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Unidade
Superintendncia de Avaliao e
Desenvolvimento Institucional
Processo
Mapeamento de Processos
Verso
00
N de
folhas
1 de 5
OBJETIVO
Estabelecer um parmetro para o mapeamento dos processos operacionais da universidade.
II.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Manual de Elaborao de Procedimentos Operacionais e Instrues de Trabalho - SUPAD
BPM CBOK V3 Guia para o Gerenciamento de Processos de Negcios
Regimento Interno da Reitoria, de 13 de Setembro de 2013
https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/Regimento_Reitoria_web.pdf
disponvel
em
Elaborado por
Paulo Eduardo Marques / Robson Almeida
Aprovado por
Antnio Virglio Bittencourt Bastos
Data
18/03/2015
Processo
Mapeamento de Processos
III.
Identificao
PO/SUPAD/CDI/01
Verso
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folhas
2 de 5
RESPONSABILIDADES
CDI Identificar processos de trabalho, levantar dados, realizar entrevistas com operadores do
processo, documentar o resultado do trabalho
Servidores Identificar processos de trabalho, instruir realizao dos procedimentos, revisar
documentos e processos quando solicitados pela equipe de mapeamento.
IV.
PROCEDIMENTOS
1. CDI recebe demanda para mapeamento de processo da unidade ou rgo
A demanda poder ser dada por uma necessidade da universidade ou a convite do dirigente
Aprovado por
Antnio Virglio Bittencourt Bastos
Data
18/03/2015
Processo
Identificao
PO/SUPAD/CDI/01
Mapeamento de Processos
Verso
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N de
folhas
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7.3. Registra a ordem de mapeamento das atividades e verifica os servidores com maior domnio na sua
execuo
10. O funcionrio/estagirio da CDI responsvel pela atividade agenda com chefe imediato a reviso dos
procedimentos operacionais
11. O funcionrio/estagirio da CDI responsvel pela atividade revisa procedimentos junto ao chefe
imediato
Necessidade de ajustes/esclarecimento?
SIM Agenda nova entrevista com servidor(es) para esclarecimentos. Algumas correes podero ser
realizadas pela prpria chefia
NO Elabora Fluxograma e formata/padroniza documento (conforme manual SUPAD)
Fim do processo.
VI.
Elaborado por
Paulo Eduardo Marques / Robson Almeida
Aprovado por
Antnio Virglio Bittencourt Bastos
Data
18/03/2015
Processo
Identificao
PO/SUPAD/CDI/01
Mapeamento de Processos
VII.
Verso
00
N de
folhas
4 de 5
CONTROLE DE REGISTROS
Nome do
Registro
Cdigo
Responsvel
pela coleta
Indexao
Acesso
Tipo de
Arquivo
Local de
Arquivo
Tempo de
Reteno
Disposio
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VIII.
FLUXOGRAMA
Elaborado por
Paulo Eduardo Marques / Robson Almeida
Aprovado por
Antnio Virglio Bittencourt Bastos
Data
18/03/2015
Processo
Identificao
PO/SUPAD/CDI/01
Mapeamento de Processos
IX.
Verso
00
N de
folhas
5 de 5
CONTROLE DE REVISO
Reviso
Data
00
19/03/2015
Elaborado por
Paulo Eduardo Marques / Robson Almeida
Item(ns) Revisado(s)
Revisado por
Todos
Adriano Peixoto
Aprovado por
Antnio Virglio Bittencourt Bastos
Data
18/03/2015