Gaad U2 A2 Nagr

Auditora Administrativa
Unidad 2.
Actividad 2 INSTRUMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MXICO

UnADM
TEMA: Instrumentos del proceso administrativo
FACILITADOR: MNICA GARCA LOMAS
ALUMNO(A): NALLELY GMEZ ROJAS
MATERIA: GAP-GAAD-1502S-B1-003
FECHA: SEPTIEMBRE/2015
Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

de Pequeas y Medianas Empresas1
Unidad 2.
Como referencia me gustara mencionar el Pueblo del cual soy originaria, es el

Municipio de Villa Guerrero, Edo. De Mx., en el cual su principal actividad es el
negocio de las flores, cultivando en su mayora rosa ya que es la flor que ms se
consume en el pas, seguida de la gerbera, el anturio, lilium, tulipn, crisantemo,
gladiola, clavel y los follajes de corte, motivo por el cual eleg la empresa que a
continuacin me permito mencionar:
RANCHO LOS OYAMELES

(Constituyentes (Aldama), Villa Guerrero, Mxico
Tipo de Propiedad: Empresa de Propiedad Privada.
Giro: Venta de Rosas por mayoreo y menudeo.
Tamao de la Empresa: Pequea Empresa.
No. de Empleados: La empresa tiene 50 empleados.

Unidad 2.
PERFIL DEL AUDITOR:
Es un tema de gran importancia porque la auditora a realizar depende mucho de las

habilidades y destrezas del mismo ya que de preferencia recomendara que el auditor
tenga conocimientos en el rea a la que se dedica la empresa a la que se le va a llevar
a cabo la revisin, tomando en cuenta su formacin acadmica, complementaria y
emprica.
As mismo, es relevante mencionar que las habilidades y destrezas que pueda tener un
auditor, es un tema de gran importancia porque la calidad y nivel de ejecucin de la
auditora depende de las cualidades del auditor, tales como: Actitud positiva,
Responsabilidad, Saber escuchar, Mente Analtica, Capacidad de negociacin, Iniciativa,
Profesionalismo, Sensibilidad, Conocimientos, Competencia, Esmero, Experiencia y el
trmino de todo profesionista la tica, ya que stas harn que consiga desenvolverse
con naturalidad dentro de su trabajo y sepa enfrentar con mayor facilidad obstculos
que se encuentre a la hora de desarrollar su trabajo.
Jefe en Turno: Sra. Nallely Gmez Rojas

rea: Normas y Auditoras
Puesto: Auditor Interno

Unidad 2.
Misin
Nuestra misin es la satisfaccin total de nuestros clientes, siendo una

empresa comprometida con la calidad y el precio
Visin
Nuestra visin es ser la empresa lder en el ramo en todo el Estado de

Mxico en 5 aos , y vender a mayoreo
1. El primer cuestionario de planeacin se lo aplicamos a la ROBERTO ESTRADA

RAMOS, Gerente General de la empresa, y al Lic. Fernando Olvera Responsable
Operativo de la empresa
2. El segundo cuestionario de Organizacin se lo aplicamos a ROBERTO ESTRADA
RAMOS, Gerente General de la empresa, y al Lic. Roberto Torres Florista
especializado.
3. El tercero cuestionario de Integracin se lo aplicamos a la ROBERTO ESTRADA
RAMOS, Gerente General de la empresa, y al Sr. Consuelo Daz Cortes, Almacn de
Materia Prima.
4. El cuarto cuestionario de Direccin a la ROBERTO ESTRADA RAMOS, Gerente
General De la empresa, y al Sr. Raimundo Lpez Responsable Administrativo
5. El quinto cuestionario de Control a la ROBERTO ESTRADA RAMOS, Gerente
General de la empresa y al Sr. Juan Jos Gmez Quintos Empleado de Mostrador
Cuestionario de Planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un
empleado de su rea.
CUESTIONARIO DE PLANEACIN (GERENTES)
NOMBRE: ROBERTO ESTRADA RAMOS,
DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL
FUNCIN O CARGO: GERENTE GENERAL
Unidad 2.
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS
FECHA DE INGRESO:
01-ABRIL-1996
NOMBRE DEL AUDITOR: Nallely Gmez Rojas

FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO- 2015
MISIN
1. La empresa cuenta con una misin?
a) S ____X____ Mencione: __________________________________________
b) No ________ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 7
2. Est establecida por escrito?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s _____
3. En la redaccin de la misma, se menciona:
a) Recursos humanos_________
b) Tecnologa_________
c) Compromiso social ____X_______
d) Filosofa de la empresa ___X______
e) Valores ______X_______
4. Es clara?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
5. Es conocida?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
6. Es coherente con el giro de la empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______

