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AGRADECIMIENTOS
En primera instancia, quiero agradecer a Dios por haberme bendecido y por darme
la sabidura necesaria para culminar exitosamente mi carrera.
A mis padres y mi hermana por su paciencia, comprensin y por haber credo en
m durante todo este tiempo.
A Margarita Herrera y a mis amigos, por su apoyo incondicional y por darme el
nimo necesario para no desfallecer en el camino.
A la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, por abrirme sus puertas para
el aprendizaje; a mis maestros, por sus enseanzas, en especial a los docentes
lvaro Jimnez, Guillermo Real, Ricardo Tocasuche e Isabel Escobar.
A Calderas Continental Ltda., por creer en m como profesional y permitirme llevar
a cabo este proyecto dentro de sus instalaciones.
A todos ustedes gracias totales!
RESUMEN
TTULO: Diseo de un Sistema de Gestin en Riesgos Laborales para la Empresa
Calderas Continental Ltda.
AUTOR: Daniel Vergara Garca.
PALABRAS CLAVE: Salud, Seguridad, Gestin, Trabajo, Sistema, Riesgo,
Peligro.
CONTENIDO: En los ltimos aos, la preocupacin por generar ambientes de
trabajo seguros y sanos ha crecido, debido una legislacin cada vez ms exigente
y al desarrollo de polticas econmicas que obligan a las empresas a mantener su
competitividad. Calderas Continental Ltda. es una empresa colombiana inmersa
en este contexto, interesada en controlar los riesgos laborales con oportunidad y
calidad, para disminuir el nivel de impacto sobre el bienestar de los trabajadores.
Por ello, el objetivo principal de este proyecto es disear un sistema de gestin de
riesgos laborales para la empresa Calderas Continental Ltda., basado en las
normas OHSAS18001:2007 y OHSAS 18002:2007, GTC-45:2012, y la Ley 1562
de 2012.
En el presente documento, se describen las actividades llevadas a cabo al interior
de la empresa para el diseo del sistema de gestin en riesgos laborales. En
primera instancia, se realiza el planteamiento del problema, la justificacin del
proyecto, sus objetivos y alcance; posteriormente se hace una descripcin de la
empresa, sus productos y servicios; luego se presentan los conceptos tomados en
cuenta para el entendimiento del proyecto; acto seguido, se procede a revisar los
requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y a recopilar la informacin y los
documentos necesarios para cumplir con tales requerimientos; finalmente, se
presentan las conclusiones y recomendaciones para la empresa.
ABSTRACT
CONTENIDO
Pag.
RESUMEN ....................................................................................................... 4
INTRODUCCIN ........................................................................................... 13
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 15
1.1.
1.2.
1.3.
2. JUSTIFICACIN ...................................................................................... 17
3. OBJETIVOS ............................................................................................. 19
3.1.
3.2
ALCANCE ................................................................................................ 20
5.1
HISTORIA....................................................................................................................... 21
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
PRODUCTOS ................................................................................................................ 25
5.7
6.2
6.3
6.4
7.2
12.1.2
13.2
13.3
13.4
DOCUMENTACIN ...................................................................................................... 84
13.5
13.6
CONTROL OPERACIONAL......................................................................................... 85
13.7
14.2
14.3.2
14.4
14.5
AUDITORA INTERNA.................................................................................................. 89
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Identificacin General de la Empresa....................................................... 21
Tabla 2 Factor de Riesgo Fsico* .......................................................................... 44
Tabla 3 Factor de Riesgo Qumico* ...................................................................... 44
Tabla 4 Factor de Riesgo Biolgico ...................................................................... 46
Tabla 5 Factor de Riesgo de Carga Fsica y Psicosocial ...................................... 46
Tabla 6 Factor de riesgo de Inseguridad* ............................................................. 47
Tabla 7 Factor de Riesgo del Medio Ambiente Fsico y Social* ............................ 48
Tabla 8 Factor de Riesgo de Saneamiento Ambiental .......................................... 49
Tabla 9 Criterios Para la Calificacin del Cumplimiento de los Requisitos de la
Norma................................................................................................................... 53
Tabla 10 Resumen Resultados Diagnstico Inicial ............................................... 54
Tabla 11 Matriz de Riesgos .................................................................................. 61
Tabla 12 Proceso, Actividad, Tarea ..................................................................... 62
Tabla 13 Clasificacin de los Peligros................................................................... 69
Tabla 14 Determinacin del Nivel de Deficiencia ................................................. 70
Tabla 15 Determinacin del Nivel de Exposicin ................................................. 71
Tabla 16 Determinacin del Nivel de Probabilidad ................................................ 71
Tabla 17 Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad ........................... 72
Tabla 18 Determinacin del Nivel de Consecuencias .......................................... 72
Tabla 19 Determinacin del Nivel de Riesgo ....................................................... 72
Tabla 20 Significado del Nivel de Riesgo ............................................................. 73
Tabla 21 Aceptabilidad del Riesgo ....................................................................... 73
Tabla 22 Indicadores de Rendimiento................................................................... 76
Tabla 23 Comparativo Nivel de Cumplimiento Inicial y Actual ............................... 92
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Estructura Organizacional ....................................................................... 23
Figura 2 Mapa de Procesos .................................................................................. 24
Figura 3 Actividades Para la Identificacin de Peligros y la Valoracin de Riesgos.
............................................................................................................................. 60
Figura 4 Formato de Plan de Formacin .............................................................. 80
Figura 5 Formato de Asistencia, Seguimiento y Eficacia de la Formacin ........... 81
10
LISTA DE IMAGENES
Imagen 1 Calderas Pirotubulares .......................................................................... 25
Imagen 2 Calderas Verticales ............................................................................... 26
Imagen 3 Caderas de Agua Caliente .................................................................... 26
Imagen 4 Calderas Ajax........................................................................................ 27
Imagen 5 Tanque de Almacenamiento de Agua Caliente ..................................... 27
Imagen 6 Tanques de Almacenamiento de Combustible ...................................... 28
Imagen 7 Intercambiadores de Calor .................................................................... 28
Imagen 8 Suavizador de Agua .............................................................................. 29
Imagen 9 Sistemas de Alimentacin de Agua ....................................................... 29
Imagen 10 Enrolladora ......................................................................................... 30
Imagen 11 Puente Gra........................................................................................ 30
Imagen 12 Puente Gra........................................................................................ 31
Imagen 13 Corrugadora ........................................................................................ 31
Imagen 14 Compresor 1 ....................................................................................... 31
Imagen 15 Compresor 2 ....................................................................................... 32
Imagen 16 Compresor 3 ....................................................................................... 32
Imagen 17 Mquina de Corte 1............................................................................. 32
Imagen 18 Mquina de Corte 2............................................................................. 33
Imagen 19 Taladro de rbol ................................................................................. 33
Imagen 20 Taladro Radial ..................................................................................... 34
Imagen 21 Equipo de Soldadura revestida ........................................................... 34
Imagen 22 Equipo de Soldadura Fluxcore ............................................................ 35
Imagen 23 Cortadora de Tubo .............................................................................. 35
Imagen 24 Enroscadora........................................................................................ 36
Imagen 25 Rimadora, Rebordeadora, Expandidora .............................................. 36
Imagen 26 Pulidora Neumtica ............................................................................. 37
Imagen 27 Herramienta Manual............................................................................ 37
Imagen 28 Carteleras Informativas ...................................................................... 83
11
LISTA DE GRFICAS
Grfica 1Principales Clientes por Sector ............................................................... 24
12
LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1: Diagnstico Inicial
104
109
119
165
171
177
179
183
272
358
365
369
373
379
383
395
400
404
13
INTRODUCCIN
En los ltimos aos, empresas de todos los sectores econmicos han aumentado
su inters en alcanzar un mayor desempeo en materia de Seguridad y Salud en
el trabajo (SST). Lo anterior es el resultado de una legislacin cada vez ms
exigente y del desarrollo de nuevas polticas econmicas que obligan a las
empresas a mantener su nivel de competitividad 1.
La empresa colombiana Calderas Continental Ltda. No ha sido ajena a este
proceso. Su inters en mejorar las prcticas de SST ha llevado a sus
representantes a realizar revisiones de su desempeo en la materia. Sin embargo,
la empresa no cuenta an con un sistema de gestin en riesgos laborales que
garantice el cumplimiento de la normativa y que proporcione las directrices para la
identificacin, evaluacin y control de los riesgos laborales.
Por lo tanto, el presente proyecto pretende disear un sistema de gestin de
riesgos laborales ajustado a las necesidades de la empresa, basado en las
normas GTC-45, NTC OSHAS 18001:2007 y NTC OHSAS 18002:2007, adems
de la Ley 1562 de 2012, el cual permita atender los riesgos de manera oportuna y
minimizar su impacto en el bienestar de los trabajadores.
14
15
Durante los ltimos cuatro aos, las aseguradoras de riesgos laborales Colpatria
(2011), Liberty Seguros (2013) y los miembros del Comit Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO) de la empresa han llevado a cabo estudios que permitan
diagnosticar la situacin laboral de Calderas Continental Ltda., as como los
factores que pueden generar riesgos profesionales.
No obstante, aunque los informes proporcionados por dichas entidades identifican
los factores de riesgo y plantean recomendaciones para minimizar su probabilidad
de ocurrencia, esto no constituye un sistema de gestin de riesgos laborales, pues
no se han establecido procedimientos que permitan identificar, evaluar y controlar
los riesgos laborales.
Por otra parte, la falta de un sistema de gestin en riesgos laborales implica para
la empresa la imposibilidad de participar en procesos de contratacin de
compaas petroleras, las cuales lo exigen como requisito.
16
2.
JUSTIFICACIN
ARGIBAY, Mara del Mar. Seguridad y Salud Laboral en la Oficina [en lnea].
<http://books.google.com.co/books?id=WUnLSYhYA5YC&printsec=frontcover&dq=seguridad+y+salud+ocup
acional&hl=es&sa=X&ei=DLFhUo2wJIOA9gTSp4GQBg&sqi=2&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false> 3
p. [citado en 9 de Octubre de 2013].
17
18
3.
OBJETIVOS
Identificar los riesgos laborales a los que estn expuestos los trabajadores
de la empresa Calderas Continental Ltda., con el fin de realizar un anlisis
diagnstico.
Establecer planes de accin correctivos, a fin de ajustar la situacin actual
de riesgos laborales de la empresa a los requisitos de las normas NTC
OHSAS 18001:2007, GTC 45:2012 y la Ley 1562 de 2012.
Disear un sistema de gestin de riesgos laborales, que cumpla con la
normatividad vigente y que permita identificar, analizar y controlar los
riesgos laborales al interior de la empresa.
19
4 ALCANCE
20
5 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
En la tabla 1 se puede observar una identificacin general de Calderas Continental
Ltda.
Tabla 1 Identificacin General de la Empresa
TEM
DESCRIPCIN
NIT
860018855-1
OFICINA PRINCIPAL
TELFONO
ACTIVIDAD ECONMICA
CDIGO DE LA ACTIVIDAD
5291901
AO DE INICIACIN
1967
REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES
ARL LIBERTY
5.1 HISTORIA
21
Misin
Fabricar y comercializar calderas de vapor de la ms alta calidad, cumpliendo con
las normas y estndares de fabricacin nacionales e internacionales, para la plena
satisfaccin de las necesidades del usuario contando con el conocimiento,
experiencia y tecnologa que posee la organizacin.
Visin
Ser lderes en el suministro de equipos generadores de vapor, en el mejoramiento
y desarrollo de nuevas tecnologas aplicables a los mismos; ajustndose a los
cambios de los mercados nacional e internacional y contribuyendo a la
preservacin del medio ambiente, brindando un aporte al desarrollo del pas 7.
22
JUNTA DE SOCIOS
PRESIDENTES
ASESOR JURIDICO
REVISOR FISCAL
GERENTE GENERAL
DIRECTOR DE
INGENIERIA
JEFE DE
PRODUCCION
JEFE DE SISTEMAS
DE GESTION
COORDINADOR DE
CONTROL Y
CALIDAD
JEFE DE SERVICIO
AL CLIENTE Y S.
TECNICO
JEFE DE VENTAS Y
MERCADEO
COORDINADOR DE
COMPRAS
COORDINADOR DE
VENTAS Y
MERCADEO
CONTADOR
AUXILIAR
CONTABLE
COORDINADOR DE
VENTAS Y
SOPORTE TECNICO
ASISTENTE DE
PRODUCCION
OPERARIOS
JEFE FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
AGENTES DE ZONA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
COORDINADOR
LOGISTICO
COORDINADOR DE
RECURSOS
HUMANOS
MENSAJERO
SERVICIOS
GENERALES
TECNICOS
MECANICOS
ELECTRICISTAS
ALMACENISTA
COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO
Y METROLOGIA
23
Otros
3%
Alimentos
y Bebidas
17%
Industrial
14%
Hospitalario
10%
Hotelera y
Recreacin
42%
24
5.6 PRODUCTOS
Fuente: http://calderascontinental.com
ABARCA, Pedro. Descripcin de calderas y generadores de vapor. Chile: ACHL [en lnea]<
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjA
D&url=http%3A%2F%2Fwww.achs.cl%2Fportal%2Ftrabajadores%2FCapacitacion%2FCentro%2520de%2520F
ichas%2FDocuments%2Fdescripcion-de-caldera-y-generadores-devapor.pdf&ei=M75NU8vRBK6nsASaz4HgDw&usg=AFQjCNERFNCOenW_dS2YCOsDQwKN4OEYJg> p.3 [citado
en 15 de abril de 2014].
9
IBID. p 7.
25
Fuente: http://calderascontinental.com
Fuente: http://calderascontinental.com
26
Fuente: http://calderascontinental.com
5.6.2 Equipos Complementarios. Estos equipos aseguran el funcionamiento de
las calderas.
Fuente: http://calderascontinental.com
27
Fuente: http://calderascontinental.com
Fuente: http://calderascontinental.com
28
Fuente: http://calderascontinental.com
Fuente: http://calderascontinental.com
29
Enrolladora
Imagen 10 Enrolladora
Puente Gra
Imagen 11 Puente Gra
30
Corrugadora
Imagen 13 Corrugadora
Compresores
Imagen 14 Compresor 1
31
Imagen 15 Compresor 2
Imagen 16 Compresor 3
32
Taladro de rbol
Imagen 19 Taladro de rbol
33
Taladro radial
Imagen 20 Taladro Radial
34
Cortadoras de tubo
Imagen 23 Cortadora de Tubo
35
Enroscadora
Imagen 24 Enroscadora
36
Pulidora
Imagen 26 Pulidora Neumtica
37
6. MARCO TERICO
10
38
11
39
7. MARCO CONCEPTUAL
7.1 DEFINICIONES GTC 45:201213
IBID. P. 1-3.
40
41
42
14
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a Factores
de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de Enfermedad. Bogot,
2011.
43
Definicin tcnica
Sonido molesto y
desagradable para el odo
humano
Condiciones de luminosidad
Iluminacin inadecuada
Vibraciones
Radiaciones
Presiones anormales
Presiones superiores o
inferiores a la existente al
nivel del mar de 760 mm Hg
Condiciones Termohigromtricas
Variacin de temperatura la
cual involucra la humedad.
Divisin
Contnuo
Impacto/Impulso
Intermitente
Excesiva
Deficiente
De cuerpo entero (Global)
Otros no clasificados
Aquellos que no se
identifican dentro de las
divisiones anteriores
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.95). Modificada por el autor para incluir definiciones tcnicas*
Divisin
Polvo
Definicin tcnica
Partculas slidas
suspendidas en el aire,
generadas por procesos
de ruptura de materiales
slidos. Su tamao
oscila entre 0.1 y 25
micras de dimetro
44
Subdivisin
Inorgnico
Orgnico
Fibras
Lquido
Partculas slidas
suspendidas en el aire,
generadas por procesos
de ruptura de materiales
slidos. Su tamao es
mayor al del polvo
Producto de la
condensacin de una
sustancia sobre un
ncleo adecuado, cuyo
tamao es de 0.01 a 10
micras.
Neblinas
Fibrognicas
No fibrognicas
Rocos
Partculas lquidas
suspendidas en el aire,
formadas por la
condensacin del estado
gaseoso al lquido o por
dispersin mecnica de
un lquido.
Humos
Metlicos
Producto de
condensacin de un
estado gaseoso,
partiendo de
la sublimacin,
condensacin o
volatizacin, as como
procesos de oxidacin
de un metal
No metlicos
Partculas slidas
suspendidas en el aire,
que se originan en
procesos de combustin
incompleta
Gases
Sustancias que se
mantienen en estado
fsico a temperatura y
presin ordinarias (25C
y 760 mm de Hg)
Vapores
Sustancias en estado
gaseoso que a
temperatura y presin
ordinarias se
encuentran en estado
slido o lquido
Otros no clasificados
Aquellos que no se
identifican dentro de las
divisiones anteriores
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.96). Modificada por el autor para incluir definiciones tcnicas*
45
humanos
y
animales,
que
pueden
ocasionar
enfermedades
infectocontagiosas, alergias, intoxicaciones u otros efectos nocivos en la
salud del trabajador que entre en contacto con alguno de ellos. Pueden ser
agentes de riesgo biolgico:
Clima laboral
Condiciones de la tarea
Divisin
Carga esttica
Carga dinmica
46
Subdivisin
Posturas inadecuadas
Inadecuada aplicacin de fuerzas
Inadecuada movilizacin de
cargas
Movimientos repetitivos
Planos de trabajo inadecuados
Espacios de trabajo inadecuados
Organizacin horaria
Gestin personal
Interfase persona-tarea
dificultad)
Imposibilidad de variar la forma o
el tiempo de trabajo
Jornada laboral que sobrepasa 8
horas diarias y 48 semanales
Ausencia de pausas y/o
descansos durante la jornada
Existencia de
turnos/rotaciones/trabajo nocturno
Horas extras frecuentes
Inestabilidad laboral
Ausencia de programas de
capacitacin y/o promocin
Ausencia de seleccin, induccin
y entrenamiento con enfoque de
salud ocupacional
Ausencia de programas de
bienestar social
Estilo de mandos rgidos, sin
estrategias de manejo de cambios
Modalidades de pago y formas de
contratacin ambiguas
Diferencias entre el perfil de la
persona y de la tarea
Otras no clasificadas
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.97).
Explosin e incendio
Mecnico
Definicin tcnica
Sistemas elctricos que
conducen energa dinmica o
esttica
Objetos, elementos,
sustancias, fuentes de calor o
sistemas elctricos que en
condiciones de inflamabilidad,
combustibilidad o defectos,
pueden generar incendios o
explosiones
Objetos, mquinas, equipos y
herramientas que por su
funcionamiento, diseo,
47
Divisin
Alta tensin
Baja tensin
Electricidad esttica
Locativos
Condiciones de las
instalaciones o reas de
trabajo
Estructuras e instalaciones
Trabajo en altura
Sistemas de almacenamiento
Falta de orden y aseo
Demarcacin de reas
Sealizacin
Distribucin de reas de trabajo
Otros no clasificados
Definicin tcnica
Divisin
Factores inherentes a la
labor, ocasionados por la
violencia en la sociedad
Contaminacin ambiental
Alteracin de la pureza o
Zonas aledaas a la empresa
calidad del medio ambiente,
generadoras de contaminantes
por efecto de adicin o
(agua, aire, tierra)
contacto accidental o
intencional.
Desastres naturales
Dao o alteracin grave de
Terremotos
las condiciones normales de
vida en un rea geogrfica
Maremotos
especfica, producto de
fenmenos naturales o de
efectos catastrficos de la
accin accidental del hombre
Inundaciones
Otros no clasificados
Aquellos que no se identifican
dentro de las divisiones
anteriores
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.98). Modificada por el autor para incluir definiciones tcnicas*
48
Divisin
Inadecuado tratamiento de aguas residuales
Emisiones ambientales sin control en el proceso
Inadecuada recoleccin, tratamiento y disposicin de
basuras
Inadecuado manejo de residuos peligrosos
Otros no clasificados
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.99).
49
8. MARCO LEGAL
La integridad de la vida y salud de los trabajadores constituye una preocupacin
de inters pblico en que participan el gobierno y los particulares. En este sentido
el Gobierno Nacional ha establecido una serie de directrices legales sobre los
cuales deben encaminarse las Actividades de Seguridad y salud en el trabajo
(SST) para garantizar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la
poblacin laboral colombiana. El marco legal est dado por lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la OIT, normas del Cdigo Sustantivo del
Trabajo, y por:
50
51
52
CALIFICACIN
3
2
1
0
CRITERIO
Definido, documentado e implementado.
Cumple dos de los criterios.
Cumple uno de los criterios.
No definido, ni implementado, ni
documentado.
53
REQUISITO
4.1 REQUISITOS
GENERALES
4.2 POLTICA DE SST
4.3 PLANIFICACIN
4.4 IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN
4.5 VERIFICACIN
4.6 REVISIN POR LA
DIRECCIN
TOTAL
RESUMEN CUANTITATIVO
PUNTOS
PUNTOS
POSIBLES
OBTENIDOS
3
0
% DE
CUMPLIMIENTO
0%
3
42
57
1
19
24
33%
45%
42%
33
3
12
0
36%
0%
141
56
39%
54
de este requisito tiene que ver con la preparacin y respuesta ante emergencias,
para lo cual se observa que existe un plan de emergencia, ms no se realizan
pruebas ni se llevan registros que permitan evaluar y mejorar este aspecto.
El numeral 4.5 tiene que ver con los procedimientos de verificacin, se encontr
una carencia de procedimientos para asegurar el desempeo del sistema de
gestin de la SST, aunque hay evidencia de actividades realizadas para
determinar la seguridad y salud de los trabajadores. Por otro lado, aunque no
existe un procedimiento establecido para la investigacin de incidentes, s se han
desarrollado actividades de este tipo que se encuentran documentadas. Para el
caso de las no conformidades, existe un procedimiento diseado para el sistema
de gestin de calidad que podra ser adaptado a las necesidades de SST. Lo
mismo ocurre en lo referente al control de registros, ya que existe un
procedimiento para el sistema de gestin de calidad que puede ser ajustado.
Finalmente, no hay evidencia de auditoras internas del sistema de gestin de la
SST.
Como ltimo punto de anlisis, se encuentra el numeral 4.6 orientado a la revisin
del sistema de gestin de la SST por parte de la direccin; revisin que no se
realiza dada la carencia del propio sistema.
Con esta informacin en mente, se reafirma la justificacin del presente proyecto y
su aplicabilidad, por cuanto la empresa Calderas Continental Ltda. no cumple con
gran parte de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y no cuenta con un
sistema de gestin de la SST. Por tal motivo, a continuacin se proceder a
complementar los requisitos exigidos por la norma hasta el nivel de planificacin,
puesto que, como se mencion en el alcance del proyecto, las labores de
implementacin y revisin corresponden a la empresa.
55
15
56
57
58
12. PLANIFICACIN
12.1
16
59
60
ACTIVIDAD
TAREA
Produccin
Recepcin de
materia prima
Produccin
Corte
62
Produccin
Enrollado
Produccin
Soldadura
Produccin
Taladrado de placa
tubos
63
Produccin
Ensamble
Produccin
Alivio de esfuerzos
64
Produccin
Entubado
Produccin
Encamisado
Produccin
Electromecnica
65
Produccin
Bodega
Produccin
Baos
Produccin
Pintura
66
Produccin
Almacn
Produccin
Almacenamiento de
ACPM
Produccin
Despacho de
producto terminado
67
Mantenimiento
interno,
Servicios de
Instalacin y
mantenimiento.
Mantenimiento de
herramientas y
equipos.
Administrativo
Jefe Administrativo y
financiero, Asistente
administrativo,
Coordinador de
compras, Jefe de
sistemas de gestin,
Jefe de ventas y
Coordinadores de
ventas, Gerente
General, Diseador.
Todos
Ingreso, salida,
almuerzo.
68
Descripcin
Fsico
Qumico
Biolgico
Ruido (Continuo,
impacto/impulso,
intermitente).
Slidos (polvo,
fibras)
Iluminacin
inadecuada
Vibracin
(segmentaria)
Radiaciones
Gases
Animales invertebrados
Otros
Otros
Explosin e incendio
Contaminacin ambiental
Inseguridad
Mecnico (manejo de
Desastres naturales
elementos cortopunzantes,
mecanismos en movimiento,
manipulacin de materiales,
maquinaria)
Locativo (estructuras e
Otros
instalaciones, trabajo en
altura, sistemas de
almacenamiento, falta de
orden y aseo, distribucin de
reas de trabajo, espacios
confinados)
Otros
Interfase persona-tarea
Otros
69
NR = NP x NC
En donde NR es el nivel de riesgo, NP nivel de probabilidad y NC nivel de
consecuencia.
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x NE
En donde ND se refiere al nivel de deficiencia y NE el nivel de exposicin.
Para determinar el ND se emplea la siguiente tabla:
Tabla 14 Determinacin del Nivel de Deficiencia
Por su parte, el nivel de exposicin se puede determinar tomando como base los
siguientes criterios:
70
71
Los resultados de las dos tablas anteriores se combinan para obtener el NR:
Tabla 19 Determinacin del Nivel de Riesgo
72
73
12.1.1
74
Indicadores de
impacto/resultado
Accidentes de trabajo
Enfermedad Laboral
Cumplimiento de la
legislacion y otros
requisitos.
OBJETIVOS
DEL SG-SST
B-D-G
B-E
B-E
B-C-E
INDICADOR
Mejoramiento continuo
FORMULA
F
Indice de Mejoramiento=
FRECUENCIA
DE MEDICIN
META
Semestral
80%
Semestral
80%
mensual
2%
Trimestral
3%
Anual
2%
Anual
3%
Anual
3%
Anual
N/A
Anual
N/A
Trimestral
100%
Trimestral
80%
trimestral
80%
77
Y todos los dems grupos que considere de importancia para recibir los
diferentes temas de capacitacin.
78
79
PLAN DE FORMACION
A3-F-03
01/10/2008
3
PERIODO:
No.
OBJETIVO
LUGAR
FECHA Y
DURACION
ENTIDAD
RESPONSABLE
ELABORO:
APROBO:________________________________
80
RECURSOS
PARTICIPANTE
EJECUTADO
Codigo:
A3-F-07
Versin:
Tema :
Fecha :
Descripcin y Objetivo :
Recursos Necesarios :
N de Personas :
Lugar :
Fecha de Realizacin :
Duracin ( Horas ) :
Dictado Por :
CALIFICACIN ( 0 - 10 )
N
NOMBRE
CARGO
FIRMA
A S IS T E N C IA Y
P A R T IC IP A C I N
S E G UIM IE N T O P T O
T R A B A JO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Seguimiento del Entrenamiento (Aplicacin Adecuada del Objetivo del Entrenamiento en el Puesto de Trabajo) :
CALIFICACION
Malo
5a7
Regular
8-9
Bueno
10
81
Excelente
R E Q UIE R E R E E N T R E N A M IE N T O
E L E N T R E N A M IE N T O C UM P LIO
O B J E T IV O
13.2
82
Procedimientos de emergencia;
Las consecuencias de sus acciones y comportamiento en relacin con los
riesgos de SST;
Los beneficios de la mejora del desempeo de la SST;
Las posibles consecuencias de alejarse de los procedimientos;
Cualquier otro aspecto que pudiera tener impacto en la SST.
83
13.3
13.4
DOCUMENTACIN
13.5
CONTROL DE DOCUMENTOS
13.6
CONTROL OPERACIONAL
13.7
85
86
14. VERIFICACIN
14.1
14.2
14.3
INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO
CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
14.3.1
CONFORMIDAD,
ACCIN
Investigacin de Incidentes
87
14.3.2
14.4
19
88
14.5
AUDITORA INTERNA
89
90
16. CONCLUSIONES
16.1
91
RESUMEN CUANTITATIVO
Nivel de
Numeral
cumplimiento
Inicial
Nivel de
cumplimiento
Actual
0%
67%
33%
67%
4.3 PLANIFICACION
45%
67%
4.4 IMPLEMENTACION Y
OPERACIN
4.5 VERIFICACION
42%
72%
36%
70%
0%
33%
39%
69%
TOTAL
16.2
17.
RECOMENDACIONES
96
BIBLIOGRAFA
[en
lnea].
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1010 (23, enero, 2006). Por medio
de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Diario Oficial
46160 de enero 23 de 2006. Bogot D.C., 2006.
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1122 (9, enero, 2007).
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por
el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas por la cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 46506 de enero 09 de 2007.
Bogot D.C., 2007.
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual
se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional. Bogot D.C., 2012.
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1616 (21, enero, 2013). Por medio
de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones.
Bogot D.C., 2013.
97
98
99
100
101
102
ANEXOS
103
104
DIAGNOSTICO INICIAL
NUMERAL
REQUISITO
La empresa Calderas Continental Ltda. Cuenta con un
sistema de SST, con un alcance definido y
documentado.
Existe una poltica de SST que establezca los objetivos
globales y que acte como elemento conductor para la
implementacin y mejora del sistema de gestin de la
SST.
La empresa Calderas Continental Ltda. Establece,
implementa y mantiene procedimientos para la
identificacin continua de peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin de controles necesarios.
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.3.3
4.3.3
4.3.3
4.4.1
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1
4.3 PLANIFICACIN
HALLAZGOS
Se encuentra existencia del programa de salud ocupacional del 2012, pero aun no se ha
realizado actualizacin, incorporando el comit de convivencia y todo lo relacionado con
trabajo en alturas y trabajo en caliente, no se evidencia un sistema de gestin; alcance.
Se encontr una matriz de requisitos legales desactualizada con fecha de 2012, esta matriz de
requisitos legales esta diseada de una manera general y no se cie a los lineamientos de la
GTC 45:2012, se cuenta con procedimiento de control y monitoreo de requisitos legales, pero
se evidencia el incumplimiento del mismo.
Se evidencia que se tuvieron encuentra algunos requisitos legales para el diseo del
Programa de SYSO pero, se encuentra desactualizado ya que falta incorporar dentro de este
la normatividad aplicable desde enero de 2012 en adelante.
Para el ao 2014 se designo una persona la cual quedara a cargo de todos los temas
relacionados a la seguridad industrial y salud ocupacional, no se evidencia en el manual de
funciones y competencias la autoridad y responsabilidad de la persona designada.
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.3 COMUNICACIN,
PARTICIPACIN Y CONSULTA
4.4.3
4.4.3
4.4.4 DOCUMENTACIN
4.4.7
Los colaboradores de los diferentes niveles informan con regularidad, condiciones inseguras
de trabajo, maquinaria y herramienta en mal estado, falta de mantenimiento en
instalaciones, se proponen acciones de mejora, pero al no tener conocimiento del alcance del
SG-SST no pueden realizar un control de manera adecuada.
El plan anual de capacitacin esta diseado para satisfacer las necesidades de todos los
niveles jerarquicos, se tiene en cuenta el nivel de formacin, experiencia y educacin.
Se evidencia el apoyo brindado por las aseguradoras de riesgos laborales para desarrollo de
actividades relacionadas con la seguridad industrial y la salud ocupacional, adems se
evidencia el apoyo brindado para la revisin de la documentacin, pero aun as se evidencia
la desactualizacin del SG-SST y de sus Subprogramas.
Se cuenta con un plan de emergencias, una brigada de emergencias conformada, pero los
registros de entrenamiento son pocos y no se han realizado simulacros par la preparacin
ante emergencias, se tiene definidas funciones, pero no responsables.
