Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TEMA:
PROYECTO DE INVERSIN PUBLICO MENOR
CONSTRUCCIN DE UN SENDERO TURSTICO A LA ZONA DE
QUILLARUMI
CURSO
: Proyectos Tursticos
DOCENTE
ALUMNA
HUANUCO PER
2015
I.
ASPECTOS GENERALES:
I.1.
I.2.
I.3.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Programa
Subprograma
Responsable
TURISMO
Turismo
Promocin del turismo
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
PROYECTOS TURSTICOS
PROYECTOS TURSTICOS
Departamento
HUANUCO
Provincia
HUANUCO
Distrito
HUANUCO
Quilla
Rumi
se
ubica
en
la
II.
IDENTIFICACION:
II.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
El recurso turstico Quillarumi presenta un peligro para las personas
que lo visitan, ya que no cuenta con una adecuada accesibilidad.
Este lugar es concurrido por jvenes y en la cual practican deportes
de aventura, pero que debido al acceso es un riesgo porque podran
sufrir accidentes lamentables, por lo tanto este recurso potencial,
que con una adecuada administracin podra generar desarrollo a la
poblacin, pero no est debidamente utilizada.
II.2. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL
PROYECTO
Ante las limitaciones con las que cuenta la Quillarumi para
brindar un eficiente servicio turstico a sus usuarios, se ha visto
necesario acudir a las autoridades correspondientes de solicitar
las posibles soluciones; dicha manifestacin es debido a la
antigedad del bien.
II.3. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
DESCRIPCIN DEL
PROBLEMA
Inadecuadas
condiciones de
accesibilidad a la
zona turstica de
Quilla Rumi
Inadecuadas
condiciones de
accesibilidad a la
zona turstica de
Quilla Rumi
II.4.
II.4.
II.4.
II.4.
II.4.
II.4.
PROYECTOS TURSTICOS
INSEGURIDAD
TURISTAS POCO
MOTIVADOS PARA
VISITAR LA ZONA
TURISTICA DE QUILLA
RUMI.
(Accidentes, robos)
INADECUADAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD A LA ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI
PESIMAS
CONDICIONES DE
ACCESO A LA ZONA
TURISTICADE
QUILLA RUMI
FALTA DE
SEALIZACION
PARA LLEGAR A
LA ZONA
TURISTICA DE
QUILLA RUMI.
FALTA DE INTERES
POR PARTE DEL
MUNICIPIO EN
TEMAS DE
DESARROLLO
TURISTICO
ADECUADAS
CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD A LA
ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI
TURISTAS MOTIVADOS
PARA VISITAR LA ZONA
TURSTICA DE QUILLA
RUMI.
SEGURIDAD
ADECUADAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD A LA ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI.
MEJORES
CONDICIONES DE
ACCESO A LA ZONA
TURISTICADEQUILL
A RUMI.
III.
INTERS POR
PARTE DEL
MUNICIPIO EN
TEMAS DE
DESARROLLO
TURSTICO
BUENA
SEALIZACIN PARA
LLEGAR A LA ZONA
TURSTICA DE
QUILLA RUMI
MARCO LGICO
NIVEL DE
OBJETIVO
INDICADOR
MEDIOS DE
VERIFICACION
PROYECTOS TURSTICOS
SUPUESTOS
Mayor afluencia
turstica.
FIN
Adecuadas
condiciones de
accebilidad a la
zona de Quilla Rumi.
PROPOSIT
O
COMPONEN
TE
ACTIVIDAD
IV.
Mejores condiciones
de acceso a la zona.
Inters por parte del
Municipio en temas
de desarrollo
tursticas.
Construccin de un
sendero turstico
con lajas de piedra
y hormign.
Mayor
demanda de
los turistas y
poblacin en
general.
Condiciones
para la
actividad
turstica en la
zona.
Sealizacin.
Mayor
seguridad.
Accebilidad.
Base de datos
de arribos a la
ciudad y visitas
a la zona de
Quilla Rumi.
Observacin
directa.
Se establece
un buen
servicio en la
actividad
turstica.
Demanda
creciente de
turistas en la
zona.
Entrega: informe
de operacin y
mantenimiento.
Poblacin
capacitada.
Turistas
motivados.
Presupuesto.
Expediente
tcnico.
Liquidacin
fsica y
financiera de
obras.
Cuaderno de
obras.
Precios
estables de los
materiales de
construccin.
Alternativas
Descripcin
Alternativa 1
Construccin de un
sendero
turstico
con
lajas de piedra.
Construccin de un
sendero turstico con
hormign.
Construccin de un
sendero turstico con
adoquines.
Alternativa 2
Alternativa 3
V.
Tiempo
Ejecucin
(Meses)
Beneficiari
os
(poblacin
)
86, 995
86, 995
86, 995
HORIZONTE DE EVALUACIN
Luego de la instalacin del proyecto que durar 4 meses, se har
una evaluacin durante 1 ao, luego de inaugurado el sendero
turstico a Quilla Rumi.
