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Orientador:
Prof. Jos Rodrigues de Farias Filho, D.Sc.
Niteri
2010
BANCA EXAMINADORA
.
Prof. Jos Rodrigues de Farias Filho, D.Sc. - Orientador
.
Prof. Valdecy Pereira, M.Sc.
.
Profa. Margarida Lima, M.Sc.
.
Prof. Carlos Alberto Pontes, Esp.
AGRADECIMENTOS
folclore
superstio
por
RESUMO
Esta monografia tem como foco a gesto da qualidade em projetos, a partir da proposta de um
modelo de plano de gesto da qualidade baseado nas normas NBR ISO 9001 e 10006 e no
PMBOK. Como base para esta proposta, analisou-se um estudo de caso acerca de um projeto
real dentro de uma empresa de engenharia nacional atuante no Brasil e no Exterior a fim de se
estudar e avaliar o emprego do plano proposto, e seu impacto no resultado do projeto. Uma
reviso bibliogrfica sobre as reas de conhecimento do PMBOK, e sobre as normas ISO
9001 e 10006 foi realizada e est apresentada neste trabalho como fonte de referncia. Como
resultado deste estudo e com base nas anlises crticas acerca do estudo de caso, um modelo
para planos de gesto da qualidade em projetos apresentado no final deste trabalho.
Palavras-chaves: Projetos; Qualidade; Gerenciamento.
ABSTRACT
This monograph has the main goal the project quality management from the purpose of a
quality management plan based on the standards quality ISO 9001, ISO 10006 and in the
PMBOK. As base for this purpose, a case study regarding to a real project in a national
engineering company operating in Brazil and abroad was assessed in order to study and
evaluate the usefulness of this plan and its impact on the projects results. A wide
bibliographic revision on the knowledge areas of PMBOK, and about standards ISO 9001 and
10006 was carried out and it is presented in this work as source of reference. As a result of
this study and based upon critical analyses about the case study, a model of project quality
management plan is presented at the end of this work.
Keywords: Project; Quality; Management.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1
Metodologia do Trabalho
19
Figura 2
23
Figura 3
25
Figura 4
56
Figura 5
58
LISTA DE QUADROS
Quadro 1
52
Quadro 2
61
LISTA DE TABELAS
Tabela 1
27
Tabela 2
29
Tabela 3
29
Tabela 4
30
Tabela 5
31
Tabela 6
60
Tabela 7
63
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1
14
Grfico 2
15
Grfico 3
64
DNV
FEED
FPSO
FSO
GQ
Gesto da Qualidade
GP
Gerenciamento de Projetos
HVAC
ISO
NBR
PMBOK
PMI
PMP
SUMRIO
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
INTRODUO
CONTEXTUALIZAO
SITUAO PROBLEMA
OBJETIVOS DA MONOGRAFIA
Objetivo Geral
Objetivos Especficos
RELEVNCIA DO ESTUDO
QUESTES DE PESQUISA
DELIMITAO DO PROBLEMA
METODOLOGIA DO TRABALHO
ESTRUTURA DA MONOGRAFIA
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
REVISO BIBLIOGRFICA
O PMBOK
Conceito de Projeto
Estrutura do PMBOK
Ciclo de Vida de um projeto
Os cinco grupos de processos de GP
As nove reas de conhecimento
CONCEITOS DE QUALIDADE
Abordagem dos requisitos NBR ISO 9001
GESTO DA QUALIDADE EM PROJETOS
A NORMA NBR ISO 10006
Processo Estratgico
Processos de Gerenciamento de Interdependncias
Processos Relacionados ao Escopo
Processos Relacionados ao Tempo
Processos Relacionados ao Custo
Processos Relacionados aos Recursos
Processos Relacionados ao Pessoal
Processos Relacionados a Comunicao
Processos Relacionados ao Risco
Processos Relacionados aos Suprimentos
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
ESTUDO DE CASO
A EMPRESA
Estrutura Organizacional
O PROJETO
O DESENVOLVIMENTO..DO..MODELO..
Estudo Terico
Reunio com o Gerente de projeto
Elaborao da Matriz de Relevncia
Elaborao do Plano da Qualidade
Apresentao do Plano para a equipe do projeto
14
14
16
16
17
17
17
18
18
19
20
21
21
21
22
23
26
28
32
33
45
48
48
49
49
49
50
50
50
50
51
.. 51
53
53
54
57
58
59
59
59
60
60
61
CONCLUSES
66
TRABALHOS FUTUROS
69
REFERNCIA BIBLIOGRFICAS
APNDICE
70
72
14
1. INTRODUO
1.1 CONTEXTUALIZAO
15
Muito se tem a estudar sobre o GP e suas boas prticas. Isto se justifica porque ainda
existem muitos projetos que falham, a sua maioria por combinao de planejamento falho,
seleo de pessoal inadequada, gerenciamento de mudanas ineficiente e falta de
retroalimentao (DEBONI, 2008).
No Estudo de Benchmarking sobre Gerenciamento de Projetos realizado pelo PMI em
2009, 79% das organizaes relataram ter problemas de prazo em seus projetos, 62%
problemas de custo, 41% problemas de qualidade e 34% problemas de satisfao do cliente. O
16
estudo ainda mostra que em 2009, apenas 11% das organizaes consideram que j atingiram
seus objetivos em relao ao GP ou esto bem prximas disso.
O aumento na utilizao do GP adicionado ao nmero de projetos com problemas
citado no pargrafo acima, sobretudo com relao qualidade, contribui para que estudos e
atenes se voltem, a saber, quais as melhores prticas, e quais realmente devem ser
implementadas. Dentre elas est o chamado Plano de Gerenciamento da Qualidade.
Tendo por base a situao problema descrita acima, sero definidos aqui os objetivos
gerais e especficos desta monografia, deixando claro quais sero os resultados esperados ao
final deste trabalho.
17
Conforme citado no item 1.2, em quase todos os projetos na indstria naval e offshore,
os responsveis pelo gerenciamento se deparam com inmeras dificuldades que podem ser
sanadas ou mitigadas com a implementao de um plano de gerenciamento da qualidade
adequado.
Segundo o Guia PMBOK, este Plano tem o objetivo de determinar como o trabalho
ser realizado. Dessa forma, sua aplicao bem estruturada pode ser muito importante para o
sucesso de um projeto.
18
Portanto, este estudo se justifica pela necessidade dos gerentes de projeto, sobretudo
das reas naval e offshore, possurem um modelo simples e eficaz de um Plano da Qualidade
de Projeto.
Tendo em vista tudo o que foi exposto at ento, e com base nas caractersticas do
projeto a ser abordado no estudo de caso, podem ser identificadas as seguintes questes que
nortearo este trabalho:
19
questes de confidencialidade. Contudo vale ressaltar que o prprio autor deste trabalho o
elaborador do modelo de plano de gerenciamento da qualidade proposto quando participou
como responsvel pela rea da Qualidade no projeto objeto do estudo de caso.
Levantar informaes
da empresa
Levantar referencial
terico
Estruturar as informaes
Apresentar as concluses
20
Assim, foi realizado este trabalho. A seguir ser apresentada a estrutura de toda a
monografia para que o leitor tenha claramente a seqncia de apresentao dos prximos
captulos.