Unidad 2.
OBJETIVOS
7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su elaboracin?
a) Estn establecidos por escrito ____X____
b) Son claros ____X____
c) Son alcanzables ___X_____
d) Son medibles __X______
e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____
9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su formulacin?
a) S ___X____
b) No _______ Por qu? ____________________________________
10. Se revisa el avance de los objetivos?
a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6
MESES_____________________________
b) No _______ Por qu? ________________________________________
c) No s _____
11. Se actualizan los objetivos?
a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISAN
b) No _______ Por qu? ______________________________________________
c) No s _____
12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados?
SE HABLA CON TODO EL PERSONAL Y SE DAN FUNCIONES ESPECIFICAS PARA
QUE EN LA PROXIMA REUNIN SE LLEGUE A ESTAS METAS
ESTRATEGIAS
13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?
a) S __X______

Unidad 2.
b) No ________ Por qu? _________________________________________
14. Estn establecidas de manera formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
15. Se presentan de una manera clara?

a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de las
estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?
a) S ___X_____ Mencione:_____________________________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _____
22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las estrategias de
acuerdo a sus objetivos?
Unidad 2.
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
POLTICAS
25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s _______
26. Son conocidas por el responsable de su implementacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
28. Se actualizan?
a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________
b) No ________ Por qu? ________________________________________
29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
PROCEDIMIENTOS
30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para cada
departamento?
Unidad 2.
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
31. Estn contenidos en un manual?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
32. Se aplican para el desempeo de las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
34. Son fciles de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
36. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6
MESES_______________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
37. Quines participan en el diseo?
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor ____X_____
c) Jefe de departamento ____X____
d) Otros _________ Especifique: _______________________________________
38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?
a) S ____X____
Unidad 2.
b) No ________ Por qu? ________________________________________
PROGRAMAS
40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la
empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________

41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
43. Quines participan en su elaboracin?
b) Supervisor _____X____
c) Cada empleado ___X_____
d) Otro _________ Especifique: __________________________________
44. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6
MESES__________________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
45. Se indican claramente las actividades a realizar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
47. Se cumple con los programas?
a) S ____X____
Unidad 2.
b) No ________ Por qu? _________________________________________
48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo general
de cada departamento?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?

a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
PRESUPUESTOS
50. La empresa cuenta con un presupuesto general?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos
a los departamentos?
a) Nmero de personal __X______
b) Ingresos que genera ________
c) Proyectos asignados ___X_____
d) Gastos histricos ________
e) No hay criterio ________
54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
Unidad 2.
55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
d) Otros _________ Especifique: __________________________________
56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?

a) Junta Directiva _________
b) Dueo _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
e) Otro _________ Especifique: __________________________________
57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s ______
REGLAS
58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo
59. Se da a conocer al personal?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _______________________________________
60. Es fcil de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______

Unidad 2.
62. Quines participan en su formulacin?
a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
c) Jefe de departamento ____X_____
d) El personal en general ____X_____
e) Otros _________ Especifique: ___________________________
63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?

a) S ____X____ Mencione: _______________________________________
b) No ________ Por qu? _______________________________________
OBSERVACIONES
ESTA EMPRESA EN ESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y
LLEVE UN BUEN RITMO PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
CUESTIONARIO DE PLANEACIN (RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA)
NOMBRE: Sr. Raimundo Lpez
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 2AOS
FECHA DE INGRESO: 01-FEBRERO-2013
FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO- 2015
MISIN
1. La empresa cuenta con una misin?
a) S ____X____ Mencione: __________________________________________
b) No ________ Por qu? __________________________________________
2. Est establecida por escrito?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s _____
3. En la redaccin de la misma, se menciona:
Unidad 2.
a) Recursos humanos_________
b) Tecnologa_________
c) Compromiso social ____X_______
d) Filosofa de la empresa ___X______
e) Valores ______X_______
4. Es clara?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
5. Es conocida?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
6. Es coherente con el giro de la empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
OBJETIVOS
7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su elaboracin?
a) Estn establecidos por escrito ____X____
b) Son claros ____X____
c) Son alcanzables ___X_____
d) Son medibles __X______
e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____
9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su formulacin?
a) S ___X____
b) No _______ Por qu? ____________________________________
10. Se revisa el avance de los objetivos?
a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6
MESES_____________________________
Unidad 2.
b) No _______ Por qu? ________________________________________
c) No s _____
11. Se actualizan los objetivos?
a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISAN
b) No _______ Por qu? ______________________________________________
c) No s _____
12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados?

