARULHOS
42779/15 80945
NANCY MONICA ZANETTI BARBOSA
44886/15 81100
RAIMUNDO CASTELANI GONALVES
45111/15 81093
ISAEL CAETANO MENDES
EDITAL DE CANCELAMENTO N 038/15 SDU 03.08.01 POSTURAS
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna pblico a todos quanto ao presente Edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue: Notificao Preliminar :
PA_ANO REQUERENTE
DOC
NMERO
DESPACHO
36401/14 ZAIRA REIS COSTA FRUGOLI
NPS
71895/71899 INDEFERIDO
36401/14 ZAIRA REIS COSTA FRUGOLI
NPS
74668 A
74675
INDEFERIDO
56024/14 CLAUDIO DE BARROS
NP
76711
INDEFERIDO
03856/15 ROGERIO MAYER CAVALCANTE
NP
76641
INDEFERIDO
12294/15 AGRICON AGRICOLA COMERCIAL NONNO LTDA NP
75588
INDEFERIDO
12297/15 AGRICON AGRICOLA COMERCIAL NONNO LTDA NP
75587
INDEFERIDO
18207/15 GRANELI ADMINISTRAO DE BENS LTDA EPP
NP
75596
INDEFERIDO
20079/15 MITRA DIOCESANA DE GUARULHOS
NP
77667
INDEFERIDO
20079/15 MITRA DIOCESANA DE GUARULHOS
NP
77668
INDEFERIDO
23470/15 SILVERIO ANGELO DE MORAIS
NP
79427
INDEFERIDO
25269/15 AMALIA YOKO SHINOHARA
NP
77674
INDEFERIDO
EDITAL DE NOTIFICAO N 039/15SDU03.08.01 POSTURAS

Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os
senhores
proprietrios/compromissrios
e/ou
responsveis pelos imveis de inscries cadastrais
abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG,
(art.273 239 e 240 da Lei Municipal n 3573/90), no prazo
de 30 (trinta) dias, e (art.46 Inciso I e 54), no prazo de 08
(oito) a contar desta publicao, conforme segue:
24/06/15
Proprietrio:MARCO ANTONIO POLI.
Inscr. Cadastral: 083.82.60.0143.01.001-3
Endereo:Rua Conselheiro Antnio Prado esq. C/
Salgado Filho Lotes P1 P2- Quadra AG Vila Progresso.
Solicitao:Providenciar Reparo no Passeio e
Desobstruo do mesmo de seu imvel de acordo com

os artigos 239/240/241/273 da Lei Municipal n 3573/90.
24/06/15
Proprietrio:MARCO ANTONIO POLI.
Inscr. Cadastral: 083.82.60.0143.01.002-1
Endereo:Rua Conselheiro Antnio Prado esq. C/
Salgado Filho Lotes P1 P2- Quadra AG Vila
Progresso.
Solicitao:Providenciar Reparo no Passeio e
Desobstruo do mesmo de seu imvel de acordo com
os artigos 239/240/241/273 da Lei Municipal n 3573/90.
O no cumprimento ao presente implicar na aplicao
de multa prevista na Legislao vigente no Municpio.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PBLICO
DE COSTUME.
DEPARTAMENTO DE SERVIOS FUNERRIOS

Edital de Publicao n 11/15.
A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Depto de Servios Funerrios do Municpio de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais, TORNA PUBLICO que de acordo com a Resoluo n 76/2002 do
Conselho Municipal de Assistncia Social-CMAS e Decreto Municipal n 22108/2003, foram analisados os
Processos relacionados abaixo e, por falta de documentao e do no atendimento aos Ofcios outrora enviados,
ficam INDEFERIDOS os requerimentos para concesso do servio funerrio assistencial, sendo o debito
referente contratao do funeral implantado em nome do requerente. A falta de pagamento implicar na inscrio
do debito na Divida Ativa do Municpio.
Processo Requerente
Valor
Nota de Servio
38490/15 Rosa Mara L dos Santos R$806,39 40772CEN
25574/15 Anelice Pereira de Souza R$827,61 39901CEN
31467/15 Armando D Anunciao R$683,78 40326CEN
28649/15 Thiago Alves Lima
R$418,51 51956CAM
25582/15 Izabel da Silva Araujo
R$715,61 39953CEN
41821/15 Baruque A. Monteiro
R$407,90 53237CAM
28157/15 Vanessa L Carvalho
R$673,17 52222CAM
38066/15 Ladijane P da Silva
R$418,51 40827CEN
SECRETARIA DA SADE
PORTARIA N 101/2015-SS
O SECRETRIO DA SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, CARLOS CHNAIDERMAN,
no uso de suas atribuies legais e considerando o Processo Administrativo 50094/2015,
RESOLVE:
INSTITUIR Comisso de Sindicncia, composta pelas funcionrias abaixo relacionadas, devendo apresentar
relatrio conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicao da presente Portaria.
Presidente:
ANDRESA OSCAR BALLESTER PEREIRA - C.F. 47.088
Membros:
SIMONE SANTOS DE LIMA C.F. 49.327
ANDREA DA SILVA CRUZEIRO C.F. 49.927
Secretria:
ADRIANA SINGNORINI VIEIRA - CF: 36.987
64024/13
39589/14
63376/14
*
30423/15
287/15
23998/15
29977/15
38339/15
39144/15
39150/15
40389/15
26961/15
*
*
*
*
*
*
P.A
10313/03
10313/03
10313/03
10313/03
57586/10
51363/11
51363/11
27655/12
27655/12
8554/14
8554/14
8554/14
8554/14
8554/14
15863/14
15863/14
66861/14
66861/14
34499/15
37247/15
38328/15
O.A
25790/13
14310/15
22111/15
22109/15
97809/14
32386/15
32390/15
45789/13
54847/14
*
16473/15
16098/15
99461/14
16468/15
32685/15
32686/15
*
16472/15
*
*
*
P.A
65905/12
9003/13
22024/13
22323/13
22433/13
22634/13
22686/13
22847/13
23246/13
23444/13
23513/13
O.A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
23518/13
23908/13
24262/13
24546/13
24820/13
24878/13
25483/13
39462/15
*
*
*
*
*
*
*
*
P.A
18006/10
45211/15
O.A
*
P.A
39455/15
39457/15
40426/15
41100/15
41101/15
O.A
*
*
*
*
*
40127/12
42172/12
DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EM SADE

P.A
50351/03
50351/03
39537/08
O.A
17197/15
*
*
50740/10
40261/14
53243/14
53243/14
53243/14
*
*
28345/15
28347/15
P.A
43376/08
O.A
29544/15
55747/08
1868/09
56745/10
56746/10
51103/13
Publicao n 302/2015 - 05/08/2015

REQUERENTE
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
MICOLI MARCAL ESTUDIO DE PILATES LTDA EPP
INTERDICAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
TERMO 43/15 EM 04/08/15
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA
ROD PRES DUTRA KM 228,1
Publicao n 303/2015 - 05/08/2015
REQUERENTE
LEONARDO ANDRE ZERI DE LIMA (PRORROGACAO DE
PRAZO ATE 30/09/15 IMPRORROGAVEL)
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
MEDICO
DESPACHO
DEFERIDO
INDEFERIDO
42448/12
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
CANC CEVS
DEFERIDO
DEFERIDO
42807/12
53147/12
DESPACHO
DEFERIDO
CANC CEVS
53227/12
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
53417/12
MEDICO
CANC CEVS
MEDICO
CANC CEVS
ROGERIO MOACIR DA COSTA
INDEFERIDO
EDILENE PINHEIRO GUIMARAES (PRORROGACAO DE
PRAZO ATE 30/09/15 IMPRORROGAVEL)
DEFERIDO
GILSON GAMA DE RESENDE CABELEIREIROS ME
INDEFERIDO
JULIUS JOSE TEIXEIRA JOHANN PAUL
INDEFERIDO
MARIA JOSE DE FREITAS IZAWA
INDEFERIDO
BRUNA DA SILVA VALENCIO
INDEFERIDO
CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA
INDEFERIDO
CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA
INDEFERIDO
APARECIDA PATRICIA OLIVEIRA DE MELO
INDEFERIDO
Publicao n 304/2015 - 05/08/2015
REQUERENTE
DESPACHO
INSTITUTO DE OLHOS DE GUARULHOS SC LTDA
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
JR OTICA REGINA LTDA
DEFERIDO
BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA
DEFERIDO
BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA
DEFERIDO
PRODE PROGRAMA DE REABILITACAO DENTAL LTDA
DEFERIDO
PRODE PROGRAMA DE REABILITACAO DENTAL LTDA
DEFERIDO
CLINICA ISABEL GOMES DE CARVALHO LTDA ME
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL SA
DEFERIDO
INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL SA
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DROGARIA E PERFUMARIA VILA AUGUSTA LTDA ME
DEFERIDO
DEFERIDO
BRUNA DA SILVA VALENCIO
CANC CEVS
INTERDICAO DE PRODUTO
TERMO 124/15 EM 03/08/15
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV SUPLICY 539
Publicao n 305/2015 - 06/08/2015
REQUERENTE
DESPACHO
MARLENE DA CONCEICAO CEPEDA
DEFERIDO
SUPERMERCADO LEVADO LTDA
INDEFERIDO
ALEXANDRE YUDY NAKAMURA
INDEFERIDO
GUSTAVO MONTEIRO DE LIMA
DEFERIDO
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
INDEFERIDO
DEFERIDO
DINA FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
PAULO ORLANDO BARBOSA
INDEFERIDO
SALETE CAVALCANTI CHAVES
DEFERIDO
MAURICIO DE BARROS SANTOS
INDEFERIDO
LEAL CENTER CARNES LTDA ME
INDEFERIDO
DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO
DE PAPEIS LTDA
INDEFERIDO
DROGARIA UNIFARMA GUARULHOS LTDA ME
DEFERIDO
FLUXOCONTROL BRASIL AUTOMACAO LTDA
INDEFERIDO
CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA
INDEFERIDO
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
INDEFERIDO
MVD DISTRIBUIDORA LTDA ME
INDEFERIDO
FARMA GOPOUVA DROGARIA LTDA ME
DEFERIDO
ESPACO JAMBO BAR E LANCHONETE LTDA EPP
INDEFERIDO
CENTRO MEDICO INTEGRADO DA FAMILIA LTDA
INDEFERIDO
REMETIDO A INSTANCIA SUPERIOR PELA
PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA
171/13
OSVALTER MARQUES
Publicao n 306/2015 - 06/08/2015
REQUERENTE
DESPACHO
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA
DEFERIDO
DESINTERDICAO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 117/15 EM 27/07/15
RESTAURANTE E CHURRASCARIA BATISTELLO LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA , S/N
Publicao n 307/2015 - 07/08/2015
REQUERENTE
DESPACHO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INDEFERIDO
PEDRO HENRIQUE POLICASTRO SECCO
INDEFERIDO
PEDRO HENRIQUE POLICASTRO SECCO
INDEFERIDO
A Diretora do D.V.S. no uso de suas atribuies legais,
TORNA PUBLICO a presente publicao nr. 307/2015,
para notificao do contribuinte a respeito do lanamento
do documento abaixo relacionado, conforme segue:
AUTO DE MULTA: N 4485
CONTRIBUINTE: CCDW
ENDEREO: RUA MARAJO 45
CEP: 07111 330
INSCRIO MUNICIPAL: 0135574
VALOR: 2.112,69
CONTRIBUINTE: OLEORGANICA BIOSINTESE INDUSTRIAL LTDA
ENDEREO: RUA CAMPO ALEGRE 505
CEP: 07210 230
VALOR: 563,38
CONTRIBUINTE : DEDESIM DEDETIZACAO LTDA ME
ENDEREO: RUA TURVO 267
CEP: 07241 130
VALOR: 352,11
CONTRIBUINTE : RE SILVA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI ME
ENDEREO: AV SILVESTRE PIRES DE FREITAS 1616
CEP: 07144 000
VALOR: 331,40
CONTRIBUINTE : ARMAZENS GERAIS TRIANGULO
ENDEREO: AV PAPA JOAO PAULO 12258
CEP: 07170 350
VALOR: 352,11
CONTRIBUINTE : NORDESTE DISTRIBUICAO E TRANSPORTE LTDA
ENDEREO: AV DIORAMA 530 SALA 02
CEP: 07223 180
VALOR: 2.485,50
CONTRIBUINTE : A D DOS SANTOS CHURROS ME
53900/12
54236/12
44173/13
44527/13
45525/13
62555/14
26011/15
P.A
21554/04
21554/04
21554/04
13510/05
46053/08
47583/08
55738/08
48144/09
O.A
12956/15
23496/15
12958/15
27177/15
25413/15
36265/12
26749/15
32797/15
58201/10
44415/11
27660/15
30592/15
3003/15
P.A
49293/08
30686/09
O.A
32507/13
13387/12
30686/09
11333/13
30686/09
8886/15
2143/10
38595/14
72006/14
31471/15
38643/14
30778/15
27490/15
44736/15
61306/14
*
*
31172/15
66090/12
45101/15
44737/15
ENDEREO: ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 429
CEP: 07252 000
VALOR: 563,38
CONTRIBUINTE : PANIFICADORA FLOR DO MACEDO LTDA EPP
ENDEREO: AV MONTEIRO LOBATO 799
CEP: 07190 000
VALOR: 828,50
CONTRIBUINTE : MARIA VERIDIANA PEREIRA
ENDEREO: RUA RIO NEGRO 71
CEP: 07161 370
VALOR: 563,38
CONTRIBUINTE : EMBALAGENS VAZPPEL
INDUSTRIA D COMERCIO LTDA EPP
ENDEREO: RUA MERCURIO 12
CEP: 07133 470
VALOR: 281,69
CONTRIBUINTE : FENIX CARNES LTDA
ENDEREO: RUA PORTO VELHO 820
CEP: 07240 060
VALOR: 828,50
CONTRIBUINTE : TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE
CONTAINERS E SERVICOS ACESSORIOS LTDA
ENDEREO: RUA ALBERT LEIMER, ENGENHEIRO 1022
CEP: 07140 020
VALOR: 352,11
CONTRIBUINTE : DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
ENDEREO: RODOVIA PRES DUTRA S/N KM 228 PARTE B
CEP: 07034 000
VALOR: 331,40
CONTRIBUINTE : NAILS BEAUTY LTDA EPP
ENDEREO: RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO 159 SALA 305
CEP: 07012 020
VALOR: 352,11
Publicao n 308/2015 - 10/08/2015
REQUERENTE
DESPACHO
IQ SOLUCOES E QUIMICA SA
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
ELMA GOMES DE SOUZA
DEFERIDO
NILZETE SILVA GUEDES
DEFERIDO
DEJANIRA PINHEIRO AVICOLA ME
DEFERIDO
MARIA DALVA DE JESUS MENEZES
DEFERIDO
SIMONE CARINHENA (PRORROGACAO DE PRAZO
ATE 28/08/15 IMPRORROGAVEL)
DEFERIDO
BENEDITO POSSIDONIO DE ESPINDOLA
DEFERIDO
CASA DE SAUDE GUARULHOS LTDA (PRORROGACAO DE PRAZO
DEFERIDO
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA
DEFERIDO
INTERDICAO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
TERMO 48/15 DE 30/07/15
HBC SAUDE SC LTDA
RUA MARIANA UBALDINA DO ESPIRITO SANTO 689
SALA 81/82
Publicao n 309/2015 - 10/08/2015
REQUERENTE
DESPACHO
COMERCIO DE ALIMENTOS ELION LTDA
DEFERIDO
PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA AEROPORTO LTDA EPP
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
DEFERIDO
CASA DE REPOUSO RECANTO CANAAN LTDA
(PRORROGACAO DE PRAZO ATE 06/09/15 IMPRORROGAVEL)DEFERIDO
PRIME STORAGE ARMAZEM GERAL E LOGISTICA LTDA EPP
(PRORROGAO DE PRAZO ATE 06/09/15 IMPRORROGAVEL)DEFERIDO
MIRIAN ELIZABETH GIMENEZ
DEFERIDO
CENTRO DE EDUCACAO BAMBINOS LTDA ME
DEFERIDO
PATRICIA TREVISAN CHACUR (PRORROGACAO DE PRAZO
DEFERIDO
PEROLA VITA SERVICOS DE ESTETICA LTDA
DEFERIDO
DESINTERDICAO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
TERMO 47/15 DE 20/07/15
VIVIANE KULCHESKY
RUA STELLA MARIS
DESINTERDICAO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
TERMO 43/15 DE 17/07/15
CENTRO DE EDUCACAO BAMBINOS LTDA
RUA DONA ANTONIA , 912
INTERDICAO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
TERMO 41/15 DE 08/07/15
CENTRO DE EDUCACAO BAMBINOS LTDA
RUA DONA ANTONIA , 912
INTERDICAO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 32/15 DE 15/07/15
VIVIANE KULCHESKY
RUA JOAO SANTANA ,71
DESINTERDICAO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 45/15 DE 01/07/15
HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS
AV TIRADENTES N 3392, BOM CLIMA
A Diretora do D.V.S. no uso de suas atribuies legais,
TORNA PUBLICO a presente publicao nr. 309/2015,
para notificao do contribuinte a respeito do lanamento do
documento abaixo relacionado, conforme segue:
CONTRIBUINTE: COLEGIO LIVRE VIVER LTDA ME
ENDEREO: RUA QUITANDINHA 171
CEP: 07056 080
VALOR: 331,40
CONTRIBUINTE: COLEGIO LIVRE VIVER LTDA ME
ENDEREO: RUA QUITANDINHA 171
CEP: 07056 080
P.A
20044/04
32773/04
10115/08
30611/09
26668/10
26668/10
28644/10
19389/11
30943/12
30943/12
30943/12
30943/12
30943/12
58169/13
58943/14
20609/15
31947/15
O.A
87362/14
71950/14
27917/13
82136/14
31236/15
31244/15
66297/14
92890/14
82589/14
82580/14
82586/15
29802/15
93002/14
12194/15
*
*
*
P.A
2173/04
50219/07
50219/07
2566/09
16327/09
51966/09
51966/09
21042/09
12888/12
28833/13
28833/13
1778013
65315/13
O.A
99382/14
30616/15
54998/14
11402/15
21777/15
91452/14
13073/15
77201/14
7549/15
*
74884/14
*
31271/15
76803/13
P.A
36480/03
13275/04
11703/05
43892/07
52240/07
1956/08
5552/08
14502/08
14502/08
19027/11
34555/12
60666/12
71560/13
O.A
*
*
28695/15
29836/15
26551/15
25248/15
26445/15
73395/14
16448/15
15492/15
28481/15
89196/14
7779/15
P.A
11123/03
27154/04
9013/05
8847/07
8847/07
48663/07
15421/08
15421/08
38316/08
26323/10
26323/10
13499/12
65962/12
O.A
29685/15
27765/15
26327/15
36379/13
93517/14
22482/15
42447/13
91975/14
83960/15
3448/15
3441/15
30637/15
*

VALOR: 662,80
CONTRIBUINTE : HBC SAUDE LTDA
ENDEREO: AV SALGADO FILHO 582
CEP: 07115 000
VALOR: 414,25
CONTRIBUINTE: HBC SAUDE LTDA
ENDEREO: AV SALGADO FILHO 582
CEP: 07115 000
VALOR: 828,50
CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MOVIMENTO DE
TRABALHADORES PARA INCLUSAO SOCIAL
ENDEREO: RUA GUARA 14
CEP: 07124 440
VALOR: 828,50
CEP: 07124 440
VALOR: 828,50
CEP: 07124 440
VALOR: 662,80
CONTRIBUINTE :ASSOCIACAO MOVIMENTO DE
CEP: 07124 440
VALOR: 828,50
Publicao n 310/2015 - 10/08/2015
REQUERENTE
MOUSSA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
LUCIANA ZELANTE AMBIEL
DANIELA FERNANDES DIAS NOBRE
DANIELA FERNANDES DIAS NOBRE
RELOJOARIA E OTICA KAMIMURA LTDA EPP
VALDEMAR DOS SANTOS SILVA JARDIM IPANEMA ME
KELOG LOGISTICA LTDA
FABIANO MANOEL DE LIRA
GOTAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
WF TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA ME
FARMA STELLA LTDA ME
Publicao n 311/2015 - 10/08/2015
REQUERENTE
OFTALMOCLINICA GUARULHOS SC LTDA
ERO ESPACO DE REABILITACAO ODONTOLOGICA LTDA
ERO ESPACO DE REABILITACAO ODONTOLOGICA LTDA
JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
MARCIA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS
INSTITUTO ODONTOLOGICO EMPRESARIAL LTDA
INSTITUTO ODONTOLOGICO EMPRESARIAL LTDA
RODNEY JOSE CALFA TATUAGENS ME
KATIA KAORI YOZA TAKAMO
INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO APRENDIZ LTDA ME
INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO APRENDIZ LTDA ME
SEVERINO BISPO DOS SANTOS
UNIAO DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS
E IDOSOS DE GUARULHOS
NATHALIA APARECIDA DUTRA
Publicao n 312/2015 - 10/08/2015
REQUERENTE
JOSE NUNES DA SILVA FILHO
JOSE NUNES DA SILVA FILHO
GENIVALDO XAVIER DO NASCIMENTO
ZELIA RODRIGUES DA SILVA
VALDERI MANOEL DA SILVA
SA AMARAL
PAULO TAKASHI KANASHIRO
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
NILSON SILVA DOS SANTOS
CASA DE REPOUSO LUZ DIVINA EIRELI ME
DONATILIA CERQUEIRA LIMA
SANCARGOEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
Publicao n 313/2015 - 10/08/2015
REQUERENTE
PIVARO E PIVARO LTDA ME
MARLENE GONCALVES DE LIMA
ALCIDES ANDRE BRAGANCA
METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA
METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA
EDILSON MENESES DOS SANTOS
ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
DANIELE BARBOZA DE SOUZA
SCALINA SA
SCALINA SA
AURENITA MARIA DE JESUS
ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO
DO H.M.U.
PORTARIA INTERNA N. 047/2015-SS03
O Senhor DR.GUILHERME DEL GRANDE OLIVEIRA
GESTOR/DIRETOR DE DEPARTAMENTO do Hospital
Municpal de Urgncias da Prefeitura Municipal de Guarulhos
no uso de suas atribuies legais de acordo o que consta no
P.A. 43.646/2015 resolve alterar membros da Portaria Interna
n 044/2015-SS03, conforme solicitao do Presidente da
Comisso de Sindicncia atravs do Memorando n001/
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
CANC CEVS
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
DEFERIDO
DEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
2015-Comisso de Sindicncia, em anexo.

