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COD. 1191022
LISTA DE TABLAS
LISTA DE IMGENES
INTRODUCCION
PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
1.1.
OBJETIVOS
GENERAL
Estudiar la factibilidad tcnica y econmica para crear una empresa de
consultora en sistemas de gestin, en Ccuta, Norte de Santander
ESPECIFICOS
Realizar un estudio de mercado, para conocer la oferta y demanda de
servicios de asesoramiento para lograr la calidad en las empresas.
1.2.
JUSTIFICACION
contaran
con
dicha
certificacin
se
les
generaran
muchas
oportunidades de negocio como vender sus productos a otras ciudades del pas, y
especialmente al exportar sus productos a pases que son de fcil acceso desde la
regin, como a Panam y Venezuela.
1.3.
ANTECEDENTES
Los sistemas de gestin son parte de estos modelos que llevan a la empresa a un
crecimiento continuo, entre los que estn: ISO 9001; ISO 14000: OHSAS 18001.
Es bien sabido que la ventaja fronteriza de la ciudad de Ccuta con el pas de
Venezuela, ha incentivado a travs de los aos el desarrollo comercial de la
regin. Sin embargo si analizamos la difcil situacin que se afronta actualmente
debido a la inestabilidad poltica y econmica del vecino pas, los esfuerzos se
empiezan a concentrar hacia otro sector, el del desarrollo industrial, estos nuevos
esfuerzos se suman al ya crecimiento del 4% que presento durante los aos 2007
al 2011. De la mano de esta necesidad, va la aplicacin de los sistemas de
gestin.
1.4.
a tomar estos
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.
Los servicios son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o
satisfacciones ofrecidos a la venta y son bsicamente intangibles ya que no tienen
como resultado la obtencin de la propiedad de algo.
Metodologa.
Nuestra metodologa persigue la diferenciacin y particularizacin de la
documentacin que define los sistemas de gestin, para adaptarlos a las
circunstancias de cada empresa. Nuestra metodologa se basa en el trasvase de
informacin entre la empresa y nuestro equipo consultor y sigue los siguientes
pasos:
La empresa deber cumplimentar el primero de los cuestionarios que se
puede descargar una vez se haya formalizado la compra del servicio
correspondiente.
Nuestro equipo consultor, en funcin de la informacin recabada, elabora
un diseo del Sistema de Gestin, que sirve para poder seguir definiendo el
resto de la documentacin del Sistema. Con la devolucin cumplimentada
de este primer cuestionario, recibir en no ms de 72 horas su Manual de
Gestin y los procesos especficos del Sistema de Gestin requeridos por la
norma de referencia.
A la recepcin del primero de los cuestionarios, le enviaremos el segundo
de los cuestionarios que, una vez cumplimentado y devuelto, servir a
nuestro equipo consultor para elaborar el primero de los procesos
particularizado para la empresa. En un plazo no superior a las 72 horas
tendr en sus manos el proceso diseado segn el cuestionario remitido,
Servicio de acompaamiento.
Alimentacin
Centros educativos
Construccin
Energa
Finanzas
Industria
Minera
Salud
Sector pblico
Servicios
Transporte y Logstica
Turismo
Universidades
Tanto como materia prima elementos que hacen parte de nuestro servicio, no;
sera ms adecuado hablar de nuestro excelente talento humano calificado para
trabajar con empresas del sector manufacturero industrial, con el que contar
nuestra empresa, ya que son los funcionarios de calidad quienes directamente de
prestar el servicio mediante visitas a la empresa.
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Seguimiento continuo tras el proceso de certificacin, durante un periodo de
12 meses o hasta la primera visita de la empresa certificadora de
2.2.
1.250 km2
643,71 hab/km2
Densidad
Clima
Edad
Genero
Tamao de la familia
Ciclo de vida familiar
Ingresos
Ocupacin
Centros
Educativos,
Finanzas,
otros.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Colombiana
SEGMENTACION PSICOGRFICA
Media, media alta, alta.
Luchadores, en armona.