Para se atingir os objetivos propostos, este trabalho ser estruturado em seis partes,
incluindo este captulo introdutrio (primeira parte).
A segunda delas ir ser constituda de um embasamento terico em que sero
abordados o PMBOK e suas as reas de conhecimento (mais fortemente a Qualidade); os
conceitos de Qualidade e alguns requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001, com nfase na
Garantia da Qualidade; o Gerenciamento da Qualidade em Projetos; e a norma ABNT NBR
ISO 10006.
No Captulo III, entraremos no estudo de caso. Nele apresentaremos a empresa e o
projeto a ser estudado e vamos relatar como surgiu a necessidade de elaborao e
implementao de um Plano da Qualidade. Neste captulo, vamos propor, tambm, um
modelo de Plano, objetivo principal este trabalho. Para tanto, ser abordado especificamente o
projeto de revitalizao de uma plataforma para um grande cliente desta empresa.
No Captulo IV, apresentaremos os resultados do estudo de caso, ou seja, como ficou
estruturado o Plano da Qualidade para o projeto em questo a partir do referencial terico
apresentado.
No Captulo V, sero apresentadas as concluses deste trabalho e ser evidenciado o
atendimento ou no aos objetivos, bem como sero expostas as respostas para as questes de
pesquisa.
No Captulo VI, por fim, so apresentadas as propostas para trabalhos futuros.
21
2. REVISO BIBLIOGRFICA
2.1 O PMBOK
22
O guia baseado em processos, ou seja, uma subdiviso em processos foi adotada para
descrever de forma organizada o trabalho a ser realizado durante o projeto. Essa abordagem se
assemelha empregada por outras normas como a ISO 9000 e a do Software Engineering
Institute's, CMMI. Os processos descritos se relacionam e interagem durante a conduo do
trabalho, a descrio de cada um deles feita em termos de:
Entradas (documentos, planos, desenhos etc.);
Ferramentas e tcnicas (que se aplicam as entradas);
Sadas (documentos, produtos etc.).
23
24
Fase de Planejamento: a fase responsvel por detalhar tudo aquilo que ser
realizado pelo projeto, incluindo cronogramas, interdependncias entre atividades,
alocao dos recursos envolvidos, anlise de custos, etc., para que, no final desta
fase, ele esteja suficientemente detalhado para ser executado sem dificuldades e
imprevistos. Nessa fase, os planos auxiliares de comunicao, qualidade, riscos,
aquisies e recursos humanos tambm so envolvidos.
Fase de Execuo: a fase que materializa tudo aquilo que foi planejado. Qualquer
erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante esta fase. Grande parte do
oramento e do esforo do projeto consumido nesta fase.
25
Quanto a caractersticas comuns, maioria dos ciclos de vida dos projetos apresenta as
descritas a seguir:
26
Iniciao
Planejamento
Execuo
Monitoramento e controle
Encerramento
27
28
Planejamento da qualidade;
Garantia da qualidade;
29
Controle da qualidade.
Ferramentas e Tcnicas
Sadas
Fatores Ambientais
Anlise Custo-Benefcio
Plano de GQ
Processos Organizacionais
Benchmarking
Mtricas da qualidade
Declarao de Escopo
Projeto de Experimentos
LV da qualidade
Plano de GP
Custo da Qualidade
Melhorias no processo
Ferramentas Adicionais
Ferramentas e Tcnicas
Sadas
Plano de GQ
Auditoria da Qualidade
Mudanas
Mtricas da qualidade
Anlise do processo
Processos atualizados
Mudanas Aprovadas
Ferramentas de CQ
Plano de GP atualizado
Medies de CQ
Ferramentas de planejamento
Aes Corretivas
Aes Preventivas
Tabela 3 Processo de Garantia da Qualidade
Fonte: Adaptado de Vargas (2005).
30
Ferramentas e Tcnicas
Sadas
Plano de GQ
Diagrama Causa-Efeito
Aes Corretivas
Mtricas da qualidade
Grficos de Controle
Aes Preventivas
LV da qualidade
Fluxogramas
Mudanas
Processos Organizacionais
Diagrama de Pareto
Processos Atualizados
Produtos
Inspeo
Produtos validados
Mudanas aprovadas
Amostragem Estatstica
Plano de GP (atualizaes)
31
Custo da No-Conformidade
Planejamento
Refugos
Treinamento
Retrabalho
Controle de Processos
Reparos na Garantia
Testes
Auditoria da Qualidade
Atrasos no cronograma
Manuteno
Tabela 5 Custo de conformidade x custos de no conformidade
Fonte: Adaptado de Vargas (2005).
32
33
34
proposto, no final deste trabalho, para que possa ser confirmado a sua aderncia com este
referencial terico na anlise dos resultados deste trabalho.
Os objetivos da qualidade devem ser assegurados pela Alta Direo, incluindo aqueles
necessrios para atender aos requisitos do produto, sejam estabelecidos nas funes e nos
nveis pertinentes da organizao. Os objetivos da qualidade devem ser mensurveis e
consistentes com a poltica da qualidade.
35
De acordo com este requisito, a Alta Direo deve indicar um membro da gerncia da
organizao que, independentemente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e
autoridade para garantir que os processos necessrios a qualidade sejam estabelecidos,
implementados e mantidos. Este representante da direo tambm deve relatar constantemente
o desempenho da empresa com relao qualidade, solicitando, quando necessrio, medidas
de melhoria. E por fim, ele o responsvel ainda pela promoo de conscientizao sobre os
requisitos do cliente em toda a empresa.
Para atender este requisito, a Alta Direo deve assegurar que sejam estabelecidos, na
organizao, os processos de comunicao apropriados e que seja realizada a comunicao
relativa eficcia do sistema de gesto da qualidade.
Com relao aos recursos humanos, a norma informa que a equipe dever ser
competente, com base em educao, treinamento, habilidade e experincia apropriados. O
pessoal que executa atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto
36
devem ter suas competncias analisadas e, caso necessrio, a empresa deve providenciar
treinamentos ou outras aes necessrias, bem como a avaliao da eficcia de cada ao,
garantindo que o pessoal esteja consciente da importncia de suas atividades para que a
organizao possa atingir seus objetivos da qualidade.
A norma diz, em se tratando de infra-estrutura, que tudo aquilo que palpvel como
edifcios, espaos de trabalho, equipamentos de processo e servios de apoio como transporte
e comunicao, deve ser provida e mantida em conformidade com os requisitos do produto.
37
38
39
organizao
deve
executar
aes
para
eliminar
as
causas
de
no-
conformidades, de forma a evitar sua repetio. A empresa deve criar mecanismos de tratar
a causa da no conformidade atravs do estudo de sua causa-raiz e de um plano de ao que
faa com que o problema no volte a ocorrer. As aes corretivas tambm devem ser
apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. A anlise da eficcia das aes
tomadas deve ser feita.