Excluir Membro:
JAUMIR LOURENO DA SILVA C.F.;
Incluir :
KARIME GRENZI-C.F.61.499;
SECRETARIA DE EDUCAO
PORTARIA n 23/2015 SE
O Secretrio Municipal de Educao Professor Moacir
de Souza,no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 - Nomear Comisso de Sindicncia para
apurao dos fatos relacionados ao Processo
Administrativo n 02.407/2002, composta pelos
servidores abaixo relacionados:
Presidente:Roseleide Guimares CF: 8.391;
Membro:Maria Aparecida Molina do Rosrio CF
29.869;
Secretria:Adriana BernabIkegawa CF50.371
Art. 2 - Esta Portaria entrar em vigor na data de
sua publicao.
O Secretrio Municipal de Educao Professor Moacir
de Souza,no uso de suas atribuies legais e
considerando o constante no Processo Administrativo
n 55.275/2007;
RESOLVE:
Art. 1 - Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da
Portaria n 21/2015-SE, para concluso dos trabalhos
da Comisso Sindicante.
Art. 2 - Esta Portaria entrar em vigor na data de
sua publicao.
O Secretrio de Educao, Professor Moacir de
Souza, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1- Realizar a 6 Mostra da Educao Municipal
de Guarulhos, no perodo de 04 a 14 de novembro de
2015, no Centro Municipal de Educao Adamastor e
para tanto constitui a Comisso Organizadora do evento,
composta pelos seguintes membros:
I Coordenao Geral:
Miriam Augusto da Silva.
II- Departamento de Orientaes Educacionais e
Pedaggicas:
Sandra Soria,
Valria de Campos Balbino,
Francisca Incia de Alencar Carvalho Barros,
Fabola Moreira da Costa,
Carolina GilliHadgKarkachi Rocco,
Sergio Andrejauskas Ferreira da Silva,
Alexandre Coutinho,
Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias,
Clotilde Estevo da Silva,
Fernanda Mannocci,
Francisca Bueno dos Santos,
Maria Cristina Rosa Santos Gonalves,
Maria Iraldina Pires,
Solange Laino,
Valdirene Menezes Barbosa.
III Gabinete da Secretaria de Educao:
Eduardo Calbria,
Jos Augusto Lisboa,
Luciana Leite de Almeida,
Simone Garbi Santana Molinari.
IV Departamento de Ensino Escolar:
Maria Aparecida Alves Leite,
Solange de Jesus Attili.
V Departamento de Controle da Execuo
Oramentria da Educao:
Eliana Lima Santos.
VI Departamento de Alimentao e Suprimentos
da Educao:
Maria Auxiliadora da Silva,
Isabel Cristina Xavier.
VII Departamento de Manuteno de Prprios da
Educao:
Maria Aparecida Molina do Rosrio.
VIII Departamento de Planejamento e Informtica
na Educao:
Davi Pereira Silva,
Betina Santos Lopes.
IX Departamento de Servios Gerais da Educao:
Marli Neves Santos.
X Diretora de Escola:
Claudia Feliciano Lopes Silva.
XI Coordenadora Pedaggica:
Elaine Romero Felippe Santos.
Art. 2- Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
publicao.
PORTARIA N 027/2015-SE
DISPE SOBRE: ATENDIMENTO NAS CRECHES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRPRIA E
CONVENIADA, PARA O ANO LETIVO DE 2016.
O Secretrio Municipal de Educao, Professor
Moacir de Souza, no uso de suas atribuies legais e,
considerando os Parmetros Nacionais de Qualidade
para a Educao Infantil, volume 2 - 2006, que
estabelecem referncia nacional para subsidiar os
sistemas educacionais na discusso e implementao
de parmetros de qualidade locais;
considerando os itens 7.1 e 7.2 do documento
supracitado onde o funcionamento da Educao Infantil
em perodo parcial implica o recebimento das crianas
por no mnimo 4 (quatro) horas dirias e, em perodo
integral, por no mximo 10 (dez) horas dirias;
considerando o Parecer CNE/CEB n 20/2009 Reviso das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educao Infantil;
considerando o pargrafo 6, artigo 5 da Resoluo
n 05 - CNE, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as
Diretrizes Nacionais para a Educao Infantil;
considerando a necessidade de normatizar os
procedimentos de atendimento demanda escolar nas
creches da rede municipal de ensino;
considerando que, durante sua permanncia na
creche, a criana recebe estmulos necessrios para
despertar o interesse, a curiosidade e a disposio
para o aprender;
considerando que, na faixa etria de 0 (zero) a 3
(trs) anos, o convvio familiar de grande importncia
para o desenvolvimento da criana; e
considerando, ainda, a existncia de crianas em
idade de creche expostas a situaes de risco;
RESOLVE:
Art. 1 Prestar atendimento nas creches da rede
municipal de ensino, obedecidos aos seguintes horrios:
I - parcial - oferecimento de 5 (cinco) horas dirias de
escolarizao, passvel de reduo, por opo da
famlia, no podendo ser inferior a 4 (quatro) horas:
a) manh - das 7h s 12h; e
b) tarde - das 13h s 18h.

II - ampliado - oferecimento de at 10 (dez) horas
dirias de escolarizao, das 7h s 17h ou das 8h s
18h, por opo da famlia, para crianas expostas a
situaes de risco.
Art. 2 Na existncia de demanda e disponibilidade
de salas de aula, nas unidades escolares com
funcionamento em 3 (trs) turnos diurno, podero ser
criadas classes de maternal, onde sero oferecidas 4
(quatro) horas dirias de escolarizao.
Pargrafo nico. Nas unidades escolares que
possurem classes de maternal com oferecimento de 5
(cinco) horas dirias, se houver criao de classes, em
conformidade com o caput do artigo, os responsveis
devero ser orientados e consultados, podendo optar
pela permanncia da criana na Lista de Espera.
Art. 3 Toda criana contemplada com vaga na creche
da rede municipal de ensino dever, inicialmente, ser
matriculada no perodo parcial manh ou tarde.
Pargrafo nico. Havendo necessidade de ampliar a
permanncia da criana na creche, pelos motivos
expostos no inciso II, artigo 1 da presente Portaria,
caso a escola mantenha classes no perodo integral, o
responsvel dever requerer, por escrito, direo,
juntando documentao que comprove a necessidade.
Art. 4 Ser de competncia da direo da escola
promover, no incio de cada ano letivo, durante a primeira
Reunio de Pais e Mestres, prevista no Calendrio
Escolar oficial da Secretaria de Educao, a eleio
dos membros que participaro da Comisso de Mes,
com anuncia:
I do Conselho Escolar na rede prpria; e
II da Diviso Tcnica de Superviso Escolar na
rede conveniada.
1 A Comisso de Mes dever ser composta por
7 (sete) membros, assim representados:
I Rede Prpria:
a) 1 (um) diretor de escola;
b) 4 (quatro) representantes de mes; e
c) 2 (dois) representantes dos Professores de
Educao Infantil PEI ou Agentes de Desenvolvimento
Infantil ADI.
II Rede Conveniada:
a) 1 (um) representante legal da instituio;
b) 4 (quatro) representantes de mes; e
c) 2 (dois) representantes dos educadores.
2 So atribuies da Comisso de Mes:
I - analisar, com responsabilidade e conhecimento da
comunidade, os pedidos de ampliao do perodo de
permanncia da criana na creche, deferindo-os ou no;
II - acompanhar o processo de rematrcula, analisando
e definindo a necessidade de alterar ou no o perodo
de permanncia da criana na creche (ampliao/
reduo), para o ano seguinte, mediante documentao
atualizada; e
III - propor, sempre que necessrio, a reduo do
perodo de permanncia da criana na creche, nos
casos comprovadamente desnecessrios, objetivando
a liberao de vagas.
3 A Comisso de Mes dever ser convocada
sempre que:
I - algum responsvel requerer, junto direo da
escola, a ampliao do perodo de permanncia da
criana na creche;
II - a escola detectar, por meio de documentos
comprobatrios, que a criana no necessita mais
utilizar o perodo ampliado; e
III - houver denncias, por escrito, que coloque em
dvida a documentao apresentada pelos
responsveis.
4 Todas as reunies da Comisso de Mes devero
ser lavradas em ata:
I - a de eleio (cpia) encaminhada Diviso Tcnica
de Superviso Escolar, no prazo mximo de 5 (cinco)
dias teis aps o ato;
II - as demais permanecero na unidade escolar
para consulta dos profissionais da Secretaria Municipal
de Educao, sempre que necessrio; e
III - apresentadas no Departamento de Ensino Escolar
Diviso Tcnica de Cadastro de Alunos e Escolas,
devidamente referendadas pela Diviso Tcnica de
Superviso Escolar, para validao dos casos deferidos,
no Sistema de Gesto Escolar, quando tratar-se de
aluno matriculado na rede conveniada.
5 Cabe direo da escola comunicar aos
interessados o parecer conclusivo da Comisso de Mes.
Art. 5 O responsvel cuja solicitao for deferida
dever, imediatamente, ser convocado para o
atendimento:
I - na rede prpria - na existncia ou surgimento de
vaga, no contraturno, na mesma classe onde a criana
estiver matriculada; e
II - na rede conveniada - no surgimento de vaga, no
contraturno, na mesma classe onde a criana estiver
matriculada, ocasionado por abandono, desistncia ou
transferncia de alunos.
Art. 6 No indeferimento ou inexistncia de
solicitaes, conforme Pargrafo nico, artigo 3 desta
Portaria, a vaga ser oferecida, necessariamente, para
crianas em lista de espera da rede prpria.
Art. 7 Os casos omissos no previstos nesta Portaria
sero decididos pelo Secretrio Municipal de Educao,
atravs do Departamento de Ensino Escolar - Diviso
Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar.
Art. 8 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio, no
que couber, para adoo dos procedimentos/2016.
DISPE SOBRE: INSTITUI CRONOGRAMA E
ESTABELECE CRITRIOS E ORIENTAES GERAIS
PARA INSCRIO, REMATRCULA E MATRCULA
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRPRIA E
CONVENIADA, PARA O ANO LETIVO DE 2016.
considerando a necessidade de estabelecer critrios e
orientaes gerais para viabilizar o processo de inscrio,
rematrcula e matrcula na rede municipal de ensino;
considerando os estudos de projeo da demanda
escolar a serem realizados entre as unidades escolares
da rede municipal de ensino e a Secretaria de Educao
Departamento de Ensino Escolar;
considerando que todas as unidades escolares da

rede municipal de ensino devem preparar-se para o
referido perodo; e
considerando, ainda, as etapas subsequentes ao
processo;
RESOLVE:
DO CRONOGRAMA
Art. 1 Instituir o cronograma para o perodo de
inscrio, rematrcula e matrcula, para o ano letivo de
2016, na rede municipal de ensino prpria e
conveniada, conforme ANEXO I desta Portaria.
DOS ENDEREOS ATUALIZADOS
Art. 2 Baseados no levantamento realizado em
atendimento ao pargrafo nico, artigo 2 da Portaria n
019/2015-SE e no ANEXO II desta Portaria Distribuio
das Escolas da Rede Municipal de Ensino por
Microrregies, sero realizados estudos com o objetivo
de propor possveis remanejamentos, para o ano letivo
de 2016, nas reunies de projeo da demanda escolar.
DA ABERTURA DO PLANEJAMENTO/2016 NO
SISTEMA
Art. 3 Objetivando a criao de classes para o
prximo ano letivo, ser aberto no sistema o perodo
de planejamento/2016, no qual:
I - todas as inscries devero ser lanadas pela
escola, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria
Municipal de Educao;
II - os inscritos sero automaticamente classificados;
III - a rematrcula dos alunos ocorrer
automaticamente; e
IV - a matrcula dos inscritos classificados dever
ser lanada pela escola.
Art. 4 Durante o perodo de planejamento/2016:
I - todos os alunos rematriculados ou novos devero
ser inseridos em suas respectivas classes; e
II - alunos encaminhados para outra unidade escolar
dentro da prpria rede ou para a rede estadual de ensino
devero ter a matrcula cancelada no sistema
planejamento/2016.
Art. 5 No perodo de planejamento/2016, qualquer
movimentao de aluno permitida no sistema, no
interferindo na vida escolar e nem na listagem oficial de
alunos.
DA INSCRIO PARA A EDUCAO INFANTIL
Art. 6 Visando dar atendimento demanda da regio,
ser aberto o perodo de inscrio/2016 para a Educao
Infantil, atravs do preenchimento completo da FICHA
DE INSCRIO, apresentada a seguinte
documentao original:
I - RG do responsvel;
II - Certido de Nascimento ou RG do candidato;
III - Comprovante de Residncia com CEP, emitido
no mximo nos ltimos 3 (trs) meses; e
IV - Comprovante de Participao Ativa nos
Programas de Distribuio de Renda Federal, Estadual
ou Municipal (Bolsa Famlia, Renda Cidad ou Benefcio
de Prestao Continuada), desde que validado pelo
Cadastro nico do Governo Federal constando,
necessariamente, o Nmero de Identificao Social N.I.S. da criana, quando for o caso.
1 No ato da inscrio, a escola dever:
I - antes de qualquer procedimento, verificar o
comprovante de residncia, encaminhando o
responsvel, sempre que for o caso, unidade escolar
mais prxima de seu endereo que atenda a faixa
etria especfica;
II - observar a data de nascimento, obedecendo
faixa etria para o atendimento, de acordo com o ANEXO
III desta Portaria;
III - cuidar para que nenhum dos documentos
apresentados ou cpia dos mesmos fique retido na
escola; e
IV - atentar para a transcrio correta dos dados na
FICHA DE INSCRIO, sem utilizao de abreviaturas.
2 A inscrio de que trata o caput do artigo ser
realizada somente para crianas que se encontram
fora da escola em 2015.
Art. 7 Para fins de classificao e publicao dos
resultados, o lanamento da inscrio no sistema
planejamento/2016 dever, necessariamente, obedecer
ao prazo estipulado pela Secretaria Municipal de
Educao.
Pargrafo nico. Aps o lanamento dos dados no
sistema planejamento/2016, a classificao para a
Educao Infantil ser realizada automaticamente inciso II, artigo 3 desta Portaria, obedecidos os seguintes
critrios, priorizados pela ordem:
I - participao ativa nos Programas de Distribuio
de Renda Federal, Estadual ou Municipal (Bolsa Famlia,
Renda Cidad ou Benefcio de Prestao Continuada),
desde que validada pelo Cadastro nico do Governo
Federal; e
II - data de nascimento, em ordem decrescente, do
mais velho para o mais novo.
Art. 8 A relao de todos os inscritos para a Educao
Infantil automaticamente classificados, extrada do
sistema planejamento/2016, dever ser publicada na
prpria unidade escolar, ficando sob a responsabilidade
desta, indicar os contemplados, separadamente dos
excedentes.
Pargrafo nico. A partir da publicao dos inscritos
para a Educao Infantil, ficar a cargo da escola,
orientar os responsveis:
I - dos contemplados quanto documentao
necessria e o cronograma de atendimento para
efetivao das matrculas, dentro do perodo
estabelecido pela Secretaria Municipal de Educao, o
qual dever ser rigorosamente atendido, acarretando,
caso contrrio, a perda da vaga; e
II - dos excedentes quanto Lista de Espera e seu
acompanhamento e a necessidade de nova inscrio,
em poca oportuna, caso no sejam atendidos no
decorrer do ano letivo de 2016 na rede municipal de
ensino prpria ou conveniada.
DAS REUNIES DE PROJEO DA DEMANDA
ESCOLAR
Art. 9 Ficar sob a responsabilidade do Departamento
de Ensino Escolar - Diviso Tcnica de Planejamento
da Demanda Escolar a realizao de reunies com a
direo das unidades escolares, para apresentao e
discusso da projeo da demanda escolar para o ano
letivo de 2016, conforme convocao prvia.
DA REUNIO DO CONSELHO ESCOLAR

Art. 10. Findos os estudos de projeo da demanda
escolar, a escola dever reunir o Conselho Escolar,
para definio dos critrios que nortearo o
encaminhamento de alunos dentro da prpria rede ou
para a rede estadual de ensino, considerando,
necessariamente, como principal a proximidade entre
a unidade escolar e a residncia do educando.
1 O critrio de sorteio no poder ser utilizado
para o encaminhamento de alunos.
2 Havendo encaminhamento para a rede estadual
de ensino, dentro do nmero previsto na projeo/2016,
exceto para o 6o ano, podero ser indicados os alunos
cujos responsveis demonstrarem interesse, atravs de
levantamento realizado pela direo da unidade escolar.
DA REUNIO DE PAIS DE ALUNOS
Art. 11. Definidos os critrios de encaminhamento, a
escola convocar os responsveis pelos alunos
matriculados/2015, para:
I - comunicar e orientar aqueles cujos filhos sero
encaminhados para outra unidade escolar da rede
municipal ou para a rede estadual de ensino; e
II - efetivar a rematrcula dos alunos que
permanecero na escola.
DA REMATRCULA PARA A EDUCAO
INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 12. Embora a rematrcula ocorra automaticamente
no sistema planejamento/2016 e as vagas dos alunos
que permanecerem na unidade escolar estejam
garantidas para o ano seguinte, ser de competncia e
total responsabilidade da escola a chamada do
responsvel para confirmao e assinatura na FICHA
DE MATRCULA.
Pargrafo nico. Antes da efetivao da rematrcula,
a escola dever:
I observar a necessidade de alterar ou no o perodo
de permanncia da criana na creche (ampliao/
reduo), para o ano seguinte, aps avaliao da
Comisso de Mes, previamente constituda de acordo
com a Portaria n 058/2014-SE; e
II orientar os responsveis por alunos com 15
(quinze) anos completos ou a completar at 31 de
dezembro de 2015, sobre a Educao de Jovens e
Adultos - EJA (Ciclos I e II), conforme artigo 2 da
Portaria n 104/2013-SE.
Art. 13. Alunos ausentes, bem como aqueles cujos
responsveis no comparecerem para confirmao,
devero ter sua rematrcula cancelada no sistema
planejamento/2016.
Pargrafo nico. Alunos nas condies constantes
no caput do artigo que retornarem escola no ano
letivo de 2016:
I - na existncia de vaga, devero ser matriculados
imediatamente; e
II - na inexistncia de vaga, sendo aluno do Ensino
Fundamental, o Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar
dever ser imediatamente comunicado, para estudos
de atendimento.
Art. 14. Pedidos de transferncia para o prximo ano
letivo somente podero ser liberados a partir do 1 dia
til do ms de janeiro/2016.
DA CRIAO DE CLASSES
Art. 15. Simultaneamente rematrcula, as classes
devero ser criadas pela escola, no sistema
planejamento/2016, e os alunos, efetivamente
rematriculados de acordo com o artigo 12 desta Portaria,
inseridos nas mesmas.
Art. 16. As classes devero ser criadas em
conformidade com a capacidade fsica das salas de
aula, obedecido ao nmero mximo de alunos:
I - Educao Infantil:
1. Creche
a) Berrio 25 alunos; e
b) Maternal 30 alunos
2. Pr-Escola: 30 alunos
II - Ensino Fundamental: 35 alunos
III - Educao Especial: 12 alunos
Art. 17. Nas regies com demanda excessiva, por
motivos a serem avaliados, a quantidade mxima de
alunos por classe poder ser alterada, mediante prvia
autorizao do Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar.
Art. 18. Na existncia de alunos com deficincia,
sempre que possvel, a escola dever observar o
nmero mximo de 2 (dois) casos por classe.
DO ENCAMINHAMENTO (REMANEJAMENTO)
DE ALUNOS DENTRO DA PRPRIA REDE
Art. 19. As unidades escolares que forem encaminhar
(escola de origem) ou receber (escola de destino) alunos
remanejados dentro da prpria rede de ensino, em
conformidade com a projeo da demanda escolar, para o
ano letivo de 2016, devero adotar as seguintes medidas:
I - Escola de Origem:
a) comunicar ao responsvel, na reunio de pais inciso I, artigo 11 desta Portaria, que o mesmo dever
procurar a escola de destino, para efetivao da
matrcula, obedecido o cronograma ANEXO I, desta
Portaria;
b) enviar escola de destino a relao dos alunos
remanejados, cancelando a matrcula desses, no
sistema planejamento/2016;
c) registrar, previamente, uma ata de
encaminhamento, relacionando a quantidade de alunos;
d) encaminhar para a escola de destino, aps o
ltimo dia letivo e antes do final do exerccio, os
pronturios completos de cada aluno, exceto a FICHA
DE MATRCULA;
e) elaborar uma Relao de Remessa constando o
nome de todos os alunos encaminhados; e
f) aps assinatura da escola de destino, anexar a
Relao de Remessa, atravs de colagem, no livro de
Conselho de Escola.
II - Escola de Destino:
a) localizar o cadastro dos alunos relacionados pela
escola de origem no sistema planejamento/2016; e
b) inserir no sistema planejamento/2016 os alunos
constantes na relao recebida da escola de origem,
cujos responsveis comparecerem para efetivao da
matrcula, incluindo-os nas suas respectivas classes.
DA MATRCULA DE NOVOS ALUNOS PARA A
EDUCAO INFANTIL