Se har la evaluacin durante un ao porque podremos analizar la
concurrencia de turistas y excursionistas visitantes al recurso
turstico, durante doce meses, incluidos en ella las cuatro estaciones
PROYECTOS TURSTICOS
ANLISIS DE LA DEMANDA
VII.1.SEGMENTACIN DE MERCADO:
Geogrficamente.- La poblacin de los distritos de Hunuco,
Amarilis y Pillcomarca, ms los arribos de turistas Regionales,
Nacionales e Internacionales.
Demogrficamente.- Todas las personas mayor de 12 aos.
Socioeconmico.- Familias con ingresos de 600.00 soles a ms.
Poblacin
HUNUCO
86,995
AMARILIS
78, 155
PILLCO MARCA
27, 619
50,742
VII.2.DEMANDA POTENCIAL:
Segmentando en base a los aspectos: geogrficos, demogrficos
y socioeconmicos en el distrito de Hunuco, Amarilis y
Pillcomarca el 30, 25 y 35 % respectivamente cuentan con las
caractersticas de segmentacin para el proyecto.
CUADRO N 2: POBLACIN ZONA URBANA Y ARRIBOS
DISTRITO
DESCRIPCI
ON
HUANUCO
AMARILIS
PILLCOMARC
A
POBLACI
ON
86, 995
78, 155
27, 619
X
95.9
85.2
93.3
% DE
POB.
30
25
35
DEMANDA
POT.
26, 099
19, 539
9, 667
PROYECTOS TURSTICOS
ARRIBOS
TURISTAS
50, 742
NACIONALES
Y
EXTRANJERO
S
TOTAL DE LA DEMANDA POTENCIAL
100
100
50, 742
106, 047
VII.3.DEMANDA REAL:
Demanda Potencial*75%
DR= 106, 047*75%
DR= 79, 535
Segn la encuesta realizada se obtuvo la frecuencia de visita de
una media de: 2 veces al ao por persona.
VII.4. CANTIDAD DEMANDADA:
Demanda Real*Frecuencia al ao.
DR= 84, 838*2
DR= 159, 071
VII.5. DEMANDA PROYECTADA: Con Horizonte de 10 aos.
CUADRO N 3: DEMANDA POTENCIAL Y PROYECTADA
Segn tasa de crecimiento de 1.1 % - Fuente INEI.
DEMANDA PROYECTADA A 10 AOS
(2015- 2024)
AO
CANTIDAD DE
DEMANDA
DEMANDA
PROYECTADA
106 047
2015
79535
2016
107 213
80410
2017
108 392
81295
2018
109 584
82189
2019
110 789
83093
2020
112 008
84007
2021
113 240
84931
2022
114 485
85865
2023
115 744
86810
2024
117 017
87765
VII.6.ANLISIS DE LA OFERTA:
LUGARES SIMILARES
CANTIDAD
OFERTADA AL
DIA
PILLCO MOZO
9
MARABAMBA
10
CERRO SAN CRISTOBAL
7
VII.7.TOTAL DE LA CANTIDAD OFERTADA
CANTIDAD
OFERTADA AL
AO
3 285
3 650
2 555
9 990
DEMANDA INSATISFECHA:
PROYECTOS TURSTICOS
Demanda Insatisfecha=Co-Cd
DI=9, 990 -159, 071
DI= - 149, 081
VII.8.DEMANDA BRECHA ANUAL:
Demanda Insatisfecha*8%
DB=149, 081*8%
DB= 11, 926
Se pretende alcanzar 464 visitantes mensualmente en promedio luego de la
instalacin del proyecto, menos los 150 visitantes mensuales en promedio
que actualmente se recibe, se proyecta el incremento de 314 visitantes
mensuales que sera la brecha conseguida para el atractivo turstico, gracias
a la instalacin del proyecto.
VIII.
N
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
AD
AD
COSTOS INDIRECTOS
MAESTRO DE
HH
700
COSNTRUCCIN
INGENIERO CIVIL
HH
200
OPERARIO
HH
960
10 PEONES
HH
9600
10 AYUDANTES
HH
3800
VIGILANTE
HH
960
CHOFER
HH
960
SUB
TOTAL
20
14000
14000
60
8
8
6
6
6
12000
7680
76800
22800
5760
5760
12000
7680
76800
22800
5760
5760
14,
SUB TOTAL 1
II
2.1
2.2
2.3
TOTAL
IO
4800
COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE
GLOBAL
6000
6000
6000
GLOBAL
4000
4000
4000
5000
50000
50000
TCNICO
SUPERVISIN
MEDIDAS DE
2.4
2.5
2.6
2.7
MITIGACIN
CHARLA
AMBIENTAL
(CHARLAS)
PIEDRAS LAJAS
ARENA
ORMIGON
UNIDAD
M3
M3
1000
6000
6000
10000
120
80
5
95
60
50000
11400
4800
50000
11400
4800
PROYECTOS TURSTICOS
SACOS
2.8
CEMENTO
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
CLAVOS 2"
CLAVOS 3"
POSTES 3"X3"X2M
POSTES 3"X2"X2M
TABLAS 1X1"X10
POSTES DE
2.14
(50
25
30
750
750
KILOS)
KILOS
KILOS
PT
PT
PT
30
40
260
300
1200
8
7
3.2
2.4
2.8
240
280
832
720
3360
240
280
832
720
3360
2x2X1.5M.
