EL MANEJO DE LAS FINANZAS PBLICAS

Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Informacin Pblica

MINISTERIO DE
JUSTICIA

INFORMACIN
PRESUPUESTARIA

OCTUBRE DICIEMBRE
2010

Oficina General de Economa y Desarrollo

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Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Informacin Pblica

INFORMACIN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

OCTUBRE DICIEMBRE DE 2010
El Pliego 006 Ministerio de Justicia cuenta con la Unidad Ejecutora: 001: Oficina
General de Administracin; la ejecucin presupuestaria se efecta a travs de las fuentes
de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
Por Operaciones Oficiales de Crdito, Donaciones y Transferencias.

De acuerdo a lo sealado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

correspondiente al ao fiscal 2010 aprobado con Resolucin Ministerial N 0247-2009JUS; el presupuesto de ingresos ascendi a S/. 3999,472.00, y el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) fue de S/. 9448,346.00, correspondiendo por la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados a la suma de S/.5546,897.00, por
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito a la suma de S/.3283,768.00 y por
Donaciones y Transferencias la suma de S/. 617,681.00. El nivel de captacin en el
periodo de Octubre -Diciembre, alcanz la cifra de S/. 27,416.52, tal como se muestra en
el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA 2010

PIM 2010

CAPTACION

Avance

S/.

S/.

OCT-DIC 2010

S/.
2894,212.00

5546,897.00

-570,186.77

-10.28

1105,260.00

3283,768.00

597,603.29

18.20

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

617,681.00

TOTAL

3999,472.00

9448,346.00

27,416.52

0.29

2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, por lo general son
percibidos por las genricas 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos,
1.5 Otros Ingresos. Es as que en el periodo octubre diciembre de 2010 se tiene el
siguiente comportamiento de los tipos de ingreso
:

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1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

1.3.1 Venta de Bienes, recursos captados principalmente por las suscripciones y
reinscripciones al Sistema de Informacin Jurdica SPIJ. As como por la Venta
de Bases Administrativas para los Procesos de Seleccin y Otros.
1.3.2 Derechos

Tasas

Administrativos,

Recursos

captados

debido

las

acreditaciones de Conciliadores Extrajudiciales y Especializados, por autorizacin

del funcionamiento o cierre de Centros de Conciliacin Extrajudicial,

as como

servicios diversos; por Inscripcin en el Registro Administrativo Nacional de

Fundaciones; Constancias y Certificados por el Programa de SECIGRA
DERECHO; por Expedicin de copia certificada de documentos, copias simples,
diskettes o CDs. Por la expedicin de Ttulos por el Ingreso a la Funcin Notarial.
1.3.3 Venta de Servicios, recursos que principalmente son captados debido a la
autorizacin de cursos de formacin y capacitacin para Conciliadores. Asimismo,
por la autorizacin para los cursos de especializacin de formacin y capacitacin
para Conciliadores.
1.5. Otros Ingresos
1.5.1 Rentas de la Propiedad, se ha efectuado la devolucin de ingresos por Intereses
legales generados en el Banco de la Nacin de los Certificados de Depsitos
Judiciales por el depsito de Reparacin Civil a favor del Estado -Anticorrupcin.
1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias, por concepto de penalidades por
incumplimiento de Contrato.
1.5.5 Ingresos Diversos, Por la devolucin de los depsitos de Certificados de Depsito
Judicial, por concepto de Reparacin Civil, los cuales fueron registrados en su totalidad en
el trimestre anterior, efectuando la devolucin del 50% en el cuarto trimestre.
ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS
OCTUBRE DICIEMBRE 2010
(en Nuevos Soles)
U.E.: 001 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN

TIPO DE INGRESOS

CAPTACIN
OCT - DIC 2010
355,950.24

1.3.1

VENTA DE BIENES

1.3.2

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

92,658.51

1.3.3

VENTA DE SERVICIOS

11,741.19

1.5.1

RENTAS DE LA PROPIEDAD

-3,433.13

1.5.2

MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS

1.5.5

INGRESOS DIVERSOS

TOTAL

400.00
-1027,503.58

-570,186.77

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Para una mayor apreciacin de la estructura de ingresos captados por esta fuente
de financiamiento, se presenta a continuacin el siguiente grfico:

