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PERFIL DE PROYECTO:
INDICE
PRESENTACIN
I.
ASPECTOS GENERALES
06
I.1. Nombre del Proyecto
06
I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
08
I.3. Participacin de las entidades involucradas
09
I.4. Marco de referencia
11
II.
IDENTIFICACIN
16
a. Diagnostico de la situacin actual
17
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
Accesibilidad
17
Aspectos Geogrficos
19
Aspectos demogrficos, sociales y econmicos
20
Aspectos sobre ciudad
26
Equipamiento Urbano
26
Caractersticas de las vas urbanas y la plaza central
26
Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
26
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
26
Intentos anteriores de soluciona
32
37
e. Planteamiento de Alternativas
37
Descripcin de Alternativas
f.
38
III.
FORMULACIN
41
3.1.
lo y Horizonte de Evaluacin del proyecto
Cic
41
An
3.2.
lisis de la demanda
41
An
3.3.
lisis de la Oferta
43
Bal
3.4.
ance Oferta - Demanda
44
Co
3.5.
stos del proyecto
45
IV.
EVALUACIN
55
a. Beneficios
55
b. Evaluacin
social
56
c. Anlisis
de
sensibilidad
58
d. Sostenibilidad
59
e. Impacto
f.
ambiental
59
Seleccin
60
g. Matriz
de
de
marco
lgico
para
alternativas
la
alternativa
seleccionada
62
V.
VI.
CONCLUSIONES
63
ANEXOS
65
PRESENTACION
El presente Perfil de proyecto denominado Construccin de la Plaza Central del
Centro Poblado Rosario de Sorapa del distrito Juli, provincia Chucuito y regin Puno,
responde al problema del deterioro del ornato y se ha convertido en una necesidad
primordial de los pobladores, quienes se han venido organizando para tramitar la
viabilidad del presente proyecto en concordancia a los dispositivos vigentes emitidas por
la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas.
Adems el presente proyecto ha sido elaborado en concordancia a la Ley 27293 que crea
el Sistema Nacional de Inversin Publica y sus modificatorias Decretos Legislativos N
1005, Ley N 28802 y Ley N 28522, el cual obliga el cumplimiento del ciclo de proyectos
por parte de todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero,
estableciendo la elaboracin del estudio pre inversin, realizando la inversin y
posteriormente la evaluacin ex post, de los proyectos de inversin pblica. En este
contexto la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, considera que es bsico contar con
estudios de preinversin aprobados por la Oficina de Programacin e Inversin del
sector correspondiente en el nivel de perfil, y que deben haber sido declarados viables
como requisito previo a la autorizacin de su ejecucin.
El proyecto comprende la construccin de la plaza central a travs de la construccin de
veredas, sardinales, cerco metlico, bancas de concreto, plantacin de grass y otras
vegetaciones y adems del monumento. En vista de que en la actualidad se encuentra
abandonado, es mas en la actualidad carece de una infraestructura adecuada vista y
apariencia que mejoren las condiciones de vida de los pobladores. El proyecto
beneficiara a una poblacin de 1174 habitantes, quienes son beneficiados directamente
ya que cuentan con una vivienda en el respectivo lugar; cabe precisar que de estas
personas beneficiadas solo 328 en la actualidad residen.
DATOS GENERALES
Centro Poblado
Rosario de Sorapa
Distrito
Juli
Provincia
Chucuito
Departamento
Puno
Dispositivo de Creacin
R.M. N 044-99-MPCHJ/.
Fecha de Creacin
12-05-1999
Capital
Juli
23,741 habitantes
Superficie (km2)
720.38 km2
32.96 hab/km2
Grafico N 01
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
I.1.1.
Nombre:
CONSTRUCCIN DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO
POBLADO ROSARIO DE SORAPA, PROVINCIA CHUCUITO - PUNO
I.1.2.
I.1.3.
Localizacin:
-
Departamento
Provincia
Distrito
: Puno
: Chucuito
: Juli
Localidad
Zona
: Rural
Regin Natural
: Sierra
Localizacin
La localidad de Rosario de Sorapa, geogrficamente se ubica en una
altitud 3,933 m.s.n.m. y sus coordenadas geogrficas son 162228
Latitud Sur y 693849 Longitud Oeste.
Limita:
Por el Norte
Grafico N 02
Localizacin del proyecto
Distrito Juli
Sector
Nombre
Persona Responsable
.Cargo
Formuladora
Correo electrnico
Direccin
Telfono
Telfono
UNIDAD EJECUTORA
- Pliego
-
Sector
Nombre
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Correo electrnico
: MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO
: PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO
DE BARRIOS Y PUEBLOS.
: Ing. Juan SARMIENTO SOTO
: Paseo de la Repblica 3361 San Isidro Lima.
: (511) 211 7930
: webmaster.vivienda.gob.pe
siguientes
proyectos
del
Ministerio
de
Vivienda,
Construccin
DE
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs de la
Direccin Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia
tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto, en la
elaboracin de los estudios definitivos, as como en el cofinanciamiento para la
ejecucin de obras.
