Planeamiento Agregado

Unidad 2
Ing Carlos Felipe Culquichicn Cceres,
MBA
Ing Carlos Torres Sifuentes, MBA
Ing Juan Carlos Eyzaguirre Munarriz, MBA
Ing Guillermo Barcelli Gomez, MBA

Prolegmenos

9/6/15

Planeamiento Agregado

Es el plan de produccin a mediano

plazo, factible desde el punto de
vista de la capacidad, que permita
lograr el plan estratgico de forma
eficaz con los objetivos tcticos de
la estrategia de operaciones

Planeamiento Agregado
Proporciona la cantidad y el momento
adecuado de produccin para un futuro
intermedio:
Normalmente, de 3 a 18 meses.

Combina (agrega) la produccin

Se suele expresar en unidades corrientes:
Ejemplo: horas hombre, horas mquina.

Incluye las variables de capacidad y de

demanda.

Relacin del plan agregado

con otros planes
Plan
Plan de
de negocios
negocios
o
o plan
plan anual
anual

Estrategia
Estrategia de
de
operaciones
operaciones

Plan de ventas y operaciones

Pronsticos
Pronsticos

Plan
Plan de
de
ventas

Plan
Plan de
de
Operaciones

Administracin
Administracin
de
de restricciones
restricciones

Planificacin de recursos
(servicios)

Planificacin de recursos
(manufactura)

Programacin de la fuerza de
trabajo
Materiales y recursos de las
instalaciones

Programacin maestro de
produccin
Planificacin de los requisitos
de materiales

Programacin
Programacin

Programacin

Programa
Programa de
de empleados
empleados
Programa
Programa de
de instalaciones
instalaciones
Programa
Programa de
de clientes
clientes

Programa
Programa de
de empleados
empleados yy equipos
equipos
Programa
Programa de
de rdenes
rdenes de
de
produccin
produccin
Programa
Programa de
de rdenes
rdenes de
de compra
compra

Planeamiento Agregado
OBJETIVO
Satisfacer la demanda.
Utilizar la capacidad de forma eficaz.
Satisfacer los programas de
inventario.

Minimizar los costos:

Mano de obra.
Inventario.
Planta y equipo.
Subcontratacin.

Planeamiento Agregado
El plan de produccin resultante
especifica:
La produccin total.
Qu artculos principales que sern fabricados.
Cules de estos sern adquiridos.
Cmo se combinarn los recursos en trminos
del tipo de tecnologa.
Dnde y qu unidades organizativas realizarn
el trabajo.

El horizonte de tiempo que abarque

el plan se le denomina Horizonte de
Planeamiento.

Criterios de agregacin

Familia se productos
Un grupo de clientes, servicios o productos
que tienen requisitos de demanda
similares y comunes de procesamiento,
mano de obra y materiales.
Taller de confecciones textiles:
Lnea de productos por tipo de prendas
(camisas, polos y pantalones) especificaciones
y procesos comunes

Planta de moldeo plstico:

Tipo de moldeo (inyeccin y soplado) procesos
y tecnologa comn

Ejemplo
Una fbrica de confecciones textiles tiene el siguiente
programa de produccin para el prximo mes, trabaja
48 horas semanales con una disponibilidad del 85%.
Qu requerimiento de personal tendr?
Item

Cantidad
(unidades)

Camisas

12.000

0,083

1.000,00

8.000

0,150

1.200,00

26.000

0,050

1.300,00

Pantalones
Polos
Total

hrs-hm x
unid

hrs hm req

3.500,00

Ejemplo: Unidad Equivalente

Cantidad
(unidades)

Item
Camisas
Pantalones
Polos
Total

hrs-hm x
unid

unid eq.

