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  • Anticipos SAP

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    ロドリゲスマルセロ
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    Activos Fijos El curso SAP FI Activos Fijos describe como gestionar el libro auxiliar de activos fijos. . En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de balance de la contabilidad de activos fijos. También puede crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes para estos movimientos. Como consecuencia de la integración en SAP, la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) transfiere los datos directamente a otros componentes y los recibe de otros. Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente Gestión de materiales (MM) directamente en FI-AA. En el caso de un activo fijo comprado o de producción propia, se puede contabilizar la recepción de la factura, la entrada de mercancías o la retirada del almacén en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la amortización y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y Contabilidad de costes (CO). En este curso SAP FI Activos Fijos, las etapas del proceso son: - Crear activo fijo - Modificar activo fijo - Bloquear activo fijo - Borrar activo fijo - Crear subnúmero - Asset Explorer - Alta por compra de proveedor - Alta con contrapartida automática - Baja con ingresos con cliente - Baja con ingresos sin cliente - Baja por desguace - Traspasos - Amortización no planificada - Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir - Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar - Ejecución amortización - Recálculo de valores - Simulación de amortización - Apertura y cierre del período contable de activo fijos - Cambio de ejercicio - Cierre del ejercicio - Anular cierre ejercicio - Patrimonio de activos fijos - Cuadro de activos fijos - Total de amortizaciones - Movimientos de activos fijos

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    Activos Fijos El curso SAP FI Activos Fijos describe como gestionar el libro auxiliar de activos fijos. . En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de balance de la contabilidad de activos fijos. También puede crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes para estos movimientos. Como consecuencia de la integración en SAP, la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) transfiere los datos directamente a otros componentes y los recibe de otros. Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente Gestión de materiales (MM) directamente en FI-AA. En el caso de un activo fijo comprado o de producción propia, se puede contabilizar la recepción de la factura, la entrada de mercancías o la retirada del almacén en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la amortización y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y Contabilidad de costes (CO). En este curso SAP FI Activos Fijos, las etapas del proceso son: - Crear activo fijo - Modificar activo fijo - Bloquear activo fijo - Borrar activo fijo - Crear subnúmero - Asset Explorer - Alta por compra de proveedor - Alta con contrapartida automática - Baja con ingresos con cliente - Baja con ingresos sin cliente - Baja por desguace - Traspasos - Amortización no planificada - Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir - Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar - Ejecución amortización - Recálculo de valores - Simulación de amortización - Apertura y cierre del período contable de activo fijos - Cambio de ejercicio - Cierre del ejercicio - Anular cierre ejercicio - Patrimonio de activos fijos - Cuadro de activos fijos - Total de amortizaciones - Movimientos de activos fijos

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    Activos Fijos El curso SAP FI Activos Fijos describe como gestionar el libro auxiliar de activos fijos. . En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de balance de la contabilidad de activos fijos. También puede crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes para estos movimientos. Como consecuencia de la integración en SAP, la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) transfiere los datos directamente a otros componentes y los recibe de otros. Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente Gestión de materiales (MM) directamente en FI-AA. En el caso de un activo fijo comprado o de producción propia, se puede contabilizar la recepción de la factura, la entrada de mercancías o la retirada del almacén en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la amortización y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y Contabilidad de costes (CO). En este curso SAP FI Activos Fijos, las etapas del proceso son: - Crear activo fijo - Modificar activo fijo - Bloquear activo fijo - Borrar activo fijo - Crear subnúmero - Asset Explorer - Alta por compra de proveedor - Alta con contrapartida automática - Baja con ingresos con cliente - Baja con ingresos sin cliente - Baja por desguace - Traspasos - Amortización no planificada - Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir - Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar - Ejecución amortización - Recálculo de valores - Simulación de amortización - Apertura y cierre del período contable de activo fijos - Cambio de ejercicio - Cierre del ejercicio - Anular cierre ejercicio - Patrimonio de activos fijos - Cuadro de activos fijos - Total de amortizaciones - Movimientos de activos fijos

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    MANUAL DEL USUARIO

    Procedimiento

    1.

    Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

    SAP Easy Access

    2.

    Haga clic en SAP Business Workplacebotn

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    1/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace

    3.

    Haga clic en la bandeja de entrada

    4.