En busca de la mejora continua.
Tabla 1. Segmentacin del Mercado
2.3.
Con respecto al tiempo que llevan en el mercado las empresas que son
competencia nuestra (de 10 a 15 aos), se puede deducir que la tendencia a crear
ese tipo de empresas disminuyo.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
empresas
1166
1218
1273
1330
1389
1452
933
975
1018
1064
1112
1161
19
19
20
21
22
23
(Pymes)
Demanda
Potencial
Demanda
Real
La demanda analizada en la regin se puede apreciar que es bastante baja, por tal
razn uno de los objetivos del proyecto es incentivar a las empresas a certificar
sus procesos en los diferentes sistemas de gestin.
2.4.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Es una compaa que nace con el propsito de brindar soluciones para apoyar el
cumplimiento de los objetivos establecidos desde la visin gerencial de las
organizaciones, suministrando las herramientas y el soporte integral que permitan
la reduccin de costos, el cumplimiento de las metas y el desarrollo del personal,
generando valor agregado en cada uno de sus procesos.
Volumen de ventas (und): Ms de 300 empresas satisfechas.
Aos de existencia: 10 aos
ISOTools Excellence
en las siguientes
ISO/IEC 17025
Medio ambiente y energa:
ISO 14001
ISO 50001
Riesgos y seguridad:
OSHAS 18001
ISO 22000
ISO 27001
ISO 28000
ISO 31000
ISO 39001
ISO 22301
Responsabilidad social:
ISO 26000
SA 8000
Precio: Segn el tamao y las sedes de la empresa se realiza una evaluacin
sobre el costo promedio que se puede invertir en el proyecto.
han incursionado con xito en la consultora de otras reas como son Sistemas de
Gestin de Calidad bajo la norma ISO 9001 y Ambiental ISO 14001.
Volumen de ventas (und): 150 empresas satisfechas.
Aos de existencia: 16
Capacidad instalada: Durante todos estos aos han apoyado en el proceso de
obtencin de puntajes muy por encima al 90% en caso del RUC y a certificar
empresas en OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001 con entes como el Consejo
Colombiano de Seguridad (RUC y OHSAS) y para OHSAS 18001, Calidad y
Ambiental con SGS Colombia, Bureau Veritas (BVQI) e Icontec.
Precio: Segn el tamao y las sedes de la empresa se realiza una evaluacin
sobre el costo promedio que se puede invertir en el proyecto.
SGS Colombia
trayectoria nacional e internacional, certifica las normas ISO 9000, ISO 14001, QS
9000, VDA 6.1, AVSQ 94, ISO/ T 16949, SA 8000, Marca de Conformidad, BS
8800, OHSAS 18001, Certificacin de Productos, Marca CE, TickiT, entre otras.
IC&T, International Certification and Training
Esta corporacin es una asociacin de derecho privado, sin nimo de lucro. Entre
los servicios especializados que ofrece eta entidad se encuentra la certificacin de
sistemas de gestin de la calidad, procedimiento mediante el cual una entidad
independiente emite una constancia escrita de que el sistema de gestin de la
calidad de una organizacin cumple con los requisitos establecidos por la norma
internacional ISO 9001.
North Quality
Quality
Standards
S.A.S
ISO
Tools
S.I.G. Ltda.
Volumen de
ventas (und)
Aos de
existencia
Capacidad
Instalada
Precio
Calidad
Ventajas
Los precios que manejan los competidores al ofrecer los diferentes servicios no
son fijos, ya que es estos varan respecto a la actividad de la empresa, su tamao
y la rentabilidad que esta genere en el desarrollo de su actividad.
2.5.
ANALISIS DE PROVEEDORES
Dicho capital humano ser proporcionado por miembros activos de las entidades
certificadoras, egresados con especializacin en estas reas de universidades
pblicas y privadas e instituciones de formacin profesional. A nivel nacional, se
puede contar entre otras con los siguientes profesionales e instituciones posibles:
Papelera
PUBLICIDAD RINCON
Ofrece servicios tales como: merchandising, sealizacin, avisos, impresin
digital, material promocional, imagen corporativa, plotter, fotografa,
estampados, catlogos, tarjetas, plegables, afiches, carnets.
