Formatos Electrónicos 2009

FORMATO ELECTRNICO PARA REVISIN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR
Cdigo: ITR-CA-FE-01
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1
PROCESO
ESTRATEGI
CO
ACADEMIC
O
OBJETIVOS DE PROCESOS
ESTRATGICOS (OBJETIVOS
DE CALIDAD)
GESTIONAR LOS PLANES Y

PROGRAMAS DE ESTUDIO
PARA LA FORMACIN
PROFESIONAL DEL ALUMNO
VALOR
ESPERADO
INDICADORES
2009
EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE

ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL
PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12
SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL
100% DE LOS CRDITOS No. DE
ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA
COHORTE) * 100
CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
VISITAS
A EMPRESAS
(No. DE
ALUMNOS
QUE REALIZAN
VISITAS A EMPRESAS MATRICULA
TOTAL) *100
PROGRAMA CULTURAL
PROGRAMA DEPORTIVO
SNEST-CA-FE-01
VALOR
FRECUENC ESPERADO
IA DE
MEDICION 1er SEM 2009
60
Anual
82
Semestral
75
Semestral
Cada plantel
lo establece
en funcin de
sus recursos
Semestral
PROGRAMA
Anual
PROGRAMA
Anual
VALOR
ESPERADO
NO SE
SE CUMPLE
CUMPLE LA
LA META
META
2o. SEM 2009
POR QU?
Nota: No considerar los egresados despus

del periodo de los doce semestres. El valor a
considerar para cada ao ser el promedio de
sus indicadores que se calculen
semestralmente.
SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (No.

(CREDITOS APROBADOS CREDITOS
DE ALUMNOS PRESTANTES DE
ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA
SERVICIO SOCIAL No. TOTAL DE
ALUMNOS QUE CUMPLEN CON EL
70% DE LOS CREDITOS APROBADOS
Y QUE NO HAN REALIZADO SU
SERVICIO SOCIAL) *100
CONTRIBUIR A LA
FORMACIN INTEGRAL DEL
ALUMNO, A TRAVS DE SU
VINCULACI
VINCULACIN CON EL
N
SECTOR PRODUCTIVO, LA
SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL
DEPORTE.
UNIDAD DE
MEDIDA
REV. 1
FORMATO ELECTRNICO PARA REVISIN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR
Cdigo: ITR-CA-FE-01
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
PROCESO
ESTRATEGI
CO
OBJETIVOS DE PROCESOS
ESTRATGICOS (OBJETIVOS
DE CALIDAD)
VALOR
ESPERADO
INDICADORES
2009
REALIZAR LA PLANEACION,
NDICE DE METAS ALCANZADAS PTA
PROGRAMACION ,
= (No. DE METAS DEL PTA
PRESUPUESTACION,
PLANEACI
SEGUIMIENTO Y EVALUACION ALCANZADAS ANUALMENTE No DE
N
DE LAS ACCIONES PARA
METAS DEL PTA PROGRAMADAS)
CUMPLIR CON LOS
*100
REQUISITOS DEL SERVICIO
ADMINISTR
ACIN DE
LOS
RECURSOS
CALIDAD
DETERMINAR Y
PROPORCIONAR LOS
RECURSOS NECESARIOS
PARA LOGRAR LA
CONFORMIDAD CON LOS
REQUISITOS DEL SERVICIO
EDUCATIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No.

DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
No. DE MANTENIMIENTOS
PROGRAMADOS) * 100
MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No.
DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
No. DE MANTENIMIENTOS
SOLICITADOS) *100
(Nmero de personas con plaza docente
PERSONAL
DOCENTE
CAPACITADO
capacitado con
al menos
20 horas
Nmero total de personal con plaza
docente en el instituto) *100
(Nmero de personal directivo y de
PERSONAL
DIRECTIVO
DE APOYO
apoyo y asistencia
a laYeducacin
Y ASISTENCIA
LA EDUCACIN
capacitado
con alAmenos
20 horas
Nmero totalCAPACITADO
de personal directivo y de
apoyo y asistencia a la educacin del
instituto)*100.
Promedio institucional de la evaluacin al

desempeo docente
Calificacin por rea en Auditorias de
Servicio atendidas en
(Quejas y/o sugerencias
GESTIONAR LA CALIDAD
tiempo y forma quejas y/o sugerencias
PARA LOGRAR LA
recibidas)*100
SATISFACCIN DEL ALUMNO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL
PLANtotal
RECTOR
DE CALIDAD
(Nmero
de indicadores
cumplidos
Nmero total de indicadores del plan
rector ) *100
SNEST-CA-FE-01
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
FRECUENC ESPERADO
IA DE
MEDICION 1er SEM 2009
85
ANUAL
90
Semestral
80
Semestral
60
Anual
60
Anual
85
Semestral
3.5
Valor
absoluto
Semestral
80
Semestral
75
Semestral
VALOR
ESPERADO
NO SE
SE CUMPLE
CUMPLE LA
LA META
META
2o. SEM 2009
POR QU?
REV. 1
FORMATO ELECTRNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA

DIRECCIN
Cdigo: ITR-CA-FE-02
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

INSTITUTO TECNOLGICO DE (Nombre del Instituto)
FECHA:
NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:
REAS:
TPICOS
DECISIONES Y/O ACCIONES

RESULTADO DE LA REVISIN
PERIODO DE
REALIZACIN
RESPONSABLE
a) Mejora de la eficacia
de sistema de gestin
de calidad y sus
procesos.
b) Mejora del servicio

educativo en relacin
con lo requisitos del
alumno.
c) Necesidades
de recursos.
SNEST-CA-FE-02
REV-1
Cdigo: ITR-CA-FE-02
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
FORMATO ELECTRNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA

DIRECCIN
Nota: El Seguimiento de los Resultados de las Revisiones por la Direccin Previas, se realizar basndose en los formatos
llenados SNEST-CA-FE-02, inmediatos anteriores.
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN PREVIAS (SEMESTRE ANTERIOR)
INSTITUTO TECNOLGICO O CENTRO:
FECHA:
NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:
REAS:
TPICOS
DECISIONES Y/O ACCIONES

RESULTADO DE LA REVISIN PREVIAS
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
ACCIONES
CORRECTIVAS EN
CASO DE NO
CUMPLIMIENTO
FECHA REPROGRAMADA
PARA LA REALIZACIN
DE LAS ACCIONES
INICIO
a) Mejora de la eficacia
de sistema de gestin
de calidad y sus
procesos.
b) Mejora del servicio

educativo en relacin
con lo requisitos del
alumno.
c) Necesidades
de recursos.
SNEST-CA-FE-02
REV-1
FORMATO ELECTRONICO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS
Cdigo: ITR-CA-FE-03
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
ACCIONES CORRECTIVAS
QUEJAS DE CLIENTES
ESTADO DE LAS ACCIONES
Proceso del SGC
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos
Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Accin(es) Correctiva(s)
ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
AUDITORIA DE SERVICIOS
Proceso del SGC
ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos

Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos

CALIDAD
ANLISIS DE INDICADORES
Proceso del SGC
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
AUDITORIA DE CALIDAD
Proceso del SGC
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

Proceso del SGC
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones

Proceso del SGC
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
EVALUACIN AMBIENTE LABORAL

Proceso del SGC
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos

Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
OTROS:___________________________________________________________________________________________
Proceso del SGC
ACADMICO
PLANEACIN
No. de
RAC's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAC's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAC's No
Atendidos

ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
INSTITUTO TECNOLOGICO DE: _____________________ PERIODO: _________________.

ACCIONES PREVENTIVAS
QUEJAS DE CLIENTES
Proceso del SGC
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Total del Rap's Total del Rap's
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

Accin(es) Preventiva(s)
ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
AUDITORIA DE SERVICIOS
Proceso del SGC
ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS
VINCULACIN
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

CALIDAD
ANLISIS DE INDICADORES
Proceso del SGC
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS.
VINCULACIN
CALIDAD
AUDITORIA DE CALIDAD
Proceso del SGC
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS.
VINCULACIN
CALIDAD
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

Proceso del SGC
ACADMICO
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS.
VINCULACIN
CALIDAD
EVALUACIN AMBIENTE LABORAL

Proceso del SGC
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS.
VINCULACIN
CALIDAD
OTROS:___________________________________________________________________________________________
Proceso del SGC
ACADMICO
PLANEACIN
ADMON. DE RECURSOS.
VINCULACIN
CALIDAD
No. de
RAP's
Generados
por proceso
No. Total de
Acciones
RAP's Atendidos
Cerrrados
No Cerrados
RAP's No
Atendidos