SE HABLA CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO ESPECIALMENTE CON LOS
EMPLEADOS
13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
14. Estn establecidas de manera formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
15. Se presentan de una manera clara?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?
a) S ___X_____
Unidad 2.
b) No ________ Por qu? _________________________________________
20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de las
estrategias?
a) S ________
b) No ____X____ Por qu? _CREO QUE SOLO PARTICIPAN LOS JEFES
21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?

a) S ________ Mencione: _____________________________________________
b) No ________ Por qu?
c) No s __X___
22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las estrategias de
acuerdo a sus objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
POLTICAS
25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s _______
26. Son conocidas por el responsable de su implementacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________

Unidad 2.
28. Se actualizan?
a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________
b) No ________ Por qu? ________________________________________
29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
PROCEDIMIENTOS
30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para cada
Departamento?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
31. Estn contenidos en un manual?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
32. Se aplican para el desempeo de las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
34. Son fciles de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
36. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6
MESES_______________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Unidad 2.
37. Quines participan en el diseo?
b) Supervisor ____X_____
c) Jefe de departamento ____X____
d) Otros _________ Especifique: _______________________________________
38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?

a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
PROGRAMAS
40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la
empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
43. Quines participan en su elaboracin?
b) Supervisor _____X____
c) Cada empleado ___X_____
d) Otro _________ Especifique: __________________________________
44. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6
MESES__________________________________
Unidad 2.
b) No ________ Por qu? _________________________________________
45. Se indican claramente las actividades a realizar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
47. Se cumple con los programas?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo general
de cada departamento?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
PRESUPUESTOS
50. La empresa cuenta con un presupuesto general?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos a los
departamentos?
Unidad 2.
a) Nmero de personal __X______
b) Ingresos que genera ________
c) Proyectos asignados ___X_____
d) Gastos histricos ________
e) No hay criterio ________
54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?

a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
d) Otros _________ Especifique: __________________________________
56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?
a) Junta Directiva _________
b) Dueo _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
e) Otro _________ Especifique: __________________________________
57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s ______
REGLAS
58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo
59. Se da a conocer al personal?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _______________________________________
60. Es fcil de interpretar?
Unidad 2.
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
62. Quines participan en su formulacin?

a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
c) Jefe de departamento ____X_____
d) El personal en general ____X_____
e) Otros _________ Especifique: ___________________________
63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?
a) S ____X____ Mencione: _______________________________________
b) No ________ Por qu? _______________________________________
OBSERVACIONES
ESTA EMPRESA ENESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y
LLEVE UN BUEN RITMO PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (GERENTES)

NOMBRE: ROBERTO ESTRADA RAMOS
DEPARTAMENTO:
FUNCIN O CARGO:
GERENCIA GENERAL
GERENTE GENERAL
ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
20 AOS
FECHA DE INGRESO: 01-ABRIL-199

FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO 2015
ORGANIGRAMA

Unidad 2.
64. La empresa cuenta con un organigrama?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72

65. Est actualizado?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
66. De qu manera se dio a conocer?
AL MOMENTO DEL INGRESO DEL EMPLEADO SE LE OTORGA UNA COPIA EN EL
MANUAL DE BIENVENIDA
67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
68. Muestra todos los puestos de la empresa?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura organizacional?
a) S ___X_____ Cundo? HAY UN CAMBIO SE LE NOTIFICA A LOS EMPLEADOS
POR MEDIO DEL TABLERO QUE USAMOS COMO MEDIO DE INFORMACIN Y
POSTERIORMENTE SE LES OTORGA UNA COPIA
b) No ________

Unidad 2.
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
70. Se encuentra a la vista de todo el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
DESCRIPCIN DE PUESTOS
72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?
a) S __X__
b) No ________ Por qu? __________________________________________
74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
75. Describe el Objetivo general del puesto?
a) S ___X_____
Unidad 2.
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
78. Describe las funciones generales a realizar?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
79. Define las funciones especficas del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

Unidad 2.
81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del
empleado?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ___________________________________________
c) No s ______
83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
84. Cundo se actualiz?
POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES
85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?
a) S ________
b) No ___X_____ Por qu? _SE CAPACITA PARA REALIZAR SU PUESTO
NO PARA HACER USO DE LA DESCRIPCIN
a) No s ______
INSTRUCTIVOS ESPECIALES
86. Existen instructivos para actividades especificas de cada departamento?
a) S ___X_____

Unidad 2.
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.
87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para desarrollar
eficientemente las actividades?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
88. Qu reas cuentan con estos instructivos?
EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS
DEBEMOS SABERLO
89. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?
a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________

