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INFORMACION GENERAL
Razn Social
VALLUNARAJU INVERSIONES S.A.C.
RUC

20542166453

Actividad Econmica/Giro
CIUU71221 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Actividad Evaluada
SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4
Tipo Evaluacin

MASS Antamina

Direccin Oficina Principal

AV. PEDRO VILLON NRO. 330 BR. VILLON BAJO (MEDIA CDRA HACIA ABAJO DEL HOSPITAL)
ANCASH - HUARAZ - HU
Localidad

Telfono
Fax
Pgina Web

No Tiene

N de Empleados

Fijos

Subcontratado

Antiguedad de la Empresa

0 aos

Cuestionario

Contratista Antamina

Nombre de Contacto Comercial

IVETTE SIMON ARIAS

Telfono

943169473

Correo Electrnico

Ivettesimon@hotmail.com; vallunaraju.inversiones@hotmail.com

Telefono Celular

943169473

Propsito

Evaluar a la empresa
VALLUNARAJU INVERSIONES S.A.C.
Desde los aspectos de: Evaluacin Gerencial. Con los requisitos
definidos por la empresa
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

Antecedentes

OL_244436-559

La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de:

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COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para
elservicio de Evaluacin de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento

Condiciones de Emisin

Ponderacin de evaluacin de Evaluacin Gerencial; previamente

especificada por la empresa
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.
El presente Informe de evaluacin tiene validez de un ao a partir
de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras
actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el
presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La
responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar
nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU
S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en
algn producto o servicio que fue objeto de homologacin.

Observacin en Constancia

Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepcin de la
Documentacin
Lugar de Visita

AV. PEDRO VILLON NRO. 330 BR. VILLON BAJO (MEDIA CDRA
HACIA ABAJO DEL HOSPITAL) ANCASH - HUARAZ

Fecha de Visita
Emitido el

OL_244436-559

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EVALUACIN GERENCIAL
INFORMACIN ADICIONAL
1. Afiliaciones Comerciales:
ninguna

2. Compaa Matriz (razn social y direccin):

AV. PEDRO VILLON NRO. 330 BR. VILLON BAJO (MEDIA CDRA HACIA ABAJO DEL HOSPITAL) ANCASH HUARAZ

3. Subsidiarias/Afiliadas - Asociaciones con otros Contratistas/ Subcontratistas (Anexe lista si es necesario):

ninguna

LIDERAZGO, COMPROMISO Y COMITES MEDIOAMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (MASS)

4. La compaa tiene una poltica de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial?
SI

5. La poltica de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial ha sido aprobada y firmada por la Gerencia?
SI

6. La poltica de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial ha sido comunicada a todos los empleados?
SI

7. La poltica de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial es actualizada y revisada anualmente?

SI

8. Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al ao, los documentos de seguridad
(polticas, procedimientos, instructivos)?
SI

9. Han designado formalmente un responsable de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial MASS?

SI

10. Existe un comit de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial MASS?

NA

11. Tanto la Gerencia como los trabajadores estn representados en el comit?

NA

12. Existe un cronograma de reuniones del comit MASS?

NA

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13. Se realiza un seguimiento de las acciones comprometidas en los comites?
NA

EVALUACIN Y GESTION DEL RIESGO

14. Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales estn expuestos sus trabajadores?
SI

15. Han elaborado una lista de tareas criticas?

SI

16. Tienen procedimientos escritos para cada una de las tareas criticas?
SI

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

17. Las copias de reglamentaciones y legislacin estn disponibles?. Del sector minero y otros aplicables.
SI

18. Existe un procedimiento para la atencion de quejas y reclamos del personal, clientes y/o comunidades?
SI

19. Existe un registro de las quejas y reclamos del personal, clientes y/o comunidades?
NO

AUDITORIAS Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA

20. Tienen un programa formal de revisiones del sistema MASS?
NO

21. Tienen registros de la revisin del cumplimiento del sistema MASS?

NO

PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

22. Han identificado los trabajos de alto riesgo?
NA

23. Indicar las actividades de alto riesgo y medidas de control establecidas?. Indicar SI, NO, NA
Actividad

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Procedimiento Uso de
Permisos de
Trabajo

Registros

Personal
autorizado

Cumple?

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EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAJE

24. Han definido un programa de inspecciones de los equipos y aparejos de izaje?.
NA

25. Los operadores y maniobristas se encuentran entrenados y certificados para la operacin de gras y camiones
gra?
NA

26. El mantenimiento de las gruas y equipos de izaje cumple con los requisitos del fabricante y las
reglamentaciones?
NA

EQUIPO MOTORIZADO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

27. Todo el personal que opera equipos motorizados tiene las autorizaciones requeridas?
SI

28. Se ha establecido el uso de una lista de verificacin pre uso de los equipos motorizados?
SI

29. Se ha establecido un cronograma de inspecciones de mantenimiento, de los equipos motorizados?

SI

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

30. Tienen un listado de las sustancias peligrosas que utilizan en sus operaciones?
SI

31. Tiene los MSDS de las sustancias peligrosas utilizadas?

SI

32. Existe un procedimiento para la identificacin de los envases de sustancias peligrosas?

SI

33. Si la empresa utiliza fuentes radioactivas, Tiene la autorizacin del IPEN, vigente?
NA

34. Si la empresa utiliza fuentes radioactivas, el uso de las mismas cuenta con un procedimiento?
NA

35. El personal que transporta, almacena o manipula sustancias peligrosas ha sido entrenado en los riesgos
asociados a estos productos?
SI