El objetivo del Programa Integral de Mejoramiento de barrios y pueblos es
promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio
nacional. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos la de
promover la inversin en infraestructura y equipamiento, as mismo promover
la recuperacin de reas urbanas rurales, coordinando, concertando y
10
el
mejoramiento
embellecimiento
de
localidades
rurales.
La
11
Poblacin
Residente
en el Centro
Poblado
Rosario de
Sorapa
Quines
son?
Habitantes
que residen
permanentem
ente y que
participan en
la dinmica
econmica y
social
Problemas
Expectativas
La estructura urbana
del centro poblado
presenta un desarrollo
de barrios que se
adecuan a la topografa
del terreno, se han
previsto reas para el
transito peatonal,
vehicular, sin embargo
el terreno carece de
tratamiento como
veredas, pistas
pavimentadas, y plaza
de armas de concreto
con reas verdes.
Hay ausencia de un
rea de paradero
definido
Iluminacin insuficiente
en calles pasajes y
espacios pblicos
Ausencia de
tratamiento en el ornato
integral de la localidad
Municipalida
d Provincial
Chucuito
Juli
Gobierno
Local que
tiene en su
mbito
Jurisdiccional
el desarrollo
urbano del
Centro
Poblado
Rosario de
Sorapa
Ausencia de la
Municipalidad por
mejorar el ornato del
centro poblado, el
transito peatonal
vehicular y el
saneamiento, etc.
Posibles
dificultades para
trabajar con ellos
Poca participacin
de la poblacin
De que
podramos
hacer
uso?
De la mano
de obra no
calificada
de la
poblacin
Contar con un
paradero definido
del transporte
inter centros
poblados
Una iluminacin
adecuada en
calles pasajes y
espacios pblicos.
As como
presentar el rea
de estudio un
tratamiento del
ornato y trabajo
paisajstico.
Buscar apoyo de
programas
interinstitucional
Presupuesto
insuficiente
Suficiente
capacidad
de gestin
para
ejecutar
obras.
12
Programa
Sub Programa
13
(nutricin
salud,
educacin
caminos,
agua,
desage,
14
Directiva N 001-2009-EF/68.01
15
planes
presupuestos
locales
institucionales
mediante
Crecimiento
ordenado
desarrollo
de
infraestructura
16
Estrategias
Tctica global
Tcticas Especficas
Estrategias
Tctica global
Tcticas Especficas
17
18
II.
IDENTIFICACIN
II.1. Diagnostico de la Situacin Actual.
II.1.1. Accesibilidad
El distrito de Juli vialmente se encuentra articulado con el resto del pas
por la carretera Panamericana Sur asfaltada Puno - Desaguadero (120
Km); asimismo se cuenta tambin con infraestructura vial consistente en
trochas carrozables y/o caminos vecinales que le permiten articulacin
interdistrital y a sus comunidades campesinas
Los medios de transporte que se dispone a nivel interdistrital y
comunidades son las combis (camionetas rurales) que prestan servicio
de pasajeros y los (taxis) que prestan servicio en la capital del distrito.
RUTAS
Cuadro N 01
RUTA DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA
TRAMOS
TIPO DE VIA ESTADO LONGITUD
TIEMPO
19
Lima - Arequipa
Arequipa - Juliaca
RUTA I
Juliaca - Puno1
Puno Juli
Juli- Rosario de
Sorapa
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Asfaltado
Regular
Regular
Regular
Regular
(Km)
1020
264
45
72
(Hrs)
14 Horas
5 Horas
1 Hora
1.30 Horas
Afirmado
Malo
32
1.50 Horas
Grafico N 03
Va de Acceso Desde la Ciudad de Juli al Centro Poblado de Rosario de Sorapa
Juliaca - Puno
1 Capital de la Regin, Provincia de Puno (Puno Ciudad)
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
20
Grafico N 04
Observacin Satelital de la Plaza Central Rosario de Sorapa
21
a. Relieve:
Se encuentra enclavadas en la meseta del Collao, encerrada por la
cordillera occidental y oriental de los andes del sur del Per; por esta
razn su relieve es accidentado con grandes elevaciones, micro
cuencas, pampas, terrazas, cerros, etc.
b. Hidrografa:
La zona de Estudio pertenece a Cuenca Hoya del Lago Titicaca, en
donde afloran ros como el ro Huenque, Zapatilla, con una altitud
promedio de 3,933 m.s.n.m.
c. Clima:
El clima es semiseco, frgido, templado hmedo; en las estaciones de
primavera y en verano presentan periodos de lluvia y en las
estaciones de otoo e invierno de esto. Los meses de mayor
precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses
de escasez de lluvias junio, julio, agosto y septiembre.
La precipitacin pluvial promedio anual es 700 mm., segn ONREN,
el mbito del distrito se considera dentro del tipo climtico A o clima
de la ribera del Lago Titicaca, con temperaturas promedio que va de
5.5 a 9.5 C, con vientos fuertes del nor este.
