Informe Auditoria Interna UTCal 2014

Unidad Tcnica de Calidad
INFORME
AUDITORIA INTERNA
9 de junio 2014
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ndice
1
2
3
4
5
Objeto ............................................................................................................................ 3
Alcance .......................................................................................................................... 3
Equipo Auditor .............................................................................................................. 3
Fecha y lugar de la Auditora ........................................................................................ 3
Resumen de la Auditora ............................................................................................... 4
5.1 Elementos de la norma revisados y no conformidades detectadas ......................... 7
5.2 Descripcin de la no conformidad .......................................................................... 8
5.3 Observaciones ......................................................................................................... 9
6
Relacin de participantes en el proceso de auditora .................................................. 11
7
Anexo I ........................................................................................................................ 12
7.1 Currculum vitae del Equipo Auditor.................................................................... 12
7.2 Plan de Auditora ejecutado .................................................................................. 16
7.3 Evidencias de la Auditora. ................................................................................... 17
2 de 17
Objeto
Comprobar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad de la Unidad Tcnica

de Calidad de la Universidad de Oviedo certificado el ao 2005.
Alcance
Todas las actividades del SGC de la Unidad (Sistema de Garanta Interna de

Calidad de la Formacin Universitaria AUDIT, Seguimiento de Grados y Msteres,
Encuesta General de la Enseanza presencial, EGE Red, Estudio de Rendimiento
Acadmico, Calidad Servicios, Procesos de Apoyo y procedimientos requeridos por la
Norma ISO 9001:2008).
Se auditan los Procesos de la UTCal con el objetivo de comprobar su grado de
adecuacin a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Equipo Auditor
El equipo auditor est formado por:
D. Miguel Pascual Santirso (MPS)
Auditor. Tcnico en Calidad
D. Javier Alonso lvarez (JAA)
Auditor. Tcnico en Calidad
D. Reda Oukili (ROU)
Auditor observador (en formacin)
D. Mohamed Houssane El Bousty (MHB)
Fecha y lugar de la Auditora
La auditora se ha realizado el da 28 de mayo de 2014, de acuerdo al plan de

auditora propuesto por el Responsable de la Unidad Tcnica de Calidad, en la sede de
la Unidad Tcnica de Calidad, c/ Principado, n 3 entreplanta de Oviedo y en las
instalaciones de la c/ Pozos.
3 de 17
Resumen de la Auditora
Se ha realizado la auditora interna del Sistema de Gestin de la Calidad de la

Unidad Tcnica previa a la visita de AENOR para la realizacin de las actividades de
certificacin en base a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y la UNE-EN ISO 19011:2011
Directrices para la auditora de los sistemas de gestin.
Puntos fuertes
PF1: Los resultados positivos del programa piloto de renovacin de la

acreditacin (ACREDITA) en dos de los tres Msteres Universitarios
participantes:
o
Mster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.
Mster en Espaol como Lengua Extranjera.
PF2: Las actuaciones que se estn realizando en el marco del Sistema de

Garanta Interna de la Calidad (SGIC) para mejorar su implantacin y optar a
la certificacin de una Facultad o Escuela.
PF3: La poltica de comunicacin seguida por la UTCal, evidenciada en el

hecho de que se encuentran publicadas en su pgina web todas las
actividades desarrolladas y la documentacin de Calidad relacionada.
http://calidad.uniovi.es/
PF4: La memoria de actuaciones semestral y anual de la UTCal como

documento de difusin y rendicin de cuentas a los rganos de Gobierno
Universitarios (Director de rea y Vicerrector con competencias en Calidad).
PF5: El apoyo del Campus de Excelencia Internacional y de la Unidad Tcnica

de Calidad en el proceso de acreditacin internacional de la Facultad de
Economa y Empresa segn la Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB).
PF6: Las actualizaciones introducidas en

WEBCALIDAD para mejorar su funcionalidad.
PF7: Los mecanismos de recogida y archivo de informacin, as como su

tratamiento posterior en el proceso de estudio de rendimiento acadmico PRCA-10.
PF8: Las mejoras de carcter informtico llevadas a cabo en algunos de los