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GUARDAS DE SEGURIDAD
36. Existe un inventario de las guardas de seguridad?. En los equipos, maquinarias y herramientas.
NA

37. Tienen un programa de inspecciones de las guardas de seguridad?

NA

BLOQUEO Y SEALIZACIN
38. Tienen un procedimiento para bloqueo y sealizacin?
NA

39. Tienen un listado de personal entrenado, evaluado y aprobado para bloqueo y sealizacin?
NA

40. Tienen procedimientos de bloqueo para sus equipos y en caso no existan, est normado que haya una AST?
NA

41. El procedimiento de bloqueo indica que el sistema de bloqueo utilizado solo debe ser retirado por la persona
que lo coloc?
NA

PREPARACION DE LA COMUNIDAD PARA EMERGENCIAS

42. Se ha identificado las comunidades que podran verse afectadas en el caso de una emergencia?
NA

43. Se han definido acciones para controlar estas emergencias?

NA

44. Se ha preparado un plan de emergencias detallado, incluyendo las responsabilidades especficas y ha sido
difundido a todo el personal?
NA

45. El plan de emergencias incluye la comunicacin con el personal de relaciones comunitarias de Antamina y con
la comunidad?
NA

CONSULTAS Y COMUNICACIONES CONJUNTAS

46. Existe un programa formalmente establecido de reuniones entre los trabajadores y supervisores?
NO

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Existe una agenda mnima de temas a tratar en cada reunin, que incluya:
47. Medio ambiente, Salud y Seguridad Industrial

NO

48. Oportunidades de mejora

NO

49. Han establecido un cronograma de reuniones con el cliente u otros interesados, para detectar oportunidades
de mejora?
NO

SERVICIOS DE TERCEROS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

50. Tiene un procedimiento para controlar que sus contratistas cumplan con estndares MASS?
SI

51. Tienen un listado de todos los contratistas que trabajan para su empresa?. Adjuntar listado
SI

52. Tienen sus subcontratistas, la certificacion MASS de EL CLIENTE vigente?. Presentar copia de los certificados
correspondientes.
NO

53. Todo su personal ha seguido una induccin general, para el area en la cual trabajan?
SI

OBSERVACION PREVENTIVA
54. Toda la supervision de linea ha sido entrenada en el programa de observacion preventiva?
SI

55. Cada supervisor ha entrenado a su personal a cargo?

SI

56. Los supervisores llevan el registro y la estadistica de las observaciones realizadas?

SI

COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

57. Se ha establecido un cronograma de entrenamiento, de acuerdo al puesto que se ocupa en la organizacin?
SI

58. Este entrenamiento satisface los requisitos establecido por el puesto y los requisitos legales?
SI

59. Se ha establecido un reentrenamiento anual?

SI

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60. El personal que realiza actividades crticas tiene entrenamiento acorde con los riesgos de dichas actividades?
SI

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y OBSERVACIN DE TAREAS

61. Se elaborado un PET para cada tarea identificada como critica y han sido aprobados por el supervisor y la
autoridad de mayor nivel de la empresa en el area?
SI

62. Se ha entrenado al personal en los PETS y se ha evaluado el nivel de entendimiento del personal capacitado?
NO

63. Se tiene un cronograma de observacin planeada de las tareas crticas?

NO

CONTROL DE INCIDENTES
64. Han brindado charlas de sensibilizacin del personal, para reportar todos los incidentes?
SI

65. La empresa reporta e investiga todos los incidentes?. Presentar al menos tres reportes de incidentes.
NO

66. Tienen una matriz de riesgos para calificar los accidentes?

SI

67. Los reportes finales de incidentes son aprobados por la gerencia de la organizacin?
SI

68. Se realiza un seguimiento de las acciones definidas, como consecuencia de la investigacin?

SI

INSPECCION, ORDEN Y LIMPIEZA DE AREAS Y EDIFICIOS

69. Existe un programa de inspecciones que incluya todas las reas, personas involucradas y que indique una
frecuencia definida?
SI

70. Las areas a inspeccionar estan definidas y tienen un responsable a cargo?

SI

71. Se encuentran definidas las areas crticas?

SI

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72. Existe un formato estndar para realizar las inspecciones?
SI

73. Se realiza el seguimiento a las acciones correctivas y oportunidades de mejora encontradas en las
inspecciones?
NA

GASES COMPRIMIDOS Y RECIPIENTES A PRESIN

Tienen un registro de los recipientes de gases comprimidos y recipientres a presion utilizados por la empresa?
Que cuente con:
74. Fecha de fabricacin

