PIP LOSA DEPORTIVA LA CURVA IV Etapa PDF

PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA

DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA
DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA
- TUMBES
FORMULADOR: ING. MIGUEL DIOS ESPINOZA
TUMBES, SEPTIEMBRE 2015
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A
Nombre del Proyecto.
B
Objetivo del Proyecto.
C
Balance oferta y demanda.
D
Descripcin Tcnica del PIP.
E
Costos del proyecto.
F
Beneficios del proyecto.
G
Evaluacin Social.
H
Anlisis de Sensibilidad.
I.
Anlisis de Sostenibilidad.
J.
Impacto Ambiental.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
L.
Marco Lgico.
Mdulo I. Aspectos Generales

1.1 Nombre del proyecto y localizacin.
1.1.1 Definicin del nombre del proyecto.
1.1.2 Localizacin del proyecto.
1.2 Institucionalidad
1.2.1 La Unidad Formuladora (UF).
1.2.2 La Unidad Ejecutora (UE).
1.2.3 El rea Tcnica (AT) designada.
1.2.4 El operador.
1.3 Marco de referencia.
1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.
Mdulo II. Identificacin
2.1 Diagnstico.
2.1.1 Consideraciones Generales.
2.1.2 El rea de estudio y el rea de influencia.
2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendr el PIP
2.1.4 Los involucrados en el PIP.
2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos.
2.2.1 El problema central.
2.2.2 Anlisis de las causas.
2.2.3 Anlisis de los efectos.
2.3 Planteamiento del proyecto.
2.3.1 El objetivo central...
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central.
2.3.3 Los fines del proyecto.
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucin.
Mdulo III. Formulacin

3.1 Horizonte de evaluacin
3.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda
3.2.1 Anlisis de la demanda
3.2.2 Anlisis de la oferta
3.2.3 Brecha oferta-demanda
3.3 Anlisis tcnico de las alternativas
3.3.1 Aspectos tcnicos
3.3.2 Metas de productos
3.3.3 Requerimientos de recursos
3.4 Costos a precios de mercado
3.4.1 Estimacin de costos de inversin
3.4.2 Estimacin de costos de reposicin
3.4.3 Estimacin de costos de operacin y mantenimiento incrementales
3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Mdulo IV. Evaluacin
4.1 Evaluacin social
4.1.1 Beneficios sociales
4.1.2 Costos sociales
4.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social
4.1.4 Anlisis de sensibilidad
4.2 Evaluacin privada
4.3 Anlisis de sostenibilidad
4.4 Impacto ambiental
4.4.1 Declaracin de viabilidad a nivel de perfil
4.4.2 Declaracin de viabilidad a nivel de factibilidad
4.5 Gestin del proyecto
4.5.1 Fase de inversin
4.5.2 Fase de pos inversin
4.5.3 Financiamiento
4.6 Matriz del Marco Lgico
4.6.1 Consideraciones bsicas
4.6.2 Elaboracin de la MML
ndices
1. Cuadros
2. Grficos
3. Ilustraciones
Anexos
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.
Localizacin Geogrfica
Departamento
Provincia
Distrito
Lugar
: Tumbes
: Zarumilla
: Aguas Verdes
: A.H. LA curva IV Etapa
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto se define como: Adecuadas condiciones para la prctica deportiva en el
A.H. la Curva IV Etapa.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
Para este tipo de proyecto el balance de oferta demanda, est dado por el rea a intervenir y los
equipos a adquirir en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, las cuales se detallan
a continuacin:
Cuadro N 01: BALANCE OFERTA DEMANDA
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTO
BRECHA
Fulbito
25344
-25344
Vley
8640
-8640
Bsquet
10752
10752
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Descripcin de los componentes del proyecto consisten en:
1.-
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos

para fulbito, tableros para bsquet y red para vley.
2.-
Cerco perimtrico, tribunas y portada.
3.-
Veredas interior y exterior.
4.-
Servicios Higinicos.
5.-
Instalaciones Sanitarias.
6.-
Instalaciones Elctricas
E. COSTOS DEL PROYECTO

Se ha planteado 01 alternativa de solucin.
La inversin inicial necesaria para la ejecucin del proyecto para la Alternativa 01 asciende a
S/.412108.84 (cuatrocientos doce mil ciento ocho con 84/100 nuevos soles). Los componentes
considerados para el mantenimiento son las plataformas deportivas, tribunas, cerco perimtrico,
veredas, servicios higinicos e instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas, como se indica
CUADRO que se presenta a continuacin.
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de

c onc reto armado, equipadas c on arc os para
fulbito, tableros para bsquet y red para
vley.
GLB
80,090.13
80,090.13
Cerc o perimtric o, tribunas y portada
GLB
170,231.52
170,231.52
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
Veredas interior y exterior
GLB
6,766.65
6,766.65
Servic ios Higinic os
GLB
54,420.33
54,420.33
Instalac iones Sanitarias
GLB
8,675.43
8,675.43
Instalac iones Elec tric as
GLB
3,800.87
3,800.87
TOTAL COSTO DIRECTO
323,984.93
323,984.93
GASTOS GENERALES (10%)
32,398.49
UTILIDAD (10%)
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
388,781.92
7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%)
GLB
8.- EXPEDIENTE TECNICO 3%
GLB
11,663.46
11,663.46
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
412,108.84
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
412,108.84
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc.)
Sub total de materiales
IGV
Sub total
400
320
745
1465
263.7
TOTAL
400
320
745
Costo de materiales
1,465.00
MANO DE OBRA
3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
3,600.00
5,065.00
Elaboracin: Equipo Formulador
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
Sub total
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc .)
Factor de
Correccion
400
320
745
1465
IGV
263.7
TOTAL
0.847
0.847
0.847
Costo de materiales
338.8
271.04
631.015
1,240.86
MANO DE OBRA
3,600.00
0.90
3,240.00
4,480.86
Elaboracin: Equipo Formulador

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Mejora de la condiciones de salud de la poblacin.
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
Disminucin del nmero de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes.
Incremento de la participacin de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en
competencias deportivas.
Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son:
Construccin de 01 plataforma Multi Usos.
Reduccin de los ndices delincuenciales en la zona.
G. EVALUACIN SOCIAL
Se evalu la alternativa planteada cuyos resultados se muestran a continuacin:
Cuadro
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
VAC
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
444,614
353,535
1,354
1,353.55
328
261
H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES
5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversin
VAC
465,219.71
485,825.16
527,036.04
ICE (S/./POBLAD.)
343.70
358.93
389.37
I.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los arreglos
y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin
La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin es la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la obra.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Distrital de Aguas Verdes,
cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa
de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la infraestructura a
travs de la vida til del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en el
cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra,
mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que
asegure el buen estado de las obras proyectadas.
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y
capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de
inversin pblica orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con
profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de
trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte
logstico administrativo de otras reas de la Municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la
funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la
poblacin del distrito de Aguas Verdes, acorde con los planes y programas de obras de
desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecucin de proyectos
y obras de infraestructura como es el CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, disponiendo de
personal tcnico profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operacin y
mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la
parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Gerencia
de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del
suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como

para la prestacin de los servicios, adquisicin de los Equipos y materiales, contando para
ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
propsito.
La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como se
detalla a continuacin:
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del
ejercicio presupuestal para el ao 2016 y adems por tener la capacidad instalada tanto en
el aspecto tcnico como administrativo.
La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del
proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde.
J.
IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la participacin
de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de larga duracin, que asegura la
sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin de
polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavacin y el
traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas
que son de carcter temporal.
CO S TO S S / .
D ES C R IP C IO N
U n id .
M ET R A D O
T O T A L S/.
P.
U n it a rio
P a rc ia l
A c o n d ic io n a mie
n t o d e b o t a d e ro s
1,729.90
Demarc ac in de
hoyos
Unidad
1.2
2.4
Apertura de hoyos
Unidad
50
100
Ac ondic ionamiento
de botaderos
m3
15
8.5
127.5
Transporte de
material exc edente a
zona de
ac ondic ionada
flete
1,500.00
1,500.00
Comit
350
700
Curso
400
400
Charla
200
200
m2
680
1.6
1,088.00
Unid
280
560
400
C o n f o rma c i n d e
c o mit s
Conformac in de
c omits
mantenimiento
Eve n t o s d e
C a p a c it a c i n
Curso Manejo
Ambiental
Charla a
trabajadores
700
600
R e st a u ra c io n e s
Limpieza del rea de
trabajo
R ie sg o s d e la
sa lu d
Implementac ion de
Botiqun
1,088.00
2,200.00
Contenedores
Unid
200
Bidn
Unid
20
12
240
m3
500
1,000.00
Mic rorelleno
sanitario
In st a la c i n d e
C a rt e le s
A mb ie n t a le s
1,480.00
Construc c in
Unidad
420
840
Instalac in
Unidad
320
640
C O S T O
D IR EC T O
S/.
7,797.90
Los efectos negativos en la salud de la poblacin y en el ornato de la localidad vienen

dados por la propagacin de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duracin
se han considerado medidas de mitigacin siguiente:
En la fase de operacin y mantenimiento (post inversin), el proyecto genera
efectos positivos en los beneficiarios, pues permitir que estos puedan realizar sus
prcticas deportivas en forma adecuada. Adems el buen estado de las obras
disminuirn los costos de operacin y mantenimiento, disminucin del consumo de agua
ya que se evitaran las perdidas por infiltracin y en consecuencia el deterioro del medio
ambiente.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
El presente proyecto tiene como objetivo brindar Adecuadas condiciones para realizar
prcticas deportivas en la AA.HH. La Curva para lo cual se propuso mejorar e
implementar una plataforma deportiva.
2.
La poblacin total beneficiaria total actual se estima en promedio en 3389, siendo los
beneficiarios directos 1018 pobladores los mismos que harn uso de la plataforma
deportiva.
3.
La alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son
apropiadas, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el reglamento
Nacional de Construcciones.
4.
El monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

Seleccionada es: S/ 412108.84 y S/. 324778 respectivamente.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin
(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quin se ha comprometido asumir estos gastos
mientras dure la vida til del proyecto.
7.
De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

Efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes
resultados
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
VAC
444,614
353,535
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
328
261
10
8.
Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
Recomendaciones
1. La administracin de la Plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
11
L.
MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cuadro N 09
OBJETIVOS
DESCRIPCION
INDICADORES
Al termino de proyecto se espera;
-
Incremento por lo menos 15%
del nmero de actividades deportivas
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Informes y/o estadsticas de la
- Compromiso de las
plataforma.
Autoridades de la
Municipalidad
Distrital de Aguas
Verdes.
-Encuestas a los deportistas

que asisten a la plataforma
Mejora la calidad de vida de la poblacin

FIN
en el distrito de Aguas Verdes.