Servicios Universitarios para automatizar las actividades y agilizar la gestin.
la
aplicacin
informtica
4 de 17
Oportunidades de mejora
OM1: El aprovechamiento de la documentacin de los procesos que se estn

diseando en el proyecto de Calidad en Servicios Universitarios por si fueran
de aplicacin en las actividades descritas en el SGIC de la Universidad.
OM2: Valorar utilizar la herramienta informtica Helpdesk para comunicar los

objetivos al personal y realizar su seguimiento.
OM3: Valorar publicar la memoria de actuaciones semestral y anual de la

UTCal en su pgina web y difundirla a los grupos de inters por medio del
correo electrnico corporativo calidad@uniovi.es
OM4: Planificar el apoyo al proceso de la Encuesta General de la Enseanza

en red con el personal tcnico contratado de la UTCal con el objetivo de
conseguir un incremento en la participacin.
OM5: Buscar mecanismos alternativos para incentivar la participacin en la

Encuesta General de la Enseanza (EGE) en Red, como pueden ser:
o
Asistencia a las jornadas de acogida o presentaciones de curso de los

Centros para explicar el proceso.
Contacto con los representantes de estudiantes para facilitarles

informacin y que la difundan.
OM6: Disear una lista de verificacin con los criterios de aceptacin de los
datos fuente para remitir al Servicio de Informtica, con el objeto de evitar la
repeticin de errores y agilizar los plazos de envo de los informes en el
proceso de estudio de rendimiento acadmico PR-CA-10.
OM7: Adaptar la plantilla de informe de seguimiento del ttulo R-SGIC-UO-68 a

los apartados de las memorias de verificacin de los Grados y Msteres
Universitarios segn los requisitos del programa Verifica de la ANECA.
OM8: Habilitar indicadores de seguimiento de los accesos a las cartas de

servicios en la pgina web de la UTCal y en el repositorio de procesos de los
Servicios.
Documentacin del Servicio con competencias en Contratacin.
5 de 17
OM09: Incluir indicadores ms orientados a la fase de implantacin en el

proceso de diseo e implantacin de Sistemas de Gestin de la Calidad para
los servicios PR-CA-13.
OM10: Ampliar el alcance del mantenimiento preventivo a las impresoras de la

UTCal segn lo indicado en los manuales de funcionamiento.
OM11: Documentar todos los procesos en activo identificados en el mapa de

procesos de la UTCal (p.e. Monitor o Egresados).
Mapa de Procesos de la UTCal.
6 de 17
5.1
Elementos de la norma revisados y no conformidades detectadas
ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008
NC (*)
AUDITOR
(**)
4.1.- Requisitos generales
MPS / JAA / ROU / MHB
4.2.- Requisitos de la documentacin
5.1.- Compromiso de la Direccin
5.2.- Enfoque al cliente
5.3.- Poltica de la calidad
5.4.- Planificacin
5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6.- Revisin por la Direccin
6.1.- Provisin de recursos
6.2.- Recursos Humanos
6.3.- Infraestructura
6.4.- Ambiente de trabajo
7.1.- Planificacin de la realizacin del producto
7.2.- Procesos relacionados con el cliente
7.3.- Diseo y desarrollo
7.4.- Compras
7.5.1.- Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2.-Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
7.5.3.-Identificacin y trazabilidad
7.5.4.-Propiedad del cliente
7.5.5.-Preservacin del producto
7.6.- Control de los equipos de medicin y de seguimiento
8.1.- Generalidades
8.2.1.- Satisfaccin del cliente
8.2.2.-Auditoria interna
8.2.3.-Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4.-Seguimiento y medicin del producto
8.3.- Control del producto no conforme
8.4.- Anlisis de datos
8.5.1.- Mejora continua
8.5.2.- Accin correctiva
8.5.3.- Accin preventiva
TOTAL NO CONFORMIDADES

7 de 17
5.2
Descripcin de la no conformidad
Ref.
NC
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Apdo.
Norma
En referencia a la planificacin, no se evidencia:

El envo de una planificacin de las actuaciones del
SGIC a las Comisiones de Calidad de los Centros y
de los Msteres Universitarios, al comienzo del curso
acadmico, tal y como la que se recoge en el
proceso de seguimiento de los Grados y Msteres
Universitario PR-CA-12 referida al 4 trimestre del
ao 2012.
7.1
Extracto del proceso PR-CA-12.
No se evidencia la existencia de una planificacin

detallada del proceso de diseo e implantacin de
Sistemas de Gestin de la Calidad para los servicios
PR-CA-13 que paute las actuaciones en la fase de
diseo e implantacin y su temporalidad.
En referencia a la satisfaccin del cliente:
No se evidencia el envo de encuestas de

satisfaccin con los servicios prestados a los
Coordinadores de Mster, como usuarios principales
de los procesos de seguimiento de Grados y
Msteres de la Universidad de Oviedo PR-CA-12,
Rendimiento Acadmico PR-CA-10 y Encuesta en
Red PR-CA-02.02. Tampoco se evidencia su envo a
los Directores de los Departamentos como
receptores de los informes de la Encuesta en Red.
8.2.1
8 de 17
5.3
Observaciones
OBS1: La representacin grfica de las partes interesadas accesible a travs

del mapa de procesos, no recoge los servicios de la Universidad de Oviedo de
vital importancia para la UTCal, como son el Servicio de Informtica en el
proceso de Rendimiento Acadmico PR-CA-10 y el Centro de Innovacin en el
Proceso de Encuesta en Red PR-CA-02.02.
OBS2: Se identifican las necesidades de formacin para algunos de los

procesos en los perodos establecidos en el informe de Direccin, pero los
cursos de formacin registrados no parece que estn directamente vinculados
con esas necesidades.
OBS3: El organigrama publicado en la aplicacin informtica de la UTCal no

se encuentra actualizado a fecha de realizacin de esta auditora (p.e. Elas
Fernndez Gonzlez desempea su actividad en el proceso de Sistema de
Garanta Interna de Calidad, seguimiento de Msteres Universitarios y
egresados).
OBS4: Se detecta un documento identificado como propuesta de mejora

(elaboracin de un CV de alto impacto) cuando los CV del personal de la
UTCal estn recogidos en una plantilla del Plan de Ciencia Tecnologa e
Innovacin (PCTI) del Principado de Asturias.
OBS5: La documentacin del proceso de la encuesta en red PR-CA-02.02 no

se encuentra actualizada a fecha de realizacin de la auditora.
OBS6: La prueba sobre la capacidad de la aplicacin informtica de encuestas

en red de la UTCal de fecha 4/11/2013 no queda recogida en la planificacin
temporal del proceso.
OBS7: Ante la desviacin en el indicador del IND-UTCAL-58 % Participacin

de estudiantes (EGE RED) desde el ao 2010 se evidencia la toma de
acciones, pero que de forma general no redundan en un incremento de la tasa
de respuesta hasta hacerla representativa, salvo excepciones como la
Facultad de Psicologa (tasa de respuesta del 47,3% en el Grado en
Psicologa y del 57,3% en el Grado en Logopedia). Se trata de una discusin
que se repite cada curso acadmico en las reuniones de las Comisiones de
Calidad (p.e. Comisin de Calidad Facultad de Derecho 6/07/2012 y
24/01/2014) y que queda recogida en los informes de seguimiento de los
Grados y Msteres de la Universidad, no ofrecindose soluciones
transversales y a nivel institucional por parte de la Universidad.
OBS8: Las fechas de apertura y cierre de la EGE en red, segn las

indicaciones de los Centros, deberan de registrarse en alguno de los formatos
de seguimiento del proceso.
OBS9: No se evidencia la realizacin de comunicacin a las Comisiones de

Calidad de los Centros por el retraso en el envo del estudio de rendimiento
acadmico 2012/2013. En algunos Centros se informo de esta situacin de
forma telefnica.
9 de 17
OBS10: No queda clara la sistemtica de difusin de las cartas de servicios

cuando se introducen modificaciones. La consulta del BOPA no garantiza que
se est revisando la versin vigente aprobada por el Vicerrector con
competencias o Gerente.
OBS11: Puntualmente, se detecta desconocimiento de las actuaciones de

mejora aprobadas en la Comisin de Garanta de la Calidad de la Universidad
de Oviedo del 6/03/2014 por los Responsables de Proceso.
OBS12: El indicador % de implantacin del SGIC en el proceso AUDIT PR-CA11 est calculado de forma general cuando existen diferencias dependiendo
de cada Centro.
OBS13: Puntualmente se detectan informes de seguimiento del curso