Unidad 2.
92. Cada cunto tiempo se supervisan?
DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA
93. Estn actualizados los instructivos especiales?
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________

94. En base a qu los actualizan?
A LOS CAMBIOS QUE LA EMPRESA VA TENIENDO PARA PODER ESTAR DENTRO
DE NUESTRO MERCADO
95. Se capacit al personal para su uso?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ____________________________________
OBSERVACIONES
GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO
MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS
EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (3MECANICO ESPECIALISTA EN
VEHICULOS)
NOMBRE: ARTURO MIRANDA
DEPARTAMENTO:
FUNCIN O CARGO:
TALLER MECANICO
MECANICO
ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
AGOSTO-2010
NOMBRE DEL AUDITOR:
4 AOS
FECHA DE INGRESO: _15-
Nallely Gmez Rojas

Unidad 2.
FECHA DE APLICACIN:
05-MARZO 2015
ORGANIGRAMA
64. La empresa cuenta con un organigrama?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________

65. Est actualizado?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
66. De qu manera se dio a conocer?
AL INGRESO DEL EMPLEADO SE ME OTORGO UNA COPIA EN EL MANUAL DE
BIENVENIDA
67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
68. Muestra todos los puestos de la empresa?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura organizacional?
a) S ___X_____ Cundo? AL PARECER CUANDO EXISTE ALGUN CAMBIO SE NOS
INFORMA

Unidad 2.
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
70. Se encuentra a la vista de todo el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
DESCRIPCIN DE PUESTOS
72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?
a) S __X__
b) No ________ Por qu? __________________________________________
74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
75. Describe el Objetivo general del puesto?
a) S ___X_____
Unidad 2.
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
78. Describe las funciones generales a realizar?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
79. Define las funciones especficas del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del
empleado?

Unidad 2.
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?

a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ___________________________________________
c) No s ______
83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
84. Cundo se actualiz?
POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES
85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?
a) S ________
b) No ________ Por qu?
a) No s ___X___
INSTRUCTIVOS ESPECIALES
86. Existen instructivos para actividades especificas de cada departamento?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________

Unidad 2.
Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.
87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para desarrollar
eficientemente las actividades?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________

88. Qu reas cuentan con estos instructivos?
EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS
DEBEMOS SABERLO
89. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?
a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
92. Cada cunto tiempo se supervisan?
DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA
93. Estn actualizados los instructivos especiales?

Unidad 2.
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
94. En base a qu los actualizan?
NO LO SE
95. Se capacit al personal para su uso?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ____________________________________
OBSERVACIONES
GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO
MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS
EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
NALLELY GOMEZ ROJAS
CUESTIONARIO DE INTEGRACIN (GERENTES)
FUNCIN O CARGO:
GERENCIA GENERAL

1996
FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-
NOMBRE DEL AUDITOR: ___RICARDO GARDUO MAYA

FECHA DE APLICACIN: _05-MARZO-2015
RECLUTAMIENTO
Unidad 2.
El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante:
a) La misma empresa ___X____
b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B.

Suspenda la aplicacin del cuestionario
96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal?
a) S ___X___
b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98
97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE
UNA CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR
MEDIO DEL PERIODICO Y RADIO
98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan?
a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo
___X______
d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique:
__________________________________________
99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes?
a) S ___X______ b) No_________ Explique: ACUDEN UNA CANTIDAD
CONSIDERADA DE ASPIRANTES
100. Se evalan las fuentes de reclutamiento?
a) S ____X___ De qu manera? CON LA CALIDAD DE ASPIRANTES QUE NOS
MANDAN
b) No_______
101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento?

Unidad 2.
a) S __X___ b) No_______ Explique: PORQUE LA CANTIAD DE ASPIRANTES ES
BUENA
102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza
a) Radio ___________X___________ d) Prensa _______X___________
b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita __________ c) Requisicin al
candidato_______ f) Otros____________________ ____________________
103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _SE LES HACE UNA
EVALUACIN ESCRITA, DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y UNA ENTREVISTA
DEPENDIENDO DE LA
VACANTE______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?
a) S ____X___ b) No_______ Por qu?__________________________________
105. Cmo mide el resultado? TOMAMOS EN CUENTA LAS EVALUACIONES DE
LOS ASPIRANTES Y ENTREVISTAS DE ESTA MANERA SE PUEDE EVALUAR A LOS
MEDIOS_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIN
106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto?
COMO YA LO HABIA COMENTADO UNA EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA
VECANTE LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y
ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL
PERFIL DEL PUESTO
108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?