Art. 20. Dentro do prazo estabelecido pela Secretaria
Municipal de Educao, obedecida rigorosamente
classificao - incisos I e II, pargrafo nico, artigo 7
desta Portaria, a escola realizar a matrcula dos inscritos
contemplados, nas vagas existentes.
Pargrafo nico. Todos os contemplados para a
creche devero, inicialmente, ser matriculados no
perodo parcial, manh ou tarde, e, havendo
necessidade do perodo ampliado, aplicada a Portaria
n 027/2015-SE.
Art. 21. Para efetivao da matrcula dever ser
apresentada a seguinte documentao original,
acompanhada de uma cpia reprogrfica:
I - RG do responsvel;
II - Certido de Nascimento ou RG do candidato;
no mximo nos ltimos 3 (trs) meses;
IV - Carteira de Vacinao;
V - Carto Nacional de Sade, Sistema nico de
Sade - SUS;
VI - 2 fotos 3x4; e
VII - Comprovante de Participao Ativa nos
Programas de Distribuio de Renda Federal, Estadual
ou Municipal (Bolsa Famlia, Renda Cidad ou Benefcio
de Prestao Continuada) desde que validado pelo
Cadastro nico do Governo Federal, constando,
necessariamente, o Nmero de Identificao Social N.I.S. da criana, quando for o caso.
1 A falta de quaisquer documentos no ato da
matrcula no impedir a sua efetivao, devendo ser
providenciada posteriormente.
2 No ato da matrcula, mediante apresentao da
documentao necessria, na presena do pai ou
responsvel, ser preenchida e assinada a FICHA DE
MATRCULA do aluno, a qual dever ser arquivada no
pronturio do educando, juntamente com cpia dos
seus documentos pessoais, e atualizada anualmente,
quando da rematrcula.
DA LISTA DE ESPERA PARA A EDUCAO
INFANTIL
Art. 22. Aps o encerramento do perodo de
matrculas, o Departamento de Ensino Escolar - Diviso
Tcnica de Cadastro de Alunos e Escolas realizar a
transferncia dos inscritos excedentes para a Lista de
Espera da Educao Infantil no sistema planejamento/
2016, conforme cronograma ANEXO I desta Portaria.
Pargrafo nico. Todos os inscritos no perodo prprio
e no atendidos, passaro a fazer parte da Lista de
Espera, de acordo com a sua classificao.
Art. 23. Somente aps a transferncia dos excedentes
inscritos para a Lista de Espera da Educao Infantil,
podero ser inseridos, por ordem de chegada, a qualquer
poca do ano, os candidatos que no participaram do
processo de inscrio.
Pargrafo nico. A insero na Lista de Espera dever
ser solicitada pelo responsvel munido do RG original,
com a obrigatoriedade da apresentao dos seguintes
documentos, tambm originais:
I - Certido de Nascimento ou RG do candidato; e
II - Comprovante de Residncia com CEP, emitido
Art. 24. Ser permitida a insero na Lista de Espera
para a Educao Infantil em apenas uma unidade escolar
da rede prpria.
Pargrafo nico. Ficar sob a responsabilidade da
escola, aps anlise do comprovante de residncia,
orientar o responsvel sobre a existncia de outra escola
mais prxima de seu endereo que atenda a faixa
etria especfica.
Art. 25. Unidades escolares com Lista de Espera
para a Educao Infantil, no surgimento de vaga,
devero convocar o responsvel para comparecimento,
observando o prazo mximo de 2 (dois) dias teis para
efetivao da matrcula.
Pargrafo nico. Para a convocao prevista no
caput do artigo, dever ser observada rigorosamente
a ordem, sem prioridades.
Art. 26. A escola dever proceder remoo da Lista
de Espera para a Educao Infantil, mediante
elaborao e arquivo de relatrio onde constem as
providncias adotadas pela unidade escolar, quando:
I - solicitada:
a) pelo responsvel;
b) por outra unidade escolar da rede prpria onde
exista a vaga;
II - o responsvel no comparecer dentro do prazo
estipulado no caput do artigo 25 desta Portaria para
efetivao da matrcula;
III - o perodo oferecido no for do interesse do
responsvel; e
IV - realizada a terceira tentativa de contato, em dias
e horrios diferentes, sem sucesso.
Pargrafo nico. Por solicitao do responsvel
poder ocorrer a reinsero na Lista de Espera,
conforme estabelecido no artigo 23 da presente Portaria.
Art. 27. Por tratar-se de uma fonte pblica de
informao, a Lista de Espera dever ser nica e os
dados inseridos no sistema no momento da procura,
ou, em casos de falhas tcnicas, imediatamente aps
o impedimento.
Art. 28. Em hiptese alguma a escola dever elaborar
Lista de Espera para o Ensino Fundamental,
considerando o atendimento obrigatrio.
1 Na existncia de vaga, a matrcula dever ser
realizada imediatamente.
2 Na inexistncia de vaga para candidatos fora
da escola ou nos casos de transferncia de escola
distante:
a) indicar ao responsvel as escolas, municipais ou
estaduais, mais prximas que mantm o Ensino
Fundamental, fazendo contato com as mesmas, antes
do encaminhamento; e
b) se nenhuma escola da regio possuir a vaga
pretendida, entrar em contato com o Departamento de
Ensino Escolar - Diviso Tcnica de Planejamento da
Demanda Escolar.
DO MAPA DE CLASSES
Art. 29. O Mapa de Classes dever ser elaborado na
unidade escolar, no sistema planejamento/2016, durante
o perodo de rematrcula/matrcula, com a criao das
classes e a insero dos alunos matriculados nas
mesmas.
Art. 30. Para fins de homologao e devida publicao

no Dirio Oficial do Municpio, o Mapa de Classes,
emitido pelo sistema planejamento/2016, dever ser
entregue no Departamento de Ensino Escolar, conforme
convocao prvia, para anlise da Diviso Tcnica de
Planejamento da Demanda Escolar:
I - contendo as classes criadas e a totalidade dos
alunos matriculados; e
II - assinado pelo diretor e identificado com os
carimbos desse e da escola.
1 O Mapa de Classes somente ser considerado
oficial aps sua homologao, constando as
assinaturas do Diretor do Departamento de Ensino
Escolar e do Secretrio Municipal de Educao.
2 Nenhuma alterao no Mapa de Classes poder
ocorrer, exceto movimentao de alunos, a partir da
sua homologao, sem o conhecimento e a prvia
autorizao do Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar.
Art. 31. Aps homologao do Mapa de Classes,
pedidos de criao ou extino de classes devero ser
encaminhados ao Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar,
para estudos e devida autorizao.
Pargrafo nico. Ser de inteira responsabilidade da
escola o acompanhamento da necessidade de criao ou
extino de classes, preferencialmente, antes da ativao
do sistema, de acordo com o artigo 32 desta Portaria.
DA ATIVAO DO SISTEMA
Art. 32. Para fins de organizao, no incio do ano
letivo, em data a ser estabelecida pela Secretaria
Municipal de Educao, o sistema sair do perodo de
planejamento/2016, passando para o perodo ativo, a
partir do qual, toda movimentao de aluno ser
registrada.
Art. 33. Antes da ativao do sistema, a escola dever
proceder s atualizaes necessrias, aps verificar se:
I - todos os alunos matriculados na unidade escolar
foram includos em suas respectivas classes;
II - houve o lanamento de todas as transferncias,
desistncias e/ou remanejamentos ocorridos;
III - foram canceladas as matrculas dos alunos
remanejados dentro da prpria rede ou encaminhados
para a rede estadual de ensino;
IV - h casos de duplicidade de nomes, para
unificao de cadastro;
V - ainda h alunos fora de classe, para atualizao
ou cancelamento da matrcula, aps identificao dos
motivos; e
VI - h alunos ausentes ou que nunca compareceram,
matriculados em classe, para adoo das providncias
pertinentes conforme Portaria n 080/2013-SE.
DA LISTAGEM OFICIAL DE ALUNOS
Art. 34. Imediatamente aps a ativao do sistema e
antes de qualquer lanamento referente movimentao
de alunos (matrcula, transferncia, desistncia,
abandono e remanejamento), as listagens de alunos
devero ser impressas pela escola, pois sero as oficiais.
1 As listagens oficiais de alunos devero ser
impressas em 2 (duas) vias: uma ficar na secretaria
da escola (lista piloto), para ser atualizada durante o
ano letivo; a outra dever ser entregue ao professor da
classe, para o registro oficial no Dirio de Classe.
2 A partir da ativao do sistema, qualquer
lanamento no Dirio de Classe, relativo
movimentao de alunos, somente poder ocorrer com
o conhecimento e a devida autorizao da secretaria
da escola, aps a imediata atualizao no sistema.
3 Os Dirios de Classe devero seguir
rigorosamente a lista piloto da secretaria, que por sua
vez, dever estar idntica listagem do sistema.
Art. 35. Na data da ativao do sistema, a relao de
alunos estar em ordem alfabtica e, a partir de ento,
qualquer nome, referente matrcula ou remanejamento
interno de alunos, aparecer fora da ordem alfabtica,
por ordem de lanamento.
DAS DISPOSIES FINAIS
Art. 36. Em atendimento ao inciso I, pargrafo 3,
artigo 10 da Portaria n 88/2014-SE, as instituies
conveniadas acataro, no que couber, a presente
Portaria e seus anexos, sob a coordenao e orientao
do Departamento de Ensino Escolar.
Art. 37. Os casos omissos no previstos nesta Portaria
atravs do Departamento de Ensino Escolar Diviso
Art. 38. Esta Portaria entrar em vigor na data da sua
que couber, para adoo dos procedimentos/2016.
anexo I - A
PORTARIA N 028/2015-se
CRONOGRAMA PARA O PERODO DE
INSCRIO, Rematrcula e Matrcula /2016
EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
= REDE PRPRIA =
- dias 26 e 27 de agosto:
reunio com os Diretores(as) de Escola Municipal
para orientaes quanto s Portarias nmeros 27, 28 e
29/2015-SE - convocao prvia.
- de 01 a 30 de setembro:
estudos para ampliao/reduo do perodo de
permanncia da criana na creche - rematrcula/2016; e
levantamento dos alunos matriculados/2015 com
idade para a Educao de Jovens e Adultos - EJA/2016.
perodo de inscrio/2016 para a Educao Infantil
- creche e pr-escola.
- at 18 de setembro:
concluso do lanamento das inscries para a
Educao Infantil - creche e pr-escola no sistema
planejamento/2016.
- a partir de 18 de setembro:
orientao aos responsveis que no participaram
do perodo de inscrio/2016 para retornarem, no dia
03 de novembro, para verificao da existncia de
vaga e/ou incluso na lista de espera, por ordem de
chegada.
- dias 05 e 06 de outubro:
reunio com os Diretores(as) de Escola Municipal,
para apresentao e discusso da Projeo/2016 convocao prvia.
- dia 07 de outubro:
reunio do Conselho Escolar nas unidades escolares.

reunio de pais nas unidades escolares;
rematrcula dos alunos que permanecero na escola/
2016 (exceto Educao de Jovens e Adultos EJA);
liberao dos alunos remanejados/2016 dentro
da prpria rede (escola de origem), no sistema
planejamento/2016; e
criao das classes pr-existentes, com a incluso
dos alunos rematriculados nas respectivas classes, no
sistema planejamento/2016.
- de 19 a 21 de outubro:
matrcula dos alunos remanejados (rede prpria
e conveniada) na escola de destino e incluso dos
mesmos nas respectivas classes, no sistema
planejamento/2016;
publicao, nas escolas, da classificao geral
dos inscritos/2016, assinalados os que sero atendidos;
orientaes quanto matrcula/2016 dos inscritos
contemplados; e
orientaes quanto ao retorno dos responsveis
pelos inscritos excedentes para a Educao Infantil
creche, no dia 03 de novembro, para possvel
atendimento na rede conveniada.
- at 22 de outubro:
concluso do lanamento das rematrculas e das
matrculas dos alunos remanejados (Educao Infantil
e Ensino Fundamental) e incluso dos mesmos nas
respectivas classes, no sistema planejamento/2016,
com a criao de novas classes, se necessrio.
matrcula dos inscritos para a Educao Infantil creche e pr-escola, de acordo com as vagas existentes
e incluso dos mesmos nas respectivas classes, no
sistema planejamento/2016, com a criao de novas
classes, se necessrio.
concluso do lanamento dos alunos matriculados
para a Educao Infantil - creche e pr-escola no sistema
planejamento/2016.
transferncia dos excedentes inscritos para a
Educao Infantil - creche e pr-escola para a lista de
espera no sistema planejamento/2016, pelo
Departamento de Ensino Escolar - Diviso Tcnica de
Cadastro de Alunos e Escolas.
- dias 09 a 11 de novembro:
recebimento e anlise dos Mapas de Classes/
2016 no Departamento de Ensino Escolar - Diviso
Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar convocao prvia.
- dia 13 de novembro:
publicao do Quadro Geral das Classes
Homologadas/2016 no Dirio Oficial do Municpio.
anexo I - B
INSCRIO, Rematrcula e Matrcula /2016
EDUCAO INFANTIL
= REDE CONVENIADA=
- dia 28 de agosto:
reunio com os dirigentes das entidades
conveniadas para orientaes quanto s Portarias

nmeros 27, 28 e 29/2015-SE - convocao prvia; e
entrega do modelo do Quadro Demanda/2016, para
preenchimento pela entidade conveniada.
estudos para ampliao/reduo do perodo de
permanncia da criana na creche - rematrcula/2016.
- at 04 de setembro:
devoluo do Quadro Demanda/2016, devidamente
preenchido pelas entidades conveniadas e referendado
pela Diviso Tcnica de Superviso Escolar, no
Planejamento da Demanda Escolar.
reunio com os dirigentes das entidades conveniadas
- convocao prvia, para orientaes quanto a:
rematrcula/2016; e
entrega, pelo Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar,
do relatrio-projeo, para a elaborao dos Planos de
Trabalho/2016.
reunio de pais, nas entidades conveniadas, para
rematrcula/2016 dos alunos que permanecero nas
mesmas e orientaes quanto aos que sero
encaminhados para a rede municipal de ensino.
matrcula/2016 na rede prpria dos alunos
encaminhados pela rede conveniada.
- at 21 de outubro:
prazo mximo para entrega das rematrculas/2016
no Departamento de Ensino Escolar - Diviso Tcnica
de Cadastro de Alunos e Escolas, bem como cpia das
atas para ampliao do perodo de permanncia da
criana na creche/2016, avaliadas de 01 a 30 de
setembro/2015, referendadas pela Diviso Tcnica de
Superviso Escolar.
retirada, pelas entidades conveniadas, no
Planejamento da Demanda Escolar, do Quadro
Demanda/2016.
- de 03 de novembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016:
matrcula de alunos novos nas entidades
conveniadas, de acordo com as vagas parciais
existentes, constantes no Quadro Demanda/2016, para
os inscritos excedentes da Educao Infantil - creche
da rede prpria, mediante apresentao de
comprovante.
- de 04 de novembro de 2015 a 29 de janeiro de
2016:
entrega das matrculas de alunos novos no
Cadastro de Alunos e Escolas, conforme cronograma
previamente divulgado.
- at 18 de dezembro:
prazo mximo para a homologao dos Planos de
Trabalho/2016.
- at 29 de janeiro de 2016:
prazo mximo para entrega das matrculas de
alunos novos no Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de Cadastro de Alunos e Escolas.
ANEXO IV - B
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRPRIA E
CONVENIADA
INSCRIO, REMATRCULA E MATRCULA
PARA A EDUCAO INFANTIL/2016
1. O perodo de inscrio ser realizado somente na
rede prpria para crianas fora da escola.
2. Criana contemplada com vaga na rede prpria,
cujo responsvel preferir a rede conveniada:
a) se a escola da rede prpria possuir Lista de Espera,
o responsvel poder optar por no realizar a matrcula,
porm, sem a garantia de vaga na rede conveniada
(receber comprovante, necessrio para a matrcula
na referida rede); e
b) na existncia de vaga, proceder, necessariamente,
o atendimento na unidade escolar onde foi realizada a
inscrio.
3. Criana com matrcula para 2016 na rede prpria,
no poder ser transferida para a rede conveniada,
exceto por motivos a serem avaliados/autorizados pelo
Departamento de Ensino Escolar Diviso Tcnica de
4. Ampliao/reduo do perodo de permanncia de
criana matriculada/2015 na creche da rede conveniada,
para rematrcula/2016, sero avaliadas pela Comisso
de Mes/2015 e referendadas pela Diviso Tcnica de
Superviso Escolar Portaria n 058/2014 SE.
5. O ingresso na creche da rede municipal de ensino
- prpria e conveniada, dar-se- sempre em perodo
parcial
Portaria
n 027/2015 SE.
6. Encaminhamentos/remanejamentos para a rede
prpria, constantes na projeo/2016, elaborada pelo
Planejamento da Demanda Escolar, devero ser
acatados. Aps a data prevista, a vaga ser oferecida
Lista de Espera.
7. Desistncia da rede prpria observar no campo
10 (dez) da FICHA DE MATRCULA, dando cincia ao
responsvel, sobre o item 3 supra.
8. As entidades conveniadas devero obedecer
rigorosamente o prazo para entrega das rematrculas e
matrculas no Departamento de Ensino Escolar
Diviso Tcnica de Cadastro de Alunos e Escolas,
conforme ANEXO I da presente Portaria, estando
sujeitas reduo no nmero de atendimento/2016.
DISPE SOBRE: INSTITUI CRONOGRAMA E
ESTABELECE CRITRIOS E ORIENTAES GERAIS
PARA INSCRIO, REMATRCULA E MATRCULA
PARA A EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS EJA,
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O 1
SEMESTRE DE 2016.
considerando a necessidade de estabelecer critrios
e orientaes gerais para viabilizar o processo de
inscrio, rematrcula e matrcula para a Educao de
Jovens e Adultos EJA, na rede municipal de ensino,
para o 1 semestre/2016;
considerando os estudos de projeo da demanda
escolar a serem realizados entre as escolas polo da
Educao de Jovens e Adultos EJA e a Secretaria
Municipal de Educao Departamento de Ensino
Escolar; e
considerando que todas as escolas polo da Educao
de Jovens e Adultos - EJA devem preparar-se para o
referido perodo;
RESOLVE:
DO CRONOGRAMA
Art. 1 Instituir o cronograma para o perodo de inscrio,
rematrcula e matrcula para a Educao de Jovens e
Adultos EJA, na rede municipal de ensino, para o 1
semestre/2016, conforme ANEXO I desta Portaria.
DO PERODO DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA
EJA 1 SEMESTRE/2016
Art. 2 Durante o perodo de planejamento, para a
Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016:
I - todas as inscries devero ser lanadas pela
escola polo da Educao de Jovens e Adultos EJA,
dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal
de Educao;
II - os inscritos sero automaticamente classificados
pela ordem de chegada;
III - a rematrcula dos alunos ocorrer
automaticamente;
IV todos os alunos rematriculados ou novos devero
ser atribudos ao ciclo, includos nas respectivas classes
e informado o semestre; e
V- os alunos concluintes devero ser indicados como tal.
Art. 3 No perodo de planejamento, para a Educao
de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016 qualquer
movimentao de aluno permitida no sistema, no
interferindo na vida escolar e nem na listagem oficial de
alunos.
DA INSCRIO
Art. 4 Visando dar atendimento demanda, ser
aberto o perodo de inscrio para a Educao de
Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016 - CICLOS I
e II, atravs da INTERNET, pelo site
www.guarulhos.sp.gov.br e nas escolas polo,
relacionadas no ANEXO II da presente Portaria, atravs
do preenchimento completo da FICHA DE INSCRIO,
apresentada a seguinte documentao original:
I - RG do responsvel, se o candidato for menor de