- Incremento en 10% del nmero de
deportistas que participan en eventos
provinciales y regionales.
- Construccin de plataforma multi usos

en un rea de 1010.5 m2
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones
para
la
prestacin del servicio deportivo en el
A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de
Aguas Verdes.
Existencia de infraestructura para la

realizacin de actividades deportivas
en la plataforma deportiva del A.H. la
Curva IV Etapa.
COMPONENTES
- Encuesta a la junta vecinal.
- Registro
de
eventos
deportivos.
- Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto.
Construccin de 01 plataforma deportiva

de fulbito de 468 m2.
Construccin de Batera de Servicios
Existencia de equipamiento para la
deportiva.
Estudio elaborado y
registrado.
Higinicos.
Participacin activa
de los involucrados
Construccin de Cerco Perimtrico
en el Asentamiento Humano la Curva

Instalaciones sanitarias.
IV etapa
Costo de Obra Total: S/. 412108.84

1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para bsquet y red
Cuaderno de obras, contrato y

valorizaciones.
para vley. Costo de veredas:
Existe presupuesto
Proyecto
S/.67872.99.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
Cerco perimtrico, tribunas y portada:
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA
ACTIVIDADES
S/. 144263.82
LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
Veredas interior y exterior S/. 5734.45
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
Servicios Higinicos S/. 46118.92
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE

ZARUMILLA - TUMBES
Instalaciones Sanitarias S/. 7,352.06

Instalaciones Elctricas S/. 3800.87
Expediente Tcnico: S/.11663.46
Costo Directo:
S/. 323984.93
Gastos Generales: S/. 27136.642

Utilidad : S/.27136.642
Supervisin:
S/. 11663.46
12
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
13
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

1.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto
Teniendo en cuenta la naturaleza de la intervencin del proyecto, el servicio a intervenir y su
rea de influencia, este se ha definido como: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES.
De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP y al anexo 01 Clasificador Funcional
Programtico, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente funcional:
FUNCIN 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes
fsicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario extensiva a la
poblacin de manera general.
1.1.2 Localizacin del proyecto.
Ubicacin Poltica
Segn la cartografa oficial elaborada y editada por el Instituto Geogrfico Nacional (IGN), el
Distrito de Aguas Verdes (zona de influencia) presenta los siguientes lmites:
Por el Norte
Por el Este
Por el sur
Por el Oeste
:
:
:
:
Capital de Distrito
Zonas Agrcolas
Zarumilla
Villa Primavera
14
Cuadro N 10: El Proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento:
Tumbes
Provincia:
Tumbes
Regin Geogrfica:
Costa (x)
DEPARTAMENTO DE TUMBES
Sierra ( )
Selva ( )
PROVINCIA DE ZARUMILLA
LOCALIZACIN
El mbito de intervencin del proyecto es en el asentamiento humano La Curva perteneciente al
distrito de Aguas Verdes, de la jurisdiccin de la provincia de Zarumilla del departamento de
Tumbes.
1.2
INSTITUCIONALIDAD
1.2.1
UNIDAD FORMULADORA.
Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF, y modificada por el Decreto Supremo N
038-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Publica en su Art. N 8, Numeral 8.1, seala que la Unidad Formuladora es la
responsable de elaborar los estudios de Pre-Inversin, sta slo puede formular
proyectos en concordancia con los Lineamientos de Poltica dictados por el Sector
responsable de la Funcin, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto
de Inversin Pblica, el Programa Multianual de Inversin Pblica, el Plan Estratgico
Sectorial de carcter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o locales.
Seguidamente se presenta a los responsables de la UF
15
Cuadro N 11
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS

VERDES
Nombre
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de
Formular.
ING. MIGUEL DIOSESPINOZA
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Ing. RAMON LIMA CARHUAPOMA
Direccin
Correo
1.2.2
UNIDAD EJECUTORA
Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificada por el Decreto Supremo N
038-2009-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica en
su Art. N 8, numeral 8.3, seala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la fase
de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea
realizada directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo est a
cargo de la evaluacin ex post del proyecto.
Este proyecto de inversin pblica tiene como Unidad Ejecutora a la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, llevar a cabo la ejecucin del proyecto por la modalidad de
contrata teniendo experiencia en este tipo de procesos, esta unidad orgnica cuenta
con capacidad tcnica, operativa y de esta manera se lograra la ejecucin del proyecto.
La municipalidad se encargara de realizar la licitacin para la ejecucin del proyecto,
bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando as la mejor
alternativa.
Cuadro N 14
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS

VERDES.
Nombre
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Urbano
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Ing. Miguel Campos Quintana
Direccin
Correo
16
La municipalidad distrital de Aguas Verdes cuenta con la capacidad tcnica y operativa

para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos,
calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en la ejecucin de proyectos
similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
1.2.3 El rea Tcnica (AT) designada
El rea Tcnica encargada de desarrollo del presente proyecto es la Gerencia de
Servicios Tcnicos Estudios y Proyectos, la misma que tiene la capacidad tcnica para
desarrollar los proyectos ya que a su cargo se encuentra el rea especializada en la
supervisin y liquidacin de Obras toda vez que esta rea est equipada y debidamente
Implementada, y cuenta con un equipo de profesionales capaces y comprometidos en
el desarrollo de proyectos.
1.2.4 El Operador
El operador es la Poblacin Organizada, misma que se encargara de la operacin y
mantenimiento de las estructuras construidas.
1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1
Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
El proyecto denominado: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE

LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, surge por la necesidad de brindar a los pobladores una
mejor calidad de vida, contando con infraestructuras adecuadas deportivas, recreativas y de
esparcimiento.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas a travs de polticas concertadas, mediante la planificacin y coordinacin
interinstitucional y vecinal, en ese sentido todos los aos convoca a la poblacin en general a
participar en forma activa en los talleres del Presupuesto Participativo con el fin de conocer las
necesidades y problemticas que viven los vecinos.
En ese sentido, en el presente ao durante el desarrollo del Presupuesto Participativo, los
vecinos debidamente organizados han participado activamente en los Talleres del Presupuesto
Participativo basado en resultados ao fiscal 2015, mediante sus representantes legalmente
reconocidos.
Por ello los vecinos se encuentran llanamente involucradas en la solucin del problema quienes
mostrando inters y una gran predisposicin en contribuir a la solucin del problema, para
mejorar los servicios deportivos.
17
Una vez ejecutado el proyecto, la poblacin del A. H. La Curva, contar con una adecuada
infraestructura para realizar la prctica deportiva en la nueva plataforma deportiva.
1.3.2
Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
El proyecto est enmarcado dentro de la poltica de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12
Poltica de Estado, letra (j), dice El Estado restablecer la educacin fsica y artstica en las
escuelas y promover el deporte desde la niez, lo cual es de suma importancia tanto para la
masificacin del deporte como para el deporte competitivo.
Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se seala el compromiso
de Promover el desarrollo fsico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que
favorezca su formacin integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva
El proyecto tambin se enmarca dentro del Sector Educacin a travs de la Ley General de
Educacin, Ley N 28044, que establece que el Ministerio de Educacin tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia
con la poltica general del Estado.
Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promocin y Desarrollo del
Deporte, Ley N 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD es el ente rector
del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito actualmente al
Ministerio de Educacin. Tiene personera jurdica de derecho pblico y goza de autonoma
tcnica, econmica, financiera y administrativa.
Plan bicentenario (El Per hacia el 2021)
El Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 es un plan estratgico de desarrollo nacional integral,
que comprende un conjunto de metas de crecimiento econmico; de erradicacin de la pobreza;
de resolucin de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de modernizacin
y mayor dinamizacin del Estado y la gestin pblica; de mejora de la calidad de vida y del
manejo del medio ambiente; de recuperacin y fortalecimiento de valores ticos e identidades
culturales; orientadas a que el Per se afiance como una sociedad de ciudadanos libres,
competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.
Ley Orgnica N 27783 Bases de la Descentralizacin
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local y la prestacin de servicios
pblicos de su responsabilidad en armona con las polticas y planes nacionales y regionales del
desarrollo. Y los gobiernos locales son competentes para:
Aprobar organizacin interna y presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado, con
la sociedad civil. Administrara bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias, y derechos municipales; organizar y reglamentar los servicios pblicos de su
responsabilidad; planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripcin incluyendo la
zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial; fomentar la competitividad y las
inversiones, desarrollar y regular actividades y servicios en materias de educacin, salud,
18
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte

colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos arqueolgicos, etc.
Ley Orgnica de Municipalidades

Artculo IX.- Planeacin Local
El proceso de planeacin local es integral, permanente y participativo, articulando a las
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las polticas pblicas de nivel
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especficas exclusivas y compartidas
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.
El sistema de planificacin tiene como principios la participacin ciudadana a travs de sus
vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas,
inclusin, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia
con las polticas nacionales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin.
En su Art. 82, Ley Orgnica de Municipalidades, establece las siguientes funciones:
Promover espacios de participacin, educativos y de recreacin destinados a adultos
mayores de la localidad.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de losas deportivas y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Promover actividades culturales diversas.
Marco normativo
A continuacin se presenta un resumen del Marco Normativo-Legal del proyecto:
La Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, incluida
la Ley N 29544 que establece:
Principios Fundamentales
Derecho Humano
La prctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la
dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su prctica y
la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminacin en razn
de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole.
19
Equidad.
Es la igualdad de oportunidades al acceso, permanencia y trato en la prctica del deporte en
general y la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminacin en razn
de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole.
tica.
Constituye la prctica de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia,
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva, que
fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio
permanente de la responsabilidad ciudadana.
Democracia.
Es el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de conciencia, pensamiento y
opinin; el ejercicio pleno de la ciudadana; y el reconocimiento de la voluntad popular por parte
de los actores del deporte, lo cual contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las
personas, entre las mayoras y las minoras, as como al fortalecimiento del Estado de derecho.
Disciplina.
Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien.
Exige un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados, es decir, el manejo de nuestra
voluntad para conseguir los logros propuestos.
Objeto de la Ley:
Desarrollar y promover en forma orgnica y descentralizada el deporte en general como
actividad fsica de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.
Regular y fiscalizar, en el mbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la
infraestructura y los recursos econmicos pblicos a cargo del ente rector del deporte
y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la poltica del deporte en general
y planes en educacin fsica, recreacin y deporte.
Establecer los deberes del sector pblico, sector privado y la sociedad que asumen
responsabilidad en el desarrollo del deporte en general
D.S.N 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte.

Ley N 28044, Ley General de Educacin.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Propone optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin mediante el
establecimiento de principios, procesos metodologas y normas, relacionados a las diversas fases
de los proyectos.
20
En el artculo 4, todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema nacional de
inversin pblica se rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales,
sectoriales, regionales y locales y por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante
todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para
asegurar la utilidad en el tiempo.
Artculo 6, los proyectos se sujetan a las siguientes fases:
Pre inversin (elaboracin del perfil, del estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad),
Inversin (comprende la elaboracin del expediente tcnico detallado y la ejecucin del
proyecto) y la pos inversin (comprende los procesos de control y expost).
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada). (Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las
Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de
2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de
Julio de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). Aprobada
por Resolucin Directoral N 003- 2011-EF/68.01.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. (Aprobada por
Resolucin Directoral N 005- 2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 31 de Marzo de 2007)
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial N 133 2009 EF/10.
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de Marzo de 2009. Resolucin Ministerial
314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de Junio
del 2007).
21
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
22
2.1 DIAGNOSTICO
Dentro de los motivos principales que genera la propuesta del presente proyecto son
mejorar las actuales condiciones en la prestacin de los servicios deportivos en el A. H.
La Curva IV Etapa del distrito Aguas Verdes.
Para el desarrollo de ste proyecto, se ha realizado principalmente con informacin de
fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con informacin de fuente
secundaria, tambin se incluye informacin cuantitativa, cualitativa, material grfica,
fotogrfica, entre otros, que sustente el anlisis, de la situacin actual, los factores que
la explican y la tendencia a futuro.
Localizacin
El Distrito de Aguas Verdes, se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento
de Tumbes. Segn el Instituto Geogrfico Nacional Peruana Se encuentra en las
siguientes coordenadas geogrficas: 034016, Latitud Sur y 803928 Longitud Oeste.
Y su superficie es de 644.52 Km2.
El distrito Aguas Verdes es uno de los 3 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicado
en el Departamento de Tumbes. Siendo los limites s con los distritos:
Por el Norte: Ecuador.