600,000.00

355,950.24

200,000.00

92,658.51

11,741.19

400.00

-1,000,000.00

1.3.2

1.3.3

MULTAS Y SANCIONES
TRIBUTARIAS

1.3.1

-800,000.00

-3,433.13

RENTAS DE LA
PROPIEDAD

-600,000.00

VENTA DE SERVICIOS

-400,000.00

DERECHOS Y TASAS
ADMINISTRATIVOS

-200,000.00

VENTA DE BIENES

0.00

INGRESOS DIVERSOS

400,000.00

1.5.1

1.5.2
1.5.5
-1,027,503.58

-1,200,000.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Al Cuarto Trimestre del ao 2010, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
es de S/. 3283,768.00 por la fuente de financiamiento 3: Recursos por Operaciones
Oficiales de Crdito. Durante el IV Trimestre de 2010 se registr la captacin de ingresos
por la suma de S/. 597,603.29.
ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2010
(en Nuevos Soles)

TIPO DE INGRESOS
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TOTAL

CAPTACIN
OCT - DICIEM 2010
597,603.29

597,603.29

% Partic.
100

100

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al Cuarto Trimestre del ao 2010, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
ascendi a S/. 617,681.00 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.
Durante el Trimestre en mencin no se registr ninguna captacin de ingresos.

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INFORMACIN PRESUPUESTAL DE GASTOS

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2010
La Resolucin Ministerial N 0247-2009-JUS aprob el Presupuesto Institucional de
Apertura 2010 (PIA) de gastos para el Pliego 006 Ministerio de Justicia por el importe de
S/. 106829,643.00 por toda fuente de financiamiento. Al mes de diciembre de 2010 se
culmin con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos por la suma de
S/.120226,708.00, por toda fuente de financiamiento, en tanto que la ejecucin de girados
en el periodo de octubre a diciembre ascendi a S/. 26797,026.89, representando un
22.29 % de avance, tal como se muestra a continuacin:

PIA 2010
S/.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.

RECURSOS ORDINARIOS

2.

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

3.

RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

4.

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

TOTAL

PIM 2010
S/.

EJECUCIN
GIRADOS
OCT DICIEM 2010
S/.

Avance
%

102830,171.00

110778,362.00

24355,254.64

21.99%

2894,212.00

5546,897.00

2137,980.82

38.54%

1105,260.00

3283,768.00

303,791.43

9.25%

617,681.00

106829,643.00

120226,708.00

26797,026.89

22.29%

Con relacin a la ejecucin, es preciso indicar que en el ejercicio fiscal 2010, mediante
Decreto de Urgencia N 037-2010, establecieron medidas en materia econmica y
financiera en los Pliegos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de las Metas Fiscales
del ao 2010, asimismo dicho dispositivo contiene el lmite de gasto a devengar para el
ao en mencin en la genrica Bienes y Servicios; as como el limite a ejecutar de los
proyectos de inversin que no se hayan iniciado de acuerdo al numeral 3.1 del Artculo 3
de la mencionada norma.

RECURSOS ORDINARIOS
Al cuarto trimestre (octubre diciembre) de 2010, el Presupuesto Institucional
Modificado creci en 7.73% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, alcanzando
la suma de S/.110778,362.00, debido a las siguientes modificaciones presupuestarias:
Va Transferencias de Partidas:

Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo N 212-2010-EF que

autoriza una transferencia de partidas para ser destinados a la continuidad del Nuevo
Cdigo Procesal Penal, y aprobado por R.M.N 0252-2010-JUS, hasta por la suma de
S/.2095,165.00.

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Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo N 222-2010-EF que

autoriza una transferencia de partidas para la implementacin del Cdigo Procesal
Penal en el distrito judicial de Lima, cuya entrada en vigencia es el 15/01/2011,y
aprobado por R.M.N 0264-2010-JUS, hasta por la suma de S/.150,000.00.

Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo N 247-2010-EF que

autoriza una transferencia de partidas para ser destinados al otorgamiento del
aguinaldo por navidad de 2010, y aprobado por R.M.N 0279-2010-JUS, hasta por la
suma de S/.54,100.00.
Va Crdito Suplementario:

Crdito Suplementario autorizado por Decreto Supremo N 256-2010-EF, en el

Presupuesto Institucional del Pliego 006 Ministerio de Justicia, para el Ao Fiscal
2010,

aprobado mediante R.M.N

0281-2010-JUS,

hasta por

la suma

de

S/.3051,440.00, para atender requerimientos de transferencias dinerarias dispuestas

en el marco del Ley N 28476 -Ley de FEDADOI.
Asimismo, se han realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional
programtico, entre otros, para atender los gastos para continuar con la implementacin
del Nuevo Cdigo Procesal Penal, el pago de Sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cumplir con el pago de Devengados generados a pensionistas,
gastos por compensacin de tiempo de servicios, por cumplir 25 30 aos de servicios al
Estado.
De otro lado, la ejecucin de gastos girados entre octubre diciembre 2010, alcanz
la suma de S/.24355,254.64 representando el 21.99% del Presupuesto Institucional
Modificado.
A nivel de genrica del gasto, se tiene lo siguiente:

GRUPO GENRICO DE
GASTOS

PIM 2010
S/.

EJECUCIN
GIRADOS
OCT DICIEM 2010
S/.

% Avance

% Partic.

1. Personal y Obligaciones Sociales

7346,400.00

1415,807.52

19.27%

5.81%

2. Pensiones y Otras Prestaciones

5453,880.00

1307,682.38

23.98%

5.37%

81942,948.00

17195,405.29

20.98%

70.60%

50,000.00

- 4,727.96

-9.46%

-0.01%

13343,957.00

3987,781.74

29.88%

16.37%

2641,177.00

453,305.67

17.16%

1.86%

110778,362.00

24355,254.64

3. Bienes y Servicios
4. Donaciones y Transferencias
5. Otros Gastos
6. Adquisicin de activos No
Financieros

TOTAL

21.99% 100.00%

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Personal y Obligaciones Sociales, considera el pago de planillas remunerativas, as

como el de cargas sociales e incentivos laborales otorgados a travs del CAFAE,
aguinaldo por navidad, asignacin por cumplir 25 30 aos de servicios,
compensacin vacacional.
Pensiones y Otras Prestaciones, en el que se contemplan los pagos de pensiones,
as como para la pensin de gracia de los excombatientes de Tacna y Arica, aguinaldo
por navidad y gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista.
Bienes y Servicios, cuyos recursos fueron necesarios para la operatividad
institucional del Ministerio de Justicia a fin de cumplir con las metas propuestas.
Donaciones y Transferencias;

el monto en el presente

periodo se debe a la

devolucin por diferencia cambiaria.

Otros Gastos Se consideran los pagos por subvenciones a la Iglesia Catlica, rgimen
de ejecucin especial, para el cumplimiento del pago de la ejecucin de sentencias
judiciales a pensionistas, el pago de derechos administrativos a las entidades del
Sector Pblico; as como el pago de indemnizaciones y compensaciones, entre otros.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Al cuarto trimestre (octubre diciembre) de 2010, el Presupuesto Institucional Modificado
permanece sin modificaciones respecto al II Trimestre 2010. Asimismo, no se han
realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional programtico.
La ejecucin del gasto en el periodo en mencin, alcanz la suma de S/.2137,980.82 y
representa un avance de 38.54% respecto del PIM. A nivel de genrica del gasto, se tiene:
GRUPO GENRICO DE GASTOS
1. Personal y Obligaciones Sociales

PIM 2010
S/.

5,368.00

EJECUCIN
GIRADOS
OCT - DICIEM 2010
S/.

% Avance

% Partic.

0%

3. Bienes y Servicios

3629,926.00

658,431.02

18.14%

30.79%

4. Donaciones y Transferencias

1640,277.00

1444,376.00

88.06%

67.56%

271,326.00

35,173.80

12.96%

1.65%

5546,897.00

2137,980.82

6. Adquisicin de Activos No financieros

TOTAL

38.54% 100.00%

Bienes y Servicios, recursos que han servido para atender en forma complementaria,
las necesidades de gasto operativo que requieren las unidades orgnicas; asimismo se
considera las contribuciones a Essalud, por los Contratos Administrativos de ServiciosCAS.
Donaciones y Transferencias, Recursos para atender el Proyecto PER 04/003
Fortalecimiento del Sistema Jurdico y Apoyo a la Administracin de Justicia
destinados a los gastos del Sistema Peruano de Informacin Jurdica SPIJ.