acadmico 2012/2013 incompletos (Acciones de mejora), p.e. Grado en
Lengua Espaola y sus Literaturas.
OBS14: En algunos de los procedimientos del SGIC no se definen controles,

aparte de la revisin por el propio personal de la UTCal, que aseguren la
veracidad de la informacin recogida en los procedimientos, dando como
resultado el incumplimiento de las actividades asociadas, por ejemplo no se
evidencian:
o
Medios para recoger y analizar informacin relativa a las

competencias y a los resultados actuales de su personal
acadmico, con vistas al acceso, formacin, evaluacin del
desempeo, promocin y reconocimiento PD-SGIC-UO-1.3.4.
OBS15: No se ha realizado asesoramiento a los Centros ni se han emprendido

actuaciones relacionadas con la observacin n 3 recogida en el informe de
auditora interna del 27 de mayo 2013 no se evidencia que se hayan tomado
acciones derivadas de las auditoras internas realizadas a los Centros de la
Universidad de Oviedo comprendidas entre el 7 de noviembre y el 12 de
diciembre de 2012, en contra de lo establecido en el procedimiento de
auditora interna PD-SGIC-UO-1.8.1 v05.
OBS16: En el Mster Universitario en Biotecnologa Aplicada a la

Conservacin y Gestin Sostenible de Recursos Vegetables no se dispone de
la encuesta del estudiante sobre la percepcin del proceso de aprendizaje, que
es cumplimentada en la lectura del Trabajo Fin de Mster.
OBS17: En el ao 2013 no se encuentra evidencia del anlisis de datos

generados del seguimiento y la medicin del comportamiento de los
proveedores de la organizacin.
El equipo auditor considera que el grado de conformidad del sistema con la

documentacin aplicable es SATISFACTORIO.
10 de 17
Relacin de participantes en el proceso de auditora

NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO
D. Alberto lvarez Surez
Responsable de la UTCal1
D. Miguel ngel Pascual Santirso
Auditor Jefe
D. Javier Alonso lvarez
Auditor
D. Reda Oukili
D. Mohamed Houssane El Bousty
D. Ramiro Marts Flrez

D. Elas Fernndez Gonzlez
D. Miguel A. Lpez Cabana
Encuesta General de la Enseanza

Rendimiento Acadmico
D. Carlos Cataln De vila

D. Pablo Albail Espasandin
D. Francisco Martnez Chamorro
D. Elas Fernndez Gonzlez
D. Miguel A. Lpez Cabana
Calidad Servicios
Sistemas de Garanta Interna de la
Calidad
Difusin de la Informacin
D. Jaime D. Snchez Daz
Informtica
RRHH
Compras
Formacin
Procedimientos ISO 9001:2008
D. Ramiro Marts Flrez

D. Francisco Martnez Chamorro
En Oviedo, a 9 de junio de 2014
Alberto lvarez Surez
Miguel ngel Pascual Santirso
Responsable de la Unidad Tcnica de Calidad
Auditor
NOMBRE
ALVAREZ
SUAREZ
ALBERTO - NIF
09413506C
1
Firmado digitalmente por

NOMBRE ALVAREZ SUAREZ
ALBERTO - NIF 09413506C
Nombre de reconocimiento
(DN): c=es, o=FNMT,
ou=fnmt clase 2 ca,
ou=703004784, cn=NOMBRE
ALVAREZ SUAREZ ALBERTO NIF 09413506C
Fecha: 2014.06.09 17:19:33
+02'00'
PASCUAL
SANTIRSO,
MIGUEL ANGEL
(FIRMA)
Firmado digitalmente por PASCUAL

SANTIRSO, MIGUEL ANGEL (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=09434127X,
sn=PASCUAL, givenName=MIGUEL
ANGEL, cn=PASCUAL SANTIRSO,
MIGUEL ANGEL (FIRMA)
Fecha: 2014.06.09 16:58:49 +02'00'
Javier Alonso lvarez

Auditor
ALONSO
ALVAREZ,
JAVIER (FIRMA)
Firmado digitalmente por ALONSO

ALVAREZ, JAVIER (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=09439331Q,
sn=ALONSO, givenName=JAVIER,
cn=ALONSO ALVAREZ, JAVIER (FIRMA)
Fecha: 2014.06.09 17:10:36 +02'00'