Unidad 2.
a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________
109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?
a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la

pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en todos los
niveles de la organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione: DESDE
LUEGO, QUE NO YA QUE DEPENDE DEL PERFIL DEL PUESTO VARIAN LA
SELECCIN___________________________________
___________________________________ En caso de que su respuesta sea No, pase
a la pregunta 113 112. Qu procedimiento se sigue para esos puestos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin.
a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________
114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes?
a) E-mail _____X________ c) Personalmente _______ b) Correo postal__________ d)
Otros, Especifique: _______ ________________________
115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de
personal?
a) Experiencia laboral ______X_____ c) Referencias ___________
b) Grado de estudios____________ d) Otros, explique ___________
_______________________
116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal?

Unidad 2.
a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________
Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 119.
117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos?
a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. ________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______
118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista?

a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE
DEPARTAMENTO
__________________________
b) No _______________ Por qu? ___________________________________
119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____
b) No _______ Mencione: _____________________________________
_____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la
pregunta 121.
120. Quin realiza el examen mdico?
Empresa ___X_____
c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros:
_______________________________________________________________
121. Se realizan exmenes de conocimientos?
a) S ____X_____ b) No _________ Por qu?
_________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 123
122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto vacante?
a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y
CONOCIMIENTOS GENERALES__________________________________________
__________________________________________
123. Se realizan exmenes de habilidades?

Unidad 2.
a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO
_________________________
b) No _________ Por qu? ______________________________________
124. Se investigan los datos personales del candidato?

a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________
______________________________
b) No ________
125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?
a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la
pregunta 127
126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CONTRATACIN
127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?
a) Base _______________ d) Otros: ____________
b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual
_______________ I 7/8
128. Se realiza la contratacin por escrito
a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________
129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el contrato?
a) S ___X
b) No ______

Unidad 2.
INDUCCIN
130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?
a) S ___X____ b) No _______
131. Cuentan con un manual de induccin?

a) S __X_____ b) No _______
132. Se entrega un manual a cada trabajador?
a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________
133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO
TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN
LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE ENPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OBSERVACIONES CREO QUE LA SELECCIN Y RECLUTAMIENTOES EL
APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO
DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ _________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
Nallely Gmez Rojas
CUESTIONARIO DE INTEGRACIN (ALMACEN MATERIA PRIMA)

Unidad 2.
NOMBRE: ARMANDO CORTES
DEPARTAMENTO: ALMACEN MATERIA PRIMA
FUNCIN O CARGO:
ALMACENISTA
FECHA DE INGRESO: 30- JUNIO-2013

FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO-2015
RECLUTAMIENTO
El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante:
a) La misma empresa ___X____
b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B.
Suspenda la aplicacin del cuestionario
96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal?
a) S ___X___
b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98
97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE
UNA CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR
MEDIO DEL PERIODICO Y RADIO
98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan?
a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo
___X______
d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique:
__________________________________________
99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes?

Unidad 2.
a) S _________ b) No_________ Explique: no lo se porque no se resultados espera la
empresa
100. Se evalan las fuentes de reclutamiento?
a) S _______ De qu manera? NO LO SE
b) No_______
101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento?

a) S ____ b) No_______ Explique: NO LO SE
102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza
a) Radio ___________X___________ d) Prensa _______X___________
b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita ____X______ c) Requisicin al
candidato_______ f) Otros____________________ ____________________
103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _NO LO SE
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?
a) S _______ b) No_______ Por qu?__
NO LO SE________________________________
105. Cmo mide el resultado? NO LO SE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIN
106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto? UNA
EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA___________________________________________________________
Unidad 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? LA VACANTE
LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN
LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?

a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________
109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?
a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la
pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en todos los
niveles de la organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione:
___________________________________ ___________________________________
En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. Qu procedimiento
se sigue para esos puestos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin.
a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________
114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes?
a) E-mail _____X________ c) Personalmente ___X____ b) Correo postal__________
d) Otros, Especifique: _______ ________________________
115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de
personal?
Unidad 2.
a) Experiencia laboral ______X_____ c) Referencias ___________
b) Grado de estudios _______X_____ d) Otros, explique ___________
_______________________
116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal?

a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si
la respuesta fue No, pase a la pregunta 119.
117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos?

a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. _____X___
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______
118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista?
a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE
DEPARTAMENTO
__________________________
b) No _______________ Por qu? ___________________________________
119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____
b) No _______ Mencione: _____________________________________
_____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la
pregunta 121.
120. Quin realiza el examen mdico?
Empresa ___X_____
c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros:
_______________________________________________________________
121. Se realizan exmenes de conocimientos?

