INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

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FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 25/08/2015

1.

IDENTIFICACIN

1.1

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica:

1.2

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION FORESTAL PARA LA PROVISIN DE SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCIN DEL SUELO, EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y PROGRESO DE LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIN APURMAC

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin

310967

17 MEDIO AMBIENTE

Grupo Funcional

054 DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO

NATURAL
0121 GESTIN DEL CAMBIO CLIMTICO

Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)

AMBIENTAL

Divisin Funcional

1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento

1.7

1.8

Provincia

Distrito

APURIMAC

COTABAMBAS

CHALLHUAHUACHO

APURIMAC

COTABAMBAS

CHALLHUAHUACHO

APURIMAC

GRAU

PROGRESO

APURIMAC

GRAU

PROGRESO

Localidad
ANTA ANTA,
PATARIO,
CHUYCUNI,
KUCHUHUACHO,
PATA BAMBA,
MOLINO PATA
CHUMILLE,
QUEHUIRA,
CHICAHUI,
MINASCUCHU,
CCAHUAPIRWA,
CCASA, QUEUA.
CHOAQUERE,
QUEULLABAMBA,
PARARANI,
TAMBULLA,
LAHUANI,
HUANCUIRE,
HUNTAHUILLQUE,
CHOCCOYO,
LLAMAHUIRE,
CCAYCCOPAMPA,
HUARACCOYO.
PROGRESO,
PACCAYURA,
PALCCA
PICOSAYHUA,
CHACAPAMPA,
HUAYAO SAYHUA,
PATRON
SANTIAGO DE
ILLACANCHA, SAN
JUAN DE
TAMBOPATA,
ESCOHORNO,
CCONCHACCOTA.
HUANACOPAMPA,
RECORD
CCONCCACCA,
CCAHUANHUIRE,
JUAN VELAZCO
ALVARADO,
CHUCHAUCCASA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIN

Persona Responsable de Formular:

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ING. WILLIAM TEVES TORRES

KAREN PRISCILLA PORTOCARRERO MESSA

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. ELIAS SEGOVIA RUIZ

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

29/12/2014

ING. WILLIAM TEVES TORRES

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Costo
(Nuevos Soles)

Nivel de Calificacin
45,758

OBSERVADO

21/09/2015 13:05

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3.1

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Planteamiento del Problema

LIMITADA PROVISIN DE SERVICIOS DE AMBIENTALES DE PROTECCIN DE SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y
PROGRESO EN LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIN APURMAC.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 14,129 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
LOS BENEFICIARIOS SON POBLACIONES QUE VIVEN EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO Y 14 DEL DISTRITO DE PROGRESO, TIENE UNA
POBLACIN URBANA DEL 26%, MIENTRAS QUE EL 74% ES POBLACIN RURAL, SEGN EL CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL 2007 ESTAS POBLACIN TIENEN
SERIAS CARENCIAS, ES AS QUE EL 46% NO CUENTA CON ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SE ABASTECEN DE UN POZO, EL 62% DE ESTA POBLACIN CUENTA CON
POZOS CIEGOS PARA LA DISPOSICIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS, MIENTRAS QUE EL 38% LO HACE A CAMPO ABIERTO Y EN LOS ROS O ACEQUIAS, AS MISMO
EN CUANTO AL ABASTECIMIENTO DE ENERGA ELCTRICA ESTA POBLACIN NO CUENTA CON EL SERVICIO EN UN 84%, EN CUANTO AL SERVICIO DE EDUCACIN
SOLO EXISTEN 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, 31 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y 8 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL
SEGUNDARIO, LA PEA ES DEL 29%, DE LOS CUALES SOLO EL 18% SE ENCUENTRAN OCUPADAS, Y EL 2.7% EST DESOCUPADA, EN CUENTO AL NDICE DE
DESARROLLO, ESTOS DISTRITOS CHALLHUAHUACHO Y PROGRESO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL 0.2132 Y 0.1968 SE ENCUENTRAN EN EL RANQUIN 1560 ,
1642, LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER ES DE 76.93 Y 74.24, LA POBLACIN CON EDUCACIN SEGUNDARIO ES 22.39% Y 12.27 RESPECTIVAMENTE, EN CUANTO
AOS DE EDUCACIN LOGRADO ESTA POBLACIN CUENTA CON 4.90 Y 4.54 RESPECTIVAMENTE, EL INGRESO PER CPITA POR FAMILIA ES DE 159.8 Y 183.7
NUEVOS SOLES RESPECTIVAMENTE, ESTAS POBLACIONES ESTN UBICADAS EN LAS PARTES ALTON ANDINAS DEL DEPARTAMENTO DE APURMAC, POR ENCIMA
DE LOS 3400 MSNM. LA POBLACIN BENEFICIARIA SE ENCUENTRA EXPUESTA PERMANENTEMENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMTICO, YA QUE
LOS SUELOS DE SUS TERRITORIOS CUENTAN CON SOLO 7% DE COBERTURA VEGETAL DEL TIPO MATORRAL, Y EL 0.03% DE COBERTURA CON PLANTACIONES
FORESTALES.
3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