NA

75. Identificacion del envase

NA

76. Tipo de material a almacenar

NA

77. Color del recipiente

NA

79. Tienen un procedimiento para el almacenaje de recipientes de gases comprimidos?

NA

80. Tienen una lista de los gases comprimidos utilizados?

NA

81. Existe un programa de inspecciones de botellas de gases comprimidos y recipientes a presion?

NA

MANEJO DE CAMBIOS DE PLANTAS, EQUIPOS Y PROCESOS

82. Tienen un procedimiento para evaluar el potencial de riesgo directo e indirecto de un cambio, antes de su
implementacin ?
NO

83. El procedimiento incluye la revisin por parte del personal de MASS, antes de su implementacin?
NO

84. Existe un registro del anlisis efectuado del cambio realizado?

NO

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

85. Se ha establecido entrenamiento para la seleccin, inspeccin y uso de las herramientas?
SI

Se ha establecido un cronograma de verificacin del estado de las herramientas:

86. Del almacen
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NA

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87. Asignadas al personal

SI

88. Existe un procedimiento que asegure que las herramientas en mal estado sean retiradas de la operacin y
puestas en un almacn separado?
SI

89. Se ha establecido formalmente la prohibicin del uso de herramientas hechizas?

SI

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

90. Existe un procedimiento para sealizar las areas con respecto al uso de EPP?
SI

91. Se ha establecido un estndar de EPP bsico, para sus actividades?

SI

92. El personal ha recibido en entrenamiento necesario para el uso y mantenimiento de sus EPPs asignados?
SI

93. Se realiza una inspeccin periodica del EPP en uso?

SI

EVALUACIONES Y PLANES PARA EMERGENCIA

94. Existe un plan de emergencias para la empresa?
SI

95. Se realizan simulacros y se analiza los resultados?

SI

El personal ha recibido entrenamiento en :

96. Primeros auxilios

NO

97. Uso de extintores

NO

98. Tienen un cronograma formal para las inspecciones y mantenimento de los equipos de emergencias?. Ejm.
Extintores.
NO

MEDIO AMBIENTE
99. Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar el potencial impacto
del entorno?
NA

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100. Existen planes de contingencia / respuesta / procedimientos para dar respuesta a emergencias, fugas y
derrames? Verificar documentos.
NO

101. Existen procedimientos para el manejo de residuos o desechos contaminantes?

SI

102. Ha identificado los principales impactos ambientales potenciales referidos a sus actividades? Verificar
existencia de matriz de riesgos o riesgos identificados y documentados.
SI

103. Mantiene registros de capacitacin en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede considerar aquellos
que hayan sido dados de forma conjunta con el Programa de Seguridad).
SI

104. Si los trabajos a realizar, contemplan cercanas a cuerpos de agua, para mantener una calidad de agua apta y
proteccion de recursos acuaticos. Tiene establecido un plan de trabajo bajo estas circunstancias?
NA

105. Si su trabajo en Antamina contempla el movimiento de tierras. Posee un plan de control de erosin,
sedimentos y manejo de topsoil difundido a todo su personal? (aplica solamente a aquellos contratistas que
realizan trabajos de movimientos de tierras)
NA

RELACIONES COMUNITARIAS
106. La empresa cuenta con un procedimiento para la contratacion de trabajadores locales?
SI

107. La empresa cuenta con una politica de adquisicion de servicios y bienes locales?
SI

RECURSOS HUMANOS
108. La empresa cuenta con un codigo de conducta?
SI

El codigo de conducta incluye los siguientes temas?:

109. Cumplimiento de la ley

SI

110. Negociaciones de buena fe

SI

111. Confidencialidad

SI

112. Acoso

SI

113. Responsabilidad social

SI

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En caso la empresa tenga mas de 100 trabajadores. Cuenta con:
114. Asistente social diplomado

NA

115. Servicios de relaciones industriales

NA

116. Reglamento interno de trabajo

SI

117. Celebra la empresa contratos sujetos a modalidad?

SI

118. En caso la respuesta anterior sea afirmativa, estan registrados los contratos en el MTPS?
SI

119. Los trabajadores se encuentran registrados en planilla?

SI

120. De acuerdo a la actividad que realizan, sus trabajadores cuentan con SCTR?
SI

121. Los trabajadores tienen jornada de trabajo y horario de acuerdo a ley?

SI

122. Cumple la empresa con la contratacin de seguro de vida, para trabajadores con mas de cuatro aos de
antiguedad?
NA

SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

123. La empresa tiene un programa de salud e higiene ocupacional ?
SI

124. En caso tengan un programa, este se encuentra aprobado por la gerencia?

SI

125. Se han identificado los peligros ocupacionales crticos que se puedan encontrar en las labores que realiza la
empresa y sus posibles consecuencias en la salud de sus trabajadores?
SI

126. La empresa ha identificado los puestos criticos y los peligros a los que se expone?
NO

127. Se utiliza un mecanismo de medicion objetiva en la evaluacion de los riesgos ocupacionales?

SI

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Pgina 13
128. La empresa tiene archivos fisicos de los informes de los examenes de salud ocupacional de sus trabajadores,
y existe un responsable de ello?
NO

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