Libro 1

WILFRED TRIANA HURTATIS
17.640.493 de Florencia
Profesional Especializado Cod. 2028-17
$ 3,729,631
Profesional Especializado Cod. 2028-17
$ 3,729,631
SUELD
O
CARGO
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
NOMB
RE
DEPENDENCIA :
CENTRO ZONAL FLORE NCIA 2
COMISIONADO
JANEIRA MAGOLA GUERRERO

BURBANO
59,818,889
Profesional Universitario Codigo 2044-09
$ 2,243,986
FANNY ARBOLEDA URIBE
42,985,189
Profesional especializado Cod. 2028-17
$ 3,729,631
$ 2,243,986
Profesional Universitario Codigo 2044-09
59,818,889
JANEIRA MAGOLA GUERRERO

BURBANO

Coordinador Centro Zonal Florencia 2
34.543.369 de Popayn
Defensor de Familia Cod. 2125-17
$ 3,729,631
$ 3,729,631
GLORIA STELLA CORDOBA

SOLARTE
52,964,880
SANDRA PAOLA ARTUNDUAGA

TOLE
$ 1,694,203
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044-03
35,899,336
YISEIL PAOLA ARIAS RENTERIA
Transcriptor: Leidy Yadira Gasca Vargas
INSTITUTO C
Ce
PERIODO PR
LORE NCIA 2
Realizar Seguimiento y Asistencia Tcnica al Programa Recuperacin Nutricional con

nfasis en los primeros 1000 das en la Inspeccin de San Antonio de Getuch y el
municipio de Solano
8/11/2015
Realizar Seguimiento y Asistencia Tcnica al Programa Recuperacin Nutricional con

Enfoque Comunitario en la Inspeccin de San Antonio de Getuch y las Comunidades
Indgenas de San Luis y Gorgonia.
8/24/2015
DE
DURACIN
OBJETIVO DE
LA COMISION
8/19/2015
8/12/2015
Hacer acompaamiento a los encuentros vivenciales; realizar reunin informal sobre la

importancia del programa GCB, con Promotora de Derechos, NNA y padres de
familia beneficiarios del programa. Realizar conversatorio con los Entes Educativos, las
Instituciones Municipales y Prroco de la localidad con respecto al programa GCB y
de Alerta Tempranas.
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora y realizar taller de

capacitacin a las familias beneficiarias de hogar Gestor, con el objetivo de verificar el
estado de garanta de derechos de los NNA y el cumplimiento de los compromisos
asumidos desde el Pacto familiar: Luz Mery Valencia Aros, Yisney Cruz Artunduaga,
Edgar Alarcn Daz, Luz Bercy Bravo Home,Faty Muoz Correa, Ruth Ramos Alvarado,
Virgilio Piaguaje Payaguaje, Mariela Manchola Aguilar
8/18/2015
Hacer acompaamiento a los encuentros vivenciales; realizar reunin informal sobre la

importancia del programa GCB, con Promotora de Derechos, NNA y padres de
familia beneficiarios del programa. Realizar conversatorio con los Entes Educativos, las
Instituciones Municipales y Prroco de la localidad con respecto al programa GCB y
de Alerta Tempranas.
Realizar asistencia tcnica y seguimiento a los Procesos Administrativos de

Restablecimiento de Derechos de la Comisaria de Familia, hacer seguimiento a los
Hogares Gestores y Hogar de Paso del Municipio de Solano.
8/24/2015
8/13/2015
Realizar Seguimiento al cumplimiento de la sancin de los adolescentes y jvenes

del SRPA, ubicados en Medelln-Antioquia en el Centro de Atencin Especializado
Carlos Lleras Restrepo
8/18/2015
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora y realizar taller de

capacitacin, a las familias beneficiarias de Hogar Gestor, con el objetivo de verificar el
estado de garanta de derechos de los NNA y el cumplimiento de los compromisos
asumidos desde el Pacto familiar: Florelia Llanos Arroyave, Delsy Melndez, Fabiola
Ortiz Rodriguez, Gloria Hilduara Seplveda Cardona, Jos Aldenoes Suarez Ramirez,
Esther Salas Valencia, Irma Castao Cifuentes, Elia Mara Barrera, Luz Amparo Henao
Agudelo, Hilda polaina.
NINNY JOHANA ALVAREZ TEJADA