Unid eq.
total

12.000

0,083

1,667

20.000

8.000

0,150

3,000

24.000

26.000

0,050

1,000

26.000

70.000

hrs-hm

hrs-hm
hrs-hm
0,150
0,050
0,0833

polo
polos

polos

polos
pantalones

camisa hrs-hm
camisas
equivalentes=
=1.6667
pantalones
polosequivalentes
=3.000
70.000
polos
= 70.000 0.050 =1.000
=
35.000
hrs-hm

camisas

hrs-hm
hrs-hm
polo polo
hrs-hm
pantalones

0,050
0,050
0,050


polos
polos
polos

Unidad de
Agregacin
Una empresa de plstico cuenta con 4 inyectoras,
trabaja las 24 horas del da, 7 das a la semana,
tiene las siguientes rdenes de produccin:
Artculo
Jarra 1 1/2 lt
Jarra 1 lt
Azafate gde
Repostero #3
Repostero #4
Repostero #5

tc
Peso
(seg/uni
(gr/unid)
d)
95
82
275
48
62
78

14
12
24
11
12
12

Produccin (unidades)
Ene
56.000
56.000
100.000
80.000
80.000
80.000

Feb
60.000
60.000
100.000
64.000
64.000
64.000

Mar
48.000
48.000
100.000
60.000
60.000
60.000

Abr
40.000
40.000
100.000
56.000
56.000
56.000

Cmo determinara el requerimiento de

produccin para la formulacin del plan
agregado?

Unidad de
Agregacin
Unidad de salida
Artculo

Peso
(gr/unid)

Jarra 1 1/2 lt
95
Jarra 1 lt
82
Azafate gde
275
Repostero #3
48
Repostero #4
62
Repostero #5
78
Requerido Total

Produccin (kg)
Ene
5.320
4.592
27.500
3.840
4.960
6.240
52.452

Feb
5.700
4.920
27.500
3.072
3.968
4.992
50.152

Mar
4.560
3.936
27.500
2.880
3.720
4.680
47.276

Abr
3.800
3.280
27.500
2.688
3.472
4.368
45.108

Unidad de
Agregacin
Consumo de recursos
Artculo
Jarra 1 1/2 lt
Jarra 1 lt
Azafate gde
Repostero #3
Repostero #4
Repostero #5
Total

tc
(seg/uni
d)
14
12
24
11
12
12
Hrs mq
Das mq

Produccin (hrs mq)

Ene
217,78
186,67
666,67
244,44
266,67
266,67

Feb
233,33
200,00
666,67
195,56
213,33
213,33

Mar
186,67
160,00
666,67
183,33
200,00
200,00

Abr
155,56
133,33
666,67
171,11
186,67
186,67

1.848,89 1.722,22 1.596,67 1.500,00

77,04
71,76
66,53
62,50

El planeamiento

Estrategias para
Planeamiento Agregado
Estrategia

Mtodos de Satisfacer Demanda

Debilidades

Uso del inventario para nivelar la

demanda.

Producir para stock y/o reducir

inventarios

Costo de mantener inventario.

Postergacin del exceso de

demanda.

Diferir rdenes, pedidos, para nivelar Insatisfaccin del cliente

la produccin.

Variacin de la fuerza laboral

Variar el nmero de trabajadores

Entrenamiento y productividad

Variacin de la produccin con sobre Trabajar con horas adicionales u

tiempos y tiempos de parada.
horas de inactividad.

Mayor costo y menor productividad.

Subcontrato para satisfacer el

exceso de demanda.

Trabajar con otras firmas para

satisfacer demanda excedente

Mayor costo de bienes contratados

Uso de la capacidad instalada

Trabajar al mximo todas las

mquinas

Problemas de mantenimiento y
desgaste

Insumos requeridos para el

PA

Variables externas de
la empresa

Variables internas de
la empresa

El Proceso de Planeamiento
Determinar los Requerimientos de la
Demanda
Demanda por productos finales o
por componentes.
Identificar Alternativas, Restricciones
y Costos
Costos regulares de los tiempos

Costo de los tiempos extras - hora extra

Costos de contratar y despedir
Costos de almacenar
Costo de backorder y stockout.