LITOPAISA IMPRESORES
Empresa que ofrece servicios tales como:
Afiches
Plegables (dipticos tripticos)
Volantes
Calendarios
Cajas
Bolsas etiquetas
Membretes
Factureros
Carpetas
Revistas
Libros
Videos corporativos
Fotografa comercial
Laboratorios
MICROAMBIENTAL INGENIERA
industriales.
Auditoria de sistemas de tratamiento de aguas potables y residuales.
Auditoria de efluentes industriales y drenaje.
Asesora tcnica sobre calidad de agua.
Alternativas de mejoramiento ambiental en operaciones industriales.
residual.
Instalaciones hidrulicas y sanitarias.
Estudios de Impacto Ambiental.
Evaluacin de Ruido
Alquiler de Herramientas y Equipos.
2.6.
Precios
empresas que ya existen, dependen del nivel de rentabilidad de las empresas que
accedan a nuestros servicios, as como de su actividad econmica, tamao y otros
aspectos.
Facilidades de pago
Habr facilidades de pago para nuestros clientes, los cuales podrn cancelar el
40% del valor total del servicio al inicio de la contratacin y el 60% como requisito
para realizar la solicitud de certificacin a la empresa certificadora.
Canales y mrgenes de comercializacin
Los canales de distribucin o canales de marketing son un conjunto de
organizaciones independientes que participan en el proceso de poner un producto
o servicio a disposicin del consumidor o de un usuario industrial.
Como se va a prestar un servicio hablamos de un canal de distribucin Directo; es
decir, no hay intermediarios entre la empresa y el consumidor. Nuestros clientes
podrn acceder a nuestros servicios desde nuestro propio punto de venta (sede de
la empresa) y desde cualquier ciudad por medio de nuestra plataforma web.
Comercializacin de materia prima
No aplica para nuestra empresa debido a que no contamos con un procesamiento
de materias primas en la prestacin de nuestros servicios.
3. ESTUDIO TECNICO
3.1.
Tipo de Proceso
En cuanto al personal con el que esta contara se han definido los siguientes, con
un estimativo de su salario:
CARGOS
CANT
SUELDO
SALARIO
Secretaria
Recepcionista
Gerente
1
1
1
$ 616.000
$ 616.000
$ 1.800.000
Asesor de ventas
$ 616.000
$ 924.000
$ 924.000
$ 2.700.000
$ 924.000 +
$ 616.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
Servicios
generales
Asesor Gestin de
Calidad
Asesor
Gestin
Ambiental
Asesor
Gestin
Seguridad y Salud
Ocupacional
TOTAL
comisiones
$ 924.000
$ 1.800.000 +
comisiones
$ 1.800.000 +
comisiones
$ 1.800.000 +
comisiones
10
Tabla 2. Estimativo de nmina mensual.
SALARIOS
TOTALES FIJOS
$ 924.000
$ 924.000
$ 2.700.000
$ 1.848.000
$ 924.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$12.720.000
La empresa solo contara con 3 asesores fijos, que prestaran servicios de consulta
en horario de atencin a medio tiempo, y de asesoramiento en certificacin en el
resto de la jornada.
CONCEPTO
Capacidad
Efectiva
2014
2015
2016
2017
2018
2019
23
23
23
23
23
23
El tamao de las empresas: Tomando como base el total de activos con el que
estas cuentan, se cotizaran los servicios de asesora.
Sern de un:
2.5% para las pequeas empresas,
0.8% para las medianas empresas.