18 (dezoito) anos;
II - Certido de Nascimento ou RG do candidato; e
no mximo nos ltimos 3 (trs) meses.
1 No ato da inscrio, a escola dever:
I - antes de qualquer procedimento, observar a data
de nascimento, obedecendo faixa etria para o
atendimento, de acordo com o artigo 2 da Portaria n
104/2013-SE;
II - verificar o comprovante de residncia,
encaminhando o candidato ou seu responsvel, se menor
de 18 (dezoito) anos, sempre que for o caso, escola
polo da Educao de Jovens e Adultos EJA mais
prxima de seu endereo ou local de trabalho, que
atenda a faixa etria em pauta;
III - cuidar para que nenhum dos documentos
apresentados ou cpia dos mesmos fique retido na
escola; e
IV - atentar para a transcrio correta dos dados na
FICHA DE INSCRIO, sem utilizao de abreviaturas.
2 A inscrio de que trata o caput do artigo ser
realizada somente para jovens e adultos que se
encontram fora da escola no 2 semestre de 2015.
Art. 5 Para fins de classificao e publicao dos
resultados, o lanamento da inscrio no sistema
planejamento EJA 1 semestre/2016 dever,
necessariamente, obedecer ao prazo estipulado pela
Secretaria Municipal de Educao.
Pargrafo nico. Os inscritos para a Educao de
Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016 sero
classificados por ordem de chegada e, no havendo
vagas suficientes na prpria escola, encaminhados para
a escola polo mais prxima, aps estudos pelo
DA PROJEO DA DEMANDA ESCOLAR
Art. 6 Ficar sob a responsabilidade do Departamento
da Demanda Escolar a realizao de estudos para
atendimento da demanda escolar da Educao de
Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016, orientando
as escolas polo, conforme constante no cronograma ANEXO I da presente Portaria.
DA REMATRCULA
Art. 7 Embora a rematrcula ocorra automaticamente
no sistema planejamento 1 semestre/2016 e as vagas
dos alunos que permanecerem na escola polo da
Educao de Jovens e Adultos - EJA estejam garantidas
para o prximo semestre, ser de competncia e total
responsabilidade da escola a chamada do aluno ou seu
responsvel, se menor de 18 (dezoito) anos, para
confirmao e assinatura na FICHA DE MATRCULA.
Art. 8 Alunos ausentes, bem como aqueles menores
de 18 (dezoito) anos, cujos responsveis no
comparecerem para confirmao, devero ter sua
rematrcula cancelada no sistema planejamento 1
semestre/2016.
Pargrafo nico. Alunos nas condies constantes
no caput do artigo que retornarem escola ao longo
do 1 semestre/2016, obedecido ao constante no artigo
6 da Portaria n 104/2013-SE:
I - na existncia de vaga, devero ser matriculados
imediatamente; e
II - na inexistncia de vaga, o Departamento de
Ensino Escolar - Diviso Tcnica de Planejamento da
Demanda Escolar dever ser imediatamente
comunicado, para estudos de atendimento.
Art. 9 Pedidos de transferncia para o 1semestre/
2016 da Educao de Jovens e Adultos EJA somente
podero ser liberados aps o encerramento do
2semestre/2015.
DA CRIAO DE CLASSES
Art. 10. Aps orientaes pelo Departamento de
Ensino Escolar Diviso Tcnica de Planejamento da
Demanda Escolar, conforme cronograma - ANEXO I da
presente Portaria, as classes devero ser criadas pela
escola polo da Educao de Jovens e Adultos - EJA no
sistema planejamento 1 semestre/2016, e os alunos,
efetivamente rematriculados de acordo com o artigo 7
desta Portaria, inseridos nas mesmas.
Art. 11. As classes devero ser criadas em
conformidade com a capacidade fsica das salas de
aula, obedecido ao nmero mximo de 35 (trinta e
cinco) alunos.
1 Nas regies com demanda excessiva, por
motivos a serem avaliados, a quantidade mxima de
alunos por classe da Educao de Jovens e Adultos
EJA poder ser alterada, mediante prvia autorizao
do Departamento de Ensino Escolar - Diviso Tcnica
de Planejamento da Demanda Escolar.
2 Na existncia de alunos com deficincia, sempre
que possvel, a escola dever observar o nmero
mximo de 2 (dois) casos por classe.
DAS MATRCULAS DE NOVOS ALUNOS
Art. 12. Dentro do prazo estabelecido pela Secretaria
Municipal de Educao, obedecida rigorosamente
classificao, pargrafo nico, artigo 5 desta Portaria,
a escola polo da Educao de Jovens e Adultos EJA
realizar a matrcula dos inscritos contemplados, para
o 1 semestre/2016, nas vagas existentes.
Art. 13. Para efetivao da matrcula dever ser
apresentada a seguinte documentao original,
acompanhada de uma cpia reprogrfica:
I - RG do responsvel, se menor de 18 (dezoito) anos;
II Certido de Nascimento ou RG do candidato;
IV - Carteira de Vacinao;
V - Carto Nacional de Sade, Sistema nico de
Sade - SUS;
VI - 2 fotos 3x4; e
VII - Original do Histrico Escolar ou da Declarao de
Escolaridade, quando houver. Na inexistncia, o candidato
dever ser submetido classificao, de acordo com o
inciso II, artigo 24 da Lei n 9.394/1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educao Nacional.
1 A falta de quaisquer documentos no ato da
matrcula no impedir a sua efetivao, devendo ser
providenciada posteriormente.
2 No ato da matrcula, mediante apresentao da
documentao necessria, na presena do candidato ou
seu responsvel, se menor de 18 (dezoito) anos, ser
preenchida e assinada a FICHA DE MATRCULA do aluno,

a qual dever ser arquivada no pronturio do educando,
juntamente com cpia dos seus documentos pessoais, e
atualizada semestralmente, quando da rematrcula.
DA LISTA DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO
Art. 14. Aps o encerramento do perodo de
matrculas, o Departamento de Ensino Escolar - Diviso
Tcnica de Cadastro de Alunos e Escolas realizar a
transferncia dos inscritos excedentes para a Lista de
Espera da Educao de Jovens e Adultos - EJA no
sistema planejamento 1 semestre/2016, conforme
cronograma ANEXO I desta Portaria.
Pargrafo nico. Todos os inscritos no perodo prprio
e no atendidos, passaro a fazer parte da Lista de
Espera para a Educao de Jovens e Adultos EJA,
de acordo com a sua classificao.
Art. 15. Somente aps a transferncia dos excedentes
inscritos para a Lista de Espera da Educao de Jovens
e Adultos - EJA podero ser inseridos, por ordem de
chegada, at o 24 (vigsimo quarto) dia letivo de cada
semestre, os candidatos que no participaram do
processo de inscrio.
Pargrafo nico. A insero na Lista de Espera para
a Educao de Jovens e Adultos - EJA dever ser
solicitada pelo candidato ou seu responsvel, se menor
de 18 (dezoito) anos, com a obrigatoriedade da
apresentao dos seguintes documentos originais:
I - Certido de Nascimento ou RG do candidato;
II- RG do responsvel, se menor de 18 (dezoito)
anos; e
no mximo nos ltimos 3 (trs) meses.
Art. 16. Ser permitida a insero na Lista de Espera
para a Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/
2016 em apenas uma unidade escolar da rede prpria.
Pargrafo nico. Ficar sob a responsabilidade da
escola, aps anlise do comprovante de residncia,
orientar o candidato ou seu responsvel, se menor de
18 (dezoito) anos, sobre a existncia de outra escola
polo da Educao de Jovens e Adultos - EJA mais
prxima de seu endereo ou de seu local de trabalho.
Art. 17. Unidades escolares com Lista de Espera para
a Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/
2016, no surgimento de vaga, devero convocar o
candidato ou seu responsvel, se menor de 18 (dezoito)
anos, para comparecimento, observando o prazo mximo
de 2 (dois) dias teis para efetivao da matrcula.
Art. 18. A escola dever proceder remoo da Lista
de Espera da Educao de Jovens e Adultos - EJA 1
semestre/2016 mediante elaborao e arquivo de
relatrio onde constem as providncias adotadas pela
unidade escolar, quando:
I - solicitada:
a) pelo candidato ou seu responsvel, se menor de
18 (dezoito) anos;
b) por outra unidade escolar da rede prpria onde
exista a vaga;
II - o candidato ou seu responsvel, se menor de 18
(dezoito) anos, no comparecer dentro do prazo
estipulado no caput do artigo 17 desta Portaria para
efetivao da matrcula; e
III - realizada a terceira tentativa de contato, em dias
e horrios diferentes, sem sucesso.
Pargrafo nico. Por solicitao do candidato ou seu
responsvel, se menor de 18 (dezoito) anos, poder
ocorrer a reinsero na Lista de Espera, conforme
estabelecido no artigo 15 da presente Portaria.
Art. 19. Por tratar-se de uma importante fonte de
informao para a Secretaria Municipal de Educao, a
Lista de Espera para a Educao de Jovens e Adultos
EJA 1 semestre/2016 dever ser nica e os dados
inseridos no sistema no momento da procura, ou, em
casos de falhas tcnicas, imediatamente aps o
impedimento.
DO MAPA DE CLASSES
Art. 20. Para homologao das classes da Educao
de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016 considerarse- o disposto nos artigos 29 e 30 da Portaria n 028/
2015-SE.
Art. 21. Aps homologao do Mapa de Classes,
pedidos de criao ou extino de classes da Educao
de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016 devero
ser encaminhados pela escola polo ao Departamento
da Demanda Escolar, para estudos e devida autorizao.
Pargrafo nico. Ser de inteira responsabilidade da
escola polo o acompanhamento da necessidade de
criao ou extino de classes da Educao de Jovens
e Adultos EJA, at o 25 (vigsimo quinto) dia letivo
de cada semestre, conforme previsto no artigo 7 da
Portaria n 104/2013-SE.
DA ATIVAO DO SISTEMA
Art. 22. Para fins de organizao, no incio de cada
semestre letivo, para a Educao de Jovens e Adultos
- EJA, em data a ser estabelecida pela Secretaria
Municipal de Educao, o sistema sair do perodo de
planejamento, passando para o perodo ativo, a partir
do qual, toda movimentao de aluno ser registrada.
Pargrafo nico. Antes da ativao do sistema, a
escola polo dever:
I- proceder s atualizaes necessrias, de acordo
com o artigo 33 e incisos da Portaria n 028/2015-SE; e
II- verificar se todos os alunos da Educao de
Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016 foram
atribudos ao ciclo, includos nas respectivas classes
e informado o semestre ou, ainda, indicados como
concluintes.
DA LISTAGEM OFICIAL DE ALUNOS
Art. 23. Imediatamente aps a ativao semestral do
sistema para a Educao de Jovens e Adultos EJA 1
semestre/2016 e antes de qualquer lanamento referente
movimentao (matrcula, transferncia, desistncia,
abandono e remanejamento), as listagens de alunos
devero ser impressas pela escola, pois sero as oficiais.
1 As listagens oficiais de alunos devero ser
impressas em 2 (duas) vias: uma ficar na secretaria
da escola (lista piloto), para ser atualizada durante o
semestre letivo; a outra dever ser entregue ao professor
da classe, para o registro oficial no Dirio de Classe.
2 A partir da ativao do sistema, qualquer
lanamento no Dirio de Classe, relativo
movimentao de alunos, somente poder ocorrer com
o conhecimento e a devida autorizao da secretaria

da escola, aps a imediata atualizao no sistema.
3 Os Dirios de Classe devero seguir
rigorosamente a lista piloto da secretaria, que por sua
vez, dever estar idntica listagem do sistema.
Art. 24. Na data da ativao do sistema, a relao de
alunos estar em ordem alfabtica e, a partir de ento,
qualquer nome, referente matrcula ou remanejamento
interno de alunos, aparecer fora da ordem alfabtica,
por ordem de lanamento.
DAS DISPOSIES FINAIS
Art. 25. Os casos omissos no previstos nesta Portaria
atravs do Departamento de Ensino Escolar Diviso
Art. 26. Esta Portaria entrar em vigor na data da sua
que couber, para adoo dos procedimentos para a
Educao de Jovens e Adultos EJA , na rede municipal
de ensino, para o 1 semestre/2016.
anexo I
INSCRIO, Rematrcula e Matrcula
= EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS =
1 semestre de 2016
- dias 26 e 27 de agosto:
reunio com os Diretores(as) de Escola Municipal
para orientaes quanto s Portarias nmeros 27, 28 e
29/2015-SE - convocao prvia.
inscrio para a Educao de Jovens e Adultos
EJA 1 semestre/2016 nas escolas polo e atravs da
INTERNET, pelo site www.guarulhos.sp.gov.br .
concluso do lanamento da inscrio para a
Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/
2016 no sistema planejamento.
- at 30 de outubro (impreterivelmente):
entrega, pelas escolas polo da Educao de Jovens
e Adultos EJA, do documento Planejamento 1
semestre/2016 e da Relao Nominal dos Concluintes
2 semestre/2015, devidamente preenchidos, datados

e assinados, constando os carimbos da escola e do(a)
Diretor(a) de Escola, conforme ANEXOS III e IV da
presente Portaria, no Departamento de Ensino Escolar
Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar.
- dia 03 de novembro (a partir das 16h):
orientaes pelo Departamento de Ensino Escolar
Diviso Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar
s escolas polo quanto a criao de classes da Educao
de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016.
- dias 04 e 05 de novembro:
rematrcula dos alunos que permanecero na
Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/2016;
matrcula dos inscritos para a Educao de Jovens
e Adultos EJA 1 semestre/2016 de acordo com as
vagas existentes; e
incluso das rematrculas e das matrculas novas
para a Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/
2016 nas classes criadas no sistema planejamento.
concluso do lanamento das rematrculas e das
matrculas para a Educao de Jovens e Adultos
EJA 1 semestre/2016 no sistema planejamento.
transferncia, pelo Departamento de Ensino Escolar
Diviso Tcnica de Cadastro de Alunos e Escolas, dos
excedentes inscritos para a Educao de Jovens e Adultos
EJA 1 semestre/2016 para a lista de espera; e
- a partir de 09 de novembro:
encaminhamento dos excedentes inscritos para a
Educao de Jovens e Adultos EJA 1 semestre/
2016 para outra escola polo, segundo orientaes do
- dias 09 a 11 de novembro:
recebimento e anlise dos Mapas de Classes/
2016 no Departamento de Ensino Escolar - Diviso
Tcnica de Planejamento da Demanda Escolar convocao prvia.
publicao do Quadro Geral das Classes
Homologadas/2016 no Dirio Oficial do Municpio.
ANEXO II
ESCOLAS POLO DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 1 SEMESTRE/2016
1
AMADEU PEREIRA LIMA - EPG
R. Reriutaba, 51 - Parque Uirapuru CEP 07230-391 - Tel: 2482-0563 / 2481-0108
2
AMLIA DUARTE DA SILVA - EPG
R. Maria Quitria de Jesus Medeiros, 584 - Jardim Ponte Alta CEP 07179-120 - Tel: 2436-0521 / 2437-1056
3
ANSIO TEIXEIRA - EPG
R. Dom Silvrio, 22 - Vila Paraso CEP 07242-101 - Tel: 2484-3750 / 2489-0638
4
ANTNIO GONALVES DIAS - EPG
R. Augusta dos Santos Augusto, 47 - Jardim Palmira CEP 07076-000 - Tel: 2497-1324 / 2453-0700
5
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - EPG
Av. Marcial Loureno Serdio, 469 - Cidade Serdio CEP 07151-370 - Tel: 2469-2342 / 2469-1868
6
CELSO FURTADO - EPG
R. Manoel Reis da Silva, s/n - Vila Carmela I CEP 07178-450 - Tel: 2438-6683 / 2437-1429
7
CRISPINIANO SOARES - EPG
R. Professor Vasco de Queiroz Guimares, 289 - Jardim Bom Clima CEP 07122-220 - Tel: 2468-1803 / 2463-1217
8
DA EMLIA - EPG
R. Joo Loprete, 234 - Vila So Joo CEP 07044-140 - Tel: 2421-3225 / 2423-0446
9
DALMEIDA BARBOSA - EPG
R. Ananias Jos de Vasconcelos, 162 - Gopova CEP 07020-290 - Tel: 2468-1763
10
DARCY RIBEIRO - EPG
R. So Fernando, 34 - Parque Santos Dumont CEP 07152-060 - Tel: 2469-4498
11
DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR - EPG
R. Umuarama, 290 - Parque Jurema CEP 07244-280 - Tel: 2480-1464 / 2489-0554
12
DORIVAL CAYMMI - EPG
Av. da Granja, s/n - Jardim Guaracy CEP 07262-223 - Tel: 2484-0753 / 2489-0208
13
EUCLIDES DA CUNHA - EPG
R. Luiz Caputo, s/n - Jardim Fortaleza CEP 07153-600 - Tel: 2467-4033 / 2466-0315
14
GABRIEL JOS ANTNIO, CAPITO - EPG
R. Edson de Souza, 724 - Jardim Flor da Montanha CEP 07097-140 - Tel: 2459-1761 / 2453-0121
15
GABRIELA MISTRAL - EPG
R. Itoror, s/n - Recreio So Jorge CEP 07144-470 - Tel: 2492-0128 / 2403-1041
16
GLORINHA PIMENTEL - EPG
R. Pedra Lavada, 829 - Jardim Castanha CEP 07182-310 - Tel: 2279-5785
17
GRACILIANO RAMOS - EPG
R. Juramento, 582 - Jardim Silvestre CEP 07243-010 - Tel: 2484-8448 / 2498-0055
18
HAMILTON FLIX DE SOUZA - EPG
Av. Atalaia do Norte, 544 - Jardim Cumbica CEP 07240-120 - Tel: 2408-7605
19
IONE GONALVES DE OLIVEIRA DE CONTI, PROFESSORA - EPG
Estrada do Sacramento, 751 - Cidade Tupinamb CEP 07263-000 - Tel: 2480-0545 / 2489-0599
20
JEANETE BEAUCHAMP, PROFESSORA - EPG
Estrada do Caminho Velho, 351 - Jardim Nova Cidade CEP 07252-312 - Tel: 2442-8352 / 2489-3510
21
JORGE AMADO - EPG
R. Joo Bassi, s/n - Jardim Presidente Dutra CEP 07172-440 - Tel: 2409-7143 / 2432-8949
22
JOS MAURCIO DE OLIVEIRA, DOUTOR - EPG
R. Orix, 10B - Jardim dos Afonsos CEP 07131-410 - Tel: 2403-4646 / 2403-1036
23
MANOEL BOMFIM - EPG
Estrada das Lavras, 3160 - Jardim Santo Expedito CEP 07160-170 - Tel: 2087-4998 / 2466-0022
24
MANOEL DE PAIVA, PADRE - EPG
Av. Francisco Conde, 600 - Vila Roslia CEP 07070-010 - Tel: 2451-2385 / 2453-0705
25
MARIO LAGO - EPG
R. Andrmeda, 98 - Parque Primavera CEP 07145-100 - Tel: 2406-3217
26
MARIO QUINTANA - EPG
R. Ismael Manoel da Silva, s/n - Jardim Las Vegas CEP 07082-370 - Tel: 2457-2165 / 2456-0337
27
SEBASTIO LUIZ DA FONSECA, PASTOR - EPG
Av. Monte Alegre, s/n - Cidade Soberana CEP 07161-150 - Tel: 2469-4619
28
SILVIA DE CSSIA MATIAS, PROFESSORA - EPG
R. Conceio da Barra, s/n - Jardim Santa Ines CEP 07141-260 - Tel: 2486-5223
29
STIO DO PICA-PAU AMARELO - EPG
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1846 - Cocaia CEP 07130-000 - Tel: 2402-4840
SECRETARIA DE HABITAO
EDITAL DE NOTIFICAO
Pelo presente Edital, fica a Sra. Sidneia Viana da
Silva, portadora do RG n 11.258.192-78 e CPF n
382.597.798-62 e o Sr. Luciano Jos da Mata, portador
do RG n 37.253.800-9 e CPF n 033.856.456-03, NOTI
FICADOS para comparecer na Secretaria de Habitao,
situada na Av. Otvio Braga de Mesquita, n 1.191
Vila Ftima Guarulhos. O presente Edital expedido
aps as devidas tentativas de contato telefnico com a
requerente, sem xito, para tratar de assunto referente
ao recebimento da unidade habitacional, com o prazo
de 15 (quinze) dias para manifestao, contados a
partir da data de publicao. O no comparecimento
implicar na perda de direito de atendimento
habitacional.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
ASSISTNCIA SOCIAL
PORTARIA N 016/2015-SAS
GENILDA SUELI BERNARDES, SECRETRIA DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
E
ASSISTNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuies
legais,e conforme consta do Processo
Administrativo n 15343/90
RESOLVE:
1 - ALTERAR nos termos do inciso IV, artigo 6 da
Lei Municipal n 3802/91 (alterada pela Lei 4341/93) e
no 4 do artigo 6 - Decreto Municipal n 18701/94, a
composio dos membros integrantes do CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE, constitudo atravs das Portarias n
1447/2014 DE 17/07/2014, conforme segue:
Scretaria de Finanas
Excluir Titular - Vera Lcia Taderi
Incluir: Titular Leandro Santos Domingos
Suplente: Glauber Jung G. R.Buffarah Januzzi
Secretaria de Sade
Excluir - Dalel Haddad
Incluir - Nbia Lima Conceio dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento e Assistncia Social
Exclui Titular Anastcia Policarpo Gomes
Inclui - Titular Raquel Brichuca de Paiva.
Entidade de Atendimento Lar da Irm Celeste
Excluir Suplente - Sabrina Lais Felix de Oliveira
Incluir Suplente - Thiago Luiz Bezerra dos Santos
2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
I. Comprovao pelos titulares e respectivos suplentes

indicados, de atuao na circunscrio da APA Cabuu
- Tanque Grande nos 12 (doze) meses anteriores
indicao;
II. Apresentao de cpia do Estatuto Social da
instituio e da Ata de Fundao e Eleio dos
Representantes, devidamente registrados em Cartrio,
anterior a data desta Portaria;
III. Ficha de cadastro preenchida pelo presidente ou
diretor devidamente habilitado (anexo I).
Art. 3 Os documentos e a ficha de cadastro devero
ser entregues em envelope devidamente identificados
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, situada na
Rua: Antnio Vita,n 253 Cidade Maia Guarulhos SP, em horrio comercial, aos cuidados do Secretrio
de Meio Ambiente.
Pargrafo nico - Os envelopes devero ser
identificados contendo os seguintes dados: Conselho
Gestor da APA Cabuu - Tanque Grande, nome da
instituio e o segmento ao qual se enquadra;
Art. 4 O prazo para cadastramento das entidades da
sociedade civil ser de 15 (quinze) dias a contar da data
da publicao desta Portaria, para a gesto 2015/2017.
Art. 5 A eleio dos membros titulares e
suplentes da Sociedade Civil Organizada ocorrer
em plenria especfica, a que se dar ampla e
prvia publicidade, a ser convocada pelo Presidente
do Conselho Gestor.
1 No caso de nmero de candidatos,
representantes de determinado segmento ser superior
ao nmero de cadeiras disponveis no Conselho, os
representantes presentes plenria devero eleger
seu(s) representante(s), respeitando o nmero de
cadeiras disponveis;
2 No caso de no haver representantes de
determinado(s) segmento(s) presente(s) plenria, o
segmento poder ingressar ao Conselho Gestor,
mediante comprovao e preenchimento dos requisitos
citados nos arts. 2 e 3 desta portaria; e
3 No caso de ausncia na plenria, de alguma
entidade habilitada, esta perder o direito de integrar o
Conselho Gestor, no binio em questo, salvo no caso
citado no pargrafo anterior.
Art. 5 O mandato do Conselheiro representante de
uma entidade ser de 02 (dois) anos, renovvel por
igual perodo, conforme disposto no art. 17, do Decreto
Federal n 4.340/2002;
Art. 6 Esta portaria entrar em vigor na data de sua
publicao revogadas as disposies em contrrio.
PORTARIA INTERNA N 15/2015SM
(ANEXO I)
CONSELHO GESTOR DA APA CABUU TANQUE GRANDE
FICHA DE CADASTRAMENTO
1) Nome da Entidade: ________________________
2) Sigla: ___________________
3) Principais aes dentro da Unidade de
Conservao nos ltimos 12 meses:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4) Dados Cadastrais:
Endereo: _________________________________
Telefone/Fax: _______________________________
E-mail/Site: ________________________________
Responsvel pela Entidade: __________________
5) Nome do(s) representante(s) indicado(s) para
Conselho Gestor:
Titular: ____________________________________
Suplente: __________________________________
6) Contatos do(s) Representante(s):
Titular:
Endereo:__________________________________
Telefone/Fax:________________________________
E-mail/Site:_________________________________
Suplente:
Endereo:__________________________________
Telefone/Fax:_______________________________
E-mail/Site:_________________________________
Guarulhos, ____/ ____/ ____.
__________________________
Responsvel pela Entidade
PORTARIA INTERNA N 15/2015SM