Coordinadora Grupo Asistencia Tecnica
HASTA
CIUDA
D DE
DESTI
NO
DIAS
VALOR
DIA
SUBTO
TAL
DIAS
8/14/2015
Inspeccin de San Antonio de Getuch y el

municipio de Solano
3
$ 173,793
$ 521,379
8/26/2015
Inspeccion de San Antonio de Getucha, Resguardos

Indgenas de San Luis y Gorgonia del Municipio de
Miln
2
$ 173,793
$ 347,586
Repblica de Colombia
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Cecilia De La Fuente de Lleras
Centro Zonal Florencia 2
Regional Caquet
PERIODO PROGRAMADO : Mes: AGOSTO Ao: 2015
DURACIN
PERNOCTADOS
NO PERNOCTADOS
$ 268,176
$ 268,176
$ 521,379
Municipio de Solano
$ 134,088
Municipio de Miln
8/21/2015
3
$ 134,088
Municipio de Solano
8/21/2015
$ 173,793
8/14/2015
Y JOHANA ALVAREZ TEJADA

inadora Grupo Asistencia Tecnica
$ 345,705
$ 408,924
$ 347,586
Municipio de Solano
$ 115,235
Medelln, Antioquia
8/20/2015
2
$ 204,462
Inspeccion de San Antonio de Getucha y Municipio de Miln
8/15/2015
$ 173,793
8/27/2015
DORALICE PINZON AGUIRRE

Coordinadora Grupo Administrativo
$0
VALOR
$ 86,897
434,483
$0
DIAS
608,276
DESPLAZAMIENTO
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
$ 140,000
SUBTO
TAL
$ 86,897
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
$ 280,000
VALOR
$ 86,897
TOTAL
$ 86,897
NO PERNOCTADOS
$0
$ 132,000
$0
$ 86,897
608,276
$0
$ 67,044
$ 86,897
4
335,220
$ 85,000
$ 67,044
$ 67,044
335,220
$ 132,000
$ 67,044
$0
$ 103,096
$0
$ 197,000
$ 86,897
ALICE PINZON AGUIRRE

inadora Grupo Administrativo
434,483
$0
$ 102,231
$ 86,897
511,155
$ 132,000
$ 57,618
$ 102,231
$ 403,323
$ 57,618
ADRIANA MARCELA ECHEVERRY PERDOMO

Directora Regional Encargada
GRAN TOTAL
IDENTIFIC
ADOR
PRESUPU
ESTAL
$ 748,276
C-320-1504-13-0-109 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE
$ 714,483
C-320-1504-13-0-109 SOPORTE A LA GESTION DEL

PROYECTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
$ 420,220
C-320-1504-11-0-105 SOPORTE A LA
GASTOS DE VIAJE
$ 740,276
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
GASTOS DE VIAJE
C-320-1504-11-0-105 SOPORTE A LA
GASTOS DE VIAJE
$ 467,220
CHEVERRY PERDOMO
$ 614,251
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS GESTION DEL PROYECTO VIATICOS
Y GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
$ 566,483

$ 600,323
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
RESOLUCION No. _________________ de _____
"Por la cual se autoriza el cumplimiento de una comision de servici
LA DIRECTORA ENCARGADA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE
En uso de la facultad sealada en los articulos 11 y 12 de la Resolucion

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la siguiente comision de servicios a:
Nombre
WILFRED TRIANA
C.C. No.
Wilfred.Triana@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
Inspeccin de San Antonio de

Getuch y el municipio de Solano
3,729,631 Lugar:
Dependencia:
Objeto:
Realizar Seguimiento y Asistencia Tcnica al Programa Recuperacin Nutricional

de Getuch y el municipio de Solano
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
TOTAL GASTOS DE VIAJE