MAYOR PROVISIN DE SERVICIOS DE AMBIENTALES DE PROTECCIN DE SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y PROGRESO
EN LA PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIN APURMAC.

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Tramo

Alternativa 1
(Recomendada)

Alternativa 2

Alternativa 3
4.2

Longitud

IMD

Costo por tramo

COMPONENTE 1: INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES FORESTALES. CONSTRUCCIN DE 3 VIVEROS FORESTALES EN LAS

COMUNIDADES DE QUEUA CAPACIDAD DE PRODUCCIN 1,150,000 PLANTONES ANUALES. PATABAMBA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE
190,000 PLANTONES ANUALES PROGRESOS CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE 700,000 PLANTONES ANUALES. PRODUCCIN DE
PLANTONES FORESTALES NATIVOS Y EXTICOS, 3,079.26 MILLARES DE PINO, 51.64 MILLARES DE EUCALIPTO, 1929.89 MILLARES DE
QUEUA, 737.73 MILLARES DE PLANTONES DE CCOLLE. COMPONENTE 2: SUFICIENTE Y ADECUADA INSTALACIN DE PLANTACIONES
FORESTALES. INSTALACIN DE 2,157 HECTREAS DE PINO EN MACIZO FORESTAL, INSTALACIN DE 35 HECTREAS DE EUCALIPTO EN
MACIZO FORESTAL, INSTALACIN DE 1,308 HECTREAS DE QUEUA EN MACIZO FORESTAL Y PROTECCIN, INSTALACIN DE 500
HECTREAS DE CCOLLE, EN MACIZO FORESTAL Y PROTECCIN. COMPONENTE 3: APROPIADAS PRCTICAS DE AFIANZAMIENTO POST
PLANTACIN. LABORES SILVICULTURALES DE AFIANZAMIENTO 4000 HECTREAS CON APROPIADAS ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO
QUE CONSISTEN EN DESHIERBES, RIEGOS, PODAS DE CRECIMIENTO, CONTROL FITOSANITARIO. COMPONENTE 4: MAYOR CONOCIMIENTO
EN TCNICAS DE MANEJO SOSTENIDO DE LOS RECURSOS FORESTALES. 140 EVENTOS DE CAPACITACIN EN TCNICAS DE MANEJO
FORESTAL, 76 EVENTOS DE SENSIBILIZACIN EN 38 COMUNIDADES, 76 EVENTOS DE SENSIBILIZACIN A ESCOLARES EN 38
COMUNIDADES, 03 EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS (PASANTAS) A LDERES DE LAS 38 COMUNIDADES A LUGARES DE
ADECUADO MANEJO FORESTAL, 01 EVENTOS CONCURSOS A NIVEL DE LAS 38 COMUNIDADES, 01 EVENTO CONCURSO A NIVEL ESCOLAR
DE LAS 38 COMUNIDADES. COMPONENTE 5: FORTALECIDA ORGANIZACIN PARA LA GESTIN SOSTENIDA DE LOS RECURSOS
FORESTALES. FORMACIN DE 38 FORESTALES COMUNALES Y 02 DISTRITALES, ELABORACIN DE 40 ESTATUTOS DE COMITS