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Adquisicin de Activos No Financieros, recursos para el Proyecto PER 04/003

Fortalecimiento del Sistema Jurdico y Apoyo a la Administracin de Justicia,
destinados a los gastos del Sistema Peruano de Informacin Jurdica SPIJ.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Al cuarto trimestre (octubre diciembre) de 2010, el Presupuesto Institucional
Modificado permaneci sin crecimiento respecto al Presupuesto Institucional de Apertura,
alcanzado en el II Trimestre 2010, la suma de S/. 3283,768.00.
La ejecucin del IV Trimestre de 2010 por la fuente de financiamiento de Recursos Por
Operaciones Oficiales de Crdito, corresponden al Programa Modernizacin del Sistema
de Administracin de Justicia para la Mejora de los Servicios brindados a la poblacin
peruana (PMSAJ), por la suma de S/. 303,791.43, lo que refleja un avance del 9.25%
respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
GRUPO GENRICO DE GASTOS

6. Adquisicin de Activos No
Financieros

TOTAL

PIM 2010
S/.

EJECUCIN GIRADOS
OCT - DICIEM 2010
S/.

% Avance

% Partic.

3283,768.00

303,791.43

9.25%

100.00%

3283,768.00

303,791.43

9.25%

100.00%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al cuarto trimestre oct. - diciembre de 2010, el Presupuesto Institucional Modificado
se presenta sin crecimiento, permaneciendo la suma de S/. 617,681.00; dichos recursos
corresponden a los provenientes de la donacin de dinero por el Fondo Contravalor Per Japn, para la ejecucin de Proyectos: Remodelacin del local y equipamiento, obras
civiles de la Panadera en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Ica y
Talleres Artesanales en el Establecimiento Penitenciario de Mxima Seguridad Yanamilla
Ayacucho; por la suma de S/. 617,681.00 aprobado por Resolucin Ministerial N 01962010-JUS.
Al Cuarto Trimestre de 2010, no se produjo ninguna ejecucin del gasto; tal como se
seala en le siguiente cuadro, a nivel de genrica del gasto:

GRUPO GENRICO DE GASTOS

2.6. Adquisicin de Activos No

financieros

TOTAL

PIM 2010
S/.

EJECUCIN
OCT - DICEM 2010
S/.

% Avance

% Partic.

617,681.00
617,681.00

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PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
Consolidado
CAPTACIN DE INGRESOS
AL IV TRIMESTRE 2010
(en nuevos soles)

FTE. FTO.

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASE DE INGRESO

CAPTACIN 2010
PIA 2010

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS

2,122,757

2,122,757

409,834

1.3.1

VENTA DE BIENES

1,576,550

1,576,550

331,910.75

1.3.2

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

508,161

508,161

69,327.48

1.3.3

VENTA DE SERVICIOS

38,046

38,046

8,595.72

771,455

2,080,526

155,311

1.5.1

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.2

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

1.5.5

INGRESOS DIVERSOS

1.8.0ENDEUDAMIENTO
1.8.1

1.9.1

10,800

10,800

1,035.20

760,655

2,069,726

154,275.51

AV

SALDOS DE BALANCE

TOTAL

1,343,614

1,343,614

2,894,212

0%
0%

AV

515,390
401,425.83
87,043.95
26,919.99
2,802,175
7,645.80
2,794,528.71
-

632

1,355,346.70

(2,456.28)

0%
0%

1,920,491.36

35%

735,942

13%

(2,456)

III Trimestre

0%
0%

101%
101%

1,355,347

5,546,897

II Trimestre

19%
551,960
26%
21% 489,001.84 31%
14% 56,345.77 11%
23%
6,612.68 17%
7%
186,438
9%
0%
0%
10% 15,908.13 147%
7% 170,529.78
8%

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.9.0SALDOS DE BALANCE

%
AV

SALDO
I Trimestre

1.5.0OTROS INGRESOS

TOTAL
INGRESOS

PIM 2010

TIPO DE INGRESO

631.83
3,318,196.11

AV

24%
25%
17%
71%
135%
0%
0%
135%

IV Trimestre

460,350
355,950.2
92,658.51
11,741.19
(1,030,537)
(3,433.13)
400.00
(1,027,503.58)