Planeacin Agregada

Anlisis y formulacin de planes

Revisar GRAFITON.PDF en aula virtual

GRAFITON S.A.
Grafitn S.A., empresa dedicada a la produccin de
lpices negros, est realizando la planeacin de la
produccin para el ano 2003, y solicita su asesoramiento
en base a la siguiente informacin:
Demanda estimada:

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Unidades
1.000
2.000
5.000
4.000
6.000
3.000

Unidades

JUL

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
3.000
5.000
8.000
4.000
3.000
2.000

GRAFITON S.A.
Actualmente, la dotacin es de 35 operarios, los cuales trabajan 8 hs.
por dia durante 20 dias al mes, con una productividad de 1 unidad
cada 2 horas x operario.
La empresa contar con un inventario de 1.000 unidades al 31 de
diciembre de 2002, y durante 2003 desea contar con un inventario final
de 1.000 unidades cada mes. El costo mensual promedio de mantener
inventario es de $ 3 cada unidad.
El costo de la mano de obra ser de $ 6 por hora, y si se trata de hora
extra el costo se incrementa en un 50 %, pudindose realizar hasta un
mximo de 20 % mensual de horas extras durante tres meses en el
transcurso del ano. El costo de la materia prima ser de $ 6,74 por
unidad.
El costo de contratacin es de $ 1.600 por operario, y el costo de
despido es de $ 2.000 por operario.

GRAFITON S.A.
El Directorio de Grafitn S.A. le solicita, indicando recursos a insumir
y costos relevantes a incurrir, que:
Elabore dos estrategias de operaciones puras
Elabore una estrategia de operaciones combinada.
Indique cul elegiria Ud. y porqu?

SOLUCIN

Datos Iniciales
Hm disponible
Jornada
Mes
Productividad

35
8 hrs
20 das
2 hrs-hm /unid

SI

1000

SF

1000

Cmanto
MO
Hex
Hex Max
MP
Contrato
Despdido

3 US$/unid
6 US$/hr
50%
20% ao
x 3 meses / ao
6,74 US$/unid
1600 US$/hm
2000 US$/hm

SOLUCIN GRFICA

Solucin Grfica
Es confrontar grficamente la demanda acumulada
(D) contra la produccin acumulada (P)
La diferencia que existe entre ambas curvas nos
senalarn potencialmente que decisiones tomar :
En el caso P > D
quiere decir que tenemos excesos de recursos por lo tanto se
tiene que decidir hacer o no inventarios? O asumir el
sobrecosto de trabajar por debajo de la capacidad?

En el caso D > P
significa que estaremos escasos de bienes y tendremos que
generar horas extras o buscar otra fuente de produccin.

Por qu tiene que analizar D vs P y no la demanda mensual

(d) vs produccin mensual (p), mes a mes?

Solucin Grfica
Paso 1. Calcular D y P
das horas

hm
20
8 35
mes
da
Produccin=
Produccin=
2.800
2hrs - hm
unid
D feb =D
ene + d feb

Demanda

=P
DDfebi =1.000
DPmar
2.000
dfebi + p mar
i-1 +
Pmar =5.600
2.800JUL
ENE
FEB
MAR=3.000
ABR
MAY +JUN
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
D
feb
1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
Pmar =8.400

Produccin

Demanda
Acumulada
Produccin
Acumulada

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

1.000

3.000

8.000 12.000 18.000 21.000 24.000 29.000 37.000 41.000 44.000 46.000

2.800

5.600

8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000 30.800 33.600

Qu

2.800

Obsrvese
significa?
Qu
quedecisin
D>P
tomar?

2.800

 Paso 2. Graficar y analizar

50000

Solucin: Poltica de
produccin
45000 a capacidad
constante.
40000

El plan de produccin
P=D
debe satisfacer los
requerimientos de la
O
demanda o la poltica
de inventarios de la
P = SF SI + D
empresa

35000

30000
Produccin
> Demanda
Generacin de
Inventarios
25000
Unidades mensuales

Demanda Acumulada
Produccin Acumulada

20000

15000

Produccin < Demanda

Falta de capacidad:
Qu decisin tomar?
Hrs Extras o 3s u otras
fuentes

10000

5000

0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SOLUCIN CAPACIDAD
CONSTANTE

Capacidad constante
Es determinar un plan agregado
basado en una capacidad fija para
todo el ao
La produccin ser constante todo el
ao, independiente de las
variaciones de la demanda
Las variaciones de la demanda son
absorbidas por los inventarios que
genera
SF = SI + P - D

Se determina en funcin
P = SF - SI + D
9/6/15

31

Capacidad constante
En caso de haber polticas de
inventarios o stock de seguridad:
SS = SI + P - D
P = SS - SI + D

Seale:
qu ventajas o desventajas tiene un
plan agregado por capacidad constante?