TAMAO
Microempresa
Pequea
Mediana
Grande
ACTIVO TOTALES
(SMMLV)
Hasta 500
Superior a 500 y hasta 5.000
Superior a 5.000 y hasta 30.000
Superior a 30.000
ACTIVO
TAMAO
Pequea
Mediana
TOTALES
ACTIVOS
COTIZACIO
(SMMLV
TOTALES
N ANUAL
Promedio)
2.750
17.500
$ 1.694.000.000
$ 10.780.000.000
$ 42.350.000
$ 86.240.000
Jornada laboral
El tamao del proyecto est representado por las 23 empresas que se piensan
asesorar. Se espera que por lo menos cada una de esas empresas adquiera el
paquete de Sistema de Gestin de Calidad, ya que es este el ms codiciado 3 por
las empresas en la regin.
3.2.
MACROLOCALIZACIN
MICROLOCALIZACIN
LOCAL A
Ilustracin 1. Local A
LOCAL B
Ilustracin 2. Local B
LOCAL C
Ilustracin 3. Local C
Expansin del lugar: Con que tanta rea cuenta el local para futuras
expansiones. Se le asign una baja ponderacin, ya que por lo general a la
hora de expandir significativamente la capacidad de la empresa, se tendr
ms en cuenta el personal de asesora contratado por prestacin de
servicios, ms no la planta fsica.
Concentracin de empresas: La cantidad de empresas presentes en el
sector en donde se encuentra ubicado el local y la concurrencia de estas a
este sector para la realizacin de distintos trmites.
FACTORES
Diego
Vlez
EVALUADORES
Jorge
Liliana
Chaparro Toscano
PROMEDIO
Diego
Guzmn
Servicios
pblicos
0,17
0,35
0,2
0,17
0,22
Vas de acceso
0,15
0,15
0,18
0,15
0,16
Servicios
complementario
s
0,12
0,12
0,1
0,12
0,12
Expansin del
lugar
Concentracin
de empresas
Lugar de
parqueadero
Seguridad
Costo
arrendamiento
TOTAL
0,05
0,03
0,04
0,05
0,04
0,1
0,08
0,08
0,1
0,09
0,11
0,08
0,1
0,11
0,10
0,1
0,09
0,1
0,1
0,10
0,2
0,1
0,2
0,2
0,18
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
FACTORES
RELEVANTES
PESO
ASIGNADO
LOCAL A
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
LOCAL B
LOCAL C
Calificaci
n
Calificacin
Ponderada
Calificaci
n
Calificacin
Ponderada
Calificaci
n
Calificacin
Ponderada
Servicios
pblicos
0,22
0,89
0,67
0,45
Vas de acceso
0,16
0,63
0,47
0,63
Servicios
complementario
s
0,12
0,46
0,46
0,46
Expansin del
lugar
0,04
0,09
0,13
0,04
Concentracin
de empresas
0,09
0,27
0,18
0,27
Lugar de
parqueadero
0,10
0,40
0,30
0,40
Seguridad
0,10
0,39
0,29
0,39
Costo
arrendamiento
0,18
0,53
0,53
0,18
TOTAL
1.00
3,65
3,03
Tabla XX. Matriz de Evaluacin de las alternativas por el Mtodo Cualitativo por Puntos.
2,81
3.3.
Contratacin
empresa cliente debe decidir sobre las personas que estarn involucradas en el
desarrollo y documentacin de su sistema de gestin, nombrando a un
representante de la direccin, quien ser el encargado de supervisar la
implementacin de este. Es til dependiendo del tamao de la organizacin, crear
un comit de calidad, conformado con personal de todas las reas crticas. Este
proceso tendr una duracin aproximada de 2 horas.
Capacitacin y Sensibilizacin
Planificacin
Diseo
Se debe preparar un plan para implementar los requisitos exigidos por la norma,
eliminando de esta manera las diferencias que se encuentran con las
metodologas actuales de la organizacin.