Desplazamiento Terminales Areos
Desplazamiento Terminales Terrestres
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
TOTAL TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS
TOTAL GASTOS DE VIAJE, TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-310-300-2
VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ENTIDAD BBVA
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
ADRIANA MARCELA ECHEVERRY PERDO

Aprob: Doralice Pinzn Aguirre, Coordinadora del Grupo Administrativo
Control de Legalidad: Sebastin Rodriguez Vargas, Coordinador del Grupo Jurdico
Revis: Wilfred Triana Hurtatis, Coordinador del Centro Zonal Florencia 2
Proyect: Leidy Yadira Gasca Vargas
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
sion de servicios y se ordena un pago"
O DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CAQUET
a Resolucion No. 4040 del 31 de julio de 2012,
ED TRIANA HURTATIS
6/27/1966
Profesional especializado Cod.

2028-17
Cargo:
Celular:
Duracion:
4 DAS
3114914326
11 al 14 de Agosto de
2015
FECHA:
Nutricional con nfasis en los primeros 1000 das en la Inspeccin de San Antonio
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 173,793
$ 347,586
$ 86,897
$ 86,897
$ 434,483
$0
$0
$ 140,000
$0
$ 140,000
$ 574,483
C-310-300-2-0-204 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y GASTOS DE
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
F1 PR5 MPA1 P1 Version 6,0
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
WILFRED TRIANA
C.C. No.
Correo electronico:
Sueldo:
Inspeccion de San Antonio de

Getucha, Resguardos Indgenas de
San Luis y Gorgonia del Municipio
de Miln
3,729,631 Lugar:
Dependencia:
Objeto:
Realizar Seguimiento y Asistencia Tcnica al Programa Recuperacin Nutricional

y las Comunidades Indgenas de San Luis y Gorgonia.
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
ENTIDAD BBVA

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
ED TRIANA HURTATIS
6/27/1966

2028-17
Cargo:
Celular:
Duracion:
3 DAS
3114914326
2015
FECHA:
Nutricional con Enfoque Comunitario en la Inspeccin de San Antonio de Getuch
amiento asi:
Total
$ 173,793
$ 347,586
$ 86,897
$ 86,897
$ 434,483
$0
$0
$ 280,000
$0
$ 280,000
$ 714,483
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
JANEIRA MAGOLA GUERR
C.C. No.
59,818,889
Correo electronico:
Sueldo:
janeira.guerrero@icbf.gov.co
2,243,986 Lugar:
Municipio de Solano
Dependencia:
Objeto:
Hacer acompaamiento a los encuentros vivenciales; realizar reunin informal s

NNA y padres de familia beneficiarios del programa. Realizar conversatorio co
localidad con respecto al programa GCB y de Alerta Tempranas.
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
ENTIDAD BBVA

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
GOLA GUERRERO BURBANO

Cargo:
Profesional Universitario Cod

240409
FECHA:
2015
Celular:
Duracion:
3 DAS
n informal sobre la importancia del programa GCB, con Promotora de Derechos,

versatorio con los Entes Educativos, las Instituciones Municipales y Prroco de la
amiento asi:
Total
$ 134,088
$ 268,176
$ 67,044
$ 67,044
$ 335,220
$0
$0
$ 132,000
$0
$ 132,000
$ 467,220
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
JANEIRA MAGOLA GUERR
C.C. No.
59,818,889
Correo electronico:
Sueldo:
janeira.guerrero@icbf.gov.co
2,243,986 Lugar:
Municipio de Miln
Dependencia:
Objeto:
Hacer acompaamiento a los encuentros vivenciales; realizar reunin informal s

NNA y padres de familia beneficiarios del programa. Realizar conversatorio co
localidad con respecto al programa GCB y de Alerta Tempranas.
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
ENTIDAD BBVA