El clima en la zona media es fro, templado hmedo. En la zona alta
y cordillera predomina un clima fro intenso y seco, y en la zona Lago
tiene un clima templado hmedo a fro, presentando condiciones
micro climticas muy favorables para el desarrollo de la actividad
agrcola semi intensiva y actividad pecuaria complementaria.
d. Topografa:
El territorio del Centro Poblado Rosario de Sorapa en general
presenta una topografa abrupta, plana, llana, y accidentada.
22
12,056
habitantes,
que
representa
49.22%
50.78%
Localidad
rea Urbana
rea rural
Total
Sexo
Hombres
Mujeres
3984
4173
7701
7883
11685
12056
Total
8157
15584
23741
23
nivel
nacional,
despus
del
departamento
de
Puno.
24
f.
3 ENAHO 2001-IV, 2002-IV, 2003 y 2004 INEI (Evolucin de la pobreza por departamentos, 2001-2004)
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
25
g. Salud.
El acceso a los servicios de salud de la poblacin del Centro
Poblado Rosario de Sorapa, es a travs 01 puesto de salud, que se
encuentra ubicado en el mismo Centro Poblado, cuyo personal en
el puesto de salud es de: 01 enfermero y 02 tcnicos en enfermera.
Y en caso de enfermedades graves se trasladan a la ciudad de Juli
y/o a la ciudad de Puno para su tratamiento.
Cuadro N 06
Casos de Morbimortalidad General
Puesto de Salud Centro Poblado de Callacami 2008
N
1
2
3
4
5
6
7
8
Causas/Grupo
Masc.
Feme.
Total
Casos
50
16
2
4
3
5
3
4
87
98 56.0%
20 11.4%
5
2.9%
14
8.0%
11
6.3%
15
8.6%
5
2.9%
7
4.0%
175 100.0%
Causa
de
Morbilidad:
Enfermedades
infecciosas
Intestinales
Tercera causa de Morbilidad : Enfermedades de la piel, Tejido,
celular
Subcutneo.
Tasa de Mortalidad Infantil
: 124 x mil
26
h. Vivienda
Segn datos del censo 2005 existen en el distrito de Juli 10,013
viviendas de los cuales 2,748 viviendas se encuentran en el medio
urbano y 7,265 viviendas del medio rural. Cabe sealar que el
material de construccin predominante para viviendas, es el adobe
con techos de calamina, le sigue las construcciones de material
noble con uso de cemento y ladrillo. Similar situacin ocurre dentro
del Centro Poblado Rosario de Sorapa ya que se encuentra dentro
de la Jurisdiccin del distrito de Juli, lo que predomina son las
viviendas con muro de abobe con techo de calamina.
CUADRO N 07
TIPO DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE JULI
rea
rea
Vivienda
Total
Urbana
Rural
Casa Independiente
2,739
7,232
9,971
Departamento en edificio
2
2
Vivienda en quinta
1
1
Choza o cabaa
30
30
Viv. improvisada
3
3
No destinado
3
3
Otro
3
3
Total
2,748
7,265
10,013
FUENTE: Censo de X Poblacin y V Vivienda 2005
i.
Educacin
Las Instituciones Educativas adscritas en el rea se encuentran
ubicadas bajo la jurisdiccin de la Direccin Regional de Educacin
Puno y la UGEL Chucuito Juli, en el centro poblado Rosario de
Sorapa se encuentran las siguientes instituciones educativas: 04
PRONOEIs,
Programas
de
PRONAMA
Instituciones
Educativas
Primarias,
01
(Alfabetizacin),
Institucin
06
Educativa
Secundaria.
Los datos generales a nivel distrital nos indica que la educacin es
un eje fundamental para promover el desarrollo social y econmico
sostenible de cada uno de las localidades del pas, segn los
indicadores en el distrito de Juli el 32.80% de la poblacin de 15
aos a mas de sexo femenino es analfabeta, 14.6% de la poblacin
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
27
j.
Servicios Bsicos:
En el Centro Poblado Rosario de Sorapa y sus comunidades
carecen de servicios bsicos como energa elctrica. Solamente
poseen silos como servicios higinicos la mayora de la poblacin
realiza sus necesidades al aire libre es por ello que los indicadores
de salud, demuestran similar situacin. En cuanto al agua carecen
de la provisin de este servicio.
el
siguiente
cuadro
se
considera
como
la
poblacin
POBLACIN PORCENTAJE
4739
55.1%
130
1.5%
16
0.2%
28
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comerc., rep. veh. autom.,motoc
efect.pers.
Venta, mant.y rep. veh.autom.y
motoc.
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y de alquiler
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio domstico
Actividad econmica no especificada
TOTAL
742
9
472
8.6%
0.1%
5.5%
786
9.1%
55
27
704
115
334
5
77
326
463
141
103
69
76
8603
0.6%
0.3%
8.2%
1.3%
3.9%
0.1%
0.9%
3.8%
5.4%
1.6%
1.2%
0.8%
0.9%
100.0%
Comercializacin y Mercados
Los principales mercados de comercializacin d los productos
agropecuarios, (carne, lana, papa, chuo, y otros), se realiza en las
ferias o katos semanales, en el Centro Poblado Rosario de Sorapa
los das jueves. Las ferias son de tipo ganadero, agrcola y
comercial; en lo ganadero se ofertan ganados mayores como el
ganado vacuno. El acceso a las ferias es mediante el camino
vecinal y trochas carrozables que existe en el centro poblado.