FORMATO ELECTRNICO PARA INFORME DE AUDITORAS DE

SERVICIO
Cdigo: ITR-CA-FE-04
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE :
DEPARTAMENTO O AREA:
NUMERO DE ENCUESTADOS
CENTRO DE INFORMACION
No.
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificacin
2
3
4
Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COORDINACION DE CARRERAS
No.
CALIFICACION
2
3
4
Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
RECURSOS FINANCIEROS
No.
CALIFICACION
2
3
4
Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
RESIDENCIAS PROFESIONALES
No.
1
2
3
4
CALIFICACION
2
3
4
Promedio
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
SERVICIO DE COMPUTO
No.
CALIFICACION
2
3
4
Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
SERVICIO SOCIAL
No.
CALIFICACION
2
3
4
Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROMEDIO FINAL
No.
CALIFICACION
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Servicio
CENTRO DE INFORMACION
COORDINACION DE CARRERAS
RECURSOS FINANCIEROS
RESIDENCIAS PROFESIONALES
SERVICIO DE COMPUTO
SERVICIO SOCIAL
SERVICIOS ESCOLARES
PROMEDIO FINAL
CONCENTRADO FINAL
Promedio Final
Promedio
Cdigo: ITR-CA-FE-04
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
IT DE REYNOSA
RESULTADOS DE AUDITORIAS DE SERVICIO
Semestre ____________
PONDERACION
0
CENTRO DE
INFORM ACION
COORDINACION DE
CARRERAS
RECURSOS
FINANCIEROS
RESIDENCIAS
PROFESIONALES
SERVICIO
SERVICIO DE
COM PUTO
SERVICIO SOCIAL
SERVICIOS
ESCOLARES
FORMATO ELECTRONICO PARA AUDITORA DE

CALIDAD
PROCESO
ACADMICO
PLANEACION
VINCULACIN
ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS
CALIDAD
EXCLUSION
PUNTO
DE LA
NORMA
Total de
Hallazgos
6.2.2
7.1.
7.2.1
7.3
7.5.1
7.6
8.1
8.2.1
8.2.4
6.1
7.2.2.
7.2.3
7.5.3
6.2.1
6.3
6.4
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
7.5.4
8.2.2
8.2.3
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
7.5.2
7.5.5
PROCESO
TOTALES
ACADEMICO
PLANEACION
VINCULACIN
ADMON DE LOS RECURSOS
CALIDAD
EXCLUSIN
TOTAL DE HALLAZGOS
Cdigo: ITR-CA-FE-05
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
Nombre del Documento: Formato Electrnico para

Identificacin, Registro y Control de Producto No
Conforme.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
8.3
FORMATO PARA EL CONTROL DEL PNC

(Requisitar solo los PNC detectados)
PRODUCTO NO
CONFORME
Unidad de
Medida
Valor o
resultado
TRATAMIENTO DEL
PNC
SI
NO
Cdigo ITR-CA-FE-06
Revisin 1
Pgina: 1 de 1
O PARA EL CONTROL DEL PNC
SE ELIMINA EL PNC
BAJO
VERIFICACIN Y
LIBERACIN
SI
NO
Codigo :ITR-CA-FE-07
Nombre del Documento: Formato electronico para

atencion de Quejas.
Revision:1
Referencia de Norma ISO 9001:2008 7.2.3

pagina 1 de 1
QUEJAS DE CLIENTES
INSTITUTO TECNOLOGICO DE:
PERIODO:
QUEJAS DE CLIENTES
ESTADO DE LAS ACCIONES POR QUEJAS
Proceso del SGC
ACADMICO
PLANEACIN
ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS
VINCULACIN
CALIDAD
TOTAL
No. de
Quejas por
proceso
semestre 20072
Total de Rac's
por proceso
Total de Rap's
por proceso
RAP's Atendidos por proceso

Total de Rap's
Cerrrados
Total de Rap's
No Cerrados
Rac's atendidos por proceso

Total del Rac's
Cerrrados
Total del Rac's No

Cerrrados
Rev. 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO ELECTRONICO PARA

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE.
Cdigo: ITR-CA-FE-08
REV.1
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 . 5.2; 8.2.1
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE (EVALUACION DOCENTE)
Pgina 1 de 1
No. De Carreras:
INDICE EVALUACIN AL DESEMPEO DOCENTE
CARRERA:
SEM.1
PROM.2006
SEM.1
PROM.2007
SEM. 2
2006
SEM.2
2007
TOTAL
PROM.2007
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO
1
2
3
4
DESCRIPCIN
Anotar el nombre del Instituto Tecnolgico
Anotar el periodo escolar Ej.: Ene/junio o Ago/dic.
Anotar nmero de carreras que se imparten
Anotar el nombre de cada una de las carreras y en el ultimo rengln el area de
ciencias basicas
FORMATO ELECTRONICO PARA REGISTRO DE PROYECTO

DE MEJORA
Cdigo: ITR-CA-FE-09
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
REGISTRO DE PROYECTOS DE MEJORA

NOMBRE DEL PROYECTO:
PUNTO DE LA NORMA:
PROCESO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO
Marque
"X"
VINCULACION Y DIFUSION DE LA CULTURA

ACADEMICO
INNOVACION Y CALIDAD
PROCESO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

