Documento ayuda para la realizacin del trabajo de la asignatura Sistema

de Gestin Integrado: Esquema de un manual para un sistema de gestin

integrado segn ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
I. Definicin de la Organizacin. (40%)
1. Nombre de la organizacin: NN Ltda.
2. Misin: declaracin del quehacer.
3. Visin: declaracin de lo que queremos ser o lograr.
4. Alcance del sistema de gestin. Definir si es toda la organizacin o bien especificar qu
reas son cubiertas por el sistema de gestin.
5. Producto y/o Servicio: identificar el producto o servicio comercializado o provisto por la
organizacin.
6. Poltica de su Sistema de Gestin Integrado: escribir la poltica de la organizacin
incluyendo, al menos, todos los compromisos solicitados por las normas.
7. Estudie y defina el proceso principal de su organizacin. Usando el formato entregado
(ver Modulo II, Tpico 2.1, Figura 5, pgina 4/14), indique el proceso principal, aquel que
da la razn de ser a la organizacin.
8. Describa las interrelaciones entre los procesos principales y los procesos de apoyo.
Indique a travs de un mapa de procesos, cmo lo descrito en el punto anterior (6.) se
relaciona con el resto de la organizacin por medio de los procesos de apoyo.
9. Si el sistema hace alguna exclusin, sta debe estar bien justificada. Justifique las
exclusiones consideradas por la organizacin.
10. Describa todos los procedimientos aplicables a su sistema (al menos los indicados en
Modulo II, Tpico 2.1, Figuras 7 y 8, pgina 10/14). Para cada uno de ellos describa al
menos: nombre, unidad emisora, objetivo, alcance y registros esperados. El desarrollo de
este punto es fundamental para el desarrollo de la parte II del trabajo.
11. Entregue el organigrama de su organizacin. El organigrama debe incluir las funciones
relacionadas con el sistema de gestin integrado (SGI).
12. La descripcin de los procedimientos es fundamental para un buen desarrollo de la
segunda parte.
II. Construya el esquema de su Manual del Sistema de Gestin Integrado. (60%)
ESQUEMA.
Nota: Ejemplo tomando como base un sistema de gestin de la calidad segn ISO 9001.
4.1. Requisitos generales. La organizacin NN Ltda. creada en 1990 en Limache tiene
como proceso principal la fabricacin de nn y espera cubrir a futuro el mercado mundial.
Para ms informacin ver los puntos I.2 a I.5, I.7 y I.8. etc. NN Ltda. Excluye las clusulas
7. Etc. Y 7.5.4 ya que no usa bienes de propiedad del cliente. Etc..
4.2. Requisitos de la documentacin
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad. NN Ltda. Ha establecido el presente esquema de Manual para
su SGI. Etc.

Preparado por Ral Corts Gonzlez para la asignatura Sistema de Gestin Integrado del CEDUCN

4.2.3. Control de los documentos. Ver procedimiento Control de documentos. (I.10), etc.
4.2.3. Control de los registros. Etc.
Etc.
5. Etc. ..
5.3. Poltica. NN Ltda. Ha establecido en 2010 la poltica integrada sealada en I.6, etc.
Etc.
6. Etc.
Etc.
7. Etc.
8. Etc.
Una vez terminado su esquema del Manual del Sistema de Gestin Integrado, verifique
que ste considere los requisitos establecidos por las 3 normas. Introduzca las mejoras
necesarias.

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ISO 9001 CON ISO 14001 Y OHSAS 18001

Finalmente incluya la matriz de correspondencia, la cual permite ubicar con facilidad
dentro del esquema (Manual) las clusulas de la ISO 14001 y OHSAS 18001. Es de gran
ayuda para correlacionar los procedimientos y otras documentaciones dentro del
esquema.
ISO 9001
4.1
Requisitos
generales
Etc. Etc.
7.2.1 Determ. Requis.
Relac. producto
Etc. Etc.
8.2.2 Auditoria interna
Etc.

Etc.

ISO 14001
4.1
Requisitos
generales
Etc. Etc.
4.3.1 Aspectos
ambientales
Etc. Etc.
4.5.5 Auditoria
interna
Etc. Etc.

4.1

OHSAS 18001
Requisitos generales

Etc. Etc.
4.3.1 Identif. Peligros, eval.
Riesgos y deter. controles
Etc. Etc.
4.5.5 Auditoria interna
Etc.

Etc.

Buena suerte y recuerde que el trabajo es individual y con una extensin mxima de 15
pginas.

Preparado por Ral Corts Gonzlez para la asignatura Sistema de Gestin Integrado del CEDUCN