Se evidencia dentro del plan de emergencias las necesidades de las partes interesadas,
numeros de telefono para comunicarse ante cualquier emergencia, pero no se tiene claridad
de cmo se debe actuar al memento de materializarse una.
Para el ao 2014 se designo una persona la cual quedara a cargo de todos los temas
relacionados a la seguridad industrial y salud ocupacional, no se evincia en el manual de
funciones y competencias la autoridad y responsabilidad de la persona designada. No se
evidencian informes de desempeo del SG-SST.
4.4.7
4.4.7
0
4.5 VERIFICACIN
4.5.1
4.5.3.1 INVESTIGACIN DE
INCIDENTES
Se evidencia equipos de medicin como sonometro para realiazr seguimiento a los niveles de
ruido al interior de la organizacin, pero el registro de calibracin tiene mas de una ao de
vencido, no se evidencia registro de mediciones tomadas.
4.5.3.1
4.5.5
4.5.5
4.5.5
0
La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorasaseguran la objetividad y la imparcialidad del
0
proceso de auditora.
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
La alta direccin revisa el sistema de gestin de la SST, a
intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
Numeral
4.1
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
RESUMEN CUANTITATIVO
Nivel de cumplimiento
0%
33%
40%
42%
53%
47%
67%
56%
33%
0%
0%
25%
33%
67%
83%
33%
0%
0%
ANEXO 2: MATRIZ DE
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN Y DETERMINACIN
DE LOS CONTROLES DE LOS
RIESGOS
109
CDIGO: A3-F-10
VERSIN:01
FECHA DE VIGENCIA: 10/12/2013
DICIEMBRE DE 2013
Produccin
Trazo y corte
Corte
N DE EXPUESTOS
PEOR
CONSECUENCIA
EXISTE REQUISITO
LEGAL ESPECIFICO
(SI o NO)
CLASIFICACION
SI
Contacto y
manipulacin de
Inseguridadmateria prima al
Mecnico
momento de realizar la
inspeccin de calidad
SI
Cargas en
suspensin, pueden
Inseguridadpresentarse fallas en el Mecnico
puente gra.
FUENTE
Medio
25
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Atrapamiento
o
aplastamiento
.
si
Dotar a los
trabajadores con
guantas y gafas de
seguridad.
Medio
25
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
Dotar a los
trabajadores con
EPP
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
Medio
60
360
II.
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Se
evidencia
alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afectaciones
Osteomuscul
ares.
si
EPP( Gafas
de
seguridad,
filtro
respiratorio
y botas de
seguridad)
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
EPP (Filtros
No
respiratorio
observados
s)
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
respiratorias.
si
EPP (Filtros
respiratorios) Se
recomienda instalar
extractores de humos
y gases con salida al
tejado.
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
oculares.
si
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
si
Qumico-Gases y
vapores
SI
SI
EQUIPOS/
ELEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Exposicin a humos,
gases y vapores
durante el uso del
equipo de corte de
plasma
Mantenimien
to peridico No
No
al puente
observados observados
gra
No
Proceso de
observados seleccin
SI
Uso de equipo de
Inseguridadcorte de plasma, fallas
Mecnico
durante su uso
EPP
No
(guantes,
observados gafas de
seguridad)
CONTROLES DE
INGENIERIA
No
observados
contenido de la tarea
SI
INDIVIDUO
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
SI
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
MEDIO
ELIMINACION
ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCION
SUSTITUCION
NR
INTERPRETACION
DEL NIVEL DE
RIESGO
Descargar la lamina y
tubera a travs del puente
gra, la lamina se retira del
camin y se ubica en el
rea correspondiente. Se
realiza revisin de lamina
(control de calidad),
manejo de controles del
puente gra.
NC
Recepcin de
materia prima
TAREAS
INTERPRETACION
DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD
Recepcin de
materia prima y
despacho de
producto
terminado
ACTIVIDAD
VALORACION DEL
RIESGO
NE
Produccin
ZONA/LUGAR
CONTROLES EXISTENTES
NP
PROCESO
RUTINARIA
PELIGROS
ND
PERIODO:
No
observados
Silla
SI
Exposicin a rayos de
arco durante el uso del
Fsico-Radiacin
equipo de corte de
plasma
La radiacin UV es altamente
peligrosa para los ojos. Produce
una lesin temporal en la
crnea.
La radiacin de luz visible
produce un efecto de
deslumbramiento que afecta
No
temporalmente la visin. La
observados
radiacin IR puede causar dao
a
la retina y a la visin (cataratas).
, puede daar la piel cuando no
est protegida, produciendo una
picazn similar a la producida
por quemadura de sol.
EPP (Gafas
con filtro
UV, botas
de
seguridad y
guantes)
exmenes
No
peridicos,
observados
espirometri
as, examen
de sangre,
visiometrias
y
audiometra
s
SI
Las chispas
Inseguridad(salpicaduras) pueden explosin e
causar incendios
incendio
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
SI
contenido de la tarea
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
SI
Cargas en
suspensin, pueden
Inseguridadpresentarse fallas en el Mecnico
puente gra.
SI
24
Medio
Alto
60
60
480
1440
I.
No aceptable
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Mantenimien
to peridico No
No
al puente
observados observados
gra
Medio
25
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
No
observados
EPP( Gafas de
seguridad, filtro
respiratorio y botas
de seguridad)
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
Produccin
Enrrollado
Enrollado
SI
contenido de la tarea
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Produccin
Soldadura
Soldadura
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Hipoacusia
severa.
si
Protectores auditivos
de insercin y de
copa.
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
Medio
60
480
SI
No
observados
No
No
observados observados
24
Alto
100
2400
I.
No aceptable
Atrapamiento
o
aplastamiento
.
si
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Tendinitis,
artralgia.
si
No
No
observados observados
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Hipoacusia
severa.
si
Fsico-Ruido
InseguridadLocativo
Uso de equipo de
soldadura, fallas
durante su uso
InseguridadMecnico
SI
Exposicin a humos,
gases y vapores
durante el uso del
equipo de corte de
plasma
Qumico-Humos
metlicos
SI
Exposicin a rayos de
arco durante el uso del Fsico-Radiacin
equipo de soldadura
SI
No
observados
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
esttica
SI
360
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
ejecucin de la tarea
SI
si
60
SI
Condiciones de orden
y aseo inadecuadas en
las reas de trabajo en
general (Obstruccin
de pasillos)
Postura de pie durante
la operacin de la
labor y adopcin de
posturas inadecuadas
al momento de limpiar
y soldar dentro del
Shell
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
Medio
Condiciones de orden
y aseo inadecuadas en
Inseguridadlas reas de trabajo en
Locativo
general (Obstruccin
de pasillos)
SI
SI
Presencia de ruido
durante la ejecucin
de la tarea
No aceptable
Ruido durante la
ejecucin del proceso
SI
si
SI
Fsico-Ruido
No
Proceso de
observados seleccin
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
No
observados
No
No
observados observados
24
Alto
100
2400
I.
No aceptable
Atrapamiento
o
aplastamiento
.
si
No
observados
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Se
Mantenimien
No
encuentra
to de manera
observados la ficha
peridica
tcnica
No
observados
EPP (Filtros
No
respiratorio
observados
s)
La radiacin UV es altamente
peligrosa para los ojos. Produce
una lesin temporal en la
crnea.
La radiacin de luz visible
produce un efecto de
deslumbramiento que afecta
temporalmente la visin. La
No
radiacin IR puede causar dao observados
a
la retina y a la visin (cataratas).
, puede daar la
piel cuando no est protegida,
produciendo una picazn similar
a la producida por quemadura
de sol.
EPP (careta
para equipo
de
soldadura,
guantes y
peto de
carnaza,
botas de
seguridad,
No
protector
observados auditivo)
exmenes
peridicos,
espirometri
as, examen
de sangre,
visiometrias
y
audiometra
s
No
No
observados observados
24
Medio
Alto
60
60
480
1440
I.
No aceptable
Protectores auditivos
de insercin y de
copa.
Afecciones
respiratorias.
Afecciones
oculares.
Fracturas,
luxaciones.
si
EPP (Filtros
respiratorios) Se
recomienda instalar
extractores de humos
y gases con salida al
tejado.
si
si
Se recomienda
cambiar el
mecanismos de
acceso (burro) de
acuerdo a las
especificaciones
Capacitacin prevencin cadas y riesgo locativo, entrenamientos para
tcnicas
existentes dentro trabajo en alturas, generar procedimientos para trabajo seguro en alturas.
del marco legal
colombiano,
utilizar el equipo
necesario para
realizar trabajo en
alturas.
SI
Produccin
Taladrado
Taladrado de
placa tubos
Las chispas
Inseguridad(salpicaduras) pueden explosin e
causar incendios
incendio
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
si
SI
contenido de la tarea
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
ejecucin de la tarea
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
SI
Manipulacin de
cargas durante el
desarrollo de las
actividades
Pueden originarse
Carga fsica y
enfermedades osteo-musculares
No
psicosocial- Carga segn el caso (Lumbalgias,
observados
dinmica
discopatias, sinovitis, artrosis de
columna).
Ayuda de
tipo
Puente
mecnico a
gra y torre
travs de
gra.
sistema de
palancas
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Artrosis
lumbar,
Discopatias.
SI
Postura de pie
prolongada durante el
desarrollo de la
actividad
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
esttica
No
observados
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
SI
InseguridadLocativo
No
observados
No
No
observados observados
24
Muy alto
60
1440
I.
No aceptable
Atrapamiento
o
aplastamiento
.
si
SI
Se evidencia
proyeccin de
partculas de tipo
Inseguridadmetlico durante el
Mecnico
proceso de perforacin
y retiro de viruta.
EPP
No
(monogafas
observados
)
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
oculares.
si
SI
Ruido durante la
actividad de
perforacin de la
lamina con la broca
del taladro de rbol
Fsico-Ruido
EPP
No
(Protectores
observados
auditivos)
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Hipoacusia
severa.
SI
contenido de la tarea
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
SI
SI
SI
Adopcin de posturas
inadecuadas durante
la actividad de
ensamble
En esta actividad el se
aplican los cordones
de soldadura al interior
de los tanques y
recipientes a presin.
Altas temperaturas por
la aplicacin de
sodadura y de los
petos utilizadas como
EPP.
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
si
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
esttica
No
observados
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
InseguridadEspacios
Confnados.
No
observados
No
No
observados observados
18
Alto
100
1800
I.
No aceptable
Muerte.
si
No
observados
No
No
observados observados
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Debilidad,
agotamiento.
si
Filtros respiratorios,
linternas, conos de
sealizacin.
SI
Ruido al momento de
manipular maquinas y
Fsico-Ruido
herramientas por
friccin
SI
Uso de equipo de
soldadura, fallas
durante su uso
SI
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
si
Exposicin a material
particulado generado Qumico-Solidos.
por la fibra de asbesto
Cncer
No
observados
No
EPP(filtro
observados respiratorio)
18
Alto
60
1080
I.
No aceptable
Cncer
si
Afecciones
respiratorias.
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
SI
Produccin
Produccin
Soladura,
ensamble y
corrugado
Horno
Ensamble
Alivio de
esfuerzos
Exposicin a humos,
gases y vapores
durante el uso del
equipo de soldadura
InseguridadMecnico
Qumico-Gases y
vapores
EPP
No
(protectores
observados auditivos de
insercin)
SI
Exposicin a rayos de
arco durante el uso del Fsico-Radiacin
equipo de soldadura
La radiacin UV es altamente
peligrosa para los ojos. Produce
una lesin temporal en la
crnea.
La radiacin de luz visible
produce un efecto de
deslumbramiento que afecta
No
temporalmente la visin. La
observados
radiacin IR puede causar dao
a
la retina y a la visin (cataratas),
puede daar la piel cuando no
est protegida, produciendo una
picazn similar a la producida
por quemadura de sol.
SI
Las chispas
Inseguridad(salpicaduras) pueden explosin e
causar incendios
incendio
SI
contenido de la tarea
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
ejecucin de la tarea
limpiar, pulir, soldar
SI
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
EPP (Filtros
No
respiratorio
observados
s)
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
EPP (careta
para equipo
de
soldadura,
guantes y
peto de
carnaza,
botas de
seguridad,
No
protector
observados auditivo)
exmenes
peridicos,
espirometri
as, examen
de sangre,
visiometrias
y
audiometra
s
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
24
Alto
60
1440
Hipoacusia
severa.
si
Protectores auditivos
de insercin y de
copa.
Filtros respiratorios.
I.
No aceptable
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
EPP (Filtros
respiratorios) Se
recomienda instalar
extractores de humos
y gases con salida al
tejado.
si
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Bajo
60
IV
Aceptable
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
No
observados
Produccin
Produccin
Ensamblado
Ensamblado
Entubado
Encamisado
Aplicacin de aislante
trmico al producto y
cubrimiento de lamina,
ajuste de lamina. Taladrar,
ajuste de remaches y
tornillos
SI
contenido de la tarea
SI
Se evidencia
proyeccin de
partculas de tipo
metlico durante el
proceso expandido y
rebordeado.
InseguridadMecnico
si
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
oculares.
si
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Hipoacusia
severa.
si
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
Artrosis
lumbar,
Discopatias.
si
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
EPP
No
(monogafas
observados
)
Medio
60
480
II.
EPP
No
(protectores
observados auditivos de
insercin)
Medio
60
480
No
observados
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
Mantenimien
to peridico No
No
al puente
observados observados
gra
Medio
25
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
SI
Ruido al momento de
manipular maquinas y
Fsico-Ruido
herramientas por
friccin
SI
Adopcin de posturas
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
inadecuadas durante
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
la actividad de
esttica
ensamble
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
ejecucin de la tarea
limpiar, pulir, soldar
SI
Cargas en
suspensin, pueden
Inseguridadpresentarse fallas en el Mecnico
puente gra.
SI
Manipulacin de
cargas durante el
desarrollo de las
actividades
SI
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
SI
Uso de herramientas
de tipo manual
durante la ejecucin
de la actividad
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
SI
Adopcin de posturas
inadecuadas al
momento de aplicar
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
una fuerza para
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
realizar la actividad de esttica
perforacin con el
taladro manual
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
EPP
No
(Protectores
observados
auditivos)
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Hipoacusia
severa.
si
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
HDIV,
artrosis,
lumbalgias.
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
Pueden originarse
Carga fsica y
enfermedades osteo-musculares
No
psicosocial- Carga segn el caso (Lumbalgias,
observados
dinmica
discopatias, sinovitis, artrosis de
columna).
InseguridadMecnico
SI
Se evidencia
presencia de ruido por
uso de herramientas
Fsico-Ruido
manuales y reas
cercanas
SI
En algunos caso no se
puede usar la
Lumbalgias, HDIV,
rebordeadora y tienen Fsico-Vibraciones Espondilosis, Osteocondritis y
que usar n martillo
Artrosis.
hudrulico
SI
contenido de la tarea
No
observados
No
observados
Ayuda de
tipo
Puente
mecnico a
gra y torre
travs de
gra.
sistema de
palancas
No
No
observados observados
No
Proceso de
observados seleccin
24
Alto
Medio
Medio
60
25
60
1440
200
360
I.
II.
No aceptable
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
si
si
Se recomienda
cambiar el
mecanismos de
acceso (burro) de
acuerdo a las
especificaciones
Capacitacin prevencin cadas y riesgo locativo, entrenamientos para
tcnicas
existentes dentro trabajo en alturas, generar procedimientos para trabajo seguro en alturas.
del marco legal
colombiano,
utilizar el equipo
necesario para
realizar trabajo en
alturas.
Comprobar el estado de la mquina antes de utilizarla (protecciones,
aislamiento, tiles, etc.) Vestir de manera adecuada (que no pueda ser
atrapada por la mquina o engancharse en las piezas a trabajar) y evitar
portar accesorios que puedan engancharse o enrollarse en partes mviles
de la mquina (cadenas, anillos, etc.) No adoptar actitudes peligrosas o
temerarias a la hora de manipular equipos, herramientas o mquinasherramienta. No utilizar herramientas y mquinas para fines diferentes a
aquellos para los que ha sido diseada. No utilizar dispositivos que no se
han manejado nunca, que resulten extraos, o sobre los que no se
dispone de experiencia suficiente
procurar realizar
la tarea de
rebordeo con la
rebordeadora,
Realizar actividades de conscientizacin, para que los colaboradores de
ajustar los
planta eviten el uso de este tipo de herramientas.
diseos de
fabricacin para
eliminar el uso del
martillo hidrulico.
Desarrollar un programa para la identificacin e intervencin de riesgo
psicolaboral dirigido a los diferentes trabajadores.
Se recomienda presentacin y divulgacin de la resolucin 2646 de 2008
e implementar actividades de gestin del riesgo psicolaboral como:
identificacin de estilos de mando, sistemas de contratacin,
caractersticas de la organizacin del trabajo, medicin de clima laboral.
capacitacin de auto cuidado. Se recomienda realizar capacitaciones y
talleres respecto al manejo de estrs, atencin al pblico, trabajo en
equipo.
Promover actividades culturales.
Protectores auditivos
de insercin y de
copa.
Guantes, gafas de
seguridad,
monogaras.
Protectores auditivos
de insercin y de
copa.
Produccin
Produccin
Produccin
Ajuste de miples,
accesorios, manmetros,
termmetros, vlvulas,
ajuste de cableado, ajuste
de tornillos, ubicacin de
Electromecnica Electromecnica controladores, aislar,
medir, cortar, ponchar:
cuando se unta la placa se
realiza limpieza con
antioxidante y
desengrasante
Bodega
Bao
Bodega
Almacenamiento de
material sin uso
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
ejecucin de la tarea
Uso de herramientas
manuales
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
Carga fsica y
superiores durante la
psicosocial- Carga
jornada laboral
dinmica
aproximadamente este
proceso dura por
caldera tres das
SI
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
No
No
observados observados
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
Estn en constante
Inseguridadcontacto con cableado
Elctrico
elctrico
Electrocuciones, descargas
elctricas, quemaduras.
Botas
No
dielctricas
observados
y guantes.
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Electrocucin
.
si
SI
Uso de herramientas
manuales para el
Inseguridadajuste de miples y
vlvulas; herramientas Mecnico
como llaves alemanas
y llaves de expansin
No
Guantes
observados
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
SI
SI
Psicosocial-clima
laboral,
organizacin del
trabajo,
Organizacin
horaria.
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
SI
No
observados
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
SI
Condiciones de orden
y aseo inadecuadas
InseguridadLocativo
No
No
observados observados
24
Alto
25
600
I.
No aceptable
Aplastamient
o.
si
SI
BiolgicoEnfermedades respiratorias,
Microorganismos y
bronquitis, hepatitis, et.
sus bacterias.
No
observados
No
No
observados observados
Bajo
25
100
III.
Aceptable
20
hepatitis,
viruela.
No
observados
No
No
observados observados
20
Hongos en la
piel.
No
observados
No
No
observados observados
24
Alto
25
600
I.
No aceptable
22
No
observados
No
uso de
observados tapabocas
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
respiratorias.
si
No
observados
No
No
observados observados
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
SI
SI
Electromecnica
Pintura
SI
Produccin
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
SI
Baos
SI
No
No
observados observados
24
Alto
Bajo
60
25
1440
100
I.
III.
No aceptable
Aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
Se recomienda
cambiar el
mecanismos de
acceso (burro) de
acuerdo a las
especificaciones
Capacitacin prevencin cadas y riesgo locativo, entrenamientos para
tcnicas
existentes dentro trabajo en alturas, generar procedimientos para trabajo seguro en alturas.
del marco legal
colombiano,
utilizar el equipo
necesario para
realizar trabajo en
alturas.
Medio
60
360
II.
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
SI
No
observados
De acuerdo a
resultados verificar el
tipo y referencia de
tapabocas a utilizar
para la ejecucin de
esta actividad.
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Se realizaron
adecuaciones en
Aseo y mantenimiento: un servicio al cliente
el 2013 para
mejorar la calidad
del servicio.
No
Proceso de
observados seleccin
SI
No
observados
contenido de la tarea
Guantes.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
SI
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
No
observados
Produccin
Produccin
Almacn
Almacn
SI
Se puede presentar
cada de objetos
InseguridadLocativo
SI
Alguna de la
estantera esta sin
anclar
InseguridadLocativo
SI
Se evidencia
condiciones de
Inseguridadalmacenamiento
Locativo
deficientes hay
mercanca ubicada en
las escaleras.
SI
Plano de trabajo
inadecuado, Angulo
visual (ubicacin del
monitor)extremidades
inferiores obstruidas
por objetos ubicado
debajo del puesto de
trabajo.
SI
Manipulacin de
cargas con pesos
aproximados de 20 a
30 kilos
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
jornada laboral
Produccin
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
No
observados
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
No
No
observados observados
24
Muy alto
60
1440
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
SI
contenido de la tarea
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
SI
Se pueden presentar
derrames,
salpicaduras en ojos.
Pueden originarse
Carga fsica y
enfermedades osteo-musculares
psicosocial- Carga
segn el caso (Lumbalgias,
dinmica
discopatias, sinovitis, artrosis de
Por movimientos repetitivos se
describen las enfermedades por
Carga fsica y
trauma acumulativo (artralgias,
psicosocial- Carga
tendinitis, condritis, sndromes
dinmica
por atrapamiento nervioso),
adems de fatiga.
Todas las reacciones
relacionadas con el estrs psicosocial: por ejemplo,
predisposicin y aumento de
Carga fsica y
susceptibilidad a enfermedades
psicosocialintestinales, cardiovasculares,
Condiciones de la metablicas, neuro-psiquitricas.
tarea
Conflictos, efectos negativos
sobre la motivacin y por lo tanto
sobre la productividad,
predisposicin a mayores tasas
de ausentismo y accidentalidad.
movimiento de producto
terminado con ayuda de
puente gra, el producto
terminado se monta en el
camin, manejo de
controles del puente gra.,
en algunos casos es
necesario contar con la
ayuda de una P&H.
Condiciones de
almacenamiento
Anclar la
estantera a
puntos fijos
No
observados
No
No
observados observados
12
Muy alto
60
720
I.
No aceptable
Afecciones
osteomuscula
res.
si
No
observados
No
No
observados observados
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
osteomuscula
res.
si
No
observados
No
No
observados observados
Bajo
60
240
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Tendinitis,
artralgia.
si
Entrega y alistamiento de
material, manejo de cajas
con pesos aproximados de
20 a 30 kilos, organizacin
de mercanca,
SI
Despacho de
producto
terminado
No
observados
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
esttica
No
observados
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Qumico-Liquido
Afecciones oculares
No
observados
Sealizaci EPP
n,
(Monogafas
aislamiento )
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
oculares.
si
Monogafas
InseguridadLocativo
No
No
observados observados
EPP
No
(guantes,
observados gafas de
seguridad)
Tanques de
Almacenamiento Almacenamiento de ACPM
almacenamiento
de ACPM
en grandes cantidades
Recepcin de
materia prima y
despacho de
producto
terminado
SI
Contacto y
manipulacin de
producto terminado.
SI
Cargas en
suspensin, pueden
Inseguridadpresentarse fallas en el Mecnico
puente gra.
InseguridadMecnico
Mantenimien
to peridico No
No
al puente
observados observados
gra
10
20
Alto
60
1200
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
Atrapamiento
o
aplastamiento
.
si
Dotar a los
trabajadores con
guantas y gafas de
seguridad.
Amputacin,
aplastamiento
.
si
Dotar a los
trabajadores con
EPP
si
Medio
25
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Medio
25
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
No
observados
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
Mantenimien
to peridico No
No
al puente
observados observados
gra
Medio
25
150
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Amputacin,
aplastamiento
.
si
Dotar a los
trabajadores con
EPP
Qumico-Liquido
Afecciones oculares
No
observados
Sealizaci EPP
n,
(Monogafas
aislamiento )
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
oculares.
si
Monogafas
InseguridadMecnico
EPP
No
(monogafas
observados
)
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Afecciones
oculares.
si
SI
contenido de la tarea
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
SI
Cargas en
suspensin, pueden
Inseguridadpresentarse fallas en el Mecnico
puente gra.
SI
Se pueden presentar
derrames,
salpicaduras en ojos.
SI
Se evidencia
proyeccin de
partculas de tipo
metlico durante el
proceso expandido y
rebordeado.
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Mantenimiento
interno, Servicios
de Instalacin y
mantenimiento.
Administrativo
Mantenimiento
de herramientas
y equipos.
Realizar el mantenimiento
de todos los equipos y
herramientas con las que
se cuenta en el rea de
produccin.
Jefe
Administrativo y
financiero,
Asistente
administrativo,
Coordinador de
compras, Jefe de Actividades propias de
sistemas de
cada cargo
gestin, Jefe de
ventas y
Coordinadores
de ventas,
Gerente General,
Diseador.
SI
Ruido al momento de
manipular maquinas y
Fsico-Ruido
herramientas por
friccin
EPP
No
(protectores
observados auditivos de
insercin)
Medio
60
480
II.
SI
Adopcin de posturas
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
inadecuadas durante
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
la actividad de
esttica
ensamble
No
observados
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
SI
Estn en constante
Inseguridadcontacto con cableado
elctrico
elctrico
No
observados
Botas
No
dielctricas
observados
y guantes.
Medio
25
200
II.
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante la
ejecucin de la tarea
limpiar, pulir, soldar
Se
No
evidencia
observados alternancia
postural
Medio
60
480
II.
SI
contenido de la tarea
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
Electrocuciones, descargas
elctricas, quemaduras.
SI
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
SI
Movimientos
repetitivos de
extremidades
superiores durante el
70% de la jornada
laboral
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Hipoacusia
severa.
si
Alteraciones
osteomuscula
res.
si
Electrocucin
.
si
Tendinitis,
artralgia.
si
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
Fracturas,
luxaciones.
si
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
No
alternancia
observados postural
Medio
60
360
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
12
Tendinitis,
artralgia.
si
No
observados
No
No
observados observados
Medio
60
480
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
12
Afecciones
osteomuscula
res.
si
No
No
observados observados
Medio
25
200
II.
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
12
Heridas,
Lesiones
oculares.
si
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
12
Enfermedade
s
Cardiovascula
res, neuro
Psiquitricas.
si
No aceptable o
aceptable con
controles
especficos
Muerte,
secuestro,
lesiones
incpacitantes.
no
SI
Postura sedente
durante la jornada
laboral
Carga fsica y
Alteraciones osteomusculares,
psicosocial- Carga
fatiga e incomodidad.
esttica
SI
Manipulacin de
herramientas
manuales de oficina
(cosedora,
perforadora)
InseguridadMecnico
SI
contenido de la tarea
No
Proceso de
observados seleccin
Medio
60
360
II.
SI
Visitas a clientes,
salidas a bancos,
compras en general.
Del medio
ambiente fsico y
social -exposicin
a violencia social
No
No
observados observados
Medio
25
150
II.
No
observados
Protectores auditivos
de insercin y de
copa.
Todos
Patio, zona de
alimentacin,
parqueadero.
Ingreso, salida,
almuerzo.
SI
Se puede presentar
durante la ejecucin
de la actividad
Del medio
ambiente fsico y
social -desastres
naturales
Plan de
Equipos de
emergencia
extincin
estructurad
porttiles
o
Medio
100
800
I.
No aceptable
12
Muertes,
daos a
instalaciones
y maquinaria.
si
SI
Se puede presentar
cada de personas
pues el piso esta liso.
InseguridadLocativo
No
observados
No
No
observados observados
24
Alto
60
1440
I.
No aceptable
12
Fracturas,
luxaciones.
si
Si
Infecciones, enfermedades.
No
No
No
observado observado
observados
s
s
Medio
10
80
III.
Aceptable
36
Enfermedad
es,
infecciones.
si
ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
DATOS
119
Pagina 1-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
1.
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
OBJETIVO
Establecer las condiciones para gestionar y controlar la documentacin identificando, revisando, aprobando y actualizando los
cambios ocasionales y de los documentos obsoletos tanto para documentos internos y externos controlados.
2.
ALCANCE
Aplica a los niveles de la documentacin del sistema de gestin de la calidad en CALDERAS CONTINENTAL LTDA, bajo la
norma ISO-9001 versin-2008 y para la documentacin del Sistema de S&SO basado en la norma OHSAS 18001:2007.
3.
DEFINICIONES
Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos incorporados deben aplicarse, quien debe
aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico.
Manual de Calidad: Documento que define el sistema de gestin de la calidad de una organizacin.
Manual de Seguridad y salud ocupacional: Documento que define el sistema de Seguridad y Salud ocupacional de la
organizacin.
Manual de Control de Calidad ASME: Documento que contiene y define los requerimientos del ASME boiler and Pressure
Vessel Code Section I (S stamp), Section VIII, Div. 1 (U stamp), para la fabricacin en planta, fabricacin y montaje, de
calderas y vasos de presin.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.
Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad o un proyecto.
Documento: Informacin y medio de soporte.
Codificacin: Identificacin secuencial de los registros y documentos para su fcil acceso
Especificacin: Documento que establece requisitos.
Informacin: Datos que poseen significado.
4. DISPOSICIONES GENERALES: Control de la documentacin:
Control de la
Manual de calidad, Procedimientos, Planes de calidad, Instructivos,
documentacin Especificaciones,
Registros, Documentos
referencia.
Elaborar
CADA RESPONSABLE
DE CADA PROCESO
Aprobar
GERENCIA, INSPECTOR AUTORIZADO
Modificar o
JEFE DE SISTEMAS DE GESTIN
anular
Codificar
JEFE DE SISTEMAS DE GESTIN
Distribuir y
JEFE DE SISTEMAS DE GESTIN
difundir
Los siguientes documentos sern almacenados por el jefe de sistemas de gestin por un tiempo mnimo de tres aos:
Un conjunto de pelculas radiogrficas y los Reportes, firmados con fecha, indicando la aprobacin para todos los
objetos sujetos a la examinacin.
Una copia legible del Reporte de Informacin ASME o del formato R-1 de la Nacional Borrad, certificado por el
representante de la Compaa y por el A.I.
CARGO
FIRMA
ELABORO
Jefe de Sistemas de gestin
APROBO
Gerente General
Pagina 2-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
ESTRUCTURA DE LA DOCUMNETACION
Se establece la estructura de los documentos del sistema de Gestin de Calidad en CALDERAS CONTINENTAL LTDA, con
los siguientes niveles:
MANUAL DE
CALIDAD,
S&SO
NIVEL 1
NIVEL 2
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
PLANES, INSTRUCTIVOS Y
PLANES DE CONTROL
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
REGISTROS
DOCUMENTOS REFERENCIA, DOCUMENTOS EXTERNOS
CONTROLADOS Y NO CONTROLADOS , INFORME DE
SATISFACCIN DEL CLIENTE (01-ISC-01), PLAN DE
MEDICION, SEGUIMIENTO, ANLISIS Y MEJORA (02-PL02), MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS (MFC)
CLASIFICACION DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO OBSOLETO: Anulado y Reemplazado por un documento vigente. (Se identifica con sello) Ver anexo. Cuando
un plano es modificado se recoge el plano y se coloca el sello de obsoleto y se registra en el Listado de control de obsoletos
C1-F-03
COPIA CONTROLADA: Copia autorizada, en el sitio de uso y registrada en el listado maestro. (Se identifica con sello) Ver
anexo. Para los planos en el listado de planos.
