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ESCUELA DE ADMINISTRACIN
INFORME DE PRCTICA PRE PROFESIONAL TERMINAL II
CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
REA ADMINISTRATIVA
INFORME ACADMICO:
-
Practicante:
Snchez Arellano Laura
Luca
Docente:
Mg. Manuel Antonio Espinoza De la Cruz
Jefe inmediato:
Dra. Haydee Asuncin Rojas Morillo.
2015
Chimbote Per
DEDICATORIA
PRESENTACIN
RESUMEN EJECUTIVO
El captulo III muestra el anlisis del entorno, compuesto en primera instancia por
el anlisis del mercado, en donde se define y se caracteriza al usuario o paciente;
se habla tambin sobre la segmentacin, anlisis de la demanda y el anlisis de
la oferta. En segunda instancia se realiza un anlisis de la comercializacin, en
donde se habla del marketing mix de la institucin, y el anlisis del mercado
proveedor.
El captulo
estratgico
institucin;
financiera y
ABSTRACT
NDICE
DEDICATORIA...................................................................................................... 2
PRESENTACIN.................................................................................................... 3
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................... 4
ABSTRACT........................................................................................................... 6
NDICE................................................................................................................. 8
INTRODUCCIN................................................................................................. 11
CAPTULO I: GENERALIDADES............................................................................ 12
1.1.
1.2.
1.3.
Sector Econmico................................................................................. 12
2.2.
Organizacin de la Institucin..............................................................25
2.3.
2.4.
Anlisis de la Comercializacin.............................................................40
3.2.1. Marketing Mix de la Institucin...................................................40
3.2.2. Anlisis del Mercado Proveedor..................................................45
Planeamiento Estratgico.....................................................................46
4.1.1. Misin......................................................................................... 46
4.1.2. Visin.......................................................................................... 48
4.1.3. Anlisis del Macro Entorno..........................................................49
4.1.4. Objetivos Estratgicos................................................................62
4.1.5. Anlisis FODA estratgico...........................................................67
4.1.6. Matriz EFE y EFI Matriz, Diamante de Porter...............................70
4.1.7. Matriz De Perfil Competitivo (MPC).............................................75
4.1.8. Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA)
...............................................Error! Marcador no definido.77
4.1.9. Matriz Cuantitativa de Planificacin Estratgica (MCPE)....Error!
Marcador no definido.80
4.2.
Equipo de Trabajo................................................................................. 83
4.2.1. Proceso de Reclutamiento y Seleccin........................................83
4.2.2. Plan de Desarrollo del Personal y Monitoreo...............................86
4.2.3. Poltica y Fijacin de Remuneraciones........................................87
4.2.4. Programas de seguridad e higiene en el trabajo.........................87
Estados Financieros.............................................................................. 89
5.1.1. Balance general..........................................................................89
5.1.2. Estado de Ganancias y Prdidas.................................................95
5.1.3. Fuentes internas y externas de financiamiento..........................97
5.1.4. Flujo de Caja............................................................................... 98
5.1.5. Proyeccin Econmica..............................................................100
5.1.6. Anlisis Vertical y Horizontal.....................................................104
5.1.7. Anlisis de Ratios e implementacin de medidas correctivas...109
5.1.8. Tablero de mando o de control integral....................................111
6.1.
Comportamiento Organizacional..............................................114
6.2.
Clima Laboral............................................................................116
6.3.
Toma De Decisiones..................................................................118
6.4.
Motivacin................................................................................ 119
6.5.
Comunicacin organizacional...................................................121
6.6.
Trabajo en equipo.....................................................................122
6.7.
Manejo De Conflictos................................................................123
10
INTRODUCCIN
11
CAPTULO I: GENERALIDADES
1
Sector Econmico:
1
Fuente: Sistema de Salud de Per. Salud Pblica Mex 2011; 53 suppl 2: S243-S254
14
Fuente: MINSA.
Fuente: INEI.
Gasto en salud
Fuentes de Financiamiento en salud
Los bienes y servicios del Sistema de Salud tienen tres
mecanismos de financiamiento: 1. Impuestos generales y
especficos, 2. Contribuciones a la seguridad social
recaudadas mediante impuestos sobre la nmina (equivale a
9% del salario de trabajadores activos) y 3. Desembolsos
realizados por los hogares, que comprenden pagos directos y
pagos por concepto de primas de seguros privados.
El gasto que realizan los hogares en servicios de salud en
forma directa son denominados gastos de bolsillo y en forma
indirecta se realiza mediante pago de planes de atencin
mdica
prepagados,
seguros
mdicos
privados
y
15
16
Fuente: Algunas reflexiones en torno a las cuentas nacionales de salud del Per. Rev
Peru Med Exp Salud Pblica. 2009; 26(2): 248-50
17
18
19
21
23
2.2.
Organizacin de la Institucin:
El centro de salud Yugoslavia pertenece a la Micro Red Yugoslavia,
la cual se constituye oficialmente mediante R.D. N 010-2009-RSPS-
26
2.3.
27
2.4.
28
Habilidades:
Relacionarse a todo nivel.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Trabajo bajo presin.
Ser dinmico, activo y participativo.
Destrezas:
En el manejo de la computadora.
Funciones:
29
Segmentacin
DIAGNSTICO
BENEFICIOS A FUTURO
Esto beneficiar al usuario y mejorar la calidad de servicio que har
marcar la diferencia del CSY.
Anlisis de la Demanda
1
Servicios mdicos
Consulta mdica
Consulta salud mental
Emergencia
Consulta dental
Consulta enfermera
Consulta obsttrica
Consulta psicolgica
Extraccin dental
Certificado mdico
Debridacin Absceso
Lavado odo
Extraccin de uero
Hospitalizacin
Nebulizacin
32
Ecografas
Ecografa transvaginal
Curacin
Extraccin de puntos
Sutura
Sutura de 3 cm
Inyectable
Medida de presin
Tarjeta de identidad
Fuente: Informes del Centro de Salud Yugoslavia
Servicios de laboratorio
Hematocrito
Hemograma
Hemoglobina
Grupo sanguneo
VDRL (R.P.R.)
T.C. Sangra
T. Coagulacin
Rec. Plaquetas
Urea
Creatinina
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol fraccionado
Triglicridos
Glucosa
Orina completa Gram
Raspado piel
Secrecin vaginal
Leucositos
Seriado
P. Parche
Coloracin gram
Bilirrubina total
Pregnosticn en orina
Diagnstico del Embarazo
sangre (HCG)
VIH
Aglutinaciones
en
34
Poblacin
Asignada 2014
146, 444
53, 467
17, 442
21, 132
10, 780
38, 990
4, 563
2, 810
1, 364
361
151, 007
Poblacin
Asignada
50,774.78
51,434.85
52,103.50
52,780.85
53,467.00
54,162.07
54,866.18
55,579.44
56,301.97
57,033.90
35
PROPUESTAS DE MEJORA
Se recomienda cuantificar la demanda de los usuarios con mayor
precisin, ya que actualmente no se cuenta con informacin
precisa al respecto.
BENEFICIOS A FUTURO
Al contarse con una data de la demanda histrica y actual, es ms
sencillo calcular el crecimiento de la demanda a travs del tiempo,
e identificar oportunidades de expansin e inversin, ya que al
proyectar un crecimiento en la demanda, se justifica la realizacin
y ejecucin de proyectos.
DIAGNSTICO
37
4
1
Anlisis de la Oferta
Identificacin de la Competencia
DIAGNSTICO
En cuestin de salud pblica, los centros de salud
correspondientes a la Micro Red Pacfico Sur no compiten entre s,
ya que cada uno tiene su rea de influencia bien definida, por
ende, no existe competencia directa. Por otro lado, podra
considerarse a las siguientes instituciones como una competencia
indirecta por pertenecer al sector pblico.
Hospital Regional Eleazar Guzmn Barrn
Provincia:
Distrito:
Direccin:
Telfono:
Pgina Web:
Depende de:
Misin:
Santa
Nuevo Chimbote
Av. Brasil s/n - Urb. Santa Cristina.
043-311608 / 043-311280
www.hegb.gob.pe
Gobierno Regional de Ancash
Somos un Hospital especializado, de
mediana complejidad, docente que
brindamos atencin medico quirrgica
integral, buscando la satisfaccin de los
usuarios mediante un servicio con
calidad y calidez.
Visin:
Al ao 2016 ser el principal hospital
referencial de la Regin, nivel III-1,
acreditado, comprometido en brindar una
atencin integral de salud especializada,
con
calidad,
calidez,
oportunidad,
equidad y respeto a los derechos de los
usuarios.
38
Provincia:
Distrito:
Direccin:
Telfono:
EsSalud En-Lnea:
Depende de:
Descripcin:
Santa
Nuevo Chimbote
Av. Anchoveta s/n
(043) 311101
(043) 483230
Ministerio de Salud
El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un
organismo pblico descentralizado, con
personera jurdica de derecho pblico
interno, adscrito al Sector Trabajo y
Promocin Social. Tiene por finalidad dar
cobertura a los asegurados y sus
derechohabientes,
a
travs
del
otorgamiento
de
prestaciones
de
prevencin, promocin, recuperacin,
rehabilitacin, prestaciones econmicas,
y prestaciones sociales que corresponden
al rgimen contributivo de la Seguridad
Social en Salud, as como otros seguros
de riesgos humanos.
Visin:
Ser una institucin que lidere el proceso
de universalizacin de la seguridad
social, en el marco de la poltica de
inclusin social del Estado.
Misin:
Somos una institucin de seguridad
social de salud que persigue el bienestar
de los asegurados y su acceso oportuno a
prestaciones de salud, econmicas y
sociales, integrales y de
calidad,
39
PROPUESTAS DE MEJORA
Si bien es cierto, estas instituciones son las de mayor cobertura, y
dirigidas a un mercado diferente, sin embargo, antes que
considerarse como competencia en s, se podra considerar como
instituciones aliadas, ya que se permiten las transferencias de
usuarios. As mismo, estas instituciones cuentan con una presencia
y posicionamiento en el distrito, por lo que se recomienda evaluar
los puntos competitivos de estas instituciones de salud, y
aplicarlos al centro de salud Yugoslavia, por ejemplo, crear
presencia del nombre o marca de la institucin.
BENEFICIOS A FUTURO
Al aplicar esta propuesta, se podra mejorar los puntos dbiles del
centro de salud en estudio, copiando y mejorando los aspectos
favorables de las instituciones pblicas de mayor presencia en el
distrito.
40
41
Anlisis de la Comercializacin
1
B. Precio
DIAGNSTICO
Los precios de lista ya se encuentran definidos por la Micro Red. La
estrategia se enfoca en brindar precios sociales, por tratarse de los
sectores de pobreza y extrema pobreza.
Tarifas de los Servicios mdicos del Centro de Salud Yugoslavia.
Servicios mdicos
Consulta mdica
Consulta salud mental
Emergencia
Consulta dental
Consulta enfermera
Consulta obsttrica
Consulta psicolgica
Extraccin dental
Certificado mdico
Debridacin Absceso
Lavado odo
Extraccin de uero
Hospitalizacin
Nebulizacin
Ecografas
Tarifas
(S/.)
5.00
10.00
10.00
2.00
5.00
3.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
20.00
43
Ecografa transvaginal
Curacin
Extraccin de puntos
Sutura
Sutura de 3 cm
Inyectable
Medida de presin
Tarjeta de identidad
35.00
5.00
5.00
5.00
10.00
1.00
0.50
1.00
Hematocrito
Hemograma
Hemoglobina
Grupo sanguneo
VDRL (R.P.R.)
T.C. Sangra
T. Coagulacin
Rec. Plaquetas
Urea
Creatinina
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol fraccionado
Triglicridos
Glucosa
Orina completa Gram
Raspado piel
Secrecin vaginal
Leucositos
Seriado
P. Parche
Coloracin gram
Bilirrubina total
Pregnosticn en orina
Diagnstico del Embarazo
en sangre (HCG)
VIH
Aglutinaciones
Tarifas
(S/.)
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00
5.00
12.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
15.00
8.00
15.00
15.00
10.00
45
D. Promocin
DIAGNSTICO
46
47
Planeamiento Estratgico:
4.1.1.
Misin:
DIAGNSTICO
48
ELEMENTOS
DE LA MISIN
Objeto de la
organizacin
Productos o
servicios
A qu mercado
se dirige
Tecnologa
utilizada
Inters por la
supervivencia,
el crecimiento y
la rentabilidad
Calidad de
colaboradores
Usuarios
Responsabilida
d social
Concepto de s
misma
Filosofa
CONDICI
N
SI
x
NO
EXCELEN
TE
CALIFICACIN
BUEN REGULA
O
R
MALO
PUNTA
JE
PSIM
O
10
10
10
10
10
10
8
8
92
Fuente: Elaboracin propia.
49
4.1.2.
Visin:
DIAGNOSTICO
50
ELEMENTOS
DE LA VISIN
Las aspiracin
futura
Amplitud de las
operaciones
Posicin en el
mercado
Valores
empresariales
Actitud
empresarial
Beneficio que
brindar la
empresa
Responsabilidad
social
Beneficiarios
Involucrados
CONDIC
IN
SI
NO
EXCELE
NTE
CALIFICACIN
BUE REGU MA
NO
LAR
LO
PUNT
AJE
PSI
MO
10
10
10
8
x
10
10
x
x
x
x
10
8
76
Fuente: Elaboracin propia.
51
4.1.3.
Factores Legales
DIAGNSTICO
53
Factores Socioeconmicos
DIAGNSTICO
de
ndice
absoluto
Distrito
%
% poblac.
%
%
%
Poblaci pobl
sin
mujeres nios
poblac.
n 2007
ac.
electricid analfabe 0-12
sin
Rural
ad
tas
aos
agua
Tasa
ndice
desnut
de
ric.