Unidad 2.
a) S ____X_____ b) No _________ Por qu?
_________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 123
122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto vacante?

a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y
CONOCIMIENTOS GENERALES__________________________________________
__________________________________________
123. Se realizan exmenes de habilidades?
a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO
_________________________
b) No _________ Por qu? ______________________________________
124. Se investigan los datos personales del candidato?
a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________
______________________________
b) No ________
125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?
a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la
pregunta 127
126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CONTRATACIN
127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?
a) Base _______________ d) Otros: ____________

Unidad 2.
b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual
_______________ I 7/8
128. Se realiza la contratacin por escrito
a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________
129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el contrato?

a) S ___X
b) No ______
INDUCCIN
130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?
a) S ___X____ b) No _______
131. Cuentan con un manual de induccin?
a) S __X_____ b) No _______
132. Se entrega un manual a cada trabajador?
a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________
133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO
TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN
LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE EMPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OBSERVACIONES CREO QUE LA SELECCIN Y RFECLUTAMIENTOES EL
APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO
DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Unidad 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ _________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
Nallely Gmez Rojas
CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)

DEPARTAMENTO: __GERENCIA GENERAL
FUNCIN O CARGO: ___GERENTE GENERAL
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __20 AOS________
FECHA DE INGRESO: 01-ABRIL 1996
FECHA DE APLICACIN:
05 MARZO- 2015
COMUNICACIN
134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa?
a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b) Conferencias
_____ f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos ___X__ g) Otros ______
d) Informes _X____ Mencione___________________________
135. Llega a todos los niveles de la organizacin?
a) S__X___
b) No_____ Por qu? PORQUE CADA INFORME SE LES PIDE SU OPININ
136.- Cul es el ms utilizado? _____INFORMES, TABLERO DE AVISOS _
NOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS
137.- La comunicacin, es oportuna?
a) S___X__ Porqu? POR LA RESPUETAS QUE TENEMOS DE CADA DEPTO
b) No_____
Unidad 2.
138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa?

a) S ___X__ b) No_____ Por qu? TE REPITO LAS RESPUESTAS NOS LO INDICAN
139. La comunicacin en la empresa es efectiva?
a) S _____X_____ b) No_________ Por qu?
___________________________________________________
140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de?
a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros __X____ d) Correo
Electrnico ___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu?
141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin?
AFORTUNADAMENTE DE MANERA EXPORADICA Y NO HABIDO TRASENDENCIA
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la comunicacin?
a) S __X___ De que manera? PERSONALMENTE
b) No_____ Por qu?
____________________________________________________
143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?
a) S ___X___
b) No______
Por qu?_________________________________________________________
144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?

Unidad 2.
a) S ___X__ b) No_____
Por qu?__________________________________________________________
145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?
a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e)
Religin ______ f) Otro ______ Mencione: LA COMUNICACIN ES MUY EFECTIVA
NO PERMITIMOS QUE LAS BARRERAS QUE PUDIERAN SURGIR NOS LA IMPIDAN
MOTIVACIN
146. Se otorgan estmulos a los empleados?
a) S ___X___ b) No_____
Por qu?_________________________________________________ S su respuesta
fue NO, pase a la pregunta No. 153
147. Cules son los que se utilizan?
a) Trabajo interesante ______b) Logros ___X_ c) Desarrollo profesional X d) Otras
responsabilidades ___ e) Reconocimientos ___X___ f) Compensaciones econmicas
___X________ g) Otros ___________ Mencione:
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
148. Los estmulos generan resultados positivos?
a) S _____X__ De que tipo?
________________________________________________
b) No ______ Por qu?
__________________________________________________
149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas?
a) S ___X____ b) No ______ Por qu?
_____________________________________________

Unidad 2.
150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto?
a) S ___X___ b) No_____ Por qu?
_______________________________________________
151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?
a) S _____X____ b) No________ Por qu?
___________________________________________
152. Se toman en cuenta las necesidades del personal para establecer los estmulos?
a) S _____X___ b) No_______
Por qu?__________________________________________________
161. Su personal lo respalda en sus propuestas?
a) S ____X____ b) No________
Por qu?_________________________________________________
162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa?
a) S __X_______
b) No_________ Por qu?
__________________________________________________
OBSERVACIONES LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO
SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER
UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES
SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO EN LA
REGIN_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
Nallely Gmez Rojas
CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)
DEPARTAMENTO: REPONSABLE ADMINISTRATIVO

Unidad 2.
FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: ____5 AOS______
FECHA DE INGRESO: 02 OCTUBRE 2010
FECHA DE APLICACIN: 05 MARZO-2015

COMUNICACIN
134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa?
a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b) Conferencias
_____
f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos _X____ g) Otros ______ d)
Informes __X___ Mencione___________________________
135. Llega a todos los niveles de la organizacin?
a) S ___X__ b) No_____ Por qu?
________________________________________________
136.- Cul es el ms utilizado? INFORMES, Arreglos vistos
137.- La comunicacin, es oportuna?
a) S __X___ Porqu ? DEBEMOS DAR CONTESTACIN LA GERENCIA GENERAL
b) No_____
138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa?
a) S ___X__
b) No_____ Por qu?________________________________________________
139. La comunicacin en la empresa es efectiva?
a) S ____X______ b) No_________
Por qu?___________________________________________________
140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de?