    Haga clic en Workflow 3 elemento de rbol

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    .
    para identificar los elementos de VIM..

    2/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace de Felipe Armando Salinas Hernndez

    5.

    Haga doble clic en el documento que desea procesar.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    3/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Proceso Facturas FI 000000000784

    6.

    El sistema le mostrara el proceso de factura, verifique que la informacion sea correcta.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    4/20

    MANUAL DEL USUARIO

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    5/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Proceso Facturas FI 000000000784

    7.

    Desplace hacia abajo, usando la barra de desplazamiento, para ver ms opciones.

    8.

    Escriba en el campo de tramite la letra "A", el cual corresponde al


    anticipo.

    9.

    Haga clic en el botn

    10. El sistema en la parte inferior izquierda le mostrar, en la parte inferior izquierdo que fueron
    guardados correctamente los datos.

    11.
    Haga clic en la pestaa "Panel"

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    6/20

    MANUAL DEL USUARIO


    12. Haga clic en el
    botn

    ubicado en las opciones del procesopara ejecutar las reglas del negocio.
    SAP Easy Access

    13. Haga clic en SAP Business Workplace botn

    Nota: Este proceso lo puede realizar otro rol.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    7/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace

    14. Haga clic la bandeja de entrada


    15. Haga clic en Workflow 3 elemento de rbol

    .
    . Para visualizar slo datos que

    corresponden al VIM

    16. Haga doble clic en el documento que va a crear.


    .

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    8/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Proceso Facturas FI 000000000784

    17. Verifique que la informacin este correcta.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    9/20

    MANUAL DEL USUARIO

    18.
    Haga clic en la pestaa "Panel"

    19. Haga clic en el


    botn

    Aunque se trate de un anticipo a proveedores ya que se trabajara con este botn


    Confirmar seleccin de accin

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    10/20

    MANUAL DEL USUARIO


    20.

    Haga clic en el botn

    Solicitud de anticipo: Datos cabecera

    21. El sistema le enviar la solicitud de anticipo.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    11/20

    MANUAL DEL USUARIO

    22. Escriba el texto correspondiente a Txt.Cab.Doc, dentro del


    camp.

    23. Modifique el campo In.CME dest, la letra "E"que correponde a


    24. Modifique el campo in.CME dest , la letra "E" (que corresponde Anticipo a contratistas)
    sustituyalo por la letra "A" (correspondiente a Anticipo a proveedores)

    25. Haga clic en botn

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter")

    12/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Solicitud de anticipo Aadir Posicin de acreedor

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    13/20

    MANUAL DEL USUARIO


    26.

    27. Escriba en el campo de "vence el", la fecha que se realizar el pago

    28. Escriba en el campo refer. pago, para que el rea financiera idenfique el tipo de pago a realizar
    .

    29. Escriba en el campo via de pago, el tipo de pago correspondiente; "T" si es tranferencia, "C" si es
    cheque.

    30.

    , o la que en su caso proceda.


    .

    31. Escriba en el campo de asignacin, la informacion correspondiente.

    32. Escriba el texto que corresponde correspondiente a la


    factura.

    33. Haga clic en el botn

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    .
    .

    14/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Solicitud de anticipo Corregir Posicin de acreedor

    34. El sistema le mostrar la solicitud de anticipo.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    15/20

    MANUAL DEL USUARIO

    35.

    Haga clic en el botn

    (Match code)

    Tp.bco.interl.

    36. Le aparecer un cuadro con todos los nmero de cuentas bancarias que tiene el
    proveedor.

    37. Haga clic en la cuenta bancaria donde se realizar el anticipo y, haga clic en el botn

    (Mtodo abreviado, haga doble clic en la cuanta bancaria)

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    16/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Solicitud de anticipo Corregir Posicin de acreedor

    38. Haga clic en el botn de resumen del documento

    (Mtodo abreviado del teclado "Shift +

    F2")

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    17/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Solicitud de anticipo Visualizar Resumen

    39. En esta transaccin se va a registrar una sola posicin

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    18/20

    MANUAL DEL USUARIO

    40. Haga clic en el botn

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    19/20

    MANUAL DEL USUARIO


    Business Workplace

    41. Se mostrar el documento que se enviara a tesoreria para realizar el pago. En la parte inferior
    izquierda.

    Anticipo a Proveedores (Proceso 1)

    20/20

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