11 de 17
Anexo I
7.1
Currculum vitae del Equipo Auditor.
Breve Curriculum:
Miguel ngel Pascual Santirso es Tcnico en Calidad.
Ingeniero de Minas, desempe su actividad profesional en la Unidad Tcnica de
Calidad del Vicerrectorado de Calidad, Planificacin e Innovacin de la Universidad de
Oviedo desde julio del 2007 hasta junio de 2008.
Colabora con el Centro para la Calidad en Asturias en Proyectos de diseo e
implantacin de Sistemas de Gestin segn ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, etc
Tcnico en Calidad de la Universidad de Oviedo en un Proyecto de Investigacin
desde Octubre de 2008.
Experiencia como auditor de Sistemas de Gestin de la Calidad y Ambiente segn
Normas ISO 9001 e ISO 14001 (Lavandera Industrial, Empresa de Informtica, Gestin
de Residuos de Hospital, Instituto de Investigacin de la Universidad de Oviedo).
Prevencionista de Nivel Superior. Especialidad en Seguridad en el Trabajo.
Formacin organizada por la Escuela de Minas de Oviedo en colaboracin con FREMAP.
12 de 17
Breve Curriculum:
(2002).
Javier Alonso lvarez es Licenciado en Qumica por la Universidad de Oviedo
Desempe su actividad profesional en la Unidad Tcnica de Calidad del

Vicerrectorado de Calidad, Planificacin e Innovacin de la Universidad de Oviedo desde
enero del 2003 hasta junio de 2008, desarrollando las tareas de Responsable de los
Planes de Calidad y Mejoras. Desde julio de 2008 fue personal laboral temporal de la
Universidad de Oviedo y desempea las tareas de Responsable de Sistemas de Garanta
de la Calidad en la Unidad Tcnica de Calidad del Vicerrectorado de Profesorado,
Departamentos y Centros.
Es promotor del spin-off de la Universidad de Oviedo Technical Office for
Quality and Innovation (TOQi) (www.toqi.es) para desarrollar temas de Ingeniera de
Servicios en la Administracin Pblica, Calidad e Innovacin Universitaria y Proyectos
con Empresas y Organizaciones, en el que desempea su actividad profesional en la
actualidad.
Es Tcnico superior en Prevencin de Riesgos Laborales especialidad en
Ergonoma y psico-sociologa aplicada, Evaluador EFQM por el Club de Excelencia en
Gestin, Auditor de Sistemas de Gestin de la Calidad, Profesor de cursos de calidad y
tiene experiencia en la ejecucin de Proyectos de Diseo e Implantacin de Sistemas
Integrados de Gestin segn las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 en el mbito
Universitario y en PYMES.
Ha cursado Formacin en materia de Calidad y Ambiente: ISO 9001:2008 (75 h),
gestin por procesos (12 h), auditorias (20 h), gestin ambiental (15 h), gestin de la
innovacin (120 h AEC), gestin de la Responsabilidad Social Empresarial: El Modelo
RS10 (14 h - AENOR), marco de referencia de la Innovacin (8 h CEG), Estadstica
Aplicada a la Calidad (50 h AEC) y gestin estratgica: Balanced Scorecard (Cuadro de
Mando Integral) (12 h).
13 de 17
14 de 17
15 de 17
7.2
Plan de Auditora ejecutado
Hora
Reunin
Lugar
9h
Reunin para confirmar el plan de auditoria
Despacho del
Responsable de la
UTCal
Hora
Reunin
Lugar
Proceso
Interlocutor
Asisten
Auditor
Encuesta (EGE)
EGE Red
D. Ramiro
Marts Flrez
D. Elas
Fernndez
Gonzlez
MPS
JAA
ROU
MHB
UTCal (C/Pozos)
10:15 h
Rendimiento
Acadmico
D. Miguel .
Lpez Cabana
D. Carlos
Cataln de vila
MPS
JAA
ROU
MHB
UTCal
11 h
Calidad Servicios
D. Pablo Albail
Espasandn
D. Francisco
Martnez
Chamorro
JAA
ROU
MHB
UTCal
AUDIT
D. Carlos
Cataln de vila
D. Miguel .
Lpez Cabana
MPS
ROU
MHB
UTCal
D. Carlos
Cataln de vila
D. Jaime
Snchez Daz
MPS
JAA
ROU
MHB
UTCal
D. Ramiro
Marts Flrez
D. Francisco
Martnez
Chamorro
MPS
JAA
ROU
MHB
UTCal (C/Pozos)
9:15 h
12 h
13 h
Seguimiento de
Grados y
Msteres
Apoyo:
Informtica
D. Elas
Fernndez
Gonzlez
RRHH
Compras
13.30 h
Formacin
Procedimientos
ISO 9001:2008
14 h
Informe preliminar oral del Equipo Auditor