Desarro
Nios
llo
6-9
Human
aos
o
54
RED
PACIFICO QUINTIL 4
234,878 52%
28%
33%
19%
27%
24%
SUR
Nuevo
Chimbo
132,776
1%
6%
15%
3%
25%
7%
te
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el
5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y
Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU,
Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
0.5721
0.6420
QUINTIL
4
3
Poblacin
Total 2012
244,381
POBLACIN
% de
Poblacin
Pobreza
Pobre
59
143,881
137,235
4,506
44
52
51,819
2,283
salud-enfermedad.
La mayor parte de la poblacin de Chimbote son emigrantes de
las regiones costa y sierra. No existen Grupos tnicos
delimitados y la poblacin conoce diferentes dilectos pero no
los utiliza.
Existe el predominio de la Iglesia Catlica, existiendo tambin
otros grupos como evanglicos, adventistas, testigos de Jehov,
mormones, etc.
Se aprecia partidos Polticos, pero tambin Violencia poltica y
social. Como producto de la desocupacin y la inadecuada
orientacin en la poblacin juvenil, existe la tendencia a
agruparse en pandillas, as como Incremento de la delincuencia
y violencia juvenil, desempleo, subempleo y prostitucin. La
cultura machista subestima y discrimina a la mujer.
3. Nivel de educacin: El mbito del Centro de Salud Yugoslavia
cuenta con un sistema educativo, con instituciones de
educacin inicial, primaria, secundaria y educacin superior,
tanto en el sistema educativo pblico como privado.
NDICE DE ESCOLARIDAD = 98.5 %
Fuente: Censo por comunidades C.S. Yugoslavia - 2012.
b.
c.
d.
Factores Polticos
DIAGNSTICO
Crecimiento
Sostenible.-
Las
polticas
pblicas
de
58
Chimbote y Samanco.
El mbito Jurisdiccional de la Micro Red Yugoslavia, se ejerce en
un total de 2 distritos, que comprenden los Distritos de Nuevo
Chimbote y Samanco, De la Provincia de la Santa. Sin embargo,
se percibe inestabilidad y manejo poltico de la direccin de
Red.
PROPUESTAS DE MEJORA
Solo se propone mejorar la relacin de apoyo y trnsito de la
informacin con los gobiernos locales regionales y ministerio de
salud de quienes la Micro Red y del Centro de Salud Yugoslavia
dependen. Todo es gestin e influencias.
BENEFICIOS A FUTURO
Se mejorar con ello las posibilidades de mejora por intervencin
del estado, gobierno regional y ministerio de salud.
Factores Demogrficos
DIAGNSTICO
60
se encuentran
el
61
2.
Poblacin
Urbana
y
Rural:
La poblacin
censada en los centros poblados rurales representa el 2%
de la poblacin total de la Micro Red Yugoslavia, Segn
Censo Poblacin y Vivienda del 2007; Representando la
Poblacin urbana el 88% ,cifras que se asemejan con la
realidad a nivel nacional lo que Significa que Contina un
proceso de concentracin de poblacin en las zonas urbanas.
POBLACIN ESTIMADA POR REA RURAL Y URBANA
MICRO RED YUGOSLAVIA - 2012
Red
Red Salud
Pacfico Sur
Distrito Nuevo
Chimbote
Distrito de
Samanco
Poblaci Poblacin
n
Urbana
%
Total
Total
267,0
198,71
76%
62
1
137,2 99.3
131,8
35
%
43
4,50
59
2,5
6
%
90
Poblacin
Rural
%
Total
24 68,35
%
1
0.7
9
%
28
41
1,8
%
01
3.
63
BENEFICIOS A FUTURO
Se ofrecer un servicio ms personalizado.
Factores Climticos
DIAGNSTICO
PROPUESTAS DE MEJORA
Lo mejor sera una cultura de prevencin, charlas de prevencin,
ensear a la poblacin que hacer en cada estacin del ao y que
enfermedades son ms probables de propagarse.
BENEFICIOS A FUTURO
Un mejor bienestar del usuario y mejores condiciones de salud. Se
generara conciencia en la poblacin.
Factores Tecnolgicos
DIAGNSTICO
65
4.1.4.
4.1.4.1.
Objetivos Estratgicos:
Perspectiva Financiera
DIAGNSTICO
66
Objetivos especficos.
Efectuar un adecuado manejo de caja.
Ejecutar los presupuestos de manera eficiente
Reducir los costos y gastos operacionales.
Metas.
Mantener una caja mnima diaria de S/. 3000.
Ejecutar los presupuestos con una desviacin mxima del 20%.
Reducir los costos y gastos operacionales en un 4%.
BENEFICIOS A FUTURO
El beneficio a futuro es garantizar la correcta gestin financiera de
la institucin.
4.1.4.2.
Perspectiva Cliente/Usuario.
DIAGNSTICO
Metas.
4.1.4.3.
Indicadores de gestin a utilizar
cuantificar los objetivos planteados.
para
DIAGNSTICO
El centro de salud no tiene definido indicadores financieros de
gestin puesto que tampoco tiene definido objetivos financieros.
Por otro lado, los indicadores desde las perspectiva del usuario son
los siguientes:
Perspectiva Usuario:
% de prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5
aos.
% de morbimortalidad materno y % de la mortalidad perinatal.
% de prevalencia de las enfermedades transmisibles en la
poblacin de riesgo.
% de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos.
69
Otros indicadores:
Porcentaje (%) de captacin de la demanda.
Indicadores de rendimiento hospitalario.
Estructura: cama/da, hora/mdico.
Proceso: promedio de estancia, % ocupacin, ndice de rotacin
de camas, intervalo de sustituciones.
Resultados: % de egresos vivos, % de consultas realizadas,
tasas de morbilidad y mortalidad, generales y especficas.
Porcentaje (%) de procedentes de otras entidades polticos
territoriales atendidos.
Nmero de especialidades ofertadas.
Nmero de equipos de alta tecnologa para el diagnstico.
PROPUESTAS DE MEJORA
La propuesta consiste en plantear indicadores financieros que
vayan acorde a los objetivos planteados:
Perspectiva Financiera:
Ejecucin
financiera: desviaciones
presupuesto = (Costo o gasto real
presupuestado) x 100%.
con respecto al
/ Costo o gasto
BENEFICIOS A FUTURO
La propuesta permitir una mejor eficiencia en la gestin
financiera de las inversiones, ejecucin de cotos y gastos,
mediante el control presupuestal y reduccin efectiva de costos y
gastos.
70
71
4.1.5.
ANLISIS FODA: El CSY ya tena definido sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero no sus
estrategias deducidas de este anlisis. Los factores FODA se muestran a continuacin:
Principales fortalezas para aprovechar (F): Para afrontar con xito las Amenazas que podran perjudicar
y/o limitar el logro de sus objetivos estratgicos, la Micro Red, deber recurrir a las capacidades con las que
cuenta, los mismos que los siguientes:
F1:
F2:
F3:
F4:
F5:
F6:
Principales debilidades para superar (D): La Micro Red, deber afrontar las limitaciones o carencias que
padece y que no le permite el aprovechamiento de las oportunidades, impidindole defenderse de las
Amenazas. Dichas limitaciones son las siguientes:
D1:
D2:
D3:
D4:
D5:
Principales oportunidades para aprovechar (O): La Micro Red Yugoslavia, tambin deber tener
presente las situaciones y/o factores externos no controlables que son factibles de ser aprovechados para el
72
Principales amenazas para superar (A): La Direccin de la Micro Red, debe tener presente los factores
externos adversos que podran perjudicar y/o limitar su desarrollo institucional. Siendo los siguientes:
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
A7:
Factores externos
Factores internos
Oportunidades
O1:
Proceso
emergente
de
participacin comunitaria.
O2:
Mesas
de
Concertacin
implementadas.
O3:
Organizaciones
privadas
contribuyen
con
acciones
y
Amenazas
A1: Inestabilidad y manejo poltico de la
direccin de Red.
A2: Falta de inters en temas de salud de
(gobiernos locales).
A3: Barrera cultural (diversidad).
A4: Desconocimiento de la normatividad
73
Fortalez
as
Debilida
des
F1:
Equipo
humano
multidisciplinario sensibilizado
y comprometido.
F2: Existencia de lineamientos
de polticas de salud nacional y
regional
F3: Capacidad de concertar y
articular con los distintos
sectores e instituciones.
F4: Implementacin de los
instrumentos de gestin.
F5: Modelo del Sistema de
Vigilancia
Comunal
implementado
en
los
establecimientos de la Micro
Red.
F6: Seguro Integral de Salud
que cobertura a la poblacin
de Pobreza y Extrema pobreza.
D1: Insuficiente cantidad de
recursos humanos, logsticos,
tecnolgicos.
D2:
Infraestructura
inadecuada con dficit de
ambientes y poco funcionales.
D3:
Deficiente
clima
Estrategias FA:
Estrategias DA:
74
organizacional.
D4: Establecimientos de Salud
con equipamiento insuficiente
para la atencin de prioridades
sanitarias.
D5: Limitada participacin a
nivel de interinstitucional.
tecnolgicos, y en infraestructura.
BENEFICIOS A FUTURO
El beneficio bsicamente es para la poblacin en pobreza y extrema pobreza incluida y excluida del servicio
de salud, frente a un panorama en el que el Centro de Salud Yugoslavia necesita mejorar su infraestructura y
abastecerse de recursos.
75
4.1.6.
PROPUESTAS DE MEJORA
Se propone el siguiente anlisis:
MATRIZ EFE Y EFI
Matriz de evaluacin (EFI)
CALIFICACI
PES
N
FORTALEZAS
O
ESCALA 1
-5
Equipo humano
multidisciplinario
0.15
4
sensibilizado y
comprometido.
Existencia de lineamientos
de polticas de salud
0.06
4
nacional y regional
Capacidad de concertar y
articular con los distintos
0.05
3
sectores e instituciones.
Implementacin de los
0.06
3
instrumentos de gestin.
Modelo del Sistema de
Vigilancia Comunal
implementado en los
0.05
3
establecimientos de la Micro
Red.
Seguro Integral de Salud que
cobertura a la poblacin de
0.17
3
Pobreza y Extrema pobreza.
SUBTOTAL 0.54
CALIFICACI
PES
N
DEBILIDADES
O
ESCALA 1
-5
VALOR
POND.
0.6
0.24
0.15
0.18
0.15
0.51
1.83
VALOR
POND.
76
Insuficiente cantidad de
recursos humanos,
0.14
logsticos, tecnolgicos.
Infraestructura inadecuada
con dficit de ambientes y
0.07
poco funcionales
Deficiente clima
0.06
organizacional.
Establecimientos de Salud
con equipamiento
0.14
insuficiente para la atencin
de prioridades sanitarias.
Limitada participacin a nivel
0.05
de interinstitucional.
SUBTOTAL 0.46
TOTAL
1.00
0.14
0.14
0.12
0.28
0.1
0.78
2.61
AMENAZAS
Inestabilidad y manejo poltico
de la direccin de Red.
Falta de inters en temas
de salud de (gobiernos
locales).
Barrera cultural (diversidad).
Desconocimiento de la
normatividad vigente por
parte de los actores
sociales.
Presencia de Enfermedades
Emergentes y Reemergentes.
Falta de inters de la sociedad
civil en el ejercicio de
derechos en salud.
Poblacin excluida cultural y
econmicamente.
SUBTOTAL
TOTAL
CALIFICACI
PES
N
O
ESCALA 1
-5
VALOR
POND.
0.12
0.24
0.15
0.15
0.05
0.05
0.05
0.05
0.20
0.2
0.06
0.06
0.05
0.05
0.68
1.00
0.8
1.83
1. Condiciones de factor:
2. Condiciones de la demanda:
79
80
recursos
Gestionar
adecuadamente
los
requerimientos
infraestructura y equipamiento para la atencin
prioridades sanitarias.
de
de
81
Contrarrestar amenazas:
BENEFICIOS A FUTURO
El beneficio est enfocado a mejorar la competitividad del
Centro de Salud, no para competir con otras instituciones de la
misma red asistencial o con otras instituciones, sino con el
propsito de mejorar el beneficio en salud a los usuarios.
82
4.1.7.
Matriz De Perfi l Competitivo (MPC): Analiza
la competencia directa de la Institucin:
DIAGNSTICO
FACTORES CLAVES
DE XITO
Pes
o
Micro Red
Pacfico Sur Centro de
Salud
Yugoslavia
Calif
.
Valor
pond.
B. Hospital
Regional
Eleazar
Guzmn
Barrn
Calif
.
Valor
pond.
C. Hospital
Nivel I Cono Sur
Calif
.
Valor
pond.
Gestin eficiente.
0.15
0.45
0.45
0.45
Equipo humano.
0.18
0.36
0.54
0.54
Experiencia.
Calidad de servicio de
Salud
Tecnologa.
0.15
0.3
0.45
0.45
0.25
0.5
0.75
0.75
0.15
0.15
0.45
0.3
Infraestructura.
0.12
1.0
0
0.12
0.36
0.24
TOTAL
1.88
3.00
2.73
84
BENEFICIOS A FUTURO
El beneficio est enfocado a mejorar la competitividad del Centro de
Salud, no para competir con otras instituciones de la misma red
asistencial o con otras instituciones, sino con el propsito de mejorar el
beneficio en salud a los usuarios.
4.1.8.
Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin
(PEYEA)
DIAGNSTICO
PROPUESTAS DE MEJORA
Anlisis de la posicin estratgica y la evaluacin de la accin
(PEYEA).
Adjudicar un valor numrico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las
variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor
numrico de 1 (mejor) 6 (peor) a cada una de las variables que
constituyen las dimensiones VC, EA.
DIMENSIN INTERNA
Fuerza financiera (FF)
CONCEPTO
CALIFICACI
N
Rendimiento
sobre
la
1
inversin.
Apalancamiento.
1
Liquidez.
2
Capital de trabajo.
2
Flujos de efectivo.
2
Riesgos implcitos de la
1
institucin.
Promedio
1.50
Ventaja competitiva (VC)
CONCEPTO
CALIFICACI
85
N
Participacin en el mercado.
Calidad del servicio.
Lealtad de los usuarios.
Utilizacin de la capacidad
de la competencia.
Conocimientos del personal
de salud.