FORESTALES, ELABORACIN DE 02 PLANES LOCALES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PARA LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO
O PROGRESO, ELABORACIN DE 38 DE PLAN DE MANEJO FORESTAL A NIVEL COMUNAL, ELABORACIN DE 38 PLANES DE MONITOREO Y
EVALUACIN DE PLANTACIONES FORESTALES, EQUIPAMIENTO A LOS 38 COMITS FORESTALES CON MDULOS DE HERRAMIENTAS DE
MONITOREO Y EVALUACIN DE PLANTACIONES FORESTALES.
COMPONENTE 1: ADQUISICIN DE PLANTONES FORESTALES Y EXTICOS. 3,079.26 MILLARES DE PINO, 51.64 MILLARES DE EUCALIPTO,
1,929.89 MILLARES DE QUEUA, 737.73 MILLARES DE PLANTONES DE CCOLLE. COMPONENTE 2: SUFICIENTE Y ADECUADA INSTALACIN
DE PLANTACIONES FORESTALES. INSTALACIN DE 2,157 HECTREAS DE PINO EN MACIZO FORESTAL, INSTALACIN DE 35 HECTREAS DE
EUCALIPTO EN MACIZO FORESTAL, INSTALACIN DE 1,308 HECTREAS DE QUEUA EN MACIZO FORESTAL Y PROTECCIN, INSTALACIN
DE 500 HECTREAS DE CCOLLE, EN MACIZO FORESTAL Y PROTECCIN. COMPONENTE 3: APROPIADAS PRCTICAS DE AFIANZAMIENTO
POST PLANTACIN. LABORES SILVICULTURALES DE AFIANZAMIENTO 4000 HECTREAS CON APROPIADAS ACTIVIDADES DE
AFIANZAMIENTO QUE CONSISTEN EN DESHIERBES, RIEGOS, PODAS DE CRECIMIENTO, CONTROL FITOSANITARIO. COMPONENTE 4:
MAYOR CONOCIMIENTO EN TCNICAS DE MANEJO SOSTENIDO DE LOS RECURSOS FORESTALES. 140 EVENTOS DE CAPACITACIN EN
TCNICAS DE MANEJO FORESTAL, 76 EVENTOS DE SENSIBILIZACIN EN 38 COMUNIDADES, 76 EVENTOS DE SENSIBILIZACIN A
ESCOLARES EN 38 COMUNIDADES, 03 EVENTOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS (PASANTAS) A LDERES DE LAS 38 COMUNIDADES A
LUGARES DE ADECUADO MANEJO FORESTAL, 01 EVENTOS CONCURSOS A NIVEL DE LAS 38 COMUNIDADES, 01 EVENTO CONCURSO A
NIVEL ESCOLAR DE LAS 38 COMUNIDADES. COMPONENTE 5: FORTALECIDA ORGANIZACIN PARA LA GESTIN SOSTENIDA DE LOS
RECURSOS FORESTALES. FORMACIN DE 38 FORESTALES COMUNALES Y 02 DISTRITALES, ELABORACIN DE 40 ESTATUTOS DE COMITS
FORESTALES, ELABORACIN DE 02 PLANES LOCALES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PARA LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO
O PROGRESO, ELABORACIN DE 38 DE PLAN DE MANEJO FORESTAL A NIVEL COMUNAL, ELABORACIN DE 38 PLANES DE MONITOREO Y
EVALUACIN DE PLANTACIONES FORESTALES, EQUIPAMIENTO A LOS 38 COMITS FORESTALES CON MDULOS DE HERRAMIENTAS DE
MONITOREO Y EVALUACIN DE PLANTACIONES FORESTALES.
NINGUNA

Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

17,532,728

18,097,782

A Precio Social

11,422,052

12,310,405

104,233,918

103,323,473

21.89

20.68

0.00

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SER CANALIZADO A TRAVS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC; CUYA EJECUCIN SER ASUMIDA POR LA GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE, INSTITUCIN QUE CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE MANEJO DE
LOS RECURSOS NATURALES Y ADEMS VIENE DESARROLLANDO ACCIONES DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGIN, CON
ACEPTACIN DE LOS BENEFICIARIOS, LA VIABILIDAD DEL PROYECTO SER CANALIZADO A TRAVS DEL GOBIERNO REGIONAL APURMAC (OPI), ENTIDAD
ADSCRITA AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA - SNIP Y DEL MBITO REGIONAL. AS MISMO LOS BENEFICIARIOS SE HAN COMPROMETIDO EL APORTE
DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA HASTA EL 30% DEL VALOR EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO. LOS MUNICIPIOS DISTRITALES SERN LOS
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EN CADA UNO DE LOS CASEROS Y/O CENTROS POBLADOS BENEFICIADOS DE SU RESPECTIVA
JURISDICCIN. LA DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA (DRA), A TRAVS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS PROVINCIALES COMPLEMENTARA CON SUS FINES
INSTITUCIONALES, CON ESTE PROYECTO. EN LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y GRAU, SE UBICAN EXTENSIONES DE TERRENO, QUE BUSCAN EL FOMENTO
DE LA INVERSIN PBLICA Y LA COOPERACIN INTERNACIONAL A TRAVS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC PARA SU IMPLEMENTACIN DENTRO DEL

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MARCO DE SU PLAN DE DESARROLLO REGIONAL. SE CUENTA CON CAPACIDAD TCNICA POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA - GERENCIA
REGIONAL RECURSOS NATURALES, EN TECNOLOGA DE FORESTACIN Y REFORESTACIN, EN CAPACITACIN Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LAS MICROCUENCAS, QUE HAN SIDO DESARROLLADAS Y LAS EXPERIENCIAS DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE PLANTACIONES
FORESTALES NATIVAS Y COMO DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EN EL MBITO DEL PROYECTO. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS A APLICARSE EN EL
PROYECTO DEBE PARTIR DEL EQUIPO PROFESIONAL DE CAMPO, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA ELECCIN DE INGENIERO FORESTAL Y DE LOS
EXTENSIONISTAS, QUIENES DEBERN TENER EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES Y EN EL MTODO PARTICIPATIVO PARA INVOLUCRAR A LA
POBLACIN PRODUCTIVA. LOS COSTOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES PRIMEROS AOS SON FINANCIADOS EN SU TOTALIDAD POR EL
PROYECTO SEGN LO EXPLICADO EN EL PRRAFO ANTERIOR. A PARTIR DEL CUARTO AO, LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO SON ASUMIDOS POR LA PROPIA
POBLACIN BENEFICIARIA A TRAVS DEL CONCURSO EXCLUSIVO DE SU MANO DE OBRA; SIENDO INTENSIVO EL REQUERIMIENTO DE JORNALES LABORALES
HASTA EL SEXTO AO, Y A PARTIR DEL NOVENO AO DONDE LAS PLANTACIONES ALCANZAN LA EDAD QUE LES PERMITE COMPETIR EXITOSAMENTE.
4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO
Sequas
Granizadas
Lluvias intensas
Heladas