DOCUMENTO EXTERNO CONTROLADO: Incluido en el listado maestro de documentos, que contiene requisitos externos
elaborados por entidades externas a CALDERAS CONTINENTAL LTDA, se actualiza cuando sea necesario. (Se identifica
con sello). Ver anexo
Pagina 3-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
NIVEL DE DOCUMENTACION
PARTE
Manual
Procedimientos
Procesos
Plan de
calidad
Encabezado
Pie de pagina
Objetivo
Alcance
Responsable
Definiciones
Descripcin
de
actividades
Documentos
relacionados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Especifi
caciones
x
Libre
Instructivos
x
x
x
x
x
x
x
x
Libre
Registros de
calidad
Documento
de referencia
Manual
referencia
Libre
Libre
Libre
Campo 1
Identificacin consecutiva
Campo 2
Campo 3
IDENTIFICACION DE PROCESO:
Para los procesos se utiliza la siguiente codificacin:
PROCESO
CODIGO
PROCESO
CODIGO
FINANCIERO
A1
PLANEACION DE RECURSOS
O2
MANTENIMIENTO INTERNO
A2
COMPRAS
O3
GESTION HUMANA
A3
PRODUCCIN
O4
GERENCIA
G1
SERVICIO AL CLIENTE
O5
VENTAS Y MERCADEO
O1
SISTEMAS DE GESTIN
C1
Pagina 4-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
La documentacin se codifica as:
DOCUMENTO
CODIGO
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
FORMATO
PLAN DE CALIDAD Y
S&SO
PROGRAMA
PL
PR
ESPECIFICACIONES
CODIFICACION DE PLANOS:
EJEMPLO
MODELO
F
1
8
2
2
3
C
4
100
5
C
6
G
7
2
8
M
9
Calderas Pirotubulares
Calderas verticales (Columbia)
Calentadores de Agua caliente (Confort)
EJEMPLO:
MODELO
F
1
8
2
2
3
C
4
100
5
C
6
G
7
2
8
M
9
DESCRIPCIN DE CDIGO
PRIMER CAMPO
F rea de intercambio 5 FT 2 / BHP
E rea de Intercambio 3,5 FT 2 / BHP
SEGUNDO CAMPO
8 Es el nmero que al multiplicarlo por 6 = Dimetro de la caldera. Para el ejemplo 6 * 8 = 48
TERCER CAMPO
2 Nos indica el nmero de pasos, para este caso la caldera tiene 2 pasos.
CUARTO CAMPO
Nos indica la longitud del SHELL
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
Pagina 5-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
A Pequeo
B Regular
C Mediano
D Grande
QUINTO CAMPO
100 Potencia de la caldera en BHP (100 BHP)
SEXTO CAMPO
Nos indica la presin de diseo.
LW
LS
C
D
E
AGUA CALIENTE
VAPOR BASE DE PRESIN 15 PSI
VAPOR A 150 PSI
VAPOR A 200 PSI
VAPOR A 250 PSI
SPTIMO CAMPO
G GAS
OCTAVO CAMPO
2 ACPM
6 FUEL OIL
NOVENO CAMPO
M CALDERA MODULADA
CALDERA ON / OFF
Modelo
Conjunto
Cdigo
CALDERAS PIROTUBULARES
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASEMBLY
VASO DE PRESIN
F52
E52
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
CODIGOS
CD 98
52A: CB 5302, CA3609, CD 57, CB 5303,
5779: (CA 3599, CA 3841).
52B: CB 5302, CA3609, CD 57, CB 5303,
5779: (CA 3599, CA 3841).
52C: CB 5302, CA3609, CD 57.
5716: (CA 3599, CA 3841).
CC 1929, CD 95, CB 5214, CB 5717, CB 5470-1,CB 5216, CV 001, CV
002,
CB 5217: (CA 3604), CB 520: (CA 300), CB 530: (CA 320,
CA 310), CA 3605, CB 316, CA 330.
CB 5273: (CA 3642), CB 5271: (CA 3641, CA 676, CA 675)
Pagina 6-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
SP PLANOS COMUNES
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
F62
E62
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
MODELO
F63C
E63C
MODELO
F 64
E 64
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESION
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
SP PLANOS COMUNES
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESION
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
SP PLANOS COMUNES
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
F72
E72
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
502, 833, 536, 858, 677-I, 1043, 2064, 2065, 2109, 2172, 2087,1496, 68
831, 1073, 2163, 748, 645, 120, 121, 637, 651, 1082, 293,146, 513-I, 305
CODIGOS
62C: CC 1613-II, CB 5153, CB 5148, CA 4049,
5705: (CA 3842, CA 3581)
62D: CC 1613, CB 5153, CB 5148,CA 4049,
5705: (CA 3842, CA 3581)
CC 1927, CD 93, CB 5475, CB 5709, CB5468, CB 5120.
CB 5193: (CA 3584), CB 521: (CA 301), CB 531: (CA 311, CA 321), CA
358, 001, CA 331.
CC 1709 (Fuel Oil), CC 1709 (Acpm), CB 5272: (CA 3661, CA 692, CA
693), CA 3662, AC 002. (Solo original).
502, 539, 859, 868, 2141, 2171, 1266, 2087, 149, 64, 831, 1037, 2162,
2064, 121, 1109.
CODIGOS
CB 5770, CC 1978, CB 5772, CB 5758, CB 5759
CB 5771, B163C
CB 5777, CB 5777-A, SH 63C.
748
CODIGOS
64B: CC 1978, CB 5758. CB 5759, CB 5772, CA 4021,
CB 5774, CB 5770.
CB 5771.
CB 5777, CB 5778.
7539, 513-I, 2141, 834, 502, 859, 649, 749.
CODIGOS
CD 87
72A: 091, CA 3569 1, CA 3557, 5596.
72 B: CC 2042, CA 3557, CA 3569 1, CA 5887, 5596.
72B 30: CC 1741 1, CA3646, CB 5340, CA 131.
72C: CC 2042, CA 3557, CB5887, CA 35691, 5596.
CD 79, CD 80, CC 1593-II, CB 5472, CB 5288, CB 4974.
CB 5081: (CA 3512), CB 522: (CA302), CB 532I: (CA 312, CA 322), CA
3589, CA 1295, CA 332.
CC 1699, CC 1699-A, CB 5262: (CA 630, CA 633, CA 631), CA 3647, AC
003.
502, 1088, 860, 2142, 806, 1287, 1288, 860, 652, 6771, 842, 1043, 2065,
2069, 2111, 2170, 2087, 149, 831, 1073, 68, 2104, 1109, 748, 649, 120,
121, 647, 648, 840,705
Pagina 7-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
F82
E82
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
F84
E84
VASO DE PRESION
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
SP PLANOS COMUNES
MODELO
F92
E92
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
CODIGOS
CD 96
CODIGOS
CD 104
84A: CD 132, CA 4007, PT 84, PT 84-1.
84B: CD 133, PT 84, PT 84-1.
84C: CD 134, PT 84, PT 84-1
84D: CD 135, CB 4123, CA 4007, PT 84, PT 84-1.
84E: CD 136, CB 5752, CA4007, PT 84, PT 84-1.
CB 5756, CD 102, CA 4005, CA 4008, CD 74, CC 1635 1, CB 5471-1,
CB 5185,CB 5244, CB 5757.
CB 5762, CB 5760, CB 533-1: (CA 323, CA 313), CB 5761.
502, 513-I683, 870, 861, 1088-I, 1264, 865, 149, 652, 677-I, 842, 1043,
153, 2065, 2069, 2112, 2114, 2113, 2087, 831, 1073, 2112, 2158, 98, 120,
121, 638, 647, 43, 648, 840, 6737, 641.
CODIGOS
CD 94
92B: CC 1734, CB 5310, CB 5182, CB 5178, CB 4806.
92C: CC 1878, CB 5310, CB 5593, CB 4839, CB 4553.
CD 65, CD 64: (CA 3536), CB 5443, CA 3596, CC1596, CB 5469-1, CB
5122: (CA 3534, CA 3538), CB 5243, CB 5341.
CB 4825, CB 1344: (CA 929, CA 930, CA 931, CA 932), CB 538-I: (CA
454, CA 455), CA 3541, CA 933, CB 5864, CB 1356.
CB 5229: (CA 1029, CA 720, CA 721, CA 722, CA 723,) CB 5380: (CB
3652), CB 5290.
1088, 502, 862, 871, 683, 149, 652, 677-I, 842, 1043, 153, 2065, 2069,
2112, 2114, 2160, 831, 1073, 2159, 1212, 2060, 2170, 579, 2077, 93, 649,
748, 683, 120, 121, 675, 752, 648, 840, 637, 641, 146, 55, 513-I, 421,
2075-I, 293, 706.
Pagina 8-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
MODELO
F102
E102
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
CODIGOS
CD 76
102 A: CC 1641-I, CC1496, CB 4343-I, CA 1075,
CB 5199, CB 5200, CA 1183, CB 5125.
VASO DE PRESIN
102B: CC 1641-II, CC 1496, CB 4343-II, CB 5200,
CB 5199, CB 1183, CB 4344, CA 1075
102C: CC 1641-III, CC 1496, CB 4343-III, CB 5199, CB 5200, CB
4018-1, CA 1075, CA 1183.
CB 5409-I, CD 75: (CA 3871), CB 5515, CC 1868: (CB 5577, CB 5578),
CONJUNTO DELANTERO CB 5573, CC 1869, CB 5574, CB 5575, CB 5576, CB 5245, CB 5373. CA
3872
CB 1506: (CA 1068-I, CA 1069-I), CB 1507-I: (CB 1070, CB 5648, CA
CONJUNTO TRASERO
1072-I), CB 749-I: (CA 515, CA 516), CA 117, CB 2181, CA 1073.
CB 5383: (CA 3727, CA 1817), CB 405-II: (CA 715, CA 716, CA 717, CA
QUEMADOR
718, CA 719, CA 1028-I), CB 5574, CA 709, CB 5055, CB 5051, AC 005.
SP PLANOS COMUNES
1088, 983, 863, 502, 872, 920, 683, 960, 149, 153, 653, 677-I, 677, 843,
1202, 1043, 750, 1122, 1119-I, 649, 1219, 2169, 68, 749, 1118, 101, 675-I,
1112, 1234, 648-I, 840, 93, 579, 2079, 650, 637, 638, 640, 120, 644, 841,
639, 641,1041, 55, 57, 121, 421, 122, 707, 101.
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
F103
E103
VASO DE PRESIN
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESION
CODIGOS
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
CODIGOS
F104
E104
MODELO
CODIGOS
103 A: PP 103 A, SHELL 103 A1, SHELL 103 A2, 4405, 4406,
CAMARA 103 A, CB 5799.
103 B: PP 103 B, CAMARA 103B, 4405, 4406.
CONJUNTO DELANTERO CB 5791, CB 579.
CONJUNTO TRASERO
CB 5793.
SP PLANOS COMUNES
750, 650.
PP 104A, CB 5798A.
PP 104B, CB 5799B
CONJUNTO DELANTERO CB 5790, CB 5791.
CONJUNTO TRASERO
CB 5793, CB 5792.
SP PLANOS COMUNES
750, 1119-I, 650, 751.
F 112
E 112
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
Pagina 9-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
MODELO
F 114
E 114
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESION
CODIGOS
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
CODIGOS
CD 83
122 A: CC 1867, CB 5571, CB 5572, CC 1053, CB 5203, CA 1580,
CB 4494, CA 1260
122 B: CC 1886-I, CC1053, CB 5602, CB 3964, CB 3968, CB 5603,
CA 1580, CA 1260
122 B 250 PSI: CC 1901, CC 1896, CB 5617, CA 1535, CA 1260.
122 C: CC 1885-I, CB 5598, CB 5599, CB 4944, CA 1580, CB 4495,
CA 1260, CC1053
CB 5614: (CA 3915), CC 1894: (CA 3911), CB 5562, CC 1902, CC 1895A: (CA 3913, CB 5612-A, CB 5613, CA 3912), CB 5604-A, CB 5264, CB
5615, CC 1872, CB 5582, CB 5247 CB 5413.
CB 5560: (CA 3882, CA 1295), CB 5563: (CA 3880, CA 3881-I, CA
3883), CB 709-I: (CA 475, CA 476), CB 5564, CA 3879.
CC 1769: (SP 376, CA 3701, SP 456, CA 3716), CB 5381: (CA 3738), CB
394: (CA 714, CA 713, CA 1030-I, CA 710, CA 711-I), SP 301-719, CB
5264.
503, 1200, 932, 960, 696, 874, 864, 2075, 149, 153, 653, 843, 677-I, 679,
1043, 1202, 750, 1122, 1119-II, 652, 842, 649, 2169, 1234-I, 101, 675-I,
1112, 1128, 648-I, 840, 749, 1118. 93, 579, 2077, 650, 751, 637, 639, 640,
120, 68, 676, 641, 857, 456, 55, 57, 121, 146, 421, 513-I, 122, 146, 423,
708, 101, 675-I, 1128.
VASO DE PRESIN
F122
E122
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
MODELO
F132
E132
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
CODIGOS
CD 91
132 B: CC 2006, CB 4841, CB 5847, CB 5848, CD 37,
CB 4762.
CB 5644: (CA 3937), CC 1912: (CA 3911), CB 5604-A, CC 1872, CC
1902, CC 1895: (CA 3913, CA 3912, CB 5612-A, CB 5613), CB 5264, CB
5518, CB 5645,CB 5615, CB 5248.
CB 5173: (CA 3563, CA 471), CB 5174: (CA 3564, CA 3565, CA 3566),
CB 709-I: (CA 475, CA 476), CB 5175, CA 3568.
CC 1769: (SP 376, CA 3701, SP 456, CA 3716), CB 5381: (CA 3738), CB
394: (CA 714, CA 713, CA 1030-I, CA 710, CA 711-I), SP 301-719, CB
5264.
1200, 864, 875, 923, 149, 677-I, 679, 1202, 1043, 1201, 653, 843, 750,
1122, 749, 1118, 652, 842, 649, 2169, 1243-I, 101, 675-I, 1112, 1128,
1119-II, 648-I, 840, 93, 650, 751, 637, 639, 640, 120, 753, 675, 638, 857,
641, 55, 57, 146, 421, 513-I, 708.
Pagina 10-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
MODELO
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
F142
E142
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
MODELO
F152
E152
CONJUNTOS
MAIN ASSEMBLY
VASO DE PRESIN
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
SP PLANOS COMUNES
MODELO
CONJUNTOS
82D CAL VASO DE PRESION
SP PLANOS COMUNES
MODELO
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
F10-C
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
CODIGOS
CC 1898
142 B: CC 1905, CB 4391, CB 5609, CB 5006, CB5005, CA 1207, CA
1208, CB 4390.
142B (250 PSI): CC 1848, CB 5531, CB 5532, CB 5533, CA 1207, CA
3865.
CB 5616: (CA 3916, CA 3917), CD 82, CC 1892, CC 1884-A: (CB 5601A, CA 3910, CA 3900), CC 1883, CB 5604-A CB 5600, CB 5618, CB
5519, CB 5590, CB 5249,CB 4608.
CB 1797: (CA 1222), CC 1669: (CA 1236, CA 1237, CA 1238), CB 779-I:
(CA 553, CA 554), CA 2836, CB 1804.
CB 5343 (ACPM) Y CB 5343 (FUELL OIL): (CA 3694), CB 395-II: (CA
705, CA 706, CA 707, CA 708-I, CA 709, CA 1027), QC 001, QC002, CB
4608.
697, 503, 1200, 865, 941, 949, 677-I, 679, 1202, 1043, 1201, 653, 843, 678,
750, 1122, 650, 2169, 1243-I, 749, 1118, 121, 644-I, 841, 1119-II, 93, 751,
101, 675-I, 1112, 1128, 1212, 68, 120, 637, 639, 640, 753, 638, 641, 851,
55, 57, 121, 146, 423, 453, 614, 709.
CODIGOS
152 B: CC 1909-I, CB 4657, CB 1713-I, CB 5636.
CB 5640: (CA 3934), CD 86: (CA 3935), CB 5488, CB 5600, CC 1892, CC
1884-A: (CA 3900, CA 3910, CB 5601-A), CB 5541, CB 5250, CB 5604A, CB 4606, CB 5618, CA 3206.
CB 777: (CB 546), CC 1795: (CA 547, CA 548,CA 549), CC 1796, CB
769.
CB 5343 (ACPM) Y CB 5343 (FUELL OIL): (CA 3694), CB 395-II: (CA
705, CA 706, CA 707, CA 708-I, CA 709, CA 1027), QC 001, QC002, CB
4606.
697, 503, 922, 957, 1200, 856, 877, 2075-I, 1861, 767, 750, 1122, 1119-I,
121, 653, 843, 650, 2169, 1243-I, 101, 675-I, 1122, 1128, 644-I, 841, 637,
638, 639, 641, 857,55, 57, 146, 423, 453, 641, 709.
CODIGOS
PCAC: AC 001, AC 002, AC 003, AC 004, AG 001.
502, 1088, 861, 870, 683
CODIGOS
A10: CC-0101, A10: CB-0102, A10: 010, A10: CB-0201, A10: CB-0501,
A10: CB-0502, A10: CB-0601, A10: CB-0701.
A10: CC 301, A10: CB-0302, A10: CA-0303, A10: CB-0401.
A10: CB-0801, A10: CC-0802, A10: CB-0901.
A10: CB-1001.
Pagina 11-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
MODELO
F15-C
E15-C
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
QUEMADOR
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
CODIGOS
A15: CC-0101, A15: CB-0102, A15: 010, A15: CB-0201, A15: CB-0501,
A15: CB-0502, A15: CB-0601, A15: CB-0701.
A15: CC 301, A15: CB-0302, A15: CA-0303, A15: CB-0401.
A15: CB-0801, A15: CC-0802, A15: CB-0901.
A15: CB-1001.
CONFORT
WSF 12
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
SERPENTIN
PANEL ELECTRICO
CALDERA TIPICA
CONFORT
PATAS
DIAGRAMA ELECTRICO
MODELO
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
CONJUNTO DELANTERO
CONJUNTO TRASERO
CONFORT SERPENTIN
WSF 24 PANEL ELECTRICO
CALDERA TIPICA
CONFORT
PATAS
DIAGRAMA ELECTRICO
CODIGOS
CO 001, CO 002, CO 003, CO 004, CO 005, CO 006, CO 007, CO 008,
CO 009.
CO 017, CO 016
CO 011
CO 010.
CO 012, CO 013, CO 014.
CO 015
CO 017
CO 018, CO 019
CODIGOS
CO 0001, CO 0003, CO 0006, CO 0007.
CO 0002, CO 016
CO 0004
CO 010.
CO 012, CO 013, CO 014.
CO 0008, CO 0009
CO 0005
CO 019
5 HP
A
25 HP
MODELO
CONJUNTOS
PLANOS COMUNES
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
5 HP
AISLAMIENTO REFRACTARIO
BASE
MODELO
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
6 HP
AISLAMIENTO
REFRACTARIO
BASE
CODIGOS
CT 022, CT 048A, CT 067, CT 073, CT 077, CT 078, CT 079, CT 089,
CT 092, CT 094, CT 102, CT 105B,. CT 108, CT 122, CT 125, CT
128, CT 129, CT 129A, CT 130, CT 131, CT 132, CT 133.
CODIGOS
CT 086, CT 087, CT 088, CT 083, CT 120, CT 052, CT 036, CT 123,
CT 125.
CT 050, CT 051, CT 053
CT 036, CT 037.
CODIGOS
CT 097, CT 098, CT 099, CT 100, CT 107, CT 119, CT 072, CT 102,
CT 092, CT 125.
CT 070, CT 071, CT 074, CT 075, CT 076,
CT 134
Pagina 12-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
MODELO
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
10 HP
AISLAMIENTO
REFRACTARIO
BASE
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
CODIGOS
CT 056, CT 091, CT 090, CT 057A, CT 055, CT 085, CT 106, CT
118, CT 082.
CT 014, CT 057, CT 054,
CT 016.
CVC 30
MODELO
15 HP
MODELO
25 HP
MODELO
CVC 40
CONJUNTOS
VASO DE PRESIN
CC:CVC30-001-1,
CC:CV30-002-1
CODIGOS
CC:CVC30-003, CC:CVC30-001,
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
AISLAMIENTO
REFRACTARIO
BASE
CODIGOS
CT 117B, CT 093, CT 104, CT 094, CT 084, CT 081.
CT 059, CT 060, CT 061, CT 058, CT 068.
CONJUNTOS
VASO DE PRESION
AISLAMIENTO
REFRACTARIO
BASE
CODIGOS
CT 079A, CT 080, CT 095, CT 096, CT 103, CT 121 B.
CT 062, CT 063, CT 065, CT 064, CT 064 A, CT 039, CT 040.
CT 020.
CONJUNTOS
VASO DE PRESIN
CODIGOS
CC:CVC30-003, CC:CVC40-004, CC:CVC40-001, CC:CV40-002.
TERMOTANQUES
VERTICAL CON QUEMADOR ATMOSFERICO
MODELO
TH300TF
TH250TF
CC:CV30-002,
CONJUNTOS
CODIGOS
VASO DE PRESIN
VASO DE PRESIN
SEPARADORES DE VAPOR
SEPARADOR DE 3 "
SEPARADOR DE 4 "
SEPARADOR DE 6 "
SEPARADOR DE 8 "
Pagina 13-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
CODIGO DIAGRAMAS
CCTC 001
CCTC 002
CCTC - 003
CCTC 003A
CCTC 004
CCTC 004A
CCTC 005
PLANOS ELECTRICOS
TIPO DE COMBUSTIBLE
TIPO DE
OPERACION
Modulada
Modulada
Modulada
Modulada
Modulada
ON / OFF
ON / OFF
ON / OFF
Modulada
ON / OFF
Modulada
Modulada
ON / OFF
ON / OFF
Modulada
ON / OFF
Modulada
ON / OFF
ON / OFF
Modulada
ON/OFF
Modulada
ON / OFF
CONTROL
Fireye
Fireye
Fireye / Unifilar
Fireye
Honeywell
Honeywell
Fireye
Honeywell
Fireye
Fireye
Fireye
Fireye
Honeywell
Honeywell
Fireye
Tipo Caon
Honeywell
Fireye
Fireye
Fireye
Fireye
Fireye
Honeywell
MODELO
CODIGO PLANO
CCEL 003
CCEL 008
CCEL - 001
CCEL 009
CCEL 002
CCEL 011
CCEL 012
CCEL 010
CCEL 013
CCEL 014
CCEL 015
CCEL 016
CCEL 017
CCEL 018
CCEL 019
CCEL 007
CCEL 004
CCEL 005
CCEL 006
CCEL 001 01
CCEL 020
CCEL 021
CEEL 022
CCEL 023
CELL 024
CELL 026
Los planos debern tener la lista de materiales, informacin de diseo, las pruebas no-destructivas, tratamiento trmico,
requerimientos especiales, requerimientos de pruebas de presurizacin y la informacin del diseo de juntas y uniones soldadas
mediante el uso de la simbologa de la AWS para soldadura y detalles de soldadura.
Pagina 14-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
Donde:
Primer Campo
8 Es el nmero que al multiplicarlo por 6 = Dimetro de la caldera. Para el ejemplo 6 * 8 = 48
Segundo Campo
Nos indica la longitud del SHELL
A Pequeo
B Regular
C Mediano
D Grande
Tercer campo
Nos indica la presin de diseo.
LW
LS
C
D
E
AGUA CALIENTE
VAPOR BASE DE PRESIN 15 PSI
VAPOR A 150 PSI
VAPOR A 200 PSI
VAPOR A 250 PSI
10
Primer Campo
Nos indica el tipo de modelo Caldera Vertical Continental.
Segundo Campo
Nos indica la capacidad de produccin de vapor de la caldera en BHP.
Tercer campo
Nos indica la presin de diseo.
LW
LS
C
D
E
AGUA CALIENTE
VAPOR BASE DE PRESIN 15 PSI
VAPOR A 150 PSI
VAPOR A 200 PSI
VAPOR A 250 PSI
Los Clculos de diseo y especificaciones sern conservados en medio magntico, se mantendr en medio fsico solo el clculo
aprobado por el Jefe de ingeniera de Calderas Continental.
Pagina 15-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
Pagina 1-10
CODIGO A2-P-01
FECHA DE VIGENCIA
22/11/07
VERSION: 02
Todo documento del Sistema de Gestin de Calidad tiene en la primera pgina el siguiente Pie de Pgina:
CARGO
FIRMA
ELABORO
Jefe de Sistemas de Gestin
APROBO
Gerente General
Los planos para fabricacin interna y externa de las diferentes partes de las calderas, se presentan con el siguiente rotulo
tcnico:
DIAGRAMA DE LINEA DE
COMBUSTIBLE ACPM
OPERACIN ON - OFF
DIBUJO
FECHA:
DISEO
REVISO:
APROBO:
Los planos para fabricacin interna y externa de las diferentes partes de las calderas, se presentan con el siguiente rotulo
tcnico:
CALDERAS CONTINENTAL
SHELL PLATE
MODEL 102 C 150 PSI
Rev: G.B.R.
DIBUJO: A. B. A
ABRIL 85
Versin:
__________
CB - 5199
Fecha de Vigencia:
________________________
Pagina 16-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
4.
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
RESPONSABLE
Es responsabilidad del Jefe de sistemas de gestin o el correspondiente encargado, llevar a cabo el control de los documentos,
necesarios para el desarrollo y adecuado funcionamiento del sistema de gestin la calidad.
5.0
2.
3.
4.
5.
Se identifica la
naturaleza, justificacin e impacto del cambio del
5.
documento en el proceso incluyndose los planos y clculos de diseo y
registrndose en el formato Solicitud y control de cambios de
documentos C1 F- 02. La aprobacin de cambios es realizada por el
Gerente General.
6.
7.
2
Elaborar documento
4
Aprobar documento
5
Identificar cambios
6
Versiones Disponibles
7
Legibilidad y fcil
identificacin
RESP/BLE
1.
1
Establecer necesidades
3
Adecuar documento
ACTIVIDADES
1. Responsable
del proceso. Jefe
de Sistemas De
Gestin
Responsable
del proceso.
Responsable
del proceso.
Responsable
del proceso.
Pagina 17-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
8
Controlar Documentos
9
Distribuir documento
10
Control de Obsoletos
FINAL
8.
9.
Responsable
del proceso.
Responsable
del proceso
Pagina 18-18
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y DATOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Listado maestro de control y distribucin de documentos
Solicitud y control de cambios de documentos
Listado de control de obsoletos
Listado estndar de planos
Lista de clculos y especificaciones
Memorando de documentos de ingeniera
C1-F-01
C1-F-02
C1-F-03
O2-F-03
O2-F-04
C1-F-12
ANEXO:
DOCUMENTO OBSOLETO:
COPIA CONTROLADA:
COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO OBSOLETO
DOCUMENTO EXTERNO:
DOCUMENTO EXTERNO
CONTROLADO
NO CONTROLADO
CODIGO C1-P-01
FECHA DE VIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 06
138
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
1. OBJETIVO
Identificar de forma continua los peligros que puedan afectar la seguridad y
salud de los colaboradores de la organizacin; evaluar los riesgos asociados a
dichos peligros; y determinar los controles necesarios para minimizar o eliminar
los riesgos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas, los procesos y las
actividades enmarcadas dentro del control organizacional.
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
4.1.
CARGO
FIRMA
IBID. P. 1-3.
ELABOR
APROB
GERENTE
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CLASIFICACIN
DE
OCUPACIONALES
LOS
FACTORES
DE
RIESGO
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Tabla 1
Factor de riesgo fsico*
Agentes de riesgo
Ruido
Definicin tcnica
Sonido molesto y
desagradable para el odo
humano
Condiciones de
luminosidad
Efectos fsicos que actan
en el ser humano por
transmisin de energa
mecnica proveniente de
fuentes oscilantes
Emisiones de energa
Iluminacin inadecuada
Vibraciones
Radiaciones
Presiones anormales
Condiciones Termohigromtricas
Presiones superiores o
inferiores a la existente al
nivel del mar de 760 mm
Hg
Variacin de temperatura
la cual involucra la
humedad.
Divisin
Contnuo
Impacto/Impulso
Intermitente
Excesiva
Deficiente
De cuerpo entero (Global)
Otros no clasificados
Aquellos que no se
identifican dentro de las
divisiones anteriores
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.95). Modificada por el autor para incluir definiciones tcnicas*
Divisin
Polvo
Fibras
Definicin tcnica
Partculas slidas
suspendidas en el aire,
generadas por procesos
de ruptura de materiales
slidos. Su tamao
oscila entre 0.1 y 25
micras de dimetro
Partculas slidas
suspendidas en el aire,
generadas por procesos
de ruptura de materiales
slidos. Su tamao es
mayor al del polvo
Subdivisin
Inorgnico
Orgnico
Fibrognicas
No fibrognicas
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
Lquido
Neblinas
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Producto de la
condensacin de una
sustancia sobre un
ncleo adecuado, cuyo
tamao es de 0.01 a 10
micras.
Rocos
Partculas lquidas
suspendidas en el aire,
formadas por la
condensacin del estado
gaseoso al lquido o por
dispersin mecnica de
un lquido.
Humos
Metlicos
Producto de
condensacin de un
estado gaseoso,
partiendo de
la sublimacin,
condensacin o
volatizacin, as como
procesos de oxidacin
de un metal
No metlicos
Partculas slidas
suspendidas en el aire,
que se originan en
procesos de combustin
incompleta
Gases
Sustancias que se
mantienen en estado
fsico a temperatura y
presin ordinarias (25C
y 760 mm de Hg)
Vapores
Sustancias en estado
gaseoso que a
temperatura y presin
ordinarias se
encuentran en estado
slido o lquido
Otros no clasificados
Aquellos que no se
identifican dentro de las
divisiones anteriores
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.96). Modificada por el autor para incluir definiciones tcnicas*
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Tabla 3
Factor de riesgo biolgico
Agentes de riesgo
Microorganismos y sus toxinas: virus, bacterias, rikettsias, hongos y sus productos
Artrpodos: crustceos, arcnidos e insectos
Animales vertebrados: orina, saliva y pelo
Animales invertebrados: parsitos, gusanos y culebras
Otros no clasificados
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.96).
Clima laboral
Condiciones de la tarea
Organizacin horaria
Gestin personal
Divisin
Carga esttica
Carga dinmica
Subdivisin
Posturas inadecuadas
Inadecuada aplicacin de
fuerzas
Inadecuada movilizacin de
cargas
Movimientos repetitivos
Planos de trabajo inadecuados
Espacios de trabajo inadecuados
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
Interfase persona-tarea
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Otras no clasificadas
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.97).
Explosin e incendio
Mecnico
Definicin tcnica
Sistemas elctricos que
conducen energa dinmica
o esttica
Objetos, elementos,
sustancias, fuentes de calor
o sistemas elctricos que en
condiciones de
inflamabilidad,
combustibilidad o defectos,
pueden generar incendios o
explosiones
Objetos, mquinas, equipos
y herramientas que por su
funcionamiento, diseo,
forma, tamao, ubicacin
pueden entrar en contacto
con personas o materiales y
provocar lesiones o daos
Locativos
Condiciones de las
instalaciones o reas de
trabajo
Otros no clasificados
Aquellos que no se
identifican dentro de las
divisiones anteriores
Divisin
Alta tensin
Baja tensin
Electricidad esttica
Manejo de elementos
cortopunzantes
Mecanismos en movimientos
Vehculo en mal estado
Maquinaria sin proteccin y/o equipo
Manipulacin de materiales
Estructuras e instalaciones
Trabajo en altura
Sistemas de almacenamiento
Falta de orden y aseo
Demarcacin de reas
Sealizacin
Distribucin de reas de trabajo
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Definicin tcnica
Divisin
Factores inherentes a la
labor, ocasionados por la
violencia en la sociedad
Contaminacin ambiental
Alteracin de la pureza o
Zonas aledaas a la empresa
calidad del medio ambiente,
generadoras de contaminantes
por efecto de adicin o
(agua, aire, tierra)
contacto accidental o
intencional.