29
30
La Imagen Urbana.
La imagen Urbana, proyecta el centro Poblado es de atraso, pues a
pesar de ser reconocida, desde mayo de 1999, el pueblo se encuentra
abandonado.
31
Iluminacin.
La iluminacin es deficiente, cuenta con postes de luz en lnea primaria
pero carece de lneas secundarias y redes de distribucin, generando
durante la noche la sensacin de peligrosidad al ser transitada
peatonalmente.
32
La accesibilidad.
La accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades
en cuanto a transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna
clase de sealizacin ni adecuacin vial por no existir una va principal
de carcter principal por eso que se intervendr la plaza central y de
esta manera responsa al flujo vehicular existente y a las caractersticas
del mismo.
II.1.5. Equipamiento Urbano
Se encuentra prximo entre ellos a lo largo de la Plaza Central
Municipio del Centro Poblado.
Ubicada al este de la ciudad, uso frecuente para reuniones de trabajo a
nivel del centro Poblado Rosario de Sorapa.
33
reas Verdes.
Carece de reas verdes y se encuentran sin tratamiento alguno
II.1.6. Caractersticas de las vas urbanas y la plaza central
Las caractersticas principales de las calles y la Plaza central son las
siguientes.
34
35
36
su
construccin
fue
realizada
sin
ningn
tipo
de
especificaciones tcnicas.
II.1.9. Intentos anteriores de solucin
Anteriormente no hubo intentos de solucionar la situacin negativa que
acontece en la actualidad, es en tal contexto, sigue su persistencia de la
problemtica, a dems la poblacin del mbito y autoridades por la dbil
organizacin poco conocimiento, no realizaron las gestiones a las
instituciones competentes del sector.
II.2. Definicin del Problema Central y sus Causas.
Inadecuado ornato y condiciones para el esparcimiento que brinda la
plaza central del centro poblado Rosario de Sorapa.
En la actualidad en la Plaza central, presenta de tierra natural, que causa
accidentes en pocas de lluvias por los charcos de agua de las calles sin
drenaje, el barro y polvo que se forma cuando no llueve que se levanta por los
vientos fuertes y por la transitabilidad peatonal, vehicular y el ganado.
Este es el problema generado, lo cual es vivido por los habitantes del pueblo
quienes desean mejores niveles y condiciones de vida. Al ver que las
autoridades locales hasta la fecha no han contado con los recursos
econmicos para afrontar la ejecucin de las veredas, sardineles, reas
verdes y jardinera, monumento central y bancas, y en consecuencia la
imagen urbana del pueblo se presenta en estado de abandono que se traduce
en:
Abandono de la zona en cuanto a ornato, que se evidencia en la
ausencia de veredas peatonales y tratamiento en el desarrollo de la
Plaza Central.
37
Causas Indirectas.
Insuficiente equipamiento urbano
Ausencia de veredas y reas verdes
Causa Directa.
Deterioro de las reas existentes.
Inadecuada capacidad instalada
Efectos directos
Contaminacin del aire debido al polvo existente en la Plaza
central
Poca identidad y presencia de pobladores en la plaza
Circulacin peatonal dificultosa
Efectos Indirectos
Daos a la Salud de las Personas
Bajo Nivel de visitas de poblacin fornea
Daos al patrimonio pblico y privado.
Efecto Final
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:
Bajo nivel de calidad de vida de los pobladores residentes y
ausencia de una buena escena urbana
Diagrama N 01
rbol de Causas y Efectos
Efecto Final
Bajo nivel de calidad de vida de los pobladores residentes y
ausencia de una buena escena urbana
Efecto Indirecto
Daos a la Salud de las Personas
Efecto Directo
Contaminacin del aire debido al
polvo existente en la Plaza central
Efecto Indirecto
Bajo Nivel de visitas de
poblacin fornea
Efecto Indirecto
Daos al patrimonio pblico y
privado.
Efecto Directo
Poca identidad y presencia de
pobladores en la plaza
Efecto Directo
Circulacin peatonal dificultosa.
38
Problema Central
Inadecuado ornato y condiciones para el esparcimiento que
brinda la plaza central del centro poblado Rosario de Sorapa
Causa Directa
Inadecuada capacidad instalada
Causa Directa
Deterioro de las reas existentes.
Causa Indirecta
Insuficiente equipamiento urbano
Causa Indirecta
Ausencia de veredas y reas verdes
2.3.1
Objetivo central
El objetivo que se plantea para solucionar la situacin negativa que se
presento en el tem anterior es la de Implementar un ornato adecuado
en la plaza central y as impulsar el desarrollo del centro poblado
Rosario de Sorapa.