Por el Sur: la Provincia de Zarumilla
Por el Oeste: Con el Ocano Pacfico.
Por el Este: Con Ecuador.
23
Imagen N 01: Ubicacin del rea deportiva
2.1.1
Consideraciones Generales
Constantemente en la zona a intervenir y las zonas aledaas existe un alto ndice
delincuencial, esto ocurre por la falta de presencia del estado en las zonas vulnerables
conllevando a que la poblacin no tenga oportunidades de desarrollo, y tampoco
acceso a los servicios bsicos, de igual forma no existen fuentes de trabajo, esta realidad
de la zona se pretende revertir con la mejora y accesos a los servicios as como el acceso
a zonas de recreacin y lugares donde se puedan realizar las practicas deportivas.
2.1.2
rea de Estudio y rea de Influencia

AREA DE ESTUDIO
Despus de un anlisis en campo y con informacin secundaria, se ha definido el rea
de influencia como todo el A.H. La curva y sus alrededores.
AREA DE INFLUENCIA
El rea de estudio ser todo el distrito de Aguas Verdes, que es bsicamente el rea de
donde la poblacin hace uso de la unidad productora a intervenir.
A continuacin se har una presentacin de las principales variables socioeconmicas
que puedan caracterizar la situacin del servicio en el distrito.
A continuacin se describen las principales caractersticas demogrficas, sociales y
econmicas del distrito.
24
Estructura y Dinmica Poblacional.

La poblacin al ao 2007 del Distrito de Aguas Verdes segn cifras de del Instituto
Nacional de Estadsticas para ese ao fue de 16058 habitantes. En cuanto a la
estructura por sexo tenemos que de la poblacin total del distrito se aprecia un
total de 7629 mujeres (47.51%) frente a un total de 8429 hombres (52.49%).
Cuadro N 15: Poblacin segn sexo y edades quinquenales

1.5 TUMBES: POBLACIN POR SEXO Y PORCENTAJE, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO, 1961 - 2007
Conclucin
2007
Provincia/Distrito
Departamento
Tumbes
Provincia de Tumbes
Hombre
103 703 51.77
73 057
Tumbes
51.33
48 804 51.31
Corrales
10 734 51.15
La Cruz
Pampas de Hospital
San Jacinto
San Juan de la
Virgen
Provincia de Contral. Villar
200 306
100.00
69 281
142 338
48.67
46 320 48.69
10.48
4 102 50.70
3 988 49.30
8 090
4.04
3 285 52.04
3 028 47.96
6 313
3.15
4 159 52.12
3 820 47.88
7 979
3.98
1 973 51.27
8 951
2 376 53.65
21 695
52.85
9 789 53.02
8 429
Papayal
96 603 48.23
20 984
1 211 54.23
Aguas Verdes
Matapalo
10 250 48.85
Casitas
Zarumilla
Total
71.06
47.49
Zorritos
Provincia de Zarumilla
95 124
52.92
5 364 52.32
Canoas de Punta
Sal
Mujer
1
875
48.73
7 963
47.08
4 888 47.68
1 022 45.77
2
053
46.35
19 359
47.15
8 674 46.98
7 629
3
848
16 914
1.92
10 252
8.44
5.12
2 233
1.11
4
429
41 054
18 463
2.21
20.50
9.22
16 058
52.49
878 55.99
47.51
690 44.01
1 568
8.02
0.78
2 599 52.35
2 366 47.65
4 965
2.48
25
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.

La densidad calculada es de 348.63 personas por Km cuadrado.
Poblacin del Distrito de Aguas Verdes proyectada hasta el ao 2015, considerado
como ao 0 del proyecto, con una tasa de crecimiento distrital de 5.12% de acuerdo a
datos obtenidos de INEI Censos de Poblacin de Vivienda 1993 - 2007.
Grupos humanos vulnerables

Si bien no existe un censo de poblacin vulnerable en el Distrito existen algunos
indicadores que nos pueden permitir analizar la situacin y tratar un grupo objetivo.
Partimos en primer lugar por sealar que segn el ndice de Desarrollo Humano,
publicado por el PNUD para el Per el ao 2013, Aguas Verdes ocupaba el puesto
241 del ranking nacional por distritos con un promedio de 0,5086 (El mximo
promedio posible del IDH es 1). (Fuente: PNUD/Informe sobre desarrollo humano
Per 2013. Cambio climtico y territorio: Desafos y respuestas para un futuro
sostenible).
Este mismo estudio sealaba que la esperanza de vida al nacer de un habitante de
Aguas Verdes es de 75.20 aos, que la poblacin que lograba alcanzar la secundaria
completa representaba el 56.52% y un ingreso familiar per cpita de S/. 414.5.
Como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 16
DEPARTAMENTO
Ubigeo
2010
Provincia
Distrito
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
Esperanza de
vida al nacer
aos ranking
74.31
67.87
IDH
000000 PER a/
30,135,875
0.5058
240000 TUMBES
228,227
22
0.5184
77.93
74.28
9.00
669.7
240100
Tumbes
159,548
33
0.5266
21
79.12
15
66.80
36
9.55
26
696.0
28
240101 1
Tumbes
107,698
49
0.5302
175
79.18
155
58.87
574
10.06
151
730.5
201
240102 2
Corrales
23,299
237 0.4799
313
79.19
152
58.10
588
8.75
350
600.7
345
240103 3
La Cruz
8,966
560 0.5411
148
77.85
306
71.64
293
9.13
278
763.8
175
240104 4
Pampas De
Hospital
San Jacinto
6,935
690 0.4721
331
79.26
147
72.26
277
7.89
525
550.5
405
8,542
583 0.5036
256
79.31
143
83.33
92
8.15
463
604.7
342
ranking
Aos de
educacin
Ingreso familiar
(Poblac. 25 y
per cpita
ms)
aos
ranking N.S. ranking
mes
habitantes
ranking
240105 5
ranking
Poblacin con
Educ. secundaria
completa
9.00
696.9
26
240106 6
San Juan De La
Virgen
4,108
982 0.4978
273
78.96
190
74.20
245
8.26
444
617.3
322
240200
19,180
175 0.5050
31
75.55
56
60.93
54
8.22
56
753.0
19
240201 1
Contralmirante
Villar
Zorritos
11,779
448 0.5086
241
76.21
498
61.53
506
8.93
320
718.4
220
240202 2
Casitas
2,220
1307 0.4448
399
78.50
244
63.16
472
7.11
728
535.5
421
240203 3
Canoas de punta
sal
5,181
848 0.5140
230
75.50
597
52.55
694
7.20
694
925.0
79
240300
Zarumilla
49,499
127 0.4540
52
74.79
67
59.42
59
8.69
45
552.6
59
240301 1
Zarumilla
21,285
258 0.4937
288
74.46
760
52.26
702
9.65
208
704.5
236
240302 2
Aguas Verdes
20,841
264 0.3977
531
75.20
640
56.52
617
7.79
544
414.5
624
240303 3
Matapalo
2,090
1342 0.3459
740
74.24
791
43.60
934
7.76
553
325.5
897
240304 4
Papayal
5,283
837 0.4610
355
75.08
660
63.78
458
8.17
460
575.6
371
DE LOS SERVICIOS BASICOS:

El 61.1% de las viviendas de Aguas Verdes cuentan con abastecimiento de agua potable en red
pblica, el 54.23% de las viviendas tienen carencia de servicios higinicos, el 82.82% de las
viviendas tienen acceso a red de alumbrado elctrico por red pblica.
Cuadro
Total
Area Urbana
Area Rural
Porcentaje de viviendas que cuentan con

abastecimiento de agua potable en red pblica
61.1
65.57
15.91
Porcentaje de Viviendas con carencia de servicio

higinico
54.23
54.65
50
Porcentaje de viviendas con acceso a red de

alumbrado elctrico por red pblica
82.82
85.26
58.18
2.1.3
UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL

PROYECTO.
La unidad Productora del Servicio, sea definida como el Plataforma deportiva La curva
IV etapa.
SITUACIN ACTUAL DONDE SE BRINDA EL SERVICIO
El presente proyecto plantea el mejoramiento de los servicios deportivos en el A. H. La
Curva IV Etapa del distrito de Aguas Verdes, por lo que se centrara bsicamente en la
Construccin de una plataforma deportiva.
27
A continuacin se realizara un diagnstico de la situacin de la infraestructura y

mostrara los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de estas instalaciones.
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
En las visitas de campo se ha podido constatar sobre los deteriores de algunas partes de
estas. Se realiz una visita de campo para el levantamiento de un registro fotogrfico.
LOSA DEPORTIVA
Visitado el campo se pudo determinar que no existe infraestructura deportiva en la
zona por lo que los moradores practican deporte en la tierra
TRIBUNAS Y GRADERIAS
A continuacin se presentan las imgenes de la situacin de las graderas del campo deportivo.
28
EQUIPAMIENTO
Como se observa en las vistas fotogrficas mostradas no se cuenta con otro tipo de servicios ni
equipamiento para que la poblacin realice la prctica deportiva en la zona.
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS.
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
CERCO PERIMETRICO
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
2.1.4
INVOLUCRADOS EN EL PIP
Las entidades que se mencionan en las siguientes lneas coordinan de manera directa
con el municipio para el cumplimiento de sus objetivos:
Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes
La Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes, se encuentra comprometida en brindar
a la poblacin una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecucin de proyectos
que promueva el deporte en todos los segmentos poblacionales del distrito, ello
aunado a la mejora en las condiciones de salud de la poblacin debido a la prctica
deportiva.
La Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la
necesidad y la conveniencia de la intervencin, para ello cuenta con la elaboracin del
29
presente proyecto que demostrar obtener la mayor eficiencia de los recursos sin
sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervencin. Por otro lado, la
Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en
marcha del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el Estudio de
Preinversin.
Poblacin del A.H. La Curva IV Etapa, con hbitos de prcticas deportivas y
recreativas.
Los vecinos del A. H. La Curva, es el segmento de la poblacin que tiene como hbito de
realizar prcticas deportivas y recreativas en beneficio de su salud fsica y emocional,
aquellos vecinos de las diferentes edades que practican deporte, as como las familias
que deseen realizar prcticas familiares recreativas en un ambiente agradable; estos
vecinos son los que se encuentran involucrados en la solucin del problema.
30
Cuadro N 18: Matriz de involucrados

GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERES
ESTRATEGIAS
la
etapa
de
Inadecuada
formacin
Mejorar las des-trezas y En
preinversin mediante la
tcnicas deportivas en
deportiva.
conformidad
de
las
disciplinas
Bajo nivel tcnico de los
entregables del estudio
que demandan
deportistas.
de
pre-inversin
los jvenes deportistas.
Inadecuada infraestructura y
formulado.
equipamiento deportivo para la Mejoramiento del
En la etapa de inversin
rendimiento deportivo
prctica de los jvenes
IPD
mediante
la
de la poblacin
implementacin de la
deportista.
infraestructura y el
equipamiento.
En
la
etapa
de
postinversin mediante
la asesora.
Recursos limitados para poder Cumplir
con
los Destinar recursos para el
atender las necesidades y
objetivos como de
mejoramiento,
solicitud de los vecinos.
municipio, de brindar a
rehabilitacin
y
la poblacin mejores
mantenimiento
de
Reclamos de insatisfaccin de
condiciones de vida
infraestructura deportiva.
la poblacin por falta de apoyo
traducidos en bienestar, Financiamiento del
seguridad, etc.
proyecto
y
MUNICIPALIDAD
Mejores condiciones de
mantenimiento del
DE AGUAS
infraestructura, equipos
mismo.
VERDES
y logstica para la Compromiso
para
prctica de deportes.
el cuidado y
Fomentar y promover
mantenimiento en
las
actividades
general de
deportivas dirigidas a
la infraestructura.
nios
y
jvenes
destacados.
Inadecuadas reas para la
Contar con adecuada Coordinacin directa con
infraestructura deportiva la
municipalidad
prctica de deportes.
y cultural.
provincial a fin de
Disminuye calidad de vida.
POBLACIN
aportes
y
Calidad de vida de la coordinar
de
la
BENEFICIARIA
poblacin del rea de necesidades
poblacin.
DE LA IV ETAPA
influencia.
Aumento de afluencia de
AA.HH. LA
los pobladores a dichas
CURVA
instituciones.
Mayor cobertura para la
poblacin.
CONSEJO DE
COORDINACIN
LOCAL - CCL
Identificacin de rea que

requiere de infraestructura
complementaria en beneficio de
la poblacin.
Generar un ambiente
saludable
para
la
poblacin.
Promover y participar en
el desarrollo del proyecto.
CONSEJO DE
CONTROL
INTERNO - CCI
Reclamos de la poblacin
porque no se desarrollan
proyectos de impacto para el
desarrollo de la poblacin del
distrito.
Promover el desarrollo
de proyectos de impacto
en beneficio de la
poblacin.
Participar en la propuesta
y en el desarrollo del
proyecto.
Elaboracin: Propia.
En ese sentido, el Proyecto cuenta con el inters de las autoridades y la poblacin involucrada,
toda vez que se dotar de infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida
31
de la poblacin, generando un ambiente urbano deportivo y ambientalmente saludable, que

ser de uso para las personas que desarrollan la recreacin activa y pasiva en el Distrito, vecinos
de todas las edades que requieran hacer uso de la citada infraestructura.
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

Una vez realizado el diagnstico de la situacin actual del servicio, caractersticas de los
demandantes y haber definido los intereses de los involucrados, podemos identificar y
definir el problema central. Con lo expuesto y los anlisis correspondientes, viendo in
situ y recogiendo la percepcin del sentir de la poblacin de que existe altos ndices
delincuenciales en la zona, se plantea revertir esta situacin negativa con el brindar
mejores servicios, partiendo de la premisa que el deporte ayuda a disminuir la
delincuencia por mantener ocupada a la poblacin con suficiente infraestructura para
que realicen prcticas deportivas; bajo este anlisis se plantea el siguiente problema
central.
2.2.1
El Problema central
El problema central se define como:
Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el A. H. la Curva IV
Etapa
2.2.1
Anlisis de las causas

Las causas identificadas se desprenden del diagnstico de la situacin analizado, a partir
de la visita de campo, entrevistas y encuestas a involucrados y de anlisis de
informacin secundaria.
Las principales causas directas son las siguientes:
Causas directas.
Deficiente espacio para la prctica de deportes.
Deficiente equipamiento para la prctica de deportes.
Causas indirectas.
Inadecuada infraestructura deportiva.
Inadecuados equipos para la prctica de deportes.
2.2.1
Anlisis de los Efectos

Determinado el Problema central e identificada las causas de este, se concluye que
tiene los diferentes efectos.
32
Efectos directos:
Prcticas deportivas en espacios en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
Efectos indirectos
Menor inters por las prcticas deportivas.
Incremento de los gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales e incremento de la delincuencia.
Acumulacin de desmontes y basura.
Efecto final: Baja calidad de vida
33
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA
EFECTO I NDIRECTO
Menor int ers por las
prcticas deportiVas
EFECTO I NDIRECTO
Incremento de los
gastos e conmicos
EFECTO I N DIRECTO
Inseguri dad , actos
inmorales , e incremento
de la del incuencia
EFECTO DIRECTO
Prcticas d eportivas en
espacios i nadecuados
EFECTO I NDIRECTO
Acumulacin de
desmont e y basura
EFECTO DIRECTO
Espacios a bandonados
PROBLEM A CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZ AR PRCTICA S
DEPO RTIVAS
2.3
CAUSA DIRECTA
Deficient e espacio
para la prctica de
deportes
CAUSA DIRECTA
Deficiente e quipamiento
para la prcti ca de deportes .
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura
deportiva .
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados equipos para la
prctica de deportes .
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Definido el problema central, las causas y los efectos de proyecto, es necesario plantear
como alternativa nica de solucin la CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA
MULTIUSOS CON CONCRETO FC=175 KG/CM2
2.3.1
El Objetivo Central
Partiendo de lo descrito en el problema central, analizando e identificado las causas
directas e indirectas del problema, as como sus efectos y los medios que se plantean
para solucionar el problema se debe definir el objetivo central, el mismo que se define
34
como: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL

A.H. LA CURVA IV ETAPA
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones para
realizar Prcticas Deportivas
2.3.2
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas Condiciones para
realizar Prcticas Deportivas
Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

NALISIS DE MEDIOS.
Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una
de las causas que lo ocasionan en la situacin solucionada.
Medios de primer nivel.
Eficiente espacio para la prctica de deportes.
Suficiente equipamiento deportivo.
Medios fundamentales.
Provisin de una adecuada infraestructura deportiva.
Provisin de un adecuado equipamiento deportivo
2.3.3
Los fines del Proyecto

Fines directos.
Prcticas deportivas en espacios adecuados.
Espacios recuperados
Fines indirectos.
Mayor inters por las prcticas deportivas.
Disminucin de los gastos econmicos.
Seguridad, buenos actos y disminucin de la delincuencia.
Fin ltimo: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.
35
RBOL DE MEDIOS Y FINES.
FIN LTIMO
MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION.
FIN INDIRECTO
Mayor int ers por las
prcticas deportivas
FIN INDIRECTO
Disminucin de los
gastos econmicos
FIN DIRECTO
Prcticas deportivas en
espacios Adecuados
FIN IN DIRECTO
Seguridad buenos
,
catos de, disminucin
de la delincuencia
FIN INDIRECTO
Eliminacin de
desmonte y basura
FIN DIRECTO
Espacios recuperados
OBJETIVIO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para la prctica
deportiva
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente Espacio Para
la Prctica del Deporte
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisin de una adecuada
.
infraestructura Deportiva
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suficiente equipamiento
Deportivo
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisin de un adecuado
equipamiento Deportivo
36
Anlisis de Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1
Provisin de una adecuada
infraestructura deportiva
ACCIN 1
Instalacin de una losa recreativa
multiusos (fulbito, vley y bsquet).
Instalacin de graderas con 518
butacas.
Instalacin de servicios higinicos
pblicos.
Instalacin de servicios higinicos,
duchas y vestidores para deportistas.
Instalacin de un gimnasio.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Provisin de un adecuado
equipamiento deportivo
ACCIN 2
Instalacin de arcos de fulbito y aros
de bsquet.
Instalacin de equipo de net para
vley.
Adquisicin de equipos de voleibol,
bsquet y fulbito (balones)
Adquisicin de equipos para
gimnasio.
Instalacin de oficinas
administrativas en segundo nivel
2.3.4
Planteamiento de la Alternativa De Solucin.

Se justifica la eleccin de las alternativas por que dichas alternativas incluye todas
nuestras acciones previamente sealadas las cuales fueron a su vez determinadas de
acuerdo al rbol de causas - efectos y al rbol de medios-fines, entonces nuestras
alternativas nos permitir dar solucin a nuestro problema central teniendo en cuenta
todos los parmetros tcnicos de infraestructura, ambientales y sociales de acuerdo a
la normativa del SNIP.
La poblacin en especial la del A. H. La Curva IV Etapa, se beneficiara con la ejecucin
de este proyecto ya que contribuir para el desarrollo de la poblacin adems de
mejorar su ornato ofreciendo una mejor calidad de vida.
Para esto se establecieron los siguientes componentes:
Mediante el anlisis del rbol de problema y rbol de objetivo, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, costumbres de la poblacin y siguiendo
las especificaciones tcnicas segn el reglamento nacional de edificaciones y la norma
tcnica de arquitectura para este tipo de obra. Se plantean las siguientes alternativas
que nos permitir solucionar el problema para la realidad de la zona.
ALTERNATIVA N 1: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS CON
CONCRETO FC=175 KG/CM2
Descripcin de los componentes:
37
Abarca la intervencin de una superficie de 1,219.50 m2, en ella se ejecutaran trabajos

de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn una losas
deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito,
tableros para bsquet y red para vley, adems, se delimitarn con pintura las reas
para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de
graderas de concreto de tres escalones, la ejecucin de veredas de concreto y la
construccin de sardineles de concreto, construccin de cerco perimtrico,
construccin de Batera de servicios Higinicos y las instalaciones Sanitarias
38
CAPITULO III
FORMULACIN
39
3.1
Horizonte de Evaluacin
El proyecto considera tres fases: Pre-inversin que incluye la elaboracin del Perfil, la
fase de Inversin que corresponde a la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin
del proyecto y la fase de Post inversin que considera los costos de operacin y
mantenimiento. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 aos, conforme a lo
estipulado en el ANEXO SNIP-09.
Fase de Pre Inversin
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados
en cada una de sus partidas y etapas que comprenden, el estudio a nivel perfil tendr
una duracin de 30 das.
Por las caractersticas y naturaleza fsica que presenta el siguiente proyecto, y
considerando la vida til o econmica del activo principal que es la duracin optima de
la obra, se ha determinado que la vida econmica del presente Proyecto de Inversin
Pblica (PIP) tiene un periodo de 10 aos.
De ah se establece que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 Aos.
A. La fase de Pre inversin e Inversin, sus etapas y su duracin
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades consideradas en esta
fase son:
El desarrollo de estudios definitivos o expediente tcnico

La ejecucin del proyecto, que consiste en la construccin de la plataforma
deportiva, construccin de Cerco Perimtrico, Construccin de Servicios
Higinicos, y el Equipamiento.
Las duraciones aproximadas se darn a continuacin:
Estudios y elaboracin del expediente tcnico 01 mes aproximadamente.