40
41
42
43
A verificao deve ser executada conforme disposies planejadas, para assegurar que
as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto
e desenvolvimento. Devem ser mantidos registros dos resultados da verificao e de quaisquer
aes necessrias.
apropriado,
44
45
De acordo com este requisito, a organizao deve ter cuidado com a propriedade do
cliente enquanto estiver sob o controle da organizao ou sendo
usada
por
ela. A
46
Melhoria contnua.
47
Mudanas solicitadas
A importncia da qualidade em projetos pode ser evidenciada pelos impactos da noqualidade que incluem: reduo da produtividade, aumento do risco e incerteza, aumento da
necessidade de monitorao, reduo da motivao e aumento do custo final do projeto
devido s no-conformidades (que geram devolues, manuteno, retrabalho, recalls e mais).
Para gerenciar a qualidade nos projetos possvel ser utilizado algumas mtricas de
qualidade comuns: ROI, percentual de rentabilidade do projeto, ndices de desempenho de
custo e prazo, percentual de pacotes de trabalho realizados no prazo, variao percentual do
cronograma, do oramento ou do esforo, nmero de erros ou retrabalhos, ndice de satisfao
do cliente, quantidade de mudanas de escopo.
Dessa forma, o plano de gerenciamento da qualidade deve atender ao que foi exposto
acima, ou seja, ele deve descrever como a equipe do projeto implementar a poltica de
qualidade da organizao executora e deve abordar o controle da qualidade, a garantia da
qualidade e a melhoria contnua dos processos do projeto. As mtricas devem ser monitoradas
e com base nelas devem ser tomadas aes preventivas e corretivas para que o projeto termine
48
49
Com relao ao escopo, deve ser feita uma definio das linhas gerais sobre o que o
produto do Projeto ir fazer. O escopo deve ser documentado em termos mensurveis para
facilitar o seu controle. Todas as etapas e atividades para se atingir o objetivo do projeto
devem ser identificadas. Alm disso, preciso que seja feito o controle do trabalho efetivo
realizado no projeto;
Para que os objetivos destes processos sejam atingidos, deve haver a identificao das
inter-relaes, interaes lgicas e dependncias entre as atividades do Projeto.
Alm disso, uma estimativa da durao de cada atividade em conexo com atividades
especficas e com os recursos necessrios precisa ser feita e espelhada em um cronograma que
deve ser monitorado e controlado.
50
Este processo determina que deve ser desenvolvida de uma estimativa de custos para o
projeto. O passo seguinte a utilizao de resultados provenientes da estimativa de custos
para elaborao do oramento do projeto que deve ser monitorado e controlado.
Por este conjunto de processos, a norma determina que seja feita uma identificao,
estimativa, cronograma e alocao de todos os recursos principais, e que deve haver uma
comparao da utilizao real e planejada de recursos, corrigindo se necessrio.
A norma orienta para que seja definida uma estrutura organizacional para o projeto,
baseada no atendimento s necessidades de projetos, incluindo a identificao das funes e
definindo autoridades e responsabilidades.
Tambm deve ser feita a seleo e nomeao de pessoal suficiente com a competncia
apropriada para atender s necessidades do projeto, bem como necessrio que se desenvolva
a equipe atravs da busca pela maximizao das habilidades individuais e coletivas para
aperfeioar seu desempenho.
Este grupo de processos tem por objetivo o planejamento dos sistemas de informao
e comunicao do projeto, para que se tornem disponveis as informaes necessrias da
organizao do projeto aos membros e outras partes interessadas.
51
De acordo com estes processos, deve ser realizada a identificao de riscos do projeto,
e, conseqentemente, a avaliao da probabilidade de ocorrncia de eventos de risco e
impacto destes sobre o projeto. Como resultado desta avaliao, um plano de resposta aos
riscos deve ser desenvolvido, implementado e controlado.
Por fim, este grupo de processos diz que deve ser feito o planejamento e controle de
suprimentos com a devida identificao e controle do que deve ser adquirido e quando.
Somando-se a isso, necessrio que seja feita a compilao das condies comerciais
e requisitos tcnicos para facilitar a avaliao e determinao de quais fornecedores devem ser
convidados a fornecer produtos. Uma vez feito isto, preciso realizar a publicao dos
convites proposta, avaliao das propostas, negociao, preparao e assinatura de contrato.
A norma tambm orienta no sentido de que seja feito o controle de contrato com o
objetivo de garantir que o desempenho dos fornecedores atende aos requisitos contratuais.
Assim, segundo Warschauer (2007), analisando as reas de conhecimento do PMBOK
e os processos desta norma, podemos concluir que eles praticamente se equivalem. Porm,
existe uma diferena que est no fato de que, para a NBR ISO o sistema da qualidade abarca
todos os processos, enquanto que para o PMBOK a Qualidade uma entre as demais reas. O
quadro a seguir demonstra isto, lembrando que as nove reas de conhecimento do PMBOK
so: Integrao, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicaes, Risco
e Aquisies.
52
Interdependncias
Escopo
Tempo
Custo
Recursos
Pessoal
Comunicao
Risco
Suprimentos
53
3. ESTUDO DE CASO
3.1 A EMPRESA
54
55
Coordenao de obras;
A organizao, prezando pela qualidade de seus produtos, pelo meio ambiente e pela
sade e segurana de seus colaboradores, instituiu a Gerncia da Qualidade e SMS que tem
como atribuio precpua assegurar a implementao e continuidade quanto adequao e
conformidade dos SGQ, SGA e SGSSO observando, de forma prioritria, a satisfao do
cliente.
56
3.1.1.6 Administrao
A empresa conta com um Setor Administrativo que realiza, entre outras, as aes de
aquisio, recursos humanos e acompanhamento financeiro dos contratos.
A seguir temos o atual organograma gerencial da empresa:
Diretoria
QSMS
Administrativa e
Finanas
Engenharia
Projeto Bsico
(FEED)
Filial Maca
Coordenadoria de
Projetos
Comercial
TI
Projeto de
Detalahmento (DED)
57
3.2 O PROJETO
O projeto estudo de caso deste trabalho foi desenvolvido durante o segundo semestre
de 2008. Seu escopo de servio para a empresa consistiu na elaborao de documentao
tcnica dos projetos bsicos e de detalhamento, relativos reforma de uma Plataforma de
petrleo. Essa revitalizao incluiu diversos subprojetos tais como:
Para a realizao deste projeto ficou acordado, na reunio de abertura do projeto, que a
empresa iria elaborar um Plano de Gerenciamento da Qualidade que deveria ser aprovado
pelo cliente. Este Plano seria o primeiro documento do projeto.
58
Elaborao do Plano
59
Aqui a equipe analisou estes dois referenciais tericos que serviram de base para a
elaborao do Plano. A norma NBR ISO 9001 no precisou ser estudada, pois a equipe j a
conhecia bem devido ao sistema de gesto da qualidade da empresa. Dependendo do Projeto,
outras normas e documentos podem ser estudados.
Nesta etapa, a equipe responsvel pela elaborao do Plano em reunio com o Gerente
de Projeto da Beta, buscou o entendimento global do projeto compreendendo seus objetivos.
Alm disso, foram discutidos aspectos como indicadores de qualidade e processos de projeto.