2.15
BANCOS
2.16
CALAMINAS
LATAS DE ALUMINIO
PT
3000
2.4
7200
7200
UNIDAD
UNIDAD
9
150
360
15
3240
2250
3240
2250
2.17
REFORZADO DE 60
UNIDAD
65
390
390
2.18
2.19
CM.X40CM.
PINTURA ESMALTE
TINNER
GALON
GALON
15
5
150
40
2250
200
2250
200
153,
SUB TOTAL 2
912
298,
BENEFICIOS
Se pretende alcanzar 300 visitantes mensualmente en promedio luego
de la instalacin del proyecto, menos los 200 visitantes mensuales en
promedio que actualmente se recibe, se proyecta el incremento de 100
visitantes mensuales que sera la brecha conseguida para el atractivo
turstico, gracias a la instalacin del proyecto.
Adems de visitantes satisfechos, que recomendaran a otros; en los
nios grabado los mensajes de reflexin ambiental, la seguridad de los
visitantes y su confort, el mejoramiento del paisaje y espacios de
descanso, pensando en aquellas personas que sufren asma, o algn
problema bronquial, ancianos y nios que tengan rendimientos
menores en caminatas largas como la que ofrece este sendero, pero
eso si con diversin asegurada.
PROYECTOS TURSTICOS
X.
EVALUACIN SOCIAL
Calcular los indicadores de evaluacin social, de acuerdo con la
metodologa de evaluacin utilizada. Para el caso de la metodologa
costo efectividad, deber describirse el indicador de efectividad o
eficacia, adems de sealar su resultado final.
XI.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
MESES DE
N
RUBROS
EJECUCIN
JUL AGO SET
OCT.
.
S.
.
AD
O (%)
HH
700
4.7
1.2
1.2
1.2
1.2
HH
200
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
HH
HH
960
9600
2.6
25.7
0.6
6.4
0.6
6.4
0.6
6.4
0.6
6.4
HH
3800
7.6
1.9
1.9
1.9
1.9
HH
960
1.9
0.5
MAESTRO DE
1
2
3
4
5
6
N
7
8
9
10
11
COSNTRUCCI
N
INGENIERO
CIVIL
OPERARIO
10 PEONES
10
AYUDANTES
VIGILANTE
RUBROS
CHOFER
EXPEDIENTE
TCNICO
SUPERVISIN
GASTOS
GENERALES
MEDIDAS DE
EJECUCIN
JUL AGO SET
OCT.
.
S.
.
0.5 0.5 0.5 0.5
AD
O (%)
HH
960
1.9
GLOBAL
2.0
GLOBAL
1.3
0.3
0.3
0.3
0.3
GLOBAL
16.7
4.2
4.2
4.2
4.2
2.0
10000
120
80
16.7
3.8
1.6
12
2
0.8
MITIGACIN
CHARL
AMBIENTAL
AS
(CHARLAS)
12 PIEDRAS LAJAS UNIDAD
13 ARENA
M3
14 ORMIGON
M3
4.7
1.8
0.8
PROYECTOS TURSTICOS
SACOS
15 CEMENTO
(50
25
0.3
0.2
0.1
KILOS)
0.0
16 CLAVOS 2"
KILOS
30
0.1
17 CLAVOS 3"
KILOS
40
0.1
PT
260
0.3
0.2
PT
300
0.2
0.2
PT
1200
1.1
0.9
0.2
PT
3000
2.4
0.4
UNIDAD
UNIDAD
9
150
1.1
0.8
0.9
0.2
0.2
0.8
UNIDAD
0.1
0.1
0.8
0.8
18
19
20
21
POSTES
3"X3"X2M
POSTES
3"X2"X2M
TABLAS 1
X1"X10
POSTES DE
2x2X1.5M.
22 BANCOS
23 CALAMINAS
LATAS DE
8
0.0
8
0.02
0.02
0.1
ALUMINIO
24 REFORZADO
DE 60
25
CM.X40CM.
PINTURA
GALON
15
ESMALTE
26 TINNER
GALON
5
TOTAL DEL METRADO Y TOTAL
0.1
100.0
MENSUAL
XII.
0.1
39.
2
26.8
17.
6
16.6
SOSTENIBILIDAD
XII.1.Responsable de la operacin y mantenimiento: Direccin
Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Costo anual de operacin y mantenimiento (Nuevos Soles):
298, 712.00
XII.2.La Unidad Ejecutora es la responsable de la Operacin y
Mantenimiento
del
PIP
con
cargo
su
Institucional? SI
PROYECTOS TURSTICOS
Presupuesto
PROYECTOS TURSTICOS