La ejecucin del proyecto por un periodo de Tres meses y se mejorara la
infraestructura deportiva y por ende la calidad de vida de la poblacin.
B. La fase de post inversin y sus etapas

En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto; Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios
del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios, las cuales son: personal, insumos.
40
La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la ejecucin

del proyecto (aos 1 y 10), en los que se brindar infraestructura segura y mejora
del ornato de la zona en benfico de los pobladores del A. H. La curva IV etapa y
del distrito en general motivo de la presente intervencin.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
ITEM
DESCRIPCIN
Und
INVERSIN
1 Estudios (Expediente Tcnico)
Mes
2 Proceso Adjudicacin Obra y equipamiento
Mes
3 Ejecucin Obras Civiles y equipamiento
Mes
4 Supervisin y liquidacin de obra y equipamiento
Mes
5 Mitigacin Ambiental
Mes
B POST-INVERSION (OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
1 Operacin
Ao
2 Mantenimiento
Ao
Dura
cin 1
X
X
X
X
X
X
X
Meses
6 7
10 11 12 1
Aos
5 6
9 10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.2
1
1
3
3
1
X
X
10
10
X
X
Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

El anlisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la
identificacin de la poblacin objetivo. El segundo con las caractersticas de la
demanda, esto es la necesidad de la poblacin objetivo agrupados de acuerdo a los
servicios que histricamente se demandan. Y finalmente, un tercero que tiene que con
la proyeccin de la demanda por cada servicio que brinda que se brinda, que viene a
ser el producto final a la cual conduce identificar a la poblacin objetivo, y en que
magnitudes demandan los servicios a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
3.2.1
Anlisis de la demanda.
En esta seccin se definir la poblacin referencial, poblacin potencial, poblacin
demandante efectiva con y sin proyecto y la poblacin objetivo. Por lo que se realizarn
los siguientes supuestos.
La poblacin total, es la poblacin total del rea de influencia, es decir la poblacin de
La Curva, esta asciende a 3389.
La poblacin referencial es la poblacin que est en la edad deportiva, de 5 a 49 aos,
esta asciende a 3303.
Se definir como poblacin potencial al segmento que ya realiza deporte, segn la
encuesta realizada (Pregunta 2.1: practicas algn deporte?), el 85% de la poblacin de
la Curva practica algn deporte, por lo que se usara este ratio para discriminar la
poblacin potencial de la poblacin de referencia. Por lo que esta ascendera a 3389.
Se supondr que la poblacin demandante efectiva, es la que vive ms cerca de la
plataforma y esta se ha estimado en un 30% de la poblacin potencial, la cual asciende
a 1018.
41
X
X
Se supondr que la poblacin demandante efectiva con y sin proyecto es la misma y

que todo este segmento es el que ha sido priorizado y se piensa beneficiar con el
proyecto.
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
REFERNCIAL (5
A 49)
16058
3303
POBLACIN
POTENCIAL
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA SIN
PROYECTO
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA CON
PROYECTO
POBLACIN
OBJETIVO
3389
1018
1018
1018
METODOLOGIA
La metodologa usada es la propuesta por el rea de estudios del Instituto peruano

de Deportes.
Lo que busca esta metodologa es la conversin de la poblacin objetivo en horas
anuales. Para la estimacin de la demanda en unidades de tiempo requerido por
periodo, se tiene que convertir la poblacin objetivo en horas demandadas del
recinto deportivo por periodo semanal, para cuyo clculo se toma en cuenta:
Disciplina deportiva.
Poblacin objetivo.
El nmero de jugadores por partido.
Duracin o tiempo promedio de juego.
Frecuencia semanal de juego.
Frecuencia anual.
Para determinar la cantidad de horas demandas en el complejo deportivo por los

usuarios, se va utilizar la proporcin de demanda por los 3 deportes que
actualmente se practican. Este dato se tomar de la encuesta realizada a los
usuarios.
42
Si la respuesta es SI Qu deporte prcticas?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
vlido
Vlidos
Porcentaje
acumulado
Futbol
93
54.7
54.7
54.7
Voley
60
35.3
35.3
90.0
Basquet
17
10.0
10.0
100.0
Total
170
100.0
100.0
Fuente: Encuesta aplicad por el equipo consultor
POBLACIN OBJETIVO POR DEPORTE

Utilizando los ratio de proporcin de preferencias obtenidas de las encuestas, se
tiene que la poblacin objetivo que prctica el deporte de fulbito asciende a 557, la
de vley asciende a 359 y basquetbol tambin a 102.
Cuadro
DEPORTE
POBLACIN
OBJETIVO
Fulbito
557
Voley
359
Basquetbol
102
Total
1018
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL FULBITO

A partir del clculo de la poblacin objetivo para el fulbito, se calcula con la
metodologa anteriormente descrita, la cantidad de horas demandadas para este
deporte.
Cuadro
Recinto
Losa
Poblacin Objetivo
557
Nmero de jugadores por partido
12
Duracin o tiempo promedio del partido (Hrs.)
0.67
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
43
As se tiene que la cantidad de horas demandas por ao del deporte de fulbito es

de 1881.
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL VOLEY
Tambin se ha procedido a calcular la cantidad de horas demandadas para el
deporte de vley, esta asciende a 1881 anuales.
Recinto
Losa
Poblacin Objetivo
359
12
0.67
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL BASQUET

Finalmente, se procedi a calcular la cantidad de horas demandadas del deporte de
vley, esta asciende a 1881 anuales.
3.2.2
Recinto
Losa
Poblacin Objetivo
359
12
0.67
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
ANALISIS DE LA OFERTA.
Para el anlisis de la oferta tambin se usa la metodologa del IPD, que es
bsicamente el clculo de las horas que puede brindar una losa deportiva.
44
CAPACIDAD DE UNA CANCHA EN ESTADO PTIMO

TURNO
DIA
SEMANA
AO
Maana
8 a 12
28
728
Tarde
12 a 18
42
1092
Noche
18 a 22
28
728
14
98
2548
Las horas que ofertara ptimamente serian 2548 horas anuales.

OEFRTA SIN PROYECTO
Segn la informacin recogida en campo, en las condiciones en que se encuentra la
cancha, en malas condiciones, la oferta para los tres deportes es cero horas.
OFERTA CON PROYECTO.
De informacin recopilada de las 14 horas que estara a disposicin, 10 horas se
destinaran al deporte fulbito, 2 horas al vley y 2 horas al bsquet.
3.2.3
DEPORTE
DIA
SEMANA
AO
FULBITO
10
70
1820
VOLEY
14
364
BASQUET
14
364
TOTAL
14
98
2548
Brecha - Demanda
BRECHA CON OFERTA SIN PROYECO.
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
BRECHA
Fulbito
1881
1881
Voley
1881
1881
Bsquet
1881
1881
45
BRECHA CON OFERTA CON PROYECTO
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA
CON
PROYECTO
Fulbito
1881
2548
667
Voley
1881
2548
667
Bsquet
1881
2548
667
BRECHA
La brecha de las horas demandas por deporte, disminuyen con la ejecucin del
proyecto. As en todas las disciplinas existe un sper habit de 667 horas anules.
Y si bien es cierto en el deporte de bsquet no disminuye la brecha de demanda de
horas, se puede decir que existe una mejora en el servicio pues con el proyecto se
implementarn aros en un estado ptimo para el desarrollo del deporte, pues como
se ha visto en las imgenes del diagnstico el equipamiento actual est en estado
de deterioro.
3.3
ANALISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA
Mediante el anlisis del rbol de problema y rbol de objetivo, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental, costumbres de la poblacin, a todo
esto deber primar lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones y la
norma tcnica de arquitectura para este tipo de obra.
3.3.1
ASPECTOS TCNICOS
Proyecto alternativo 01
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para
realizar la construccin de la nueva infraestructura se debe tener en cuenta que stas
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones, Cdigo Nacional de Electricidad y los lineamiento bsicos del IPD.
3.3.2
Requerimiento de Metas de Productos

Para el desarrollo de este acpite es necesario desarrollar y plantear las metas que se
persiguen desarrollar en el proyecto de inversin.
Construccin de 95 ml de cerco liviano

Construccin de 37.52 ml de cerco de ladrillo
Construccin de 1219.5 m de Losa de concreto
Construccin de 01 Batera de Servicios Higinicos
Construccin de 35 m de veredas de concreto
46
Construccin de Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Electricas.
3.3.3
Requerimiento de recursos
Proyecto alternativo
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para
realizar los procesos de seleccin para los estudios definitivos, ejecucin de obra y la
supervisin de la obra, Para la construccin de la infraestructura deportiva se debe
tener en cuenta que stas deben cumplir con los requisitos establecidos en el
reglamento nacional de construcciones y cdigo nacional de electricidad.
3.4
Construccin de 95 ml de cerco liviano

Construccin de 37.52 ml de cerco de ladrillo
Construccin de 1219.5 m de Losa de concreto
Construccin de 01 Batera de Servicios Higinicos
Construccin de 35 m de veredas de concreto
Construccin de Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los cuadros de anlisis de costos relativos al proyecto, han sido agrupados en 3
grupos: Costos sin proyecto, costos con proyecto y costos incrementales; dichos
grupos nos permitirn realizar el anlisis y la evaluacin de nuestra nica alternativa.
Costos de la situacin sin proyecto

Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el
Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al muro de contencin en el
estado actual, para el caso no se est considerando monto debido a que no existe
estructura en la zona del proyecto.
Costos de la situacin con proyecto a precios privados
Se refiere a los costos que incidirn al implementarse el proyecto y estos a la vez
comprenden la Inversin de los Activos Fijos considerados para la obra (Obras Civiles:
Construccin Plataforma Deportiva, Veredas, Cerco Perimtrico, Servicios
Higinicos), los costos necesarios para la realizacin de asistencia tcnica a los
usuarios en general, los costos para la elaboracin del Expediente Tcnico, los costos
que implican efectuar las acciones de Mitigacin Ambiental de los daos que
ocasionarn las obras civiles y los costos requeridos para la Supervisin de la Obra
con la finalidad de que se efecte la estructura acorde a lo establecido en el estudio
definitivo.
47
3.4.1
Estimacin de Costos de Inversin

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la Situacin Sin Proyecto corresponden a los costos que se tienen que
realizar para mantener operativo de la Plataforma Deportiva, en anlisis, los mismos
que corresponden a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. Para este caso se
considera que estos gastos son cero.
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos con proyecto se clasifican generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN INICIAL
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura deportiva,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Materiales, Otros
El CUADRO muestra la inversin total la misma que asciende a S/. 412108.84 Nuevos
Soles
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS

c onc reto armado, equipadas c on arc os para
vley.
GLB
80,090.13
80,090.13
Cerc o perimtric o, tribunas y portada
GLB
170,231.52
170,231.52
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GLB
6,766.65
6,766.65
Servic ios Higinic os
GLB
54,420.33
54,420.33
Instalac iones Sanitarias
GLB
8,675.43
8,675.43
Instalac iones Elec tric as
GLB
3,800.87
3,800.87
TOTAL COSTO DIRECTO
323,984.93
323,984.93
32,398.49
UTILIDAD (10%)
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
388,781.92
GLB
GLB
11,663.46
11,663.46
412,108.84
412,108.84
48
3.4.2
Estimacin de Costos de Reposicin