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
GOLA GUERRERO BURBANO

Cargo:
Profesional Universitario Cod

240409
FECHA:
2015
Celular:
Duracion:
3 DAS
n informal sobre la importancia del programa GCB, con Promotora de Derechos,

versatorio con los Entes Educativos, las Instituciones Municipales y Prroco de la
amiento asi:
Total
$ 134,088
$ 268,176
$ 67,044
$ 67,044
$ 335,220
$0
$0
$ 85,000
$0
$ 85,000
$ 420,220
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
FANNY ARBOLED
C.C. No.
42,985,189
Correo electronico:
Sueldo:
3,729,631 Lugar:
Municipio de Solano
Dependencia:
Objeto:
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora y realizar talle

objetivo de verificar el estado de garanta de derechos de los NNA y el cumplim
Valencia Aros, Yisney Cruz Artunduaga, Edgar Alarcn Daz, Luz Bercy Brav
Payaguaje, Mariela Manchola Aguilar
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
ENTIDAD BBVA

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
Y ARBOLEDA URIBE
2028-17
Cargo:
Celular:
Duracion:
4 DAS
3114914326
FECHA:
18 y 21 de Mayo de 2015
ealizar taller de capacitacin a las familias beneficiarias de hogar Gestor, con el

y el cumplimiento de los compromisos asumidos desde el Pacto familiar: Luz Mery
Bercy Bravo Home,Faty Muoz Correa, Ruth Ramos Alvarado, Virgilio Piaguaje
amiento asi:
Total
$ 173,793
$ 521,379
$ 86,897
$ 86,897
$ 608,276
$0
$0
$ 132,000
$0
$ 132,000
$ 740,276
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
YISEIL PAOLA ARIAS
C.C. No.
35,899,336
yiseil.renteria@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Inspeccion de San
Antonio de Getucha y
Municipio de Miln
1,694,203 Lugar:
Dependencia:
Objeto:
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora y realizar taller
objetivo de verificar el estado de garanta de derechos de los NNA y el cumplim
Llanos Arroyave, Delsy Melndez, Fabiola Ortiz Rodriguez, Gloria Hilduara Sep
Irma Castao Cifuentes, Elia Mara Barrera, Luz Amparo Henao Agudelo, Hilda po
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
Transporte Cabalgar
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-320-1504DE VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
PARAGRAFO: El desplazamiento de la contratista durante el da 11 de Mayo de 2015, se realizar en el se

Contratistas del Centro Zona Florencia 2 con la Empresa TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.
ENTIDAD BANCO DE OCCIDENTE

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
AOLA ARIAS RENTERIA

1/20/1983
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COD 2044-03
Cargo:
Celular:
Duracion:
4 DAS
3133378397
Del 24 al 27 de Agosto de
2015
FECHA:
ealizar taller de capacitacin, a las familias beneficiarias de Hogar Gestor, con el

y el cumplimiento de los compromisos asumidos desde el Pacto familiar: Florelia
Hilduara Seplveda Cardona, Jos Aldenoes Suarez Ramirez, Esther Salas Valencia,
elo, Hilda polaina.
amiento asi:
Total
$ 115,235
$ 345,705
$ 57,618
$ 57,618
$ 403,323
$0
$0
$ 197,000
$0
$0
$ 197,000
$ 600,323
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y GASTOS
zar en el servicio contratado para el transporte de Servidores Publicos y

A.
NUMERO DE CUENTA
500-85257-9
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
GLORIA STELLA CORD
C.C. No.
gloria.cordoba@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
3,729,631 Lugar:
Medelln, Antioquia
Dependencia:
Objeto:
Realizar Seguimiento al cumplimiento de la sancin de
los adolescentes y
Atencin Especializado Carlos Lleras Restrepo

No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
Transporte Cabalgar
PARAGRAFO: El desplazamiento de la contratista durante el da 11 de Mayo de 2015, se realizar en el se

Contratistas del Centro Zona Florencia 2 con la Empresa TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.
ENTIDAD BANCO DE OCCIDENTE

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
ELLA CORDOBA SOLARTE

Cargo:
Defensor de Familia Cod.