Neste momento, foi criada a Matriz de Relevncia do Projeto. Nela foram destacados
os pontos que deveriam fazer parte do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto. A
estrutura da Matriz foi elaborada tendo nas linhas requisitos da norma NBR ISO 10006 e
aspectos do PMBOK. Para cada requisito foi feita uma avaliao de relevncia marcando-se
com um x os campos correspondentes aos aspectos relevantes.
Assim, o Plano da Qualidade foi elaborado abordando os itens considerados
relevantes.
Dessa forma, esta Matriz serviu para nortear a elaborao do Plano da Qualidade do
Projeto. Abaixo temos a matriz que foi elaborada para o projeto objeto deste estudo de caso:
60
Anlise da
Relevncia
Aspectos do PMBOK / ISO 10006
Escopo
Custo
Tempo
Qualidade
Recursos Humanos
Riscos
Integrao
Comunicao
Aquisio
Estratgia
Interdependncias
Recursos
Nesta etapa o Plano foi elaborado pela equipe da rea de QSMS. Vale registrar que o
autor deste trabalho foi, durante a execuo deste projeto, membro desta equipe e que seu
papel foi decisivo na elaborao do mesmo, cabendo ao gerente apenas a verificao.
61
Com a adoo da metodologia que foi descrita no captulo anterior, foram elaborados a
Matriz de Relevncia e, posteriormente, o Plano de Gerenciamento da Qualidade para o
projeto descrito no item 3.2 deste trabalho. No apndice, temos este documento na ntegra. A
seguir ser mostrado um quadro resumo deste Plano, relacionando cada item com os
referenciais tericos utilizados na sua elaborao e apresentados no captulo 2:
Modelo de Plano da Qualidade
Item do Plano
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Objetivo
Aplicao
Referncias
Definies e siglas
Generalidades
Normas e Regulamentos Aplicveis
Apresentao do projeto
Processos envolvidos
Poltica da qualidade
Objetivos da qualidade
5.6.
Melhoria contnua
5.7.
5.8.
5.8.1
5.8.2
5.9.
Representante da direo
Comunicao
Comunicao Interna
Comunicao Externa
Recursos
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
Autoridade e responsabilidades
Sistema da qualidade
Anlise crtica pela direo
Levantamento da satisfao do
cliente
Processo
de
medio
e
monitoramento
Auditoria interna
No conformidades aes
corretivas e preventivas
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
Recursos humanos
Controle de documentos
Controle de registros
Anlise crtica de contrato
Requisito
NBR ISO
9001
Processo NBR
ISO 10006
Processo
PMBOK / rea
Qualidade
5.1
4.1
5.3
5.4.1;
7.2.1
8.4;
8.5.1
5.5.2
4.4.3
5.5.3
6.1; 6.2;
6.3; 6.4
5.5.1
4.1
5.6; 8.4
5.2;
8.2.1
8.2.3
Estratgico
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
8.2.2
8.3;
8.5.2;
8.5.3
6.2
4.2.3
4.2.4
7.2
Escopo
Estratgico
Estratgico
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Estratgico
Garantia
Garantia
Comunicao
Garantia
Recursos
Garantia
Pessoal
Estratgico
Estratgico
Estratgico
Garantia
Garantia
Garantia
Garantia
Estratgico
Garantia
Estratgico
Estratgico
Garantia
Garantia
Pessoal
Estratgico
Estratgico
Estratgico
Garantia
Controle
Controle
Garantia
62
5.21.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.5.1
6.5.2
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
Alteraes
projeto
de
documentos
do
6.10.
6.10.1
.
6.11.
Armazenamento e preservao de
documentos do projeto
Controle de documentos de origem
externa
Documentos recebidos do cliente
6.11.1
.
6.11.2
Padres externos
.
7.
Anexos
Quadro 2 Modelo de Plano da Qualidade proposto
7.4
7.3
7.3.1
7.2.1;
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
-
Suprimentos
Escopo
Escopo/Tempo
Estratgico
Garantia
Garantia
Controle
Garantia
Estratgico
Estratgico
Estratgico
Garantia
Controle
7.3.6
7.3.7
7.5.1;
7.5.3;
8.2.4
5.5.1;
7.3.5;
7.3.7
4.2.3;
7.3.3
4.2.3;
7.5.5
4.2.3
Estratgico
Escopo
Estratgico
Controle
Controle
Controle
Estratgico
Controle
Estratgico
Controle
Estratgico
Controle
Estratgico
Controle
4.2.3;
7.5.4
4.2.3
Estratgico
Controle
Estratgico
Controle
Controle
Fonte: O autor
Vale lembrar que cada requisito da norma NBR ISO 9001, exposto no quadro acima,
foi devidamente explicado no captulo 2. E cada ttulo dos requisitos desta norma tem
praticamente o mesmo nome de cada item do Plano. preciso salientar que embora o Plano
em questo aborde tambm outras reas do PMBOK, como aquisies e comunicaes, ele
um Plano da Qualidade, visto que estas reas aparecem tambm nas normas de qualidade
utilizadas como referencial terico. J os indicadores de Segurana, como ndice de acidentes
com afastamento, foram colocados no Plano devido exigncia contratual. Portanto, a
abrangncia deste Plano da Qualidade est adequada tanto ao projeto quanto aos referenciais
tericos utilizados, no se confundindo com um Plano de Gerenciamento do projeto que um
documento muito mais abrangente que engloba, no apenas a qualidade, mas tambm, as
outras reas de conhecimento do PMBOK.
A Matriz de Relevncia foi utilizada apenas para nortear o contedo deste modelo
proposto. Obviamente, ela forneceu um resultado restrito aos aspectos que constituem a
63
interseo dos trs principais referenciais tericos utilizados, ou seja, as normas da qualidade
apresentadas e o PMBOK. A seguir est esta matriz resultante:
Anlise da
Relevncia
Aspectos do PMBOK / ISO 10006
Escopo
Custo
Tempo
Qualidade
Recursos Humanos
Riscos
Integrao
Comunicao
Aquisio
Estratgia
Interdependncias
Recursos
x
x
x
x
x
x
x
x
64
jun-08
100%
97%
jul-08
100%
96%
ago-08
100%
95%
set-08
100%
98%
out-08
100%
97%
nov-08
100%
99%
dez-08
100%
98%
jan-09
100%
100%
fev-09
100%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
Total
Tabela
Meses
Arquitetura
Estrutura
Detalhamento
Instrumentao
Tubulaes
VAC
Eltrica
Geral
Segurana
Telecom
Mecnica
Total
jun-08
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
jul-08
100%
100%
83%
100%
100%
100%
100%
50%
96%
ago-08
100%
96%
90%
100%
96%
95%
set-08
100%
97%
100%
100%
94%
100%
100%
100%
100%
98%
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
Meta
out-08
100%
82%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
97%
nov-08
100%
96%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%
99%
dez-08
100%
100%
96%
100%
95%
100%
100%
100%
98%
jan-09
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
fev-09
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65
66
5. CONCLUSES
67
Com relao a como propor um novo modelo de plano da qualidade, foi utilizada a
metodologia descrita em detalhes no Captulo III, seo 3.3. Ela se mostrou adequada de
acordo com o plano obtido e com os resultados da aplicao do plano que so, justamente, as
respostas para as demais questes de pesquisa que sero relatadas nos pargrafos a seguir.