NIVEL
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

APLICACIN DE ABONOS FOLIARES A LAS PLANTONES DE VIVERO ANTES DE LLEVAR AL CAMPO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIN DE TINGLADO EN TODO EL VIVERO
CON MALLA RASSHELL. SE DETERMINA QUE LAS LABORES DE PLANTACIONES DEBEN SER ESTRICTAMENTE CUMPLIDAS AL CALENDARIO FORESTAL.
CONSTRUCCIN DE TINGLADO EN EL VIVERO PARA CUBRIR LAS CAMAS DE REPIQUE. CONFORMACIN DE COMITS DE GESTIN DE RIESGOS, IMPLEMENTACIN
CON INSTRUMENTOS DE ALERTA TEMPRANA.
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
297110
5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

Trimestres(Nuevos Soles)
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
COMPONENTE 01:
998,641
336,885
336,885
336,885
0
336,886
336,885
336,885
0
336,885
336,886
336,885
4,030,608
Incremento de la
disponibilidad de
plantones
forestales.
COMPONENTE 02:
0
200,410
668,105
1,122,791
1,122,791
200,410
668,105
1,323,201
1,122,791
200,410
668,106
1,122,792
8,419,912
Suficientes y
adecuada
instalacin de
plantones
forestales.
COMPONENTE 03:
0
0
0
0
0
89,267
89,266
0
442,667
89,267
89,267
442,667
1,242,401
Apropiadas
prcticas de
afianzamiento post
plantacin
COMPONENTE 04:
0
66,080
97,650
94,176
0
53,570
94,176
0
0
0
62,606
0
468,258
Mayor
conocimiento
tcnico para el
manejo sostenible
de los recursos
forestales
COMPONENTE 05:
0
28,397
28,397
94,930
0
94,930
0
94,930
0
0
94,930
0
436,514
Fortalecida
organizacin para
la gestin
sostenible de los
recursos forestales
Mitigacin de
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
39,659
475,908
impactos
ambientales
Gestin de riesgos
0
0
59,422
0
59,422
0
59,422
0
59,422
0
59,422
0
297,110
Gastos Generales
75,822
49,031
89,828
123,298
89,227
59,495
94,020
131,056
121,553
48,651
98,647
141,814
1,122,442
(GG)
Gastos de
22,896
22,896
22,896
22,896
22,896
22,896
22,896
22,895
22,895
22,895
22,895
22,895
274,747
Supervisin
Gastos de Gestin
75,000
75,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
del Proyecto
Expediente Tcnico
461,121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
461,121
3% (3% a 5%)VR.
Liquidacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153,707
153,707
Total por periodo
1,673,139
818,358
1,342,842
1,834,635
1,333,995
897,113
1,404,429
1,948,626
1,808,987
737,767
1,472,418
2,260,419
17,532,728

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Unidad de
Medida
COMPONENTE GLB
01: Incremento
de la
disponibilidad de
plantones
forestales.
COMPONENTE GLB
02: Suficientes y
adecuada
instalacin de
plantones
forestales.
COMPONENTE GLB
03: Apropiadas
prcticas de
afianzamiento
post plantacin

Trimestres
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
25
8
9
8
0
8
9
8
0
9
8
8
100

13

13

16

13

13

100

36

36

100

21/09/2015 13:05

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

4 de 6

COMPONENTE
04: Mayor
conocimiento
tcnico para el
manejo
sostenible de los
recursos
forestales
COMPONENTE
05: Fortalecida
organizacin
para la gestin
sostenible de los
recursos
forestales
Mitigacin de
impactos
ambientales
Gestin de
riesgos
Gastos
Generales (GG)
Gastos de
Supervisin
Gastos de
Gestin del
Proyecto
Expediente
Tcnico 3% (3%
a 5%)VR.
Liquidacin

5.3

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=310967&vers...