Se considera la restauracin, pintado, reparacin de arcos, reparacin de
tableros, que su vida til es mnima por cuanto se deterioran por el uso y se
estima que deben de cambiarse cada 5 aos lo que no es concordante con el
horizonte del proyecto. Para este rubro se estima un costo de reposicin de
5000 nuevos soles.
3.4.3
Estimacin de Costos de operacin y mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la infraestructura. Se subdividen a su vez en insumos
y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Los Costos de operacin y Mantenimiento con proyecto son los que se detallan
en los CUADRO siguiente.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precios Privados
(En Nuevos soles)
DESCRIPCIN
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Sub total
TOTAL
400
320
745
1465
400
320
745
Costo de materiales
1,465.00
MANO DE OBRA
3,600.00
3,600.00
5,065.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Precios Sociales
(En Nuevos soles)
DESCRIPCIN
Sub total
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Factor de
Correccion
400
320
745
0.847
0.847
0.847
338.8
271.04
631.015
1465
Costo de materiales
MANO DE OBRA
TOTAL
1,240.86
3,600.00
0.90
3,240.00
4,480.86
49
3.4.4
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

La diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los cuadro
siguientes los mismos que han permitido determinar los flujos actualizados y
determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO (Nuevos

Soles)
Descripcin
Costo con
proyecto
412,108.84
Costo sin
proyecto
5,065
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
10
5,065
5,065
Costos
incrementales
382,089.52
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
Flujo
descontado
382,089.52 4,674
4,100
3,597
3,155
2,768
2,428
2,130
1,868
1,639
1,437
Elaboracin: Equipo Consultor
50
CAPITULO V
EVALUACIN
51
4.1
EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin del presente proyecto se utilizara el mtodo
Costo/Efectividad para establecer la bondad del proyecto, identificando los
beneficios y expresndolos en unidades no monetarias que permita medir el
logro de sus principales objetivos. Para efectuar el clculo de esta relacin se
tiene:
Metodologa Costo-Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas
Donde:
VACT: Es el valor actual de costos totales a precios sociales
Otro elemento es lo que ocurrira con las personas o localidades beneficiadas de
no llevarse a cabo el proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se
lleva a cabo.
Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos
ya aprobados.
La Alternativa 01 presenta un ndice de costo efectividad de S/. 328 Nuevos
soles a precios privados y de S/. 261 a precios sociales.
4.1.1
Beneficios sociales
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no es
suficiente con conocer los costos a precios de mercado de las mismas. As
resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios,
precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros
aspectos.
A. Beneficios en la situacin sin proyecto
No se presenta beneficio alguno en la situacin actual, ya que no cuenta con
infraestructura deportiva.
B. Beneficios en la situacin con proyecto
El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, ya que el
proyecto contribuir a atender las necesidades de prevencin primaria de la
violencia juvenil y se dar inicio a una mejora de la calidad de vida de la
52
juventud del Distrito de aguas verdes en especial a la poblacin del A.H. la

Curva, tenindose previsto los siguientes impactos sociales positivos:
Mejora de la condiciones de salud de la poblacin de Aguas Verdes.

Alejamiento de las actividades delictivas
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del A.H. La Curva IV Etapa.
Mejora de las capacidades tcnicas deportivas de los jvenes.
Disminucin del nmero de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes.
Incremento de la participacin de los pobladores del distrito de Aguas
Verdes en competencias deportivas.
Inclusin social
Los cientficos aseguran que existe una relacin entre el aumento de la

actividad fsica y la disminucin del nivel de depresin. Se ha demostrado que
el "funcionamiento mental tiene un sustrato fisiolgico y no es posible
desconectarlo del funcionamiento fsico y social..." (OMS, 1993).
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:
Reduccin de ansiedad
Reduccin de depresin y neurosis
Reduccin de niveles de estrs
Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
Beneficia psicolgicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad fsica produce un bienestar mental y una

notable mejora psicolgica, provocando una mejora de la autoestima y
beneficiando problemas fsicos como hipertensin, diabetes, osteoporosis y
diversos trastornos psiquitricos.
En este sentido, la medicin de los beneficiarios del proyecto est
determinada por el nmero de personas que realizarn actividad fsica y
deportiva en la plataforma deportiva del A.H. La Curva IV etapa
Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son:
Construccin de 01 plataforma de fulbito de 468 m2.

Construccin de Batera de Servicios Higinicos.
Construccin de veredas.
Construccin de Gradas
Adquisicin de equipamiento.
53
C. Beneficios incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados
por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
4.1.2
Costos Sociales
Para el presente anlisis, los costos, tanto de inversin como de operacin y
mantenimiento, sern corregidos por ciertos factores, con la finalidad de
evitar distorsiones en la evaluacin social, las mismas que se producirn si se
realizara dicha evaluacin considerando los impuestos tanto directos como
indirectos.
Los factores a utilizar en el presente proyecto, son los establecidos por el
Ministerio de Economa y Finanzas, los mismos que distinguen entre costos
de inversin y costos de operacin y mantenimiento. Para los costos de
inversin se utiliza el factor de correccin de impuestos 0.847 sociales se ha
utilizado el factor de correccin de impuestos 0.847 y el impuesto a la renta
por servicios profesionales 0.91.
COSTOS DE INVERSIN INICIAL
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS
SOCIAL

concreto armado, equipadas con arcos para
vley.
GLB
80,090.13
80,090.13
0.847
67836.34
Cerco perimtrico, tribunas y portada
GLB
170,231.52
170,231.52
0.847
144186.1
0.847
0.847
0.847
0.847
5731.35
46094.02
7348.09
3219.34
274415.24
0.90
29,158.64
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GLB
6,766.65
6,766.65
Servicios Higinicos
GLB
54,420.33
54,420.33
Instalaciones Sanitarias
GLB
8,675.43
8,675.43
Instalaciones Electricas
GLB
3,800.87
3,800.87
TOTAL COSTO DIRECTO
323,984.93
323,984.93
32,398.49
UTILIDAD (10%)
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
303,573.88
388,781.92
GLB
11,663.46
GLB
11,663.46
303,573.88
0.909
0.909
10,602.09
10,602.09
412,108.84
324,778.05
412,108.84
324,778.00
54
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS

SOCIALES
Sub total
Factor de
Correccion
Pintura
400
0.847
338.8
tiles de limpieza
320
0.847
271.04
Otros (Cemento, arena, etc.)
745
0.847
631.015
DESCRIPCIN
TOTAL
MATERIALES
1465
IGV
263.7
Costo de materiales
1,240.86
MANO DE OBRA
3,600.00
0.90
3,240.00
4,480.8
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES CON LA POBLOCION

EFECTIVA
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
O peracin y Mantenimiento
Aos
Sin Proyecto
Rutinario
Peridico
Con Proyecto
VAC
Costo
Incremental
9%
Precios
Sociales
324,778
324,778
1.00
Rutinario Peridico
Factor de
Actualizacin
Inversiones
Poblacin
Beneficiada
324,778
1,018
4,480.86
4481
0.92
4,111
1,070
4,480.86
4481
0.84
3,771
1,125
4,480.86
4481
0.77
3,460
1,183
4,480.86
4481
0.71
3,174
1,243
4,480.86
4481
0.65
2,912
1,307
4,480.86
4481
0.60
2,672
1,374
4,480.86
4481
0.55
2,451
1,444
4,480.86
4481
0.50
2,249
1,518
4,480.86
4481
0.46
2,063
1,596
10
4,480.86
4481
0.42
1,893
1,677
VACT
S/,
Promedio Poblacin Beneficiada
353,534.59
1,353.55
ICE(S/, X Poblacin Beneficiada)
S/,
261.19
55
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO CON LA POBLOCION

EFECTIVA
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
O peracin y Mantenimiento
Aos
Sin Proyecto
Rutinario
Con Proyecto
Peridico
Factor de
Actualizacin
Costo
Incremental
9%
Precios
Sociales
412,109
412,109
1.00
Rutinario Peridico
VAC
Inversiones
Poblacin
Beneficiada
412,109
1,018
5,065
5065
0.92
4,647
1,070
5,065
5065
0.84
4,263
1,125
5,065
5065
0.77
3,911
1,183
5,065
5065
0.71
3,588
1,243
5,065
5065
0.65
3,292
1,307
5,065
5065
0.60
3,020
1,374
5,065
5065
0.55
2,771
1,444
5,065
5065
0.50
2,542
1,518
5,065
5065
0.46
2,332
1,596
10
5,065
5065
0.42
2,140
1,677
VACT
S/,
444,614
Promedio Poblacin Beneficiada
1354
ICE(S/, X Poblacin Beneficiada)
S/,
328
4.1.3 Estimacin de los Indicadores de Rentabilidad Social

Para la evaluacin social del proyecto se ha utilizado la metodologa Costo /
Efectividad la misma que se resume en el CUADRO con una tasa social de
descuento de 9%, y un promedio de poblacin beneficiada de 1018. Se puede
afirmar que la alternativa es rentable logrando un indicador
Costo/Efectividad de S/. 328 nuevos soles por Beneficiario como se detalla
EVALUACIN SOCIAL
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
4.1.4
VAC
444,614
353,535
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
328
261
Anlisis de sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta, medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del
monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
Adems nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor
referencial, para el presente caso a un no se ha establecido una lnea de
corte por el Ministerio de Economa y Finanzas.
56
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES
5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversin
4.3
VAC
465,219.71
485,825.16
527,036.04
ICE (S/./POBLAD.)
343.70
358.93
389.37
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los
arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin
La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin
es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la
obra.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Municipalidad
Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que
aseguran el buen trmino de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar
la etapa de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la
infraestructura a travs de la vida til del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar
activamente en el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la
Infraestructura de la obra, mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de
Aguas Verdes de tal manera que asegure el buen estado de las obras
proyectadas.
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora,
que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta
con la competencia y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y
supervisin de los proyectos de inversin pblica orientados a infraestructura
deportiva. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en
proyectos de todo tipo, cuyo equipo de trabajo est conformado por
arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo
de otras reas de la Municipalidad.
57
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura para la poblacin de la Curva, acorde con los planes y
programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas
Verdes; como la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura como es el
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA
DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS
VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, disponiendo de personal
tcnico profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la
operacin y mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal
funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa
est encargada a la Gerencia de Administracin, que a travs de la Oficina de
Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para
el mantenimiento del equipamiento as como para la prestacin de los
servicios, adquisicin de los Equipos y materiales, contando para ello con
profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
propsito.
La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto,
como se detalla a continuacin:
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de
su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el ao 2016 y
adems por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto tcnico como
administrativo.
La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y
mantenimiento del proyecto est garantizada en virtud al compromiso
existente por parte de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada
por el Alcalde.
4.4
IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la
participacin de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de
larga duracin, que asegura la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin
de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la
excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a
los trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
58
Los efectos negativos en la salud de la poblacin y en el ornato de la localidad

vienen dados por la propagacin de polvo, sin embargo debido a que son de
muy corta duracin se han considerado medidas de mitigacin siguiente:
CO S TO S S / .
DES CRIP CIO N
Unid.
METRADO
T O T A L S/.
P . Unita rio
P a rc ia l
Ac ondic iona mie nto de

bota de ros
1,729.90
Demarcacin de hoyos
Unidad
1.2
2.4
Apertura de hoyos
Unidad
50
100
Acondicionamiento de
botaderos
m3
15
8.5
127.5
Transporte de material
excedente a zona de
acondicionada
flete
1,500.00
1,500.00
Conforma c in de
c omit s
Conformacin de comits
mantenimiento
700
Comit
350
700
Eve ntos de
Ca pa c ita c in
600
Curso Manejo Ambiental
Curso
400
400
Charla a trabajadores
Charla
200
200
Re sta ura c ione s