Este plan incluye las actividades por realizar, los recursos que se requieren, las
responsabilidades y un tiempo de finalizacin estimado para cada actividad. El
tiempo
total
requerido
para
cada
fase:
planificacin,
documentacin,
Diagnstico Integral
Implementacin
Esta es la parte ms larga ya que es aqu donde se requiere de mayor tiempo para
hacer las modificaciones necesarias para cumplir con la norma a implementar
deseada, ya sean modificaciones estratgicas de direccionamiento, estructurales,
y/o hasta fsicas de la planta de la empresa. Tambin cabe mencionar otras
variables que determinan el tiempo de implantacin del sistema como la
complejidad de los procesos, la variedad de productos y/o servicios, el nmero de
personas a capacitar y entrenar. Este proceso tendr una duracin aproximada de
cinco a nueve meses que variar dependiendo del tamao de la empresa y dems
factores ya mencionados.
Auditora Interna
Solicitud de Certificacin
MATERIA PRIMA
O INSUMO
Papelera
ETAPA DEL
CALIDAD
CANTIDAD REQUERIDA
PROCESO
REQUERIDA
POR PAQUETE
Durante todas Papelera de Dos resmas de papel de
las etapas del buena calidad.
proceso.
500 hojas.
Una caja de lapiceros.
Una caja de lpices.
Una caja de borradores.
CDs de datos.
Grapadora
Ganchos
Sacaganchos
Capacidad
Efectiva
Plan
de
Producci
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
23
23
23
23
23
15
17
19
21
23
CANTIDAD DE
EQUIPO
DESCRIPCION
REQUERIDO
IMAGEN
EQUIPOS
REQUERIDOS
(unidades)
Computador
integrado
SDRAM DDR3.
Pantalla: LCD
antirreflejo
WLED
Consumo energtico:
400 Watts
Computador
porttil
Peso: 2.5 Kg
Consumo energtico: de
190 a 230 Watts
Video Beam
3
Consumo energtico: 250
Watts
Impresora
color).
Dimensiones: ancho 840 mm x prof
975 mm x alto 465 mm.
de
manejo
2
de
papel,
Watts
Aire
acondicionado
cara.
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
JET COOL SP0991CM
Anticorrosin (Gold Find)
Sleep Mode - Auto Operacin
Refrigerante R410a
INALAMBRICO
PANASONIC
Telfono
inalmbrico
Cobertura: 380 m
Tiempo de duracin
de
batera
mximo: 6 horas.
Peso: 61 g
Temperatura de funcionamiento: de
3 C a 40 C.
Numero de terminales: 6
ESCRITORIO EN FORMA DE L PARA
MAYOR COMODIDAD Y AHORRO DE
ESPACIO.
Escritorio
58 cm x Alto 78 cm
Contiene 2 gavetas con llave cada
una.
MESA DE
JUNTAS
INTELIGENTE
LNEA KLASS
Mesa de
Juntas
Sillas
ejecutivas
Peso: 14.5 Kg
Diseo ergonmico.
SILLAS TAPIZDAS TEMUCO
Sillas de visita
Diseo ergonmico.
Dimensiones:
Ancho: 60 cm
Largo: 60 cm
Alto: 90 cm
18
Cmaras de
seguridad
H.264.
2,0 megapxeles.
Cumple con ONVIF.
Soporte de audio de dos vas.
Deteccin de movimiento.
1/3" Sensor CMOS (HDIS)
escaneo progresivo.
42 Leds.
Carcasa plastica, para
interiores.
Soporte para Smartphone
uso
de
en
1 paquete
Actividad
Tiempo de
operacin
(min)
Capacitacin y
Sensibilizacin
0,32876712
Manual
Planificacin
2,5
Diseo
Diagnstico Integral
Descripcin Frecuencia
del equipo
por da
Tiempo
total/da
Tiempo
real/da
Mano de obra
necesaria
23
7,561644
9,073973
0,0157534
Manual
23
57,5
69
0,1197917
7,5
Manual
23
172,5
207
0,359375
2,5
Manual
23
57,5
69
0,1197917
Implementacin
138,461538
Manual
23
3184,615
3821,538
6,6346154
Auditora interna
10
Manual
23
230
276
0,4791667
Solicitud de
certificacin
2,5
Manual
23
57,5
69
0,1197917
7,8482855
Segn los clculos el personal que se debe contratar es de 8 asesores en las diferentes reas.