Dispe sobre: Cadastramento e Habilitao de
Representantes e Instituies para o Conselho Gestor
da APA Cabuu Tanque Grande.
O Sr. Arq. Luiz Henrique Rodrigues Zanetta, Secretrio
de Meio Ambiente, no uso de suas atribuies legais
que lhe so conferidas; e
Considerando a Lei Federal n 9.985/2000 que institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservao da
Natureza SNUC e define entre outras categorias, as
reas de Proteo Ambiental - APA, como Unidade de
Conservao de Uso Sustentvel e o Decreto Federal
n 4.340/2002 que a regulamenta;
Considerando o art. 71, da Lei Municipal n 6.798/
2010, que estabelece a atuao participativa e deliberativa
na APA Cabuu - Tanque Grande, por um Conselho
Gestor, de forma a garantir o cumprimento da referida
Lei e a implementao do Plano de Gesto Ambiental;
Considerando o pargrafo 2, do artigo 2, do Decreto
Municipal n 28.723/2011, que dispe sobre a forma de
participao da Sociedade Civil no Conselho Gestor da
APA Cabuu - Tanque Grande; e sua alterao no
Decreto n 30.891/2013.
DETERMINA:
Art. 1 Ficam estabelecidas as normas abaixo para
cadastramento e habilitao dos 07 (sete)
representantes da Sociedade Civil Organizada para
participao no Conselho Gestor da APA Cabuu Tanque Grande , sendo:
I . 02 Representantes de Organizaes e/ou
Movimentos Ambientalistas;
II. 02 Representantes de Entidades de Moradores
e/ou de bairros;
III. 01 Representante de Instituies de Ensino e
Pesquisa;
IV. 01 Representante do Setor Empresarial e
V. 01 Representante de Entidades Religiosas.
Art. 2 O cadastramento e habilitao das instituies
da Sociedade Civil se dar mediante apresentao dos
seguintes documentos:
EDITAL DE NOTIFICAES E AUTUAES

N09/2015 - SM01.04.01
Para que produzam os devidos efeitos legais o
Departamento de Relaes do Meio Ambiente-SM01,
torna pblico pelo presente Edital, para constar que
foram lavradas NOTIFICAES/AUTUAES, nos
termos abaixo indicados. O prazo para defesa das
notificaes/autuaes, constantes deste Edital, de
30(trinta) dias a partir da data desta publicao, caso
contrrio implicar na aplicao de multa prevista na
legislao vigente no municpio.
EDITAL DE COMUNIQUE-SE E OFCIOS 010/

2015 - SM01.04.01
Pe l o p r e s e n t e E d i t a l , o D e p a r t a m e n t o d e
Relaes do Meio Ambiente torna pblico a
todos quanto o presente Edital virem, dele tomar

conhecimento, ou interessar possa, o que
consta dos Processos Administrativos, conforme
segue:
DEPARTAMENTO DE RELAES DO MEIO

AMBIENTE SM01
EDITAL DE COMUNIQUE-SE RECURSOS INDEFERIDOS E AVISO DE LANAMENTO N 12/2015 SM01.04.01

Para que produzam os devidos efeitos legais, o Departamento de Relaes do Meio Ambiente (SM01) torna
pblico o presente Edital, para constar que foram INDEFERIDOS os seguintes recursos administrativos, nos
termos indicados, sendo expedidos os avisos de lanamento abaixo relacionados, que sero encaminhados
mediante aviso de recebimento aos requerentes ou proprietrios dos imveis. O prazo para recorrer dos mesmos
de 30(trinta) dias a contar da presente publicao, aps o que, a dvida ser encaminhada ao Setor de Dvida
Ativa, para cobrana judicial.
SECRETARIA PARA ASSUNTOS

DE SEGURANA PBLICA
CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
EDITAL DE MULTA N 11/2015 - SM01.04.01

Para que produzam os devidos efeitos legais, o Departamento de Relaes do Meio Ambiente (SM01) torna
pblico o presente Edital, para constar que foram expedidos os avisos de lanamento abaixo relacionados, que
sero encaminhados mediante aviso de recebimento ao requerente ou ao proprietrio do imvel. O prazo para
recorrer dos mesmos de 30(trinta) dias a contar da presente publicao, aps o que, a dvida ser encaminhada
ao Setor de Dvida Ativa, para cobrana judicial.
ERRATA
RETIFICAO DA PORTARIA INTERNA N
011/2015-SN02, CONFORME SEGUE:
Onde se L: nos autos do Processo Administrativo
n 46.565/2015
Leia-se: nos autos do Processo Administrativo n
42.239/2015
SECRETARIA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DO CONSERVATORIO
MUNICIPAL
Edital n 11/2015-SC02
O Diretor do Departamento do Conservatrio
Municipal de Guarulhos, Paulo Antnio de Moraes, no
uso de suas atribuies legais e atendendo ao que
dispe a Lei n 5944/2003,
RESOLVE:
I - DESLIGAR DA ORQUESTRA JOVEM
Pedro Henrique Silva(Violino)
II - CONVOCAR PARA COMPOR A ORQUESTRA
JOVEM A PARTIR DE 10/08/2015
Beatriz Chinaider Ramos Vieira - 3 suplente Violino
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO

MUNICPIO DE GUARULHOS
EDITAL N 059/2015 JRF
A Presidncia da Junta de Recursos Fiscais, no
estrito cumprimento das atribuies que lhe so
conferidas pela Lei Municipal de n 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que em 06/
08/2015, foram julgados os processos abaixo:
Processo 59130/2009-PAT
Requerente AIRPORT PARK ESTACIONAMENTO,
SERVIOS E PARTICIPAES LTDA
Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME
Relator: Maria Lcia Mendes Faial
Acordo n: 191/ 2015-JRF
Extrato de Acrdo:Votao unnime. Conhecido do
recurso pois tempestivo e, no mrito, NEGADO
PROVIMENTO mantendo-se o enquadramento no
regime de Estimativa, conforme decidido em 1 Instncia
por falta de amparo legal.
Requerente MARIA APPARECIDA ARTERI CEAR
Assunto: ISENO DE IPTU RENOVAO
EXERCCIOS 2012 A 2014
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Situao: RETIRADO DE PAUTA face ausncia do relator.
Requerente DILZA OLIVEIRA DE SOUZA
Assunto: ISENO DE IPTU EXERCCIO 2014
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
recurso e, no mrito, NEGADO PROVIMENTO
mantendo-se a deciso de Primeira Instncia, no que
diz respeito ao lanamento do IPTU/2014 pois que o
contribuinte no figura como proprietrio ou
compromissrio do imvel em tela, em franco desacordo
com o disposto na Alnea a do Artigo 1 da Lei Municipal
4158/1992. O contribuinte poder valer-se da Lei

Municipal n 4458 de 14 de outubro de 1993 que
estabelece remisso de tributos municipais, desde que
atendidos os preceitos da referida lei.
Requerente MARIA JOS DOS SANTOS
Assunto: ISENODE IPTU EXERCCIO 2014
Situao: RETIRADO DE PAUTA face ausncia do
membro relator.
Requerente JOS ALCIDES DOS SANTOS
Relator: Jos Roberto Lapetina
recurso e, no mrito, NEGADO PROVIMENTO por falta
de amparo legal, diante de tudo que foi arrestado aos
autos, em que existe mais de um imvel em nome do
contribuinte e que se encontra em fase de englobamento,
no permitindo desta forma sua obteno de iseno.
Requerente GILBERTO LAURIA
mantendo o lanamento como exarado, pois que em
ficha de cadastro mobilirio consta que o contribuinte
encerrou seu cadastro de motorista de veculos e cargas
em geral em 08/06/2015, o que lhe impede de obter o
benefcio para este exerccio.
Requerente QUITRIA CLARINDA DE ANDRADE
mantendo a exigncia do lanamento. Em fase recursal
a requerente alega que aposentou em 2004 e no mais
exerceu atividade remunerada, mas que desconhecia
da necessidade de efetuar o cancelamento da inscrio.
EDITAL N 060/2015-JRF
A Presidncia da Junta de Recursos Fiscais, no
estrito cumprimento das atribuies que lhe so
conferidas pela Lei Municipal de n 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que se
encontram pautados para os trabalhos do dia 20/08/
2015, s 18:00 hrs, nas instalaes do prdio da
Secretaria de Finanas, situado na Av. Salgado Filho,
886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos
processos abaixo:
Processo 27147/2007- PAT
Requerente RICARDO LOPES MORI
Assunto: CANCELAMENTO DE DBITO INSCRITO
EM DVIDA ATIVA - RECIBO 2002 018 012983 E OU
Requerente MARIA APPARECIDA ARTERI CEAR
Assunto: ISENO DE IPTU RENOVAO
EXERCCIOS 2012 A 2014
Situao: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.
Requerente
REVIN
ADMINISTRAO
E
PARTICIPAES LTDA
Assunto: ITBI NO INCIDNCIA
Situao: PAUTADO NOVAMENTE aps vistas.
Requerente
ENTER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIRIOS LTDA
Situao: PAUTADO NOVAMENTE aps vistas.
Requerente VS ESTACIONAMENTO CAMPINAS LTDA
Assunto: ALTERAO DA DATA DE CANCELAMENTO
DE INSCRIO MOBILIRIA 150767
Requerente JUDITE PAIS DA MOTA
Requerente EILENY ESPOSITO
Assunto: ISENO DE IPTU (EXERCCIO 2014)
Requerente ARI DINIZ DA SILVA
Requerente
INAD
INCORPORADORA
E
ADMINISTRADORA LTDA
Requerente MARIA JOS DOS SANTOS
Situao: PAUTADO NOVAMENTE a pedido do relator.
Requerente RIO LINHAS AREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAO 98006 CANCELAMENTO
Requerente CROSSRACER DO BRASIL LTDA
Assunto: AUTO DE INFRAO 112292 E 112297 CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonalves da Conceio
Facultar-se- ao Contr ibuinte ou a seu
Representante Legal e Autoridade Tributria de
Primeira Instncia, seu Representante ou
Procurador Fiscal do Municpio o direito de
sustentao oral previsto no artigo 23 da Lei
Municipal n5875 de 18 de Dezembro de 2002.
COORDENADORIA DE POLTICAS PARA

AS MULHERES
CONVOCAO:
REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE POLTICAS PARA MULHERES.
No dia 26 de agosto, quarta-feira, a partir das 9:00
horas, com a presena de 50% mais uma das integrantes
do Conselho, ou partir das 09:30 horas com qualquer
qurum, conforme o Regimento Interno.
Pauta: 1) Prestao de contas do Conselho
2) Eleio da Executiva do Conselho
Local: Auditrio Virgnia Ranalli do Centro de
Educao Ambiental Bosque Maia/ Av. Papa Joo
XXIII, 219 Cidade Maia Guarulhos.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANA E DO ADOLESCENTE
COMUNICADO 014/2015
O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e Adolescente de Guarulhos, no uso de suas
atribuies legais, em atendimento ao que est previsto
na Lei Federal 8069/1990 - Estatuto da Criana e do
Adolescente, na Lei Orgnica do Municpio, nas Leis
Municipais n 3802/91 e 4341/92 e ( Lei 6971/2011
art. 50 ). Torna pblico a populao em geral o
afastamento por noventa dias da Conselheira
Tutelar da Regio CENTRO MARIA APARECIDA
SOARES DA SILVA, com inicio em 06/08/2015, por
motivo de afastamento mdico.
COMUNICADO 015/2015
Criana e Adolescente de Guarulhos, no uso de suas
atribuies legais, em atendimento ao que est previsto
na Lei Federal 8069/1990 - Estatuto da Criana e do
Adolescente, na Lei Orgnica do Municpio, nas Leis
Municipais n 3802/91 e 4341/92 . Torna pblico a
populao em geral que a Senhora Vanderli
Barbosa dos Santos Amaral tomou posse como
Conselheira Tutelar suplente ( Lei 6971/2011 art.
50 Inciso I ).em exercicio da Regio Centro em
virtude do afastamento da Conselheira MARIA
APARECIDA SOARES DA SILVA Regio CENTRO,
Rua Presidente Prudente n28 Centro Apartir
da data desta publicao.
Comunicado 016/15 CMDCA
Criana e do Adolescente de Guarulhos no uso de suas
atribuies conferidas pelas leis: Lei Orgnica Municipal,
Leis Municipais n 3802 de 18/06/91 e 4341 de 14/08/
92 e Lei Federal 8069/90 Estatuto da Criana e do
Adolescente, tornamos pblico populao em geral
que este Conselho deliberou em reunio Extraordinria
de ,10/08/2015 a alterao na Composio da Mesa
Diretora - CMDCA, conforme segue:
Excluir:
Presidente Anastacia Policarpo Gomes
Representante do Poder Pblico
Incluir:
Presidente Dulio Fernandes de Souza
Exclui:
2 Secretrio Emerson Evandro de Melo
Inclui:
2 Nbia Lima da Conceio Reis
Resoluo N. 445/2015 / CMDCA
O CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente de Guarulhos, no uso de
suas atribuies legais conferidas pelas leis Lei
Orgnica Municipal, das leis municipais 3802 de
18.06.91 e 4341 de 14.08.92 e da lei federal 8096/90
Estatuto da Criana e do Adolescente e
considerando:
RESOLVE:
Art. 1 o Tendo em vista que equivocadamente foi
emitido a renovao de Registro das Entidades Creche
Beneficiente Joanna D Arc, Associao Sociedade
Familia Crist, nas Resolues 439/2015 e 440/2015,
CANCELAMOS NESTE ATO O REGISTRO DAS
REFERIDAS ENTIDADES, por motivo que as
mesmas tem seu atendimento voltados somente
para a rea da Educao.
APROVAR O REGISTRO
Reg. N Entidade/Programa/Projeto
163-P
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ S SEST/SENAT
Artigo 2 Esta Rsoluo entra em vigor na data da

sua publicao.
SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRNSITO
PORTARIA N 031 /2015-STT
ATLIO ANDR PEREIRA, Secretrio de Transportes
e Trnsito, no uso de suas atribuies que lhe so
conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a importncia das alteraes do
sentido de circulao viria nas vias no Municpio de
Guarulhos, a partir do dia 17 de agosto de 2015,
nos seguintes locais:
RESOLVE:
Art. 1 - A Rua Orix no Bairro Morros, no trecho
compreendido entre a Av. Brigadeiro Faria Lima e a Rua
Salgado, neste sentido, passar a ser mo nica de direo;
- A Rua Joo Batista no Bairro Morros, no trecho
compreendido entre a Rua Salgado e a Av. Brigadeiro Faria
Lima, neste sentido, passar a ser mo nica de direo;
- A Rua Evani Maria de Conte de Oliveira no Bairro
Cocaia, no trecho compreendido entre a Av. Brigadeiro
Faria Lima e a Av. Prefeito Antonio da Costa Santos,
neste sentido, passar a ser mo nica de direo;
- A Rua Maria Zintil no Bairro Cocaia, no trecho
compreendido entre a Rua Joana Borrego Molina e a
Av. Brigadeiro Faria Lima, neste sentido, passar a ser
mo nica de direo;
- A Rua Joana Borrego Molina no Bairro Cocaia, no
trecho compreendido entre a Av. Brigadeiro Faria Lima
e a Rua Maria Zintil, neste sentido, passar a ser mo
nica de direo;
- A Rua Waldomiro Abud Zanardi no Bairro Bom Clima,
no trecho compreendido entre a Rua Manoel Alves
Canto e a Av. Brigadeiro Faria Lima, neste sentido,
passar a ser mo nica de direo.
PORTARIA N. 033/2015 - STT
Guarulhos, 11 de Agosto de 2015.
O Secretrio da STT - Secretaria de Transportes
e Trnsito Atlio Andr Pereira, no uso de suas
atribuies legais prprias e considerando o contido no
Processo Administrativo n. 50377/2015;
RESOLVE:
1 - Constituir Comisso de Sindicncia para apurar
Processo Administrativo
11107/2015
os fatos contidos no Processo

Administrativo acima descrito, composta pelos
seguintes servidores:
Presidente: Nome: Nelson Balsalobre Maciel, Cd.
Func. 34310;
Membros: Nome: Selma Mereu, Cd. Func. 47958;
Secretria : Nome : Caroline De Carvalho
Laurinavicius, Cd. Func. 51668.
2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
publicao, revogando-se as disposies em contrrio.
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE

INFRAES DE TRANSPORTES JARIT
ATA DE JULGAMENTO DA 9 SESSO
ORDINRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAES DE TRANSPORTES
JARIT, REALIZADA EM 02/06/15.
s 09 horas do dia 02 de Junho do ano de dois mil e
quinze, nesta cidade de Guarulhos, nas dependncias
da Secretaria de Transportes e Trnsito, reuniu-se a
Junta Administrativa de Recursos de Infraes de
Transportes JARIT para realizar a Nona Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr. Jair
Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros,
Jos Monteiro Gonalves, Martha Vernica Bitner
Trevisan, Venceslau Francisco Krokossz e Alessandro
de Oliveira Silva. Na ordem do dia foram apreciados 04
(quatro) processos, sendo convertidos em
DILIGNCIA para mais esclarecimentos junto s
sees competentes, 04 (quatro) processos, conforme
segue: Proc. 35583/15; Proc. 35820/15; Proc. 36498/15;
Proc. 36499/15.
Transportes JARIT para realizar a Dcima Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr. Jair
Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros,
Srgio Martos Andretta, Venceslau Francisco Krokosz,
Donizetti Roque Santana e Jos Monteiro Gonalves.

Na ordem do dia foram apreciados 16 (dezesseis)
processos, sendo convertidos em DILIGNCIA para
mais esclarecimentos junto s sees competentes,
11 (onze) processos, conforme segue: Proc. 37269/15;
Proc. 37303/15; Proc. 37304/15; Proc. 37306/15; Proc.
37307/15; Proc. 37308/15; Proc. 37310/15; Proc. 37311/
15; Proc. 37312/15; Proc. 37314/15; Proc. 37316/15, 05
(cinco) INDEFERIDOS, conforme segue: Proc. 37250/
15 Req. Paulo Polato; Proc. 37251/15 Req. Paulo Polato;
Proc. 37253/15 Req. Paulo Polato; Proc. 37254/15 Req.
Paulo Polato; Proc. 37255/15 Req. Paulo Polato, devendo
os respectivos autos de infrao serem regularizados
no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem
interposto recurso em segunda instncia no mesmo
perodo, sob pena de inscrio do(s) dbito(s) em dvida
ativa.
Transportes JARIT para realizar a Dcima Primeira
Reunio Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia
do Sr. Jair Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr
Eliana Aparecida Pontes e com a presena dos
membros, Manoel Duarte, Jos Raimundo Batista de
Oliveira, Venceslau Francisco Krokosz e Alessandro de
Oliveira Silva. Na ordem do dia foram apreciados 23
(vinte e trs) processos, sendo convertidos em
sees competentes, 15 (quinze) processos, conforme
Proc. 789/15; Proc. 16661/15; Proc. 37843/15; Proc.
37998/15; Proc. 38002/15; Proc. 38003/15; Proc. 38800/
15; Proc. 38809/15; Proc. 38926/15; Proc. 38928/15;
Proc. 38929/15; Proc. 38942/15, 04 (quatro) processos
julgados como DEFERIDOS, conforme segue: Proc.
36622/14; Req. Jos Vitor Pereira; Proc. 67883/14 Req.
Joo Queiroz Santos; Proc. 67884/14 Req. Robson
Rodrigo dos Reis Pereira; Proc. 37556/15 Req. Sergio
Ribeiro, 04 (quatro) INDEFERIDOS, conforme segue:
Proc. 37668/15 Req. Marli Melegatti Luccas Polato; Proc.
37669/15 Req. Paulo Polato; Proc. 37844/15 Req. Jos
Claudio de Oliveira; Proc. 37999/15 Req. Viao Urbana
Guarulhos SA, devendo os respectivos autos de infrao
serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta
data, ou serem interposto recurso em segunda instncia
no mesmo perodo, sob pena de inscrio do(s) dbito(s)
em dvida ativa.
Transportes JARIT para realizar a Dcima Segunda
membros, Manoel Duarte, Venceslau Francisco Krokosz
e Donizetti Roque Santana, Wagner Fedatto e Jos
Monteiro Gonalves. Na ordem do dia foram apreciados
28 (vinte e nove) processos, 14 (quatorze) processos
julgados como DEFERIDOS, conforme segue: Proc.
31335/14; Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc.
38560/14 Req. Empresa de Onibus
Guarulhos SA; Proc. 46784/14 Req. Cicero Hermenegildo
da Silva; Proc. 46785/14 Req. Cicero Hermenegildo da
Silva; Proc. 65609/14 Req. Empresa de Onibus Vila
Galvo LTDA; Proc. 65833/14 Req. Empresa de Onibus
Vila Galvo LTDA; Proc. 67181/14 Req. Empresa de
Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 67187/14 Req. Empresa
de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 67666/14 Req.
Salvador Francisco da Costa; Proc. 97/15 Req. Jos