2125-17
FECHA:
Del 13 al 15 de Agosto de
2015
Celular:
Duracion:
escentes
3 DAS
y jvenes del SRPA, ubicados en
Medelln-Antioquia en el Centro de
amiento asi:
Total
$ 204,462
$ 408,924
$ 102,231
$ 102,231
$ 511,155
$0
$0
$0
$ 103,096
$0
$ 103,096
$ 614,251
zar en el servicio contratado para el transporte de Servidores Publicos y

A.
NUMERO DE CUENTA
500-85257-9
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
RESOLUCION No. _________________ de _____

RESUELVE
Nombre
SANDRA PAOLA ARTUN
C.C. No.
52,964,880
Sandra.Artunduaga@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
3,729,631 Lugar:
Municipio de Solano
Dependencia:
Objeto:
Realizar Asistencia Tcnica a la Comisaria de Familia de Solano
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados

Transporte Fluvial
ENTIDAD BANCO DAVIVIENDA

mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
AOLA ARTUNDUAGA TOLE

8/21/1983
Defensor de Familia Codigo

2125-17
Cargo:
Celular:
Duracion:
3 DAS
3202744172
Del 27 al 29 de Mayo de
2015
FECHA:
amiento asi:
Total
$ 173,793
$ 347,586
$ 86,897
$ 86,897
$ 434,483
$0
$0
$ 132,000
$0
$ 132,000
$ 566,483
NUMERO DE CUENTA
000286529524
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
DEPENDENCIA :

DEFENSOR DE FAMILIA COD 2125-17
SUELD
O
CARGO
40,777,331
$ 3,729,631
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
OBJETIVO DE
LA COMISION
Realizar Seguimiento al cumplimiento

de la sancin de los adolescentes y
jvenes del SRPA, ubicados en la
Fundacin Hogares Claret y
Fundacin FARO de la ciudad de
Neiva-Huila
$ 3,729,631
NOMB
RE
MARYOLI AVIRAMA SABOGAL
GLORIA STELLA CORDOBA

SOLARTE
COMISIONADO
Realizar asistencia tcnica y

seguimiento a los Procesos
Administrativos de Restablecimiento
de Derechos de la Comisaria de
Familia, hacer seguimiento a los
Hogares Gestores y Hogar de Paso del
Municipio de Miln.
$ 3,729,631

$ 1,694,203
42,985,189
35,899,336


Realizar visitas de seguimiento en el

hogar, brindar asesora y realizar taller
de capacitacin a las familias
beneficiarias de hogar Gestor, con el
objetivo de verificar el estado de
garanta de derechos de los NNA y el
cumplimiento de los compromisos
asumidos desde el Pacto familiar: Luz
Mery Valencia Aros, Yisney Cruz
Artunduaga, Edgar Alarcn Daz, Luz
Bercy Bravo Home,Faty Muoz
Correa, Ruth Ramos Alvarado, Virgilio
Piaguaje Payaguaje, Mariela Manchola
Aguilar
Realizar visitas de seguimiento en el

hogar, brindar asesora y realizar taller
de capacitacin, a las familias
beneficiarias de Hogar Gestor, con el
objetivo de verificar el estado de
garanta de derechos de los NNA y el
cumplimiento de los compromisos
asumidos desde el Pacto familiar:
Florelia Llanos Arroyave, Delsy
Melndez, Fabiola Ortiz Rodriguez,
Gloria Hilduara Seplveda Cardona,
Jos Aldenoes Suarez Ramirez, Esther
Salas Valencia, Irma Castao
Cifuentes, Elia Mara Barrera, Luz
Amparo Henao Agudelo, Hilda polaina.
Regional Caquet
PERIODO PROGRAMADO : Mes: SEPTIEMBRE Ao: 2015
SUBTO
TAL
$ 408,924
$ 347,586
DIAS
Municipio de Miln
VALOR
DIA
CIUDA
D DE
DESTI
NO
Neiva, Huila
9/25/2015
$ 204,462
HASTA
9/10/2015
$ 173,793
DE
9/9/2015
PERNOCTADOS
9/23/2015
DURACIN