Control sobre los
proveedores.
Promedio
-4
-5
-2
-6
-4
-6
-4.50
DIMENSIN EXTERNA
Estabilidad del ambiente (EA)
CONCEPTO
CALIFICACI
N
Cambios tecnolgicos
-5
Nivel
socioeconmico
del
-6
mercado
Variabilidad de la demanda.
-1
Presin competitiva.
-1
Elasticidad de la demanda.
-1
Promedio
-2.8
Fuerza de la industria (FI)
CONCEPTO
CALIFICACI
N
Potencial de crecimiento.
2
Potencial de utilidades.
2
Estabilidad financiera.
2
Conocimientos tecnolgicos.
3
Aprovechamiento
de
2
recursos.
Intensidad de capital.
2
Facilidad para entrar en el
mercado. Productividad,
2
aprovechamiento de la
capacidad.
Promedio
2.14
86
CONCLUSIN:
PROMEDIO DE ESTABILIDAD DEL
AMBIENTE
= -2.80
PROMEDIO DE VENTAJA COMPETITIVA
= -4.50
PROMEDIO DE FUERZA DE LA
INDUSTRIA
= 2.14
PROMEDIO DE FUERZA FINANCIERA
= 1.50
PERFILES:
EJE X:
VENTAJA COMPETITIVA + FUERZA DE LA INDUSTRIA = -2.36
EJE Y:
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE + FUERZA FINANCIERA = -1.30
Centro de Salud
Yugoslavia
87
4.1.9.
Matriz
Cuantitativa
de
Planifi cacin
Estratgica (MCPE): Sealar la estrategia elegida
de acuerdo a la evaluacin realizada
DIAGNSTICO
No se ha realizado este anlisis en ningn momento.
PROPUESTAS DE MEJORA
88
Alternativa
1:
Lograr
mejoras
en
infraestructura,
abastecimiento de recursos tecnolgicos y logsticos mediante
gestiones con la Red Asistencial y el estado para incrementar
la calidad de atencin al paciente.
Alternativa 2: Desarrollar la calidad de atencin al paciente
mejorando la productividad del personal y utilizando
eficientemente los recursos tecnolgicos, de infraestructura y
logsticos disponibles.
Estrategias alternativas
PES
O
Alternativa 1
CALIF VALOR
.
POND.
Alternativa 2
CALIF VALOR
.
POND.
0.07
0.21
0.21
0.07
0.21
0.21
0.05
0.15
0.15
0.07
0.28
0.14
0.06
0.18
0.18
PES
O
CALIF
.
VALOR
POND.
0.12
0.24
0.48
0.15
0.15
0.45
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
CALIF VALOR
.
POND.
89
Presencia de Enfermedades
Emergentes y Reemergentes.
Falta de inters de la sociedad civil
en el ejercicio de derechos en salud.
Poblacin excluida cultural y
econmicamente.
FORTALEZAS
Equipo humano multidisciplinario
sensibilizado y comprometido.
Existencia de lineamientos de
polticas de salud nacional y regional
Capacidad de concertar y articular
con los distintos sectores e
instituciones.
Implementacin de los instrumentos
de gestin.
Modelo del Sistema de Vigilancia
Comunal implementado en los
establecimientos de la Micro Red.
Seguro Integral de Salud que
cobertura a la poblacin de Pobreza
y Extrema pobreza.
DEBILIDADES
Insuficiente cantidad de recursos
humanos, logsticos, tecnolgicos.
Infraestructura inadecuada con
dficit de ambientes y poco
funcionales
Deficiente clima organizacional.
Establecimientos de Salud con
equipamiento insuficiente para la
atencin de prioridades sanitarias.
Limitada participacin a nivel de
interinstitucional.
TOTAL
0.20
0.2
0.2
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
PES
O
CALIF
.
VALOR
POND.
0.15
0.6
0.6
0.06
0.24
0.24
0.05
0.15
0.15
0.06
0.18
0.18
0.05
0.15
0.15
0.17
0.51
0.51
PES
O
CALIF
.
VALOR
POND.
0.14
0.14
0.14
0.07
0.07
0.07
0.06
0.12
0.12
0.14
0.14
0.14
0.05
0.1
0.1
2.00
4.23
CALIF VALOR
.
POND.
CALIF VALOR
.
POND.
4.63
BENEFICIOS A FUTURO
Esto permitir por el momento atender con ms eficiencia la demanda de
atencin de usuarios, sin esperar la intervencin del estado.
4.2.
4.2.1.
Equipo de Trabajo
Proceso de Reclutamiento y Seleccin
DIAGNSTICO
4. Contratacin.
1. Definicin del cargo vacante:
El primer paso del proceso de reposicin de un cargo vacante, consiste
en la verificacin de la disponibilidad de un cargo, que la Unidad de
Soporte Administrativo - Personal realiza a travs de documentos que
acreditan el alejamiento de un funcionario, (renuncia, acta de defuncin
u otro.). El proceso de seleccin comienza cuando el Jefe de la Unidad
donde se ha producido la vacante solicita la reposicin del cargo. Luego
la Unidad de Soporte Administrativo - Personal se encarga de definir en
conjunto con el Jefe de Servicio los requerimientos tcnicos que debe
cumplir la persona que asumir el cargo, para ello se define un perfil de
cargo, se determinan las funciones que la persona deber realizar, los
requisitos que deber cumplir y las competencias que el postulante
debe poseer.
2. Reclutamiento:
Para efectos de proveer un cargo, es necesario contar con un
contingente de postulantes lo suficientemente amplio como para que
pueda llevarse a cabo un efectivo proceso de seleccin. Este proceso se
gestiona con la Red.
Ser poltica de la red asistencial la existencia de un reclutamiento
mixto, es decir, que considere el reclutamiento tanto interno como
externo. Un proceso que estimula la participacin de funcionarios del
Establecimiento, en igualdad de condiciones con candidatos externos,
promueve la transparencia en la gestin de los Recursos Humanos al
interior de la Institucin y motiva al personal a capacitarse.
Reclutamiento Interno: El reclutamiento interno consiste en la
posibilidad de llenar un cargo vacante mediante la promocin de los
funcionarios, a travs de la figura de la transferencia o la transferencia
con promocin.
Reclutamiento Externo: El reclutamiento externo en abrir las
posibilidades de postulacin a personas que provienen del mercado
laboral externo. Las fuentes de reclutamiento externo ms
caractersticas son:
a. Aviso en peridicos.
b. Recepcin de solicitudes de empleo e incorporacin de esta
informacin a base de reclutamiento.
c. Informacin de alumnos que realizaron prctica profesional en el
Establecimiento provenientes de Universidades, Institutos, Centros
de Formacin Tcnica y otras Instituciones formativas, que hayan
sido bien evaluados durante su permanencia.
92
3. Proceso de Seleccin:
El objetivo de la Seleccin de Personal es encontrar en un grupo de
postulantes a la persona ms idnea para desempear un cargo. La
seleccin intenta solucionar dos problemas bsicos en el contexto
laboral: la adecuacin del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en
el cargo.
La seleccin debe considerarse como un proceso realista de
comparacin, lo ms objetivo y preciso posible entre dos variables: los
requisitos del cargo (requisitos que el cargo exige de los ocupantes) y
las caractersticas, competencias y conocimientos de los candidatos
que se presenten.
Para cada proceso de seleccin, se nombrar una comisin que estar
encargada de participar, revisar y evaluar los antecedentes y
condiciones personales que demuestren los postulantes a los cargos
que se encuentren disponibles.
La poltica establecida seala que en el proceso de seleccin de
recursos humanos, los postulantes debern cumplir con ciertos
patrones de calidad para ingresar al Establecimiento, que estn
relacionados con la existencia de competencias profesionales e
intelectuales, experiencia laboral pertinente, potencial de desarrollo y
posibilidades de permanencia en la Institucin, teniendo en cuenta que
los requerimientos pueden ser muy dismiles, considerando la gran
diversidad de cargos existentes en la organizacin.
El procedimiento de reclutamiento y seleccin que el Centro de Salud
Yugoslavia utiliza habitualmente es el que a continuacin se describe:
a. La Unidad en donde se ha generado el cargo vacante comunica y
solicita a la Unidad de Soporte Administrativo - Personal la
reposicin del cargo.
b. La Unidad de Soporte Administrativo - Personal verifica esta
situacin a travs de los documentos correspondientes, (Renuncia,
certificado de defuncin u otro) y ordena a la Unidad de
Reclutamiento y Seleccin que inicie el proceso.
c. La Unidad de Soporte Administrativo - Personal se contacta con el
Mdico Jefe o el profesional encargado del rea administrativa de la
Unidad, para determinar y definir informacin relacionada con los
requerimientos del cargo que se llamar a concurso.
d. Luego, se conformar una comisin de seleccin, (integrada
generalmente por el Mdico Jefe y el profesional encargada (o) del
rea y/o Unidad que gener el cargo vacante, y el Jefe de la Unidad
de Soporte Administrativo - Personal) que determinar las bases o
que sern utilizadas para efectuar el proceso de seleccin, y
93
4.2.2.
94
4.2.3.
95
Ninguna.
BENEFICIOS A FUTURO
Ninguno.
4.2.4.
Ninguna.
BENEFICIOS A FUTURO
Ninguno.
97
Estados Financieros
5.1.1.
Balance general:
DIAGNSTICO
CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventarios de suministros y medicinas
8,387.77
34,574.18
42,961.95
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos corrientes
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Deprec. y Amortiz. Acumulada
830,706.09
3,635.16
383,070.61
TOTAL PASIVO
451,270.64
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
S/.494,232.59
S/.494,232.59
98
11,239.29
34,574.18
45,813.47
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Deprec. y Amortiz. Acumulada
1,075,856.09
3,635.16
490,656.22
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
588,835.03
TOTAL PASIVO
588,835.03
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
S/.634,648.50
S/.634,648.50
99
8,525.99
34,574.18
43,100.17
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Deprec. y Amortiz. Acumulada
1,300,298.92
3,635.16
616,549.68
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
719,861.92
TOTAL PASIVO
719,861.92
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
S/.762,962.09
S/.762,962.09
100
20,532.18
34,574.18
55,106.36
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Deprec. y Amortiz. Acumulada
1,605,984.09
3,635.16
785,352.73
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
824,266.51
TOTAL PASIVO
824,266.51
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
S/.879,372.88
101
11,768.65
34,574.18
46,342.83
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Deprec. y Amortiz. Acumulada
1,906,544.09
3,635.16
976,007.14
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
934,172.10
TOTAL PASIVO
934,172.10
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
S/.980,514.93
S/.980,514.93
BENEFICIOS A FUTURO
Esto permitir una mejor gestin de las cuentas del balance, un
seguimiento de la situacin econmica del CSY y una mejor toma de
decisiones operativas y de inversin.
5.1.2.
2011
INGRESOS
Total Ingresos
S/.1,152,000.00
S/.1,166,976.00
S/.1,182,146.69
GASTOS
Gastos de Personal
Servicios Prestados por Terceros
Cargas Diversas de Gestin
Cargas Excepcionales
Provisiones del Ejercicio
Depreciacin
Total Gastos
882,000.00
47,493.00
66,445.57
12,027.50
10,257.65
83,070.61
S/. 1,101,294.33
882,000.00
48,110.41
66,445.57
12,027.50
10,391.00
107,585.61
S/. 1,126,560.08
882,000.00
48,735.84
66,445.57
12,027.50
10,526.08
134,098.11
S/. 1,153,833.10
UTILIDAD OPERATIVA
S/. 50,705.67
S/. 40,415.92
S/. 28,313.59
FINANCIEROS
Gastos Financieros
Total
104
S/. 50,705.67
S/. 40,415.92
S/. 28,313.59
S/. 50,705.67
S/. 40,415.92
S/. 28,313.59
TRIBUTOS
Impuesto a la renta
DEFICIT DEL EJERCICIO
106
5.1.3.
Fuentes internas y externas de financiamiento:
Identificar y describir la composicin del financiamiento en la
institucin
DIAGNSTICO
El CSY financia sus actividades operativas e inversiones mediante las
siguientes fuentes:
Fuentes internas:
Recursos ordinarios: ingresos por servicios mdicos y de laboratorio
deducidos de costos y gastos (10.02%).
Fuentes externas:
Recursos extraordinarios: Donaciones, transferencias, SIS (28.45%).
Recursos directamente recaudados: Inversiones del estado central,
gobierno regional, etc. (61.53%).
PROPUESTAS DE MEJORA
La propuesta de mejora consiste en incrementar la participacin de los
recursos ordinarios en el financiamiento de la empresa, o que es lo mismo,
mejorar la capacidad de autogeneracin de recursos, esto mediante el
incremento de la cantidad de usuarios atendido, o lo que es mejor,
reduccin de costos y gastos operativos.
BENEFICIOS A FUTURO
El beneficio es una mayor dependencia de la capacidad del CSY y ms
independencia de los recursos externos; asimismo esta propuesta
procurar una mejor eficiencia en la ejecucin de presupuesto, logrando
incrementar los resultados.
107
5.1.4.
Flujo de Caja:
5.1.5.
5.1.6.DIAGNSTICO
5.1.7.
5.1.8.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.9.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.17. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 DE DICIEMBRE
5.1.18. (Expresado en Nuevos Soles)
5.1.20.
5.1.21.
5.1.19.
5.1.22.
5.1.23.
5.1.30.
5.1.38. 2
010
5.1.31.
5.1.39. 2
011
5.1.46. S
/.
5,19
6.49
5.1.47. S
/.
8,38
7.77
5.1.53.
5.1.60. S
/.1,1
52,0
00.0
0
5.1.54.
5.1.61. S
/.1,1
66,9
76.0
0
5.1.68.
5.1.69.
5.1.76.
5.1.84. 8
82,0
00.0
0
5.1.91. 4
7,49
3.00
5.1.77.
5.1.85. 8
82,0
00.0
0
5.1.92. 4
8,11
0.41
5.1.28.
5.1.29.
5.1.27.
5.1.36.
5.1.37.
5.1.35.
5.1.43. SALDO
5.1.44.