Unidad 2.
a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros ____X___ d) Correo
Electrnico ___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu?
________________________________________
141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin? NINGUNO HASTA EL
MOMENTO O ALMENOS ES LO QUE TENGO ENTENDIDO
142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la comunicacin?

a) S___X__ De que manera?
______________________________________________
b) No_____ Por qu?
____________________________________________________
143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?
a) S____X__ b) No______
Por qu?_________________________________________________________
144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?
a) S__X___ b) No_____ Por qu?
__________________________________________________________
145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?

a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e)
Religin ______ f) Otro ______ Mencione: NO EXISTEN
MOTIVACIN
146. Se otorgan estmulos a los empleados?
a) S ___X___ b) No_____ Por qu?
_________________________________________________ S su respuesta fue NO,
pase a la pregunta No. 153
147. Cules son los que se utilizan?

Unidad 2.
a) Trabajo interesante ___________ b) Logros __X_________ c)
Desarrollo profesional ___X________
d) Otras responsabilidades ___________
e) Reconocimientos ____X_______
f) Compensaciones econmicas __X_____
g) Otros ___________ Mencione: _______________________________

148. Los estmulos generan resultados positivos?
a) S __X_____ De que tipo? ______ECONOMICOS____________
b) No ______ Por qu?
___________________________________________________
149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas?
a) S ____X___
b) No ______ Por qu? _____________________________________________
150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto?
a) S __X____ b) No_____ Por qu?
_______________________________________________
151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?
a) S_________ b) No________ Por qu?
___________________________________________ 152. Se toman en cuenta las
necesidades del personal para establecer los estmulos?
a) S ____X____ b) No_______
Por qu?__________________________________________________
LIDERAZGO
153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas?
a) S __X______ b) No________ Por qu?
__________________________________________________
154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de metas?
Unidad 2.
a) S ___X_____ b) No________
155. Su estilo de liderazgo, est orientado a;
a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______
b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______
c) Ambos __X_____
d) Ninguna _______
156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?
a) S ___X_____ b) No_______ Por qu?
___________________________________________________
157. Implementa mecanismos para motivar a su personal?
a) S ___X____
b) No_______ Por qu?__________________________________________________
158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le asignan?
a) S ___X_____
b) No_______ Por qu?________________________________________________
159. Considera a su personal en la toma de decisiones?
a) S __X______
b) No________ Por qu?
__________________________________________________
160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones?
a) S __X
b) No________ Por qu?
__________________________________________________
161. Su personal lo respalda en sus propuestas?
a) S _____X

Unidad 2.
b) No________ Por qu?_________________________________________________
D 6/6
162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa?
a) S ____X_____ b) No_________ Por qu?
__________________________________________________
OBSERVACIONES O_LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO

SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER
UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES
SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO EN LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
Nallely Gmez Rojas
CUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES)

FIJACIN DE ESTNDARES
FUNCIN O CARGO: _GERENTE GENERAL
FECHA DE INGRESO: _01 ABRIL-1996
FECHA DE APLICACIN: 05 MARZO -2015
163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
___________________________________________________ En caso de que la

Unidad 2.
respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170. 164.- Se tiene algn mtodo para su
fijacin?
a) S _____ Cul es?
____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?

____________________________________________________
166.- De qu manera se dan a conocer?
Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A
CADA TRABAJADOR
167.- Son claros?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
168.- Son alcanzables?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
169.- Qu tipo de estndares se utilizan?
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
e) Otros _______________ Especifique _______________
f) Ninguno _______________
SUPERVISIN

Unidad 2.
170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?
a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU
NIVEL DE CALIDAD
b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu manera supervisa las
actividades del personal a su cargo?
Mencione______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
173.- Se aplica en todos los niveles?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo? Mencione:
DIARIO____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
175.- Se hacen reportes por escrito?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione: TENGO UNAS
BITACORAS POR CADA
DEPTO______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin?
Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO
MEDICIN DEL DESEMPEO
Unidad 2.
178.- Se evala el desempeo del personal?
a) S ___X
b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
_____________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, Gracias por su cooperacin.
179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
______________________________________________________
180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione LA EVALUACION ES POR MEDIO
DE SU DESEMPEO CADA 6 MESES
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
181.- Est por escrito?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
______________________________________________________
182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?
a) S __X___ Cmo?
_____________________________________________________
b) No _____ Por qu?
___________________________________________________
183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
___________________________________________________
184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?