$ 521,379
$ 460,940
Municipio de Solano
9/25/2015
$ 173,793
9/18/2015
9/22/2015
3
$ 115,235
9/15/2015
FAMILIAR
E Ao: 2015
DIAS
VALOR
511,155
$ 70,000
$ 434,483
$ 52,000
$ 86,897
SUBTO
TAL
$ 102,231
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
$ 102,231
VALOR
TOTAL
$ 86,897
DIAS
NO PERNOCTADOS
$ 132,000
$ 197,000
608,276
$ 518,558
$ 57,618

$ 86,897
$ 86,897
$ 57,618
ADRIANA MARCELA ECHEVERRY PERD

$ 632,703
$ 486,483
GRAN TOTAL
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA IDENTIFIC
ADOR
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y GESTION DEL PROYECTO VIATICOS PRESUPU
GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
ESTAL
$ 51,548
$0
DESPLAZAMIENT
O
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
IANA MARCELA ECHEVERRY PERDOMO

ctora Regional Encargada
$0
$ 740,276

$0
$ 715,558
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

$ 1,694,203
35,899,336
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
NOMB
RE
$ 3,729,631
SUELD
O
Profesional especializado Cod. 2028-17 CARGO
42,985,189
DEPENDENCIA :
COMISIONADO
Repblica de
INSTITUTO COLOMBIANO D
Cecilia De La Fue
Regional C
Centro Zonal F
PERIODO PROGRAMADO : M
FLORE NCIA 2
10/30/2015
10/23/2015
HASTA
10/27/2015
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora y realizar

taller de capacitacin, a las familias beneficiarias de Hogar Gestor, con el
objetivo de verificar el estado de garanta de derechos de los NNA y el
cumplimiento de los compromisos asumidos desde el Pacto familiar:
Florelia Llanos Arroyave, Delsy Melndez, Fabiola Ortiz Rodriguez,
Gloria Hilduara Seplveda Cardona, Jos Aldenoes Suarez Ramirez,
Esther Salas Valencia, Irma Castao Cifuentes, Elia Mara Barrera, Luz
Amparo Henao Agudelo, Hilda polaina.
10/20/2015
Realizar visitas de seguimiento en el hogar, brindar asesora y realizar

taller de capacitacin a las familias beneficiarias de hogar Gestor, con el
objetivo de verificar el estado de garanta de derechos de los NNA y el
cumplimiento de los compromisos asumidos desde el Pacto familiar: Luz
Mery Valencia Aros, Yisney Cruz Artunduaga, Edgar Alarcn Daz, Luz
Bercy Bravo Home,Faty Muoz Correa, Ruth Ramos Alvarado, Virgilio
Piaguaje Payaguaje, Mariela Manchola Aguilar
DE
DURACIN
OBJETIVO DE
LA COMISION

Regional Caquet
PERIODO PROGRAMADO : Mes: OCTUBRE Ao: 2015
$ 86,897
$ 57,618
VALOR
DIAS
$ 115,235
AREZ TEJADA
Asistencia Tecnica
SUBTO
TAL
VALOR
DIA
$ 173,793
$ 521,379
DIAS
NO PERNOCTADOS
$ 460,940
CIUDA
D DE
DESTI
NO
Municipio de Solano
PERNOCTADOS
URACIN

Asistencia Tecnica
Administrativo
$ 740,276
$ 715,558
$ 518,558
$0
GRAN TOTAL
$0
VALOR
608,276
DESPLAZAMIENT
O
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
$ 132,000
DIAS
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
$ 197,000
SUBTO
TAL
$ 86,897
TOTAL
$ 57,618
RNOCTADOS

Administrativo

IDENTIFIC
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
ADOR
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y PRESUPU
GASTOS DE VIAJE
ESTAL
SANDRA PAOLA ARTUNDUAGA

TOLE
52,964,880
$ 3,729,631
MARYOLI AVIRAMA SABOGAL
40,777,331
DEFENSOR DE FAMILIA COD 2125-17
$ 3,729,631
SUELD
O
CARGO
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
NOMB
RE
DEPENDENCIA :
COMISIONADO