Antonio Teles Pereira; Proc. 5033/15 Req. Rodolfo Jorge
Roque; Proc. 6284/15 Req. Izidio Pereira do Nascimento
Filho; Proc. 7599/15 Req. Jos Vitor Pereira; Proc. 13114/
15 Req. Acio Fvio do Valle Matos, 14 (quatorze)
INDEFERIDOS, conforme segue: Proc. 20078/14 Req.
Viao Urbana Guarulhos SA; Proc. 63234/14 Req.
Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 65752/14
Req. Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 65753/
14 Req. Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc.
65755/14 Req. Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA;
Proc. 65830/14 Req. Empresa de Onibus Vila Galvo
LTDA; Proc. 65831/14 Req. Empresa de Onibus Vila
Galvo LTDA; Proc. 1017/15 Req. Empresa de Onibus
Vila Galvo LTDA; Proc. 1363/15 Req. Jos Luiz Silveira;
Proc. 7385/15 Req. Jos Luiz Silveira; Proc. 17055/15
Req. Jos Luiz Silveira; Proc. 17056/15 Req. Jos Luiz
Silveira; Proc. 170058/15 Req. Alfredo Batista dos Santos
, devendo os respectivos autos de infrao serem
regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data,
ou serem interposto recurso em segunda instncia no
mesmo perodo, sob pena de inscrio do(s) dbito(s)
em dvida ativa.
Transportes JARIT para realizar a Dcima Terceira
membros, Alessandro de Oliveira Silva, Manoel Duarte,
Srgio Martos Andretta Venceslau Francisco Krokosz ,
Martha Vernica Bitner Trevisan e Jos Monteiro
Gonalves. Na ordem do dia foram apreciados 17
(dezessete) processos, sendo convertidos em
sees competentes, 04 (quatro) processos, conforme
Proc. 40910/15, 05 (cinco) processos julgados como
DEFERIDOS, conforme segue: Proc. 18767/14; Req.
Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 65749/14
Req. Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 65835/
14 Req. Empresa de Onibus Guarulhos SA; Proc. 40915;
Req. Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; 08 (oito)
INDEFERIDOS, conforme segue: Proc. 65834/14 Req.
Empresa de Onibus Guarulhos SA; Proc. 65836/14 Req.
Zenbio Ribeiro de Vasconcelos ; Proc. 24903/15 Req.
Rita de Cassia Campos de Barros; Proc. 24904/15
Req. Aecio Flavio do Valle Matos; Proc. 24905/15 Req.
Aecio Flavio do Valle Matos; Proc. 28776/15 Req. Eliezer
Barbosa da Silva; Proc. 40761/15 Req. Mariano Calixto
Alves , devendo os respectivos autos de infrao serem
regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data,
ou serem interposto recurso em segunda instncia no
mesmo perodo, sob pena de inscrio do(s) dbito(s)
em dvida ativa.
EDITAL DE NOTIFICAO DE AUTUAO
PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE
TRNSITO
E EDITAL DE NOTIFICAO DE APLICAO
DE PENALIDADE, perodo de 06/08/2015 a 12/08/
2015, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE:
http://www.guarulhos.sp.gov.br/dirio oficial/
notificaes e penalidades, e afixado no local
pblico de costume na Secretaria do Governo
Municipal.
E para constar eu, (ADRIANA GALVO FARIAS),
Diretora do Departamento de Relaes Administrativas,
tornei pblico o presente dirio Oficial.
IPREF
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF
torna pblico, nos termos do artigo 26 da Lei n 8666/
93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAO, para
contratao de prestao de servios de assistncia
sade, na forma de credenciamento, com base no
artigo 25, caput do diploma legal acima citado, junto a
empresa: Clinica Dr. Lucas Vasconcellos Ltda., no valor
anual de R$ 100.000,00 (cem mil reais) , atravs do
processo administrativo n 720/2015.
PORTARIA N 081/2015 IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS
FUNCIONRIOS PBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuies legais,
considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III,
da Lei Municipal n. 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;
Considerando o que dispe o artigo 3, da Emenda
Constitucional n 47/2005 e o que consta do processo
n. 914/2015-IPREF.
APOSENTA, a contar de 17/08/2015:
Servidora: NANCI TONETTO CATUOGNO (cdigo
funcional 12684).
Cargo: Agente de Administrao F lotada na SS
tendo como centro de resultado SS-RS-UBS Munhoz,
da Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Proventos: Integrais ao padro de seu cargo.
MIGUEL NELSON CHOUERI
Presidente do IPREF
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREF

CONVOCAO PARA ASSEMBLEIA ORDINRIA
DE 19 / AGOSTO / 2015
O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto
de Previdncia dos Funcionrios Pblicos Municipais
de Guarulhos, nos termos do artigo 15 do Regimento
Interno, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares
e CONVIDA os Conselheiros Suplentes e os membros
do Conselho Fiscal para a ASSEMBLEIA
ORDINRIA, a realizar-se em 19 de agosto de 2015,
quarta-feira, s 8h30 em primeira convocao com a
maioria dos seus membros e, s 9h00 em
segunda convocao com o mnimo de um tero dos
seus membros, no Auditrio do IPREF - Rua do Rosrio,
226, 3 andar - Vila Camargos, Guarulhos, So Paulo,
para deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Leitura e aprovao da pauta do dia;
2. Apresentao e deliberao do Balancete do ms
de junho/2015;
3. Assuntos referentes ao RJU, informaes sobres
as leis previdencirias, calculo atuarial e finalizao do
recadastramento; e
4. Demais assuntos pertinentes ao Conselho
Administrativo e ao IPREF
Gilson Valtrcio de Queiroz
Presidente do Conselho Administrativo
SAAE
AVISO DE LICITAO
- PREGO PRESENCIAL 012/2015 Proc. 2195/15
Contratao de empresa especializada para retirada
de resduos slidos inertes gerados pelo SAAEGuarulhos, bem como, o fornecimento destes resduos
devidamente reciclados - ABERTURA: 19/08/2015,
s 9 horas. Aquisio edital no site
www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou contra apresentao
de CD-R gravvel na Gerencia Licitaes, Av.
Tiradentes, 3198 Bom Clima Guarulhos/SP. Inf: 11
2463-7062/7065.
- PREGO ELETRNICO 024/2015 Proc.2550/15
Registro de preos para prestao de servios de
monitoramento de dados operacionais dos sistemas de
abastecimento de gua e esgotamento sanitrio para envio
de dados - ABERTURA: 24/08/2015, s 14 horas. *
Aquisio de motor eltrico, potencia 250hp (185kw)
carcaa 315 s/m, rotao 04 plos (1800) rpm, para
substituio em motor existente na eea- estao
elevatria cidade martins - ABERTURA: 27/08/2015,
s 9 horas .*
Servios de lavagem do interior das cmaras dos
reservatrios de gua tratada - ABERTURA: 27/08/
2015, s 14 horas. *
* O edital encontra-se disponvel no site:
www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou www.licitacoese.com.br ou ainda contra apresentao de CD-R
gravvel na Gerencia Licitaes, Av. Tiradentes, 3198
Bom Clima Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.
ADJUDICAO/HOMOLOGAO
- PREGO PRESENCIAL N 018/2015 Proc. 1620/
15 Registro de preos para aquisio de vlvulas
redutoras de presso com dispositivo regulador e kits de
peas para manuteno em vlvulas redutoras de presso
BERMAD BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO
LTDA, valor de R$ 459.236,50 lote 1,3,4,5,6,8 e 9, e
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO
LTDA, valor de R$ 147.911,80 lote 2 e 7.
- PREGO ELETRNICO N 021/2015 Proc. 2264/
15 Aquisio de cabos de cobre isolado para baixa
tenso M MACHADO AUTOMAO EPP pelo
valor de R$ 35.210,00.
15 Registro de preos para prestao de servios de
locao de equipamentos de pequeno porte
DEGRAUS
ANDAIMES
MQUINAS
E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUO CIVIL LTDA,
pelo valor de R$ 468.540,00 lotes 1,2,3,4,5,8,9 e 10.
Foram revogados os lotes 6 e 7.
15 Registro de preos para contratao de empresa
especializada em tecnologia da informao habilitada a
prover servios do tipo fbrica de software, em

projetos de desenvolvimento, integrao e
documentao de sistemas para a migrao dos
sistemas existentes, desenvolvidos em visual basic 6
vb6 SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA, pelo valor de
R$ 2.639.956,00 lote1.
Departamento Administrativo
COMUNICADO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1o. da Lei Municipal No.
5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei Federal No.
8.666/93, encontra-se afixado neste Servio em lugar pblico
de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento
ao(s) credor(es) desta Autarquia:
CREDOR: GENTIL BOMFIM DOS SANTOS
CONTRATO/PROCESSO: 2001/001852
OBJETO: LOCAO DE IMOVEL PARA O POSTO DE
ATENDIMENTO DA REGIO DO PARQUE JUREMA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.571,94(Tres mil,
quinhentos e setenta e um reais e noventa e quatro
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/08/2015
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locao.
CREDOR: FELIPE GARCIA FUENTES
OBJETO: LOCAO DE IMVEL PARA O
ATENDIMENTO AO PBLICO DA REGIO DE
CUMBICA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.493,87(Quatro mil,
quatrocentos e noventa e tres reais e oitenta e sete
centavos)
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locao.
CREDOR: TRIVALE ADMINISTRAO LTDA
OBJETO: AQUISIO DE GASOLINA COMUM, LEO
DIESEL, LCOOL HIDRATADO AUTOMOTIVO E
SERVIO
DE
GERENCIAMENTO
DE
ABASTECIMENTO DE VEICULOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 62.909,42(Sessenta e dois
mil, novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois o
combustvel ser utilizado no abastecimento das
viaturas da autarquia.
CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAO E
SERVIOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE VALE REFEIO OU
ALIMENTAO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 41.237,16(Quarenta e
um mil, duzentos e trinta e sete reais e dezesseis
centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para
atender o programa de alimentao do trabalhador PAT instituido pela Lei n 6.321 de 14/04/1976 e
regulamentada pelo Decreto n 5 de 14/01/1993.
CREDOR: CARDON TEC INDSTRIA E COMRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETROMECNICOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS DE
MANUTENO CORRETIVA E PREVENTIVA DO
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AUTOMAO
E TELEMETRIA DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.020,32(Onze mil, vinte
reais e trinta e dois centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessaria, pois
os servios da empresa sero utilizados na manuteno
preventiva e corretiva do Sistema de Telemetria e
Telecomando das Unidades Operacionais do SAAE.
CREDOR: NEVADA RENT A CAR LTDA.
OBJETO: LOCAO DE CAMINHES, UTILITRIOS
LEVE, PICK-UP, VECULOS DE PASSEIO E
RETROESCAVADEIRA COM P CARREGADEIRA,
PARA O EXERCCIO DE 2011.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 74.032,05(Setenta e
quatro mil, trinta e dois reais e cinco centavos)
R$ 72.264,18(Setenta e dois mil, duzentos e sessenta
e quatro reais e dezoito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2015 - 23/07/2015
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessria, pois os
caminhes sero utilizados para uso no transporte de
compressor para utilizao de martelete pneumtico
de corte de asfalto e lixadeira para corte e desbaste de
tubulaes.
CREDOR: ALL EASY CONSULTORIA EM
INFORMTICA LTDA
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 363.771,36(Trezentos e
sessenta e tres mil, setecentos e setenta e um reais e
trinta e seis centavos)
a empresa prestar servios de manuteno e
desenvolvimento de softwares para a informatica da
autarquia.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA
LTDA.
PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE
RETROESCAVADEIRA COM P CARREGADEIRA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 34.884,00(Trinta e quatro
mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
a empresa prestar servios de locao de
retroescavadeiras com operador qualificado, para a
realizao de servios de manuteno em redes e
ligaes de gua e de esgoto.e suas atualizaes.
CREDOR: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE
TELECOMUNICAES PARA FORNECIMENTO DE
LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.624,94(Cinco mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro
centavos)
os servios da empresa sero utilizados na transmisso
de dados e acesso a internet.
CREDOR: ENORSUL SERVIOS EM SANEAMENTO
LTDA.
SERVIOS DE MANUTENO DE HIDROMETROS
E PESQUISA DE VAZAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 159.893,56(Cento e
cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e tres reais
e cinquenta e seis centavos)
os servios da empresa sero utilizados no programa
de reduo de perdas do sistema de abastecimento de
gua do municipio.
CREDOR: POINTER DO BRASIL COMERCIAL S .A.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIOS E INSTALAO DE
EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E
RASTREAMENTO DE VIATURAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 35.599,20(Trinta e cinco
mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
os servios da empresa sero utilizados no
monitoramento e rastreamento das viaturas da autarquia.
CREDOR: ENIGMA TRANSPORTES LOCAES E
TERRAPLENAGEM LTDA - ME
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS, CAMINHO LEVE
F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8
CAAMBAS E UTILITRIO TIPO S - 10
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 23.170,32(Vinte e tres
mil, cento e setenta reais e trinta e dois centavos)
os veiculos sero utilizados no deslocamento de
equipamentos e funcionrios na realizao de servios
de manuteno em redes, ligao de agua e de esgoto,
nas obras de extenso de redes de agua e de esgoto,
bem como, na execuo de novas ligaes
CREDOR:
ATRIO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENG P/
A EXECUO DE REPOSIO DE PAVIMENTAO
E PASSEIOS NESTE MUNICIPIO, COM FORN.DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MO DE OBRA CENTRO OPERACIONAL CIDADE MARTINS
sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e
sessenta e quatro centavos)
a empresa prestar servios de reposio de
pavimentao e passeios com fornecimento de material
no municpio.
CREDOR: INSTITUTO DE FORMAO E AO EM
POLTICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A OPERAO E
DESENVOLVIMENTO
DO
PROGRAMA
DE
EDUCAO
AMBIENTAL
GUARULHOS
SANEAMENTO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 20.523,87(Vinte mil,
quinhentos e vinte e tres reais e oitenta e sete centavos)
R$ 20.523,87(Vinte mil, quinhentos e vinte e tres reais
e oitenta e sete centavos)
os servios da empresa sero utilizados no
desenvolvimento do Programa de Educao Ambiental
Guarulhos: Saneamento ambiental e qualidade de vida,
destinado ao pblico, as escolas e a grupos especiais.
CREDOR: IMAC ENGENHARIA LTDA. - ME
CONSULTORIA PARA ELABORAO DE LAUDO DE
AVALIAO ESTRUTURAL DE IMVEIS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 55.091,75(Cinquenta e
cinco mil, noventa e um reais e setenta e cinco centavos)
a empresa prestar servios tcnicos especializados
na rea de engenharia com elaborao de laudo para
avaliao de bens imveis.
CREDOR: IMBIL INDSTRIA E MANUTENO DE
BOMBAS ITA LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA P/
PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS
MECNICOS, HIDRAULICOS E PNEUMTICO E
SISTEMA DE BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE
GUA E ESGOTO
quatro mil, trezentos e doze reais e noventa centavos)
a empresa prestar servios de manuteno preventiva
e corretiva dos sistemas mecnicos, hidrulicos e
pneumticos e sistema de bombeamento e tratamento
de agua e esgoto.
CREDOR: PHABRICA DE PRODUES SERVIOS
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. - EPP
OBJETO: CONTRATAO DE JORNAL DIARIO DA
GRANDE SO PAULO PARA PBLICAO DE
MATERIAS RELATIVAS LICITAES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.666,68(Hum mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito

centavos)
autarquia deixe de cumprir com as obrigaes legais
CREDOR: SQUADRA TECNOLOGIA S.A.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAO HABILITADA A PROVER SERVIOS
DO TIPO FABRICA DE SOFTWARE
mil, duzentos reais)
R$ 35.150,00(Trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais)
os servios da empresa sero utilizados para a
integrao dos sistemas existentes no SAAE e
desenvolvimento de novos softwares.
CREDOR: TECNOGERA LOCAO DE E
TRANSFORMADORES DE ENERGIA LTDA.
LOCAO COM MOBILIZAO, INSTALAO E
DESMOBILIZAO DE UM CONJUNTO DE DOIS
GERADORES DE ENERGIA ELTRICA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 804,00(Oitocentos e
quatro reais)
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessaria, pois o
equipamento suprir a energia eltrica para a Estao
de Tratamento de gua Cabuu, em caso de falta de
energia eltrica generalizada na cidade.
CREDOR: EMPREITEC CONSTRUES E
MANUTENES LTDA. - EPP
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS COM
FORN. DE PEAS E MATERIAIS PARA
MANUTENO
PREVENTIVA,
CORRETIVA,
PREDITIVA E CORRETIVA EMERGENCIAL, NAS
CABINES E ESTALEIROS PRIMRIOS DA
AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 67.805,15(Sessenta e
sete mil, oitocentos e cinco reais e quinze centavos)
R$ 66.000,00(Sessenta e seis mil de reais)
R$ 67.470,85(Sessenta e sete mil, quatrocentos e
setenta reais e oitenta e cinco centavos)
a empresa prestar servios, bem como fornecimento
de materiais para a manuteno preventiva, corretiva,
preditiva e corretiva emergencial nas cabines e estaleiros
primrios da autarquia.
CREDOR: DEGRAUS ANDAIMES MQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUO CIVIL LTDA.
LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.192,00(Treze mil,
cento e noventa e dois reais)
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessria, pois o
maquinrio ser utilizado para a manuteno das
unidades da autarquia.
CREDOR: MULTILIXO REMOES DE LIXO
SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA P/
SERVIOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO
FINAL DE RSIDUOS SLIDOS DAS ESTAES DE
TRATAMENTO DE GUA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 8.780,00(Oito mil,
setecentos e oitenta reais)
a empresa prestar servios de coleta, transporte e
destino final de resuduos slidos das estaes de
tratamento de gua, para o tratamento de efluentes
das ETs Cabuu e Tanque Grande
CREDOR: IMBIL INDSTRIA E MANUTENO DE
BOMBAS ITA LTDA.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MANUTENO PREVENTIVA,
PREDITIVA E CORRETIVA PROGRAMADA DE
CONJUNTOS MOTO-BOMBAS E EQUIPAMENTOS
MECNICOS EXISTENTES EM DIVERSAS
UNIDADES OPERACIONAIS DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 41.833,33(Quarenta e um
mil, oitocentos e trinta e tres reais e trinta e tres centavos)
a empresa prestar servios de manuteno preventiva,
preditiva e corretiva programada de conjuntos motobombas e equipamentos mecnicos existentes em
diversas unidades operacionais do SAAE
CREDOR: DIEHL METERING INDUSTRIA DE
SISTEMA DE MEDIO LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE HIDRMETROS
ULTRASNICO,
FLANGEADOS,
UNIJATO,
VOLUMTRICO C/RELOJOARIA PLANA E UNIJATO
RELOJOARIA INCLINADA ANTI-IM
cinco mil, oitocentos e vinte reais e noventa e nove
centavos)
R$ 24.584,00(Vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e
quatro reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois
os materiais sero utilizados na execuo dos servios
de manuteno no sistema de abastecimento de gua.
CREDOR: KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.
OBJETO: AQUISIO DE COMPONENTES
MECNICOS E PEAS GENUINAS DE BOMBAS
CENTRIFUGAS DO FABRICANTE KSB
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.280,20(Dezoito mil,
duzentos e oitenta reais e vinte centavos)
os equipamentos sero utilizados para realizar

manuteno de bombeamentos da autarquia.
CREDOR: REALMIX SERVIOS E TRANSPORTES
LTDA. - ME
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS: CAMINHO
MUNK, POLIGUINDASTE C/ O8 CAAMBAS,
UTILITRIO TIPO PICK-UP, EQUIPAMENTO MINI
ESCAVADEIRA E CAMINHO COM POLIGUINDASTE
DUPLO
dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco
centavos)
os veculos sero utilizados para manuteno de gua
e esgoto e transporte de funcionrios da autarquia
CREDOR: AMRTEC - TECNOLOGIA IMPORTAO
E EXPORTAO LTDA.
PRESTAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA PARA
MONITORAMENTO DE PRESSO COM UNIDADE
REMOTA VIA GPRS/SMS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 17.386,00(Dezessete
mil, trezentos e oitenta e seis reais)
R$ 17.386,00(Dezessete mil, trezentos e oitenta e seis
reais)
R$ 17.386,00(Dezessete mil, trezentos e oitenta e seis
reais)
R$ 9.448,00(Nove mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais)
a empresa prestar servios de engenharia para
monitoramento de presso com unidade remota via
GPRS/SMS.
SERVIOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA
AUTARQUIA, NAS AREAS ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE
GUA E DE ESGOTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 103.553,37(Cento e tres
mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e trinta e sete
centavos)
os servios da empresa sero utilizados pelos
servidores no deslocamento para o desenvolvimento
de suas atividades.
CREDOR: COMERCIAL ATD LTDA. - EPP
OBJETO: AQUISIO DE CAIXA COM TAMPA
ARTICULADA 7-5 EM FERRO FUNDIDO NODULAR,
MATERIAIS DE CONCRETO EM FERRO FUNDIDO
DCTIL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 26.800,00(Vinte e seis
mil, oitocentos reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisio ser faz necessria, pois
os materiais sero utilizados nos servios de extenso
de rede de esgoto no municpio.
CREDOR: H.D.S COMERCIAL, HIDRULICA E
SANEAMENTO LTDA. - EPP
OBJETO: AQUISIO DE VALVULAS VENTOSAS
TRIPLICI, CONEXES TRIPARTIDAS EM FERRO
FUNDIDO DCTIL E VALVULAS REDUTORAS DE
PRESSO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 74.007,00(Setenta e
quatro mil, sete reais)
os materiais sero utilizados para a execuo dos
servios de manuteno das redes de abastecimento
de gua em Guarulhos.
CREDOR: CENTAURO GRFICA E EDITORA LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE BOBINAS DE PAPEL
TERMOSENSIVEL (P/EMISSO DE CONTAS
MENSAIS DE SERVIOS DE GUA E ESGOTO)
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 17.631,25(Dezessete mil,
seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
os materiais sero utilizados para emisso de contas
mensais de servios de agua e esgoto aos usurios da
autarquia.
CREDOR: METRA MEDICINA E ASSESSORIA EM
SEGURANA DO TRABALHO LTDA - EPP
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/ ELABORAO DE LAUDO DE
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, NOS
TERMOS DAS NORMAS REGULAM.15 E 16 DA
PORTARIA 3214/1978 DO MINISTRIO DO
TRABALHO E EMPREGO
setenta e cinco mil de reais)
a empresa prestar servios de desenvolvimento do
programa de sade e admisso de funcionrios
CREDOR: GUARU PO INDSTRIA E COMRCIO
LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE PO FRANCES 50 GRAMAS
COM /SEM MARGARINA, LEITE ESPECIAL
PASTEURIZADO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.281,72(Treze mil,
duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)
ser utilizado no servio de copa e sero oferecidos
aos funcionrios da autarquia no caf da manh
CREDOR: GR INDSTRIA, COMRCIO E
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUMICOS LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSOS PRODUTOS
QUIMICOS PARA AS ESTAES DE TRATAMENTO
DE GUA CABUU, TANQUE GRANDE, VILA