Limpieza del rea de trabajo
1,088.00
m2
680
1.6
1,088.00
Rie sgos de la sa lud
2,200.00
Implementacion de Botiqun
Unid
280
560
Contenedores
Unid
200
400
Bidn
Unid
20
12
240
Microrelleno sanitario
m3
500
1,000.00
Insta la c in de Ca rte le s
Ambie nta le s
Construccin
Instalacin
1,480.00
Unidad
Unidad
CO S TO
2
2
DIRECTO
420
840
320
640
S/.
7,797.90
En la fase de operacin y mantenimiento (post inversin), el proyecto genera

efectos positivos en los beneficiarios, pues permitir que estos puedan realizar
sus prcticas deportivas en forma adecuada. Adems el buen estado de las
obras disminuirn los costos de operacin y mantenimiento, disminucin del
consumo de agua ya que se evitaran las perdidas por infiltracin y en
consecuencia el deterioro del medio ambiente.
59
4.5 GESTIN DEL PROYECTO

4.5.1 FASE DE EJECUCIN:
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que
es la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con la competencia
y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de
inversin pblica. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia
en proyectos de infraestructura, cuyo equipo de trabajo est conformado por
arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo de
otras reas de la municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano General
de Infraestructura tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura para la poblacin de A.H. La Curva, acorde con los planes
y programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes;
como la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura como es el Creacin
de los Servicios de Recreacin Activa y Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H.
La Curva IV etapa del Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes,
disponiendo de personal tcnico profesional.
4.5.2 FASE DE POSTINVERSIN:
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la
operacin y del mantenimiento del proyecto, as como de velar por el normal
funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est
encargada a la Gerencia de Administracin, que a travs de la Oficina de
Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el
mantenimiento de la obra: Creacin de los Servicios de Recreacin Activa y
Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H. La Curva IV etapa del Distrito de Aguas
Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes, contando para ello con profesionales
con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propsito.
4.5.3 FINANCIAMIENTO:
La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como
se detalla a continuacin:
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su
programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el ao 2016,
considerando la estructura de financiamiento delos costos de inversin que sern
financiados por la Fuente de Financiamiento de Canon y sobre canon y Recursos
Ordinarios.
60
El plan de Implementacin comprende:
01 meses para la etapa de la elaboracin del expediente tcnico.
01 meses para la etapa del proceso de adjudicacin de la obra y equipamiento.
03 meses para la etapa de ejecucin de obra y adquisicin de equipamiento.
03 meses para la etapa de supervisin de obra y equipamiento.
01 mes para la etapa de ejecucin de mitigacin ambiental.
10 aos para la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento).
a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de
Seleccin Estos son elaborados por el personal tcnico de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad y consisten en la
descripcin de los objetivos y/o metas que debern cumplir las empresas que se
encargarn de la ejecucin de las obra de mejoramiento y equipamiento. Los
Trminos de Referencia son un documento que forman parte de las bases de la
licitacin y que coincide con las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido
otorgada.
b) Procesos de Seleccin para la realizacin del Expediente Tcnico-Ejecucin de Obra
de y Supervisin.
Estos Procesos consisten en la seleccin de la empresa que realizar la Ejecucin
de la Obra as como del proceso de seleccin en el que se seleccionar a la firma
que supervise la ejecucin de las obras.
c) Elaboracin del Expediente Tcnico
Es elaborado por el personal tcnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la municipalidad cumpliendo adems con las normativas y reglamentos
de diseo vigentes.
d) Ejecucin y Supervisin de Obras.
Estos se desarrollan paralelamente. La ejecucin de Obra est a cargo de la
empresa seleccionada, para lo cual designar personal idneo que realice dichos
trabajos y la supervisin consiste en verificar que esta ejecucin se realice de
acuerdo al Expediente Tcnico y a las normas y Reglamentos Vigentes velando por
la correcta ejecucin y desarrollo de la obra.
e) Recepcin de Obra.
Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes y consiste en la
verificacin final sobre los trabajos los cuales se hayan realizado conforme a lo
establecido.
f) Transferencia de la obra
Culminada y recepcionada la obra, la municipalidad se encargar de la operacin
y mantenimiento a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
la Gerencia de Administracin.
61
El cronograma de ejecucin fsica y financiera del proyecto comprende 12 meses, los

cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
62
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
El
cronograma
ITEM
de
ejecucin
fsica
Dura
Und cin
DESCRIPCIN
del
proyecto
comprende
Meses
1
financiera
Aos
8
10 11 12 1
9 10
INVERSIN
1 Estudios (Expediente Tcnico)
Mes
2 Proceso Adjudicacin Obra y equipamiento
Mes
3 Ejecucin Obras Civiles y equipamiento
Mes
4 Supervisin y liquidacin de obra y equipamie nMes
5 Mitigacin Ambiental
Mes
X
X
POST-INVERSION (OPERACIN Y MANTENIMIENTO)

1 Operacin
Ao
10
2 Mantenimiento
Ao
10
2 meses, los cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
63
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
METAS FSICAS
Meses
ITEM
DESCRIPCION
Total
1
1 Estudios (Expediente Tecnico)
10
11
100
2 Obras Civiles
100
15
3 Supervisin y liquidacin
15
15
15
20
20
16
16
16
16
16
100
20
100
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
METAS FINANCIERAS
ITEM
DESCRIPCION
Estudios
1 (Expediente
Tecnico)
Total
11,663.46
11,663.46
129,593.97
2 Obras Civiles
129593.972 129593.972
Supervisin y
liquidacin
388,781.92
11,663.46
0 11,751.63
12
11,663.46
0
64
412,108.84
4.6 MATRIZ DEL MARCO LGICO

OBJETIVOS
DESCRIPCION
INDICADORES
Al termino de proyecto se espera;
-
Incremento por lo menos 15%
del nmero de actividades deportivas
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Informes y/o estadsticas de la
- Compromiso de las
plataforma.
Autoridades de la
Municipalidad
Distrital de Aguas
Verdes.
-Encuestas a los deportistas

que asisten a la plataforma
Mejora la calidad de vida de la poblacin

FIN
en el distrito de Aguas Verdes.

- Incremento en 10% del nmero de
deportistas que participan en eventos
provinciales y regionales.
- Construccin de plataforma multi usos

en un rea de 1010.5 m2
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones
para
la
prestacin del servicio deportivo en el
A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de
Aguas Verdes.
Existencia de infraestructura para la

en la plataforma deportiva del A.H. la
Curva IV Etapa.
Existencia de equipamiento para la
- Encuesta a la junta vecinal.
- Registro
de
eventos
deportivos.
- Disponibilidad de
recursos financieros
proyecto.
Construccin de 01 plataforma deportiva

de fulbito de 468 m2.
Construccin de Batera de Servicios
COMPONENTES
deportiva.
Estudio elaborado y
registrado.
Higinicos.
Participacin activa
de los involucrados
Construccin de Cerco Perimtrico
en el Asentamiento Humano la Curva

Instalaciones sanitarias.
IV etapa
Costo de Obra Total: S/. 412108.84

1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para bsquet y red
Cuaderno de obras, contrato y

valorizaciones.
para vley. Costo de veredas:
Existe presupuesto
Proyecto
S/.67872.99.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
Cerco perimtrico, tribunas y portada:
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA
ACTIVIDADES
S/. 144263.82
LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
Veredas interior y exterior S/. 5734.45
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
Servicios Higinicos S/. 46118.92
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE

ZARUMILLA - TUMBES
Instalaciones Sanitarias S/. 7,352.06

Instalaciones Elctricas S/. 3800.87
Expediente Tcnico: S/.11663.46
Costo Directo:
S/. 323984.93
Gastos Generales: S/. 27136.642

Utilidad : S/.27136.642
Supervisin:
S/. 11663.46
65
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
66
Conclusiones
1.
El presente proyecto tiene como objetivo brindar Adecuadas condiciones para la

prestacin del servicio deportivo para lo cual se propuso mejorar e implementar una
plataforma deportiva
2.
El proyecto es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social institucional y

ambiental
3.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en promedio en 1018.
4.
El Monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

Seleccionada es: S/ 412108.84 y S/. 324778 respectivamente.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin
(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los
recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quin se ha comprometido asumir estos gastos
mientras dure la vida til del proyecto.
7.
De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes
resultados
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
8.
VAC
444,614
353,535
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
328
261
Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
Recomendaciones
1. La administracin de la plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
67
CAPITULO VII
ANEXOS
68
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
001
LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
Costo al
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
2,790.04
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
01.02
CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
576.00
1.51
02
02.01
03
990.96
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
990.96
869.76
M2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
869.76
20,153.70
03.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA
M2
576.00
7.63
4,394.88
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
484.63
4.86
03.04
04
OBRAS DE CONCRETO
2,355.30
32,764.64
04.01
LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO
84.80
24.02
2,036.90
04.03
ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
CURADO DE LOSA DE CONCRETO
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
PISO DE LAJA GRANITICA
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
05
VARIOS
860.47
5,653.60
05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS
M2
23.16
13.83
06
06.01
OTROS
320.30
5,641.25
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25
67,872.99
GASTOS GENERALES
6,787.30
UTILIDAD
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
96,108.16
NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
69
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
001
LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
2,790.04
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
990.96
01.02
CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
576.00
1.51
02
02.01
03
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
990.96
869.76
M2
869.76
20,153.70
03.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA
M2
576.00
7.63
4,394.88
03.04
m3
484.63
4.86
04
OBRAS DE CONCRETO
2,355.30
32,764.64
04.01
LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO
84.80
24.02
2,036.90
04.03
ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
CURADO DE LOSA DE CONCRETO
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
PISO DE LAJA GRANITICA
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
05
VARIOS
860.47
5,653.60
05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS
M2
23.16
13.83
06
06.01
OTROS
320.30
5,641.25
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25
67,872.99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
6,787.30
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
96,108.16
NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
70
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
003
SERVICIOS HIGIENICOS
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
463.11
01.01
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS
m3
13.39
28.51
01.02
m3
16.74
4.86
02
Parcial S/.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
381.75
81.36
1,416.67
02.01
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
2.98
153.00
02.02
SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m
m2
3.84
19.86
76.26
02.03
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10
m2
29.75
29.73
884.47
03
03.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
9,684.81
SOBRECIMIENTO
3,006.73
03.01.01
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2
m3
03.01.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
03.01.03
03.02
1.09
375.77
409.59
237.72
5.23
1,243.28
m2
26.35
51.38
1,353.86
2.30
250.28
36.72
5.23
ZAPATAS
767.69
03.02.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
03.02.02
kg
03.03
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
03.03.02
kg
03.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1.48
414.51
5.23
804.27
m2
23.70
55.57
1,317.01
1.17
346.21
405.07
201.64
5.23
1,054.58
1,715.99
VIGAS
m3
03.04.02
kg
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO CISTERNA
m2
19.58
87.64
MAMPOSTERIA
6,177.88
04.01
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA
m2
87.52
62.86
04.02
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CANTO
m2
13.86
48.80
05
05.01
06
06.01
07
613.47
3,175.64
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2
04
192.05
153.78
03.04.01
03.04.03
575.64
2,734.75
03.03.01
03.04
455.94
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
676.37
4,578.42
m2
223.12
20.52
m2
73.56
111.25
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ENCHAPE CON CERAMICO DE 0.30 X 0.30
5,501.51
4,578.42
8,183.55
PISOS
8,183.55
3,092.22
07.01
CONTRAPISO MORTERO 1:4, e=2.5cm
m2
29.75
21.64
643.79
07.02
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
29.75
82.30
2,448.43
12.03
85.58
3.00
76.32
08
CARPINTERIA DE MADERA
1,258.49
08.01
PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 3 INC. VIDRIO Y ACCESORIOS
m2
08.02
CERRADURA DE PERILLA
und
09
COBERTURAS
COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE INC. ACCESORIOS
m2
09.02
ESTRUCTURA METALICA EN TECHO
GLB
10.01
11
228.96
2,584.89
09.01
10
1,029.53
16.50
49.67
819.56
1.00
1,765.33
1,765.33
100.00
14.29
PINTURA
1,429.00
PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
1,429.00
2,718.76
11.01
INODORO TANQUE BAJO DE COLOR BLANCO
und
4.00
283.31
1,133.24
11.02
LAVATORIO DE COLOR BLANCO
und
6.00
91.04
546.24
11.03
URINARIOS DE LOZA DE COLOR BLANCO
und
1.00
66.04
66.04
11.04
DUCHA CROMADA C/1 LLAVE INCL. ACCESORIOS
und
4.00
243.31
973.24
12
INSTALACIONES SANITARIAS
2,776.74
12.01
SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA PVC-SAP 1/2"
pto
18.00
90.10
1,621.80
12.02
TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA
25.00
4.95
123.75
12.03
PUNTO DE DESAGUE 2"
pto
10.00
29.40
294.00
12.04
PUNTO DE DESAGUE 4"
pto
4.00
32.76
131.04
12.05
TUBERIA DE PVC SAL 4" DESAGUE
30.00
8.43
252.90
12.06
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"
pza
2.00
35.20
70.40
12.07
SUMIDEROS DE 2"
pto
2.00
59.40
118.80
12.08
TUBERIA DE VENTILACION 2" PVC SAP
pto
2.00
18.27
36.54
12.09
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
und
1.00
127.51
127.51
13
INSTALACIONES ELECTRICAS
1,754.38
13.01
TABLERO GENERAL ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS
und
1.00
237.09
237.09
13.02
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ
pto
8.00
68.18
545.44
13.03
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PVC
pto
4.00
76.61
306.44
13.04
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto
3.00
66.95
200.85
13.05
SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC
pto
2.00
76.43
152.86
13.06
ARTEFACTO TIPO BRAQUETE
und
10.00
31.17
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
311.70
46,118.92
4,611.89
4,611.89
-------------------------------
SUB TOTAL
55,342.70
I.G.V. (18%)
9,961.69
----------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
65,304.39
SESENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
71
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
005
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
CISTERNA
01.01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5,308.26
271.82
01.01.01
m3
7.86
28.51
224.09
01.01.02
m3
9.82
4.86
47.73
m2
4.63
19.86
01.02
01.02.01
01.03

SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m
91.95
BASE
01.03.01
m3
0.69
250.28
01.03.02
kg
50.64
5.23
01.04
91.95
437.54
MURO DE CONCRETO
172.69
264.85
2,089.47
01.04.01
CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2
m3
1.76
204.72
01.04.02
kg
80.93
5.23
423.26
01.04.03
m2
23.50
55.57
1,305.90
01.05
TECHO DE CISTERNA
360.31
569.39
01.05.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS
m2
0.51
71.76
36.60
01.05.02
kg
44.73
5.23
233.94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO CISTERNA
m2
3.41
87.64
01.05.03
01.06
01.06.01
01.07
01.07.01
02
02.01
ACABADOS
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
16.57
82.30
und
1.00
484.38
CISTERNA - ACCESORIOS 1"- CAPECO
TANQUE ELEVADO
484.38
2,043.80
27.67
m3
0.80
28.51
02.01.02
m3
1.00
4.86
ZAPATAS
22.81
4.86
200.90
02.02.01
m3
0.60
250.28
02.02.02
kg
9.70
5.23
02.03
1,363.71
484.38
02.01.01
02.02
298.85
1,363.71
COLUMNAS
150.17
50.73
570.71
02.03.01
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
0.32
414.51
132.64
02.03.02
kg
37.86
5.23
198.01
02.03.03
m2
4.32
55.57
240.06
02.04
LOSA DE CONCRETO
289.81
02.04.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS
m3
0.45
354.27
159.42
02.04.02
kg
23.66
5.23
123.74
02.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
1.44
4.62
02.05
6.65
954.71
02.05.01
TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS 3/4"- CAPECO
und
1.00
483.38
02.05.02
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 CAPECO
und
1.00
471.33
Costo Dir ec to
483.38
471.33
7,352.06

UTILIDAD (10%)
735.21
735.21
--------------------
SUB TOTAL
8,822.48
I.G.V. (18%)
1,588.05
----------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
10,410.53
DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 53/100 NUEVOS SOLES
72
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
004
VEREDAS INTERIOR Y EXTERIOR
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
583.15
01.01
CORTE DE TERRENO NATURAL
m3
4.56
29.06
132.51
01.02
COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON
m2
22.80
8.51
194.03
01.03
COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO H:0.10
m2
22.80
10.04
228.91
01.04
m3
5.70
4.86
02
02.01
27.70
5,151.30
VEREDA PERIMETRAL
2,978.79
02.01.01
CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2.
m2
43.34
46.39
2,010.54
02.01.02
SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
57.47
15.30
879.29
02.01.03
JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES
19.05
4.67
02.02
VEREDA INTERIOR
88.96
2,172.51
02.02.01
CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2.
m2
35.46
46.39
1,644.99
02.02.02
SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
29.90
15.30
457.47
02.02.03
JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES
15.00
4.67
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (10%)
70.05
5,734.45
573.45
573.45
___________________
SUB TOTAL
6,881.35
I.G.V. (18%)
1,238.64
______________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
8,119.99
OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES
73
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
006
Costo al
30/08/2015
Item
Descripcin
01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
3,221.08
01.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA
m3
32.00
28.51
912.32
01.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES
und
4.00
453.19
1,812.76
CABLE ELECTRICO NYY 2 X 1 X 6 MM2
80.00
6.20
01.03
COSTO DIRECTO
496.00
3,221.08

UTILIDAD (10%)
322.11
322.11
--------------------
SUB TOTAL
3,865.30
I.G.V. (18%)
695.75
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
4,561.05
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTIUNO Y 05/100 NUEVOS SOLES
74
PANEL FOTOGRAFICO DEL ESTADO

ACTUAL DEL PROYECTO
75
ACTA DE EXPOSICION DE PROYECTO
76
ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

DEL PROYECTO ENCUESTA
77
ENCUESTA
Fecha:
I.
DATOS PERSONALES
I.1
EDAD: __________
I.2
SEXO: M: MASCULINO
I.3
LUGAR DONDE VIVE __________________________________________________
II.
DATOS SOBRE PRCTICA DEPORTIVA
II.1
PRACTICAS ALGN DEPORTE?,
1.
II.2
1.
2.
3.
5.
6.
II.3
1.2.3.4.5.II.4
1.
2.
3.
4.
5.
II.5
1.2.3.4.-
______ F: FEMENINO ______
SI _________
2.
NO ________
PEREZA
SI LA RESPUESTA ES NO, POR QU?
No tienes tiempo
________
Por flojera
________
Porque no hay Espacios deportivos adecuados
________ 4.
Por enfermedad,
problemas de salud.
________
Porque no le gusta.
________
Otro, especifique _________________________________________________
SI LA RESPUESTA ES SI, QUE DEPORTE PRACTICAS?:
Futbol
-------------Vley
-------------Bsquet
-------------Atletismo
-------------Otros, Especifique
_____________________________________
MOTIVOS POR LOS QUE REALIZAS PRCTICAS DEPORTIVAS:
Salud mdica
Desarrollo fsico
Imagen personal
Hobbye
Otros, Especifique _____________________________________________________
QUE DAS DE LA SEMANA PRACTICAS MAS DEPORTE
Lunes a Viernes
Sbados y domingos
Feriados
Todos los das
---------------------------------------------------------
78
II.6
FRECUENCIA DE PARTIDAS QUE JUEGAS (CANTIDAD)

Futbol
1.
2.
3.
4.
II.7
Diario
Interdiario
Semanal
Mensual
Vley
Bsquet
EN QUE HORARIO PREFIERES REALIZAR TUS PRCTICAS DEPORTIVAS
1. En las maanas
3. En las noches
4. Te es indiferente
------------- 2. En las tardes.

-------------------------
-------------
III.
DATOS SOBRE ESPACIOS DEPORTIVOS
III.1
1.
EXISTEN ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA DONDE VIVES?

SI
_______
2.
NO
________
III.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Si la respuesta es no, DNDE RECURRE A REALIZAR SUS PRCTICAS DEPORTIVAS?

Centro educativo
__________
Calles
__________
Losa deportiva cerca de su barrio __________
Parques
__________
Estadio
__________
Otros lugares , especifique _______________________________________________
III.3
EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DONDE REALIZA

SUS PRCTICAS DEPORTIVAS?
Bueno
2.
Regular
3.
Malo
1.
III.4
SI LA RESPUESTA ES REGULAR O MALO: EN QUE LE GUSTARIA QUE MEJORE?
III.5
SI EN SU LOCALIDAD CONTARA CON ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS, UD.

PRACTICARIA DEPORTE O LO HARA CON MS FRECUENCIA?
SI
_________
2.
NO
_________
1.
79
INFORME TECNICO DE LA ENCUESTA

REALIZADA
80
ESTUDIO DE SUELOS
COTIZACIONES
81
PRESUPUESTOS
82
PLANOS SIN PROYECTO
83
PLANOS CON PROYECTO
84

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PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA

FORMULADOR: ING. MIGUEL DIOS ESPINOZA

TUMBES, SEPTIEMBRE 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Mdulo I. Aspectos Generales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Mdulo III. Formulacin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos

Cerco perimtrico, tribunas y portada.

Veredas interior y exterior.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

E. COSTOS DEL PROYECTO

Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de

Cerc o perimtric o, tribunas y portada

Veredas interior y exterior

Servic ios Higinic os

Instalac iones Sanitarias

Instalac iones Elec tric as

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%)

8.- EXPEDIENTE TECNICO 3%

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Elaboracin: Equipo Formulador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Sub total de materiales

COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES

Elaboracin: Equipo Formulador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Los efectos negativos en la salud de la poblacin y en el ornato de la localidad vienen

El monto de Inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa

La responsabilidad de los gastos de operacin y mantenimiento, estarn a cargo de la

De acuerdo a la Evaluacin Econmica efectuada a travs de la Metodologa Costo /

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Incremento por lo menos 15%

del nmero de actividades deportivas

-Informes y/o estadsticas de la

-Encuestas a los deportistas

Mejora la calidad de vida de la poblacin

en el distrito de Aguas Verdes.

- Construccin de plataforma multi usos

Existencia de infraestructura para la

realizacin de actividades deportivas

- Encuesta a la junta vecinal.

Construccin de 01 plataforma deportiva

Existencia de equipamiento para la

Construccin de Cerco Perimtrico

en el Asentamiento Humano la Curva