5.1.45.
INICIAL
5.1.51. ENTRADAS DE 5.1.52.
EFECTIVO
5.1.59.
5.1.66.
5.1.67.
5.1.65.
5.1.73. SALIDAS DE
EFECTIVO
5.1.81. Gastos de
Personal
5.1.89. Servicios
Prestados por
Terceros
5.1.74.
5.1.75.
5.1.82.
5.1.83.
5.1.90.
108
5.1.97.
5.1.98.
5.1.96. Tributos
5.1.104.
Cargas
Diversas de
Gestin
5.1.105.
5.1.111. Cargas
Excepcionales
5.1.119.Provisiones
del Ejercicio
5.1.112.
5.1.113.
5.1.127.
Gastos
Financieros
5.1.128.
5.1.129.
5.1.135.
Total
salidas de
efectivo
5.1.143.
Inversion
es adicionales
5.1.120.
5.1.121.
5.1.136.
5.1.137.
5.1.144.
5.1.145.
5.1.152.
5.1.153.
5.1.99. 0.
00
5.1.100.
0.00
5.1.106.
66,445.57
5.1.114.1
2,02
7.50
5.1.122.
10,257.65
5.1.130.
5.1.107.
66,445.57
5.1.115.1
2,02
7.50
5.1.123.
10,391.00
5.1.131.
5.1.138.
S/.
1,01
8,22
3.72
5.1.146.
130,585.0
0
5.1.154.
5.1.139.
S/.
1,01
8,97
4.48
5.1.147.
145,150.0
0
5.1.155.
5.1.161.
S/.
8,38
7.77
5.1.162.
S/.
11,2
39.2
9
5.1.151.
5.1.159.
SALDO
FINAL DEL
EJERCICIO
5.1.160.
5.1.166.
5.1.167.
El estado de flujo de efectivo del CSY muestra las
principales cuentas: saldo inicial del efectivo en cada ao, que determina
con cuanto de dinero real cuenta el CSY en caja; entradas de efectivo por
servicios mdicos y de laboratorio a los usuario; salidas de efectivo tales
como: gastos de personal que incluye remuneraciones y beneficios;
servicios prestados por terceros tales como energa elctrica, agua,
internet, telfonos, etc.; cargas diversas de gestin, cargas excepcionales,
109
5.1.179.
5.1.180.
5.1.181.
5.1.182.
5.1.183.
5.1.184.
5.1.185.
5.1.186.
5.1.187.
5.1.188.
5.1.189. Proyeccin Econmica: de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la Institucin
a travs de un flujo de caja con escenarios econmicos
5.1.190.
5.1.191. DIAGNSTICO
5.1.192.
5.1.193.
ESCENARIO NORMAL
5.1.195.
5.1.197.
5.1.202.
5.1.208.
5.1.209.
5.1.207.
5.1.215.
S
ALDO
INICIAL
5.1.216.
5.1.217.
5.1.194.
CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
PROYECCIN DEL FLUJO DE EFECTIVO Al 31 DE DICIEMBRE
5.1.196.
(Expresado en Nuevos Soles)
5.1.198.
5.1.199.
5.1.200.
.5.1.201
5.1.203.
5.1.204.
5.1.205.
5.1.206.
5.1.210.
5.1.211.
5.1.212.
5.1.213.
2015
2016
2017
2018
5.1.218.
5.1.219.
5.1.220.
5.1.221.
S/.
S/.
S/.
S/.
1
4
3
1
1
,
8
0
,
7
,
2
7
2
0
,
6
6
8
6
8
.
5
6
.
2
.
1
6
6
4
.
5.1.214.
2019
5.1.222.
S/.
2
2
2
,
0
3
3
.
111
5
5.1.223.
ENTR
ADAS DE
EFECTIVO
5.1.230.
Total
entradas de
efectivo
5.1.237.
5.1.244.
S
ALIDAS
DE
EFECTIV
O
5.1.252.
G
astos de
Personal
5.1.224.
5.1.231.
6
6
3
2
5.1.225.
5.1.226.
5.1.227.
5.1.228.
5.1.229.
5.1.232.
S/.1,2
2
8
,
8
5
2
.
3
5
5.1.239.
5.1.233.
S/.1,2
4
4
,
8
2
7
.
4
3
5.1.240.
5.1.234.
S/.1,2
6
1
,
0
1
0
.
1
9
5.1.241.
5.1.235.
S/.1,2
7
7
,
4
0
3
.
3
2
5.1.242.
5.1.236.
S/.1,2
9
4
,
0
0
9
.
5
7
5.1.243.
5.1.247.
5.1.248.
5.1.249.
5.1.250.
5.1.251.
5.1.255.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.262.
50,66
1
.
3
6
5.1.270.
0.00
5.1.277.
5.1.256.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.263.
51,31
9
.
9
6
5.1.271.
0.00
5.1.278.
5.1.257.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.264.
51,98
7
.
1
2
5.1.272.
0.00
5.1.279.
5.1.258.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.265.
52,66
2
.
9
5
5.1.273.
0.00
5.1.280.
5.1.259.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.266.
53,34
7
.
5
7
5.1.274.
0.00
5.1.281.
5.1.238.
5.1.245.
5.1.246.
5.1.253.
5.1.254.
5.1.260.
Servici
os Prestados
5.1.261.
por Terceros
5.1.267.
Tri
5.1.268.
5.1.269.
butos
5.1.275.
Cargas 5.1.276.
112
Diversas de
Gestin
5.1.282.
C
argas
Excepcio
nales
5.1.290.
Pr
ovisiones
del
Ejercicio
5.1.298.
G
astos
Financier
os
5.1.306.
To
tal
salidas
de
efectivo
5.1.314.
In
versiones
adicional
es
5.1.283.
5.1.284.
5.1.291.
5.1.292.
5.1.299.
5.1.300.
5.1.307.
5.1.308.
5.1.315.
5.1.316.
66,44
66,44
66,44
66,44
66,44
5
.
5
7
5.1.285.
12,02
7
.
5
0
5.1.293.
10,94
1
.
9
6
5
.
5
7
5.1.286.
12,02
7
.
5
0
5.1.294.
11,08
4
.
2
0
5
.
5
7
5.1.287.
12,02
7
.
5
0
5.1.295.
11,22
8
.
3
0
5
.
5
7
5.1.288.
12,02
7
.
5
0
5.1.296.
11,37
4
.
2
7
5
.
5
7
5.1.289.
12,02
7
.
5
0
5.1.297.
11,52
2
.
1
3
5.1.301.
5.1.302.
5.1.303.
5.1.304.
5.1.305.
5.1.309.
S/.
1
,
0
2
2
,
0
7
6
.
3
8
5.1.317.
223,2
7
0
5.1.310.
S/.
1
,
0
2
2
,
8
7
7
.
2
3
5.1.318.
248,5
5
3
5.1.311.
S/.
1
,
0
2
3
,
6
8
8
.
4
8
5.1.319.
276,6
9
9
5.1.312.
S/.
1
,
0
2
4
,
5
1
0
.
2
8
5.1.320.
308,0
3
1
5.1.313.
S/.
1
,
0
2
5
,
3
4
2
.
7
7
5.1.321.
342,9
1
2
113
5.1.323.
5.1.324.
.
8
8
5.1.325.
.
4
7
5.1.326.
.
0
0
5.1.327.
.
6
5
5.1.328.
.
3
3
5.1.329.
5.1.331.
5.1.332.
S/.
4
,
7
2
6
.
2
6
5.1.333.
S/.
3
1
,
3
2
9
.
5
2
5.1.334.
S/.
7
0
,
7
0
6
.
8
1
5.1.335.
S/.
1
2
5
,
8
4
5
.
4
3
5.1.336.
S/.
2
0
0
,
0
9
0
.
9
6
5.1.322.
5.1.330.
SALD
O FINAL DEL
EJERCICIO
5.1.337.
5.1.338.
El estado de flujo de efectivo proyectado del CSY a 5 aos muestra que, en un escenario
normal, las entradas de efectivo se mantendrn a un ritmos del 1.3% anual, as como el pago por servicios.
En el caso de las inversiones adicionales, el crecimiento es a una razn del 11.32% anual de acuerdo al
crecimiento histricos, dado como posibles resultados saldos negativos que van en crecimiento hasta el
aos 2019.
5.1.339.
5.1.340.
5.1.341.
5.1.342.
ESCENARIO OPTIMISTA
5.1.343.
CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
PROYECCIN DEL FLUJO DE EFECTIVO Al 31 DE DICIEMBRE
5.1.345.
(Expresado en Nuevos Soles)
5.1.347.
5.1.348.
5.1.349.
.5.1.350
5.1.352.
5.1.353.
5.1.354.
5.1.355.
5.1.357.
5.1.358.
5.1.359.
5.1.360.
5.1.361.
5.1.362.
2015
2016
2017
2018
5.1.365.
5.1.366.
5.1.367.
5.1.368.
5.1.369.
5.1.370.
5.1.344.
5.1.346.
5.1.351.
5.1.356.
5.1.364.
SAL
5.1.363.
2019
5.1.371.
114
S/.
DO INICIAL
5.1.372.
ENTRAD
AS DE
EFECTIVO
S/.
1
1
,
7
6
8
.
6
5
S/.
4
5
,
0
5
9
.
8
1
S/.
6
8
,
6
9
7
.
1
3
7
2
,
2
5
5
.
2
8
5.1.374.
5.1.375.
5.1.376.
5.1.377.
5.1.378.
5.1.387.
5.1.388.
5.1.381.
S/.1,2
4
9
,
4
7
4
.
7
5
5.1.389.
5.1.382.
S/.1,2
8
6
,
9
5
9
.
0
0
5.1.390.
5.1.383.
S/.1,3
2
5
,
5
6
7
.
7
7
5.1.391.
5.1.384.
S/.1,3
6
5
,
3
3
4
.
8
0
5.1.392.
5.1.385.
S/.1,4
0
6
,
2
9
4
.
8
4
5.1.393.
5.1.395.
5.1.396.
5.1.397.
5.1.398.
5.1.399.
5.1.400.
5.1.401.
5.1.402.
Gast
os de
5.1.403.
5.1.404.
Personal
5.1.410.
Servicios
5.1.411.
Prestados por
Terceros
5.1.405.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.412.
50,66
1
5.1.406.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.413.
51,31
9
5.1.407.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.414.
51,98
7
5.1.408.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.415.
52,66
2
5.1.409.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.416.
53,34
7
5.1.379.
Total
entradas de
efectivo
5.1.386.
5.1.394.
SALI
DAS DE
EFECTIVO
5.1.373.
S/.
2
2
,
1
6
7
.
7
1
5.1.380.
115
5.1.417.
tos
Tribu
5.1.425.
Cargas
Diversas de
Gestion
5.1.432.
Carg
as
Excepcional
es
5.1.440.
Provi
siones del
Ejercicio
5.1.448.
Gast
os
Financieros
5.1.456.
Total
salidas de
efectivo
.
3
6
5.1.420.
0.00
5.1.427.
66,44
5
.
5
7
5.1.435.
12,02
7
.
5
0
5.1.443.
10,94
1
.
9
6
.
9
6
5.1.421.
0.00
5.1.428.
66,44
5
.
5
7
5.1.436.
12,02
7
.
5
0
5.1.444.
11,08
4
.
2
0
.
1
2
5.1.422.
0.00
5.1.429.
66,44
5
.
5
7
5.1.437.
12,02
7
.
5
0
5.1.445.
11,22
8
.
3
0
.
9
5
5.1.423.
0.00
5.1.430.
66,44
5
.
5
7
5.1.438.
12,02
7
.
5
0
5.1.446.
11,37
4
.
2
7
.
5
7
5.1.424.
0.00
5.1.431.
66,44
5
.
5
7
5.1.439.
12,02
7
.
5
0
5.1.447.
11,52
2
.
1
3
5.1.449.
5.1.450.
5.1.451.
5.1.452.
5.1.453.
5.1.454.
5.1.455.
5.1.457.
5.1.458.
5.1.459.
S/.
1
,
0
2
2
,
0
7
6
.
3
5.1.460.
S/.
1
,
0
2
2
,
8
7
7
.
2
5.1.461.
S/.
1
,
0
2
3
,
6
8
8
.
4
5.1.462.
S/.
1
,
0
2
4
,
5
1
0
.
2
5.1.463.
S/.
1
,
0
2
5
,
3
4
2
.
7
5.1.418.
5.1.419.
5.1.426.
5.1.433.
5.1.434.
5.1.441.
5.1.442.
116
5.1.464.
Inver
siones
adicionales
5.1.473.
5.1.474.
8
5.1.467.
223,2
7
0
.
8
8
5.1.475.
3
5.1.468.
248,5
5
3
.
4
7
5.1.476.
8
5.1.469.
276,6
9
9
.
0
0
5.1.477.
8
5.1.470.
308,0
3
1
.
6
5
5.1.478.
7
5.1.471.
342,9
1
2
.
3
3
5.1.479.
5.1.481.
5.1.482.
S/.
1
5
,
8
9
6
.
1
4
5.1.483.
S/.
3
1
,
4
2
4
.
4
4
5.1.484.
S/.
5
6
,
6
0
4
.
7
2
5.1.485.
S/.
8
9
,
3
9
7
.
5
8
5.1.486.
S/.
1
2
7
,
4
3
7
.
3
2
5.1.465.
5.1.466.
5.1.472.
5.1.480.
SALDO
FINAL DEL
EJERCICIO
5.1.487.
5.1.488.
El estado de flujo de efectivo proyectado del CSY a 5 aos muestra que, en un escenario
optimista, se espera que las entradas de efectivo crezcan a un ritmo del 3% anual, y el pago de servicios se
mantenga con un crecimiento anual del 1.3%. En el caso de las inversiones adicionales, el crecimiento
tambin se mantenga a una tasa de 11.32% anual de acuerdo al crecimiento histricos, dado como posibles
resultados saldos positivos que van en crecimiento hasta el aos 2019.
5.1.489.
5.1.490.
5.1.491.
5.1.492.