Problema Central
Inadecuado ornato y condiciones para el
esparcimiento que brinda la plaza central del
centro poblado Rosario de Sorapa
2.3.2
Objetivo Central
Adecuado ornato, condiciones para el
esparcimiento que brinda la plaza central del
centro poblado Rosario de Sorapa
39
Diagrama N 02
Fin Indirecto
Disminucin de enfermedades en la
poblacin por efecto del polvo
Fin Directo
Reducida presencia de polvo en
pasajes y calles.
Fin Indirecto
Presencia de visitantes forneos
Fin Directo
Identidad y
presencia
pobladores en la plaza
de
Fin Indirecto
Recuperacin del patrimonio
pblico y privado.
Fin Directo
Adecuada circulacin peatonal.
Objetivo Principal
Adecuado ornato, condiciones para el esparcimiento que brinda la
plaza central del centro poblado Rosario de Sorapa
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
40
Medio Fundamental
Construccin e implementacin de
equipamiento urbano
Medio Fundamental
Construccin de veredas y reas
verdes
alternativas de solucin al
imprescindibles se
Imprescindible
Imprescindible
Planteamiento de Acciones
Se plantea las acciones segn la clasificacin de los medios fundamentales
imprescindibles
prescindibles,
en
este
caso
se
clasifican
como
las
41
luyentes
Accin A
Accin 1.1. Construccin de Veredas y Sardinel de concreto Fc=
175 kg/cm2
Municipalidad Provincial Chucuito Accin
- Juli 1.2. Construccin de Jardinera de concreto tanto en
cimientos y sobrecimientos, trabajos de acabado con cerco de
proteccin metlico para jardn y reas verdes
Medio Fundamental 1
Construccin de veredas y
reas verdes.
Medio Fundamental 2
Construccin e
implementacin de
equipamiento urbano
Acciones Complementarias
Accin B
Accin 1.1. Construccin de Veredas con piedra laja y Sardinel de
concreto Fc= 175 kg/cm2
Accin 1.2. Construccin de Jardinera de concreto tanto en
cimientos y sobrecimientos, trabajos de acabado con cerco de
proteccin metlico para jardn y reas verdes
42
43
44
III.
FORMULACION
3.1. CICLO Y HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Inversin
Postinversin
Perfil
Estudios y
Expediente tcnico
Evaluacin Ex
post
Ejecucin
Operacin y
Mantenimiento
45
4 Padrn de Comuneros y/o parcelarios por Comunidades del Centro Poblado de Rosario de Sorapa..
5 La tasa de crecimiento fue calculada en base al crecimiento de la Poblacin Provincial.
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
46
Cuadro N 10
Proyeccin de la Demanda
Ao
Poblacin
2007
995
2008
1017
0
2009
1039
1
2010
1062
2
2011
1086
3
2012
1110
4
2013
1134
5
2014
1159
6
2015
1185
7
2016
1211
8
2017
1238
9
2018
1265
10
2019
1293
FUENTE: Elaboracin Propia
47
de la
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
0 m2
Permetro
0 m.l.
Tipo de superficie
Tierra natural
Longitud rea verdes
0m
Ancho reas verde
0m
Monumento y/o Parque central
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
0 m2.
Permetro
0 m.l.
Tipo de superficie
Tierra natural
Longitud de la pista
0m
Ancho de pista
0m
Espesor de pavimento
0 cm
rea de pista
0 m2
Veredas
Altura Promedio
0 cm
Tipo de piso
Tierra natural y suelta
Longitud de veredas
0m
Ancho de veredas
0m
Espesor de concreto
0 cm
rea de veredas
0 m2
Otros Aspectos
Sealizacin de va
Ninguno
Fuente: Elaboracin propia del equipo de trabajo.
48
Cuadro N 12
Oferta de Plaza Central C.P. Rosario de Sorapa Con Proyecto.
Indicadores
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
1,106.00 m2
Permetro
322.83 m.l.
Tipo de superficie
Tierra natural
Longitud rea verdes (Variable)
41.62 m
Ancho reas verde (Variable)
34.04 m
Monumento y/o Parque central
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
418.54 m2.
Permetro
75.42 m.l.
Tipo de superficie
Tierra natural
Longitud de la Monumento (Variable)
22.00 m
Ancho de Monumento (Variable)
20.00 m
Espesor de pavimento
20 cm
rea de pista
418.54 m2
Veredas
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
1,421.09 m2
Tipo de piso
Tierra natural y suelta
Longitud de veredas (Variable)
210.22 m
Ancho de veredas (Variable)
4.85 m
Espesor de concreto
20 cm
rea de veredas
1421.09 m2
Otros Aspectos
Sealizacin
Ninguno
Fuente: Elaboracin propia del equipo de trabajo.
CUADRO N 13
Balance de la Infraestructura Vial Sin Proyecto y Con Proyecto.
Indicadores
Dficit
reas verdes
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
0 m2
Permetro
0 m.l.
Tipo de superficie
Tierra natural
Longitud rea verdes (Variable)
0m
Ancho reas verde (Variable)
0m
Monumento y/o Parque central
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Variable de 0.5 a 1%
1,106.00 m2
322.83 m.l.