Unidad 2.
a) S __X___ Cmo?
_______________________________________________________
b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?

a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________
c) Jefe de departamento ____X___________
d) Otros _______________ Especifique _______________
186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES
187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN
DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ _________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
Nallely Gmez Rojas
CUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES)
FIJACIN DE ESTNDARES
NOMBRE: JUAN SALVADOR QUINTOS
Unidad 2.
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIN
FUNCIN O CARGO: VENDEDOR DE MOSTRADOR
FECHA DE INGRESO: 01 AGOSTO-2006
FECHA DE APLICACIN: 05 MARZO 2015
163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo?

a) S __X___
b) No _____ Por qu?
___________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170.
164.- Se tiene algn mtodo para su fijacin?
a) S _____ Cul es?
____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
166.- De qu manera se dan a conocer?
Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A
CADA TRABAJADOR
167.- Son claros?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
____________________________________________________

Unidad 2.
168.- Son alcanzables?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
169.- Qu tipo de estndares se utilizan?
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
e) Otros _______________ Especifique _______________
f) Ninguno _______________
SUPERVISIN
170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?
a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU
NIVEL DE CALIDAD
b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu manera supervisa las
actividades del personal a su cargo?
Mencione______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
173.- Se aplica en todos los niveles?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo?
Mencione:___DIARIO_____________________________________________________
Unidad 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
175.- Se hacen reportes por escrito?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione: TENGO UNAS

BITACORAS POR CADA
DEPTO______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin?
Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO
MEDICIN DEL DESEMPEO
178.- Se evala el desempeo del personal?
a) S ___X
b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
_____________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, Gracias por su cooperacin.
179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
______________________________________________________
180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione LA EVALUACION ES POR MEDIO
DE SU DESEMPEO CADA 6 MESES
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
181.- Est por escrito?

Unidad 2.
a) S __X___
b) No _____ Por qu?
______________________________________________________
182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?
a) S __X___ Cmo?
_____________________________________________________
b) No _____ Por qu?
___________________________________________________
183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
___________________________________________________
184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?
a) S __X___ Cmo?
_______________________________________________________
b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?
a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________
c) Jefe de departamento ____X___________
d) Otros _______________ Especifique _______________
186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES
187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN

HAN DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Unidad 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ _________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
Nallely Gmez Rojas


Gaad U2 A2 Nagr

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Auditora Administrativa

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MXICO

TEMA: Instrumentos del proceso administrativo

FACILITADOR: MNICA GARCA LOMAS

ALUMNO(A): NALLELY GMEZ ROJAS

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

Como referencia me gustara mencionar el Pueblo del cual soy originaria, es el

RANCHO LOS OYAMELES

Tipo de Propiedad: Empresa de Propiedad Privada.

Giro: Venta de Rosas por mayoreo y menudeo.

Tamao de la Empresa: Pequea Empresa.

No. de Empleados: La empresa tiene 50 empleados.

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

Es un tema de gran importancia porque la auditora a realizar depende mucho de las

Jefe en Turno: Sra. Nallely Gmez Rojas

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

Nuestra misin es la satisfaccin total de nuestros clientes, siendo una

Nuestra visin es ser la empresa lder en el ramo en todo el Estado de

1. El primer cuestionario de planeacin se lo aplicamos a la ROBERTO ESTRADA

NOMBRE DEL AUDITOR: Nallely Gmez Rojas

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

15. Se presentan de una manera clara?

24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?

32. Se aplican para el desempeo de las actividades?

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50

49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?

56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?

12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados?

21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?

54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?

62. Quines participan en su formulacin?

CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (GERENTES)

FECHA DE INGRESO: 01-ABRIL-199

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

FECHA DE INGRESO: _15-

Nallely Gmez Rojas

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas Licenciatura en Gestin y Administracin

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS

FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-

NOMBRE DEL AUDITOR: ___RICARDO GARDUO MAYA

b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B.

c) No s Por qu? ____________________________________

c) No s Por qu? ____________________________________

c) No s Por qu? _______________________________

c) No s Por qu? ___________________________________

c) No s Por qu? ____________________________________

c) No s Por qu? _______________________________

a) S _X b) No _____ En caso de que la respuesta sea No, pase a la

g) Otros _ Mencione: _____________________