Desastres naturales
Dao o alteracin grave de
Terremotos
las condiciones normales de
vida en un rea geogrfica
Maremotos
especfica, producto de
fenmenos naturales o de
efectos catastrficos de la
accin accidental del
Inundaciones
hombre
Otros no clasificados
Aquellos que no se
identifican dentro de las
divisiones anteriores
Fuente: MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL. Gua Tcnica para el Anlisis de Exposicin a
Factores de Riesgo Ocupacional: Para el Proceso de Evaluacin en la Calificacin de Origen de
Enfermedad. 2011. (p.98). Modificada por el autor para incluir definiciones tcnicas*
Otros no clasificados
Divisin
Inadecuado tratamiento de aguas residuales
Emisiones ambientales sin control en el proceso
Inadecuada recoleccin, tratamiento y disposicin
de basuras
Inadecuado manejo de residuos peligrosos
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:
La ltima versin de la GTC 45, publicada en el 2012, propone las siguientes
actividades para la identificacin de peligros y la valoracin de riesgos3:
Figura1
Actividades para la identificacin de peligros y la valoracin de riesgos.
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
ACTIVIDAD
TAREA
Produccin
Recepcin de
materia prima
Produccin
Corte
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Produccin
Enrollado
Produccin
Soldadura
Produccin
Taladrado de placa
tubos
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
Produccin
Ensamble
Produccin
Alivio de esfuerzos
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Produccin
Entubado
Produccin
Encamisado
Produccin
Electromecnica
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Produccin
Bodega
Produccin
Baos
Produccin
Pintura
Produccin
Almacn
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Produccin
Almacenamiento de
ACPM
Produccin
Despacho de
producto terminado
Mantenimiento
interno,
Servicios de
Instalacin y
mantenimiento.
Mantenimiento de
herramientas y
equipos.
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
Administrativo
Todos
Jefe Administrativo y
financiero, Asistente
administrativo,
Coordinador de
compras, Jefe de
sistemas de gestin,
Jefe de ventas y
Coordinadores de
ventas, Gerente
General, Diseador.
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Ingreso, salida,
almuerzo.
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Tabla 10
Clasificacin de los Peligros
FACTOR DE RIESGO
Descripcin
Fsico
Qumico
Biolgico
Ruido (Continuo,
impacto/impulso,
intermitente).
Slidos (polvo,
fibras)
Iluminacin
inadecuada
Vibracin
(segmentaria)
Radiaciones
Gases
Animales invertebrados
Otros
Otros
Explosin e incendio
Contaminacin ambiental
Inseguridad
Mecnico (manejo de
Desastres naturales
elementos cortopunzantes,
mecanismos en movimiento,
manipulacin de materiales,
maquinaria)
Locativo (estructuras e
Otros
instalaciones, trabajo en
altura, sistemas de
almacenamiento, falta de
orden y aseo, distribucin de
reas de trabajo, espacios
confinados)
Otros
Interfase persona-tarea
Otros
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Los resultados de las dos tablas anteriores se combinan para obtener el NR:
Tabla 16
Determinacin del Nivel de Riesgo
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
ILUMINACION
Muy Alto Ausencia de luz natural o artificial
Alto Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad
para leer.
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
RUIDO
Muy Alto No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia
menos de 50 cm.
Alto Escuchar una conversacin a tono normal a una distancia entre 1 m.
Medio Escuchar la conversacin a una distancia de 2 metros en tono
normal.
Bajo No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a mas
de 2 metros.
RADIACIONES IONIZANTES
Muy Alto Exposicin frecuente (una vez por jornada o turno o ms)
Alto Exposicin frecuente (una vez o ms veces por semana)
Medio Ocasionalmente y/o vecindad.
Bajo Rara vez casi nunca sucede la exposicin
RADIACIONES NO IONIZANTES
Muy Alto Ocho horas o ms de exposicin por jornada o turno
Alto Seis a ocho horas de exposicin por jornada o turno
Medio Entre dos y seis horas por jornada o turno
Bajo Menos de dos horas por jornada o turno
TEMPERATURAS EXTREMAS
Muy Alto Percepcin subjetiva de calor o fro en forma inmediata en el sitio
Alto Percepcin de calor o fro luego de permanecer 5 minutos en el sitio
Medio Percepcin de algn disconfort con la temperatura luego de
permanecer 15 minutos en el sitio.
Bajo Sensacin de confort trmico
VIBRACIONES
Muy Alto Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.
Alto Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.
Medio Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.
Bajo Existencia de vibraciones que no son percibidas.
POLVOS Y HUMOS
Alto Evidencia de material particulado depositado en sobre una superficie
previamente limpia al cabo de 15 minutos.
Medio Percepcin subjetiva de emisin de polvo sin deposito sobre
superficies pero si evidenciables en luces, ventanas rayos solares.
Bajo Presencia de fuentes de emisin de polvos sin la percepcin anterior.
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
LIQUIDOS
Alto Manipulacin de productos qumicos lquidos varias veces durante la
jornada de trabajo.
Medio Una vez por jornada o turno.
Bajo Rara vez u ocasionalmente se manipulan lquidos.
VIRUS
Alto Zonas endmicas de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos
positivos entre los trabajadores en el ltimo ao. Manipulacin de material
contaminado y/o paciente o exposicin a virus altamente patgenos con
casos de trabajadores en el ltimo ao.
Medio Igual al anterior pero sin casos en el ltimo ao.
Bajo Exposicin a virus no patgenos sin casos de trabajadores.
BACTERIAS
Alto Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento fsico - qumico.
Manipulacin de material contaminado y/o pacientes con casos de
trabajadores en el ltimo ao
Medio Tratamiento fsico - qumico del agua sin pruebas en el ltimo
semestre.
Manipulacin de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores
en el ltimo ao
Bajo Tratamiento fsico - qumico del agua con anlisis bacteriolgico
peridico.
Manipulacin de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores
anteriormente.
HONGOS
Alto
Ambiente hmedo y/o manipulacin de muestras o material
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores.
Medio Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el ltimo ao de en
los trabajadores.
Bajo Ambiente seco y manipulacin de muestras o material contaminado
sin casos previos de micosis en los trabajadores.
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
MONOTONIA
Alto Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.
Medio Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.
Bajo Con poco trabajo repetitivo.
SOBRETIEMPO
Alto Ms de doce horas por semana y durante cuatro semanas o ms.
Medio De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o
ms.
Bajo Menos de cuatro horas semanales.
CARGA DE TRABAJO
Alto Ms del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de
decisin bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8.
Medio Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8.
Bajo Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario
flexible. Toma de decisin bajo responsabilidad grupal.
ATENCION AL PBLICO
Alto Ms de un conflicto en media hora de observacin del evaluador.
Medio Mximo un conflicto en media hora de observacin del evaluador.
Bajo Ausencia de conflictos en media hora de observacin del evaluador.
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
CODIGO: A3-P-08
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
ANEXO 5: PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE REQUISITOS
LEGALES
165
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS LEGALES
Pg.:1-5
CODIGO: G1 - P - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 02
1. OBJETIVO
Controlar los requisitos legales como leyes, decretos, resoluciones, registros, certificados y documentacin expedidos por
el ministerio de medio ambiente, DIAN, y ministerio de de proteccin y seguridad social. o por otro ente gubernamental,
que apliquen a la produccin y comercializacin de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales,
horizontales.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin Integral (Calida y S&SO) que de forma directa o indirecta intervienen
en la produccin y comercializacin de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales,
horizontales.
3. RESPONSABLE
El Asesor jurdico, Revisor fiscal y Contador, Gerente, Recursos humanos, Coordinador comercio exterior y Jefe de
Sistemas de Gestin son los responsable de la definicin de los requisitos legales, el Jefe de Sistemas de Gestin es el
responsable de la identificacin y control del cumplimiento y los jefes de proceso son los responsables de ejecutar las
diferentes actividades teniendo en cuenta los requisitos legales definidos.
4. DEFINICIONES
Requisito legal
Disposiciones determinadas por un ente gubernamental de cumplimiento obligatorio.
Ley
Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir
una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la tica.
Decreto
Tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido
normativo reglamentario, por lo que su rango es jerrquicamente inferior a las leyes.
Resolucin
Decisin o fallo de una autoridad gubernativa o judicial.
Certificado
Soporte que identifica el cumplimiento de los requisitos emitido por la entidad correspondiente.
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
GERENTE GENERAL
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS LEGALES
Pg.:2-5
CODIGO: G1 - P - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 02
5. DISPOSICIONES GENERALES
Aplican a la empresa todas las leyes, decretos, resoluciones, registros, certificados y documentacin que se rijan en la
produccin y comercializacin de equipos generadores de vapor Pirotubulares, aguatubulares, verticales, horizontales.
Los requisitos legales se encuentran definidos en el manual de calidad G1-MGC-01 donde se tiene en cuenta el ttulo del
requisito, la entidad que lo rige, y el proceso implicado de manera general, y de manera especfica en el formato G1-F-14
Identificacin y monitoreo de requisitos legales.
Semestralmente se realiza un reporte de verificacin de la aplicacin de los requisitos que se relacionan con la
comercializacin de los productos, identificando si se encuentran actualizados y si se aplican adecuadamente segn las
normas exigidas por la entidad pertinente.
Semestralmente se realiza una verificacin, monitoreo y control en de todos los requisitos que se aplican en la empresa,
con el fin de determinar si se cumplen las condiciones de cada uno de los requisitos y evidenciar que se encuentran
actualizados; teniendo en cuenta los reportes, certificados y documentos emitidos y registrados en control de reporte y
certificaciones de requisitos legales G1-F-15, donde se determina el documento emitido, la entidad que lo genera, el
requisito relacionado y la fecha de emisin del documento o reporte. Dicho control de reportes permite llevar a cabo el
monitoreo y control de los requisitos donde se determina si se encuentran en conformidad o no conformidad con las
condiciones determinadas, dando lugar a tomar acciones que permitan corregir las no conformidades presentadas,
haciendo un respectivo seguimiento.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS LEGALES
Pg.:3-5
CODIGO: G1 - P - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 02
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. DEFINIR
REQUISITOS
LEGALES
2. IDENTIFICAR LOS
REQUISITOS
LEGALES
3. DISTRIBUIR LOS
REQUISITOS
LEGALES
4. APLICAR LOS
REQUISITOS
LEGALES
5. REGISTRAR
REPORTES
EMITIDOS
Gerente General
Jefe de Produccin y
Jefe de Sistemas de
Gestin
Jefe de Produccin
y Jefe de Sistemas de
Gestin
Dueos de proceso
Dueos de proceso
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS LEGALES
Pg.:4-5
CODIGO: G1 - P - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 02
6. MONITOREAR Y
CONTROLAR
APLICACIN
7. TOMAR ACCIN
CORRECTIVA
8. ACTUALIZAR
REQUISITOS
9. CONTROLAR
OBSOLETOS
FIN
Jefe de Sistemas de
Gestin
Jefe de Sistemas de
Gestin, Dueo de
proceso
Jefe de Sistemas de
Gestin, Jefe de
Produccin.
Jefe de Sistemas de
Gestin
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS LEGALES
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo
G1-MGC-01
Documento
Manual de Calidad
G1-F-14
G1-F-15
C1-P-01
C1-F-01
C1-F-03
G1-P-02
Pg.:5-5
CODIGO: G1 - P - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 02
ANEXO 6: PROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
171
PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:1-5
CODIGO: A3 - PR - 01
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
1. Objetivos
Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los actos inseguros y
condiciones ambientales peligrosas que potencialmente pueden causar dao a la
integridad fsica del trabajador o a los recursos de la empresa.
Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes.
2. Actividades a desarrollar:
Elementos de Proteccin Personal
A fin de proteger adecuadamente a los trabajadores, mantener un control sobre dichos
elementos y mejorar su utilizacin se desarrollarn las siguientes actividades:
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
GERENTE GENERAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:2-5
CODIGO: A3 - PR - 01
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
Identificar fallas relacionadas con desgaste de equipos que puedan originar una
condicin de peligro.
Detectar acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo.
Hacer seguimiento de las acciones correctivas implementadas con el fin de minimizar
la ocurrencia de accidentes y adems retroalimentar la informacin para la mejora o
diseo de nuevos controles.
La metodologa requerida para el diseo del programa se basa entre otros en la
elaboracin del programa general de inspecciones paraCalderas Continental Ltda, en
el que se contemple listas de verificacin general y especfica para reas, equipos y
partes crticas.
Establecer procedimientos para su ejecucin, periodicidad, informes, mejoramiento de
listas de chequeo, entre otros.
Disear un programa de entrenamiento que permita implementar el programa de
inspecciones dentro de las instalaciones de la empresa.
El Comit Paritario debe realizar visitas de inspeccin de acuerdo con la metodologa
establecida por el programa de inspeccin con una periodicidad definida y debe
realizar una verificacin y seguimiento de los controles y las recomendaciones dadas
con anterioridad.
PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:3-5
CODIGO: A3 - PR - 01
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
Primeros Auxilios
Bsico de incendios
Evacuacin de edificaciones colapsadas.
Rescate en alturas.
PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:4-5
CODIGO: A3 - PR - 01
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
Viviana Ortiz
Jeisson Moreno
Arlez Piraquive
Oscar Correa
Daniel Vergara
Investigacin de accidentes
Determinar las causas bsicas e inmediatas que generaron el accidente de trabajo, con el fin
de establecer los medios de control que minimicen o eliminen la probabilidad de recurrencia
de otro evento por las mismas causas. Esta investigacin la realizara el Comit Paritario de
Seguridad y salud en el trabajo (SST).
Las actividades fundamentales a desarrollar son:
Asignar la responsabilidad de la investigacin a una persona que pueda llevarla a
cabo.
Implementar una metodologa de anlisis que permita aprovechar la informacin de los
accidentes de trabajo que se presenten.
Establecer las causas bsicas e inmediatas que generaron el accidente de trabajo.
Establecer accidentes de control sobre las causas generadoras del accidente.
Realizar seguimiento con el fin de asegurar la aplicabilidad de las medidas correctivas.
Llevar registro de los resultados en el control sobre las causas bsicas e inmediatas
detectadas y las recomendaciones implementadas.
Soporte para investigacin de accidentes que se presenten en el futuro.
La empresa establece que los accidentes considerados graves, sern investigados por
el comit paritario.
PROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:5-5
CODIGO: A3 - PR - 01
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
Mantenimiento de equipos
Para las mquinas y equipos de Calderas Continental Ltda, desde el rea de calidad se
encuentran planteados unos procedimientos orientados al mantenimiento de los equipos, los
cuales se encuentran orientados a mantenimiento:
Correctivo: Entrar a hacer la reparacin cuando ya hay una falla en el funcionamiento
de los equipos.
Preventivo: a travs de las diferentes inspecciones de seguridad, a que se deben
someter los equipos, se tratar de detectar equipos que se encuentren ante una
inminente falla, con el fin de reemplazarlos y evitar costosas parlisis.
Predictivo: Es una fase avanzada, consiste en determinar la vida til de algunas
piezas fundamentales en el funcionamiento de los equipos para ser reemplazados
cuando este se cumpla.
Para el caso particular de las instalaciones elctricas, se requiere aplicar un programa de
mantenimiento preventivo, con el cual se garanticen las condiciones de cableados y se eviten
fallos.
177
PROGRAMA DE HIGIENE
INDUSTRIAL
Pg.:1-1
CODIGO: A3 - PR - 02
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
2. Metodologa
Con base en el panorama de factores de riesgo, seguir los pasos que se definen a continuacin,
centrando las actividades a los riesgos especficos de la empresa.
- Identificacin de los factores de riesgo higinicos presentes en los lugares de trabajo.
- Priorizacin de los factores de riesgo, a travs de valoraciones basadas en: Nmero de
expuestos, conocimiento cientfico del efecto nocivo sobre la salud de las personas, tiempo de
exposicin y cualquier otra informacin que se pueda recopilar de registros de la empresa,
como puede ser la morbilidad y el ausentismo.
- Establecimiento de las situaciones de riesgo en las que la salud del trabajador puede ser
afectada, de acuerdo con los resultados y el anlisis de la evaluacin.
- Definicin, diseo e implementacin de correctivos que lleven las concentraciones o niveles de
los factores de riesgo, a valores de seguridad.
- Mantenimiento peridico de los sistemas de control implementados, tanto en el ambiente como
en el individuo.
En Calderas Continental Ltda, se analizar realizar mediciones ambientales, cuando se crea
pertinente, bien sea por el COPASO, los trabajadores o el coordinador del (SG-SST), de acuerdo
a los posibles contaminantes que se observen en el ambiente.
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
GERENTE GENERAL
179
Pg.:1-3
CODIGO: A3 - PR - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
En este programa se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo,
teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar ptimas condiciones de bienestar fsico,
mental y social de los trabajadores, protegindolos de los factores de riesgo ocupacionales,
ubicndolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-fsicas en aptitud de
produccin laboral.
1. Objetivos
Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de salud y calidad
de vida de los trabajadores.
Educar a todo el personal en la forma de cmo cuidar y mantener su salud.
Capacitar a los trabajadores expuestos sobre los factores de riesgo presentes en la
empresa, sus efectos en la salud y la manera de prevenirlos.
Prevenir, detectar precozmente las enfermedades profesionales y no profesionales,
para orientar el manejo y control oportuno
Llevar un registro del nmero de actividades especficas como: Exmenes de ingreso,
egreso, peridicos, para personal que se encuentren directamente con la empresa.
Hacer seguimiento peridico del estado de salud de los trabajadores expuestos a los
diferentes factores de riesgo, con el fin de verificar los sistemas de control
implementados y detectar precozmente la aparicin de enfermedades.
2. Niveles de prevencin
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
GERENTE GENERAL
Pg.:2-3
CODIGO: A3 - PR - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
Pg.:3-3
CODIGO: A3 - PR - 03
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
C AR G O
E X AME N P E R IO D IC O
G erente G eneral
E S P IR O ME T R IA
AUD IO ME T R IA
J efe de P roduccin
C oordinador de mantenimiento
y metrolog a
C oordinador de C ontrol de
C alidad
X
X
C oordinadora de Mercadeo y
S ervicio al C liente
C oordinador de C ompras
C ontador
C oordinador de G es tion
H umana
X
X
C oordinadora L og is tica
Auxiliar de P lanta
C oordinador de mantenimiento
X
X
X
X
X
X
Almacenis ta
Auxiliar de C ontabilidad
S ervicios G enerales
S ecretaria
Mens ajero
S oldador Armador
P intor
S oldador armador calificado
Armador de refractario
183
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 1 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
CALDERAS CONTINENTAL
A3 - MFC 01
ELABOR
Daniel Vergara
Jefe de sistemas de gestin
APROB
Diana Carolina Barbosa
Gerente General
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 2 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Tabla de contenido
1. GESTIN DEL MANUAL FUNCIONES Y COMPETENCIAS ............................................................. 3
1.1 OBJETIVO.................................................................................................................................... 3
1.2 ALCANCE .................................................................................................................................... 3
1.3 DEFINICIONES ............................................................................................................................ 3
1.4 CONTROL DEL MANUAL ............................................................................................................ 4
1.5 RESPONSABLE ........................................................................................................................... 4
2. ORGANIZACIN ............................................................................................................................... 5
2.1 ORGANIGRAMA .......................................................................................................................... 5
2.2 LISTADO DE CARGOS ................................................................................................................ 6
2.3 PERSONAL QUE AFECTA LOS REQUISITOS DEL CLIENTE .................................................... 7
3. DESCRIPCIN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS ...................................................................... 9
3.1 GERENCIA GENERAL ................................................................................................................. 9
3.2 JEFE DE VENTAS Y MERCADEO ............................................................................................. 13
3.3 JEFE DE PRODUCCIN ........................................................................................................... 17
3.4 JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO ................................................................................. 21
3.5 JEFE DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO .................................................. 25
3.6 COORDINADOR DE COMPRAS ............................................................................................... 29
3.7 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................... 32
3.8 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y METROLOGA ........................................................ 35
3.9 COORDINADOR LOGSTICA ................................................................................................... 39
3.10 COORDINADOR DE VENTAS Y MERCADEO......................................................................... 42
3.11 COORDINADOR DE VENTAS Y SOPORTE TECNICO ........................................................... 46
3.12 ARMADOR DE REFRACTARIOS Y PINTOR ........................................................................... 49
3.13 ALMACENISTA ........................................................................................................................ 53
3.14 TCNICO MECNICO ELECTRICISTA .................................................................................. 56
3.15 AUXILIAR CONTABLE ............................................................................................................. 59
3.16 AUXILIAR ADMINISTRATIVA .................................................................................................. 62
3.17 MENSAJERO ........................................................................................................................... 66
3.18 SOLDADOR ARMADOR CALIFICADO .................................................................................... 69
3.19 SOLDADOR ARMADOR .......................................................................................................... 72
3.20 TRAZADOR CORTADOR ........................................................................................................ 75
3.21 JEFE DE SISTEMAS DE GESTIN ......................................................................................... 78
3.22 AUXILIAR DE PLANTA ............................................................................................................ 82
3.23 ASISTENTE DE PRODUCCIN Y SERVICIO AL CLIENTE .................................................... 85
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 3 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 4 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 5 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
2. ORGANIZACIN
2.1 ORGANIGRAMA
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 6 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
N0
CARGO
Gerente General
Jefe de Ventas y Mercadeo
Jefe de Produccin
Jefe financiero y Administrativo
Jefe de Servicio al Cliente
Jefe de Sistemas de Gestin
Coordinador de Compras
Coordinador de Recursos Humanos
Coordinador de Mantenimiento y Metrologa
Coordinador Logstico
Coordinador de Ventas y Mercadeo
Coordinador de Ventas y Soporte Tcnico
Asistente de Produccin y Servicio al Cliente
Armador de Refractarios y Pintor
Almacenista
Tcnico Mecnico Electricista
Auxiliar Contable
Auxiliar Administrativa
Mensajero
Soldador Armador Calificado
Soldador Armador
Trazador Cortador
Auxiliar de planta
Servicios Generales
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 7 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
PROCESO
INCIDENCIA
Gerente General
Gerencial
Directa
Auxiliar de Planta
Produccin
Indirecta
Asistente de Produccin y
Servicio al Cliente
directa
Coordinador de Compras
Compras
Directa
Produccin
Directa
Financiera Gerencial
Directa
Coordinadora Mercadeo y
Servicio al Cliente
Directa
Produccin
Directa
Ventas Mercadeo
Directa
Soldador Armador
Produccin
Directa
Auxiliar de Contabilidad
Financiero
Directa
Servicios Generales
Gerencial
Indirecta
Auxiliar Administrativa
Gerencial
Indirecta
Almacenista
Produccin
Directa
Mensajero
Gerencial
Indirecta
Directa
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 8 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Coordinador de Mantenimiento y
Metrologa
Produccin
Directa
Produccin
Directa
Trazador y Cortador
Produccin
Directa
Coordinador de Recursos
Humanos
Gestin Humana
Directa
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 9 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Gerencial
Objetivo:
Autoridad:
Junta de socios
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 5
Nmero de personas dependientes
indirectas del Cargo: 29
Planear,
Dirigir,
coordinar
y
supervisar, la ejecucin de las polticas
administrativas, financieras, tcnicas y
operacionales, de la empresa, con el fin
de lograr posicionar a la organizacin
como la mejor empresa del sector
industrial especializada en el diseo y
desarrollo de calderas.
FUNCIONES ESENCIALES
Planear, y desarrollar las polticas y estrategias organizacionales que se van
a seguir en la organizacin.
Supervisar que se cumplan los objetivos y metas, de los diferentes
departamentos. Proponer a la junta de socios las acciones encaminadas a la
mejora de las polticas y estrategias organizacionales, para su aprobacin.
Nombrar, destituir o trasladar, de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias, al personal de la Organizacin.
Autorizar la adquisicin y venta de bienes y servicios, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Realizar otras funciones, que emanen del rgano Ejecutivo y/o de
disposiciones legales, relativas a la operacin del Banco.
Celebrar acuerdos y/o convenios con proveedores y contratistas
Nombrar comisiones, para el desempeo de labores especiales.
Autorizar a los funcionarios, para firmar determinados documentos.
Promocionar y gestionar las ventas internacionales.
Otras funciones inherentes al cargo.
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 10 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
COMPETENCIA
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 11 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Planeacin
Trabajo en
Equipo
Capacidad
Analtica
Control
Directivo
Visin
Empresarial
Desarrollo
Estratgico del
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 12 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
recurso
Humano
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Elementos de proteccin
Ninguno
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
12
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 13 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Ventas y Mercadeo
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de Personas dependientes directas del
Cargo: 2
Objetivo:
Prestar un excelente asesoramiento Tcnico
al cliente, y
asesoramiento a los
coordinadores Con el fin de asegurar una
respuesta rpida
y eficiente de sus
solicitudes y necesidades, incursionando en
mercados para incrementar el nivel de
ventas de los productos de la empresa.
Garantizar al cliente una respuesta a
tiempo, eficaz y eficientemente.
Coordina las operaciones internas de la
compaa
para
garantizar
el
buen
desarrollo de los proyectos. Comunicarse de
forma eficaz y permanente con los
departamentos
de
produccin
y
administrativo.
Responder ante la gerencia por el buen
desarrollo y desempeo de las actividades
en el departamento de ventas.
FUNCIONES ESENCIALES
13
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 14 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Comunicacin
Orientacin al
cliente
DESCRIPCIN
Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos
e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad
para saber cundo y a quin preguntar para llevar adelante un
propsito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprender.
Actitud permanente de contar con las necesidades del cliente
desde cualquier mbito de la organizacin y con sus posibles
demandas de valor aadido para incorporar este conocimiento a la
14
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 15 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Sentido de la
Urgencia
Credibilidad tcnica
COMPETENCIA
DESCRIPCIN
Integridad
Liderazgo
Responsabilidad
Planificacin
15
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 16 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
SEGURIDAD PERSONAL
Elementos de proteccin
16
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 17 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 19
Nmero de personas dependientes
indirectas del cargo: 1
FUNCIONES ESENCIALES
Aprobacin de requisicin de materiales.
Coordinar y distribuir las tareas de produccin dentro del grupo de
operarios.
Verifica, corrige y desarrolla los diferentes proyectos.
Controlar las actividades de mantenimiento preventivo y de aseguramiento
metrolgico.
Administra la caja menor de su departamento.
Coordina el cronograma de produccin.
Desempear las dems funciones que correspondan a la naturaleza del cargo
Evaluar los requerimientos de nuevos recursos para mejorar los procesos.
Coordinar actividades de otros departamentos que afectan la produccin.
17
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 18 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
DESCRIPCIN
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 19 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Orientacin al
mejoramiento
continuo
Desarrollo
Estratgico del
recurso Humano
Control Directivo
Credibilidad
tcnica
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
presin
Comprende
las
necesidades
de
otras
Direcciones/Departamentos de la Organizacin,
evaluando diversas alternativas para resolver
situaciones
conflictivas
o
contingencias.
Demuestra
una
actitud
resolutiva
ante
situaciones adversas, generando planes de accin
19
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 20 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
Bata
20
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 21 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Financiero
Objetivo:
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo:
Nmero de Personas directas del Cargo:
5
Nmero de Personas indirectas del
Cargo: 3
FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar el personal administrativo dentro del departamento.
Realizar un seguimiento del inventario.
Administrar adecuadamente los recursos humanos, fsicos, tecnolgicos y
financieros del departamento.
Realizar Pagos en general para la empresa, (Impuestos, Servicios pblicos,
acreencias bancarias, proveedores, otros.).
Delegar funciones y hacer seguimiento para el adecuado funcionamiento del
proceso contable.
Elaborar el presupuesto anual de la empresa.
Desempear las dems funciones que correspondan a la naturaleza del
cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
Manejo del presupuesto anual.
21
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 22 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
COMPETENCIA
Planeacin
22
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 23 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Trabajo en
Equipo
COMPETENCIAS ESPECFICAS
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Control
Directivo
Credibilidad
tcnica
Desarrollo
Estratgico del
recurso
Humano
COMPETENCIA
Servicio Al
Cliente
23
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 24 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina, con
niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual y
ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos.
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador.
Riesgos psicosociales.
Riesgos locativos.
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador)
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
24
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 25 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Servicio al cliente
Objetivo:
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
indirectas del Cargo: 6
FUNCIONES ESENCIALES
Realizar cotizaciones del servicio de mantenimiento.
Dar seguimiento a los diferentes proyectos y respuestas oportunas y
eficientes a los clientes.
Presentar a la gerencia informes peridicos sobre el desarrollo de los asuntos
a su cargo y los informes especiales que le sean solicitados.
Analizar la causa de la solicitud y determinar la accin a seguir.
Brindar asesora tcnica inmediata por medios telefnicos o escritos.
Coordinar, controlar y realizar las visitas de mantenimiento verificando el
cumplimiento de los contratos.
Recibir y analizar el informe del Tcnica sobre la accin ejecutada.
Emitir un informe o recomendaciones al cliente, si es el caso.
Desempear las dems funciones que correspondan a la naturaleza del
cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
Coordinar a los Tcnicas para los mantenimientos.
Definir los precios de los mantenimientos.
25
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 26 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
Nivel
COMPETENCIA Requerido
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 27 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
DESCRIPCIN
Credibilidad
tcnica
Orientacin al
mejoramiento
continuo
COMPETENCIA
Sociabilidad
Servicio Al
Cliente
27
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 28 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Elementos de proteccin
Cargo a desarrollar en oficina y planta
con niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual y
ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos.
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador.
Riesgos psicosociales.
Riesgos Locativos.
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
Bata.
28
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 29 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Compras
Objetivo:
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de Personas dependientes
directas al Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Cotizar productos requeridos con varios proveedores y hacer estudio
econmico.
Elaborar las ordenes de compras para adquirir los insumos y materiales
Elaborar los registros e informes mensuales de los movimientos efectuados
en el departamento de compras
Realizar el seguimiento a la orden de compra
Diligenciar documentos y legalizar facturas para que pague tesorera.
Desempear las dems funciones que correspondan a la naturaleza del
cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
Compra a diferentes proveedores.
Listado de proveedores
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
29
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 30 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
EXPERIENCIA
FORMACIN
HABILIDADES Y DESTREZAS
COMPETENCIAS GENERALES
Nivel
COMPETENCIA Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
DESCRIPCIN
Gua adecuada y eficazmente el desempeo de las
personas a su cargo hacia las metas establecidas
Trabajo en
Equipo
3
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Nivel
DESCRIPCIN
Requerido
Se comunica y adapta en los ambientes ms
diversos, cultivando las relaciones con las personas,
Sociabilidad
3
compaginando los mutuos intereses e ideas para
encaminarlos hacia un fin comn.
Elabora, organiza, analiza e interpreta informacin
Anlisis
3
numrica generando conclusiones congruentes con
Numrico
los resultados.
Capacidad de
Domina tcticas de negociacin, manteniendo
4
Negociacin
actitudes de alta empata con la otra parte,
30
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 31 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Atencin al
Cliente
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio,
Silla, Archivador).
Computador, Impresora,
Telfono, Internet.
Papelera.
31
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 32 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Gestin humana
Objetivo:
Administrar el talento humano de
forma competente para potencializar la
efectividad de todos los procesos en la
organizacin.