42,985,189
$ 3,729,631
$ 1,694,203
35,899,336
Repblica de Colom
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE
Cecilia De La Fuente d
Regional Caque
Centro Zonal Floren
PERIODO PROGRAMADO : Mes: NO
FLORE NCIA 2
11/20/2015
Municipio de Solano
Realizar asistencia tcnica y seguimiento a los Procesos

Administrativos de Restablecimiento de Derechos de la
Comisaria de Familia, hacer seguimiento a los Hogares
Gestores y Hogar de Paso del Municipio de Miln.
11/27/2015
Municipio de Miln
CIUDA
D DE
DESTI
NO
11/18/2015
HASTA
Realizar asistencia tcnica y seguimiento a los Procesos

Administrativos de Restablecimiento de Derechos de la
Comisaria de Familia, hacer seguimiento a los Hogares
Gestores y Hogar de Paso del Municipio de Solano.
11/25/2015
DE
DURACIN
OBJETIVO DE
LA COMISION
11/17/2015
11/20/2015
Municipio de Solano
11/27/2015
Inspeccion de San Antonio de Getucha y Municipio

de Miln
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora

y realizar taller de capacitacin, a las familias beneficiarias de
Hogar Gestor, con el objetivo de verificar el estado de garanta
de derechos de los NNA y el cumplimiento de los compromisos
asumidos desde el Pacto familiar: Florelia Llanos Arroyave,
Delsy Melndez, Fabiola Ortiz Rodriguez, Gloria Hilduara
Seplveda Cardona, Jos Aldenoes Suarez Ramirez, Esther
Salas Valencia, Irma Castao Cifuentes, Elia Mara Barrera,
Luz Amparo Henao Agudelo, Hilda polaina.
11/23/2015
Realizar visitas de seguimiento en el hogar , brindar asesora

y realizar taller de capacitacin a las familias beneficiarias de
hogar Gestor, con el objetivo de verificar el estado de garanta
de derechos de los NNA y el cumplimiento de los compromisos
asumidos desde el Pacto familiar: Luz Mery Valencia Aros,
Yisney Cruz Artunduaga, Edgar Alarcn Daz, Luz Bercy Bravo
Home,Faty Muoz Correa, Ruth Ramos Alvarado, Virgilio
Piaguaje Payaguaje, Mariela Manchola Aguilar

Regional Caquet
PERIODO PROGRAMADO : Mes: NOVIEMBRE Ao: 2015
$ 86,897
$ 86,897
$ 86,897
$ 86,897
SUBTO
TAL
VALOR
DIAS
$ 173,793
SUBTO
TAL
$ 173,793
$ 521,379
VALOR
DIA
NO PERNOCTADOS
$ 347,586
DIAS
PERNOCTADOS
a
$ 86,897
$ 86,897
1
$ 57,618
$ 57,618
$ 115,235
$ 521,379
$ 173,793
4
1
$ 460,940

DIAS
VALOR
4
608,276
$ 132,000
$0
$ 740,276
3
$ 434,483
$ 52,000
$0
$ 486,483
TOTAL
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
DESPLAZAMIENT
O
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
ADOR
GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
ESTAL
GRAN TOTAL

$ 740,276
$ 715,558
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
GASTOS DE VIAJE
$0
$ 518,558
$0
5
$ 132,000
608,276
$ 197,000
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
ADOR
GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
ESTAL
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
GASTOS DE VIAJE

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RESOLUCION No. _________________ de _____

"Por la cual se autoriza el cumplimiento de una comision de servici

LA DIRECTORA ENCARGADA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE

En uso de la facultad sealada en los articulos 11 y 12 de la Resolucion

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TOTAL GASTOS DE VIAJE

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RESOLUCION No. _____________ de _

RESOLUCION No. _____________ de _

RESOLUCION No. _____________ de _

RESOLUCION No. _____________ de _

RESOLUCION No. _____________ de _

RESOLUCION No. _____________ de _