O plano proposto atendeu as necessidades do projeto estudado e seus aspectos
positivos do so:
68
fazendo-se claro os ajustes necessrios. Contudo importante salientar que por melhor que
seja o Plano ele no garante o sucesso do projeto. Ele apenas melhora a capacidade do
gerente de projeto em planejar, garantir e controlar a qualidade do projeto.
Estas foram as concluses e respostas s questes de pesquisa obtidas com este
trabalho, e a seguir sero apresentadas sugestes de trabalhos futuros a partir deste.
69
6. TRABALHOS FUTUROS
Como sugestes para trabalhos futuros, so apontadas abaixo oportunidades de
aperfeioamento deste estudo e ainda extrapolao do mesmo a outras empresas alm da
estudada neste trabalho. Sendo assim, as sugestes so:
70
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
71
Paulo.
Gesto
de
Projetos
Transdisciplinaridade:
Uma
anlise..multidimensional..do..PMBOK.e..da..ISO..10006...Disponvel..em:.http://www.rede
brasileiradetransdisciplinaridade.net/file.php/1/Artigos_dos_membros_da_Rede/Gestao%20d
e%20Projetos%20e%20Transdisciplinaridade%20%20PauloWarschauer.pdf.
Outubro, 2009.
Acesso
em:
72
No.
XXXXXXXXXXXXXXXX
ESPECIFICAO TCNICA
CLIENTE
FOLHA:
XXXXXXXXXXXX
PROGRAMA
de
17
SEP:
AREA
PLATAFORMA XXXXX)
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
RESP. TCNICO:
N CONTRATO:
REG. CREA:
NDICE DE REVISES
REV
0
REV. 0
DATA
PROJETO
EXECUO
VERIFICAO
APROVAO
Lauro
REV. A
REV. B
REV. C
REV. D
REV. E
REV. F
REV. G
REV. H
No
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
XXXXXXXXXXXX
FOLHA
PLATAFORMA XXXXXXX
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
Sumrio
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.8.1
5.8.2
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.5.1
6.5.2
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.10.1
.
6.11.
6.11.1
.
6.11.2
.
7.
Pg
Objetivo
Aplicao
Referncias
Definies e siglas
Generalidades
Normas e Regulamentos Aplicveis
Apresentao do projeto
Processos envolvidos
Poltica da qualidade
Objetivos da qualidade
Melhoria contnua
Representante da direo
Comunicao
Comunicao Interna
Comunicao Externa
Recursos
Autoridade e responsabilidades
Sistema da qualidade
Anlise crtica pela direo
Levantamento da satisfao do cliente
Processo de medio e monitoramento
Auditoria interna
No conformidades aes corretivas e preventivas
Recursos humanos
Controle de documentos
Controle de registros
Anlise crtica de contrato e comunicao com o cliente
Processo de aquisio
Realizao do projeto
Planejamento e controle do projeto
Dados de entrada do projeto
Sadas do projeto
Anlise crtica de projeto.
Verificao de projeto
Verificao pela disciplina emissora do documento
Verificao pela Garantia da Qualidade
Validao de projeto
Controle de alteraes de projeto
Execuo, verificao e monitoramento do projeto
Alteraes de documentos do projeto
Emisso de documentos do projeto
Armazenamento e preservao de documentos do projeto
5.1
4.1
5.3
5.4.1; 7.2.1
8.4; 8.5.1
5.5.2
4.4.3
5.5.3
6.1; 6.2; 6.3; 6.4
5.5.1
4.1
5.6; 8.4
5.2; 8.2.1
8.2.3
8.2.2
8.3; 8.5.2; 8.5.3
6.2
4.2.3
4.2.4
7.2
7.4
7.3
7.3.1
7.2.1; 7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.5.1; 7.5.3; 8.2.4
5.5.1; 7.3.5; 7.3.7
4.2.3; 7.3.3
4.2.3; 7.5.5
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
4.2.3
4.2.3; 7.5.4
17
17
Padres externos
4.2.3
17
Anexos
17
REV
de
17
No
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
XXXXXXXXXXXX
PLATAFORMA XXXXXXX
FOLHA
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
1. Objetivo
Este Plano da Qualidade objetiva apresentar as aes para assegurar a qualidade dos documentos emitidos
para projeto de reformas da plataforma xxxxxxx.
2. Aplicao
Este Plano da Qualidade aplicvel a todos os documentos elaborados para o projeto.
3. Referncias
NBR ISO 9000 Sistema da qualidade - Terminologia
NBR ISO 9001:2000 Sistema da qualidade Requisitos
Documento Convite n yyyyyyyyy e respectivos adend os
Manual da Qualidade
PSGQ/4.2 -01 Procedimento para controle de documentos e registros da qualidade
PSGQ/7.3-01 Procedimento para Projeto e Desenvolvimento
PSGQ/7.4 -01 Procedimento para aquisio
PSGQ/8.3-01 Procedimento para Controle de Produto No Conforme Ao Preventiva e Ao
Corretiva
PSGQ/8.2-01 Procedimento para auditoria interna da qualidade.
4. Definies e siglas
AT Formulrio de Anlise Tcnica
FOCON Ficha de Consulta
GRD Guia de Remessa de Documento
RDO Registro Dirio de Ocorrncia
RRP Registro de Resoluo de Problema
SGQ Sistema da Gesto da Qualidade
5. Generalidades (5.1)
5.1 Normas e Regulamentos Aplicveis
No
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
XXXXXXXXXXXX
PLATAFORMA XXXXXXX
FOLHA
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
3) Reparo nos Bracing atingidos pelo rebocador. AS 100285 Projeto.
4) Reparo da proteo catdica por corrente impressa. AS 100381
B- Atividades migradas para a Carteira de Parada
5) Reparo no sistema de gua industrial na coluna SC2 e no convs. AS 10008, revisar projeto.
6) Substituio dos trechos da linha de gua industrial indicados nos isomtricos da RI 15/01 Geinsp /
Relatrios nmeros 03 e 303-1. AS 100102 Revisar projeto. RTI 060/05.
7) Instalao de novo sistema de fixao das mangueiras dos carros do sistema de manuseio dos tubos BJ.
AS 100171.
8) Reparo e pintura do casario. AS 100388. Base de Projeto.
9) Substituio do piso da enfermaria. AS 100384. Base de Projeto.
10) Substituio do Manifold do Stanpipe. AS 100387. (Excludo)
11) Substituio do suspiro no tanque de tratamento de esgoto.
12) Substituio de nervura na torre de perfurao. AS 100432.
13) Recuperao da passarela de manuteno do guindaste Seatrax. Detalhamento. AS 100415.
14) Instalao de isolamento entre linhas e suportes do sistema hidrulico do BJ. AS 100407.
15) Substituio das vigas deformadas na torre de perfurao. AS 100431.
16) Substituio de abraadeiras na torre de perfurao. AS 100429. Base de Projeto.
17) Substituio de corrimo na torre de perfurao. AS 100430. Base de Projeto.
