Unidad N3.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 2

Actividad: Documentacin de procesos
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo
Luz yamile arias torres

Lder del grupo:

Al realizar la arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad y una
vez estandarizada la estructura de manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad, se hace ineludible empezar con el proceso
de documentacin de dichos documentos de acuerdo a la lista de chequeo
definida en la actividad de la unidad N2 (Arquitectura documental del
Sistema de Gestin de Calidad). Para esto, el grupo de trabajo debe
solucionar los siguientes tres puntos:
1) Seleccin del orden de la documentacin: definan mediante una
grfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia
u orden a seguir para iniciar la documentacin para cada uno de los
procesos institucionales de direccin, apoyo, misionales y de mejora
continua.

En este proceso ya deben existir los debes entonces se establecen cules son los tipos de doc
la organizacin para cumplir con los requisitos de las normas ISO 9000 y de las regulaciones pr
que usualmente las organizaciones tendrn que contar con
Manual de Calidad
Manuales de Procedimientos
Procedimientos generales y especficos
Registros
Planes de Calidad
Especificaciones
Adems podrn existir otros documentos como:
Planes de inspeccin y ensayo.
Expedientes maestros de los productos
Informes

Planos
Dibujos, esquemas
Etiquetas
Certificados
Prospectos
Reglamentos
Facturas
Tarjetas de almacenamiento
Modelos
Instrucciones

2) Documentacin total de un proceso Misional o de Realizacin del

Producto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccionen el que
debera documentarse primero de acuerdo al punto anterior,
posteriormente deben iniciar su completa documentacin, de modo que
luego de realizada, se garantice el cumplimiento de los requisitos
aplicables para el mismo, segn Norma ISO 9001:2008.
Se deberan documentar primero los procesos para determinar
la trazabilidad de cada uno de ellos y establecer los respectivos
procedimientos, registros y dems de un SGC. Yo establecera
primero como se debe documentar un proceso, que tipo de letra
y cules seran las caractersticas generales para realizar un
proceso documentado

A. Definicin de la caracterizacin del proceso seleccionado.

Elaborar los procedimientos generales: Se elaborar el Manual de acuerdo con el formato estab
teniendo en cuenta la necesaria participacin de todas las reas involucradas. Elaborar el M
documentos se elaborarn de acuerdo con el plan y siguiendo las instrucciones confeccionadas
que deben haber sido aprendidas durante la capacitacin. Elaborar otros documentos de acue
etapa anterior. Revisar y aprobar todos los documentos por parte del personal competent
aprobacin de la documentacin se realizar a medida que sta se vaya elaborando.

B.

Realicen los manuales, procedimientos, instructivos de trabajo,

formatos, listados, y dems documentacin aplicable al proceso
seleccionado en el punto 2 que contribuyan a garantizar su adecuada
implementacin, mantenimiento y mejora continua.

Manual de Calidad : es el documento que especfica el Sistema de Gestin

de la Calidad, en l se detalla el alcance del sistema de gestin de la
calidad los procedimientos documentados establecidos para el sistema
de gestin, o referencia a los mismos as como la descripcin de la
interaccin entre sus procesos.
Mapa de Procesos: Representacin grfica de la identificacin de los
procesos de la entidad y se definen sus interacciones.
Caracterizaciones de proceso: Tiene como finalidad describir el proceso,
definiendo entre otros, el objetivo, alcance, responsable, los recursos
necesarios para su operacin y los indicadores necesarios para
garantizar su control.
Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las
diferentes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los
diferentes procesos identificados en el Sistema. Dichos procedimientos
cuentan con una documentacin de referencia como son los formatos e
instructivos:
Instructivos: orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y
especifica de adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los
procedimientos.
Formatos: determinan para ciertos casos el documento soporte del
procedimiento donde se deben realizar ciertos registros.
Registros del Sistema:
conjunto de evidencias que se generan una vez se han adelantado las
diferentes actividades del proceso. Estos deben gestionarse y controlarse
a partir de lo estipulado en el procedimiento para el Control de Formatos
y Mantenimiento de Registros Anexo el Manual de Unimagdalena como
ejemplo de realizacin de un Manual de Calidad.

Nota: la respuesta a este punto podr entregarse en ste documento o

enviarse de manera anexa a travs de compresores como WInZip o WinRar.

3) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
Se logr concluir :

que la estructura de manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y dems documentos son
mantener el Sistema de Gestin de Calidad Que la implementacin del sistema de gestin de la calidad d
contribuye a garantizar el manual de calidad, mapa de procesos, Caracterizaciones de proceso, Procedim

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les
descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Determina la secuencia e interaccin de un proceso.
Realiza la documentacin del proceso.