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de Personas dependientes
directas al Cargo: 2
FUNCIONES ESENCIALES
No aplica.
32
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 33 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
HABILIDADES Y DESTREZAS
COMPETENCIAS GENERALES
Nivel
COMPETENCIA Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
Dirige equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente
hacia el cumplimiento de objetivos, basados en
indicadores de gestin, optimizando tiempos y
recursos.
Tiene un compromiso total con la organizacin y las
estrategias implementadas
Realiza de forma oportuna la programacin diaria de
actividades
segn
cronograma,
coordinando
recursos humanos y fsicos.
Coordina el trabajo de sus colaboradores con el fin
de realizar seguimiento y retroalimentacin del
mismo.
4
33
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 34 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Nivel
DESCRIPCIN
Requerido
Es capaz de persuadir e influir en la toma de
decisiones de los dems, empleando argumentos
slidos de su mbito de competencia para lograr
objetivos estratgicos. Negocia de forma efectiva con
diferentes tipos de interlocutores, acercando
Comunicacin
4
posiciones para obtener consensos y resultados
favorables. Trasmite las polticas y procedimientos
de la organizacin para asegurar su comprensin y
alineamiento de parte de su equipo pares y
jefaturas.
Mantiene y orienta a su grupo de trabajo a
encontrar la facilidad para relacionarse con las
dems personas adaptndose y compaginando sus
Sociabilidad
4
intereses con los dems .Mantiene equipos de
trabajo funcionales y los encamina al buen manejo
de las relaciones.
Orientacin al
Establece
objetivos
y
polticas
de
cambio
mejoramiento
4
organizativo, con el fin de tener oportunidades de
continuo
mejora
Analiza y evala el desempeo actual y potencial de
Desarrollo
los colaboradores y define e implementa acciones de
Estratgico del
4
desarrollo para las personas y equipos en el marco
recurso
de las estrategias de la organizacin, adoptando un
Humano
rol de facilitador y gua.
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina y planta
con niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual y
ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos.
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador.
Riesgos psicosociales.
Riesgos Locativos.
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
34
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 35 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Mantenimiento interno
Objetivo:
Autoridad:
Jefe de Produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas al Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes recursos
fsicos de la organizacin.
Llevar el reporte de los mantenimientos.
Coordinar y planificar con el departamento de producto el desarrollo de los
trabajos requeridos para evitar retrasos de la produccin.
Hacer seguimiento de las acciones tomadas con los mantenimientos.
Realizar las calibraciones de los equipos de medicin en los tiempos
establecidos.
Realizar las actividades para el buen funcionamiento del proceso metrolgico.
Dems funciones relacionadas con el cargo.
Realizar el proceso de normalizado (PWHT) a los vasos de presin de las
diferentes calderas, y a las piezas de empresas externas que requieran de
este servicio.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
35
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 36 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 37 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIA
Credibilidad
tcnica
Anlisis
Numrico
Orientacin al
mejoramiento
continuo
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
COMPETENCIAS ESPECFICAS
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Capacita al equipo de trabajo para la solucin de
problemas en aspectos tcnicos mediante el aporte
4
de sus conocimientos, generando mejoramiento
continuo y confianza.
Emplea tcnicas de aproximacin para la solucin
de problemas o verificacin de hiptesis,
4
interpretando analizando y presentando datos
numricos estadsticos o financieros para la toma
de decisiones en la organizacin.
3
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina y planta
con niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Mediano esfuerzo mental, visual y
fsico.
Riesgos ergonmicos.
Riesgos elctricos y radiacin no
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes.
Proteccin respiratoria.
Arns.
37
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 38 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
Botas dielctricas.
Overol.
38
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 39 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Financiera
Objetivo:
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Contactar a clientes y Proveedores relacionados con importaciones o
exportaciones.
Tramitar y verificar la informacin para las importaciones y exportaciones.
Gestionar los restantes procesos relacionados con las importaciones y
exportaciones.
Realizar el recaudo de cartera.
Dems funciones relacionadas con el cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
39
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 40 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
EXPERIENCIA
FORMACIN
Nivel
COMPETENCIA Requerido
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
Nivel
COMPETENCIA Requerido
DESCRIPCIN
40
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 41 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Sociabilidad
Anlisis
Numrico
Capacidad
Analtica
Capacidad de
Negociacin
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina y planta
con niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual y
ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos.
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador.
Riesgos psicosociales.
Riesgos Locativos.
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera
41
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 42 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Personal a Cargo:
Nmero de Personas dependientes
directas del Cargo: 0
Objetivo:
Establecer estrategias enfocadas a generar
nuevos mercados, acompaadas del continuo
seguimiento a clientes potenciales, apoyando
la gestin comercial y generando el material
promocional
requerido,
con
miras
a
incrementar el nivel de ventas.
Dar respuesta a las solicitudes de los clientes,
establecer nuevos canales de comunicacin,
dando
respuesta oportuna y eficaz a las
necesidades del cliente, quejas, observaciones
o reclamos. Este cargo tiene un importante
componente
de
comunicacin
interna,
coordinacin tanto con produccin como con la
parte administrativa.
FUNCIONES ESENCIALES
42
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 43 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Generar los soportes de los indicadores que permiten realizar un seguimiento del
proceso.
Desempear las dems funciones sealadas y que correspondan a la naturaleza
del cargo.
DESICIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIAS GENERALES
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
43
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 44 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Sociabilidad
Capacidad de
Negociacin
Innovacin del
conocimiento
Capacidad de
Negociacin
Servicio Al
Cliente
Trabajo Bajo
presin
44
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 45 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina, con
niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual
y ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador
Riesgos psicosociales
Riesgos locativos
Elementos de proteccin
Ninguno
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla, Archivador)
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
45
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 46 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Objetivo:
Establecer estrategias enfocadas a generar
nuevos negocios acompaadas del continuo
seguimiento a clientes potenciales, para
incrementar el nivel de ventas.
Dar respuesta a las solicitudes de los
clientes, establecer nuevos canales de
comunicacin, dando respuesta oportuna y
eficaz a las necesidades del cliente, quejas,
observaciones o reclamos.
FUNCIONES ESENCIALES
46
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 47 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
COMPETENCIA
Sociabilidad
DESCRIPCIN
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Nivel
DESCRIPCIN
Requerido
4
47
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 48 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Innovacin del
conocimiento
Capacidad de
Negociacin
Servicio Al
Cliente
Trabajo Bajo
presin
SEGURIDAD PERSONAL
Elementos de proteccin
Ninguno
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
48
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 49 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Archivador)
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Autoridad:
Jefe de Produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Preparar y fundir refractarios.
Realizar armado de formaletas.
Las dems funciones que le sean asignados y que correspondan a la
naturaleza del cargo.
Lijar las calderas
Pintar calderas segn especificaciones
Las dems funciones que le sean asignadas y que correspondan a la
naturaleza del cargo
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
49
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 50 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
en
COMPETENCIAS ESPECFICAS
50
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 51 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Solicita retroalimentacin para aumentar su
autoconocimiento, utilizando los recursos con los
que cuenta para el logro de sus objetivos y los de
su rea de desempeo. Asume responsabilidad
personal por el cumplimiento de los compromisos
que adquiere. Comprende el impacto que su
trabajo tiene sobre los objetivos de su equipo y
reas relacionadas.
Orientacin a
resultados
Credibilidad
tcnica
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
presin
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Elementos de proteccin
51
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 52 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes.
Proteccin respiratoria.
Elementos de Dotacin
Botas de seguridad
Overol
52
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 53 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
3.13 ALMACENISTA
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Autoridad:
Jefe de Produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
Realizar
las
requisiciones
oportunamente para garantizar la
existencia
de
recursos
para
la
produccin, controlando la calidad de
las materias primas e insumos y el
inventario al da.
FUNCIONES ESENCIALES
Realizar la requisicin de materiales e insumos.
Revisa y clasifica materiales, repuestos, equipos y otros suministros que
ingresen al almacn.
Diligenciar los formatos de entradas y salidas de almacn para poder ejercer
control sobre las materias primas e insumos.
Entregar a produccin las materias primas requeridas para la fabricacin de
los proyectos.
Llevar el control de las materias primas de los proyectos en estndares.
Controlar el inventario de almacn.
Controlar la salida de productos terminados con remisin y salida de
almacn.
Ingresar y almacenar en SIIGO, entradas y salidas de almacn.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
53
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 54 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
Bachillerato.
EXPERIENCIA
1 ao en el cargo de almacenista.
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
de
las
54
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 55 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Anlisis
Numrico
Orientacin al
mejoramiento
continuo
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en el almacn de la
planta con niveles ptimos de
iluminacin, y disposicin de espacio.
Mediano esfuerzo mental, visual y
fsico.
Riesgos ergonmicos.
Riesgos locativos.
Riesgo mecnico.
Riesgo de seguridad.
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes.
Proteccin respiratoria.
Elementos de Dotacin
Botas de seguridad
Overol
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
55
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 56 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Autoridad:
Jefe de Produccin y Jefe de servicio al
cliente
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Ensamblar, instalar e interconectar los componentes mecnicos y elctricos
de las calderas y equipos auxiliares.
Realizar la instalacin de las lneas de: Gas y ACPM e interconexin de todos
los equipos auxiliares.
Realizar las pruebas de operacin y de funcionamiento.
Capacitar y asesorar a los Tcnicos u operarios que van a hacer uso u
operacin de la caldera.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Las dems que requiera el cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
56
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 57 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
COMPETENCIA
Orientacin a
Resultados
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Solicita retroalimentacin para aumentar su
autoconocimiento, utilizando los recursos con los
que cuenta para el logro de sus objetivos y los de
su rea de desempeo. Asume responsabilidad
personal por el cumplimiento de los compromisos
que adquiere. Comprende el impacto que su
57
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 58 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
Presin
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes.
Proteccin respiratoria.
Elementos de Dotacin
Botas dielctricas.
Overol.
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
58
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 59 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Financiero
Objetivo:
Mantener la informacin contable
actualizada y a tiempo, para la toma de
decisiones en el rea administrativa de
la empresa.
Autoridad:
Contador
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Registrar asientos contables sobre ajustes, comprobantes de egreso,
causacin de nomina, provisiones, recibos de caja y facturacin en SIIGO.
Velar por el buen funcionamiento de los inventarios, y realizar los ajustes
necesarios a los mismos.
Asesorar y servir de soporte a los procesos de la organizacin que necesiten
informacin relacionada con el departamento.
Organizar, sistematizar y actualizar la informacin contable generada por la
empresa.
Coordinar y responder por los reportes anuales de liquidacin de
prestaciones sociales y prestaciones legales a las entidades respectivas.
Elaborar los certificados anuales de ingresos y retenciones en la fuente de los
empleados de la compaa.
Presentacin de informes exgenos a entidades privadas y del estado.
Realizacin de conciliaciones Bancarias.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
59
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 60 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
requerido
DESCRIPCIN
Liderazgo
Planeacin
Trabajo en
Equipo
Compromiso
60
PGINA: 61 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
30/01/2013
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Nivel
requerido
Capacidad
Analtica
Credibilidad
tcnica
Anlisis
Numrico
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
DESCRIPCIN
Capaz de organizar, priorizar y comprender un
determinando nmero de posibles alternativas de
viabilidad, teniendo en cuenta su repercusin en los
niveles de calidad y eficiencia esperados.
Resuelve problemas de forma eficiente mediante al
aporte de los conocimientos tcnicos.
Elabora, organiza, analiza e interpreta informacin
numrica generando conclusiones congruentes con
los resultados.
Es minucioso y exhaustivo con los detalles tratando
de minimizar los posibles errores.
Capacidad de asegurar un alto grado de calidad en
el trabajo, preocupndose por hacer bien su
desempeo desde el inicio.
SEGURIDAD PERSONAL
Elementos de proteccin
Ninguno
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
61
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 62 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Gerencial
Objetivo:
Autoridad:
Gerencia General
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Tomar dictados y transcribir las comunicaciones, documentos y
procedimientos, normas o reglamentos que elabore la gerencia.
Atender al cliente de forma oportuna, brindndole la informacin requerida.
Llevar debidamente el archivo y mantenerlo actualizado, garantizando la
seguridad y organizacin de la documentacin.
Responder por el acuerdo uso y aseo de los elementos, equipos
(fotocopiadora, fax, conmutador, computador, etc.) y materiales asignados en
el rea.
Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir los documentos relacionados
con los asuntos de su competencia.
Recibir y trasmitir mensajes telefnicos e informar a los interesados, efectuar
llamadas que le sean requeridas y ejercer el control de las mismas.
Manejar caja menor.
Desempear las dems funciones que correspondan a la naturaleza del cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
62
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 63 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
Bachillerato
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
63
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 64 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Comunicacin
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Adapta sus mensajes al tipo de interlocutor y
contexto en que se encuentra. Considera las
perspectivas y opiniones de otros al comunicarse o
negociar. Establece y mantiene comunicacin
formal o informal con redes de contacto claves para
su trabajo.
Conoce y comprende los objetivos y metas fijadas
para su cargo demostrando iniciativa para mejorar
continuamente su desempeo. Identifica sus
fortalezas y debilidades esforzndose por superar
estas ltimas. Reconoce sus errores o fracasos
aprendiendo de ellos.
Orientacin a
resultados
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
presin
64
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 65 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina, con
niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual y
ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos,
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador.
Riesgos psicosociales.
Riesgos locativos.
Elementos de proteccin
Ninguno
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio, Silla,
Archivador).
Computador, Impresora, Telfono,
Internet.
Papelera.
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
65
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 66 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
3.17 MENSAJERO
GENERALIDADES
Proceso:
Gerencial
Objetivo:
Autoridad:
Coordinador de recursos humanos
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Entregar y recoger la documentacin en las diferentes entidades y llevar
control diario en planilla.
Realizar las diferentes diligencias: consignaciones bancarias, cobro de
cheques para cartera, recoleccin de extractos bancarios, etc.
Otras funciones relacionadas con el cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
Un ao como mensajero
66
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 67 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
de
las
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Orientacin a
resultados
Atencin al
Detalle
67
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 68 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Calidad del
Trabajo
Elementos de proteccin
Ninguno
Elementos de Dotacin
Ninguno
68
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 69 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Autoridad:
Jefe de Produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Realizar la verificacin e interpretacin de los planos y del material
suministrado para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Realizar la verificacin de los trazos y cortes y comunicar inconsistencias.
Prepara y acondiciona el material a soldar, selecciona equipos, material de
aporte y herramientas de medicin y control.
Armar vaso de presin.
Soldar en diferentes posiciones con electrodo revestido el vaso a presin.
Dems funciones relacionas con el cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
69
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 70 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel de
Requerido
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
DESCRIPCIN
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Orientacin a
resultados
Nivel de
Requerido
3
DESCRIPCIN
Genera cambios en sus formas o mtodos de trabajo
para optimizar los tiempos de respuesta y calidad
de su trabajo y el de su equipo. Fija sus propios
estndares y establece mtodos para medir sus
resultados. Mantiene un compromiso hacia el logro
de las metas frente a frustraciones u obstculos.
70
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 71 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Establece
objetivos
desafiantes
y
realistas,
emprendiendo acciones sostenidas en el tiempo.
Credibilidad
tcnica
3
Resuelve problemas de forma eficiente mediante el
aporte de conocimientos tcnicos.
Sus tareas estn orientadas a buscar cada vez
mayor exactitud. Busca asegurar la veracidad de la
informacin resultante de su trabajo. Se oriente por
plasmar su obra de manera que refleje la realidad
con un alto nivel de precisin.
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
presin
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes de carnaza.
Proteccin respiratoria.
Careta de soldadura.
Chaqueta de carnaza.
Elementos de Dotacin
Botas de soldadura.
Overol.
Fecha de Vigencia: 8 de Julio de 2010
Versin: 01
71
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 72 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Armar y soldar las diferentes partes de
las calderas cumpliendo los requisitos
de calidad.
Autoridad:
Jefe de Produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Realizar la verificacin e interpretacin de los planos y del material
suministrado para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Realizar la verificacin de los trazos y cortes y de no estar hechos
comunicarlo.
Armar y soldar las partes de una caldera.
Otras funciones inherentes y relacionadas con el cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
1 ao en procesos de soldadura.
72
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 73 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
Liderazgo
de
las
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Orientacin a
resultados
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Solicita retroalimentacin para aumentar su
autoconocimiento, utilizando los recursos con los
que cuenta para el logro de sus objetivos y los de
su rea de desempeo. Asume responsabilidad
personal por el cumplimiento de los compromisos
que adquiere. Comprende el impacto que su
trabajo tiene sobre los objetivos de su equipo y
73
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 74 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
reas relacionadas.
Credibilidad
tcnica
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
presin
3
Resuelve problemas de forma eficiente mediante el
aporte de los conocimientos tcnicos.
3
Elementos de proteccin
74
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 75 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Trazar y cortar de manera eficiente las
partes de la caldera, para el posterior
proceso de armado.
Autoridad:
Jefe de Produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
Verificacin de los planos y de las medidas para el trazo.
Realizar el trazo y corte respectivo de las piezas de acuerdo a las
especificaciones del plano.
Dems funciones relacionadas con el cargo.
DECISIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
1 ao en corte de lmina.
75
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 76 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
FORMACIN
Nivel
COMPETENCIA Requerido
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
Ayuda a sus
compaeros si presentan alguna
dificultad con el trabajo.
COMPETENCIAS ESPECFICAS
Nivel
COMPETENCIA Requerido
Orientacin a
resultados
DESCRIPCIN
Solicita retroalimentacin para aumentar su
autoconocimiento, utilizando los recursos con los
que cuenta para el logro de sus objetivos y los de su
rea de desempeo. Asume responsabilidad
personal por el cumplimiento de los compromisos
que adquiere. Comprende el impacto que su trabajo
tiene sobre los objetivos de su equipo y reas
relacionadas.
76
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 77 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Credibilidad
tcnica
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Trabajo Bajo
presin
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes de carnaza.
Proteccin respiratoria.
Careta de soldadura.
Elementos de Dotacin
Botas de soldadura.
Overol.
77
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 78 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Gestin de calidad
Objetivo:
Autoridad:
Gerente General
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
indirectas del Cargo: 1
FUNCIONES ESENCIALES
Mantener el sistema de gestin de calidad en la organizacin bajo la
certificacin de la norma ISO 9001- 2008.
Debe verificar que los procesos establecidos en la organizacin, cumplan con
sus responsabilidades y funciones con respecto al Sistema de Gestin de
calidad.
Debe tomar las decisiones relevantes del Sistema de Gestin de calidad.
Realizar todas las actividades necesarias para implementar y mantener el
sistema de gestin de OSHAS 18001- 2007.
Realizar todas las actividades para implementar y mantener la certificacin
por ASME.
Trabajar de la mano con Recursos Humanos para asegurar que el personal
entienda permanentemente la importancia de cada uno de los sistemas de
gestin.
Presentar con periodicidad informes a la gerencia donde se evidencie la
gestin realizada.
78
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 79 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
EXPERIENCIA
FORMACIN
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Liderazgo
DESCRIPCIN
Dirige equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente
hacia el cumplimiento de objetivos, basados en
indicadores de gestin, optimizando tiempos y
79
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 80 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
recursos.
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Nivel
Requerido
Capacidad
Analtica
Credibilidad
tcnica
Orientacin al
mejoramiento
continuo
DESCRIPCIN
Capaz de organizar de forma adecuada el
razonamiento cognitivo de su trabajo, identificando
de forma lgica los posibles situaciones que se
presentan
aportando la mejor
solucin
y
reconociendo la informacin significativa para
buscar y coordinar los datos relevantes.
Fomenta la comunicacin clara, directa y concreta
frente a sus colaboradores.
Gua, dirige grupos, establece y mantiene
la
cohesin de grupo necesaria para alcanzar los
objetivos de la Organizacin.
80
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 81 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Atencin al
Detalle
Calidad del
Trabajo
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva.
Gafas de seguridad.
Guantes.
Proteccin respiratoria.
Elementos de Dotacin
Muebles y enseres (Escritorio,
silla, archivadores).
Computador, impresora, telfono,
internet
Papelera
Overol.
Botas de seguridad.
81
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 82 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
GENERALIDADES
Proceso:
Produccin
Objetivo:
Autoridad:
Jefe de produccin
Personal a Cargo
Nmero de personas dependientes
directas del Cargo: 0
FUNCIONES ESENCIALES
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
Bachillerato
EXPERIENCIA
FORMACIN
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 83 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
HABILIDADES Y DESTREZAS
COMPETENCIAS GENERALES
COMPETENCIA
Nivel
requerido
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
Planeacin
Trabajo en
Equipo
COMPETENCIAS ESPECFICAS
COMPETENCIA
Calidad del
trabajo
Nivel
requerido
DESCRIPCIN
Orientacin al
mejoramiento
continuo
Sociabilidad
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 84 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Atencin al
Detalle
Orientacin a
resultados
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Gafas de seguridad
Guantes
Proteccin respiratoria
Elementos de Dotacin
Botas de seguridad
Overol
84
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 85 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Objetivo:
Produccin
Analizar las fallas o imprevistos durante la produccin.
Revisar el plan de actividades y sugerir ajustes de ser necesario
Realizar el cronograma de actividades para la programacin de la produccin.
Controlar y crear las hojas de vida de cada proyecto.
Recoger el record de los tiempos de las actividades de produccin para la
fabricacin de las calderas.
Realizar la entrega y recoleccin de planos al personal operativo para la fabricacin
del proyecto, de acuerdo al modelo especificado en la orden de produccin.
Realizar aleatoriamente un inventario de planos por modelo.
Identificar los cordones de soldadura para Shell y cmara.
Diligenciar la ficha tcnica de la caldera.
Adjuntar los certificados de calidad de lmina y de tubera usados para la
fabricacin del proyecto.
Realizar los informes de los ensayos no destructivos.
Realizar los reportes de prueba.
Registrar las novedades por parada de produccin.
Registrar el control de lmina y tubera.
Realizar los indicadores de produccin para los proyectos continental y confort, con
el respectivo anlisis para la revisin por la gerencia
Inspeccionar la lmina y la tubera que cumplan con las especificaciones tcnicas
requeridas.
Verificar y registrar las diferentes pruebas para certificar la calidad de la caldera.
Servicio al cliente
85
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 86 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Otros
Mantener el sistema ISO de los procesos de produccin y servicio al cliente
actualizados.
Brindar apoyo al almacn en la recepcin de los diferentes pedidos, verificando
que cumplan con las especificaciones requeridas por la compaa.
Desempear las dems funciones que correspondan a la naturaleza del cargo.
DESICIONES SIGNIFICATIVAS DEL CARGO
No aplica.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
EDUCACIN
EXPERIENCIA
FORMACIN
HABILIDADES Y DESTREZAS
86
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 87 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
COMPETENCIAS GENERALES
Nivel
Requerido
DESCRIPCIN
Liderazgo
Compromiso
COMPETENCIA
Planeacin
Trabajo en
Equipo
COMPETENCIA
Credibilidad
tcnica
Nivel
Requerido
3
Anlisis Numrico
Orientacin al
mejoramiento
continuo
Atencin al Detalle
Calidad del
Trabajo
Servicio al
DESCRIPCIN
Resuelve problemas de forma eficiente mediante el
aporte de los conocimientos Tcnicos.
Elabora, organiza, analiza e interpreta informacin
numrica generando conclusiones congruentes con los
resultados.
Establece objetivos y polticas de cambio organizativo,
con el fin de tener oportunidades de mejora.
Sus tareas estn orientadas a buscar cada vez mayor
exactitud. Busca asegurar la veracidad de la
informacin resultante de su trabajo. Se orienta por
plasmar su obra de manera que refleje la realidad con
un alto nivel de precisin.
Se preocupa por tener en su propia rea y en las de
sus compaeros procesos de alta calidad y brindar con
su propio desempeo niveles altos de excelencia.
87
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
PGINA: 88 de 88
CDIGO: A3-MFC-01
VERSIN: 03
FECHA DE VIGENCIA:
30/01/2013
Cliente
Mantiene una comunicacin fluida y continua con sus
clientes, basada en la confianza de la calidad del
servicio entregado. Motiva a sus pares y equipo para
lograr un alto nivel de servicio y desempeo para
clientes. Propone alternativas y mejoras para optimizar
la calidad de los servicios entregados.
SEGURIDAD PERSONAL
Condiciones y Riesgos Expuestos
Cargo a desarrollar en oficina y planta
con niveles ptimos de iluminacin, y
disposicin de espacio.
Elevado esfuerzo mental, visual y
ligero esfuerzo fsico.
Riesgos ergonmicos
Riesgos elctricos y radiacin no
ionizante causada por el
computador
Riesgos psicosociales
Riesgos Locativos
Elementos de proteccin
Proteccin auditiva
Elementos de Dotacin
88
272
PLAN DE EMERGENCIAS
BOGOTA D.C.
OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO
1. Introduccin
2. Justificacin
3. Objetivos
4. Alcance
5. Informacin General
5.1.
Informacin Bsica de la Organizacin
5.2.
Geo-referenciacin de la Organizacin (Nivel Interno y Externo)
6. Marco legal
7. Anlisis de Riesgo
7.1.
Objetivo
7.2.
Metodologa
7.3.
Anlisis de Amenazas
7.4.
Anlisis de Vulnerabilidad
7.5.
Calculo de Riesgo
8. Esquema Organizacional
8.1.
Estructura Organizacional
8.1.1. Funciones del Sistema Comando de Incidentes
8.1.2. Bases de Datos Comit y Brigada de Emergencias
8.2.
Procedimientos de Coordinacin segn el nivel de emergencias
8.2.1. Procedimiento General de articulacin con el SDPAE
8.2.2. Comit de Ayuda Mutua CAM
9. Planes de Accin
9.1.
Plan General Jefe de Emergencias
9.2.
Plan de Seguridad
9.3.
Procedimientos Operativos Normalizados de Seguridad
9.3.1. Plan de Atencin Mdica y Primeros Auxilios y/o MEDEVAC
9.3.2. Plan de Contraincendios
9.3.3. Plan de Evacuacin
9.3.4. Plan de Informacin Pblica
9.3.5. Plan de Atencin Temporal MEC, CACH, ACV
10. Planes de Contingencias
10.1. Sistemas de Alertas
10.2. Procedimientos y Acciones
10.3. Recursos, Suministros y Servicios
11. Programa de Capacitacin y Entrenamiento
12. Implementacin, Control, Evaluacin y Auditoria
13. Glosario
14. Recomendaciones
15. Bibliografa
16. Anexos.
INTRODUCCION
Toda organizacin que albergue personas, en la actualidad debe contar con un plan
de emergencias, que sea aprobado, publicado y practicado por todos sus integrantes,
es necesario adems contar con la capacitacin adecuada en todos los niveles de la
organizacin, de cmo reaccionar en caso de una emergencia, se debe gestionar la
consecucin de los equipos necesarios para la respuesta oportuna y con esto
garantizar unas condiciones mnimas de seguridad tanto para el personal que
permanece constantemente dentro de la empresa, como para el personal flotante que
a diario lo visita.
Por esta razn CALDERAS CONTINENTAL LTDA fiel a su compromiso de reducir los
riesgos presentes en la institucin y minimizar la vulnerabilidad existente, ha elaborado
el presente plan de preparacin para emergencias, pretendiendo con esto que las
personas que tengan acceso a l obtengan conocimiento del auto cuidado, el cuidado
de las dems personas y del ambiente en general frente a una amenaza.
El manual contiene informacin como: datos generales de la empresa, normatividad,
marco de referencia, cmo deben estar organizadas las instituciones para una
emergencia, identificacin y evaluacin de las amenazas, as como de la
vulnerabilidad frente a ellas, plan de evacuacin, notificacin de las emergencias, plan
de atencin, implementacin del plan, entre otros aspectos.
De igual manera, todo plan de emergencias se fundamenta en las actividades de
prevencin y preparacin, las cuales hay que apreciar desde el punto de vista
administrativo, funcional y operativo.
En la Ley 9 de 1.979, el Gobierno Nacional contempl en su legislacin, la necesidad
de implementar en las instituciones, las facilidades y recursos para prestar los
primeros auxilios a sus trabajadores.
Diez aos despus, a travs de la Resolucin 1016 de 1.989, seal la urgencia de
implementar un plan de emergencia en las instituciones colombianas, el cual estara
dividido en Rama Preventiva, Rama Pasiva o Estructural y Rama Activa o Control de
las Emergencias.
Pretendemos que este trabajo sirva como material de consulta a aquellas personas
que tengan acceso a l y que adems sea un aporte para generar la cultura de la
prevencin al interior de la organizacin.
2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General.
Establecer los lineamientos generales tanto administrativos como operativos para la
identificacin, preparacin, atencin, respuesta y recuperacin ante emergencias que
se puedan presentar.
3.2 Objetivos Especficos
4. ALCANCE
Este Plan es para el control de emergencias y aplica para CALDERAS
CONTINENTAL LTDA, y a todo el personal, cuando exista una emergencia que
pueda afectar a empleados, contratistas, visitantes, bienes, medio ambiente y / o
imagen.
El plan de Emergencias es de carcter permanente, con cobertura total a las
instalaciones, vas de acceso, medios de transporte propio y contratado por la
empresa y horarios de funcionamiento de la empresa todos los das del ao.
5. INFORMACION GENERAL
5.1 Informacin Bsica de la Organizacin.
NIT:
NOMBRE:
CALDERAS
LTDA
REPRESENTANTE
LEGAL
CONTINENTAL 860.018.855-1
Diana
Ramrez
Barbosa
DIRECCION:
NUMEROS TELEFONICOS:
FAX.
Calle 65 No 93-26
4380011
2243043
E-MAIL:
CONTACTO:
CARGO:
Coordinadora
de
gestin humana y
SG-SST
vortiz@calderascontinental.com
AO DE CONSTRUCCIN:
Viviana Ortiz
CLASE DE RIESGO
GRADO DE RIESGO
45 aos aprox.
MAXIMO
5
NO
NO
FECHA LTIMA
ACTUALIZACION
45 aos aprox.
-
ACTIVIDAD ECONOMICA:
ADMINISTRATIVOS
37
# TOTAL DE
EMPLEADOS
JORNADA LABORAL
# DE PERSONAS POR
TURNO
# DE PERSONAS
PROMEDIO QUE
VISITAN LA EMPRESA
13
OPERARIO
S
21
DIURNA
NOCTURNA
ROTATIVA
DIURNA
34
NOCTURNA
ROTATIVA
No. DE VEHICULOS
PROMEDIO
10
PERSONAS
HORARIO
AREA O
SECTOR
FLOTANTES TOTAL
AREA M2
FIJAS
13
10
23
Operativos
21
21
Lunes a Viernes de
7:30 am a 5:00 pm
PRODUCTO
CANTIDAD
ALMACENADA
Total 2000 m2
construida 1100
m2
RIESGOS
RIESGOS
PRIMARIOS
SECUNDARIOS
INCENDIO
ACCIDENTE
AEREO - SISMOS
INCENDIO
ACCIDENTE
AEREO -
LOCALIZACIN
AREA ADMINISTRATIVA
PAPEL
50 KG
OFICINAS EN
GENERAL
PLANTA
ACPM
1000
LATERAL A LA
PORTERIA DE
RIESGOS
RIESGOS
PRIMARIOS
SECUNDARIOS
CANTIDAD
ALMACENADA
LOCALIZACIN
GALONES
INGRESO
PINTURAS
EPOXICAS
10 GALONES
ALMACEN
INCENDIO
ACCIDENTE
AEREO - SISMOS
THINNER
5 GALONES
ALMACEN
INCENDIO
ACCIDENTE
AEREO - SISMOS
ACETILENO
TANQUES
PLANTA DE
PRODUCCION
EXPLOSION
INCENDIOACCIDENTE
AEREO - SISMOS
OXIGENO
TANQUES
PLANTA DE
PRODUCCION
EXPLOSION
INCENDIOACCIDENTE
AEREO - SISMOS
PRODUCTO
SISMOS
:
:
:
:
C. CONTINENTAL
10
11
12
13
14
DESCRIPCIN
Bodegas Panamericana
Bodegas Panamericana Almacn y Bodega de colchones
Transversal 93 Almacenes de Ropa y zapatos.