18) Substituio de 4 contaventamentos na torre de perfurao. AS 100427.
19) Recuperao e substituio de grades de piso e suportes da torre de perfurao. AS 100426. Base de
projeto.
20) Instalao da terceira plataforma de canho de espuma e rota de fuga do heliponto. AS 100392. Base de
projeto.
21) Substituio do contraventamento no guindaste Seatrax. AS 100433. Base de Projeto.
C Atividades de Oportunidade (a confirmao da execuo das atividades durante a parada
depender da concluso das etapas de projetos, aquisio de materiais e pr-fabricaes, quando
aplicveis).
22) Instalao da segunda unidade de tratamento de dejetos. AS 100383. Base de projeto.
23) Substituio da escada vertical de acesso unidade de tratamento de dejetos por escada caracol ou
inclinada. AS 100385. Base de projeto.
24) Substituio das linhas de bombeio da unidade de cimentao para presso de 10.000psi. AS 100379.
Base de projeto.
25) Projeto de substituio do sistema de deteco de fogo em toda a unidade. AS 100396. Base de projeto.
No
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
XXXXXXXXXXXX
PLATAFORMA XXXXXXX
FOLHA
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
26) Substituio das duas lanas de queimador. AS 100418. Base de Projeto.
27) Redimensionamento da ventilao e exausto das salas de bombas de lama. AS 100416. Base de
Projeto.
28) Substituio dos disjuntores dos grupos geradores. AS 100419. Base de Projeto.
29) Projeto e especificao de sistema UPS para equipamentos de automao. AS 100397. Base de Projeto.
30) Projeto de um novo painel de controle para aquecedores de gua. AS 100398. Base de projeto.
31) Projeto de instrumentao para medio de carga da ponte rolante do BOP. AS 100399. Base de
Projeto.
32) Projeto de alterao na sla dos servidores do VICIS. AS 100420. Base de projeto.
33) Projeto de instrumentao para medio de granis nos silos de armagenagem. AS 100400. Base de
projeto.
34) Redimensionamento do sistema de gua doce. AS 100421. Base de Projeto.
35) Substituio das linhas de preparo de fluido do funil de mistura. AS 100402. Detalhamento.
36) Substituio de trecho da linha de combate a incndio (RTI). AS 100402. Detalhamento.
37) Substituio de trecho da linha de gua potvel de DN 2 trecho do ponto 18 ao ponto 22. AS 100411.
Detalhamento.
38) Substituio das linhas de 3 DN SCH nos pontos 84, 113, 116, 122 e 131, na tubulao de lama na sala
de bombas de lama. (RTI) AS 100406. Detalhamento.
39) Substituio de trechos da linha de DN 6, SCH 40, nos pontos 5, 53, 54, 71 e 74, na tubulao de lama
na sala de lama. (RTI) AS 100405. Detalhamento.
40) Substituio do trecho de linha DN3 SCH XXS, no ponto 257 na linha de lama na sla da bomba de lama.
AS 100404. Detalhamento.
41) Substituio de trecho (curva) no ponto 1 (indicado no isomtrico do relatrio 29/02) da linha de DN 3
SCH XXS, com baixa espessura do Choke Manifold / Anual do Choke/Tb. AS 100403. Detalhamento.
42) Substituio de trecho da linha de 4 SCH 40 do sistema de gua potvel. AS 100409. Detalhamento.
43) Substituio de trechos das linhas de 4 SCH 40 do sistema de gua potvel. AS 100410. Detalhamento.
44) Substituio de trechos das linhas que se encontram com baixa espessura na linha de leo do sistema
018. AS 100401. Detalhamento.
45) Instalao de guarda corpo nas escadas da torre de perfurao. AS 100428. Base de projeto.
46) Substituio de trechos de linha do sistema de gs de alta e baixa. AS 100412. Detalhamento.
Podero ser includos novos projetos ou excludos alguns projetos acima citados, em funo de mudanas
no planejamento da Parada da Plataforma.
Os documentos de referncia para execuo dos projetos devero ser pesquisados no sistema do cliente
com o apoio da sua Fiscalizao.
No
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
XXXXXXXXXXXX
PLATAFORMA XXXXXXX
FOLHA
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
O Contrato ter a durao de 180 dias, contados a partir da emisso, pela CLIENTE, da
primeira Autorizao de Servio (AS), podendo ser prorrogado por at igual perodo.
Ser definido um cronograma para cada AS. Tambm ser elaborado e monitorado um cronograma
integrado com todas as ASs. Os cronogramas estaro disponveis no servidor na pasta do projeto.
A CLIENTE avaliar os Projetos Bsicos em at 10 dias aps a entrega desses documentos pela
EMPRESA. Alm disso, os Projetos Bsicos sero submetidos Sociedade Classificadora, visando
aprovao.
A CLIENTE avaliar os Projetos de Detalhamento em at 20 dias aps a entrega desses documentos pela
EMPRESA. Os Projetos de Detalhamento tambm podero ser submetidos Sociedade Classificadora,
caso necessrio.
A EMPRESA ser responsvel pela incorporao dos comentrios nos Projetos, oriundos da anlise da
CLIENTE e da Sociedade Classificadora, no prazo de 10 dias aps a devoluo dos mesmos. Os projetos
sero considerados entregues quando do total atendimento s observaes da CLIENTE e da Sociedade
Classificadora, quando aplicvel.
Planejamento Executivo dos Projetos (Book de Planejamento): A EMPRESA dever emitir e manter
atualizado o planejamento executivo de cada projeto sob sua responsabilidade, contemplando, no mnimo,
os seguintes itens: cpia da AS (Autorizao de Servio), atas de reunio, relatrios de embarque,
cronograma fsico, curva de evoluo fsica (curva S), lista de documentos preliminar e oramento. Os
custos de emisso e atualizao devero estar diludos no custo do projeto.
Planejamento Integrado: A EMPRESA dever informar Fiscalizao CLIENTE o avano do cronograma
fsico e da curva de evoluo fsica de todos os projetos que estiverem sob sua responsabilidade. A
periodicidade ser definida pela Fiscalizao CLIENTE na reunio inicial dos trabalhos. Os custos de
emisso e atualizao desse planejamento integrado devero estar diludos no custo do projeto.
5.3 Processos envolvidos (4.1)
Os processos envolvidos so todos aqueles resultantes da anlise da equipe de QSMS, baseados no
escopo do Manual da Qualidade da empresa, na NBR ISO 9001 (excluindo o requisito 7.6); na NBR ISO
10006; e no PMBOK.
5.4 Poltica da qualidade (5.3)
A EMPRESA tem como poltica da qualidade:
Prover servios de Projeto, Controle e Garantia da Qualidade nas reas naval, offshore e industrial,
observando:
O atendimento s especificaes e regulamentos;
O cumprimento dos prazos estabelecidos;
A motivao e treinamento dos funcionrios;
A satisfao dos clientes; e
A melhoria contnua do sistema da qualidade.