Tierra natural
41.62 m
34.04 m
Variable de 0.5 a 1
1,106.00 m2
322.83 m.l.
Tierra natural
41.62 m
34.04 m
Variable de 0.5 a 1%
Variable de 0.5 a 1
49
Superficie
0 m2.
Permetro
0 m.l.
Tipo de superficie
Tierra natural
Longitud de la Monumento (Variable)
0m
Ancho de Monumento (Variable)
0m
Espesor de pavimento
0 cm
rea de pista
0 m2
Veredas
Pendiente
Variable de 0.5 a 1%
Superficie
0 cm
Tipo de piso
Tierra natural y suelta
Longitud de veredas (Variable)
0m
Ancho de veredas (Variable)
0m
Espesor de concreto
0 cm
rea de veredas
0 m2
Otros Aspectos
Sealizacin
Ninguno
418.54 m2.
75.42 m.l.
Tierra natural
22.00 m
20.00 m
20 cm
418.54 m2
Variable de 0.5 a 1%
1,421.09 m2
Tierra natural y suelta
210.22 m
4.85 m
20 cm
1421.09 m2
418.54 m2.
75.42 m.l.
Tierra natural
22.00 m
20.00 m
20 cm
418.54 m2
Variable de 0.5 a 1
1,421.09 m2
Tierra natural y sue
210.22 m
4.85 m
20 cm
1421.09 m2
Horizontal
Horizontal
3.5. Costos
La moneda a utilizarse para la estimacin de los costos ser en nuevos soles a
precios del mes de abril del 2009, como referencia se utiliza un tipo de cambio
promedio, frente al Nuevo Sol de S/. 3.12 por cada dlar.
En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos
50
51
dimensiones,
precio
unitario
incluye
asignaciones
por
materiales
de
52
Precios
Privados
1,116.99
4,710.00
Descripcin
112,371.37
5,327.04
30,011.48
11,673.39
20,476.17
2,347.70
20,035.03
1,715.28
600
210,384.54
Cuadro N 16
A Precios
Privados
59,379.91
142,132.70
8,871.93
210,384.54
FC
0.90
0.84
0.84
A Precios
Sociales
53,441.92
119,391.47
7,452.42
180,285.81
Cuadro N 17
COSTOS CONSOLIDADOS Y COMPARATIVOS ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles)
Descripcin
COSTO DIRECTO (CD)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
Sub Total
Supervisin (3%)
Administracin del proyecto
(4%)
Expediente Tcnico (5%)
TOTAL GENERAL
Precios
Privados
210,384.54
21,038.45
16,830.76
248,253.76
7,447.61
F.C.
Precios Sociales
0.84
180,285.81
17,672.30
0
197,958.11
6,255.99
9,930.15
0.84
8,341.33
12,412.69
278,044.21
0.84
10,426.66
222,982.09
0.84
0
53
dimensiones,
precio
unitario
incluye
asignaciones
por
materiales
de
54
Descripcin
Obras Preliminares
Trabajos Preliminares
Veredas de concreto y piedra laja
Sardinel
Jardinera
Bancas de Concreto
Monumento Central
Asta
reas Verdes
Precios
Privados
1,116.99
4,710.00
162,335.73
5,327.04
30,011.48
11,673.39
20,476.17
2,347.70
20,035.03
55
10.00.00
11.00.00
Pintura
Otros
1,715.28
600.00
258,633.59
Cuadro N 20
A Precios
Privados
FC
59,613.11
191,664.51
7,355.97
258,633.59
A Precios
Sociales
0.90
53,651.80
160,998.19
6,179.01
220,829.00
0.84
0.84
Cuadro N 21
COSTOS CONSOLIDADOS Y COMPARATIVOS POR ALTERNATIVAS
CUADRO COMPARATIVO ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles)
Descripcin
COSTO DIRECTO (CD)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
Sub Total
Supervisin (3%)
Administracin del proyecto
(4%)
Expediente Tcnico (5%)
TOTAL GENERAL
Precios
Privados
258,633.59
25,863.36
20,690.69
305,187.64
9,155.63
F.C.
Precios Sociales
0.84
220,829.00
21,725.22
0.84
242,554.22
7,690.73
12,207.51
0.84
10,254.30
15,259.38
341,810.15
0.84
12,817.88
273,317.14
56
jardinera
TOTAL
4,165.3
5 3,124.01
A Precios de Mercado.
CUADRO N 23
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO
(A Precios de Mercado)
Con proyecto
Sin
Poblacin
A
Alternativa I
Alternativa II
proyec
Beneficia
o
Inversi Mantenimie Inversi Mantenimie
to
ria N
n
nto
n
nto
278,044.
341,810.
0
858.02
21
15
1039
1 858.02
1,236.90
1,236.90
1062
2 858.02
1,236.90
1,236.90
1086
3 858.02
3,147.87
4,165.35
1110
4 858.02
1,236.90
1,236.90
1134
5 858.02
1,236.90
1,236.90
1159
6 858.02
3,147.87
4,165.35
1185
7 858.02
1,236.90
1,236.90
1211
8 858.02
1,236.90
1,236.90
1238
9 858.02
3,147.87
4,165.35
1265
10 858.02
1,236.90
1,236.90
1293
3.5.3.2.