al Responsable de la UTCal
Despacho del
Responsable
16 de 17
7.3
Evidencias de la Auditora.
Desarrollo de la auditora.
Se anexan las anotaciones escaneadas tomadas durante la realizacin de la

auditora interna.
17 de 17

Informe Auditoria Interna UTCal 2014

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Informe Auditoria Interna UTCal 2014

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Unidad Tcnica de Calidad

Comprobar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad de la Unidad Tcnica

Todas las actividades del SGC de la Unidad (Sistema de Garanta Interna de

D. Miguel Pascual Santirso (MPS)

Auditor. Tcnico en Calidad

D. Javier Alonso lvarez (JAA)

Auditor. Tcnico en Calidad

D. Reda Oukili (ROU)

Auditor observador (en formacin)

D. Mohamed Houssane El Bousty (MHB)

Auditor observador (en formacin)

Fecha y lugar de la Auditora

La auditora se ha realizado el da 28 de mayo de 2014, de acuerdo al plan de

Se ha realizado la auditora interna del Sistema de Gestin de la Calidad de la

PF1: Los resultados positivos del programa piloto de renovacin de la

Mster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.

Mster en Espaol como Lengua Extranjera.

PF2: Las actuaciones que se estn realizando en el marco del Sistema de

PF3: La poltica de comunicacin seguida por la UTCal, evidenciada en el

PF4: La memoria de actuaciones semestral y anual de la UTCal como

PF5: El apoyo del Campus de Excelencia Internacional y de la Unidad Tcnica

PF6: Las actualizaciones introducidas en

PF7: Los mecanismos de recogida y archivo de informacin, as como su

PF8: Las mejoras de carcter informtico llevadas a cabo en algunos de los

OM1: El aprovechamiento de la documentacin de los procesos que se estn

OM2: Valorar utilizar la herramienta informtica Helpdesk para comunicar los

OM3: Valorar publicar la memoria de actuaciones semestral y anual de la

OM4: Planificar el apoyo al proceso de la Encuesta General de la Enseanza

OM5: Buscar mecanismos alternativos para incentivar la participacin en la

Asistencia a las jornadas de acogida o presentaciones de curso de los

Contacto con los representantes de estudiantes para facilitarles

OM7: Adaptar la plantilla de informe de seguimiento del ttulo R-SGIC-UO-68 a

OM8: Habilitar indicadores de seguimiento de los accesos a las cartas de

Documentacin del Servicio con competencias en Contratacin.

OM09: Incluir indicadores ms orientados a la fase de implantacin en el

OM10: Ampliar el alcance del mantenimiento preventivo a las impresoras de la

OM11: Documentar todos los procesos en activo identificados en el mapa de

Mapa de Procesos de la UTCal.

Elementos de la norma revisados y no conformidades detectadas

ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008

4.1.- Requisitos generales

MPS / JAA / ROU / MHB

4.2.- Requisitos de la documentacin

MPS / JAA / ROU / MHB

5.1.- Compromiso de la Direccin

MPS / JAA / ROU / MHB

5.2.- Enfoque al cliente

MPS / JAA / ROU / MHB

5.3.- Poltica de la calidad

MPS / JAA / ROU / MHB

MPS / JAA / ROU / MHB

5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin

MPS / JAA / ROU / MHB

5.6.- Revisin por la Direccin

MPS / JAA / ROU / MHB

6.1.- Provisin de recursos

MPS / JAA / ROU / MHB

6.2.- Recursos Humanos

MPS / JAA / ROU / MHB

MPS / JAA / ROU / MHB

6.4.- Ambiente de trabajo

MPS / JAA / ROU / MHB

7.1.- Planificacin de la realizacin del producto

MPS / JAA / ROU / MHB