9/6/15

32

Clculo de los Hombres Requeridos

SI

1000

SF

1000

Demanda Acumulada
Produccin

46.000

SF = SI + P - D
P = SF - SI + D

46.000

Produccin da promedio =
Das produc. Ao

240

Hombres Requeridos =
Produc. Da Prom.
Hm req

P
Das disponible

191,67

P
Productividad diaria

47,92 hm

Con cuntos trabajar?

Con 47 o 48?
Por qu?

Anlisis Marginal
+0,08 hm

48 hm

Costos de los Inventarios =0,08 240 4 3 = 230,4US$

Costo de Contrato = 1,600 US$
Salario = 240 0,08 6 115,20
Costo Marginal = 1,945,6 US$
47,92 hm

-0,92 hm
47 hm

Costos de Horas Extras = 0,92 240 8 6 1, 5= 15.897,6US$

Costo Marginal = 15.897,6US$

Asignacin de Recursos

Demanda

SI

Hm Req 48, de acuerdo al anlisis

marginal, por ser capacidad
constante, todos los meses se
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
mantendr
el mismo
nmero
de
1.000trabajadores
2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000

Unid UnidDas Hrs-hm

1
unid
=
= 20
8 80
hm-mes
hm-mesmes
da 2 hrs-hm

1.000

Unid / hm mes
Hm Req

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

Los hombres
disponibles
de enero,de febrero,
Los hombres
disponibles
son los son
hombres
que actualmente
los hombres
requeridos en enero,
estn en planta,
35
Contrato/despido
48
ene = Hm Req ene - Hm dispo ene

Contrato/despido = Hm Req - Hm dispo

Contrato/despido ene = 48 - 35= 13

Produccin Horas Normales

ENE

FEB

Demanda

1.000

SI

1.000

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

80

80

80

80

80

80

80

80

80

48

48

48

48

Unid / hm mes

80

80

80

Hm Req

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

Produccin
HN
Hex

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

Produccin HN ene = 80 48Unid

Produccin
HN
48
48 = Hm
48 req 48
48
ProduccineneHN ene = 3.840 unid
hm-mes

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

Por ser capacidad constante, el

criterio se mantiene para todos los
meses

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840 46.080
3.840 46.080
-

Movimiento de inventarios

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

SI
Unid / hm mes

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.880

2.720 -1.440 -1.600

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

= SIene + Pene - D ene SIfeb

0
0
SF =13SIi +
P0i --D1.000
i SI
SFene =i 1.000+
3.840
i+1
3.840

ContratoSF
/ ene
despido

Produccin
HN
Hex

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

4.000

DIC

3.000

2.000

-760

1.080

Obsrvese que los stocks

iniciales son negativos
Qu hacer?
3.840 3.840
por3.840
qu se3.840
han 3.840 46.080
3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
producido?
-

Produccin Horas Extras

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI
Unid - hm mes

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.880

2.720

-672

-832

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

Produccin
HN
Hex

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

4.608 3.840
3.840 3.840

3.840
3.840

Slo se puede producir 20% de la capacidad

disponible, esto es 20%
768 de 3.840.
A pesar de las horas extras el SI negativo
subsiste.

1.848

3.840 46.848
3.840 46.080
768

Produccin Horas Extras

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI
Unid - hm mes

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.880

3.488

96

-64

776

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

Produccin
HN
Hex

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

4.608
3.840

4.608 3.840
3.840 3.840

Al subsistir las horas extras se tiene que

768
seguir produciendo, bajo la768
poltica
del 20%
de la capacidad instalada.
Se retrocede un mes y se produce 768
unidades en horas extras

3.840
3.840

2.616

3.840 47.616
3.840 46.080
1.536

Produccin Horas Extras

Stocks iniciales positivos
Plan Agregado balanceado

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI
Unid - hm mes

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.944

3.552

160

840

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

13

3.904
3.840

4.608
3.840

Produccin
HN
Hex

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

3.840
3.840

4.608 3.840
3.840 3.840

Al subsistir las horas extras se tiene que

64
768
seguir produciendo, la diferencia
se 768
producir un mes antes.
Con estas horas extras, el plan queda
balanceado.