Bodegas Panamericana
15
6. MARCO LEGAL
TIPO DE LEGISLACION
Resolucin 2400. Captulo VII.
Resolucin 2400. Captulo VII.
Resolucin 2400. Captulo VII.
Resolucin 2400. Captulo IV.
Decreto ley 1547
AO
1979
1979
1979
1979
1984
Ley 46
1988
Resolucin 1016
Ley 9
1986
1979
Decreto 1295
1994
DESCRIPCION
Estado general del sistema elctrico.
Estado general de interruptores y tomas.
Focos e iluminacin en general.
Orden y aseo
Fondo Nacional de Calamidades
Sistema Nacional para Prevencin y Atencin de
Desastres
Subprograma de higiene y salud ocupacional (Art. 11)
De la Proteccin del medio Ambiente (Art, 85, 93 y 114)
Organizacin y administracin del Sistema General de
Riesgos Profesionales.
2886 Higiene y seguridad. Tanques de agua para sist. privados contra incendio.
3252 Higiene y seguridad. Ropa de proteccin contra el fuego y contra el calor.
Calderas. Cont. y dispositivos de seguridad para las calderas de cont. de combustin
3649
automtico.
1031 Calificacin de inspectores de incendio
1983 Indumentaria de seguridad para bomberos.
1081 Aparatos de respiracin auto contenidos.
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
16
1401
1972
1971
1973
1982
600
101
1
72
7
10
7. ANALISIS DE RIESGO
En su forma ms simple es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar
la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos bajo riesgo con el fin de determinar las
consecuencias sociales, econmicas y ambientales de un evento. Cambios en uno o
ms de estos parmetros modifican el riesgo en s mismo, es decir, el total de prdidas
esperadas en un rea dada por un evento particular. Para llevar a cabo la evaluacin
del riesgo deben seguirse tres pasos: evaluacin de la amenaza, anlisis de
vulnerabilidad y cuantificacin del riesgo.
Para una mejor comprensin del proceso desarrollado en CALDERAS
CONTINENTAL LTDA, se determina cules son las acciones a ejecutar en funcin de
la vulnerabilidad a medida que se expone la metodologa seguida, se citarn
definiciones que aclararn de una forma concreta por qu se sigui dicha metodologa.
7.1 Objetivo
Determinar la ubicacin, caractersticas, consecuencias y patrn de
comportamiento de los fenmenos de tipo natural, de tipo antrpico provocados por el
hombre o por los procesos de trabajo de la institucin y que en cualquier momento
pueden generar alteraciones repentinas en las actividades normales de la institucin.
Determinar el nivel de exposicin y la predisposicin a la prdida de un elemento o
grupo de elementos ante una amenaza especfica, teniendo en cuenta los elementos
sometidos a riesgo como son: personas, recursos y sistemas y procesos.
Realizar un inventario especfico de riesgos para la identificacin de agentes
generadores ligados a las instalaciones y actividades de CALDERAS CONTINENTAL
LTDA, puedan afectar en un momento dado el normal desarrollo de las actividades.
Sugerir una serie de recomendaciones especficas y generales a que haya lugar
para la reduccin y control de los riesgos, en pro de disminuir en grado de
vulnerabilidad y el nivel de riesgo, mediante la implementacin de un programa de
prevencin y preparacin en caso de emergencia para las diferentes sedes.
17
7.2 Metodologa.
Para evaluar el anlisis del riesgo se aplicar la metodologa de colores1. Posterior a la
revisin de la informacin general suministrada por la empresa, as como una
inspeccin de observacin realizada a las instalaciones fsicas, para identificar
amenazas2 que puede manifestarse en un sitio especfico y en un determinado tiempo,
consolidndose en un inventario general de riesgos.
De acuerdo con lo anterior, se procedi a determinar la vulnerabilidad3, para su
anlisis se incluyeron los elementos sometidos al riesgo tales como:
7.3 Anlisis de Amenazas
Teniendo en cuenta la actividad econmica de la empresa CALDERAS
CONTINENTAL LTDA se presentan en la siguiente tabla las diferentes amenazas, las
cuales se pueden clasificar en: naturales, antrpicas no intencionales o sociales.
AMENAZA
INTERNO
EXTERNO
DESCRIPCION DE LA AMENAZA
Probable
Estudio
de
microzonificacin
ssmica en Bogot Probable
Posible
Probable
Probable
Movimientos ssmicos4
Eventos atmosfricos
X
Accidente areo
Incendios
X
Revueltas / Asonadas
X
Atentados Terroristas
X
Comportamientos no
Adaptativos por temor
Hurtos
Accidentes personales
Accidentes de
vehculos
X
X
CALIFICACION
COLOR
Probable
Posible
Posible
Probable
Probable
Posible
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales/documentos/PEB/Anexo3Guias/TABLA%20DE%20CAMBIOS%20DE%20LA%20METODOLOGIA%20DE%20COLORES.pdf
2
AMENAZA: Peligro latente asociado a un fenmeno fsico de origen natural, tecnolgico o antrpico que puede
manifestarse en un sitio especfico y en un tiempo determinado, produciendo efectos en las personas, los bienes
y/o el medio ambiente.
3
VULNERABILIDAD: Entendida como la condicin interna de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, que por
su predisposicin intrnseca puede ser susceptible a ser afectado sufriendo una perdida.
4
Tenga en cuenta que esta amenaza puede generar otros eventos amenazantes como: fallas estructurales, prdida
de contencin de materiales peligrosos, entre otros.
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
18
19
PUNTO A EVALUAR
RESPUESTA
SI
Gestin organizacional
Existe una poltica general en gestin del
riesgo donde se indican lineamientos de
emergencias?
Existe esquema organizacional para la
respuesta a emergencias con funciones y
responsabilidades
asignados
(Brigadas,
Sistema Comando de incidentes SCI, entre
otros) y se mantiene actualizado?
Promueve activamente la participacin de
sus trabajadores en un programa de
preparacin para emergencias?
NO
PUNTO A EVALUAR
SI
Crear
el
organizacional
funciones
0.5
NO
esquema
con
En el momento se est
iniciando
la
implementacin del plan y
conformacin de brigadas.
RESPUESTA
Capacitacin y entrenamiento
Se cuenta con un programa de capacitacin
en prevencin y respuesta a emergencias?
Todos los miembros de la organizacin se
han capacitado de acuerdo al programa de
capacitacin de prevencin y respuesta a
emergencias?
Se
cuenta
con
un
programa
de
entrenamiento en respuesta a emergencias
para todos los miembros de la organizacin?
Se cuenta con mecanismos de difusin en
temas de prevencin y respuesta a
emergencias?
Promedio Capacitacin y entrenamiento
OBSERVACIONES
PARCIAL
CALIFICACION
Se recomienda tomar
iniciativa en la creacin
del plan de ayuda mutua.
0.5/7 = 0.07
MALO
CALIFICACION
OBSERVACIONES
PARCIAL
X
0.5
En curso
X
0.5/4 = 0.125
MALO
CALIFICACION
OBSERVACIONES
RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
Caractersticas de seguridad
Se ha identificado y clasificado el personal
fijo y flotante en los diferentes horarios
laborales y no laborales (menores de edad,
adultos mayores, personas con discapacidad
fsica)?
Se han contemplado acciones especficas
teniendo en cuenta la clasificacin de la
poblacin en la preparacin y respuesta a
emergencias?
Se cuenta con elementos de proteccin
suficientes y adecuados para el personal de la
organizacin en sus actividades de rutina?
Se cuenta con elementos de proteccin
personal para la respuesta a emergencias, de
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
NO
PARCIAL
.
X
1
X
20
0.5
2/5 = 0.40
0. 48
21
PUNTO A EVALUAR
RESPUESTA
SI
NO
PUNTO A EVALUAR
0.5
No hay detectores de
humo y algunos extintores
en la planta se encuentran
obstruidos
RESPUESTA
SI
Edificaciones
El tipo de construccin es sismo resistente o
cuenta con un refuerzo estructural?
Existen puertas y muros cortafuego, puertas
antipnico, entre otras caractersticas de
seguridad?
Las escaleras de emergencia se encuentran
en buen estado, poseen doble pasamanos,
sealizacin, antideslizantes, entre otras
caractersticas de seguridad?
Estn definidas las rutas de evacuacin y
salidas
de
emergencia,
debidamente
sealizadas y con iluminacin alterna?
Se tienen identificados espacios para la
ubicacin de instalaciones de emergencias
(puntos de encuentro, puestos de mando,
Mdulos de estabilizacin de heridos, entre
otros)?
Las ventanas cuentan con pelcula de
seguridad?
Se tienen asegurados o anclados enseres,
gabinetes u objetos que puedan caer?
Promedio Edificaciones
OBSERVACIONES
PARCIAL
Suministros
Se cuenta con implementos bsicos para la
respuesta de acuerdo con la amenaza
identificada?
Se cuenta con implementos bsicos para la
atencin de heridos, tales como: camillas,
botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo
con las necesidades de su Organizacin?
Promedio suministros
CALIFICACION
NO
1.5/2 = 0.75
BUENO
CALIFICACION
OBSERVACIONES
PARCIAL
0.5
0.5
1
X
0.5
2.5/7 = 0.35
REGULAR
CALIFICACION
OBSERVACIONES
RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
Equipos
Se cuenta con sistemas de deteccin y/o
monitoreo de la amenaza identificada?
Se cuenta con algn sistema de alarma en
X
caso de emergencia?
Se cuenta con sistemas de control o
mitigacin de la amenaza identificada?
Se
cuenta
con
un
sistema
de
comunicaciones internas para la respuesta a
emergencias?
Se cuenta con medios de transporte para el
apoyo logstico en una emergencia?
Se cuenta con programa de mantenimiento
preventivo y correctivo para los equipos de
emergencia?
Promedio Equipos
SUMA TOTAL PROMEDIOS
NO
PARCIAL
0
1
X
0.5
0.5
0
2/6 = 0.33
1.43
MALO
MEDIA
22
RESPUESTA
SI
Servicios
Se
cuenta
suministro
de
energa
permanente?
Se cuenta suministro de agua permanente?
Se cuenta con un programa de gestin de
residuos?
Se cuenta con servicio de comunicaciones
internas?
Promedio Servicios
NO
CALIFICACION
PARCIAL
1
X
OBSERVACIONES
0
1
3/4 = 0.75
BUENO
23
PUNTO A EVALUAR
RESPUESTA
SI
Sistemas alternos
Se cuenta con sistemas redundantes para el
suministro de agua (tanque de reserva de
agua, pozos subterrneos, carro tanque, entre
otros?
Se cuenta con sistemas redundantes para el
suministro de energa (plantas elctricas,
acumuladores, paneles solares, entre otros?
Se cuenta con hidrantes internos y/o
externos?
Promedio Sistemas alternos
NO
CALIFICACION
OBSERVACIONES
PARCIAL
1
1/3 = 0.33
MALO
CALIFICACION
OBSERVACIONES
RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR
SI
Recuperacin
Se tienen identificados los procesos vitales
X
para el funcionamiento de su organizacin?
Se cuenta con un plan de continuidad del
X
negocio?
Se cuenta con algn sistema de seguros
para los integrantes de la organizacin?
Se tienen aseguradas las edificaciones y los
bienes en general para cada amenaza
X
identificada?
Se encuentra asegurada la informacin
digital y anloga de la organizacin?
Promedio Recuperacin
SUMA TOTAL PROMEDIOS
NO
PARCIAL
1
1
0
1
0
3/5 = 0.6
1.68
REGULAR
MEDIA
24
Para determinar el nivel de riesgo global, en la penltima columna del formato final, se
pinta cada rombo del diamante segn la calificacin obtenida para la amenaza y los tres
elementos vulnerables. Por ltimo, de acuerdo a la combinacin de los cuatro colores
dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global segn los criterios de
combinacin de colores planteados en la siguiente tabla:
25
Total Vulnerabilidad
de Sistemas y
recursos
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
0.07
0.12
0.4
0.48
0.75
0.35
0.33
1.43
0.75
0.33
0.6
1.68
MEDIO
3.
Recuperacin
3.
0.75
Sistemas
Alternos
1.43
2.
0.33
Servicios
0.35
1.
0.75
Color Rombo
recursos
0.48
Equipos
0.4
Edificaciones
2.
0.12
Suministros
0.07
Color Rombo
personas
1.
Incendios
Total Vulnerabilidad
de personas
Probable
Caractersticas
de seguridad
Accidente areo
3.
Posible
Capacitacin y
entrenamiento
Eventos
atmosfricos
2.
Probable
1. Gestin
Organizacional
Movimientos
ssmicos
COLOR ROMBO
CALIFICACION
AMENAZA
Color rombo
Sistemas y procesos
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
RECURSOS
SISTEMAS Y PROCESOS
PERSONAS
Total Vulnerabilidad
de recursos
ANALISIS DE AMENAZA
Resultado del
Diamante
Interpretacin
Probable
Revueltas /
Asonadas
Posible
Atentados
Terroristas
Posible
Comportamiento
s no Adaptativos
por temor
Hurtos
Probable
Probable
Accidentes
personales
Posible
Accidentes con
vehculos
Probable
26
8. ESQUEMA ORGANIZACIONAL
8.1 Estructura Organizacional
INSERTAR ESQUEMA ORGANIZACIONAL
La Brigada se encuentra conformada por:
NOMBRE
Arlez Piraquive
Yeison Moreno
Yolanda Guzmn
Oscar Correa
Daniel Vergara
Viviana Ortiz
8.1.1
CARGO
Soldador
Electromecnico
Asistente de produccin
Asistente contable
Jefe del sistema de gestin
Coordinador gestin Humana
EXTENSION
114
106
112
103
CARGO
TELEFONO DE
CONTACTO
Responsable
General del Lugar
Coordinador del
Lugar
Jefe de emergencias
Coordinador de
Vigilancia,
Acomodacin y
Seguridad
Coordinador de
Servicios y
Mantenimiento
Coordinador de
Informacin Publica
Coordinador de
Evacuacin
Coordinador de
Atencin Medica y
27
Primeros Auxilios
Coordinador de
Contra incendio
Coordinador del
rea de Refugio
28
CENTROS MEDICOS
Nombre
Direccin
Telfono
Hospital Engativ
Hospital Nazaret
4100
2574411
430 67 67
Direccin
Telfono
2272658
2508965
POLICIA NACIONAL
CAI
Estacin de Polica Engativ
Numero 10
CAI lamos
CAI Engativ
Direccin
Telfono
Cll 71 73A-44
2916670-ext 2207/2215.
2760835
4422228
Telfono
144 * 6917477
2492839
132 * 4281111
ENTIDAD
TELEFONOS
ARL LIBERTY
Transito Accidentes
127
Dijin
157
Gaula
165
Acueducto
2417000
Alumbrado publico
115
Gas Natural
29
9. PLAN DE ACCION
9.1 Plan General Jefe de Emergencias
Jefe de Emergencia
Antes de la emergencia
Mantenga la coordinacin operativa y la asistencia indispensables para asegurar
el xito del plan de evacuacin.
Mantenga contacto permanente con el grupo de brigadas para el desarrollo de la
evacuacin, respecto de las actividades relativas al plan de evacuacin y los
procedimientos operativos adoptados.
Durante la evacuacin
Dirija la actuacin de los brigadistas y oriente la participacin de los grupos de
apoyo externos.
Sirva de apoyo en la solucin de problemas que afecten personas o
procedimientos involucrados en el plan de evacuacin adoptado.
Despus de la evacuacin
Analice la aplicabilidad y eficacia de los procedimientos cumplidos en trminos de
resultados
Evale los informes que rinda los brigadistas sobre el evento cumplido.
Presente al comit de emergencia una evaluacin de resultados con estimativo de
daos o prdidas registrados durante el siniestro.
Promueva el restablecimiento de los niveles de seguridad indispensables.
Grupo de brigadas
El grupo de brigadas es el que permite el desarrollo del plan, sin crear dependencia de
los ocupantes hacia ellos. Un plan de evacuacin debe funcionar an sin la presencia
del jefe de brigadas. Este grupo tiene las siguientes funciones:
Antes del siniestro
Verifique:
Si pasillos, puertas y escaleras estn despejados.
Si la sealizacin de pasillos y puertas es clara y visible.
Instruya peridicamente al personal de su rea y/o compaeros de trabajo en
procedimientos de evacuacin.
Mantenga actualizada la lista de personas en el rea bajo su responsabilidad, con
las alertas mdicas (asma, hipoglicemia, embarazo, hipertensin, problemas
cardiacos, etc.).
Durante el siniestro
Antes de Salir:
Si escucha la alarma de evacuacin o recibe la orden por un medio
considerado como oficial:
Verifique, si es posible la veracidad de la alarma.
Colquese el distintivo de brigadista y tome la lista de verificacin Durante la
Salida
Mantenga contacto verbal con su grupo, mediante consignas tranquilizantes y
de orientacin: no corran, no se detengan, etc.
Impida el regreso de personas.
Evite brotes de comportamiento incontrolado, separe a quienes lo tengan para
hacerlos reaccionar.
En caso de humo indique a los ocupantes que se agachen y gateen.
Auxilie oportunamente a aquellas personas que lo requieran.
30
Se registran a continuacin:
31
33
34
35
36
37
9.2.1
PLAN DE ACCION
TELEFONO
COORDINACION
- Coordinador de Primeros Auxilios.
- Sub-coordinador de Primeros Auxilios asignado.
- Colaboradores asignados (colaboracin de brigadistas).
FUNCIONES EN EL
DESARROLLO
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
NORMAL DE LA
ACTIVIDAD
Verificacin
Elaborar y poner en prctica los procedimientos
programada
de
para atencin de heridos/lesionados, identificando
recursos
para
recursos disponibles (camillas, botiquines, etc.), y
atencin en Primeros
las zonas donde se prestar la atencin y
Auxilios.
estabilizacin bsica a lesionados.
Capacitacin,
actualizacin
y
prctica
de
procedimientos
de
Primeros
Auxilios
Bsicos.
Manejo
y
responsabilidad
de
los
diferentes
recursos para manejo
de emergencias.
Antes
Formular
procedimientos
y
lugares para atencin
de lesionados.
Atencin
y
estabilizacin
de
personal
lesionado
hasta la llegada de
ayuda especializada.
Informacin
de
vctimas y lesionados
al
Comit
de
Emergencias
y
organismos de apoyo
en
casos
de
emergencia.
Durante
Mantener listado de
organismos de apoyo
en atencin a salud
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
38
(hospitales, clnicas y
ambulancias) con su
direccin y telfono
directo de atencin.
PASOS
BASICOS A
SEGUIR
39
9.2.2
Plan de Contraincendios.
PLANES DE ACCION
PLAN DE ACCION
COORDINADOR
TELEFONO
COORDINACION
Coordinador de Contra Incendios.
Sub-coordinador de Contra Incendios asignado.
40
41
42
RECURSOS
9.2.3
Plan de Evacuacin.
PLANES DE ACCION
PLAN DE ACCION
COORDINADOR
TELEFONO
OBJETIVOS
Preservar
la vida, la propiedad, los bienes y servicios que fundamentan el
funcionamiento del CALDERAS CONTINENTAL LTDA.
Establecer los procedimientos a seguir durante un proceso de evacuacin sucedido
con ocasin de la ocurrencia de una emergencia.
Determinar los recursos/requerimientos propios para realizar un proceso de evacuaron
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
43
44
45
PASOS BASICOS A
SEGUIR
PAUTAS PARA LA
EVACUACION
46
de poblacin evacuada.
Solo se reingresar ante autorizacin explcita del Comit de
Emergencias, siempre y cuando no se presente ningn tipo de
riesgo para la poblacin en general.
Para personal a evacuar diferente a oficinas, como por
ejemplo visitantes clientes o proveedores etc.) se proceder
as:
Salir en forma ordenada.
Saldr primero quien ms cerca est de las puertas (de ser
posible, y si se est ordenado por filas, cuando sale la ltima
persona de la primera fila, sigue de inmediato la siguiente fila,
y as sucesivamente hasta quedar el recinto completamente
desalojado).
El sub-coordinador o responsable encargado (miembro de
brigada) verificara la salida de todos (no quedar nadie
atrapado o con problemas en su desplazamiento, ante lo cual
se solicitar ayuda a los otros frentes de brigada tales como
Contra Incendio y Primeros Auxilios), siendo el ltimo en salir
del rea, vigilando el desplazamiento hacia un rea segura o
Punto de Encuentro especificado.
El personal ser dirigido por la ruta principal de escape.
Se realizar revisin de reas para verificar la salida de todo el
personal, o en caso contrario solicitar la colaboracin de grupo
de Primeros Auxilios y rescate para personal lesionado o
atrapado.
Solo se reingresar ante autorizacin explcita del Comit de
Emergencias, siempre y cuando no se presente ningn tipo de
riesgo para la poblacin en general.
Confirmar la emergencia durante la activacin del
procedimiento, lo cual se har a travs de una alerta privada
para no generar pnico (el apoyo lo brindar el Puesto de
Comando PC).
Encender iluminacin de apoyo/emergencias (el apoyo lo
brinda la administracin del establecimiento).
Asegurar la completa disposicin de las puertas de ingreso y
egreso normales de la .empresa.
PROCEDIMIENTOS
PREVIOS A LA
ALARMA DE
EVACUACION
47
LA ALARMA DE
EVACUACION
48
TELEFONO
COORDINACION
- Coordinador de Informacin Pblica.
- Sub-coordinador de Informacin Pblica.
- Colaboradores asignados (colaboracin de brigadistas).
FUNCIONES EN EL
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
DESARROLLO NORMAL
DE LA ACTIVIDAD
Determinar
los
Asignar responsables de generar y emitir
responsables de emitir
la informacin ante la ocurrencia de
informacin
ante
la
eventos
que
desemboquen
en
Antes
ocurrencia
de
emergencia: fijar a las personas
emergencias
a
la
autorizadas de interactuar con la
comunidad (acudientes de
poblacin y medios de comunicacin.
personal
afectado,
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
49
Organismos de Apoyo y
Medios
de
Comunicacin).
Determinar el tipo de
informacin
a
emitir
dependiendo del suceso
ocurrido o evento de
emergencia, en especial
el relacionado con el
personal
que
estaba
presente
durante
la
ocurrencia
de
la
emergencia.
Despus
50
conclusin de esta.
Interactuar de forma precisa con la
comunidad (acudientes de personal
afectado durante el suceso y/o posibles
vecinos o comunidad afectada) y Medios
de Comunicacin respecto a la emisin
de informacin concerniente al manejo
inicial y final de la emergencia
presentada, personas lesionadas y
remisin a centros mdicos, estado de
estructura
e
instalaciones
y
recomendaciones finales.
Determinar
e
informar
actividades
llevadas a cabo durante la emergencia,
as como estado de los recursos
utilizados durante el ejercicio informativo
del evento.
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CAPACITACIN
Reuniones programadas con jefes de Capacitacin bsica en brigadas: Manejo
seccin y brigadistas.
de emergencias.
Funciones y responsabilidades asignadas Capacitacin bsica en manejo de
a jefes de brigada y brigadistas en cuanto informacin
ante
situaciones
de
al Plan de Informacin.
emergencia, as como de recursos o
requerimientos
para
emisin
de
Documentacin de control respecto al informacin del evento.
manejo
de
informacin
realizada,
periodicidad de informacin, tipo de Simulacro/prctica
de
manejo
de
informacin emitida, responsables y emergencias realizando emisin de
recursos utilizados.
informacin ante el hecho ocurrido.
Durante el evento:
El procedimiento de recoleccin de
informacin general del estado de la
emergencia y ocurrencia de incidentes se
realizar en coordinacin con el Puesto
de Comando PC por medio de contacto
persona a persona con posible apoyo a
travs de radios.
Capacitacin
bsica
en
Comando de Incidentes (SCI).
Sistema
51
ANOTACION
9.2.5
TELEFONO
COORDINACION
Coordinador de Atencin Temporal a Afectados y Refugio.
Sub-coordinador de Atencin Temporal a Afectados y Refugio.
Colaboradores asignados (colaboracin de brigadistas).
FUNCIONES EN EL
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
DESARROLLO NORMAL DE LA
ACTIVIDAD
Adecuar/habilitar espacio o rea
Capacitar al personal de brigada en
segura que permita la llegada de
manejo bsico de personas ante la
personal afectado durante la
ocurrencia de una emergencia.
emergencia
(nios,
ancianos,
mujeres en etapa de gestacin,
Realizar simulacros de emergencia
personas con discapacidad).
que involucren atencin en refugio a
afectados.
Realizar control poblacional de
personal que ingresa y sale del
Establecer el lugar que se utilizar
Antes
rea de refugio, tomando datos
para atencin a refugiados (interno
bsicos de la persona (nombre,
y externo de la empresa), as como
direccin y telfono, as como
los recursos necesarios para la
persona a la cual llamar que
atencin/respuesta.
pueda responsabilizarse de ella,
de preferencia familiar).
Contar con registros en los cuales
se pueda hacer control poblacional
Interactuar con el Comit de
del personal atendido en el rea de
Emergencias y el Puesto de
refugio temporal.
Comando PC.
Coordinar
con
el
personal
responsable
o
asignado,
las
Establecer y gestionar recursos
actividades a desarrollar en el rea
para atencin a refugiados.
de atencin y refugio a personal
afectado.
Durante
Realizar informe de actividades
realizadas en rea de atencin y
Realizar control escrito/documentar
refugio.
a todas y cada una de las personas
atendidas en al rea de refugio,
tanto las que ingresan como las que
salen.
-
52
Despus
53
Clase de emergencia
Ubicacin exacta
Nombre de quien informa
54
Procedimientos y Acciones.
55
56
57
58
Para amenaza de Explosin Interna: Asegurar una adecuada ventilacin de los gases
provenientes de basuras y de la planta de produccin, verificando la oportuna
disposicin de residuos, es decir, evitando acumulacin de material que pueda
producir estos tipos de gases/vapores. Verificar la ventilacin, extraccin efectiva y
almacenamiento de productos y materias primas en la bodega de combustibles.
Verificar el manejo seguro de tanques contenedores de gases comprimidos (acetileno
y oxgeno), evitar golpes, mantener asegurados permanentemente, movilizar con carro
adecuado para el fin, las vlvulas deben permanecer protegidas durante estada y
traslado. De igual manera se debe realizar entrenamiento adecuado en manejo de
gases comprimidos y tener presentes las fichas de seguridad de los mismos.
Verificar las condiciones del tendido elctrico que pueda ser generador de chispas o
fuente de ignicin cercano a materiales combustibles slidos (como en cuarto de
basuras), lquidos o gaseosos/vapores (gases o vapores de basuras).
Medidas de Respuesta.
Dentro de las medidas de Respuesta para el rea de CALDERAS CONTINENTAL
LTDA, podemos citar:
Para amenaza por Incendio: Activar a los brigadistas contra incendio presentes en el
rea o cerca al lugar del conato; mientras se dispone el desplazamiento de los
brigadistas al punto del conato, el resto de grupo de brigada activado estar
solicitando ayuda al cuerpo de respuesta especializado como lo es el Cuerpo de
Bomberos de la localidad.
Operar los equipos contra incendio presentes en el rea, los cuales estarn
disponibles para su utilizacin, lo cual involucra extintores vigentes en su carga y
gabinetes contra incendio/tramos de manguera con verificacin de presin para su
adecuada utilizacin.
Auxiliarse con brigadistas de evacuacin para desalojar al personal presente (diferente
de brigadistas y bomberos oficiales) del rea de riesgo.
Para amenaza por Accidentes Personales Internos y Accidente: Activar brigadistas de
Primeros Auxilios
Contar con botiqun porttil clase B y camilla, los cuales debern ser adecuadamente
utilizados por el personal brigadista presente en el rea en caso de accidente, por
actividades cotidianas por impacto vehicular.
Para amenaza por Atentado Terrorista Externo: Avisar a los cuerpos de seguridad de
movimientos sospechosos alrededor de la empresa (dar aviso al cuerpo de Polica
ms cercano a la organizacin).
Activar el sistema de seguridad interno (de la empresa) con el fin de realizar
aseguramiento de rea y verificacin de personal presente, evitando ingreso de
transentes o personal desconocido mientras los organismos de apoyo realizan control
al evento externo (atentado).
Contar con los telfonos internos y externos para respuesta a emergencias,
verificando que sean de comunicacin directa, por lo cual se debe conocer que
organismos externos de apoyo existen en la localidad corroborando que los nmeros
telefnicos existentes pertenecen efectivamente a tal institucin (Bomberos, Polica,
Defensa Civil, Cruz Roja, hospitales, entre otros).
59
60
GRUPO
Brigadistas
Personal de Seguridad
RECURSOS HUMANOS
CARACTERISTICA
Grupo formado por trabajadores/administrativos con
capacitacin bsica para respuesta a emergencias
(Primeros auxilios, Evacuacin y Control de incendios).
Adems del servicio de seguridad, permite la ejecucin y
61
Asesores Externos
Parqueaderos
Tanques de Agua
Punto de Encuentro
C. CONTINENTAL
Fuente: https://maps.google.es/
62
ELEMENTO
Botiqun
Extintores
RECURSOS TECNICOS
NUMERO
UBICACIN
1
Planta de produccin pared salida del
almacn 1 Piso - Fijo
1
Archivo 2 piso - Fijo
1
Cocina 2 piso - porttil
Primer Piso
8 multipropsito Planta de produccin
Segundo Piso
1 Solkaflam en el archivo
1 Solkaflam saliendo de la papelera
0
Detectores de Humo
Aspersores
Planta elctrica
Cinta de balizaje
0
0
0
1
Enfermera
Camilla
Cuello inmovilizador
Paleta de trnsito
Extractor
Kit de derrames
Ducha de seguridad
Lava ojos
Radios de Comunicacin
Avantel
Megfono
Pitos
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Telfono de emergencias
123
Plano
Ruta
de
Evacuacin
Sealizacin
Ruta de evacuacin
63
64
65
66
67
14. Recomendaciones.
Se recomienda tener en cuenta:
Complementar botiqun porttil (Trauma Kit) para atencin bsica ubicado
estratgicamente y disponible acorde a las necesidades, para la camilla,
complementar con inmovilizador cervical; se recomienda botiqun de primeros
auxilios con una dotacin de clase A; se anexa lista; como complemento para
atender un primer auxilio en caso de emergencia.
Planear actividades (tericas/practicas) de refuerzo/formacin en temtica de
brigadas: Primeros Auxilios, Contra Incendio y Evacuacin; el objetivo de esta
recomendacin es poder verificar el estado de preparacin del personal en
capacitacin o a capacitar en caso de tener que afrontar una situacin de
emergencia.
Se debe establecer una cadena de llamadas de emergencia, donde se direccione
de forma rpida la informacin del suceso producido as como la respuesta
inmediata de los brigadistas u organismos de apoyo de as requerirse.