5.1.493.
5.1.494.
5.1.495.
ESCENARIO PESIMISTA
117
5.1.496.
5.1.497.
CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
PROYECCIN DEL FLUJO DE EFECTIVO Al 31 DE DICIEMBRE
5.1.499.
(Expresado en Nuevos Soles)
5.1.501.
5.1.502.
5.1.503.
.5.1.504
5.1.506.
5.1.507.
5.1.508.
5.1.509.
5.1.511.
5.1.512.
5.1.513.
5.1.514.
5.1.515.
5.1.516.
2015
2016
2017
2018
5.1.524.
5.1.521.
5.1.522.
5.1.523.
S/.
S/.
S/.
S/.
1
1
1
8
9
1
9
3
4
,
,
,
,
7
8
6
1
6
4
4
6
8
6
1
9
.
.
.
.
5.1.519.
5.1.520.
6
1
7
9
5
8
6
9
5.1.498.
5.1.500.
5.1.505.
5.1.510.
5.1.518.
SAL
DO INICIAL
5.1.526.
ENT
RADAS DE
EFECTIVO
5.1.533.
Total
entradas de
efectivo
5.1.540.
5.1.548.
SALI
5.1.527.
5.1.517.
2019
5.1.525.
S/.
3
7
5
,
2
1
0
.
9
6
5.1.528.
5.1.529.
5.1.530.
5.1.531.
5.1.532.
5.1.541.
5.1.542.
5.1.535.
S/.1,2
1
3
,
0
8
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.
2
8
5.1.543.
5.1.536.
S/.1,2
1
3
,
0
8
2
.
2
8
5.1.544.
5.1.537.
S/.1,2
1
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.
2
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5.1.545.
5.1.538.
S/.1,2
1
3
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8
2
.
2
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5.1.546.
5.1.539.
S/.1,2
1
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8
2
.
2
8
5.1.547.
5.1.549.
5.1.550.
5.1.551.
5.1.552.
5.1.553.
5.1.554.
5.1.555.
5.1.534.
118
DAS DE
EFECTIVO
5.1.556.
Gast
os de
Personal
5.1.559.
882,0
0
0
.
0
0
5.1.566.
50,01
1
.
2
1
5.1.574.
0.00
5.1.581.
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.
5
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5.1.589.
12,02
7
.
5
0
5.1.597.
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.
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5.1.560.
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0
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0
0
5.1.567.
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1
.
2
1
5.1.575.
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5.1.582.
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.
5
7
5.1.590.
12,02
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5
0
5.1.598.
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5.1.561.
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0
0
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0
0
5.1.568.
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1
.
2
1
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5.1.583.
66,44
5
.
5
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5.1.591.
12,02
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0
5.1.599.
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5.1.562.
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0
0
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0
0
5.1.569.
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5.1.577.
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5.1.584.
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5.1.592.
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5
0
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5.1.563.
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0
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5.1.570.
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1
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2
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5.1.578.
0.00
5.1.585.
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5
7
5.1.593.
12,02
7
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5
0
5.1.601.
11,52
2
.
1
3
5.1.603.
5.1.604.
5.1.605.
5.1.606.
5.1.607.
5.1.608.
5.1.609.
5.1.611.
5.1.612.
5.1.613.
5.1.614.
5.1.615.
5.1.616.
5.1.617.
5.1.557.
5.1.558.
5.1.564.
Servi
cios
Prestados
5.1.565.
por Terceros
5.1.571.
Tribu 5.1.572.
5.1.573.
tos
5.1.579.
Carg
as Diversas
de Gestin
5.1.586.
Carg
as
Excepcional
es
5.1.594.
Provi
siones del
Ejercicio
5.1.602.
Gast
os
Financieros
5.1.610.
Total
5.1.580.
5.1.587.
5.1.588.
5.1.595.
5.1.596.
119
salidas de
efectivo
5.1.618.
Inver
siones
adicionales
5.1.619.
5.1.620.
5.1.627.
5.1.628.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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5.1.629.
1
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5.1.622.
248,5
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5.1.630.
1
,
0
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,
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.
5
8
5.1.623.
276,6
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.
0
0
5.1.631.
1
,
0
2
1
,
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5
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.
5
5
5.1.624.
308,0
3
1
.
6
5
5.1.632.
1
,
0
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,
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0
6
.
4
1
5.1.625.
342,9
1
2
.
3
3
5.1.633.
5.1.636.
S/.
1
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,
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6
.
1
8
5.1.637.
S/.
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,
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.
7
4
5.1.638.
S/.
1
6
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,
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4
5.1.639.
S/.
2
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9
.
5
9
5.1.640.
S/.
4
4
0
,
7
8
2
.
4
1
5.1.626.
5.1.634.
SAL
DO FINAL
DEL
EJERCICIO
5.1.635.
5.1.641.
5.1.642.
El estado de flujo de efectivo proyectado del CSY a 5 aos muestra que, en un escenario
pesimista, se espera que las entradas de efectivo se mantengan constantes, y el pago de servicios se
mantenga con un crecimiento anual del 1.3%, y las inversiones adicionales con un crecimiento mantenido
120
de 11.32% anual, dado como posibles resultados saldos negativos muy prolongados y perjudiciales.
5.1.643.
5.1.644.
5.1.645.
5.1.646.
5.1.647. PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.648.
5.1.649. Se propone incrementar el crecimiento de las entradas de efectivo derivadas del
crecimiento de la demanda de los usuarios por los servicios mdicos por lo menos en un 3%;
asimismo si fuera posible, reducir el crecimiento de los gastos por servicios y las inversiones
adicionales.
5.1.650.
5.1.651. BENEFICIOS A FUTURO
5.1.652.
5.1.653. Esto permitir asegurar saldos de efectivo positivos en el futuro y evitar dficit que
perjudiquen la liquidez y las operaciones del CSY.
5.1.654.
5.1.655.
5.1.656.
5.1.657.
5.1.658.
5.1.659.
5.1.660.
5.1.661.
5.1.662.
5.1.663.
5.1.664.
5.1.665.
5.1.666.
5.1.667.
5.1.668.
121
5.1.669.
5.1.670.
5.1.671.
5.1.672.
5.1.673.
5.1.674. Anlisis Vertical y Horizontal:
5.1.675.
5.1.676. DIAGNSTICO
5.1.677.
5.1.678.
ANLISIS VERTICAL
5.1.679. CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
5.1.680. ANLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
5.1.681. (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
5.1.689. 5.1.690.
5.1.683.
5.1.684.
5.1.685.
5.1.686.
5.1.687. 5.1.688.
5.1.682.
5.1.693. C
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5.1.705.
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5.1.697. 2
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5.1.706.
5.1.707.
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5.1.711.
5.1.712.
5.1.713. 5.1.714.
5.1.715. 5.1.716.
5.1.717. 5.1.718.
5.1.722.
8,
5.1.723.
5.1.724.
1
5.1.725.
5.1.726.
8
5.1.727.
5.1.728.
2
5.1.729.
5.1.733.
3
5.1.734.
5.1.735.
3
5.1.736.
5.1.737.
3
5.1.738.
5.1.739.
3
5.1.740.
5.1.744.
4
5.1.745.
5.1.746.
4
5.1.747.
5.1.748.
4
5.1.749.
5.1.750.
5
5.1.751.
5.1.755.
5.1.756.
5.1.757.
5.1.758.
5.1.759.
5.1.760.
5.1.761.
5.1.762.
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5.1.801.
S
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S
5.1.771.
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5.1.793.
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5.1.814. 5.1.815.
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1
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1
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1
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5.1.911.
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5.1.922.
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5.1.944.
6
5.1.912.
75.21
5.1.923.
5.1.934.
13.44
5.1.945.
95.02
5.1.913.
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1
5.1.946.
7
5.1.914.
75.67
5.1.925.
5.1.936.
16.48
5.1.947.
95.85
5.1.915.
6
5.1.926.
1
5.1.937.
1
5.1.948.
8
5.1.916.
77.02
5.1.927.
5.1.938.
17.52
5.1.949.
96.40
125
126
127
128
129
130
131
de
Personal
5.1.1505. Servicio
s Prestados
por
Terceros
5.1.1515. Cargas
Diversas de
Gestion
5.1.1525. Cargas
Excepciona
les
5.1.1535. Provisio
nes del
Ejercicio
5.1.1545. Depreci
acin
5.1.1555. Total
Gastos
5.1.1565. UTILIDA
D
OPERATIV
A
5.1.1575. FINANC
IEROS
5.1.1585. Gastos
Financieros
5.1.1595. UTILIDA
D ANTES
DE
IMPUESTO
S
5.1.1605. TRIBUT
OS
5.1.1615. Impuest
o a la renta
5.1.1625. DEFICIT
DEL
EJERCICI
O
0.0
0.0
0.0
5.1.1506.
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1
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1
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1
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1
5.1.1532.
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5.1.1536.
1
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1
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1
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5.1.1541.
1
5.1.1542.
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5.1.1546.
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5.1.1547.
1
5.1.1548.
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5.1.1549.
1
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1
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19.
5.1.1556.
1
5.1.1557.
1
5.1.1558.
2.2
5.1.1559.
1
5.1.1560.
2.4
5.1.1561.
1
5.1.1562.
2.3
5.1.1566.
5
5.1.1567.
4
5.1.1568.
20.
5.1.1569.
2
5.1.1570.
29.
5.1.1571.
1
5.1.1572.
42.
5.1.1576.
5.1.1577.
5.1.1578.
5.1.1579.
5.1.1580.
5.1.1581.
5.1.1582.
5.1.1586.
0
5.1.1587.
0
5.1.1588.
#D
5.1.1589.
0
5.1.1590.
#
5.1.1591.
0
5.1.1592.
5.1.1596.
5
5.1.1597.
4
5.1.1598.
20.
5.1.1599.
2
5.1.1600.
29.
5.1.1601.
1
5.1.1602.
42.
5.1.1606.
5.1.1607.
5.1.1608.
5.1.1609.
5.1.1610.
5.1.1611.
5.1.1612.
5.1.1616.
0
5.1.1617.
0
5.1.1618.
#D
5.1.1619.
0
5.1.1620.
#
5.1.1621.
0
5.1.1622.
5.1.1626.
S
5.1.1627.
S
5.1.1628.
20.
5.1.1629.
S
5.1.1630.
29.
5.1.1631.
S
5.1.1632.
42.
5.1.1635.
5.1.1636.
5.1.1637.
132
5.1.1638.
5.1.1639.
5.1.1640.
5.1.1641.
El anlisis horizontal del estado de ganancias y prdidas o
estado de resultados integrales muestra que a travs de los aos, los
ingresos por los servicios mdicos incrementan constantemente, sin
embargo, los gastos tambin crecen pero a una tasa ms elevada, por lo
que los resultados del ejercicios experimentaron un disminucin, siendo en
el ltimo ao el mayor descenso de los resultados, con una disminucin del
93%. En resumen, se percibe que el CSY est orientado a generar bienestar
procurando al menos cubrir sus gastos operativos, por lo que es
fundamental la contribucin del estado y otras instituciones para poder
subsistir.
5.1.1642.
5.1.1643.
PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.1644.
5.1.1645.
Se propone determinar polticas adecuadas de
efectivo, para evitar dficit o niveles bajos que no permitan
cubrir las principales necesidades operativas del CSY. Adems
se propone que, en conjunto con la red, se agilicen las
gestiones para que el estado financie proyectos de expansin
que permitan mejorar la cobertura a las personas de escasos
recursos econmicos, y de esa manera asegurar un mayor
crecimiento de los ingresos, lo que permita que la capacidad
de autogeneracin de recursos del CSY incremente.
5.1.1646.
5.1.1647.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.1648.
5.1.1649.
El beneficio a futuro es una mayor sostenibilidad
econmica para el CSY.
5.1.1650.
133
5.1.1651.
5.1.1652.
5.1.1653.
5.1.1654.
5.1.1655.
5.1.1656.
5.1.1657.
5.1.1658.
5.1.1659.
5.1.1660.
5.1.1661.
5.1.1662. Anlisis de Ratios e implementacin de medidas correctivas
5.1.1663.
5.1.1664.
DIAGNSTICO
5.1.1665.
5.1.1666. CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
5.1.1667. ANLISIS DE RATIOS
5.1.1668. (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
5.1.1671. 5.1.1672. 5.1.1673. 5.1.1674.
5.1.1669.
5.1.1670.
5.1.1680.
1.
5.1.1691.
RAZ
5.1.1681. ECUACI
N
5.1.1692.
5.1.1682.
20
5.1.1683.
201
5.1.1684.
%
5.1.1685.
201
5.1.1693.
1.3
5.1.1694.
1.44
5.1.1695.
6.6
5.1.1696.
1.36
5.1.1702.
PRU
5.1.1703.
5.1.1704.
0.2
5.1.1705.
0.35
5.1.1706.
33.
5.1.1707.
0.26
5.1.1713.
CAPI
5.1.1714.
5.1.1715.
11,
5.1.1716.
14,1
5.1.1717.
25.
5.1.1718.
11,4
5.1.1726.
20
5.1.1727.
201
5.1.1728.
Var
5.1.1729.
201
5.1.1737.
5.1.1738.
5.1.1739.
5.1.1740.
5.1.1724.
2.
5.1.1735.
5.1.1725. ECUACI
N
5.1.1736.
134
ROT
5.1.1746.
ROT
5.1.1757.
3.
5.1.1768.
GRA
5.1.1779.
4.
5.1.1790.
MAR
5.1.1801.
ROA
5.1.1812.
ROE
2.3
1.83
5.1.1748.
13
5.1.1749.
103.
5.1.1750.
5.1.1751.
138.
5.1.1759.
20
5.1.1760.
201
5.1.1761.
Var
5.1.1762.
201
5.1.1770.
0.0
5.1.1771.
0.04
5.1.1772.
5.1.1773.
0.04
5.1.1781.
20
5.1.1782.
201
5.1.1783.
Var
5.1.1784.
201
5.1.1791.
5.1.1792.
0.0
5.1.1793.
0.03
5.1.1794.