No. de unidades
Nombre
requeridas
Archivador
Ancho: 0,58 m
Alto: 1,5 m
Mquina o equipo
Escritorios
Sillas de visita
Mesa de juntas
Archivos
Alacena cafetera
Cafetera
Dispensador de
agua
Inodoros
Lavamanos
Dimensiones
(m)
Cantidad
Largo Ancho
1
0,58
7
0,5
0,5
18
3,5
2,2
1
0,58
0,58
9
0,6
0,7
1
0,6
0,3
1
Ss
Sg
Se
St
4,06
4,5
7,7
3,0276
0,42
0,18
1
1
1
1
1
1
4,06
4,5
7,7
3,0276
0,42
0,18
1
1
1
1
1
1
8,12
9
15,4
6,0552
0,84
0,36
16,24
18
30,8
12,1104
1,68
0,72
0,18
0,36
0,3
0,3
0,09
0,09
0,6
0,6
0,4
0,6
2
2
0,48
0,72
21,1776
1
1
0,48
0,72
21,1776
1
1
0,96
1,92
1,44
2,88
42,3552 84,7104
Conteniendo los muebles y equipos anteriormente mencionados, el rea requerida para la empresa ser de:
ST = Ss + Sg + Se
ST = 21,1776 + 21,1776 + 42,3552
ST= 84,7104 m2
El rea que ocuparn los muebles y equipos ser de 84,7104 m 2, siendo el rea total del loca 100 m 2, podemos
darnos cuenta que sobran 15,2869 m2 los cuales correspondern a pasillos y reas de trnsito entre otras.
3.4.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Misin
que
Alimentacin
Centros educativos (colegios, universidades, institutos, entre otros)
Construccin
Energa
Finanzas
Industria
Minera
Salud
Sector pblico
Servicios
Transporte y Logstica
Turismo
3.4.1.2.
Visin
3.4.1.3.
Estructura organizacional
GERENTE
GENERAL
Asesor
Juridico
Asesor
Contable
DEPARTAMENTO DE
MERCADEO Y
VENTAS
DEPARTAMENTO DE
OPERACION
ASESORES
3.4.1.4.
Balance de personal
INCLUIR VENDEDOR
CARGOS
Gerente
Secretaria
Asesor Jurdico
Jefe de Contabilidad
Jefe de Mercadeo y Ventas
Asesores
Servicios generales
TOTAL
Tabla 1. Balance de personal.
3.4.1.5.
CANTIDAD
1
1
1
1
1
3
1
9
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
ESTUDIO ECONOMICO
INGRESOS
Definicin del precio de venta
Tabla de proyeccin de los ingresos
COSTOS
Costos de produccin
Costos administrativos
Costos de ventas
Costos financieros
Costos totales
INVERSIONES
Inversiones fijas
Inversiones diferidas
Capital de trabajo
Depreciaciones y amortizaciones
Presupuesto de inversin
PUNTO DE EQUILIBRIO
ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA
FLUJO DE FONDOS
EVALUACION FINANCIERA
Determinacin de la TREMA
Valor Presente Neto VPN
Tasa Interna de Retorno TIR
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
Metodologa. http://gendoc.es/metodologia/
Laboratorio Corponor
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/governmentservices/10911/maximized
MICROAMBIENTAL
INGENIERIA
http://www.microambientalingenieria.com/home.html
DBO INGENIERA LTDA. http://www.dboingenieria.com/servicio.html
TIPOGRAFIAS EN CUCUTA
http://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/tipografias-cucuta
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUEACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf
http://www.fincaraiz.com.co/local-en-arriendo/cucuta/colsag-det-997084.aspx
http://www.fincaraiz.com.co/local-en-arriendo/cucuta/caobos-det-835239.aspx
http://www.cocogum.org/Archivos/Ingenieria%20de%20Proyectos.html
ANEXOS
Convenciones
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Recepcin
Sala de espera
Baos
Cafetera
Departamento de Mercadeo
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Salud en el Trabajo
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