A Precios Sociales
57
58
4
5
6
7
8
9
10
378.88
378.88
2,289.85
378.88
378.88
2,289.85
378.88
378.88
378.88
3,307.33
378.88
378.88
3,307.33
378.88
1134
1159
1185
1211
1238
1265
1293
Precios Sociales
Los costos incrementales para cada alternativa es la diferencia de los
costos de la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto y
estos se reflejan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 26
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
(A Precios Sociales)
Poblacin
Alternativa I
Alternativa II
Beneficiari
A
a N
o
Mantenimient
Mantenimient
Inversin
Inversin
o
o
222,982.0
273,317.1
0
9
4
1039
1
284.17
284.17
1062
2
284.17
284.17
1086
3
1,717.39
2,480.50
1110
4
284.17
284.17
1134
5
284.17
284.17
1159
6
1,717.39
2,480.50
1185
7
284.17
284.17
1211
8
284.17
284.17
1238
9
1,717.39
2,480.50
1265
10
284.17
284.17
1293
FASE
PRE
INVERSIO
N
INVERSIO
N
POST
DETALLE
Estudios de pre inversion
M
0
Ao 0
M
1
M2
M3
A
o
01
A
o
02
A
o
03
A
o
04
A
o
05
A
o
06
A
o
07
A
o
08
A
o
09
A
o
10
Etapa de Perfil
EXPEDIENTE TCNICO
Veredas de Concreto y
Sardinel
Jardinera y reas verdes
Bancas de concreto
Monumento Central
UTILIDAD
ADMINISTRACIN
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
Operacin y Mantenimiento
59
INVERSIO
N
Evaluacion Expost
60
IV.
EVALUACIN
IV.1. BENEFICIOS
Los proyectos de construccin de plaza, veredas, reas verdes, sardinel son
bienes pblicos que tienen diversos efectos - costos y beneficios para
distintos agentes sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar
61
62
CUADRO N 29
63
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 30
INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA I
(A Precios Sociales)
Flujo Neto
Flujo
Costos
14
Inversin
Costos
actualizado de
de OyM
%
(soles)
costos 14%
222,982.0
1.0
9
222,982.09
0
222,982.09
0.8
284.17
284.17
8
249.27
0.7
284.17
284.17
7
218.66
1,717.3
0.6
9
1,717.39
7
1,159.19
0.5
284.17
284.17
9
168.25
0.5
284.17
284.17
2
147.59
1,717.3
0.4
9
1,717.39
6
782.42
0.4
284.17
284.17
0
113.56
0.3
284.17
284.17
5
99.62
1,717.3
0.3
9
1,717.39
1
528.11
0.2
284.17
284.17
7
76.65
64
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 31
INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA II
(A Precios Privados)
Flujo Neto
Flujo
Costos
Inversin
Costos
14%
actualizado de
de OyM
(soles)
costos 14%
341,810.1
5
341,810.15 1.00
341,810.15
378.88
378.88 0.88
332.35
378.88
378.88 0.77
291.54
3,307.3
3
3,307.33 0.67
2,232.35
378.88
378.88 0.59
224.33
378.88
378.88 0.52
196.78
3,307.3
3
3,307.33 0.46
1,506.78
378.88
378.88 0.40
151.41
378.88
378.88 0.35
132.82
3,307.3
3
3,307.33 0.31
1,017.03
378.88
378.88 0.27
102.20
CUADRO N 32
INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA II
(A Precios Sociales)
Flujo Neto
Flujo
Costos
Inversin
Costos
14%
actualizado de
de OyM
(soles)
costos 14%
273,317.1
4
273,317.14 1.00
273,317.14
284.17
284.17 0.88
249.27
284.17
284.17 0.77
218.66
2,480.5
0
2,480.50 0.67
1,674.26
284.17
284.17 0.59
168.25
284.17
284.17 0.52
147.59
2,480.5
0
2,480.50 0.46
1,130.08
284.17
284.17 0.40
113.56
284.17
284.17 0.35
99.62
2,480.5
0
2,480.50 0.31
762.77
284.17
284.17 0.27
76.65
65
Indicador de Efectividad
: 14%
: 10 aos
(P)
(S)
282,768.59
226,525.39
347,997.74
277,957.85
(P)
96.00
118.14
(S)
76.90
94.36
(P)
240.86
296.42
(S)
192.95
236.76
INICIAL
INVERSI
N (+10)
INVERSIN
(+20)
INVERSIN
(+30)
66
VAC (Soles)
C/E
ALTERNATIVA II
VAC (Soles)
C/E
282,768.59
240.86
311,245.96
265.12
339,050.38
288.80
366,854.80
312.48
347,997.74
296.42
446,285.16
380.14
480,827.79
409.56
515,370.42
438.99
los estudios
67
ETAPAS
Pre
inversin
IMPACTOS
Programa Integral Mejoramiento de
Barrios y Pueblos del Ministerio de
Vivienda construccin y
Saneamiento con el propsito de
contribuir a la mejora de la calidad de
niveles de vida de los habitantes de
los Centros Poblados Rurales y
Pequeas localidades del interior del
pas coordinando, concertando y
articulando, la ejecucin de los
MEDIDAS DE
MITIGACIN
RESPONSABLE
Ministerio de