5.1.1795.
0.02
5.1.1802.
5.1.1803.
0.1
5.1.1804.
0.06
5.1.1805.
5.1.1806.
0.03
5.1.1813.
5.1.1814.
0.1
5.1.1815.
0.06
5.1.1816.
5.1.1817.
0.03
5.1.1747.
5.1.1758. ECUACI
N
5.1.1769.
5.1.1780. ECUACI
N
1.54
5.1.1823.
5.1.1824.
5.1.1825.
La Razn de Liquidez ha sido muy voltil, lo ms
resaltante es que increment al 2013 y disminuyo al 2014, sin
embargo, en todos los aos se percibe que el CSY cubre todos
sus compromisos de corto plazo con el efectivo que tiene
disponible y con el valor de sus inventarios; este ratio no
tiene mucho significado ya que el CSY no espera cubrir sus
compromisos con el valor de todos sus inventario, sino con los
servicios que ofrece. Por otro lado, la Prueba Absoluta indica
que con solo el efectivo disponible no es posible que el CSY
afronte sus deudas a corto plazo. La Razn Capital de Trabajo
confirma la razn de liquidez.
135
5.1.1826.
5.1.1827.
El Ratio Rotacin de Activos Totales indica que los
ingresos son mayores a las inversiones totales en el 2010,
pero esta razn ha ido disminuyendo a medida que las
inversiones fueron incrementando. Por su lado, el Ratio
Rotacin de Efectivo indica que los ingresos son amplios, pero
que esto no asegura que se cuente con suficiente liquidez, ya
que solo una pequea parte de los ingresos llegan a ser
efectivo.
5.1.1828.
5.1.1829.
El Ratio de Endeudamiento Total indica que se
depende ms de los capitales que deuda de terceros. Los
capitales estn conformado por aportes del estado,
donaciones y recursos autogenerados, que constituyen casi el
total de todas las fuentes de financiamiento del CSY.
5.1.1830.
5.1.1831.
Los indicadores de rentabilidad reflejan que tanto
el ROS, ROA y ROE han disminuido aos tras ao, reflejando la
poca capacidad de generacin de utilidades.
5.1.1832.
5.1.1833.
PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.1834.
5.1.1835.
La propuesta de mejora consiste en plantar
estrategias de manejo de efectivo, las cuales no debe ser muy
bajo; el efectivo debe ser el necesario, que cubra las
necesidades operativas del CSY. Se propone tambin procurar
reducir costos y sobre todo salidas de efectivo, para
incrementar utilidades, rentabilidades y contar con mayores
niveles de efectivo. Asimismo es fundamental mejorar las
estrategias de promocin para acceder a ms usuarios e
incrementar el crecimiento de los ingresos.
5.1.1836.
136
5.1.1837.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.1838.
5.1.1839.
El beneficio a futuro ser mejorar la sostenibilidad
econmica del CSY.
5.1.1840.
5.1.1841.
5.1.1842. Tablero de mando o de control integral:
5.1.1843.
5.1.1844.
DIAGNSTICO
5.1.1845.
5.1.1846.
El CSY no ha realizado en ninguna oportunidad el tablero de mando BSC.
5.1.1847.
5.1.1848.
PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.1849.
5.1.1850.
5.1.1851.
5.1.1852.
5.1.1853.
5.1.1854.
5.1.1855.
5.1.1856.
Perspectiva financiera
Perspectiva financiera
5.1.1857.
Indicador
5.1.1860. Mejorar la
sostenibilidad
econmica del CSY
5.1.1863. Incrementar
ingresos
5.1.1866. Reducir costos y
gastos
5.1.1858.
Medicin
5.1.1859.
Incrementar ingresos
Meta Incrementar ingresos
Reducir
gastos
Reducir costos
costos y
y gastos
5.1.1861.
5.1.1862.
ROA,
ROEla
>20%
Incrementar
Incrementar
la cobertura
cobertura
en
el sector
sector de
pobreza y
en el
de pobreza
y
extrema
extrema pobreza
pobreza
5.1.1864.
Mejorar
la sostenibilidad
sostenibilidad
Mejorar la
econmica
del CSY
CSY
econmica del
5.1.1867. Incrementar5.1.1868.
Incrementar la
la
promocin
% del
>5%
promocin
del CSY
CSY
Mejorar
la satisfaccin
satisfaccin
Mejorar la
del
del usuario
usuario
Mejorar
la calidad
calidad de
de servicio
servicio
Mejorar la
mdico
de laboratorio
mdico y
y de
laboratorio
5.1.1869.
5.1.1870.
Reducir
tiempo de
Reducir el
el tiempo
de
atencin
atencin
Indicador
5.1.1872.
Medicin
Perspectiva
internos
procesos
Mejorar
Mejorar el
el trato
trato al
al paciente
paciente
Incrementar
las
Incrementar las
visitas domiciliarias
domiciliarias
visitas
5.1.1873.
Incrementar
Incrementar la
la
productividad
del trabajador
trabajador
productividad del
Mejorar
uso de
de
Mejorar el
el uso
recursos
recursos econmicos
econmicos y
y
tecnolgicos
tecnolgicos
137
Incrementar
la
Incrementar la
capacitacin
al
capacitacin al
personal
para
personal para
visitas
domiciliarias
visitas domiciliarias
Concientizar al
Concientizar al
personal
personal mdico
mdico y
y RRHH
Perspectiva
administrativo
administrativo
Incrementar
Incrementar la
la satisfaccin
satisfaccin
del
personal mdico
del personal
mdico y
y
administrativo
administrativo
Capacitar
al personal
personal de
de
Capacitar al
atencin
atencin en
en el
el CS
CS
5.1.1875.
% de usuarios
5.1.1878.
% de usuarios
5.1.1881.
% de encuestas
satisfactorias al usuario
5.1.1884.
% de encuestas
satisfactorias al usuario
Meta
5.1.1876.
>60%
5.1.1879.
>60%
5.1.1882.
>70%
5.1.1885.
>70%
5.1.1886.
5.1.1887.
5.1.1888.
Indicador
5.1.1889.
Medicin
5.1.1901.
% de fichas de
evaluacin satisfactorias
5.1.1890.
M
eta
5.1.1893.
>
3 visitas por
semana
5.1.1896.
>70%
5.1.1899.
1
0%
5.1.1902.
>
80%
5.1.1904.
5.1.1905.
5.1.1892.
Nmero de
visitas semanales
5.1.1895.
% de encuestas
satisfactorias al usuario
5.1.1898.
% de tiempo
% de eficiencia
de uso
>
70%
5.1.1906.
5.1.1907.
Perspectiva de RRHH
5.1.1908.
Indicador
5.1.1909.
Med
icin
5.1.1912.
Nm
ero de capacitaciones
5.1.1910.
Meta
5.1.1913.
1 por mes
5.1.1915.
Nm
ero de campaas
5.1.1916.
1 por mes
5.1.1918.
%
encuestas
satisfactorias
5.1.1919.
>80%
138
5.1.1921.
Nm
ero de capacitaciones
5.1.1922.
1 por mes
5.1.1923.
5.1.1924.
Se propone los siguientes indicadores, valores de medicin y metas por cada
perspectiva del BSC, la esencia de este mtodo es realizar las mejoras puntualizadas y
monitorear los indicadores.
5.1.1925.
5.1.1926.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.1927.
5.1.1928.
Este mtodo permitir mejorar la sostenibilidad econmica del CSY mediante el
cumplimiento de las metas. Mediante la ejecucin del BSC tambin se mejorar la cobertura en
el sector de pobreza y extrema pobreza, la satisfaccin del usuario y el trabajador, la calidad
del trato al usuario y del servicio mdico y de laboratorio, as como la productividad del
trabajador y el uso de los recursos y procesos.
5.1.1929.
139
5.1.1930.
CAPTULO VI: PROCESO DIRECTIVO:
5.1.1931.
3.1. Comportamiento Organizacional
5.1.1932.
5.1.1933.
DIAGNSTICO
5.1.1934.
5.1.1935.
El comportamiento de los miembros dentro del CSY es
aceptable. La experiencia y aos de trabajo ha generado que el equipo de
mdicos y administrativos se acostumbren en parte a la rutina de trabajo,
en tal sentido, se ha logrado una sincrona entre los colaboradores; sin
embargo, los recursos escasos afecta el comportamiento de la
organizacin.
5.1.1936.
5.1.1937.
Relaciones interpersonales y trabajo en equipo: Las
relaciones son adecuadas entre jefes y trabajadores, ya que todo el
personal colabora y trabaja en equipo para un bien comn que es la
atencin integral y buena del paciente. De acuerdo al cuestionario para
evaluar el clima laboral, la Jefa del Personal considera estar de acuerdo
con que es motivador para los trabajadores el apoyo que reciben del jefe y
las relaciones interpersonales dentro de la institucin (Anexo N02
Cuestionario para evaluar el clima laboral y la motivacin).
5.1.1938.
5.1.1939.
Comunicacin: La comunicacin se realiza por jerarquas,
porque cada servicio/trabajador tiene su Jefe. El rango ms bajo es la Jefa
de Personal; la Jefa del CSY se encuentra en segunda instancia; luego la
jefa de la Red de Salud Pacfico Sur en tercera instancia; posteriormente
DIRESA y finalmente el Ministerio de Salud. De acuerdo al cuestionario
para evaluar la comunicacin institucional, la Jefa del Personal considera
que la comunicacin que recibe con mayor frecuencia es la indirecta
mediante intermediarios y los medios de comunicacin ms utilizados son
las reuniones, telfono, correo electrnico, memorando y oficios (Anexo
N02 Cuestionario para evaluar la comunicacin institucional). De
acuerdo al cuestionario para evaluar la comunicacin institucional, la
Jefa del Personal considera que la comunicacin que recibe con mayor
frecuencia es la indirecta mediante intermediarios, y los medios de
comunicacin ms utilizados son las reuniones, telfono, correo
electrnico, memorando y oficios (Anexo N02 Cuestionario para evaluar
la comunicacin institucional).
5.1.1940.
5.1.1941.
Supervisin y liderazgo: Esta facultad le compete
directamente a la jefa directora del CSY y a la jefa del personal: la
respuesta de los trabajadores es muy favorable. Sin embargo, de acuerdo
al cuestionario para evaluar el liderazgo, la Jefa del Personal considera
140
144
5.1.2005.
5.1.2006.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.2007.
5.1.2008.
Mejores tomas de decisiones basadas en mayor
informacin brindada por el equipo de gestin.
5.1.2009.
5.1.2010.
5.1.2011.
5.1.2012.
5.1.2013.
5.1.2014.
5.1.2015.
5.1.2016.
5.1.2017.
5.1.2018.
5.1.2019.
5.1.2020.
5.1.2021.
5.1.2022.
5.1.2023.
5.1.2024.
5.1.2025.
5.1.2026.
5.1.2027.
5.1.2028.
5.1.2029.
5.1.2030.
3.4. Motivacin
5.1.2031.
5.1.2032.
DIAGNSTICO
5.1.2033.
5.1.2034.
El personal se encuentra un poco desmotivado debido a que
la mayora bordea los 50 aos de edad. As mismo cada vez hay ms
trabajo por el aumento de pacientes, hay escasez de insumos, el mobiliario
no es el adecuado, no hay ventiladores en algunas reas, algunos se
encuentran trabajando en oficinas prefabricadas, etc. En definitiva, si se
trata de condiciones fsicas de trabajo, se percibe que hay hacinamiento,
los espacios son reducidos porque la poblacin/demanda aument y con
ello los pacientes. El CSY es un centro estratgico II-E y est en proyecto de
construccin y an no se ejecuta, est en proceso an porque debe ser
aprobado por el Gobierno Regional de Ancash. Bsicamente esas son las
limitaciones que influyen en la motivacin del personal. Esta situacin es
en parte compensada por las relaciones interpersonales, la idea de
145
146
5.1.2084.
Las relaciones son adecuadas entre jefes y trabajadores, ya
que todo el personal colabora y trabaja en equipo para un bien comn que
es la atencin integral y buena del paciente. El xito no depende de unos
cuantos, depende de todos. Cada quien tiene asignado su rol y el papel a
147
5.1.2086.
PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.2087.
5.1.2088.
Para mejorar el trabajo en equipo, es necesario
realizar capacitaciones respecto a cmo se debe trabajar en
equipo. Teniendo en cuenta que el personal se conoce de
tiempo, existe familiaridad.
5.1.2089.
5.1.2090.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.2091.
5.1.2092.
Mejorar el desempeo en conjunto, de cada rea
y entre reas de trabajo; se mejora la sincrona.
5.1.2093.
5.1.2094.
5.1.2095.
5.1.2096.
5.1.2097.
5.1.2098.
5.1.2099.
5.1.2100.
5.1.2101.
5.1.2102.
5.1.2103.
5.1.2104.
5.1.2105.
5.1.2106.
5.1.2107.
5.1.2108.
5.1.2109.
5.1.2110.
5.1.2111.
5.1.2112.
3.7. Manejo De Conflictos
5.1.2113.
5.1.2114.
DIAGNSTICO
5.1.2115.
5.1.2116.
En caso de conflictos, el/los involucrados, el jefe de alguna
rea en conflicto y/o la jefa del CSY si es necesario se renen para
problematizarlo y conversar al respecto. Luego que se deciden las
soluciones se aplican las medidas, si el mismo problema continua, se le(s)
148
5.1.2147.
5.1.2148.
DIAGNSTICO
5.1.2149.
5.1.2150.
El jefe mdico de la Micro Red Yugoslavia gestiona el
espacio con el que se cuenta en el establecimiento, adems de la
necesidad de crear y adicionar un nuevo servicio dirigido a la comunidad. Si
es nuevo el servicio a implementar, se debe solicitar/gestionar a travs de
la Red la construccin e implementacin.
5.1.2151.
5.1.2152.