5.5 Objetivos da qualidade (5.4.1; 7.2.1)
Especificamente para esse Projeto, os objetivos da Qualidade so:
Zelar pela segurana dos funcionrios;
cumprir os prazos estabelecidos para emisso dos desenhos;
atender comentrios em no mximo 10 dias teis;
realizar as aes de Projeto de modo sistemtico e organizado de modo a minimizar as no
conformidades.
Os objetivos so monitorados, entre outros, pelos seguintes indicadores: conformidade na implementao
dos comentrios (CIC - que mede a efetiva incluso dos comentrios realizados em cada cpia de
No
XXXXXXXXXXXX
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
FOLHA
PLATAFORMA XXXXXXX
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
verificao no meio eletrnico disponibilizado para emisso), o ndice de Atendimento ao
Prazo do Projeto (IAPP) e os indicadores referentes Segurana.
Sendo assim, ficam definidos os seguintes itens de controle, respectivos indicadores e nveis de
desempenho esperados:
REQUISITO
Segurana
Prazo
Qualidade
ITEM DE CONTROLE
TFCA - Taxa de Freqncia de Acidentes com
Afastamento Acumulado
TFA - Taxa de Freqncia de Acidentes Totais
Acumulado
TGA Taxa de Gravidade de Acidentes
IAPP ndice de atendimento ao Prazo de
Projeto
CIC Conformidade na implementao dos
comentrios
META
GATILHO
>0
> 10
< 160
> 100
< 100%
> 110 %
100%
< 90 %
NCA x 10
TFCA = ---------------------HHER
NCA= Nmero de acidentes com afastamento ocorridos no ms apurado.
HHER= Homens-hora de exposio ao risco no ms apurado.
d) Taxa de Freqncia de Acidentes Total - TFA:
6
NA x 10
TFA = ---------------------HHER
NA= Nmero de acidentes totais (com e sem afastamento) ocorridos no ms apurado.
HHER= Homens-hora de exposio ao risco no ms apurado.
No
XXXXXXXXXXXX
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
PLATAFORMA XXXXXXX
FOLHA
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
e) Taxa de Gravidade de Acidentes TGA:
6
TC x 10
TGA = ---------------------HHER
TC = tempo computado em dias perdidos, pelos acidentados, com incapacidade temporria total mais os
dias debitados pelos acidentados vtimas de morte ou incapacidade permanente, total ou parcial (conforme
tabela da NBR 14280). Quando houver um acidentado com incapacidade permanente parcial e incapacidade
temporria total, independentemente, decorrentes de um mesmo acidente, contam-se os dias
correspondentes incapacidade de maior tempo, que deve ser a nica a ser considerada.
HHER= Homens-hora de exposio ao risco no ms apurado.
5.6 Melhoria contnua (8.4 / 8.5.1)
A EMPRESA implementa a melhoria contnua dos seus processos por meio de:
acompanhamento e implementao de tecnologias associadas s suas atividades;
reviso gerencial das aes executadas;
acompanhamento dos ndices associados aos indicadores da qualidade;
aes preventivas e corretivas redesenhando processos e controles.
5.7 Representante da Direo (5.5.2)
O Gerente da Qualidade o Representante da Direo e tem, entre outras, as seguintes atribuies:
assegurar que os processos necessrios para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos,
relatar Alta Direo o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria, e
assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a EMPRESA.
5.8 Comunicao (4.4.3)
Toda correspondncia ser emitida em portugus.
5.8.1 Comunicao Interna (5.5.3)
A comunicao interna assegurada por meio de correio eletrnico, atas de reunies, quadros de aviso,
reunies de coordenao e formulrios especficos tais como o FOCON (para consultas entre disciplinas de
projeto).
5.8.2 Comunicao Externa
Gerente do Projeto: Sr. XXXXX 11 andar ramal XZY email: xxxxx@empresa.com.br
Coordenador do Projeto: Sr. YYYYY 7 andar rama l XZY email: yyyyyy@empresa.com.br
Coordenador da Cliente
Engenheiro KKKKKKK
Tel: (xx) xxxx-xxxxx/ (xx) xxxx-xxxx
E-mail: zzzzzzzz@CLIENTE.com.br
A comunicao entre EMPRESA x CLIENTE ser tratada via RDO, que ser enviado via email pelo
coordenador tcnico da EMPRESA at as 14h do dia seguinte ao preenchimento do registro. A CLIENTE
comentar o RDO e retornar por email at as 14h do dia seguinte ao recebimento do registro. Ficar a
No
XXXXXXXXXXXX
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
FOLHA
PLATAFORMA XXXXXXX
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
cargo da CLIENTE a impresso dos RDOs e o envio para a EMPRESA. A periodicidade
de assinatura dos RDOs ser definida pela CLIENTE.
5.9 Recursos (6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4)
De modo a assegurar a plena condio de executar as aes contratadas, a EMPRESA planeja e efetiva o
estudo dos Recursos necessrios realizao do contrato. O Estudo tem os seguintes focos:
a manuteno do SGQ por meio da proviso dos recursos necessrios a assegurar sua efetividade ao
longo da execuo do contrato. Tais necessidades so estudadas nas fases pr-contratual, onde so
levantados os recursos necessrios levando em considerao outros projetos em andamento e durante
o desenvolvimento para garantir que as condies so plenamente atendidas;
as instalaes necessrias ao desenvolvimento do projeto;
o dimensionamento da fora de trabalho em termos de homem-hora e de conhecimentos especficos.
Para tal, realizada uma anlise da carga de trabalho necessria a cada ms considerando a
dispendida por outros projetos em andamento;
equipamentos e softwares necessrios;
requisitos de educao, experincia e habilidades necessrias fora de trabalho.
Os softwares a serem utilizados so:
Responsvel
Direo
Gerente de projeto
Gerente de projeto / Coordenador
Coordenador
Lderes de Disciplina
Ver item 8 desta ata
Projetistas, Engenheiros, Lderes de
Disciplina, Coordenador, Gerente de Projeto e
Garantia da Qualidade
Coordenador / Lderes de Disciplina
Gerente de projeto
Lderes de Disciplina / Coordenador
Gerente de projeto / Coordenador (por
delegao)
Gerente de projeto
Coordenador
Gerente de projeto
No
ESPECIFICAO TCNICA
AREA
XXXXXXXXXXXX
PLATAFORMA XXXXXXX
FOLHA
10
REV
de
17
TTULO
PLANO DA QUALIDADE
5.11 Sistema da qualidade (4.1)
A EMPRESA estabelece, documenta, e mantm devidamente implementado o SGQ de modo a:
identificar os processos necessrios para o SGQ e sua aplicao por toda a organizao,
revisar a seqncia e interao desses processos,
reavaliar os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses
processos sejam eficazes,
elaborar a documentao de tal forma a assegurar a disponibilidade de recursos e informaes
necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos,
estabelecer as aes necessrias para monitorar, medir e analisar esses processos, e
implementar aes necessrias para atingir os resultados planejados e principalmente a melhoria
contnua desses processos.
5.12 Anlise crtica pela direo (5.6 / 8.4)
Periodicamente a Direo da EMPRESA se rene para avaliar o SGQ. Particularmente quanto obra so
analisados:
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Documento de referncia - PSGQ/8.2-01 Procedimento para auditoria interna da qualidade.