3.840
3.840

2.680

3.840 47.680
3.840 46.080
1.600

Regla para uso de las Horas

Extras
1. NO se crean inventarios con horas
extras
2. Si es imprescindible la generacin
de inventarios con Horas Extras,
aquellos debern ser elaborado lo
ms prximo a la fecha de consumo

9/6/15

Explique por qu se deben respetar estas reglas

41

Plan de Produccin

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

SI
Unid - hm mes

1.000

3.840

5.680

4.520

4.360

2.200

3.040

3.944

3.552

160

840

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Hm dispo

35

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Contrato /
despido

Produccin
HN

Costo HN ene = 48
20 Horas
8 6hm Tarifa
Das =
Costo
de
contrato/despido
13 0 1.600
Costo
= Hm Req0
13
0
0 HN ene 0
0
0
0
Produccin
Hm eneHm=ene046.080
US$ hr-hm
Costo de contrato/despido
= contrato/despido
daCosto
contrato/despido
Costo de contrato/despido
US$
Costo MPene = 3.840
6, 74 Costo
ene =20.800
Costo
Inventarios
=
3.840

3
Costo MPene
= Produccin
Total

ene unitario de
Costo Inventarios
= SF Costo
mantenimiento
de inventarios
Produccin
Hm
=
25.882
US$
Unidad
ene
3.840 3.840 3.840 Costos
3.840Inventarios
3.840 3.840
3.904
4.608
4.608 3.840
ene = 11.520 US$
ene

3.840

3.840

Hex

Costo HEx jul

Costos

104.28

3.840

3.840

ene

3.840

3.840

3.840

3.840

3.840

64

768

768

Costo HEx jul = 64hrs

2hm
6 1,50
Tarifa
= Produc. Hr Ex

Tasa Hr Ex
Costo HEx jul =1.152US$
unid
hr-hm

101.61

3.840

3.840
3.840

2.000

2.680

3.840 47.680
3.840 46.080
1.600

1.028.3

Costos de produccin
Costos

104.28
2
46.080
25.882
11.520

89.002 85.522 85.042 78.562 81.082 85.377

HN
46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080
Hex
1.152
MP
25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 26.313
Inventarios
17.040 13.560 13.080 6.600 9.120 11.832
Contrato/des
20.800
pido

Presupuesto de Plan Agregado

Produccin
1.028.371
Costo Promedio =

47.680
US$
Costo Promedio = 21,57
Unid
Costo Promedio =

101.61
8
46.080
13.824
31.058
10.656

1.028.3
71
46.080 46.080 46.080 46.080 552.960
13.824
28.800
31.058 25.882 25.882 25.882 321.363
480
2.520 8.040 104.448

91.442 71.962 74.482 80.002

El costo promedio es un buen criterio

para determinar el costo unitario del
articulo producido por el Plan Agregado
Propuesto; sin embargo, por ser
promedio puede ocultar informacin.

20.800

Costos de produccin
Costos

104.28
2
46.080
25.882
11.520

89.002 85.522 85.042 78.562 81.082 85.377

HN
46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080
Hex
1.152
MP
25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 26.313
Inventarios
17.040 13.560 13.080 6.600 9.120 11.832
Contrato/des
20.800
pido

Costo Directo
Gasto
Administrativo

Monto
(US$)
903.123
125.248
Total

Producci
Costo
n
Unitario
(unid)
(US$/unid)
47.680
18,94
47.680

2,63
21,57

101.61
8
46.080
13.824
31.058
10.656

1.028.3
71
46.080 46.080 46.080 46.080 552.960
13.824
28.800
31.058 25.882 25.882 25.882 321.363
480
2.520 8.040 104.448

91.442 71.962 74.482 80.002

Si clasificamos los costos podemos ver

cuanto del costo unitario va al margen
bruto (2,63 US$) o al costo directo
(18,94 US$).
Podemos analizar como el PA afecta a
los resultados del periodo.