0%
0%

0%
0%

60%

AV

22%
23%
18%
31%
-50%
0%
4%
-50%

1,937,533.95

91%

1,578,288.66

100%

305,375.71

60%

202,785.29

-570,187

-10%

(1,738.66)

53,869.58

142%

(15,823.58)

2,113,386.42

102%

(32,860.42)

4,212.67

0%

(4,212.67)

17,343.33

161%

(6,543.33)

2,091,830.42

101%

(22,104.42)

0%
0%
0%
0%

185,223.05

0%

0%

1,353,522.25

101%

1,353,522.25

101%

(9,908.25)

97%

142,454.4

5,404,443

(9,908.25)

FTE. FTO.

3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CLASE DE INGRESO

PIA 2010

PIM 2010

CAPTACIN 2010

TIPO DE INGRESO

I Trimestre

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1

VENTA DE BIENES

1.3.2

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1.3.3

VENTA DE SERVICIOS

1.5.0OTROS INGRESOS

1.5.1

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.2

MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS

1.5.5

INGRESOS DIVERSOS

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1,105,260

2,605,260

1,105,260

2,605,260

1.9.0SALDOS DE BALANCE
1.9.1

SALDOS DE BALANCE

TOTAL

678,508

678,508

1,105,260

FTE. FTO.

1.8.0ENDEUDAMIENTO
1.8.1

AV

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
678,507.90 100%
678,507.90

21%

AV

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0% 379,537.44
0% 379,537.44

678,507.90

3,283,768

II Trimestre

15%
15%
0%
0%

379,537

12%

PIA 2010

PIM 2010

I Trimestre

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS

AV
0%

II Trimestre
-

AV
0%

1.3.1

VENTA DE BIENES

0%

0%

1.3.2

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

0%

0%

1.3.3

VENTA DE SERVICIOS

1.4.0DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.2

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.5.0OTROS INGRESOS

617,681
617,681

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.5.1

RENTAS DE LA PROPIEDAD

0%

0%

1.5.2

MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS

0%

0%

1.5.5

INGRESOS DIVERSOS

1.8.0ENDEUDAMIENTO

--

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.9.0SALDOS DE BALANCE

SALDOS DE BALANCE

TOTAL

FTE. FTO.

0%

0%

0%

0%

0%

3,303,118.88

617,681

PIA 2010

PIM 2010

0%

0%

0%

641,530
641,529.82

0%

641,530

III Trimestre
617,681
617,680.76
-

597,603

0%

0%
0%

0%

0%
0%

0%

617,681

0%
535%

100%

0%

0%
0%
0%

100%

0%

0%
0%

3,303,118.88

0%

IV Trimestre

%
AV

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

1,618,670.55

0%
0%
18%

SALDO

23%
23%

AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

62%

986,589.5

1,618,670.55

62%

986,589.5

678,507.90

100%

0.1

678,507.90

100%

0.1

70%

986,589.6

2,297,178

0%

0%

0%

617,680.76
617,680.76
--

0%
0%

0%

0%

0%
0%

%
AV

0%

0%

TOTAL
INGRESOS

0%

0%

0%

3,303,118.88

AV

I Trimestre

AV

II Trimestre

AV

III Trimestre

2,122,757

409,834

19%

551,960

26%

515,390

1,576,550

1,576,550

331,911

21%

489,002

31%

401,426

1.3.2

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

508,161

508,161

69,327

14%

56,346

11%

87,044

1.3.3

VENTA DE SERVICIOS

38,046

38,046

8,596

23%

6,613

17%

26,920

617,681

0%

0%

617,681

0%

0%

1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.4.2

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.5.0OTROS INGRESOS
1.5.1

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.2

MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS

1.5.5

INGRESOS DIVERSOS

SALDOS DE BALANCE

20%

0%

2,122,757

TOTAL

597,603.29

VENTA DE BIENES

1.9.1

25%

1.3.1

1.9.0SALDOS DE BALANCE

597,603

0%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

25%

TOTAL
INGRESOS

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%

0%

CAPTACIN 2010

TIPO DE INGRESO

1.8.1

AV

3,303,118.88
3,303,118.88
3,920,800

SALDO

0%
0%
0%
0%
100%
0%
100%

0.2
0.2

0%
0%
0%
0%
0%

--

0%
0%
0%
0%

(3,303,118.88)
(3,303,118.88)