PLANEACION
PLANTEAMIENTO DE LA HIPTESIS DEL PROYECTO DE MEJORA:
OBJETIVO:
REA DE INFLUENCIA:
DESCRIPCION BREVE DELPROYECTO:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN:
PERODO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TIEMPO
DE
TRMINO
PROPONE
VIABILIDAD AUTORIZADA
POR EL COMIT
DE INNOVACION Y CALIDAD
(PLANTEL)
IMPACTO
RESULTADOS OBTENIDOS
DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA
FIRMA
APROBACIN
NOTAS:
1
2
La propuesta del Proyecto de Mejora deber ser presentada ante el Comit de Innovacin y Calidad del Instituto Tecnolgico, el cul deber dar su aprobacin para su puesta en marcha.
Una vez que el proyecto sea aprobado, deber ser implementado durante un perodo mnimo de 3 meses y mximo de 6 meses, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y demostrar la
hiptesis planteada al inicio del proyecto.
OBSERVACIONES
3
4
Una vez medidos los resultados de mejora, la propuesta ser presentada al Comit Central de Calidad del SGC en la Revisin por la Direccion, con el debido soporte estadstico correspondiente.
El resultado del Proyecto de Mejora deber tener un impacto real en beneficio del SGC, dentro de la Organizacin.
FORMATO ELECTRONICO PARA CAPTURA DE RESULTADOS DEL INFORME

PARA LA DETERMINACIN Y GESTIN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Cdigo: ITR-CA-FE-10
Revisin: 1
Pgina 1 de 2
CONCENTRADO GENERAL DEL INSTITUTO

Numero de Departamentos
Encuestados:
PROMEDIO GENERAL DE:
CONDICIONES DE TRABAJO
COOPERACION
SUPERVISION
COMPENSACIONES
SATISFACCION EN EL TRABAJO
PROMEDIO GENERAL POR DEPTO:
1-2.99
3-4
4.1 - 5
CRITERIO
CONDICIONES DE TRABAJO
COOPERACION
SUPERVISION
COMPENSACIONES
SATISFACCION EN EL TRABAJO
PROMEDIO GENERAL DE LA INSTI
Realizar accin correctiva

Realizar accin Preventiva
Documentar Proyecto de Mejora
Promedio por Criterio
10
DEPARTAMENTOS
11
12
13
14
15
DEPARTAMENTOS.
1. DIV. DE ESTUDIOS
2. CENTRO DE COMPUTO
3. EXTRAESCOLAES
4. REC. HUMANOS
5. REC. FINANCIEROS
6. C. TIERRA
7. SISTEMAS
8. C. BASICAS
9. SERV. ESCOLARES
10. DIRECCION
11. GESTION TEC. Y VINC.
12. DESARROLLO ACADEM.
13. CENTRO DE INFORMACION
14. C. ECONON. ADM.
15. PLANEACION
16. ING. INDUSTRIAL
17. REC. MATERIALES
16
17
18
19
20
21
22
23
ITR-CA-FE-10
REV 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO ELECTRONICO PARA

INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE.
Cdigo: ITR-CA-FE-11
REV.1
Pgina 1 de 1
REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 . 8.2.3
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE

PERIODO:
Nm. De Carreras:
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
CARRERA:
ITR-CA-FE-11
SEM.1
SEM.1
SEM.2
SEM.2
TOTAL
2008
2009
2008
2009
2009
REV. 1

Formatos Electrónicos 2009

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Formatos Electrónicos 2009

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

FORMATO ELECTRNICO PARA REVISIN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

GESTIONAR LOS PLANES Y

EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE

Nota: No considerar los egresados despus

SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (No.

FORMATO ELECTRNICO PARA REVISIN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No.

Promedio institucional de la evaluacin al

FORMATO ELECTRNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA

RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:

DECISIONES Y/O ACCIONES

b) Mejora del servicio

FORMATO ELECTRNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:

DECISIONES Y/O ACCIONES

b) Mejora del servicio

FORMATO ELECTRONICO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Total del Rac's Total del Rac's

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

EVALUACIN AMBIENTE LABORAL

Proceso del SGC

Total del Rac's Total del Rac's

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

INSTITUTO TECNOLOGICO DE: _____________________ PERIODO: _________________.

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

EVALUACIN AMBIENTE LABORAL

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

Proceso del SGC

Causa(s) de la NO Atencin a la(s)

FORMATO ELECTRNICO PARA INFORME DE AUDITORAS DE

RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIOS

FORMATO ELECTRONICO PARA AUDITORA DE

Nombre del Documento: Formato Electrnico para

INSTITUTO TECNOLOGICO DE: _____ PERIODO: _.