GLB

14

21

20

11

20

14

100

GLB

22

21

22

21

100

GLB

100

GLB

20

20

20

20

20

100

PORCENTAJE

11

11

11

13

100

PORCENTAJE

83

PORCENTAJE

50

50

100

DOC

PORCENTAJE

100

100

2019

2020

2021

0
0
76,362
231,145

0
0
76,362
231,145

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2018
Operacin
0
Sin PIP
Mantenimiento
0
Operacin
76,362
Con PIP
Mantenimiento
231,145
COSTOS

5.4

2022

2023

0
0
76,362
231,145

0
0
76,362
231,145

0
0
76,362
231,145

2024

2025

0
0
76,362
231,145

2026

2027

0
0
76,362
231,145

0
0
76,362
231,145

0
0
763,620
231,145

2025

2026

2027

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2018
Inversiones por reposicin
0

2019

2020
0

2021
0

2022
0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Propsito

Indicador
Recuperacin de la flora y fauna
Mejoramiento de los ecosistemas en las
silvestre y disminucin de la erosin en
comunidades de los distrititos de
las 38 comunidades de los distritos de
Challhuahuacho y Progreso de las
Challhuahuacho al 5 ao de ejecucin
provincias de Cotabambas y Grau.
del proyecto.
Mayor provisin de servicios ambientales
,000 hectreas de suelos protegidos
de proteccin de suelos en las
contra la erosin en las 36 comunidades
comunidades de los distritos de
de los distritos de Challhuahuacho y
Challhuahuacho y Progreso en las
Progreso.
provincias de Cotabambas y Grau,

1. Incremento de la disponibilidad de
plantones forestales. 2. Suficiente y
adecuada instalacin de plantones
forestales. 3. Apropiadas prcticas de
Componentes afianzamiento post plantacin. 4. Mayor
conocimiento tcnico para el manejo
sostenible de los recursos forestales. 5.
Fortalecida organizacin para la gestin
sostenible de los recursos forestales

Actividades

2023

1.1. Construccin de vivero tradicional

1.2. Produccin de plantones forestales
nativos y exticos 2.1. Instalacin de
plantones forestales nativos y exticos.
2.2. Construccin de Zanjas de
infiltracin 2.3. Proteccin de planeacin
es forestales 3.1. Labores culturales de
afianzamiento. 3.2. Recalce 4.1.

2024
0

Medios de Verificacin

Total por
componente
0

Supuestos

Informe de categorizacin status de flora

y fauna del servicio forestal nacional
.
(SERFOR)
Estabilidad poltica y econmica
Informe mensual y memoria anual de
nacional, regional y local. Las acciones
ejecucin fsica y financiera del proyecto,
estn en el marco de la poltica forestal
Registros fotogrficos, informe de
nacional y regional. Organizacin
gestin del proyecto. Mapas satelitales
adecuada de los beneficiarios para el
de forestacin y reforestacin Registro
manejo sostenible de sus recursos
de organizaciones comunales
naturales.

De un mnimo de disponibilidad de
plantones forestales en las comunidades
de los dos distritos, al cabo de los tres
Reporte de produccin de plantones
aos, la disponibilidad de plantones de
forestales Informe mensual y memoria
ha incrementado hasta un total de
anual de ejecucin fsica y financiera del
5,133,843 de plantones producidos en
proyecto, Registros fotogrficos, informe
03 viveros forestales. De un mnimo de
de gestin del proyecto. Mapas
plantaciones anuales instaladas en
satelitales de forestacin y reforestacin
forma inadecuada en el mbito de
Informe de ejecucin del proyecto
influencia del proyecto, se han instalado
Informe de monitoreo y evaluacin
en forma adecuada 4,000 hectreas en
mensual Informe tcnico Cuaderno de
38 comunidades en suelos con
obra Registro de trabajadores Reporte
problemas de degradacin. Se realizaran
de evaluacin y monitoreo Registro de
apropiadas prcticas de afianzamiento
perdida de plantones forestales
post plantacin en las 4,000 hectreas
Registros fotogrficos Registro de
de plantaciones forestales logrando el
adquisiciones de bienes de consumo
logro del 95% de plantaciones
para afianzamiento Registro de eventos
establecidas. En los tres aos de
de capacitacin Planillas a especialistas
ejecucin del proyecto se capacitara al
Registro de asistencia a eventos
100% de la poblacin beneficiaria en el
Folletos, trpticos, registros fotogrficos
manejo sostenible de los recursos
Videos y audios producidos Registro de
forestales. En los tres aos de ejecucin
organizaciones Padrn de beneficiarios
del proyecto, se conformaran y
Libros de actas Registro de asistencia a
fortalecern comits forestales en el
eventos Folletos, trpticos, registros
100% de las comunidades beneficiarias,
fotogrficos Videos y audios producidos
los cuales contaran con instrumentos y
herramientas apropiados para la gestin
sostenible de los recursos forestales.
Se construir 01 Vivero forestal
Infraestructura del vivero funcionando
tradicional en la comunidad de Queua adecuadamente Cuaderno de obra
con una capacidad de produccin anual Facturas y boletas de compra de
de 1,150,000 Se construir 01 Vivero
materiales Liquidacin de obra Recibo
forestal tradicional en la comunidad de por honorarios de profesionales
Patabamba con una capacidad de
facilitadores en las capacitaciones
produccin anual de 190,000 plantones Facturas y boletas de materiales de
forestales. Se construir 01 Vivero
capacitacin Lista de asistencia a