635%

(3,303,118.6)

TODA FUENTE

CLASE DE INGRESO

1.8.0ENDEUDAMIENTO

IV Trimestre

CAPTACIN 2010

TIPO DE INGRESO

1.9.1

AV

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASE DE INGRESO

1.8.1

III Trimestre

617,681
771,455

2,080,526

155,311

0%

7%

186,438

0%

617,681

9%

2,802,175

0%

10,800

1,035

10%

15,908

147%

760,655

2,069,726

154,276

7%

170,530

8%

1,105,260

2,605,260

0%

379,537

15%

641,530

1,105,260

2,605,260

0%

379,537

15%

641,530

(2,456)
(2,456)
1,115,479

0%

632
632
4,577,407

3,999,472

2,022,122
2,022,122
9,448,346

5,336,973
5,336,973
5,902,118.14

264%
264%
62%

0%
12%

24%
25%
17%
71%
100%
0%
100%

135%
7,646
0%
0%
2,794,529 135%

10,800

0%

AV

25%
25%
0%
0%
48%

TOTAL

AV

INGRESOS

AV

460,350

22%

1,937,533.95

91%

355,950

23%

1,578,288.66

100%

92,659

18%

305,375.71

60%

202,785.29
(15,823.58)

IV Trimestre

11,741

31%

53,869.58

142%

0%

617,680.76

100%

0%

0%

SALDO

185,223.05
(1,738.66)

0.2
-

0%

617,680.76

100%

(1,030,537)

-50%

2,113,386.42

102%

(32,860.42)

(3,433)

0%

4,212.67

0%

(4,212.67)

4%

17,343.33

161%

(6,543.33)

-50%

2,091,830.42

101%

(22,104.42)

597,603

23%

1,618,670.55

62%

986,589.5

597,603

23%

1,618,670.55

62%

0%

5,335,149.03
5,335,149.03
11,622,421

264%
264%
123%

400
(1,027,504)

27,417

0%
0%

0.2

986,589.5
(3,313,027.0)
(3,313,027.0)
-2,174,075

EL MANEJO DE LAS FINANZAS PBLICAS

Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Informacin Pblica

PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA

Consolidado
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS. EJECUCIN DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DE 2010
(en nuevos soles)

FTE. FTO.

1. RECURSOS ORDINARIOS
PIA 2010

EJECUCIN 2010

PIM 2010

GENERICA DEL GASTO

I Trim

% AV

II Trim

% AV

TOTAL GASTO
III Trim

% AV

IV Trim

% AV

% AV

SALDO

2.1. Personal y Obligaciones Sociales

8,605,000

7,346,400

1,346,944.84

18%

1,326,417.80

18%

1,679,143.94

23%

1,415,807.52

19%

5,768,314.10

79%

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones

5,305,000

5,453,880

1,315,583.80

24%

1,212,324.16

22%

1,300,790.31

24%

1,307,682.38

24%

5,136,380.65

94%

317,499.35

82,343,046

81,942,948

16,045,644.90

20%

19,138,921.12

23%

16,842,486.61

21%

17,195,405.3

21%

69,222,457.92

84%

12,720,490.08

2.3. Bienes y Servicios

33,000

50,000

0%

17,000.00

34%

33,000.00

66%

-9%

45,272.04

91%

4,727.96

2.5. Otros Gastos

2,747,000

13,343,957

641,532.81

5%

2,966,303.00

22%

1,277,359.37

10%

3,987,781.74

30%

8,872,976.92

66%

4,470,980.08

2.6. Adquisicin de Activos No Financieros

3,797,125

2,641,177

25,300.00

1%

274,731.20

10%

0%

453,305.67

17%

753,336.87

29%

1,887,840.13

102,830,171

110,778,362

81%

20,979,624

2.4. Donaciones y Transferencias

TOTAL

FTE. FTO.