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PLANO DA QUALIDADE
- O documento na etapa final do desenvolvimento fase de verificao dever ser identificado com o
carimbo de CPIA DE VERIFICAO e ainda poder sofrer eventuais modificaes. Incorporados os
comentrios, o documento segue para emisso oficial no momento em que a Cpia de Verificao e o
FOCON so encaminhados para o grupo de documentao da empresa (GDOC).
- Uma vez emitido oficialmente, o documento ser distribudo para as disciplinas indicadas na Matriz de
Distribuio ou para novas solicitaes com o carimbo de CPIA CONTROLADA, por meio de GRD Guia
de Remessa de Documento.
Aps a emisso oficial, o documento no deve ser impresso pelas disciplinas, em caso de necessidade deve
ser solicitado ao GDOC.
Quando o documento controlado for revisado, o GDOC far a distribuio recolhendo o obsoleto ou, se
solicitado pela disciplina, identificando-o com o carimbo de OBSOLETO em todas as pginas.
Nas emisses internas ser adotada a GRD - Guia da remessa de documentos.
Documento de referncia - PSGQ/4.2 -01 Procedimento para controle de documentos e registros da
qualidade
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PLANO DA QUALIDADE
6. Realizao do projeto (7.3)
6.1. Planejamento e controle do projeto (7.3.1)
Nessa fase elaborada a Diretriz de Projeto que inclui:
resumo da especificao com os principais aspectos a serem atingidos;
regulamentos e normas aplicveis;
organograma;
fluxo de aprovao dos desenhos;
eventos principais e intermedirios;
formulrios especficos, se for o caso;
cronograma de execuo
softwares especficos;
aspectos relacionados as interfaces entre as disciplinas de projeto.
O Projeto controlado com base no Cronograma Master que desdobrado para cada disciplina gerando
uma lista de documentos, com datas de incio e trmino, e respectivas prioridades, que considera a
seqncia e ordem de precedncia, de modo a assegurar o atendimento ao contrato.
Periodicamente elaborado um relatrio detalhando;
documentos previstos e os efetivamente concludos;
curva objetivo e real;
lista de desenhos pendentes.
Lista de itens pendentes de projeto.
Com base na lista de desenhos pendentes so ultimadas as providncias necessrias para manter os
prazos estabelecidos, ou minimizar seu impacto no Cronograma Master.
6.2 Dados de entrada de projeto (7.2.1 / 7.3.2)
Os dados de entrada e requisitos para as diversas fases / eventos podem ser obtidos de uma combinao
das seguintes fontes:
regulamentos e normas aplicveis;
especificaes do cliente;
desenhos de instalaes existentes;
premissas ou critrios de projeto;
especificaes de outras entidades participantes do Projeto;
reunies com o cliente.
Sempre que necessrio so consultadas as entidades associadas ao Projeto de modo a esclarecer
requisitos e, quando for o caso, obter a aprovao do cliente.
A CLIENTE fornecer, em meio magntico ou em papel, os documentos existentes da Plataforma,
necessrios para a elaborao dos Projetos. Os documentos podero ser fornecidos EMPRESA em
arquivos digitais com formatao Word, Excel, de imagem rasterizada (.tif), Acrobat Reader (.pdf),
Microstation (.dgn) ou, ainda, em papel. Cabe EMPRESA o levantamento da documentao tcnica
necessria execuo dos servios, que dever ocorrer antes do levantamento de campo. Para tanto, a
EMPRESA dever definir, com antecedncia mnima de 5 dias teis, quais documentos ir necessitar, para
emisso final do Projeto.
6.3. Sadas do projeto (7.3.3)
Os dados resultantes do projeto so expressos em termos de desenhos, clculos e especificaes.
Os produtos de Projeto passam pelos estgios de verificao pertinentes e so analisados contra os
requisitos de entrada de modo a assegurar o pleno atendimento ao contrato.
Nenhum documento emitido sem que esteja aprovado segundo os critrios estabelecidos.
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PLANO DA QUALIDADE
NOTA III: Devero ser atendidas as recomendaes contidas na Norma CLIENTE XXXX Emisso e reviso de documentos de projeto.
Para cada reviso de documento emitido pela EMPRESA, a CLIENTE emitir uma AT Formulrio de
anlise Tcnica de Documento de Projeto onde indicar o status e, se for o caso, relacionar os
comentrios. No caso em que houver comentrios, a EMPRESA ir subir a reviso do documento indicando
na folha de rosto Em Atendimento AT N xxx seguindo-se nova apresentao CLIENTE. Entretanto, se
o documento retornar para a EMPRESA com status No Liberado, ela dever atender as observaes da
CLIENTE ou da Sociedade Classificadora e, em seguida, reapresentar o documento para nova apreciao
da CLIENTE, na mesma reviso anterior.
Durante este processo, o Lder da disciplina emissora indica, se for o caso, por quais setores o documento
dever circular para conhecimento e/ou comentrios cumprindo assim as interfaces internas. Esta
circulao indicada na folha de consulta (FOCON) que registro integrante do processo.
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PLANO DA QUALIDADE
Todos os documentos sero verificados, antes da emisso por profissional qualificado e
diferente daquele que elaborou o documento.
Uma vez liberado pela disciplina, o documento ser verificado pela Garantia da Qualidade.
6.5.2 Verificao pela Garantia da Qualidade
Quando os documentos chegarem at a rea de QSMS, ser realizada uma ltima checagem (verificao do
documento e do completo preenchimento do check-list) fazendo-se uma comparao entre uma cpia fsica
(na qual ocorreram as marcaes) e a eletrnica (revisada). Da poder ocorrer as seguintes situaes:
a) Se o documento em questo estiver 100% conforme (todos os comentrios corretamente implementados),
receber um carimbo da Garantia da Qualidade e a emisso da cpia eletrnica ser autorizada.
b) Caso haja alguma no conformidade, o documento retornar para a disciplina responsvel para imediata
correo. Aps a correo, passar por nova verificao e se estiver conforme, receber um carimbo da
Garantia da Qualidade e a emisso da cpia eletrnica ser autorizada.
Os documentos de projeto so verificados por pessoal autorizado tendo por base o Check-list para emisso
de documentos. Os registros so feitos nas listas e nas cpias de verificao.
Sempre que aplicvel, a aprovao feita por mais de uma disciplina. As Cpias de Verificao,
identificadas por carimbo prprio, sero disponibilizadas para verificao pelo cliente sempre que solicitado.
6.6. Validao do projeto (7.3.6)
A Empresa considera validado o Projeto entregue e devidamente aprovado pelo cliente.
6.7. Controle das alteraes de projeto (7.3.7)
As alteraes de Projeto so identificadas por meio de simbologia prpria indicada nos desenhos ou outros
produtos de projeto. Essas alteraes so avaliadas quanto ao impacto em outros documentos e sempre
que necessrio feita a comunicao aos setores envolvidos. As alteraes so analisadas e verificadas,
por pessoal autorizado, antes de sua aprovao.
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7. Anexos
Anexo I Organograma do projeto
(no..disponvel..por..ser..confidencial)