Actualizar los Planos Ruta de Evacuacin/Escape para el personal en las
instalaciones, los cuales debern estar ubicados por pisos en lugar visible para
todo el pblico, donde se identifiquen los puntos de encuentro para caso de
emergencia as como los recursos de apoyo (extintores, botiqun, camilla, etc.)
adems de la sealizacin clara de las rutas de desplazamiento.
Instalar sealizacin de emergencia, donde queden referenciadas rutas de
desplazamiento y salidas dentro de las instalaciones.
Revisar proteccin de cableado en diferentes partes de la empresa, as como
cableado expuesto en reas de trabajo y tomacorrientes, especialmente evitando
la acumulacin de cableado en puestos de computo.
Se debe mantener fichas tcnicas del mantenimiento de los equipos de uso en la
empresa (elctricos y electrnicos), responsables y periodicidad establecida para
estas actividades; de la misma forma se recomienda revisin programada de la red
elctrica de la empresa con personal competente/calificado, como una forma de
evitar/prevenir la ocurrencia de conato de incendio.
Mantener actualizado el directorio interno y externo de emergencias,
especialmente ubicando los principales organismos de apoyo.
Ubicar un rea que permita dar atencin de primeros auxilios a la poblacin de la
empresa, tanto de planta como flotante (puesto de primeros auxilios).
El plan de Emergencia debe ser un documento escrito y divulgado a todos los
integrantes de la empresa con la finalidad de conocer los diferentes riesgos y
aspectos del establecimiento, tanto en el rea estructural como del personal, lo
que permitir tener un marco referencial para la prevencin y atencin de las
emergencias.
Como complemento del Plan de Emergencia, es importante que el documento sea
revisado y aprobado por la Gerencia, la brigada de emergencias.
Realizar inspecciones de los extintores contra incendio: llevar fichas tcnicas.
Realizar mantenimiento preventivo de: ventanas, paredes, escaleras, etc. con el fin
de evitar accidentes causados en pocas de invierno, vientos fuertes, movimientos
ssmicos.
A los ventanales Colocar pelculas de seguridad en caso de temblor o en caso que
se rompan pueden causar lesiones por proyeccin de fragmentos de vidrio.
En el rea de almacenamiento de qumicos se recomienda publicar la matriz
de incompatibilidades qumicas, consecucin de lava ojos porttil e
implementar una ducha de seguridad.
La ruta de evacuacin debe contar con un espacio de desplazamiento
mnimo de 80 cm. de ancho.
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
68
69
15. BIBLIOGRAFIA
70
16. ANEXOS
FORMATO DE INSPECCION
FECHA
AREA QE TRABAJO:
HORA
INSPECTOR
OBSERVACIONES
SISTEMA DE ALARMA:
Operacional
Accesible
Visible
DETECTORES:
Operacional
Despejados
Sin pintura
EXTINTORES
Cargados totalmente
En su lugar
Inspeccionados y sellados
SEGURIDAD HUMANA:
Medios de salida despejados
Salidas sealizadas
Salidas libres y despejadas
Puerta de salida funcionando
Iluminacin adecuada de las
salidas
Iluminacin de emergencia
Puertas de escaleras de incendio
despejadas
BARRERAS Y PUERTAS A
PRUEBA DE HUMO Y FUEGO:
Operacionales
No obstruidas
Eslabones fusibles limpios
ROCIADORES AUTOMATICOS
La Vlvula est abierta
Indicadores de presin
(manmetro)
Indicador 1
Indicador 2
Cabezas limpias y sin pintura
Sin obstrucciones dentro de 18
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS
INFLAMABLES:
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
71
Canecas de Seguridad
C
OBSERVACIONES
Armarios de Almacenamiento
Bvedas de Almacenamiento
Tambores conectados a tierra
Tambores aislados
Sistema de Ventilacin
Espacio libre de los rociadores de
36
Alambres sin aislamiento
Sistemas elctricos a prueba de
explosin
ALMAC/TO. GASES. INFLAMABLES
Cilindros encadenados
No cerca de las salidas o medios
de evacuacin
Canecas y recipientes tapados
Localizacin de reas seguras
EQUIPOS PROTECTOR - CALOR:
Aplicacin de ficha Tcnica
RIESGOS ELECTRICOS:
Cordones de extensin no
averiados
Sin cortos
Sin arcos
Sin calor a travs de la resistencia
Sin cajas abiertas
Sin alambres pelados
OTRAS FUENTES DE CALOR:
Operaciones de corte y soldadura
controladas
Fuentes de calor por friccin
controladas
POLITICAS DE FUMAR:
Permitido fumar nicamente en
reas autorizadas
Suficientes ceniceros
reas para fumar claramente
demarcadas
ORDEN Y ASEO:
Medios de salida libres de
desperdicios
Basuras en contenedores
apropiados (cubiertos)
Tipos de basura en canecas con
cubierta metlica
Elabor: Acertamos Ltda Gestin Ocupacional
Plan de Emergencias
Octubre de 2013
72
OBSERVACIONES
Composicin de la Brigada
La seleccin de los integrantes de los grupos de brigadas deben obedecer a las
aptitudes de cada uno de ellos en forma voluntaria en funcin de los riesgos que
deben atender y con miras a lograr una respuesta oportuna y eficiente, se conformaran
3 grupos de brigadas con un mnimo brigadistas cada uno teniendo en cuenta:
Requisitos para la seleccin de los Brigadistas
73
Dinmico
Sereno
Responsable
Don de mando y excelente relaciones interpersonales
Espritu de colaboracin.
Capacidad de liderazgo
Dispuesto a cumplir con sus funciones
Inteligente y astuto (facilidad de tomar soluciones alternativas)
CARGO EN LA CARGO EN LA
EMPRESA
BRIGADA
Soldador
Electromecnico
Asistente de
produccin
Asistente contable
Jefe del sistema
de gestin
Coordinador
gestin Humana
TURNO
HORARIO
TELEFONO
114
106
112
103
74
______________
C.C.:________________
___/___/_____ Edad: ____
Estatura:_____
Tipo de sangre______
ENTIDAD
DURACION
AO
(horas)
75
Fecha: ___/___/_____
76
Hoja de Vida
77
ACTA No.
Hora finalizacin:
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
FECHA DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
Puertas de salida:
Punto de encuentro:
EJECUCIN
Persona que va a declarar la alarma:
Sistemas de comunicacin a nivel de los brigadistas:
Definicin del tipo de evacuacin:
Parcial:
Total:
Visitantes:
78
79
UNIDADES
CANTIDAD
Paquete X 20
Unidad
Paquete por 20
Unidad
80
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco x 120 ml
Unidad
Unidad
Unidad
TOTAL
14
81
FORMATOS Y REGISTROS
ITEM
Fecha Prevista
Hora Prevista
Objetivo
Aspectos a
Evaluar
Recepcin de la alarma
Se identific
Confusa
No se identific
Localizacin de salidas
Se identific
Confusa
No se identific
No se identific
Puertas cerradas
Totalmente
Parcialmente
Ninguna
Verificacin de salidas
Se hizo
No se hizo
No hubo tiempo
Listas de personal
Se utilizaron
No se utilizaron
Sitios de reunin
Se identificaron
Escenario
Confusas
No hubo tiempo
No encontrados.
82
Guin del
ejercicio
Tiempo
estimado de
respuesta
Donde
En el centro de gestin definido.
Minutos estimados para que salgan todas las personas desde el
lugar donde se encuentran hasta los puntos de encuentros.
83
Ubicacin de
observadores
Emergencia a
simular
Evaluacin del
simulacro
La efectividad del proceso de evacuacin se debe garantizar con la difusin del
procedimiento a seguir y deber ser planeada mediante prcticas y simulacros,
realizados como mnimo dos veces por ao.
Preparacin del Personal
El plan de evacuacin deber ensearse a todos los interesados y practicarse
peridicamente para asegurar su comprensin y operatividad, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Alcance
Debern efectuarse prcticas y simulacros de evacuacin en forma peridica que
incluyan como mnimo:
El reconocimiento de la seal de alarma y de las instrucciones de emergencia.
El recorrido por las rutas de salida.
Ejecucin de procedimientos de salida.
El reconocimiento y ubicacin en el sitio de reunin final.
El reporte de los coordinadores de bloque.
La ejecucin de las acciones del plan de atencin establecidas.
Frecuencia
La frecuencia de prctica deber contemplar como mnimo:
1. Todos los pisos debern efectuar una prctica conjunta cmo mnimo dos veces al
ao.
2. Deber realizarse un simulacro de evacuacin total como mnimo dos veces al ao.
3. Todo empleado nuevo deber ser instruido al iniciar su trabajo, teniendo como parte
de su proceso de induccin una entrevista con el Coordinador de Emergencias y/o
Jefe de Brigada de su respectivo piso.
Los simulacros que se realicen deben constar de 3 fases: se debe preparar a las
personas con el fin de evitar accidentes y consolidar el conocimiento adquirido por la
prctica del simulacro, para hacerlo de forma segura en una emergencia real.
Las fases de los simulacros son las siguientes:
Fase 1: En el primer simulacro a realizar se informa a todo el personal de la empresa
el da y la hora del simulacro. Y con el conocimiento de todos se realiza el mismo.
Fase 2: En el segundo simulacro a realizar se informa a todo el personal nicamente
el da en que se realizar el simulacro.
Fase 3: En el tercer simulacro a realizar no se informa al personal ni el da ni la hora,
se hace sin aviso previo, habiendo realizado la fase 1 y 2 el personal debe estar
preparado para reaccionar de manera correcta en la fase 3.
84
Obligatoriedad
Sin excepcin las sesiones de instruccin, las prcticas y los simulacros son de
obligatoria participacin para todos los empleados y visitantes que permanezcan en
COMPAA LECHERA DE EL MORTIO LIMITADA COMELCO.
Consideraciones de Seguridad
Por ser las prcticas y simulacros de evacuacin de naturaleza delicada, en su
ejecucin debern adoptarse TODAS las precauciones que se consideren necesarias,
entre ellas se puede resaltar:
Establecer vigilancia previa de los sitios estratgicos tanto dentro de las
instalaciones como fuera de las mismas.
Dar aviso previo a las personas claves dentro de las instalaciones.
Adoptar previsiones para la atencin mdica de posibles lesionados durante las
prcticas y simulacros.
Planear ayuda (un acompaante) a las personas con impedimentos fsicos.
Cuando se vaya a realizar una prctica total deber avisarse a los vecinos del
sector y a las autoridades relacionadas.
ACCIONES CORRECTIVAS.
Los resultados de toda prctica y simulacro deben ser evaluados y registrados, con el
fin de hacer las acciones correctivas necesarias, en los formatos previstos para este
fin.
Niveles de coordinacin
Para el buen funcionamiento del plan de evacuacin, se han establecido los siguientes
niveles de coordinacin:
Coordinador General
Es el encargado de coordinar y supervisar el funcionamiento del plan de evacuacin
en toda la unidad. Recibe los reportes de los coordinadores de piso en el sitio de
reunin final.
Coordinador de Piso
Son los encargados de coordinar la evacuacin de los ocupantes del piso asignado,
debe haber dos coordinadores por torre, ambos actuarn como principales en caso de
emergencia.
Informacin y Dotacin
Para el buen funcionamiento del plan de evacuacin, cada coordinador debe poseer:
Lista del personal del piso, que debe ser actualizada cada mes.
Copia de sus funciones (contenido en este documento).
Elemento de identificacin.
85
358
INSTRUCTIVO DE SOLDADURA
PAGINA: 1-6
CODIGO O4-I-09
FECHA DE VIGENCIA
13/09/2010
VERSION: 01
ALCANCE: Aplica para el proceso de soldadura por arco elctrico manual con electrodo
elctrico revestido (SMAW).
2.4 mm
2.4 mm
CARGO
FIRMA
ELABORO
Jefe de Produccin
APROBO
Inspector Autorizado
Gerente General
INSTRUCTIVO DE SOLDADURA
PAGINA: 2-6
CODIGO O4-I-09
FECHA DE VIGENCIA
13/09/2010
VERSION: 01
A 516 70
1
3
1
5.1
2
4
1
5.1
3
4
1
5.1
4y5
4
1
5.1
E6010
1/8
E7018
1/8
E7018
5/32
E7018
5/32
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
West Arco
X1- 610
West Arco
WTZ 18
West Arco
WTZ 18
West Arco
WTZ 18
N/A
N/A
N/A
N/A
1/16
1/8
1/8
1/8
INSTRUCTIVO DE SOLDADURA
PAGINA: 3-6
CODIGO O4-I-09
FECHA DE VIGENCIA
13/09/2010
VERSION: 01
INSTRUCTIVO DE SOLDADURA
PASE N
PROCESO
CORRIENTE DIRECTA
METAL DE APORTE
Clase
Dimetro
1
2
3
4
5
SMAW
SMAW
SMAW
SMAW
SMAW
E 6010
E 7018
E 7018
E 7018
E 7018
3/32
1/8
5/32
5/32
5/32
Polaridad
Rango
INVERT
INVERT
INVERT
INVERT
INVERT
40- 80
115- 190
135- 220
135- 220
135- 220
PAGINA: 4-6
CODIGO O4-I-09
FECHA DE VIGENCIA
13/09/2010
VERSION: 01
Rango
voltaje
24 - 28
24 28
24 28
24 28
24 28
de
Velocidad
mnima
cm/min.
15.2-25.4
10.2-25.4
10.2-25.4
10.2-25.4
10.2-25.4
INSTRUCTIVO DE SOLDADURA
PAGINA: 5-6
CODIGO O4-I-09
FECHA DE VIGENCIA
13/09/2010
VERSION: 01
CAUSAS
SOLUCION
Soldadura defectuosa.
Electrodos
defectuosos
(Excentricidad,
humedad en el revestimiento, ncleo de
alambre pobre).
Dilucin pobre.
Grietas en el crter.
SOLUCION
INSTRUCTIVO DE SOLDADURA
PAGINA: 6-6
CODIGO O4-I-09
FECHA DE VIGENCIA
13/09/2010
VERSION: 01
Fases frgiles
Excesivo esfuerzo
Redisee, cambie la sucesin o use recocidos
trmicos.
15.3 POROSIDAD
CAUSA
SOLUCION
Revestimientos galvanizados.
15.4 INCLUSIONES
CAUSA
SOLUCION
Observe correcta
manipulacin.
la
longitud
de acero
365
PROCEDIMIENTO DE
CONCIENTIZACIN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:1-3
CODIGO: A3 - P - 05
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
1.OBJETIVO
Concientizar a todos los colaboradores de Calderas Continental Ltda. sobre los temas relacionados al cuidado
personal y la prevencin de incidentes y accidentes de trabajo; que afecten el bienestar de los colaboradores y el
normal funcionamiento de la empresa.
2.ALCANCE
Aplica para todos los colaboradores de Calderas Continental Ltda.
3.RESPONSABLE
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
GERENTE GENERAL
PROCEDIMIENTO DE
CONCIENTIZACIN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:2-3
CODIGO: A3 - P - 05
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. Convocar
personal.
2. Establecer
actividades
realizar.
al
3. Descripcin
riesgos.
de
4. Descripcin
Controles
mitigacin.
de
de
5. Enviar
correo
Electrnico.
FIN
1. Colaboradores.
2. Jefe de Sistemas
de Gestin.
3. Jefe de Sistemas
de Gestin.
4. Jefe de Sistemas
de Gestin.
5. Se enviara
informacin
seguridad,
empresarial.
5. Jefe de sistemas de
Gestin.
PROCEDIMIENTO DE
CONCIENTIZACIN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Pg.:3-3
CODIGO: A3 - P - 05
FECHADEVIGENCIA
10/01/2014
VERSION: 01
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. Establecer
actividades
realizar.
2. Descripcin
riesgos.
de
3. Descripcin
Controles
mitigacin.
de
de
4. Enviar
Electrnico.
correo
1. Jefe de Sistemas
de Gestin.
2. Jefe de Sistemas
de Gestin.
3. Jefe de Sistemas
de Gestin.
4. Se enviara
informacin
seguridad,
empresarial.
4. Jefe de sistemas de
Gestin.
FIN
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo
A3-F-13
Documento
REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS
369
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN, PARTICIPACIN
Y CONSULTA
CODIGO: A3-P-09
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
1. OBJETIVO
Determinar los mecanismos de comunicacin, participacin y consulta entre los
trabajadores y dems partes interesadas, en lo referente a seguridad y salud
ocupacional.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las partes interesadas en el desempeo de
Calderas Continental Ltda., en trminos de seguridad y salud ocupacional.
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
COMUNICACIN INTERNA: Transmisin y/o recepcin de mensajes entre los
diferentes niveles y funciones de la organizacin.
COMUNICACIN EXTERNA: Comunicacin proveniente de las partes
interesadas externas y recibida por la organizacin.
DESEMPEO DE S Y SO: Resultados medibles de la gestin de una
organizacin en relacin con sus riesgos de S Y SO.
PARTE INTERESADA: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo,
involucrado o afectado por el desempeo en seguridad y salud ocupacional de
una organizacin.
CARGO
FIRMA
ELABOR
APROB
GERENTE
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN, PARTICIPACIN
Y CONSULTA
CODIGO: A3-P-09
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
PROCESO
Comunicacin
interna
Comunicacin
externa
Participacin de
los empleados y
partes interesadas
en la
identificacin de
riesgos,
valoracin de
riesgos y
determinacin de
controles
DESCRIPCIN
RESPONSABLES
Coordinador de
Recursos Humanos
Dems partes
interesadas.
Secretaria
Coordinador de
Recursos Humanos.
Coordinador de
Recursos Humanos
COPASO Jefe de
Sistemas de Gestin
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN, PARTICIPACIN
Y CONSULTA
CODIGO: A3-P-09
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Coordinador de
Recursos Humanos
Participacin de
los empleados y
partes interesadas
en el desarrollo y
la revisin de la
poltica y los
objetivos de SYSO
Jefe de Sistemas de
Gestin - Coordinador
de Recursos Humanos
Consulta a los
trabajadores,
contratistas y
dems partes
interesadas.
Gerente Coordinador
de Recursos Humanos
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
7. REFERENCIAS
373
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL
Pg.:1-5
CODIGO: A3 - P - 06
FECHADEVIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 01
1.OBJETIVO
Establecer los diferentes controles operacionales que aplican a las actividades desarrolladas al interior de
Caldearas Continental Ltda.
2.ALCANCE
Aplica para todos los colaboradores y contratistas que realicen labores al interior de la organizacin o en
instalaciones de clientes donde se realicen actividades de las cuales sea responsable Caldearas Continental Ltda.,
tambin aplica para personal visitante en las instalaciones de la organizacin.
3.RESPONSABLE
Responsabilidad de los colaboradores: Es responsabilidad de los colaboradores cumplir con los requisitos
establecidos en el presente procedimiento con respecto a la parte operacional y a lo establecido en las
inducciones previas a cada actividad.
Responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestin y Jefe de Produccin: Tienen como responsabilidad
cumplir con los requisitos para trabajo seguro preoperacional y operacional, estableciendo de manera
clara y adecuada las actividades a realizar, y de esta manera poder adoptar los controles necesarios en
cada una de estas actividades.
Responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestin: Adems de las anteriormente descritas, tiene como
responsabilidad establecer los procedimientos de trabajo seguro y los controles operacionales;
publicarlos y comunicarlos.
Responsabilidad de los contratistas: El contratista se compromete a cumplir los requisitos establecidos
por Calderas Continental Ltda. Para el trabajo seguro y el control operacional, estos requisitos sern
comunicados con antelacin por personal de la empresa.
Responsabilidad de los Visitantes: Es responsabilidad de estos, ceirse a los requisitos establecidos por
calderas continental Ltda. Para una permanencia segura al interior de las instalaciones.
4. DISPOSICIONES GENERALES
La determinacin de los controles operacionales es el resultado del anlisis de los riesgos presentes en el
desarrollo normal de las diferentes actividades. Los controles operacionales son establecidos con el objetivo de
reducir la probabilidad de ocurrencia de un accidente y su impacto; interviniendo la fuente, el medio y el
individuo. Estos controles operacionales se encuentran descritos en cada uno de los riesgos identificados en la
matriz de riesgos de Calderas Continental.
Con respecto a los materiales, insumos, equipos y servicios adquiridos por Calderas Continental Ltda. el
coordinador de compras realizara un indicar trimestral en el que se le har seguimiento en trminos de calidad
y seguridad de uso a los productos y servicios suministrados por nuestros proveedores y contratistas.
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
GERENTE GENERAL
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL
Pg.:2-5
CODIGO: A3 - P - 06
FECHADEVIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 01
FLUJOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. Planeacin de
actividades.
2. Diligenciamient
o de formatos.
3. Divulgacin.
4. Inspeccin.
2.
5. Sancin.
5.
6. Cierre.
FIN
1. Jefe
de
produccin.
2. Auxiliar de
produccin.
3. Jefe
Sistemas
Gestin.
de
de
4. Jefe
Sistemas
Gestin.
de
de
5. Jefe
sistemas
Gestin.
de
de
6. Jefe
sistemas
gestin.
de
de
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL
Pg.:3-5
CODIGO: A3 - P - 06
FECHADEVIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 01
FLUJOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
2. Socializacin de
actividades.
3. Socializacin
de riesgos.
4. Socializacin
de controles.
4. Sancin.
5. Cierre de
permiso.
FIN
2.
1. Jefe
de
produccin.
al
2. Jefe
Sistemas
Gestin.
de
de
3. Jefe
Sistemas
Gestin.
de
de
4. Jefe
Sistemas
Gestin.
de
de
5.
5. Jefe
sistemas
Gestin.
de
de
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL
Pg.:4-5
CODIGO: A3 - P - 06
FECHADEVIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 01
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. Verificar si es
visitante nuevo o
no.
1. Portera.
2. Portera.
3. Portera.
4. Colaborador.
5. Colaborador.
5. Acompaamiento
de salida.
6. Retirar
Documento.
6. Portera.
7. Porteria.
2.
Registro.
3. Dejar
Documento.
4. Acompaamiento
durante visita.
7. Cierre
registro.
FIN
de
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL
Pg.:5-5
CODIGO: A3 - P - 06
FECHADEVIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 01
FLUJOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. Seleccin de
Contratista.
2. Registro de
consulta a
contratista.
3. Control
operacional.
FIN
el
1. Coordinador de
compas.
2. Coordinador de
compras.
3. Jefe de Sistemas
de Gestin.
2.
segn
9. SANCIONES
Las sanciones sern acordes al reglamento interno de trabajo de Calderas Continental Ltda. y el cdigo
sustantivo del trabajo Articulo 63 numerales 12 y 15, y el articulo 150.
379
PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y
MONITOREO DEL DESEMPEO
Pg.:1-3
CODIGO: A3 - P - 07
FECHA DE VIGENCIA:
03/03/2014
VERSION: 01
1.OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir para realizar la verificacin del desempeo de los controles
establecidos en la seguridad y salud ocupacional de Calderas Continental Ltda.
2.ALCANCE
Aplica a todas las actividades descritas en la matriz de riesgos (A3-F-10).
3.RESPONSABLE
Responsabilidad de los Coordinadores: estos debern realizar todas las actividades definidas
para sus cargos en trminos de seguridad y salud ocupacional, aplicar y realizar seguimiento
a las acciones correctivas y preventivas del sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional, y asegurar que todo el personal realiza las actividades definidas en el sistema de
gestin.
CARGO
FIRMA
ELABORADO
APROBADO
GERENTE GENERAL
PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y
MONITOREO DEL DESEMPEO
Pg.:2-3
CODIGO: A3 - P - 07
FECHA DE VIGENCIA:
03/03/2014
VERSION: 01
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1. Establecer
parmetros.
2. Gerencia, Jefe
de Sistemas de
Gestin.
3. Jefe de Sistemas
de Gestin.
4. Jefe de Sistemas
de Gestin.
5.
Verificacin del uso de dotaciones segn formato (A3F-15) y el cumplimiento del control operacional, con
esto se evaluara el cumplimiento del procedimiento de
control operacional (A3-P-06). Si se detectan
infracciones al procedimiento pase a 7.
5. Jefe de sistemas
de Gestin.
6. Jefe de Sistemas
de Gestin.
7. Reporte de
evento.
7. Coordinador de
Recursos
Humanos.
8. Control
operacional.
8. Coordinador de
recursos
humanos.
2. Revisin
Gerencial.
3. Verificacin de
indicadores.
4. Verificar
requisitos de
ATS.
5. Verificacin de
dotacin.
6. Control
operacional.
FIN
2.
1. Gerencia, Jefe
de Sistemas de
Gestin.
PROCEDIMIENTO DE MEDICIN Y
MONITOREO DEL DESEMPEO
DOCUMENTOS RELACIONADOS
A3-F-13 ATS
A3-F-15 Formato De Entrega De Dotacin Y Verificacin
A3-P-06 Procedimiento de control operacional
A3-F-16 Formato de Investigacin de Accidentes
Pg.:3-3
CODIGO: A3 - P - 07
FECHA DE VIGENCIA:
03/03/2014
VERSION: 01
383
CDIGO: G1-F-14
VERSIN:02
FECHA DE VIGENCIA: 25/01/2014
ENTIDAD
CONGRESO DE LA
REPBLICA
DOCUMENTO
Ley
1562
AO
2012
NOMBRE
ART.
CONTENIDO
APLICACIN
ASPECTO
AMBIENTAL/
PELIGRO SISO O
TEMA DE GESTION
EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
PROCESO
REPONSABLE
DEL
CUMPLIMIENTO
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y
que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o psiquitrica, una
invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o
contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores
o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la funcin sindical
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en representacin del empleador o de
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misin.
Sistema general de
riesgos laborales
Accidentes de trabajo
SG-SST
RR.HH
Sistema general de
riesgos laborales
Accidentes de trabajo
SG-SST
Sistema general de
riesgos laborales
Accidentes de trabajo
CONGRESO DE LA
REPBLICA
Ley
1562
2012
CONGRESO DE LA
REPBLICA
Ley
1562
2012
30
PRESIDENCIA DE
LA REPBLICA
Ley
1616
2013
MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA
Resolucin
90708
2013
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
2012
Comit de
convivencia laboral
DOCU
MENT
O DE
EVIDE
NCIA
ACTU
ALIZA
DO Y
VIGEN
TE
APLIC
ACIN
MONITOREO Y CONTROL
NC
C.
NC.
Coordinador de
Recusros Humanos
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Reporte e investigacin
de incidentes y
accidentes
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Psicosocial
Registros de
capacitaciones
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Elctricos
Registros de
capacitacin,
cretificacin de
aptitudes
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
.C
.NC
FIRMA DEL
RESPONSABLE
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
652
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TRABAJO
Resolucin
652
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11
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
2012
Artculo 6. Funciones del Comit de Convivencia Laboral. El Comit de Convivencia Laboral tendr
nicamente las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trmite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, as como las pruebas que las soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos especficos o puntuales en los que se formule queja o
reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad
pblica o empresa privada.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dilogo entre las partes involucradas,
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solucin efectiva de las controversias.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando
su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comit de Convivencia Laboral, deber remitir la
queja a la Procuradura General de la Nacin, tratndose del sector pblico. En el sector privado, el
Comit informar a la alta direccin de la empresa, cerrar el caso y el trabajador puede presentar la
queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
8. Presentar a la alta direccin de la entidad pblica o la empresa privada las recomendaciones para el
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, as como el informe anual
de resultados de la gestin del comit de convivencia laboral y los informes requeridos por los
organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comit de Con-vivencia a
las dependencias de gestin del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones
pblicas y privadas.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestin del Comit que incluya estadsticas de las quejas,
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cual es sern presentados a la alta direccin de la
entidad pblica o empresa privada.
Artculo 7. Presidente del Comit de Convivencia Laboral. El Comit de Convivencia Laboral deber
elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien tendr las siguientes funciones:
1. Convocar a los miembros del Comit a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinmica y eficaz.
3. Tramitar ante la administracin de la entidad pblica o empresa privada, las recomendaciones
aprobadas en el Comit.
4. Gestionar ante la alta direccin de la entidad pblica o empresa privada, los recursos requeridos para
el funcionamiento del Comit.
Artculo 8. Secretaria del Comit de Convivencia Laboral. El Comit de Convivencia Laboral deber
elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien tendr las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trmite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que
puedan constituir acoso laboral, as como las pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio fsico o electrnico a los miembros del Comit la convocatoria realizada por el
presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el da, la hora y el lugar de la reunin.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los
hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer
compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentacin soporte y velar por la reserva, custodia
y confidencialidad de la informacin.
6. Elaborar el orden del da y las actas de cada una de las sesiones del Comit.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendacin es dadas por el Comit a las diferentes
dependencias de la entidad pblica o empresa privada.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestin del Comit que incluya estadsticas de las quejas,
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales sern presentados a la alta direccin de la
entidad pblica o empresa privada.
Artculo 9. Reuniones. El Comit de Convivencia Laboral se reunir ordinariamente cada tres (3) meses
y sesionar con la mitad ms uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos
que requieran de su inmediata intervencin y podr ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
Artculo 11. Responsabilidad de los Empleadores Pblicos y Privados. Las entidades pblicas o las
empresas privadas, a travs de la dependencia responsable de gestin humana y los Programas de
Salud Ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin
de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre
todos los trabajadores de empresas e instituciones pblicas y privadas y respaldar la dignidad e
integridad de las personas en el trabajo.
Artculo 1. Objeto y campo de aplicacin. La presente resolucin tiene por objeto establecer el
Reglamento de Seguridad para proteccin contra cadas en trabajo en alturas y aplica a todos los
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades
econmicas de los sectores formales e informales de la economa, que desarrollen trabajo en alturas
con peligro de cadas.
Para efectos de la aplicacin de la presente resolucin, se entender su obligatoriedad en todo trabajo
en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o ms sobre un nivel inferior.
Pargrafo 1. En el caso de la construccin de nuevas edificaciones y obras civiles, se entender la
obligatoriedad de esta resolucin una vez la obra haya alcanzado una altura de 1,80 m o ms sobre un
nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se deber hacer desde la altura de 1,50 m.
Pargrafo 2. Si en el anlisis de riesgo que realice el coordinador de trabajo en alturas o el responsable
del programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se identifican condiciones peligrosas que puedan afectar
al trabajador en el momento de una cada, tales como reas con obstculos, bordes peligrosos,
elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, mquinas en movimiento, entre otros, incluso
en alturas inferiores a las establecidas en este Reglamento, se debern establecer medidas de
prevencin o proteccin contra cadas que protejan al trabajador.
Pargrafo 3. Se exceptan de la aplicacin de la presente resolucin, las siguientes actividades:
1. Actividades de atencin de emergencias y rescate; y
2. Actividades ldicas, deportivas, de alta montaa o andinismo y artsticas.
Pargrafo 4. Para las actividades mencionadas en el pargrafo 3 del presente artculo, se debern
seguir estndares nacionales y en su ausencia, se debern aplicar estndares internacionales, con
equipos certificados y personal con formacin especializada.