BARROS E POOS ARTESIANOS CABUU, LENISE,
S. JOO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 29.643,60(Vinte e nove
mil, seiscentos e quarenta e tres reais e sessenta
centavos)
os produtos sero utilizados para tratamentos de agua
nas estaes de tratamentos do Cabuu, Tanque
Grande, Vila Barros e poos artesianos do Cabuu,
Lenise e So Joo.
CREDOR: SNF DO BRASIL LTDA.
S. JOO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.000,00(Seis mil de reais)
Lenise e So Joo.
CREDOR: SUALL INDSTRIA E COMRCIO LTDA.
S. JOO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 21.525,00(Vinte e um
mil, quinhentos e vinte e cinco reais)
Lenise e So Joo.
CREDOR: USINA JARAGU LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE DISCO DE CORTE
DIAMANTADO P/CORTE DE CONCRETO, COLA
ADESIVO BI COMPONENTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 9.000,00(Nove mil de
reais)
os materiais sero utilizados na manuteno de rede
de distribuio e de abastecimento de gua no municpio.
CREDOR: PHABRICA DE PRODUES SERVIOS
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. - EPP
OBJETO:
CONTRATAO
DE
SERVIOS
PUBLICAO DE RESUMOS DE EDITAIS DE
LICITAES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 272,96(Duzentos e
setenta e dois reais e noventa e seis centavos)
autarquia deixe de cumprir com as obrigaes legais
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
OBJETO:
CONTRATAO
DE
SERVIOS
PUBLICAES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DE SO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 645,33(Seiscentos e
quarenta e cinco reais e trinta e tres centavos)
R$ 737,52(Setecentos e trinta e sete reais e cinquenta
e dois centavos)
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com as obrigaes legais.
CREDOR:
MONITORA
TECNOLOGIA
E
INFORMAO LTDA.
ENGENHARIA PARA AVALIAO DA VIABILIDADE
TCNICA E FINANCEIRA DA IMPLANTAO DE UM
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
MANOBRA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO FE
GUARULHOS
nove mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
a empresa prestar servios de avaliao da viabilidade
tcnica e financeira da implantao de um sistema
automatizado de manobra no sistema de abastecimento
de Guarulhos.
CREDOR: CPS ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: SERVIOS TCNICOS DE ENG
CONSULTIVA
PARA
ELABORAO
DOS
DOCUMENTOS QUE INTEGRAM OS PROCESSOS
PARA OBTENO DAS LIBERAES E
AUTORIZAES NECESSRIAS PARA A EXECUO
DAS OBRAS DE IMPLANTAO DE UNIDADES
INTEGRANTES
mil, novecentos e cinquenta reais)
a empresa prestar servios para a elaborao dos
documentos que integram os processos para obteno
das liberaes e autorizaes necessrias para a
execuo das obras de implantao de unidades
integrantes.
CREDOR: ALEX DE SOUZA PINTO
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS PARA USO NO
AMBULATRIO ODONTOLOGICO
oitocentos e doze reais e sessenta centavos)
os materiais sero utilizados para atendimento dos
funcionrios no ambulatrio odontolgico da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, COM ELABORAO DE LAUDO
TCNICO, PARA AVALIAO DE BENS IMVEIS,
COM OU SEM BENFEITORIAS, DESTINADOS A
DESAPROPRIAO OU INSTITUIO DE
SERVIDO ADMINISTRATIVA, JUDICIAL OU
CONSENSUAL E LOCAO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.250,00(Cinco mil,
duzentos e cinquenta reais)
R$ 4.200,00(Quatro mil, duzentos reais)
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria pois a
empresa prestar servios de avaliao como elaborao
de laudo para a realizao dos servios tcnicos
especializados na rea de engenharia, com elaborao
de laudo tcnico para avaliao de bens imveis.
CREDOR: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
OBJETO: AQUISIO DE VLVULA GAVETA CUNHA
METLICA DN 200MM
quatrocentos e noventa e oito reais)
os equipamentos sero utilizados para a instalao de
descarga em adutora do Booster Pimentas.
CREDOR: GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAO DE SERVIOS DE
FORNECIMENTO GAS GLP EM CILINDROS P-13, P20 E P-45
setenta reais)
a empresa fornecer gs GLP em cilindro para a uso na
copa das unidades da autarquia.
CREDOR:
STARLUX
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE ANEIS DE VEDAO
AJUSTVEIS PARA UTILIZAO EM TUBULAES
DE FERRO FUNDIDO, PVC E FIBROCIMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.768,24(Sete mil,
setecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro
centavos)
os materiais sero utilizados na manuteno de redes
com bolsa em chumbo.
CREDOR: MARTINI COMRCIO E IMPORTAO
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 108,00(Cento e oito reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois os
materiais sero utilizados na restaurao de peas avariadas,
que no perderam a sua funo principal no conjunto.
CREDOR: NAXOS COMRCIO E ASSISTNCIA
TCNICA DE ABRASIVOS LTDA-ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 189,80(Cento e oitenta
e nove reais e oitenta centavos)
os materiais sero utilizados na execuo de servios
de construo ou reforma de prprios do SAAE, onde
necessrio o servio de corte de concreto ou cermica
com mquina serra mrmore.
Guarulhos, sexta-feira, 14 de agosto de 2015
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO
O Superintendente do S.A.A.E. - Servio Autnomo de
gua e Esgoto de Guarulhos, AFRANIO DE PAULA
SOBRINHO em cumprimento as exigncias do Artigo
5o. da Lei No. 8.666/93, consigna a seguinte justificativa
de pagamento extemporneo, a ordem de sua
exigibilidade.
EDITAL: No 00022 - DEPARTAMENTO COMERCIAL,
FINANCEIRO E DE RECURSOS HUMANOS
FAVORECIDO OP Nro VALOR VENCIMENTO
NEVADA RENT A CAR LTDA. 1984 R$ 74.032,05 22/
05/2015
DIEHL METERING INDUSTRIA DE SISTEMA DE
MEDIO LTDA. 1817 R$ 61.696,00 23/05/2015
POLIERG INDSTRIA E COMRCIO LTDA. 1725 R$
47.799,01 23/05/2015
CPS ENGENHARIA LTDA. 2059 R$ 34.950,00 25/05/
2015
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUO LTDA.
2294 R$ 40.968,80 28/05/2015
STEFANE PRATA SENNE FERES - ME 2064 R$
5.287,10 28/05/2015
MOTIVO: Trata-se de a contratao se faz necessria,
pois a empresa prestar servios fotogrficos
profissionais, para cobertura de eventos, reunies,
cursos, encontros e outros de interesses do saae., a
aquisio se faz necessria, pois os materiais sero
utilizados para a manuteno do sistema de
esgotamento sanitrio do municpio., a contratao se
faz necessria, pois a empresa prestar servios de
elaborao dos documentos que integram os processos
para obteno das liberaes e autorizaes necessrias
para a execuo das obras de implantao de unidades
integrantes., a locao se faz necessria, pois os
caminhes sero utilizados para uso no transporte de
compressor para utiliza o de martelete pneumtico
de corte de asfalto e lixadeira para corte e desbaste de
tubula es., a aquisio se faz necessria, pois os
materiais sero utilizados na execuo dos servios
de manuteno no sistema de abastecimento de gua.,
a aquisio se faz necessria, pois os materiais sero

utilizados para a ampliao do sistema de abastecimento
de gua., , atravs dos processos no.s 2014/004173,
2014/004168, 2014/002651, 2015/000112, 2010/008712,
2015/000044, sem os quais tornar-se-iam impossvel
atender as necessidades da Autarquia.
SUPERINTENDENTE
Registrado no Departamento Comercial, Financeiro e
de Recursos Humanos do S.A.A.E. - Servio Autnomo
de gua e Esgoto de Guarulhos e afixado em lugar
pblico de costume, aos quatorze dias do ms de
agosto do ano de dois mil e quinze.
Diretor Comercial, Financeiro e de Recursos
Humanos
ERRATA
Informamos que no comunicado de pagamento publicado
em 12/06/2015 no constou(ram) o(s) pagamento(s)
ao(s) credor(es):
SERVIO DE
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE
VEICULOS
oito mil, cento e um reais e vinte e tres centavos)
R$ 65.905,37(Sessenta e cinco mil, novecentos e cinco
reais e trinta e sete centavos)
JUSTIFICATIVA: A AQUISIO NECESSARIA POIS
SER UTILIZADA NAS VIATURAS DURANTE A
EXECUO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA
PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE
RETROESCAVADEIRA COM P CARREGADEIRA
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 99.658,80(Noventa e
nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta
centavos)
a empresa prestar servios de locao de
retroescavadeiras com operador qualificado, para a
realizao de servios de manuteno em redes e
ligaes de gua e de esgoto.e suas atualizaes.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENG P/
A EXECUO DE REPOSIO DE PAVIMENTAO
E PASSEIOS NESTE MUNICIPIO, COM FORN.DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MO DE OBRA CENTRO OPERACIONAL CIDADE MARTINS
CREDOR:
ATRIO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e
noventa e oito centavos)
a empresa prestar servios de reposio de
pavimentao e passeios com fornecimento de material
no municpio.
OBJETO: LOCAO DE ( 06 ) CAMINHO
BASCULANTE COM CABINE AUXILIAR
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 27.002,59(Vinte e sete
mil, dois reais e cinquenta e nove centavos)
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessria, pois os
veculos sero utilizados para a realizao dos servios
de manuteno e nas obras de expanso dos sistemas
de distribuio de gua e de coleta esgoto, ligaes de
gua e esgoto no municpio, bem como no transporte
de funcionrios
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - PARA
OS SERVIDORES DA AUTARQUIA
CREDOR: BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA.
- EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 12.162,50(Doze mil,
cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
os materiais sero utilizados para a proteo individual
dos servidores da autarquia e cumprimento das normas
nacionais de segurana.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - PARA
OS SERVIDORES DA AUTARQUIA
CREDOR: HABIATAR COMRCIO E SERVIOS DE
MANUNTENO LTDA. - EPP
cinquenta reais)
os materiais sero utilizados para a proteo individual
dos servidores da autarquia e cumprimento das normas
nacionais de segurana.
ao(s) credor(es):
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS CAMINHO PIPA
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 105.612,50(Cento e cinco
mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessria pois os
caminhes sero utilizados nos sistemas de
abastecimento de gua e de esgotamento sanitrio.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS VEDANTES P/
MANUTENO DAS REDES DE DISTRIBUIO E
ABASTECIMENTO
DE GUA E ESGOTO E MANUTENO PREDIAL
DE PROPRIOS
CREDOR: L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
cento e quarenta reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessrio, pois
os materiais sero utilizados para manuteno das
redes de distribuio de agua e esgoto e manuteno
predial da autarquia
OBJETO: LOCAO DE CAMINHO PIPA
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 518.400,00(Quinhentos
e dezoito mil, quatrocentos reais)
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para o
abastecimento de gua feito atravs de caminhes
pipa na cidade de Guarulhos.
OBJETO: AQUISIO DE PAINIS DE COMANDO
DE MOTOR P/ ACIONAMENTO DE CONJUNTO
MOTO BOMBA
CREDOR: AG TECH SISTEMAS LTDA. - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 103.800,00(Cento e tres
mil, oitocentos reais)
JUSTIFICATIVA: AQUISIO DE PAINIS DE
COMANDO DE MOTOR P/ ACIONAMENTO DE
CONJUNTO MOTO BOMBA
OBJETO:
CONTRATAO
SERVIOS
ESTADO DE SO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 737,52(Setecentos e
trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANOBRA NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO FE GUARULHOS
CREDOR:
MONITORA
TECNOLOGIA
E
INFORMAO LTDA.
nove mil, cento e oitenta e dois reais)
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para a
avaliao da viabilidade tcnica e financeira da
implantao de um sistema automatizado de manobra
no sistema de abastecimento de Guarulhos.
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSOS MATERIAIS E
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NA
ENFERMAGEM DA AUTARQUIA
CREDOR: DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA. - ME
oitocentos e sessenta e tres reais e quarenta e nove
centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisio necessria para a uso
na enfermagem da autarquia.
SUPERINTENDENTE
Guarulhos, quinta-feira, 18 de junho de 2015
ERRATA
ao(s) credor(es):
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIOS DE MO DE OBRA,
PARA MANUTENO PREVENTIVA, CORRETIVA
EMERGENCIAL DO SISTEMA ELTRICO DE
ACIONAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS
DA AUTARQUIA
CREDOR: ERG SERVIOS DE MANUTENO
LTDA. - EPP
dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta
e um centavos)
a empresa prestar servios de mo de obra, na
manuteno preventiva e corretiva no sistema eletrico
de acionamento de conjuntos moto bombas da autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
CORTE
E
RESTABELECIMENTO DE GUA NO CAVALETE E
NO RAMAL
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 271.707,09(Duzentos e
setenta e um mil, setecentos e sete reais e nove
centavos)
os servios da empresa sero utilizados no corte e
restabelecimento de agua em imveis no municpio.
SERVIOS DE MANUTENO DE HIDROMETROS
E PESQUISA DE VAZAMENTO
LTDA.
quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro
reais e sessenta e nove centavos)
os servios da empresa sero utilizados no programa
de reduo de perdas do sistema de abastecimento de

gua do municipio.
OBJETO: CONTRATAO - FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA
OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE GUA
E DE ESGOTO CONTRATO/PROCESSO: 2014/004122
SERVIOS LTDA.
quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta
e tres centavos)
de suas atividades.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE FERRO
FUNDIDO PARA MANUTENO E AMPLIAO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE GUA
CREDOR: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)
os materiais sero utilizados para a manuteno e
ampliao das rede de gua
SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANOBRA NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO FE GUARULHOS
CREDOR:
MONITORA
TECNOLOGIA
E
INFORMAO LTDA.
nove mil, cento e oitenta e dois reais)
avaliao da viabilidade tcnica e financeira da
implantao de um sistema automatizado de manobra
no sistema de abastecimento de Guarulhos.
ao(s) credor(es):
OBJETO: SERVIOS TCNICOS DE ENG
CONSULTIVA
PARA
ELABORAO
DOS
DOCUMENTOS QUE INTEGRAM OS PROCESSOS
PARA OBTENO DAS LIBERAES E
AUTORIZAES NECESSRIAS PARA A EXECUO
DAS OBRAS DE IMPLANTAO DE UNIDADES
INTEGRANTES
CREDOR: CPS ENGENHARIA LTDA.
mil, novecentos e cinquenta reais)
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria para
a elaborao dos documentos que integram os
processos para obteno das liberaes e autorizaes
necessrias para a execuo das obras de implantao
de unidades integrantes.
OBJETO:
CONTRATAO
CURSO
DE
EMPILHADEIRA P/CAPACITAR OS SERVIDORES DO
ALMOXARIFADO
CREDOR:
SERVIO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 359,00(Trezentos e
cinquenta e nove reais)
capacitao dos servidores do almoxarifado, que iro
operar equipamentos de movimentao no estoque.
SUPERINTENDENTE
ERRATA
ao(s) credor(es):
SERVIO
DE
GERENCIAMENTO
DE
ABASTECIMENTO DE VEICULOS
dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta
e tres centavos)
JUSTIFICATIVA: A AQUISIO NECESSARIA POIS
SER UTILIZADA NAS VIATURAS DURANTE A
EXECUO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA
FORNECIMENTO DE VALE REFEIO OU
ALIMENTAO
SERVIOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.201,40(Dois mil,
duzentos e um reais e quarenta centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para
atender o programa de alimentao do trabalhador PAT instituido pela Lei n 6.321 de 14/04/1976 e
regulamentada pelo Decreto n 5 de 14/01/1993.
TELEFONIA
MVEL
E
COMODATO
DE
EQUIPAMENTOS
CREDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 17.528,40(Dezessete
mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)
os servios de telefonia movel e de comodato de
equipamentos sero utilizados para a comunicao
interna e externa. Servios essenciais e fundamentais
prestados por esta Autarquia aos muncipes.
OBJETO: CONTRATAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA

EM PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIO
CREDOR: CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA
ESCOLA - CIEE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 50.036,00(Cinquenta mil,
trinta e seis reais)
os servios da empresa sero utilizados para atender o
programa de introduo ao mercado de trabalho para
os estudantes/estagiarios do municpio de Guarulhos.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE PORTARIA NAS
DEPENDNCIAS NAS UNIDADES DA AUTARQUIA
CREDOR: NASCER & NASCER COMRCIO DE
MATERIAIS DE SEGURANA, SERVIOS E
LIMPEZA LTDA. - ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 109.727,94(Cento e nove
mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro
centavos)
os servios da empresa sero utilizados na manuteno
preventiva e corretiva do Sistema de Telemetria e
Telecomando das Unidades Operacionais do SAAE.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/EXECUO DE SERVIOS DE
COLETA, ANLISE E CONTROLE DA QUALIDADE
DA GUA PRODUZIDA PELO SAAE E DISTRIBUIDA
AO MUNICIPIO DE GRS
CREDOR: LABORATORIO SO LUCAS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 24.392,59(Vinte e quatro
mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e
nove centavos)
os servios da empresa sero utilizados na coleta,
analise e controle da qualidade da agua produzida pelo
SAAE e distribuda aos muncipes.
OBJETO: AQUISIO DE CARTUCHO TINTAS,
CARTUCHO DE TONER CABEA DE IMPRESSO,
TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM VARIAS CORES
CREDOR:
PORT
DISTRIBUIDORA
DE
INFORMTICA E PAPELARIA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.025,46(Tres mil, vinte
e cinco reais e quarenta e seis centavos)
R$ 401,54(Quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro
centavos)
ao(s) credor(es):
os materiais so necessrios ao expediente da
Autarquia.
TELECOMUNICAO PARA FORNECIMENTO DE
LINK DEDICADO PONTO A PONTO, INCLUINDO
INSTALAO, CONFIGURAO, MANUTENO E
SERVIOS TCNICOS DE SUPORTE
CREDOR: AMERICA NET LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 8.333,34(Oito mil,
trezentos e trinta e tres reais e trinta e quatro centavos)
os servios de telecomunicao sero utilizados para
fornecimento de link dedicados ponto a ponto, incluindo
instalao, configurao, manuteno e servios
tcnicos de suporte.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENO PREVENTIVA
E CORRETIVA DO RELOGIO DE PONTO E
CATRACAS DA AUTARQUIA
CREDOR: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS
DE PONTO E ACESSO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.964,92(Seis mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois
centavos)
a empresa prestar servios de manuteno preventiva
e corretiva do relgio de ponto e catracas da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA
OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE
GUA E DE ESGOTO
SERVIOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.589,47(Dez mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete
centavos)
de suas atividades.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE PVC P/
MANUTENO E AMPLIAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTO ( S.C. NS
730/14,753/14- GODE,746/14-GODA)
CREDOR: CASSIO LIMA COMRCIO E SERVIOS
DE HIDRMETROS LTDA. - EPP
duzentos e oitenta reais e quarenta centavos)
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE PVC P/
MANUTENO E AMPLIAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTO ( S.C. NS
730/14,753/14- GODE,746/14-GODA)
CREDOR: PESCARA INDSTRIA E COMRCIO DE

MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA. - EPP
seiscentos e quarenta e um reais)
DIAMANTADO, DE DESBASTE, RODA CORTADORA
E REBOLOS
CREDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA. - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 910,05(Novecentos e
dez reais e cinco centavos)
os materiais sero utilizados no corte de tubos, com
esmerilhadeira angular pneumtica, em obras de
manuteno de rede primria.
FORNECIMENTO DE GS ENCANADAO (NATURAL),
PARA O CENTRO
OPERACIONAL GOPOVA E CIDADE MARTINS.
CREDOR: COMPANHIA DE GS DE SO PAULO COMGS.
setenta e um reais e oitenta centavos)
a empresa fornecer gs encanado para o Centro
Operacional Gopova e Cidade Martins.
ao(s) credor(es):
OBJETO: AQUISIO DE PAPEL HIGIENICO
BRANCO, PAPEL TOALHA INTERFOLHA DUAS
DOBRAS
CREDOR: FB DISTRIBUIDORA LTDA. - ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.382,00(Onze mil,
trezentos e oitenta e dois reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois os
materiais sero utilizados nos prdios da autarquia na
manuteno da higiene e limpeza nas unidades da autarquia.
OBJETO: AQUISIO DE GS LIQUEFEITO DE
PETRLEO ENVASADO EM CILINDROS NOVOS
LACRADOS DE 45KG, 13 KG, 20KG
DISTRIBUIDORA LTDA
cinquenta reais)
ser utilizada no setor de copa e cozinha e no
aquecimento de agua em diversas unidades da
autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SEGURANA E
MONITORAMENTO DISTANCIA NA AUTARQUIA
CREDOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANA LTDA.
- EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 56.157,36(Cinquenta e seis
mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)
a empresa prestar servios de monitoramento a
distancia para garantir a segurana nos prdios da
autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE RECARGA EM
CILINDROS DE OXIGNIO, ACELITENO E MISTURA
GASOSA BEM COMO LOCAO DE CILINDROS
CREDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA.
quinze reais)
a empresa prestar servios de recargas em cilindros
de oxignio, utilizados para a execuo dos servios
de solda realizadas na oficina da autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
SERVIOS
ESTADO DE SO PAULO
seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois
centavos)
R$ 1.198,47(Hum mil, cento e noventa e oito reais e
quarenta e sete centavos)
LOCAO DE MQUINA REPROGRFICA, C/FORN.
DE
MATERIAS
DE
CONSUMO,
COMO
TONALIZADORES, CILINDROS E REVELADORES
BEM COMO PRESTAO DE ASSISTNCIA
TCNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL
CREDOR: REIS OFFICE PRODUCTS SERVIOS
LTDA.
novecentos e cinquenta reais)
JUSTIFICATIVA: A locao com fornecimento de
matrias se faz necessria, o maquinrio e o material
sero utilizados das mquinas reprogrficas nas
unidades da autarquia, bem como a empresa prestar
servios de assistncia tcnica do maquinrio.
OBJETO: AQUISIO DE AREIA MEDIA LAVADA,
PEDRA BRITADA N 01, BRITA GRADUADA SIMPLES
(BGS)