Los beneficiarios son adecuadamente

adiestrados para el cumplimiento de las
actividades programadas. Las entidades
involucradas con la gestin forestal
asumen sus compromisos. Adecuada
Organizacin de los beneficiarios en
grupos de trabajo (cuadrillas o brigas)
adiestrados para la ejecucin de las
actividades previstas. Campaa forestal
oportuna. Se elabora y se ejecuta
adecuadamente el plan de afianzamiento
forestal participativo. Los grupos de
trabajo asumen responsabilidades de
afianzamiento post plantacin y el
proyecto asume el pago como
compensacin. Beneficiarios con buena
disponibilidad. Instituciones asumen sus
responsabilidades oportunamente.
Profesionales especialistas dispuestos a
trasladarse a comunidades beneficiarias.
Poblacin con alta disposicin a asumir
responsabilidades en la organizacin.
Oportunas actividades de capacitacin y
eficientes Valoracin adecuada de los
recursos forestales por parte de los
beneficiarios.
PIP ha sido priorizado y a aprobados
para su ejecucin. Los presupuestos son
desembolsados oportunamente. Las
condiciones climticas son propicias
para la ejecucin del proyecto. Los
beneficiarios y autoridades locales
brindan las facilidades necesarias. Los
beneficiarios asisten a las

21/09/2015 13:05

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

5 de 6

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=310967&vers...