Comit de
convivencia laboral
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Comit de
convivencia laboral
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Comit de
convivencia laboral
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Comit de
convivencia laboral
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Comit de
convivencia laboral
Psicosocial
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
SG-SST
Trabajo en alturas
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Reglamento de
seguridad para
proteccin contra
caidas, registro de
entrenamiento para
trabajo en alturas, ATS
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
Trabajo en alturas
Procedimiento de
trabajo en alturas,
registro de
entrenamiento para
trabajo en alturas,
certificado medico de
aptitud, ATS
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
SG-SST
Trabajo en alturas
Procedimiento de
trabajo en alturas,
registro de
entrenamiento para
trabajo en alturas,
certificado medico de
aptitud, ATS
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
SG-SST
Trabajo en alturas
Subprograma de
prevencin y proteccin
contra caidas
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Subprograma de
prevencin y
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
Procedimiento de
trabajo en alturas,
registro de
entrenamiento para
trabajo en alturas,
certificado medico de
aptitud, ATS
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Subprograma de
prevencin y
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
Registro de compra de
elementos para trabajo
en alturas, hojas de
vida de elementos para
trabajo en alturas,
versin del programa
actualizada
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Subprograma de
prevencin y
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
Procedimiento de
trabajo en alturas,
registro de
entrenamiento para
trabajo en alturas,
certificado medico de
aptitud, ATS
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
10
Artculo 10. Personas objeto de la capacitacin. Se deben capacitar en trabajo seguro en alturas:
1. Jefes de rea que tomen decisiones administrativas en relacin con la aplicacin de este reglamento
en empresas en las que se haya identificado como prioritario el riesgo de cada por trabajo en altura;
2. Trabajadores que realizan trabajo en alturas;
3. Coordinador de trabajo en alturas;
4. Entrenador en trabajo seguro en alturas; y,
5. Modificado por Art. 1, Resolucin 1903 de 2013. Los aprendices de las instituciones de formacin
para e/ trabajo y el Sena, quienes debern ser formados y certificados en el nivel avanzado de trabajo
seguro en alturas por la misma institucin, cuando cursen programas cuya prctica implique riesgo de
cada en alturas. As mismo, sern certificados simultneamente en la formacin acadmica especifica
impartida.".
Reglamento de
seguridad para
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
Registro de
entrenamiento para
trabajo en alturas,
registro del personal
calificado para trabajo
en alturas
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
15
Artculo 15. Sistemas de Ingeniera para Prevencin de Cadas. Son aquellos sistemas relacionados con
cambios o modificacin en el diseo, montaje, construccin, instalacin, puesta en funcionamiento, para
eliminar o mitigar el riesgo de cada. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la
fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador,
hasta la implementacin de mecanismos que permitan menor tiempo de exposicin. Tales sistemas
deben estar documentados y fundamentados dentro del Subprograma de Proteccin contra Cadas del
Programa de Salud Ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
Subprograma de
prevencin y
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
Procedimiento de
trabajo en alturas
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
2012
MINISTERIO DEL
TRABAJO
MINISTERIO DEL
TRABAJO
MINISTERIO DEL
TRABAJO
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
Resolucin
Resolucin
Resolucin
1409
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2012
2012
2012
Artculo 3. Obligaciones del empleador. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de
trabajo en alturas con riesgo de cadas como mnimo debe:
1. Realizar las evaluaciones mdicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clnicas
ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedidas
por el Ministerio de la Proteccin Social o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
2. Incluir en el programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el programa de proteccin contra cadas de conformidad con
la presente resolucin, as como las medidas necesarias para la identificacin, evaluacin y control de
los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para
empresas que trabajen en la misma obra;
3. Cubrir las condiciones de riesgo de cada en trabajo en alturas, mediante medidas de control contra
cadas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevencin en forma colectiva, antes
de implementar medidas individuales de proteccin contra cadas. En ningn caso, podrn ejecutarse
trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la presente resolucin;
4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecucin de un trabajo
particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevencin colectiva contra cadas.
Una vez concluido el trabajo particular, se volvern a colocar en su lugar los dispositivos de prevencin
colectiva contra cadas;
5. Garantizar que los sistemas y equipos de proteccin contra cadas, cumplan con los requerimientos
de esta resolucin;
6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido y
de ser necesario, un ayudante de seguridad segn corresponda a la tarea a realizarse; lo cual no
significa la creacin de nuevos cargos sino la designacin de trabajadores a estas funciones.
7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitacin y el reentrenamiento, incluido el tiempo para
recibir estos dos ltimos, no generen costo alguno para el trabajador;
8. Garantizar un programa de capacitacin a todo trabajador que se vaya a exponer al riesgo de trabajo
en alturas, antes de iniciar labores.
9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento
anual, para reforzar los conocimientos en proteccin contra cadas para trabajo seguro en alturas. En el
caso que4.elObligaciones
trabajador autorizado
ingrese como
nuevo en
la empresa,
o cambie delabores
tipo de trabajo
en
Artculo
de los trabajadores.
Cualquier
trabajador
que desempee
en alturas
debe:
1. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las
evaluaciones, as como asistir a los reentrenamientos;
2. Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el empleador;
3. Informar al empleador sobre cualquier condicin de salud que le pueda generar restricciones, antes
de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas;
4. Utilizar las medidas de prevencin y proteccin contra cadas que sean implementadas por el
empleador;
5. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o dao de los sistemas individuales o
colectivos de prevencin y proteccin contra cadas; y,
6. Participar en la elaboracin y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, as como acatar las
disposiciones del mismo.
Artculo 6. Definicin programa de prevencin y proteccin contra cadas en alturas. Es la planeacin,
organizacin, ejecucin y evaluacin de las actividades identificadas por el empleador como necesarias
de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia
de accidentes de trabajo por trabajo en alturas y las medidas de proteccin implementadas para detener
la cada una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.
Artculo 7. Contenido. El programa debe contener medidas de prevencin y proteccin contra cada de
alturas y debe hacer parte de las medidas de seguridad del Programa de Salud Ocupacional que de
ahora en adelante se llamar Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Artculo 8. Medidas de prevencin. Son aquellas implementadas para evitar la cada de trabajadores
cuando realicen trabajo en alturas.
Dentro de las medidas de prevencin contra cadas de trabajo en alturas estn la capacitacin, los
sistemas de ingeniera para prevencin de cadas, medidas colectivas de prevencin, permiso de trabajo
en alturas, sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensin.
Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas los cuales deben ser
fcilmente entendibles y comunicados a los trabajadores desde los procesos de induccin, capacitacin,
entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona
calificada para lo cual podr consultar con los trabajadores que intervienen en la tarea. Tales
procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando:
a) Cambien las condiciones de trabajo;
b) Ocurra algn incidente o accidente; o,
c) Los indicadores de gestin as lo definan;
Artculo 9. Capacitacin o certificacin de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en
alturas. Todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo que establece el artculo 1 de
la presente resolucin deben tener su respectivo certificado para trabajo seguro en alturas, el cual
podrn obtener mediante capacitacin o por certificacin en la competencia laboral.
El trabajador que al considerar que por su experiencia, conocimientos y desempeo en trabajo en
alturas, no requiere realizar el curso de capacitacin podr optar por la evaluacin de estos
conocimientos y desempeo a travs de un organismo certificador de competencias laborales.
SG-SST
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
2012
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Resolucin
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Resolucin
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Artculo 17. Permiso de trabajo en alturas. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que
mediante la verificacin y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolucin,
tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realizacin de trabajos en alturas.
Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de
trabajo en alturas para los efectos de la aplicacin de la presente resolucin y puede ser diligenciado, por
el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador
de trabajo en alturas.
Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse
una lista de chequeo que ser revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en
alturas, El permiso de trabajo debe contener como mnimo lo siguiente:
1. Nombre (s) de trabajador (es).
2. Tipo de trabajo.
3. Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad.
4. Fecha y hora de inicio y de terminacin de la tarea.
5. Verificacin de la afiliacin vigente a la seguridad social.
6. Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud).
7. Descripcin y procedimiento de la tarea.
8. Elementos de proteccin personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta los riesgos y
requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en la presente resolucin.
9. Verificacin de los puntos de anclaje por cada trabajador.
10. Sistema de prevencin contra cadas.
11. Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas.
12. Herramientas a utilizar.
13. Constancia de capacitacin o certificado de competencia laboral para prevencin para cadas en
trabajo en alturas.
14. Observaciones, y
15. Nombres y apellidos, firmas y nmeros de cdulas de los trabajadores y de la persona que autoriza
el trabajo.
El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una
distancia18.
segura
entrede
el trabajo
lneas
o equipos
elctricos
y queresolucin
se cuenteque
conestablece
los
Artculo
Sistemas
acceso ypara
trabajo
en alturas.
Paraenergizados
los fines de esta
el Reglamento de Seguridad para proteccin contra cadas en trabajo en alturas, se consideran como
sistemas de acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, las
gras con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de
trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas.
Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes
condiciones o requisitos para su seleccin y uso:
1. Deben ser certificados y el fabricante debe proveer informacin en espaol, sobre sus principales
caractersticas de seguridad y utilizacin.
2. Ser seleccionados de acuerdo con las necesidades especficas de la actividad econmica, la tarea a
desarrollar y los peligros identificados por el coordinador de trabajo en alturas.
3.
Ser compatibles entre s, en tamao, figura, materiales, forma, dimetro y estas caractersticas deben
ser avaladas por el coordinador de trabajo en alturas y en caso de dudas, debern ser aprobados por
una persona calificada.
4. Garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad, que garantice la seguridad de la
operacin, de acuerdo con la mxima fuerza a soportar y la resistencia a la corrosin o desgaste por
sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo; en caso de dudas, debern ser
aprobados por una persona calificada.
5. En el caso de sistemas colgantes (andamios o canastas para transporte de personal), lo
correspondiente a cables, conectores, poleas, contrapesos y cualquier otro componente del sistema,
deber ser certificado, contar con diseos de Ingeniera y sus partes y clculos antes de la labor,
adems deben garantizar un factor de seguridad que garantice la seguridad de la operacin, en caso de
dudas, estos sistemas debern ser aprobados por una persona calificada.
6. Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mnimo una vez al ao por el
coordinador de trabajo en alturas, conforme a las normas nacionales o internacionales vigentes. Si
existen no conformidades, el sistema debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento certificado, si
aplica, o eliminarse si no admite mantenimiento, y
7. Tener una hoja de vida, donde estn consignados los datos de: fecha de fabricacin, tiempo de vida
til, historial de uso, registros de inspeccin, registros de mantenimiento, ficha tcnica, certificacin del
fabricante
observaciones.para el uso seguro de sistemas de acceso para trabajo en alturas. El
Artculo 19.y Lineamientos
montaje y/u operacin de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe ser inspeccionado por el
coordinador de trabajo en alturas conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o una persona
calificada, atendiendo las normas nacionales o en su defecto las internacionales y de acuerdo con las
disposiciones de prevencin y proteccin establecidas en la presente resolucin.
Se debe garantizar completa estabilidad y seguridad del sistema de acceso para trabajo en alturas, de tal
forma que este no sufra volcamiento o cada. Incluye verificar la estabilidad del suelo para la carga a
aplicar.
El montaje y operacin de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe garantizar una distancia
segura entre este y las lneas o equipos elctricos energizados de acuerdo con las normas elctricas
aplicables.
Todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe estar debidamente asegurado en forma vertical y/u
horizontal, conforme a las especificaciones del mismo.
Siempre que se trabaje con sistema de acceso para trabajo en alturas, el trabajador no debe ascender
por encima de los lmites seguros permitidos establecidos para cada sistema. En el caso en que el
sistema cuente con una plataforma, ella debe cubrir la totalidad de la superficie de trabajo y contar con
sistema de barandas que cumpla con las disposiciones establecidas en la presente resolucin.
El uso de sistema de acceso para trabajo en alturas no excluye el uso de sistemas de prevencin y
proteccin contra cadas.
Pargrafo. La seleccin y uso especficos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los
sistemas de prevencin y proteccin contra cadas aplicables, debe ser avalado por escrito por el
coordinador de trabajo en alturas y/o una persona calificada y debe atender a las instrucciones y
especificaciones dadas por el fabricante.
Procedimiento de
trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Registro de permisos
para trabajo en alturas,
ATS
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Procedimiento de
trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Registro de permisos
para trabajo en alturas,
ATS
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Procedimiento de
trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Registro de permisos
para trabajo en alturas,
ATS
RR.HH
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Recusros Humanos
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TRABAJO
Resolucin
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Artculo 21. Medidas de proteccin contra cadas. Las medidas de proteccin contra cadas, son
aquellas implementadas para detener la cada, una vez ocurra, o mitigar sus consecuencias.
El empleador debe definir, las medidas de prevencin y proteccin a ser utilizadas en cada sitio de
trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya sea de manera ocasional o
rutinaria, estas medidas deben estar acordes con la actividad econmica y tareas que la componen.
El uso de medidas de proteccin no exime al empleador de su obligacin de implementar medidas de
prevencin, cuando se hayan determinado en el programa de salud ocupacional denominado
actualmente Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y
viables, lo cual deber estar acorde con los requisitos establecidos en la presente resolucin.
Las medidas de proteccin deben cumplir con las siguientes caractersticas:
1. Los elementos o equipos de los sistemas de proteccin contra cadas deben ser compatibles entre s,
en tamao, figura, materiales, forma, da metro y deben estar certificados.
2. Podrn utilizarse, segn las necesidades determinadas para un trabajador y el desarrollo de su labor,
medidas de ascenso y descenso o medidas horizontales o de traslado. En todo caso, por tener el riesgo
de cada de alturas se debern utilizar arneses de cuerpo entero.
3. Todo sistema seleccionado debe permitir la distribucin de fuerza, amortiguar la fuerza de impacto,
elongacin, resistencia de los componentes a tensin, corrosin o ser aislantes elctricos o antiestticos
cuando se requieran.
4. Los equipos de proteccin individual para detencin y restriccin de cadas se seleccionarn tomando
en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de trabajo en alturas o una persona calificada que
sean propios de la labor y sus caractersticas, tales como condiciones atmosfricas, presencia de
sustancias qumicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos elctricos,
superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. Igualmente, se deben tener en
cuenta las condiciones fisiolgicas del individuo con relacin a la tarea y su estado de salud en general,
y
5. Tambin se seleccionarn de acuerdo a las condiciones de la tarea y los procedimientos como
ascenso, descenso, detencin de cadas, posicionamiento, izamiento, transporte de personal,
salvamento y rescate.
Pargrafo. Todo equipo sometido a una cada deber ser retirado de la operacin y no podr volver a ser
utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o por una persona calificada; en el caso de las lneas de
vida autorretrctiles, podrn ser enviadas a reparacin y recertificadas por el fabricante.
MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
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Artculo 23. Elementos de proteccin personal para trabajo en alturas. Los elementos de proteccin
individual deben estar certificados y su ministrados por el empleador, sin perjuicio de que primero
aplique las medidas de prevencin y proteccin contra cadas, de que trata esta resolucin. Sern
seleccionados de acuerdo con la actividad econmica y la tarea a desarrollar.
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Resolucin
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MINISTERIO DEL
TRABAJO
Resolucin
1409
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Artculo 24. Plan de emergencias. Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido
el de cada por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias establecido en el numeral
18 del artculo 11 de la Resolucin nmero 1016 de 1989, un captulo escrito de trabajo en alturas que
debe ser practicado y verificado, acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una
respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de
trabajo, incluido un plan de rescate; para su ejecucin puede hacerlo con recursos propios o
contratados.
En el plan de rescate, diseado acorde con los riesgos de la actividad en alturas desarrollada, se deben
asignar equipos de rescate certificados para toda la operacin y contar con brigadistas o personal
formado para tal fin.
Se dispondr para la atencin de emergencias y para la prestacin los primeros auxilios de: botiqun,
elementos para inmovilizacin y atencin de heridas, hemorragias y dems elementos que el empleador
considere necesarios de acuerdo al nivel de riesgo.
El empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas, cuente con un sistema
de comunicacin y una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte de inmediato la
emergencia.
Pargrafo. Las empresas podrn compartir recursos para implementar el plan de emergencias dentro de
los planes de ayuda mutua.
Artculo 28. Cumplimiento del reglamento de seguridad para proteccin contra cadas en trabajo en
alturas. Sin perjuicio de la ampliacin del plazo establecido en el artculo anterior, es obligacin de los
empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en
esta resolucin a partir de su publicacin.
Procedimiento de
trabajo en alturas
Trabajo en alturas
Registro de permisos
para trabajo en alturas,
ATS, registro de
incidentes y accidentes
de trabajo
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Subprograma de
prevencin y
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Plan de
emergencias
Trabajo en alturas
Procedimiento para la
atencin y rescate en
alturas
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
Reglamento de
seguridad para
proteccin contra
caidas
Trabajo en alturas
Fecha de actualizacin
y registros de personal
calificado
RR.HH
Coordinador de
Recusros Humanos
389
CODIGO: A3-P-10
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
1. OBJETIVO
Definir una metodologa para el reporte y la investigacin de incidentes y
accidentes al interior de Calderas Continental Ltda., con el fin de establecer su
causalidad y sus consecuencias potenciales y reales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los incidentes y accidentes ocurridos dentro
o fuera de la empresa, durante la prestacin de un servicio por parte del
trabajador, contratista o agente externo.
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
ACCIDENTE: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin
funcional, una invalidez o la muerte. (Decreto 1295 de 1994). Tambin, es
aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o
durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas
de trabajo.
ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Son las entidades encargadas de
las afiliaciones, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las obligaciones
econmicas, y de las prestaciones de salud con las diferentes entidades
promotoras de salud. En caso de accidente de trabajo estn obligadas a vigilar
y controlar la aplicacin de las normas y el pago de las prestaciones
econmicas que tuviere lugar.
CARGO
FIRMA
ELABOR
APROB
GERENTE
CODIGO: A3-P-10
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Actos Sub-estndar.
Operar equipos sin autorizacin.
No sealar o advertir.
Falla en asegurar adecuadamente.
Operar en velocidad inadecuada.
Usar equipos defectuosos.
Usar los equipos en forma incorrecta.
Emplear en forma inadecuada o no usar los elementos de proteccin
personal.
Almacenar en forma incorrecta.
Adoptar posiciones inadecuadas.
CODIGO: A3-P-10
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
Condiciones Sub-estndar
Equipos de proteccin inadecuados o insuficientes.
Espacio limitado para trabajar.
Equipos y herramientas defectuosos.
Orden y limpieza deficiente.
Condiciones ambientales peligrosas.
5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:
FLUJOGRAMA
DESCRIPCIN
Ocurrencia del incidente o accidente.
RESPONSABLE
Trabajador
1.Inicio
2. Reporte
Trabajador,
Una vez sucedidos los hechos, el Coordinador
trabajador debe reportar el incidente o Recursos
accidente al Coordinador de Recursos Humanos
Humanos, quien a su vez debe
realizar el correspondiente reporte a la
ARL SURA de la siguiente manera:
de
CODIGO: A3-P-10
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
informacin solicitada en el
formulario. Dicho formulario
debe ser impreso y conservado
en el archivo.
3. Investigacin
4. Acciones
Preventivas o
Correctivas
5. Socializacin
lecciones
aprendidas
6. Seguimiento a
las acciones
CODIGO: A3-P-10
FECHA DE VIGENCIA:
20/02/2014
VERSION: 01
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
7. REFERENCIAS
395
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1.
Pg.:1-4
CODIGO: C1-P-08
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 05
OBJETIVO
Establecer e implementar una metodologa para eliminar las causas de no conformidad detectadas y potenciales con el fin de aplicar
acciones de mejora eficaces.
2.
ALCANCE
DEFINICIONES
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
4.
RESPONSABLE
El representante de la gerencia es el responsable de que se aplique adecuadamente las acciones correctivas y preventivas que tienen como
fuente las no conformidades que han sido reportadas por los coordinadores de los procesos.
5.
DISPOSICIONES GENERALES
Para la identificacin de las no conformidades que generan acciones correctivas se tiene en cuenta la siguiente tabla de impacto generada:
PROYECTO
PROCESO
No se esta llevando a cabo el procedimiento en las reas de trabajo (lo que se hace no
corresponde a lo que esta escrito)
SISTEMAS DE GESTIN
CLIENTE
CARGO
FIRMA
ELABORO
Jefe de Sistemas de Gestin
APROBO
Gerente General
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6.
Pg.:2-4
CODIGO: C1-P-08
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 05
FLUJOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
IDENTIFICAR LA NO
CONFORMIDAD
2
DESCRIBIR LA NO
CONFORMIDAD
3
IDENTIFICAR LA CAUSA
RAIZ
4
EVALUAR ACCION DE
MEJORA
5
TOMAR ACCION
6
REALIZAR SEGUIMIENTO
7
REVISAR ACCION TOMADA
FIN
Jefes de procesos
Jefe de Sistemas de
Gestin
Jefes de procesos
Jefes de procesos
Jefes de procesos
Jefe de Sistemas de
Gestin
Jefe de Sistemas de
Gestin
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Pg.:3-4
CODIGO: C1-P-08
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 05
ACCION PREVENTIVA
FLUJOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1.
Jefes de
procesos
2.
Jefes de
procesos
3.
Jefes de
procesos
4.
Jefes de
procesos
5.
Jefes de
procesos
6.
1
IDENTIFICAR NO
CONFORMIDAD
2
DESCRIBIR LA NO
CONFORMIDAD
POTENCIAL
3
IDENTIFICAR CAUSA
RAIZ
4
EVALUAR ACCION DE
MEJORA
5
REALIZAR
SEGUIMIENTO
6
REVISAR ACCION
TOMADA
FIN
Jefes de
procesos
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Pg.:4-4
CODIGO: C1-P-08
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 05
400
CONTROL DE REGISTROS
PAGINA: 1 - 3
CODIGO C1-P-02
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 04
1 OBJETIVO
Establecer una metodologa para el control de registros de los sistemas de gestin de calidad y S&SO de tal forma que se pueda
identificar, recolectar, tener acceso, clasificar, almacenar, conservar y disponer de los registros de los sistemas de gestin en
CALDERAS CONTINENTAL LTDA. y permitir que sean consultados con facilidad.
2. ALCANCE
Aplica a todos los registros de calidad y S&SO definidos en los procedimientos y procesos implicados directamente en los
sistemas de gestin.
3. DEFINICIONES
Acceso de los registros: Disponibilidad o accesibilidad a cada registro en particular, para garantizar los niveles de seguridad de la
informacin. Los registros pueden ser consultados por personal diferente a los cargos indicados, bajo la responsabilidad y con la
autorizacin del director o responsables del documento.
Almacenamiento de los registros: Sitio donde se archivan temporal o definitivamente un registr relacionado con el Sistema de
Calidad.
Clasificacin: Accin de organizar los registros segn su criterio definido.
Conservacin: Tiempo durante el cual se retienen los registros de calidad.
Disposicin: Accin por tomar una vez haya expirado el tiempo de conservacin
Formato: Es una hoja preimpresa que se utiliza para consignar informacin.
Identificacin: Accin que permite reconocer los registros de calidad
Proteccin: Resguardo proporcionado a los registros
Recoleccin: Accin de recopilar los registros desde el punto donde se originan para su posterior almacenamiento.
Recuperacin: Conjunto de medidas establecidas con el fin de recuperar la informacin contenida en los registros. En el presente
procedimiento se establece la condicin para acceder a cada uno de los registros de calidad
Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades desempeadas o de los resultados alcanzados.
Ser legible: Que sean claros, sin tachas ni enmendaduras y con un consecutivo.
Tiempo de retencin: Tiempo durante el cual se conservan los registros de calidad en donde con el control de registros cada uno
lleva su tiempo de retencin.
4. RESPONSABLE
Es responsable El Representante de la Gerencia del control de registros y la actualizacin permanente del listado de control de
registros, cada coordinador de proceso tendr su listado disponible.
CARGO
FIRMA
ELABORO
APROBO
Representante de la Gerencia
Gerente General
CONTROL DE REGISTROS
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
PAGINA: 2 - 3
CODIGO C1-P-02
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 04
ACTIVIDADES
RESP/BLE
INICIO
1.
1. Responsable
del proceso.
Representante
de la Gerencia
2
RECOLECCIN
2.
2. Responsable
del proceso.
Representante de
la Gerencia
3.
3. Responsable
del
proceso.
Representante
de la Gerencia
4.
4. Responsable
del proceso.
Representante de
la Gerencia
5.
5. Responsable
del proceso.
Representante de
la Gerencia
6.
6. Responsable
del proceso
Representante de
la Gerencia
7.
1
IDENTIFICACIN
ALMACENAMIENTO
4
PROTECCIN
5
RECUPERACIN
6
TIEMPO DE
RETENCIN
7
DISPOSICIN DE
REGISTROS
FINAL
CONTROL DE REGISTROS
PAGINA: 3 - 3
CODIGO C1-P-02
FECHA DE VIGENCIA
03/03/2014
VERSION: 04
El procedimiento para la elaboracin, modificacin, anulacin de los registros, se describe en el procedimiento (Control
de documentos y datos ( C1-P-01)).
Las caractersticas de control de los registros se encuentran en el registro (Control de registros de calidad (C1-P-02)).
DOCUMENTOS RELACIONADOS
404
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
1.
Pg.: 1 - 5
CODIGO: C1-P-07
FECHA DE VIGENCIA
11/08/2013
Versin: 06
OBJETIVO
Establecer los principios bsicos para realizar auditorias internas en CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Y establecer los
criterios para la evaluacin de los auditores. Las auditorias se efectan con el fin de evaluar la conformidad del objeto auditado con
los criterios de auditoria, conocer si se han implementado y se mantienen de manera eficaz.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de obligatoria aplicacin por el grupo auditor y aplicable a todas las reas de la organizacin
3.
DEFINICIONES
RESPONSABLE
Es responsabilidad del Jefe de Sistemas de Gestin, llevar a cabo el control y programacin de las auditorias internas de calidad.
Al igual que presentar el informe de las auditorias al gerente, tambin realizar el seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas tomadas para corregir las No Conformidades encontradas en las auditorias.
Es responsabilidad del grupo auditor preparar y dar a conocer el plan de auditoria; elaborar lista de chequeo, realizar reuniones de
apertura y cierre, y documentar las No conformidades.
4.1 PERFIL DEL AUDITOR
El auditor interno debe cumplir con los siguientes requisitos: Poseer fluidez oral y escrita, capacitarse en el conocimiento y
entendimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o OHSAS 18001:2007 segn sea el caso, haber asistido al curso de auditoria, tener
experiencia como auditor interno, poseer buen criterio, aptitudes analticas, buenas relaciones interpersonales, tenacidad y ser
imparcial
CARGO
FIRMA
ELABORO
Jefe de Sistemas de Gestin
APROBO
Gerente General
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
5.
Pg.: 2 - 5
CODIGO: C1-P-07
FECHA DE VIGENCIA
11/08/2013
Versin: 06
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: En CALDERAS CONTINENTAL LTDA. Se tiene por objeto evaluar el sistema de
calidad
FLUJOGRAMA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INICIO
1.
Gerente
General
2.
Equipo auditor
3
PREPARACIN DE LA
AUDITORIA
3.
Equipo auditor
4
EJECUCIN DE LA
AUDITORIA
4.
Equipo auditor
5.
Equipo auditor
6.
Equipo auditor
1
EVALUACIN
COMPETENCIA DE LOS
AUDITORES
2
GESTION DEL PROGRAMA
DE AUDITORIA
5
INFORME DE AUDITORIA
6
CIERRE DE AUDITORIA
FIN
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Pg.: 3 - 5
CODIGO: C1-P-07
FECHA DE VIGENCIA
11/08/2013
Versin: 06
Experiencia como auditores internos de calidad y/o S&SO segn sea el caso.
Haber completado la educacin requerida para lograr adquirir los conocimientos y desarrollar las actividades necesarias.
Conocimiento actualizado de normas y requisitos del sistema de calidad y/o S&SO.
Formacin en tcnicas para la planificacin, organizacin y conduccin de auditorias internas.
Habilidades para la preparacin y presentacin de documentos de auditoria, y
Experiencia en auditorias bajo la direccin y orientacin de un auditor calificado.
Los criterios para el nivel de competencia de los auditores internos se encuentran en el formato calificacin de auditores C1-F-13;
en el cual se establece que el auditor es competente cuando el puntaje de calificacin es igual o superior a 70 y no es competente
cuando la calificacin es inferior a 70.
El establecimiento de los objetivos y la programacin de las auditorias se efectan considerando: las prioridades de la
gerencia, el estado, importancia y complejidad de los procesos por auditar adems de los requisitos del sistema de
gestin.
La seleccin del grupo auditor se realiza considerando el perfil del auditor. La cantidad de integrantes se define con base
en el tamao y la complejidad del proceso por auditar.
Si no se logra el cumplimiento de requisitos, a nivel interno, se puede recurrir a la contratacin (para realizar auditorias o
realizar tutoras) de una entidad externa competente. En este caso los requisitos de calificacin y los mtodos a seguir
deben ser validados frente a lo establecido en este procedimiento.
La asignacin de roles para la ejecucin de auditorias (lder, auditor observador) se efecta con base a los resultados de
la evaluacin del nivel de competencia. Adems, la seleccin del auditor lder se fundamenta en su independencia y
conocimiento del tema por auditar.
De ser necesaria la intervencin de un especialista en determinado tema, se selecciona de acuerdo con los requerimientos
especficos. Si no, se solicita por los conductos apropiados de contratacin externa.
Se prepara para la planificacin de las auditoras internas de calidad y S&SO el correspondiente programa de auditorias en el
formato Plan de Auditorias internas de calidad C1-F-12.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Pg.: 4 - 5
CODIGO: C1-P-07
FECHA DE VIGENCIA
11/08/2013
Versin: 06
Reunin de Apertura: El lder del equipo auditor explica el objetivo y alcance de la auditoria, presenta los integrantes
del equipo, confirma el plan de auditoria y la reunin de cierre; de igual forma, proporciona un breve resumen de los
mtodos aplicables as como la logstica necesaria y dems aspectos pertinentes.
2. Recoleccin de evidencias: Su realizacin tiene por objeto, reunir las evidencias que corroboran que los procesos se
desarrollan de acuerdo con las disposiciones establecidas y que permiten alcanzar los objetivos propuestos.
3. Reunin de Cierre: Su finalidad es presentar a los auditados el balance de la actividad y los aspectos que sern
incluidos, en el informe de auditoria, resaltando las fortalezas encontradas y las oportunidades de mejora, as como las
desviaciones encontradas y otros aspectos que el grupo auditor considere relevante informar.
Para esta aplicacin aplica el formato de la Verificacin de auditora C1-F-14
ETAP 5. INFORME DE AUDITORIA
Con base en la informacin reunida durante la ejecucin de la auditoria, y con un plazo no mayor a 5 (cinco) das hbiles, el lder
del grupo auditor prepara y presenta a la oficina de Sistemas de Gestin los resultados y conclusiones, teniendo en cuenta lo tratado
en la reunin de cierre. Para sus efectos se diligencia el formato Informe de Auditora (C1-F-15).
El informe en mencin, contiene entre otros los siguientes aspectos:
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
6.
7.
Pg.: 5 - 5
CODIGO: C1-P-07
FECHA DE VIGENCIA
11/08/2013
Versin: 06
CRITERIOS DE LA AUDITORIA
Los criterios establecidos por Calderas Continental para las auditorias son:
Los requisitos establecidos por la norma NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad requisitos que son
implementados por el Sistema de Gestin de la Calidad de Calderas Continental Ltda.
Los requisitos establecidos por la norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin SST.
Los requisitos establecidos por el cliente
Los requisitos establecidos por el cdigo ASME que Calderas Continental ha seleccionado como necesarias
La documentacin que a establecido el Sistema de Gestin integral Calidad- S&SO de Calderas Continental Ltda.
Como el manual de Calidad, la caracterizacin de los procesos, los procedimientos, los instructivos, los planos, los
planes de calidad, las fichas de indicadores, los manuales y los formatos.
DOCUMENTOS ASOCIADOS