20.800

Plan de Produccin Grafitn

Capacidad Constante
60000

50000

40000
Demanda Acumulada
Produccin Acumulada
Unidades mensulaes

30000

20000

10000

0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SOLUCIN CAPACIDAD
VARIABLE

Clculo de los Hombres Requeridos

En este caso el clculo ser mes a mes, considerando que el stock final de
cada uno deber ser 0 (cero), y se deber consumir el stock inicial. La
produccin mensual requerida se calcular con la ecuacin:

0 = SI + P - D
P = 0 - SI + D
El nmero de hombres requeridos se calcular dividiendo la produccin
mensual requerida entre el producto del nmero de dias disponibles por la
productividad diaria de un hombre:
Produccin mensual requerida
Das disponibles mes Produccin diaria hombre
D - SI
Hm req=
Das
unid

mes
hm-Das
Hm req=

Asignacin de Recursos

ENE

FEB

MAR

Demanda

1.000

2.000

SI

1.000

1.040

Unid - hm - mes

80

Hm Req

13

Hm dispo

35

Contrato / despido

Produccin
HN

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SF = SI + P - D
1000 = 1000 + P - 1000
P = 1000 unid
1000
[unid]
Hm-Req
SEP enero = OCT
NOV
DIC
das
20 4
unid

mes hm da
5.000
8.000
4.000
3.000
2.000
Hm-Req enero 12.5 hm 13 hm

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

-22

1.040
1.040

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.040
1.040

Para calcular los hombres requeridos, en este problema, se tiene que

considerar que la empresa tiene por politica mantener como stocks de seguridad
1000 unid. cada mes. El stock de seguridad para fines de clculo se convertir
en el SF proyectado de cada mes.
Hex

Asignacin de Recursos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI

1.000

1.040

1.040

1.000

1.000

1.000

1.040

1.000

1.040

1.040

1.040

1.000

Unid - hm - mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

13

25

62

50

75

38

37

63

100

50

37

25

Hm dispo

35

13

25

62

50

75

38

37

63

100

50

37

-22

12

37

-12

25

-37

-1

26

37

-50

-13

-12

1.040
1.040

2.000
2.000

4.960
4.960

4.000
4.000

6.000
6.000

3.040
3.040

2.960
2.960

5.040
5.040

8.000
8.000

4.000
4.000

2.960
2.960

2.000
2.000

Contrato / despido

Produccin
HN

1.000

46.000
46.000

En este caso, mientras se va asignando el recurso se tiene que ir calculando la

produccin mensual; si hay requerimiento de hora extras igualmente se
calcularn mes a mes.
Hex

Plan de Produccin

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Demanda

1.000

2.000

5.000

4.000

6.000

3.000

3.000

5.000

8.000

4.000

3.000

2.000

SI

1.000

1.040

1.040

1.000

1.000

1.000

1.040

1.000

1.040

1.040

1.040

1.000

Unid - hm - mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Hm Req

13

25

62

50

75

38

37

63

100

50

37

25

Hm dispo

35

13

25

62

50

75

38

37

63

100

50

37

-22

12

37

-12

25

-37

-1

26

37

-50

-13

-12

1.040
1.040

2.000
2.000

4.960
4.960

4.000
4.000

6.000
6.000

3.040
3.040

2.960
2.960

5.040
5.040

8.000
8.000

4.000
4.000

2.960
2.960

2.000
2.000

Contrato / despido

Produccin
HN
Hex

Costos
HN
Hex
MP
Inventarios
Contrato/despido

1.000

46.000
46.000
0

66.610
59.800
155.150
12.480
24.000
59.520
0
0
0
7.010
13.480
33.430
3.120
3.120
3.000
44.000
Costo 19.200
Directo59.200

101.960
48.000
0
26.960
3.000
24.000

134.090
60.470
139.170Costo
212.240
178.080
36.480
35.520
60.480
96.000
48.000
Produccin
Unitario
0
0
0
0
0
40.440
20.490
19.950
33.970
53.920
26.960
(US$)
(US$/unid)
3.000
3.120(unid)
3.000
3.120
3.120
3.120
40.000
74.000
2.000
41.600
59.200
862.040
46.000
18,74 100.000
155.440