forestal en la comunidad de Progreso

con una capacidad de produccin anual
de 700,000 plantones. El costo de
inversin total es de S/. 998,640.64 Se
producirn un total de 3,079,264
plantones de Pino radiata, y un total de
51,641 plantones de eucalipto. Se
producirn un total de 1,752,835
plantones de Queua y un total de
472,144 plantones de Ccolle, el monto
de inversin total es de S/. 3,031,967.61
En tres aos se instalaran un total de
2,157 hectreas de pino, 35 hectreas
de eucalipto, 1308 hectreas de Queua
y 500 hectreas de Ccolle, por un monto
total de S/. 5,613,955.91 Durante los tres
aos de ejecucin del proyecto, se
construirn un total de 610 hectreas por
un monto total de S/. 1,403,085.60 En
tres aos de ejecucin del proyecto, se
protegern con cercos de alambre de
pas un total de 900 hectreas por un
monto total de S/. 1,402,870.12 A partir
del segundo ao de ejecucin del
proyecto se realizaran las prcticas de
afianzamiento como, riegos, podas,
deshierbo y control fitosanitario en las
4,000 hectreas con una inversin de S/.
535,600.00 A partir del segundo ao de
ejecucin del proyecto se realizara el
recalce de plantaciones en 600
hectreas aproximadamente por costo
total de S/. 706,801.34 Durante los tres
aos de ejecucin del proyecto, se
organizaran 140 eventos de capacitacin
en temas de manejo de plantaciones
forestales en las 38 comunidades de los
dos distritos, con un costo de inversin
total de S/. 132,160.00 En los tres aos
de ejecucin del proyecto, se
organizaran 144 eventos de
Capacitacin en manejo forestal 4.2.
sensibilizacin a nivel comunal y escolar
Sensibilizacin para la conservacin de
capacitaciones Informes de actividades
en las 38 comunidades beneficiarias,
los recursos forestales. 4.3. Intercambio
realizadas Plantaciones, zanjas de
con un costo total de S/. 126,280.00 En
de experiencias 4.4. Concursos y
infiltracin Archivo fotogrfico y
los tres aos se llevara a cabo 03
capacitaciones. Exista capital humano
premios 5.1. Creacin de comits
audiovisual. Memorias del proyecto.
eventos de pasanta de 108 lderes
idneo y con experiencia en la ejecucin
forestales 5.2. Elaboracin e
Registro de verificacin en campo. Hojas
comunales de las 38 comunidades a
de este tipo de proyectos.
implementacin de instrumentos de
de tareo Informes de supervisin y
lugares donde se realiza una adecuado
gestin de los recursos forestales
monitoreo. Contratos profesionales
gestin de los recursos forestales con
Mitigacin ambiental Gestin del riegos
ejecutores
costo total de S/. 121,818.00 Durante los
de desastres
03 aos de ejecucin del proyecto se
llevara a cabo 02 eventos concurso a
nivel comunal y escolar en tcnicas de
manejo forestal, por un monto total de
S/. 88,000.00 Se conformaran 38
comits de gestin a nivel comunal y 02
a nivel distrital de los recursos forestales
por un monto total de S/. 56,795.00 Se
elaboraran 02 planes locales de flora y
fauna silvestre, 38 planes de manejo
forestal comunal, 38 planes de
monitoreo y evaluacin forestal, 38
modelos de equipos y herramientas para
el monitoreo y evaluacin de
plantaciones forestales, con un monto
total de S/. 379,720.00 Se construirn
200 rellenos para la disposicin de
material residual durante la instalacin
de plantaciones forestal como bolsas,
alambres, clavos, etc. As mismo se
construirn 400 letrinas de tipo pozo
seco para el uso del personal que labora
en las plantaciones forestales por un
monto total de S/. 475,906.08 Se
conformaran 38 comits locales de
gestin de riesgo, 140 talleres eventos
taller sobre gestin de riesgo de
desastres en las comunidades
beneficiarias, se construirn 29 mdulos
de fajas corta fuegos en reas
forestadas para evitar la propagacin de
incendios forestales, se implementarn
con kits de equipos de alerta temprana
contra incendios forestales, heladas y
lluvias intensas, instalacin de 06
mdulos pequeos de estaciones
meteorolgicas de construccin
artesanal y dotacin de un fondo de
contingencias contra eventos adversos
por un monto de inversin total de S/.
297,110.00
7

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la
evaluacin
25/08/2015 11:00 Hrs.

Estudio
PERFIL

Evaluacin
OBSERVADO

Unidad Evaluadora
OPI DE LA REGION APURIMAC

Notas
EL PIP HA SIDO OBSERVADO CON INFORME
TCNICO N 013-2015-GRAP/09.04/ABS.

21/09/2015 13:05

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

6 de 6

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin
Documento
INFORME Nro. 1082-2014-GR.APURIMAC-GG/ORPI
INFORME Nro. 1082-2014-GR.APURIMAC-GG/ORPI
INFORME No. 166-2015-GRAP/09.04/SGPI

9.2

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=310967&vers...

Fecha
29/12/2014
27/05/2015
24/08/2015

Tipo
SALIDA
ENTRADA
SALIDA

Unidad
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIN
OPI DE LA REGION APURIMAC
OPI DE LA REGION APURIMAC

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION APURIMAC

21/09/2015 13:05