La jefatura tanto del CSY como de la Micro Red trabaja en
herramientas que aporten al mejoramiento de la infraestructura fsica de la
institucin prestadora de servicio de salud con el fin de ampliar su
capacidad de respuesta, su competitividad y la optimizacin de los
servicios. Es por ello que se contempla la necesidad de implementar
condiciones mnimas espaciales y de funcionamiento que se cumplan en los
procesos de diseo para ayudar al mejoramiento del servicio, y cumplir con
esto que es uno de los objetivos de la Micro Red que es prestar asesora a
travs de la divulgacin de normas y manuales actualizados tendientes a
lograr una correcta formulacin, proyeccin y elaboracin de proyectos
hospitalarios.
5.1.2153.
5.1.2154.
5.1.2155.
5.1.2156.
5.1.2157.
5.1.2158.
5.1.2159.
5.1.2160.
5.1.2161.
5.1.2162.
5.1.2163.
5.1.2164.
5.1.2165.
5.1.2166.
5.1.2167.
5.1.2168.
5.1.2169.
5.1.2170.
5.1.2171.
5.1.2172.
5.1.2173.
5.1.2174.
Los servicios estn diseados bajo la participacin
del jefe de la Micro Red, sin embargo, el problema se
150
PROPUESTAS DE MEJORA
Ninguna.
5.1.2180.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.2181.
5.1.2182.
Ninguno.
5.1.2183.
5.1.2184.
5.1.2185.
5.1.2186.
5.1.2187.
5.1.2188.
5.1.2189.
5.1.2190.
5.1.2191.
5.1.2192.
5.1.2193.
5.1.2194.
5.1.2195.
5.1.2196.
5.1.2197.
5.1.2198.
5.1.2199.
5.1.2200.
5.1.2201.
5.1.2202.
5.1.2203.
5.1.2204.
5.1.2205.
5.1.2206.
5.1.2207.
5.1.2208.
5.1.2209.
5.1.2210.
7.1.2. Flujograma del proceso
5.1.2211.
5.1.2212.
DIAGNSTICO
151
5.1.2213.
5.1.2214.
El proceso del flujograma de requerimientos de insumos se
rige de acuerdo a los formatos de requerimiento anual y cuadro de
necesidades. El proceso inicial es el siguiente:
5.1.2215.
5.1.2216.
Mapa global del proceso de requerimiento de
insumos de enfermera del servicio de hospitalizacin en el CSY.
5.1.2217.
5.1.2218.
5.1.2220.
En
este
5.1.2219.
proceso participan
diversos
colaboradores
152
153
5.1.2231.
PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.2232.
5.1.2233.
Se plantea agilizar el proceso de requerimientos de
insumos. Respecto al proceso del servicio hospitalario, se plantea agilizar y
optimizar a atencin para que se pueda disponer de camas (recurso), caso
contrario, si se trata de una urgencia, el paciente deber ser remitido
rpidamente a otra entidad, o esperar a que se libere una cama en la
unidad. Es por ello que se debe procurar disponer de los recursos
necesarios para llevar a cabo los procesos hospitalarios que permitan que
el proceso de operaciones se realice de manera eficiente.
5.1.2234.
5.1.2235.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.2236.
5.1.2237.
Un mejor flujo de insumos, desde el requerimiento
hasta la utilizacin en el servicio al paciente, y mejores
resultados en servicios.
5.1.2238.
5.1.2239.
7.1.3. Planifi cacin
suministros
control
de
la
cadena
de
5 .1 .2 24 0 .
5.1.2241.
DIAGNSTICO
5.1.2242.
5.1.2243.
En este punto, el procedimiento para que el CSY se
abastezca de medicamentos y suministros diversos se basa en el siguiente
procedimiento:
5.1.2244.
5.1.2245.
La planificacin:
El procedimiento parte desde la consolidacin del conjunto de
requerimientos anuales y mensuales, la elaboracin de cuadros de
necesidades y su presentacin en la jefatura.
Se solicita los requerimientos de insumos y suministros a la Red,
adems se realiza un consolidado con los requerimientos de los puestos
de salud y se realiza la peticin en conjunto como Micro Red.
Finalmente la Micro Red lo distribuye por establecimiento.
5.1.2246.
5.1.2247.
Control de almacn:
Ingresan los materiales mediante PECOSA (Pedido de Comprobante de
Salida) a la Micro Red y luego se controla mediante cargos
Se usa el Kardex para registrar y controlar los ingresos y salidas.
5.1.2248.
5.1.2249.
PROPUESTAS DE MEJORA
5.1.2250.
5.1.2251.
Mejorar mecanismos para prever los
requerimientos de recursos y capacidad de gestin.
154
5.1.2252.
5.1.2253.
BENEFICIOS A FUTURO
5.1.2254.
5.1.2255.
Menor probabilidad de carecer de recursos y
mayor eficiencia en el proceso mdico.
5.1.2256.
5 .1 . 2 2 5 7 .
5.1.2258.
5.1.2259.
8.1. Anlisis de la situacin de la Institucin:
5.1.2260.
5.1.2261. La situacin de la institucin se basa en dos ejes
principales:
5.1.2262.
rea administrativa:
5.1.2263.
Los licenciados que son jefes de las reas
mdicas, pero que hacen a la vez la labor administrativa no
se encuentran capacitados adecuados en temas de gestin
y procesos administrativos, ya que algunas veces carecen
del conocimiento y no elaboran bien sus planes de trabajo.
5.1.2264.
rea de servicios:
5.1.2265.
La situacin de la atencin al paciente es
crtica, ya que ellos tienen que venir desde la medianoche
a formar largas colas para obtener un ticket/turno para
atenderse. A eso hay que sumarle las deficiencias en
equipamiento y recursos administrativos para brindar
mejores posibilidades de atencin y evitar las colas. Estos
puntos crticos desmotivan al personal mdico, que muchas
veces poco puede hacer.
5.1.2266.
5.1.2267. En resumen, esta es la Problemtica
identificada:
5.1.2268. Inadecuada capacidad resolutiva del Centro de
Salud Yugoslavia, del Distrito de Nuevo Chimbote.
5.1.2269.
1. Limitadas
competencias
laborales
del
personal
administrativo.
2. Deficiente equipamiento y recursos administrativos para
atencin.
3. Deficiente cumplimiento de los criterios de calidad de la
atencin a pacientes.
4. Poca motivacin de los trabajadores de salud.
155
5.1.2293.
5.1.2294.
5.1.2295.
5.1.2296.
5.1.2297.
5.1.2298.
5.1.2299.
5.1.2300.
5.1.2301.
5.1.2302.
5.1.2303.
5.1.2304.
5.1.2305.
5.1.2306.
5.1.2307.
5.1.2308.
CAPITULO IX:
DESARROLLO:
FORMULACIN
Determinacin
organizacional
de
DE
OPORTUNIDADES
DE
5.1.2309.
9.1.
las
oportunidades
de
desarrollo
5.1.2310.
5.1.2314.
5.1.2321.
9.2.2.Ingresos y costos relevantes de la implementacin.
5.1.2322.
5.1.2328.
CAPITULO X: ELABORACIN DEL PLAN DE MEJORA :
5.1.2329.
5.1.2330.
5.1.2331. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y BENEFICIO A
FUTURO EN EL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA
5.1.2332.
5.1.2333.
A. TTULO DE LA PROPUESTA
5.1.2334.
B. JUSTIFICACIN
5.1.2336.
El
proceso
administrativo
es
5.1.2338.
no slo ser una herramienta de gestin que permita contar con procesos ms
159
5.1.2340.
Finalmente
las
limitadas
contribuir
al
desarrollo
de
un
mejor
sistema
administrativo,
C. FUNDAMENTACIN
5.1.2342.
D. PROPUESTA
5.1.2343.
5.1.2344.
5.1.2345.
5.1.2346.
5.1.2347.
5.1.2348.
5.1.2349.
5.1.2350.
5.1.2351.
1. Panorama inicial:
5.1.2352.
a. Filosofa empresarial: La misin y visin ya se encuentra establecido.
En el caso de la visin se hizo una modificacin en la redaccin.
Finalmente ambas se muestran a continuacin:
5.1.2353.
5.1.2354.
Misin:
El
Centro
de
Salud
5.1.2370.
161
5.1.2371.
Vocacin de
servicio
Respeto
Responsabili
dad
Solidaridad
Comunicac
in
5.1.2372.
5.1.2373.
c. Problemtica:
5.1.2374.
5.1.2375.
5.1.2376.
5.1.2377.
5.1.2378.
5.1.2379.
5.1.2380.
5.1.2381.
5.1.2382.
5.1.2383.
5.1.2384.
5.1.2385.
5.1.2386.
5.1.2387.
Como se indic, la situacin que fundamenta la
162
rbol de problemas
5.1.2390.
Inadecuada
capacidad
Inadecuada capacidad
resolutiva del
del Centro
resolutiva
Centro de
de
Salud
Yugoslavia, del
del
Salud Yugoslavia,
Distrito
Distrito de
de Nuevo
Nuevo
Chimbote
Chimbote
Limitadas
competencias
Limitadas competencias
laborales
personal
laborales del
del personal
administrativo.
administrativo.
Deficiente
Deficiente equipamiento
equipamiento
y
y recursos
recursos
administrativos para
para
administrativos
atencin.
atencin.
Deficiente
Deficiente cumplimiento
cumplimiento
de
los criterios
de los
criterios de
de
calidad
calidad de
de la
la atencin
atencin a
a
pacientes.
pacientes.
Poca
motivacin de
Poca motivacin
de los
los
trabajadores
trabajadores de
de salud.
salud.
Insatisfaccin
Insatisfaccin de
de
usuarios externos
usuarios
externos
(Pacientes).
(Pacientes).
5.1.2391.
d. Objetivos: Los objetivos previstos para esta propuesta se presentan en
el siguiente esquema:
5.1.2392.
rbol de objetivos
163
5.1.2393.
Mejorar
capacidad
Mejorar capacidad
resolutiva del
del Centro
resolutiva
Centro de
de
Salud
Yugoslavia, del
del
Salud Yugoslavia,
Distrito
de
Nuevo
Distrito de Nuevo
Chimbote
Chimbote
Mejorar
Mejorar las
las
competencias laborales
competencias
laborales
del
del personal
personal
administrativo.
administrativo.
Disponer
Disponer de
de
equipamiento y
equipamiento
y recursos
recursos
administrativos para
para
administrativos
atencin.
atencin.
Mejorar
el cumplimiento
cumplimiento
Mejorar el
de
los criterios
de los
criterios de
de
calidad
calidad de
de la
la atencin
atencin a
a
pacientes.
pacientes.
Incrementar
Incrementar la
la
motivacin de
de los
motivacin
los
trabajadores
trabajadores de
de salud.
salud.
Incrementar
Incrementar la
la
satisfaccin
satisfaccin de
de usuarios
usuarios
externos
externos (Pacientes).
(Pacientes).
5.1.2394.
5.1.2395.
5.1.2396.
5.1.2397.
5.1.2398.
5.1.2399.
2. Estrategias y acciones:
5.1.2400.
5.1.2401.
Objetivo 01: Mejorar las competencias laborales
del personal administrativo.
5.1.2402.
5.1.2403.
Para este primer objetivo, se plantea la realizacin de
capacitaciones al personal administrativo, incluido la jefa del CSY.
5.1.2404.
Desarrollar
las
competencias
del
personal
administrativo
en el
164
Realizacin de dinmicas.
5.1.2408. Lugar:
Por definir.
5.1.2410. Recursos:
administrativos.
5.1.2409. Tiempo:
Materiales:
proyector,
Computadora,
material
impreso,
5.1.2411. Responsables:
5.1.2413. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2414.
5.1.2415. CAPACITACIN 02: Elaboracin de planes de
trabajo.
5.1.2416. Estrategia:
5.1.2420. Recursos:
165
Por definir.
administrativos.
5.1.2419. Tiempo:
Materiales:
proyector,
Computadora,
material
impreso,
5.1.2421. Responsables:
5.1.2423. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2424.
5.1.2425.
5.1.2426.
5.1.2427.
5.1.2428.
5.1.2429.
5.1.2430.
5.1.2431.
5.1.2432.
5.1.2433.
5.1.2434.
5.1.2435. CAPACITACIN 03: Elaboracin de proyectos de
mejora.
5.1.2436. Estrategia:
Desarrollar
las
competencias
del
personal
administrativo
en el
166
5.1.2438. Lugar:
5.1.2440. Recursos:
Por definir.
administrativos.
5.1.2439. Tiempo:
Materiales:
proyector,
Computadora,
material
impreso,
5.1.2441. Responsables:
5.1.2443. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2444.
5.1.2445.
5.1.2446.
5.1.2447.
5.1.2448.
5.1.2449.
5.1.2450.
5.1.2451.
5.1.2452.
5.1.2453.
5.1.2454. CAPACITACIN 04: Organizacin y asignacin de
recursos.
5.1.2455. Estrategia:
Desarrollar
organizacin
las
de
competencias
funciones
del
personal
procesos,
administrativo
asignacin
de
en la
recursos
Realizacin de dinmicas.
167
5.1.2457. Lugar:
5.1.2459. Recursos:
Por definir.
5.1.2458. Tiempo:
Materiales:
proyector,
Computadora,
material
impreso,
5.1.2460. Responsables:
5.1.2462. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2463.
5.1.2464.
5.1.2465.
5.1.2466.
5.1.2467.
5.1.2468.
5.1.2469.
5.1.2470. CAPACITACIN
05:
Direccin
gestin
del
personal.
5.1.2471. Estrategia:
Desarrollar
las
competencias
del
personal
administrativo
en la
Realizacin de dinmicas.
168
5.1.2473. Lugar:
Por definir.
5.1.2475. Recursos:
administrativos.
5.1.2474. Tiempo:
Materiales:
proyector,
Computadora,
material
impreso,
5.1.2476. Responsables:
5.1.2478. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
proceso
de
participantes.
Mejora
en
el
direccin.
5.1.2479.
5.1.2480.
5.1.2481.
5.1.2482.
5.1.2483.
5.1.2484.
5.1.2485.
5.1.2486.
5.1.2487.
5.1.2488. CAPACITACIN 06: Sistemas de control.
5.1.2489. Estrategia:
169
Realizacin de dinmicas.