72.000
Monto
0

Gasto Administrativo
549.920
Total

46.000

11,95
30,69

84.470
35.520
0
19.950
3.000
26.000

64.480 1.411.960
24.000
552.000
0
0
13.480
310.040
3.000
36.720
24.000
513.200

Plan de Produccin Grafitn

Capacidad Variable
50000
45000
40000
35000
Demanda acumulada

30000

Produccin acumulada
Unidades mensuales

25000
20000
15000
10000
5000
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SOLUCIN CAPACIDAD
MIXTA

Capacidad mixta
Es un plan agregado con capacidad de
produccin por perodos
Los perodos pueden ser de acuerdo a
temporadas comerciales: Navidad, verano,
escolar, da de la madre, etc.
O calendario: primavera, verano, invierno u
otoo

Se recomienda 3 o 4 perodos
Para cada perodo se determina su
capacidad y esta ser constante para los
meses que dure el perodo
9/6/15

53

Capacidad mixta
Elabore el plan agregado por
capacidad mixta
Seale qu ventajas/desventajas
tiene?

9/6/15

54

Capacidad mixta
Tres periodos: ene may, jun set y oct - dic
50000
45000
40000
35000
30000
Demanda Acumulada

25000

Produccin Acumulada
20000
15000
10000
5000
0
ENE

9/6/15

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

55

Capacidad mixta

Monto
Costo Directo
Gasto Administrativo
Total

9/6/15

(US$)
862.579
171.360

Producci
n

Costo
Unitario

(unid)
(US$/unid)
46.080
18,72
46.080
3,72
22,44

56

Conclusiones
Cul es el mejor plan?

SF
Costo Directo
Gasto
Administrativo
Total

9/6/15

Constant
e
Variable
2.680
1.000
18,94
18,74
2,63
21,57

11,95
30,69

Mixto
1.080
18,72
3,72
22,44

57

Condiciones especiales
Plan Agregado para empresas de servicios
El tratamiento es similar para las empresas de
manufactura
Los excedentes (inventarios) en una empresa de
servicios no se puede acumular por lo que seran sobre
costos de produccin por capacidad ociosa
Los faltantes (desabastecimiento) sern costo de
oportunidad perdida
Al terminar la formulacin del plan agregado se tiene
que analizar no solo el costo del servicio si no tambin
los costos de desabastecimiento y el de capacidad
ociosa
Es tan importante el costo del servicio como los costos
de desabastecimiento y capacidad ociosa, en algunas
9/6/15 empresas estos costos son muchos mas importantes
58
que los costos del servicio mismo

Condiciones especiales
Plan Agregado para procesos multi reas
especializadas
Cmo hacer un Plan Agregado para un proceso que
requiere de reas especializadas?
Por ejemplo: una fbrica de triciclos, necesita el
departamento de Carpintera Metlica; Soldadura,
Pintura, Ensamblaje y acabados
Todos los departamentos necesitan mano de obra
calificada y no se pueden intercambiar el personal entre
las reas
El plan agregado se hace por departamento, de acuerdo
a las polticas de la empresa y las restricciones de la
misma
La demanda ser la misma para todos los
9/6/15 departamentos
59

Relacin del PA con estrategias de

procesos (sistemas de produccin)
Influencia del cliente

Taller

Calidad

Volumen de produccin

Variedad de productos

Proyecto

Servicio

Linea discontinua

Costos
Linea de ensamble

Flexibilidad

Planta procesadora

Innovacin

MTO

ATO

Estandarizacin

MTS

Relacin del PA con estrategias de

procesos (entornos de produccin)
P/T
Programa de
atencin de
pedidos
Capacidad
de
atencin

Productos en
Procesos

Proyecto

Pronstico
Inventarios de
productos en
proceso

Plan de ventas o
Plan de
Inventarios de
productos
terminados

P/T

Capacidad
de planta
asignada

Taller
Capacidad de
planta
asignada

Insumos
P/T
Pronstico de
necesidades de
capacidad

Linea discontinua
Insumos

Linea de ensamble
Capacidad de
planta
asignada

Planta procesadora
Insumos

MTO

ATO

MTS