Vivienda
Construccin y
Saneamiento
68
Inversin
Post
Inversin
programas y proyectos
Elaboracin de estudios de
expediente tcnico
Ejecucin de obra
Imagen urbana mejorada
Peatn, seguridad y disminucin de
accidentes
Colocacin de
carteles de
seguridad durante
la obra
Programa Integral
Mejoramiento de
Barrios y Pueblos
Plaza central
limpios de polvo
Municipalidad del
Centro Poblado
Rosario de
Sorapa
Veredas, reas
verdes, monumento
central, adecuadas
(P)
(S)
Alternativa 01
278,044.21
222,982.09
Alternativa
02
341,810.15
273,317.14
(P)
(S)
282,768.59
226,525.39
347,997.74
277,957.85
(P)
96.00
118.14
(S)
76.90
94.36
(P)
240.86
296.42
(S)
192.95
236.76
SINTESIS
La alternativa seleccionada es aquella que tiene el menor costo por habitante,
en consecuencia, se opta por la alternativa I, con la construccin de la Plaza
central con las siguientes caractersticas: Construccin de veredas y
sardinel de concreto Fc= 175 kg/cm2, Construccin de Jardinera de
concreto tanto en cimientos y sobrecimientos, trabajos de acabado con cerco
de proteccin metlico para jardn y reas verdes, Construccin de bancas,
monumento y Colocado de asta para fechas cvicas con concreto y acero de
69
Resumen De
Objetivos
FIN
Fines / Actividades
Indicadores Verificables
Objetivamente
Mejores
habitabilidad
Reduccin de accidentes.
Mejoramiento del ornato de la
ciudad
Adecuada condicin de la Plaza de
armas que beneficia a 1,174
habitantes.
Boletines
del
Centro de Salud
Encuesta
a
peatones
COMPONENTE
S (OBJETIVOS
ESPECFICOS)
Informe
de
Ejecucin de obra
por MVCS
Acta de recepcin
y resolucin de
liquidacin
de
obra
ACCIONES
Convocatoria
para
la
elaboracin del Expediente
Tcnico.
Ejecucin
de
la
Obra
(construccin de la Plaza
central)
Construccin de veredas y
sardinel
Construccin de Jardinera y
plantacin de reas verdes.
Construccin de Bancas de
concreto
Construccin de Monumento
central
Colocado de asta para
fechas cvicas.
Recepcin de Obra
Liquidacin de Obra
Inauguracin de Obra
Cronograma
de
convocatoria de
estudio.
Cuaderno de obra
y contrato
Acta de recepcin
y resolucin de
liquidacin
de
obra
PROPSITO
condiciones
Medios y/o
Supuestos
Fuentes de
Verificacin
de Costos o ingresos Se
requiere
calculados por el esfuerzos
INEI
complementarios
acompaen
a
municipalidad
de
que
la
Apoyo
de
los
propietarios y vecinos
al Programa Integral
Mejoramiento
de
Barrios y Pueblos
Estabilidad social y
econmica
Disposicin favorable
del
Ministerio
de
Vivienda Construccin
y
Saneamiento
(MVCS)
Se
cuenta
con
financiamiento
del
MVCS,
ONGs
y
Participacin de la
comunidad
70
71
V.
CONCLUCION
En el objetivo del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento del
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, es promover la ocupacin
racional, ordenada y sostenible del territorio nacional. Coordinando, concertando y
articulando la ejecucin de los programas y proyectos.
La alternativa Seleccionada es la N 01, por presentar un menor ICE. La evaluacin
econmica a precio social dio un ndice de costo-efectividad de S/. 96.00 soles por
metro cuadrado, con una inversin del orden de S/. 278,044.21 Nuevos Soles a
precios privados.
La alternativa seleccionada es la Alternativa 01 y requiere una inversin a ser
desembolsada y ejecutada por el Ministerio de Vivienda Construccin y
Saneamiento. Los costos de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la
Municipalidad del Centro Poblado Rosario de Sorapa.
En la etapa de inversin, se debe de tomar en cuenta para la elaboracin del
Expediente tcnico todas las referencias del presente perfil, recomendndose al
proyectista un correcto diseo y dimensionamiento de las obras a realizar.
La sostenibilidad del proyecto esta asegurada institucionalmente a travs del
municipio, quien cuenta con los recursos para realizar el mantenimiento rutinario y
peridico requerido por la obra.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental,
institucional y social.
72
73
ANEXO N 01
74
ANEXO N 02
75
ANEXO N 03
76
77
ANEXO N 04
78
ANEXO N 05
79