CREDOR: LIGA COMRCIO DE MATERIAL PARA
CONSTRUO LTDA. - EPP
quatrocentos e oitenta reais)
os materiais sero utilizados para a execuo de
manuteno em redes de abastecimento de gua e de
coleta de esgoto.
OBJETO: AQUISIO DE KIT DE MANUTENO
PARA IMPRESSORA HP LASERJET M603
CREDOR:
WORK
VIX
COMRCIO
DE
INFORMTICA EIRELI - ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.930,00(Sete mil,
novecentos e trinta reais)
ao(s) credor(es):
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois o
kit ser utilizado para a manuteno de impressora HP
Laserjet M603.
OBJETO: AQUISIO DE PEAS PARA
MANUTENO CORRETIVA DO GERADOR DE
ENERGIA MARCA STEMAC
CREDOR: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
noventa e quatro reais e noventa e tres centavos)
os materiais sero utilizados para a manuteno
corretiva do grupo de gerador da marca Stemac, que
est suprindo a energia eltrica do booster na rua
Gozolndia.
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS (C/FORN.
DE PEAS E MO DE OBRA) P/ MANUTENO
CORRETIVA DO INVERSOR DE FREQUENCIA
MARCA DANFOSS DA EEA GOPOUVA
CREDOR: DANFOSS DO BRASIL INDSTRIA E
COMRCIO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.089,23(Seis mil, oitenta
e nove reais e vinte e tres centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois a
empresa prestar servios de manuteno corretiva
do inversor de frequncia da marca Danfoss.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, COM ELABORAO DE LAUDO
TCNICO, PARA AVALIAO DE BENS IMVEIS,
COM OU SEM BENFEITORIAS, DESTINADOS A
DESAPROPRIAO OU INSTITUIO DE
SERVIDO ADMINISTRATIVA, JUDICIAL OU
CONSENSUAL E LOCAO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.300,00(Seis mil,
trezentos reais)
R$ 5.950,00(Cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
a empresa prestar servios tcnicos especializados
na rea de engenharia, com elaborao de laudo tcnico
para avaliao de bens imveis.
OBJETO: CONTRATAO ASSINATURA ANUAL DO
JORNAL FOLHA DE SO PAULO
CREDOR: EMPRESA FOLHA DA MANH S/A
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 915,80(Novecentos e
quinze reais e oitenta centavos)
a assinatura ser utilizada para a consulta e
acompanhamento de informaes e assuntos
pertinentes a Autarquia.
OBJETO: CONTRATAO ASSINATUTA DO JORNAL
AGORA SO PAULO
CREDOR: EMPRESA FOLHA DA MANH S/A
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 402,00(Quatrocentos e
dois reais)
a publicao ser utilizado para o acompanhamento e
arquivamento de informaes e assuntos pertinentes a
Autarquia.
SUPERINTENDENTE
PROGUARU
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipal
n. 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5 da Lei
Federal n.8666/93, encontram-se afixadas nos trios
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A Proguaru, para conhecimento pblico, a justificativa
dos pagamentos que sero efetuados fora da ordem
cronolgica de pagamento aos seguintes credores:
ERRATA:
D.O. N 039- GP DE 7/8/2015
Onde se l:
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP
PROCESSO: 184/2013
OBJETO: Contratao de empresa para locao de
microcomputadores com monitor de vdeo LCD, teclado
e mouse, incluindo a instalao, servios de manuteno
com troca de peas.
VALOR: R$ 23.160,00 (vinte e trs mil, cento e sessenta
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/05/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia
servios de relevante interesse pblico.
Leia-se:
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP
PROCESSO: 184/2013
com troca de peas.
reais).
CREDOR: AD PROCESSUM SERVIOS DE ENVIO
DE DOCUMENTAO LTDA - M
PROCESSO: 382/2014
OBJETO: Prestao de servio de estagirio on line ,
visando o andamento de processos
VALOR: R$ 1.256,40 (um mil, duzentos e cinqenta e
seis reais e quarenta centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento implicaria em
prejuzos aos relevantes servios pblicos prestados
ao Municpio.
CREDOR: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - EPP
PROCESSO: 184/2013
com troca de peas.
reais).
CREDOR: AMBITRANS TRANSPORTES LTDA.
PROCESSO: 256/2014
OBJETO: Coleta de Lixo Ambulatorial na sede da
PROGUARU, sendo duas coletas por ms.
VALOR: R$ 243,38 (duzentos e quarenta e trs reais e
trinta e oito centavos).
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento causaria a
interrupo no servio de coleta de lixo ambulatorial.
CREDOR: C.V.S COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
PROCESSO: 322/2010
OBJETO: Fornecimento e distribuio de cestas bsicas.
VALOR: R$ 393.024,00 (trezentos e noventa e trs mil
e vinte e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06-08-11/05/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia a
entrega de cestas aos funcionrio que prestam servios
municipalidade.
CREDOR: COMERCIAL NEMETH LTDA.
PROCESSO: 271/2014
OBJETO: Prestao de servios de alinhamento e
balanceamento dos veculos da frota pesada.
VALOR: R$ 310,00 (trezentos e dez reais).
prestao do servio.
CREDOR: CONECTWAVE SERVIOS E INTERNET
LTDA.ME.
PROCESSO: 294/2014
OBJETO: Link de acesso a internet IP dedicado com
velocidade de 10MB full duple. Disponibilidade 99,9%.
VALOR: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia o
servio de internet.
CREDOR: CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA
COMRCIO E INFORMTICA LTDA
PROCESSO: 062/2015
OBJETO: Manuteno do Sistema de Controle
Patrimonial.
VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais).
manuteno que necessria para o controle
patrimonial da empresa.
CREDOR: COPAL COMRCIO DE PNEUS E
ACESSRIOS LTDA.
PROCESSO: 195/2015
OBJETO: Fornecimento de pneus
VALOR: R$ 5.962,00 (cinco mil, novecentos e sessenta
e dois reais).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento destes produtos
interromperia a prestao de servios fundamentais ao
municipio.
CREDOR: EFFECTOR BENEFCIOS LTDA.ME.
PROCESSO: 157/2015
OBJETO: Aquisio, separao e envelopamento e
entrega com seguro de vale transporte em papel em
bilhetes magnticos e em cartes magnticos dos
Municpios da regio , exceto cartes eletrnicos para
os Municpios de So Paulo e Guarulhos incluindo
passagens Mun
VALOR: R$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa
centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento implicaria em
prejuzos para o transporte dos funcionrios da Proguaru.
CREDOR: FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA. - ME
PROCESSO: 500/2014
OBJETO: Registro de preos referentes ferramentas.
VALOR: R$ 725,40 (setecentos e vinte e cinco reais e
quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13-15/05/2015.
CREDOR: FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME
PROCESSO: 309/2014
OBJETO: Registro de preos para envelopes.
VALOR: R$ 22.674,00 (vinte e dois mil, seiscentos e
setenta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/10-08/11/2014.
CREDOR:
FUTURE
GERENCIAMENTO
E
TRANSPORTES DE RESDUOS LTDA
PROCESSO: 109/2014
OBJETO: Contratao de empresa visando o
fornecimento de tampo de ferro fundido.
VALOR: R$ 3.174,60 (trs mil, cento e setenta e quatro

reais e sessenta centavos).
fornecimentos de relevante interesse pblico.
DISTRIBUIDORA LTDA
PROCESSO: 314/2014
OBJETO:
VALOR: R$ 552,00 (quinhentos e cinqenta e dois reais).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia o
fornecimento de gs, trazendo transtornos para a
Empresa.
CREDOR: IMEDIATO COMERCIAL ELTRICA E
FERRAMENTAS LTDA. ME.
PROCESSO: 017/2015
OBJETO: Fornecimento de materiais eltricos.
VALOR: R$ 4.298,72 (quatro mil, duzentos e noventa e
oito reais e setenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-08-15-22/03/2015.
CREDOR: MIXANDI COMERCIO DE GASES E
MATERIAIS DE SOLDA LTDA
PROCESSO: 371/2014
OBJETO: Recarga de acetileno , recarga de oxignio e
recarga de gs para solda MIG/MAG com mistura de
gs argnio /CO2
VALOR: R$ 73,50 (setenta e trs reais e cinqenta
centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia os
servios prestados.
CREDOR: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS
LTDA.
PROCESSO: 196/2015
OBJETO: Fornecimento de pneus
VALOR: R$ 4.910,00 (quatro mil, novecentos e dez reais).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento destes produtos
interromperia a prestao de servios fundamentais ao
municipio.
CREDOR: RH MASTER SISTEMAS LTDA. EPP.
PROCESSO: 009/2015
OBJETO: Assessoria e manuteno do mdulo integrado
de folha de ponto e software.
VALOR: R$ 1.733,33 (um mil, setecentos e trinta e trs
reais e trinta e trs centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento da importncia
mencionada, causaria transtornos na rotina diria da
Empresa ocasionando a interrupo de servios essenciais.
CREDOR: RH MASTER SISTEMAS LTDA. EPP.
PROCESSO: 011/2015
OBJETO: Servios de processamento em nuvem para
verso de homologao do sistema RH Master.
VALOR: R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqenta reais).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento da importncia
mencionada causaria transtornos na rotina diria da
Empresa ocasionando a interrupo de servios essenciais.
CREDOR: SERASA S.A.
PROCESSO: 048/2015
OBJETO: Consulta a base de dados de credito
VALOR: R$ 64,23 (sessenta e quatro reais e vinte e
trs centavos).
prestao dos servios, ocasionando prejuzos para a
rea financeira e jurdica da empresa.
CREDOR: SERASA S.A.
PROCESSO: 256/2015
OBJETO: Registro de ttulos vencidos e no pagos na
base de dados do Pefin.
VALOR: R$ 62,91 (sessenta e dois reais e noventa e
um centavos).
prestao dos servios necessrios para Gerencia
Financeira da empresa.
CREDOR: YASUDA MARTIMA S/A
PROCESSO: 120/15
OBJETO: Contratao de seguro.
VALOR: R$ 899,72 (oitocentos e noventa e nove reais
e setenta e dois centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento afetaria a renovao
do seguro do aparelho que ulitizado na realizao de
obras de relevante interesse pblico.
Guarulhos (SP), 14 de agosto de 2015.
JOS LUIZ FERREIRA GUIMARES
Diretor Presidente
ABERTURA DE LICITAO
A Comisso de Licitaes a Progresso e
Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna pblico que
far realizar a Rua Arminda de Lima 788 Vila
Progresso Guarulhos SP, as seguintes licitaes:
PREGO ELETRNICO N 028/2015 Registro de
preo para materiais de combate incndio. Envio das
propostas at 27/08/2015 s 08h00. Processo
Administrativo n 278/2015.
EDITAL COMPLETO e propostas atravs do site:
www.licitacoes-e.com.br.
HOMOLOGAO E ADJUDICAO
Processo Administrativo n 237/2015, torna pblico
a homologao do Prego Eletrnico n 022/2015,
que trata do registro de preo para acar refinado, e
adjudicao do objeto a favor da empresa
Nutricionale Comrcio de Alimentos Ltda.
ANDRIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comisso de Licitaes
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n: 149/2015 torna pblico o Contrato n
012/2015. Prego Presencial n 017/2015. Objeto:
Contratao de empresa para fornecimento de vales
refeio alimentao. Contratada: Verocheque
Refeies Ltda. Prazo: 12 meses. Valor: R$
20.930.400,00 - Assinado em: 12/08/2015.
TERMO DE RETIFICAO DE PUBLICAO

Retificando a publicao de 07/08/2015, segue o
seguinte:
Onde se l:
Processo Administrativo n 213/2015 Carta
Contrato n 022/2015 Contratada: Containers Fladafi
Ltda. Epp. Assinado em 19/06/2015.
Leia-se:
Processo Administrativo n 213/2015 Carta
Contrato n 022/2015 Contratada: Containers Fladafi
Ltda. Epp. Assinado em 29/06/2015.
CONTRATO DE TERCEIROS
Processo n: 247/2015 torna pblico a Aplice
0171.41.52.749-9, Solicitao 641/15. Objeto:
Contratao de empresa para seguro de compreensivo
para duas retroescavadeiras. Contratada: Porto Seguro
Cia de Seguros Gerais. Valor: R$ 5.196,51 Prazo: 12
meses Vigncia: 17/07/15 a 17/07/16.
EDSON JOS DA SILVA
Gerente de Compras, Licitaes e Contratos
RETIFICAO EDITAL PS-OBRA.

N 18/2014 - PRO
Retificao do Edital Ps Obra n 18/2014, publicado
em 01 de agosto de 2014.
Incluir:
06 SEM INSCRIO R$ 1.091,62
Guarulhos, 14 de agosto de 2015
JOS LUIZ FERREIRA GUIMARES
DIRETOR PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N 20503
O Presidente da Cmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROF. JESUS, usando das atribuies que lhe so
conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo
n 2.529/14 de 20/05/14, na manifestao final da Comisso
de Avaliao de Desempenho, e conforme preceitua o Ato
da Mesa n 230, de 31/03/2014, DECLARA, o
servidorEDUARDO DE SOUZA BARREIROS(cd.22933),
ocupante do cargo de Procurador, NE-1, estvel, para
todos os fins de direito,a partir de 07/08/2015.
CUMPRA-SE
Cmara Municipal de Guarulhos, em 10 de agosto de 2015.
PORTARIA N 20504
O Presidenteda Cmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROF. JESUS, usando das atribuies que lhe so
conferidas em lei, CONCEDE, aos servidores abaixo
discriminados:
-RAFAEL VINICIUS BROCHINI (cd.23555),
Assistente Contbil VI, NE-1, de provimento efetivo,
08 (oito) dias de licena luto, no perodo de 06/07/2015
a 13/07/2015 - Proc. n. 3.168/15, de 23/07/2015;
-GISELLE DE MELO CARVALHO IANSON
(cd.23514), Jornalista, NE-1, de provimento efetivo,
08 (oito) dias de licena gala, no perodo de 18/07/15 a
25/07/15 - Proc. n. 2.760/15, de 22/06/2015;
-PRISCILLA
CHANDRETTI
VICENTE
VAZ
(cd.22922), Redator, NE-1, de provimento efetivo, 01
(hum) dia de licena para tratamento de sade em 05/
08/2015 Proc. n. 3.351/15, de 06/08/2015;
-ELIANE SCAGLION FRANA DOS SANTOS
(cd.955), Oficial Legislativo IV, NE-2, de provimento
efetivo, 09 (nove) dias de licena para tratamento de
sade, no perodo de 06/08/2015 a 14/08/2015 Proc.
n. 3.326/15, de 06/08/2015;
-JOSIANNE PIO DE MAGALHES DEBONI
(cd.1855), Assessor de Gesto, NE-1, em comisso,
10 (dez) dias de licena para tratamento de sade, no
perodo de 22/07/2015 a 31/07/2015 - Proc. n. 3.155/
15, de 22/07/2015;
-DEBORAH KAA (cd.762), Assessor de Gesto
III, NE-0, em comisso, 10 (dez) dias de licena para
tratamento de sade, no perodo de 30/07/2015 a 08/
08/2015 - Proc. n. 3.254/15, de 31/07/2015;
-SONIA REGINA SABINO DO VALLE (cd.4537),
Assessor de Gesto II, NE-0, em comisso, 04 (quatro)
dias de licena para tratamento de sade, no perodo de 21/
07/2015 a 24/07/2015 - Proc. n. 3.150/15, de 21/07/2015;
-ANDRA BICUDO (cd.4266), Assessor de Gesto
I, NE-1, em comisso, 16 (dezesseis) dias de licena
para tratamento de sade, no perodo de 16/07/2015 a
31/07/2015 Proc. n. 3.136/15, de 17/07/2015;
-LUCIANA DE ARAJO PELOUCHAS (cd.24141),
Chefe de Servios de Expediente de Secretaria, NE-0,
em comisso, 02 (dois) dias de licena para tratamento
de sade, no perodo de 23/07/2015 a 24/07/2015
Proc. n. 3.166/15, de 23/07/2015;
-JOAO FRANCISCO VISEU DE BARROS (cd.23510),
Agente Tcnico Legislativo G - NE-1, atualmente
ocupando o cargo de Pregoeiro Oficial, NE-0, em
comisso, 15 (quinze) dias de licena para tratamento
de sade, no perodo de 21/07/2015 a 04/08/2015 Proc. n. 3.154/15, de 22/07/2015;
-ANDERSON LUIS DE ALMEIDA PAULINO (cd.22911),
Agente Tcnico Legislativo G, NE-1,de provimento efetivo,
1 (um) dia de licena para tratamento de sade, em 14/07/
2015 Proc. n. 3.130/15, de 16/07/2015;
-THEMIS GOMES DO NASCIMENTO (cd.16484),
Taqugrafo, NE-1, de provimento efetivo, 04 (quatro) dias
de licena para tratamento de sade, no perodo de 04/08/
2015 a 07/08/2015, - Proc. n. 3.328/15 de 06/08/2015;
-MARCELO EDUARDO PEREIRA SGRILLI|
(cd.23011), Operador de Cmera, NE-2, de provimento
efetivo, 1 (um) dia de licena para tratamento de sade,
em 06/08/2015 - Proc. n. 3.358/15, de 07/08/2015;
-VANIA AGOSTINHO TALARICO PADILHA (cd.3637),
Assessor de Gesto II, NE-0, em comisso, 03 (trs) dias
de licena para tratamento de sade, no perodo de 05/08/
2015 a 07/08/2015 - Proc. n. 3.364/15, de 10/08/2015.
CUMPRA-SE.
PROF. JESUS
Presidente
Publicada na Secretaria da Cmara Municipal de
Guarulhos, e afixada em lugar pblico de costume, aos
doze dias do ms de agosto do ano de dois mil e quinze.
ANDERSON RODRIGUES MELLO
Secretrio Chefe de Gabinete
O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS, VEREADOR PROFESSOR JESUS, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALNEA G DO
INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO
INTERNO, FAZ A SEGUINTE PUBLICAO:
LEI N 7406
De 11 de agosto de 2015
Autor: EDUARDO BARRETO
PROBE A INAUGURAO E A ENTREGA DE
OBRAS PBLICAS INCOMPLETAS OU QUE,
EMBORA CONCLUDAS, NO ATENDAM AO FIM A
QUE SE DESTINAM.
O Presidente da Cmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, nos termos do 7 do artigo 44
da Lei Orgnica do Municpio de Guarulhos, promulgada
em 05 de abril de 1990, FAZ SABER que, em decorrncia
do silncio do Senhor Chefe do Executivo em relao
ao comunicado de rejeio, na Sesso Ordinria de 04
de agosto de 2015, do Veto Total aposto ao Autgrafo n
023/15, referente ao Substitutivo n 01 apresentado ao
Projeto de Lei n 3783/13, de autoria do Vereador
EDUARDO BARRETO, promulga a seguinte Lei:
Art. 1 Fica proibida, no Municpio de Guarulhos, a
inaugurao e a entrega de obras pblicas incompletas
ou que, embora concludas, no atendam ao fim a que
se destinam.
Pargrafo nico. Para o fim de aplicao desta Lei,
entender-se- por:
I obras pblicas: avenidas, ruas, praas, parques,

viadutos, terminais, hospitais, escolas, Unidades
Bsicas de Sade, Unidades de Pronto Atendimento e
quaisquer estabelecimentos similares;
II obras pblicas incompletas: aquelas que no estejam
aptas a entrarem em funcionamento por no preencherem
todas as exigncias em relao ao Cdigo de Edificaes
e Licenciamento Urbano, ao Cdigo de Posturas e Lei
de Uso, Ocupao e Parcelamento do Solo, ou por falta
de emisso das autorizaes e licenas dos rgos da
Unio, do Estado ou do Municpio;
III obras pblicas que no atendam ao fim a que se
destinam: aquelas que, embora concludas, apresentem
algum fator que impea a sua entrega e o seu uso pela
populao, por falta de servidores profissionais da
respectiva rea, materiais de expediente e
equipamentos afins ou situaes similares.
Art. 2 Caber ao Poder Executivo divulgar esta Lei em seu

stio eletrnico e nas demais mdias oficiais disponveis.
Art. 3 O Poder Executivo regulamentar esta Lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contado de sua publicao.
Art. 4 As despesas decorrentes da execuo desta
Lei correro por conta de verbas prprias, consignadas
em Oramento, suplementadas se necessrio.
Art. 5 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
PROFESSOR JESUS
Presidente
Publicada na Secretaria da Cmara Municipal de
Guarulhos e afixada em lugar pblico de costume
aos onze dias do ms de agosto do ano de dois mil
e quinze.
STYVENSON NOBORU KOGA
Secretrio de Assuntos Legislativos

D.O. 14-08-2015

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

D.O. 14-08-2015

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 1

D.O. N 040/2015-GP DE 14/8/2015

Guarulhos, Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 - Ano XV - n 1462

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 2 - 14 de Agosto de 2015

BSICA (5874-2469) SE01

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 3

XIV da Lei Orgnica do Municpio,

XIV da Lei Orgnica do Municpio,

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 4 - 14 de Agosto de 2015

Projeto de Lei n 3.380/2015

24 de dezembro de 2008, e pelo Governo do Estado de

Projeto de Lei n 3.381/2015

Autoriza a desafetao e permuta de reas

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 5

Integrao Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz

implicar na perda da vaga.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VALOR: R$ 928.567,88 (novecentos e vinte oito mil

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 6 - 14 de Agosto de 2015

atendimento do servio, tendo como objetivo determinar

OBJETO: Prestao de servios para o Sistema de

se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 7

R$ 749.774,88 (setecentos e quarenta e nove mil setecentos

DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIARIA

FUNDAMENTO: ARTIGO 25 INCISO III

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 8 - 14 de Agosto de 2015

da vaca e da soja. Isento de lactose, sacarose,

PA 20699/2015 ARP 020511/2015 Prego 182/2015

Contratante: PG Objeto- dieta enteral liquida para criana

EDITAL DE NOTIFICAO N 036/15 -SDU

Inscr. Cadastral: 084.21.08.1255.01.000-5

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 9

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 10 - 14 de Agosto de 2015

Endereo:Rua Russas -Lote 15-Quadra 26- jardim IV

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 11

EDITAL DE NOTIFICAO N 039/15SDU03.08.01 POSTURAS

Desobstruo do mesmo de seu imvel de acordo com

DEPARTAMENTO DE SERVIOS FUNERRIOS

DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EM SADE

Publicao n 302/2015 - 05/08/2015

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 12 - 14 de Agosto de 2015

ENDEREO: ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO

INSCRIO MUNICIPAL: 0076741

2015-Comisso de Sindicncia, em anexo.

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 13

b) tarde - das 13h s 18h.

considerando que todas as unidades escolares da

DA REUNIO DO CONSELHO ESCOLAR

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 14 - 14 de Agosto de 2015

Art. 30. Para fins de homologao e devida publicao

reunio do Conselho Escolar nas unidades escolares.

conveniadas para orientaes quanto s Portarias

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 15

Pgina 16 - 14 de Agosto de 2015