19,375,006 17%

24,935,697 23%

21,132,780 19.08%

(4,727.96)

1,578,085.90

24,355,255 21.99%

89,798,739

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DEL GASTO

PIA 2010

EJECUCIN 2010

PIM 2010

GRUPO GENRICO DE GASTOS

I Trim

% AV

II Trim

% AV

TOTAL GASTO
III Trim

% AV

IV Trim

% AV

SALDO

% AV

5,368

5,368

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

2,785,190

3,629,926

2.4. Donaciones y Transferencias

1,640,277

2.5. Otros Gastos

103,654

271,326

2,894,212

5,546,897

2.1. Personal y Obligaciones Sociales

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones
2.3. Bienes y Servicios

2.6. Adquisicin de Activos No Financieros

TOTAL

FTE. FTO.

385,420.55
-

11%

623,112.30

5,368.00

17%

656,684.63

18%

658,431.02

18%

2,323,648.50

64%

1,306,277.50

0%

0%

195,900.00

12%

1,444,376.00

88%

1,640,276.00

100%

1.00

0%

0%

0%

185.00

0%

385,421

7%

623,297 11%

0%
27,529.90

10%

880,115 15.87%

0%
35,173.80

13%

2,137,981 38.54%

62,888.70
4,026,813

0%

0.00

23%

208,437.30

73%

1,520,084

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORIA DEL GASTO

PIA 2010

EJECUCIN 2010

PIM 2010

GRUPO GENRICO DE GASTOS

I Trim

% AV

II Trim

% AV

TOTAL GASTO
III Trim

% AV

IV Trim

% AV

SALDO

% AV

2.1. Personal y Obligaciones Sociales

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

2.3. Bienes y Servicios

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

2.4. Donaciones y Transferencias

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

56%

1,445,944.14

56%

1,445,944

2.5. Otros Gastos

2.6. Adquisicin de Activos No Financieros

1,105,260

3,283,768

1,105,260

3,283,768

394,141.92

12%

597,684.82

18%

542,205.69

17%

303,791.43

9%

1,837,823.86

Inversiones
TOTAL

FTE. FTO.

CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENRICO DE GASTOS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

PIA 2010

PIM 2010
I Trim
0
0
0
0

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
Adquisicin de Activos No Financieros

Inversiones
TOTAL

FTE. FTO.

394,142 12%

597,685 18%

542,206 16.51%

303,791 9.25%

1,837,823.86

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0
0
0
0
0
617,681

% AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%

617,681

EJECUCIN 2010
II Trim
% AV

TOTAL GASTO
III Trim

% AV

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

IV Trim

% AV

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 0.00%

0 0.00%

% AV

SALDO

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
617,681.00

0%

617,681

TODA FUENTE

CATEGORIA DEL GASTO

PIA 2010

EJECUCIN 2010

PIM 2010

GRUPO GENRICO DE GASTOS

I Trim

% AV

II Trim

% AV

TOTAL GASTO
III Trim

% AV

IV Trim

% AV

SALDO

% AV

2.1. Personal y Obligaciones Sociales

8,610,368

7,351,768

1,346,945 18%

1,326,418 18%

1,679,144

23%

1,415,808

19%

5,768,314

78%

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones

5,305,000

5,453,880

1,315,584 24%

1,212,324 22%

1,300,790

24%

1,307,682

24%

5,136,381

94%

317,499

85,128,236

85,572,874

16,431,065 19%

19,762,033 23%

17,499,171

20%

17,853,836

21%

71,546,106

84%

14,026,768

2.3. Bienes y Servicios

33,000

1,690,277

0%

1%

228,900

14%

1,439,648

85%

1,685,548 100%

2.5. Otros Gastos

2,747,000

13,343,957

641,533

5%

2,966,303 22%

1,277,359

10%

3,987,782

30%

8,872,977

66%

4,470,980

2.6. Adquisicin de Activos No Financieros

5,006,039

6,813,952

419,442

6%

872,601 13%

569,736

8%

792,271

12%

2,654,049

39%

4,159,903

106,829,643

120,226,708

20,154,569 17%

26,156,679 22%

2.4. Donaciones y Transferencias

17,000

1,583,454

4,729

Inversiones
TOTAL

22,555,100 18.76%

26,797,027 22.29%

95,663,376 79.6%

24,563,332

10