5.1.2491. Lugar:
Por definir.
5.1.2493. Recursos:
administrativos.
5.1.2492. Tiempo:
Materiales:
proyector,
Computadora,
material
impreso,
5.1.2494. Responsables:
5.1.2496. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2497.
5.1.2498.
5.1.2499.
5.1.2500.
5.1.2501.
5.1.2502.
5.1.2503.
5.1.2504. CAPACITACIN 07: Uso de herramientas de
ofimtica.
5.1.2505. Estrategia:
Por definir.
5.1.2509. Recursos:
170
5.1.2508. Tiempo:
administrativos.
Materiales:
Computadoras
5.1.2511. Evaluacin:
5.1.2512. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
Calidad
de
desarrollo
de
trabajos prcticos.
5.1.2513.
5.1.2514.
5.1.2515.
5.1.2516.
5.1.2517.
5.1.2518.
5.1.2519.
5.1.2520.
5.1.2521.
5.1.2522.
Objetivo 02: Disponer de equipamiento y recursos
administrativos para atencin.
5.1.2523.
5.1.2524.
Para el cumplimiento de este
objetivo, se propone la asignacin de un espacio de atencin al paciente para
separar citas mediante visitas al establecimiento o llamadas telefnicas, lo
que permitir evitar colas desde altas horas de la madrugada. Para ello, se
propone lo siguiente:
5.1.2525.
Paso 01: Modificacin de la estructura organizacional
(Organigrama):
5.1.2526.
5.1.2527.
5.1.2529.
Organigrama Estructural
propuesto
5.1.2530.
5.1.2531.
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Asistente de
atencin al
paciente
5.1.2532.
Paso 2: Manual de funciones: A continuacin se muestran las
principales funciones del nuevo personal que se propone incorporar para
atender al paciente:
5.1.2533.
5.1.2534.
rea: Administrativa
5.1.2535.
Asistente de atencin al
paciente.
5.1.2536.
Atender a pacientes.
Registrar citas.
Recepcionar llamadas.
OBJETIVOS
5.1.2537.
5.1.2538.
Facilidad de palabras.
Responsabilidad.
Empata.
Vocacin de servicio.
5.1.2539.
CAPACIDADES
FUNCIONES GENERALES
172
5.1.2540.
Paso 3: Asignacin de recursos: Se proponen los siguientes
recursos, con su respectivo presupuesto:
5.1.2541.
5.1.2542.
R
ubro de
Gasto
5.1.2546.
Un
ordenador
porttil
+
Sistema.
5.1.2550.
T
elfono fijo
+ Lnea
5.1.2554.
tiles de
oficina
5.1.2558.
C
uadernos de
notas
5.1.2543.
5.1.2544.
5.1.2545.
C
Co
T
5.1.2547.
5.1.2548.
5.1.2549.
1
5.1.2551.
5.1.2552.
5.1.2553.
6
5.1.2555.
5.1.2556.
5.1.2557.
2
5.1.2559.
5.1.2560.
5.1.2561.
1
5.1.2562.
scritorio
5.1.2563.
5.1.2564.
5.1.2565.
4
5.1.2566.
illn
5.1.2567.
5.1.2568.
5.1.2569.
7
5.1.2570.
illas para
paciente
5.1.2574.
tros.
5.1.2578.
T
OTAL
PROYECTO
5.1.2571.
5.1.2572.
5.1.2573.
5
5.1.2575.
5.1.2576.
5.1.2577.
2
5.1.2579.
5.1.2580.
5.1.2581.
1
5.1.2582.
5.1.2583.
5.1.2584.
173
5.1.2585.
5.1.2586.
5.1.2587.
5.1.2588.
Objetivo 03: Mejorar el cumplimiento de los
criterios de calidad de la atencin al paciente:
5.1.2589.
5.1.2590.
Estas charlas contar con la participacin del personal
de atencin al paciente:
5.1.2591.
5.1.2592. CHARLA 01: Atencin al pblico.
5.1.2593. Estrategia:
Realizacin de dinmicas.
5.1.2595. Lugar:
Por definir.
5.1.2597. Recursos:
administrativos.
5.1.2596. Tiempo:
Materiales:
proyector,
material
impreso,
5.1.2598. Responsables:
Computadora,
5.1.2600. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
trabajadores
de
de
los
atencin
al
paciente.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2601.
5.1.2602.
5.1.2603.
5.1.2604.
174
5.1.2605.
5.1.2606.
5.1.2607.
5.1.2608. CHARLA 02: Concientizacin del personal de
atencin al pblico.
5.1.2609. Estrategia:
Por definir.
5.1.2612. Tiempo:
5.1.2613. Recursos:
Materiales:
proyector,
material
impreso,
5.1.2614. Responsables:
Computadora,
5.1.2616. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
trabajadores
de
de
los
atencin
al
paciente.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2617.
5.1.2618.
5.1.2619.
5.1.2620.
5.1.2621.
5.1.2622.
5.1.2623.
5.1.2624.
5.1.2625.
5.1.2626.
5.1.2627.
175
5.1.2628.
5.1.2629.
5.1.2630.
5.1.2631.
5.1.2632. CHARLA 03: tica y empata en la atencin
5.1.2633. Estrategia:
Por definir.
5.1.2636. Tiempo:
5.1.2637. Recursos:
Materiales:
Computadoras
5.1.2639. Evaluacin:
5.1.2640. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2641.
5.1.2642.
5.1.2643.
5.1.2644.
5.1.2645.
5.1.2646.
5.1.2647.
5.1.2648.
5.1.2649.
176
5.1.2650.
5.1.2651.
5.1.2652.
5.1.2653. CHARLA 04: Manejo de conflictos, control de
stress del paciente y trato con personas difciles
5.1.2654. Estrategia:
Por definir.
5.1.2657. Tiempo:
5.1.2658. Recursos:
Materiales:
Computadoras
5.1.2660. Evaluacin:
5.1.2661. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2662.
5.1.2663.
5.1.2664.
5.1.2665.
5.1.2666.
5.1.2667.
5.1.2668.
5.1.2669.
5.1.2670.
177
5.1.2671.
5.1.2672.
5.1.2673.
5.1.2674.
5.1.2675.
Objetivo 04: Incrementar la motivacin de los
trabajadores de salud: Para ello se puede realizar estas opciones:
5.1.2676.
5.1.2677. CHARLA
01:
Charlas
motivacionales
de
integracin
5.1.2678. Acciones:
Por definir.
5.1.2680. Tiempo:
5.1.2681. Recursos:
Materiales:
Computadoras
5.1.2683. Evaluacin:
5.1.2684. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2685.
5.1.2686.
5.1.2687.
5.1.2688.
5.1.2689.
5.1.2690.
5.1.2691.
5.1.2692.
5.1.2693.
5.1.2694.
5.1.2695.
178
5.1.2696.
5.1.2697.
5.1.2698.
5.1.2699. CHARLA 02: Charlas para manejar el stress y la
presin de trabajo
5.1.2700. Acciones:
Por definir.
5.1.2702. Tiempo:
5.1.2703. Recursos:
Materiales:
Computadoras
5.1.2705. Evaluacin:
5.1.2706. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2707.
5.1.2708.
5.1.2709.
5.1.2710.
5.1.2711.
5.1.2712.
5.1.2713.
5.1.2714.
5.1.2715.
5.1.2716.
5.1.2717.
5.1.2718.
5.1.2719.
5.1.2720.
179
5.1.2721.
5.1.2722.
5.1.2723.
5.1.2724. CHARLA
03:
Charlas
de
adaptacin
Por definir.
5.1.2727. Tiempo:
5.1.2728. Recursos:
Materiales:
Computadoras
5.1.2730. Evaluacin:
5.1.2731. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2732.
5.1.2733.
5.1.2734.
5.1.2735.
5.1.2736.
5.1.2737.
5.1.2738.
5.1.2739.
5.1.2740.
5.1.2741.
5.1.2742.
5.1.2743.
5.1.2744.
5.1.2745.
5.1.2746.
5.1.2747.
180
5.1.2748.
5.1.2749.
5.1.2750.
5.1.2751. CHARLA 04: Charlas de relaciones humanas y
comunicacin.
5.1.2752. Acciones:
Por definir.
5.1.2754. Tiempo:
5.1.2755. Recursos:
Materiales:
Computadoras
5.1.2757. Evaluacin:
5.1.2758. Indicadores:
Comit organizador.
Participacin
de
los
trabajadores administrativos.
Inters
manifestado
por
los
participantes.
5.1.2759.
5.1.2760.
5.1.2761.
5.1.2762.
5.1.2763.
5.1.2764.
5.1.2765.
5.1.2766.
5.1.2767.
5.1.2768.
5.1.2769.
5.1.2770.
181
5.1.2771.
CONCLUSIONES
5 .1 . 2 7 7 2 .
la
comunicacin
son
aceptables;
sin
embargo,
las
pocas
posibilidades de ascenso y los recursos limitados son aspecto que desmotivan a los
colaboradores. La informacin obtenida de este diagnstico le servir a la institucin
para tomar decisiones.
5.1.2776.
182
5.1.2777.
5.1.2778.
5.1.2779.
5.1.2780.
5.1.2781.
BIBLIOGRAFA
Textos:
Alcalde, J., Lazo, O. & Nigenda, G. Sistema de Salud de Per. Salud Pblica. Mex 2011.
5.1.2782.
5.1.2783.
Pginas webs:
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http://new.paho.org/per/images/stories/PyP/PER36/sistemasfinanciamiento.pdf
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_213905.pdf
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http://www.monografias.com/trabajos98/matrices-gerencia-estrategica/matricesgerencia-estrategica.shtml#ixzz3Y0GOcFu7
183
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de_crecimiento_poblacional_proyectado.pdf
http://www.paginasamarillas.com.pe/b/hospitales/ancash/chimbote/
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http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp?
cod_institucion=13311
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n2/a19v26n2.pdf
5.1.2784.
5.1.2785.
5.1.2786.
5.1.2787.
5.1.2788.
5.1.2789.
5.1.2790.
5.1.2791.
5.1.2792.
5.1.2793.
5.1.2794.
5.1.2795.
5.1.2796.
5.1.2797.
5.1.2798.
5.1.2799.
5.1.2800.
5.1.2801.
5.1.2802.
5.1.2803.
5.1.2804.
5.1.2805.
5.1.2806.
5.1.2807.
5.1.2808.
5.1.2809.
5.1.2810.
5.1.2811.
5.1.2812.
5.1.2813.
5.1.2814.
5.1.2815.
5.1.2816.
5.1.2817.
ANEXOS
184
5.1.2818.
5.1.2819.
5.1.2820.
5.1.2821.
5.1.2822.
5.1.2823.
5.1.2824.
5.1.2825.
5.1.2826.
5.1.2827.
5.1.2828.
5.1.2829.
5.1.2830.
185
5.1.2831.
5.1.2832.
5.1.2833.
5.1.2834.
186
5.1.2835.
5.1.2836.
5.1.2837.
5.1.2838.
5.1.2839.
187
5.1.2840.
5.1.2841.
5.1.2842.
5.1.2843.
5.1.2844.
188
5.1.2845.
5.1.2846.
5.1.2847.
5.1.2848.
5.1.2849.
189
5.1.2850.
5.1.2851.
5.1.2852.
5.1.2853.
ANEXO N03: Documentos en Excel de verifi cacin.
5.1.2854.
5.1.2855.
Anlisi s Cuantitativo de la Misin y Visin
5.1.2856.
5.1.2857.
5.1.2858.
5.1.2859.
Anlisi s interno y externo (Matriz EFI y EFE)
5.1.2860.
190
5.1.2861.
5.1.2862.
5.1.2864.
5.1.2865.
5.1.2863.
Matriz del Perfi l Competitivo (MPC)
191
5.1.2866.
5.1.2867.
5.1.2868.
Matriz Cuantitativa de Planifi cacin Estratgica
(MCPE)
5.1.2869.
192
5.1.2870.
5.1.2871.
5.1.2872.
5.1.2873.
5.1.2874.
5.1.2875.
193
5.1.2876.
5.1.2877.
5.1.2878.
5.1.2879.
194
5.1.2880.
5.1.2881.
5.1.2882.
5.1.2883.
5.1.2884.
5.1.2885.
195
5.1.2886.
5.1.2887.
5.1.2888.
5.1.2889.
196
5.1.2890.
5.1.2891.
5.1.2892.
5.1.2894.
5.1.2895.
5.1.2893.
Estado de situacin Financiera 2014
197
5.1.2896.
5.1.2897.
5.1.2898.
Estado de Resultados Integrales 2010 2014 y
Proyecciones 2015 - 2019
5.1.2899.
198
5.1.2900.
5.1.2901.
5.1.2902.
5.1.2904.
5.1.2903.
Estado de Flujo de Efectivo 2010 2014 y
Proyecciones 2015 - 2019
5.1.2905.
199
5.1.2906.
5.1.2907.
5.1.2908.
Estado de Flujo de Efectivo 2010 2014 y
Proyecciones Escenario Optimista 2015 - 2019
5.1.2909.
200
5.1.2910.
5.1.2911.
5.1.2912.
5.1.2913.
Estado de Flujo de Efectivo 2010 2014 y
Proyecciones Escenario Pesimista 2015 - 2019
5.1.2914.
201
5.1.2915.
5.1.2916.
5.1.2917.
Anlisi s Horizontal del Estado de Situacin
Financiera
5.1.2918.
202
5.1.2919.
5.1.2920.
5.1.2921.
5.1.2922.
Anlisi s Horizontal del Estado de Resultados
Integrales
5.1.2923.
203
5.1.2924.
5.1.2925.
5.1.2926.
Anlisis Vertical del Estado de Situacin Financiera
5.1.2927.
204
5.1.2928.
5.1.2929.
5.1.2930.
5.1.2931.
5.1.2932.
205
5.1.2933.
5.1.2934.
5.1.2935.
Anlisis de Ratios
5.1.2936.
206
5.1.2937.
5.1.2938.
5.1.2939.
207