Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO 2013

El presente informe muestra el Avance de la segunda modificacin del Plan

Operativo 2013 al trmino del Cuarto Trimestre, dicho Plan fue aprobado mediante
Resolucin Directoral No 093-2013-DES/JOE de fecha 08 de noviembre 2013. Al
respecto para la presente evaluacin se han considerado las metas del mencionado
Plan.
Los siguientes son los avances del Plan Operativo del Ao 2013, al
Diciembre.
1.

31 de

INDICADOR DE GESTION N 1
1.1.

OBJETIVO GENERAL 1:
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas
e
instrumentos con la finalidad de atender ptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Per y de clientes estatales
y privados.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios
de calidad.

1.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Numero de estudios de Pre Inversin elaborados.
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

META
AO 2013

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
DEL IV
AL IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
EJECUCION 2013

100%

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Comentario:
En el presente trimestre se han presentado 05 PIP para Sima
Chimbote Metal Mecnica: Ampliacin del Taller X-35, Mejoramiento
del Taller X-37, Mejoramiento del Taller X-40, Ampliacin del Taller X90 y Mejoramiento de la Jefatura y reas Administrativas del
Departamento de Produccin, logrndose el 100% de avance con
respecto a la meta anual

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

2.

INDICADOR DE GESTION N 2
2.1.

OBJETIVO GENERAL 1:
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas
e
instrumentos con la finalidad de atender ptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Per y de clientes estatales
y privados.

2.2.

OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir bienes y servicios
de calidad.

2.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero planes de reposicin maquinarias, equipos y
herramientas.
Resultado:

META AO
2013

S/.5708,195

METAS TRIMESTRE 2013

EJECUCION 2013

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

S/.1237,153

S/. 5708,195

S/. 1380,757 S/. 5851,799

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100 %

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Comentario:
En este trimestre se han realizado importantes inversiones no ligadas
a proyectos, como son: adquisicin de una ambulancia, grupo
electrgeno, reestructuracin de mamparos, cambio de rieles en poza
de transferencia y parqueadero de reparaciones, adquisicin de tanque
de agua de 10,000 galones, remodelacin de lneas de media tensin,
entre otras inversiones, para Sima Callao y Sima Chimbote, logrndose
superar la meta anual prevista.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

3.

INDICADOR DE GESTION N 3
3.1.

OBJETIVO GENERAL 1:
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas
e
instrumentos con la finalidad de atender ptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Per y de clientes estatales
y privados.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la
normatividad de Seguridad y Salud ocupacional.

3.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero elementos de proteccin de personal EPP
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

S/.1900,937

EJECUCION 2013

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
AL IV
TRIMESTRE TRIMESTRE

S/.474,948

S/. 1900,937

S/. 1057,555 S/1940,729

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

100%

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL

100%

Comentario:
Se ha superado la meta trimestral prevista, adquirindose
principalmente lentes y mscaras de proteccin, guantes, arneses,
mamelucos, mandiles, cartuchos y filtros mecnicos logrndose una
mayor entrega de EPP al personal de la empresa.

4.

INDICADOR DE GESTION N 4
4.1

OBJETIVO GENERAL 2:
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.

4.2

OBJETIVO ESPECFICO 02.1.

Mejorar los Procesos y el Sistema de Informacin, modernizando la
infraestructura informtica.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

4.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin
(SGSI)

Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

EJECUCION 2013

META AO
2013

38%

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

18%

38%

18%

38%

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL

100 %

100%

Comentario:
El nivel de cumplimiento alcanzado, se debe a que se ha cumplido con
todas las actividades programadas para el ao 2013.

5.

INDICADOR DE GESTION N 5

5.1

OBJETIVO GENERAL 2:
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.

5.2

OBJETIVO ESPECFICO 02.1.

Mejorar los Procesos y el Sistema de Informacin, modernizando la
infraestructura informtica.

5.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero RED-TIC

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

S/. 501,815

S/ 1222,668

S/ 75,018

S/ 454,059

37.14%

METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

S/.1222,668

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
37.14%

Comentario:
Debido a la priorizacin presupuestal se trasladaron al ao 2014 los
requerimientos no atendidos.

6.

INDICADORES DE GESTION N 6

6.1

OBJETIVO GENERAL 2:
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.

6.2

OBJETIVO ESPECFICO 02.2.

Implementar prcticas
internacionales.

6.3.

de

gestin

basadas

en

estndares

NOMBRE DEL INDICADOR

Auditorias realizadas ISO 9001, ISSO 14001, OHSAS 18001
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013
1 Auditoria ISO
9001
1Auditorias
ISO 14001
1 Auditorias
OHSAS 18001

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

Comentario:
No se ha cumplido con la meta anual prevista, debido a la demora en el
proceso de seleccin de la empresa certificadora, y a la disponibilidad
de dicha empresa; la auditora esta programada para el mes de
Febrero 2014.

7.

INDICADOR DE GESTION N 7
7.1.

OBJETIVO GENERAL 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.

7.2.

OBJETIVO ESPECFICO 02.2.

Implementar prcticas
internacionales.

7.3.

de

gestin

basadas

en

estndares

NOMBRE DEL INDICADOR

Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno Corporativo
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

META
AO 2013

100%

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

1%

100%

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL

99%

99%

99%

EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
0%

Comentario:
El nivel de avance alcanzado al cierre del IV Trimestre en esta meta, se
debe a que se ha implementado casi la totalidad de los mecanismos
considerados en el Cdigo del Buen Gobierno Corporativo.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

8.

INDICADOR DE GESTION N 8
8.1.

OBJETIVO GENERAL 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.

8.2.

OBJETIVO ESPECFICO 02.2.

Implementar prcticas
internacionales.

8.3.

de

gestin

basadas

en

estndares

NOMBRE DEL INDICADOR

Implementacin del Sistema de Control Interno (COSO)

Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013
META
AO 2013

70%

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

20%

70%

EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
7%

AL IV
TRIMESTRE
57%

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
81.42 %

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
81.42%

Comentario:
El nivel alcanzado al cierre del IV trimestre se debe a que an se
encuentra en proceso de implementacin el componente de Evaluacin
de Riesgos de todos los procesos, considerados en el Plan de Accin
del Resumen Ejecutivo de la Evaluacin del Sistema de Control
Interno Corporativo de Sima Per S.A.

9.

INDICADOR DE GESTION N 9
9.1.

OBJETIVO GENERAL 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.

9.2.

OBJETIVO ESPECFICO 02.3.

Fortalecer la imagen de la Empresa

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

9.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Grado cumplimiento Directiva de Transparencia
Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

100%

100%

98%

98%

98%

METAS TRIMESTRE 2013

META
AO 2013

100%

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
98%

Comentario:
La meta alcanzada se encuentra de acuerdo al ranking elaborado por
el FONAFE, publicado en su pgina Web.

10. INDICADOR DE GESTION N 10

10.1.

OBJETIVO GENERAL 3
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

10.2.

OBJETIVO ESPECFICO 03.1.

Mejorar el clima laboral

10.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Resultado de encuesta de Clima Laboral.
Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

77%

77%

80%

80%

100%

METAS TRIMESTRE 2013

META
AO 2013

77%

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

Comentario:
De las 814 encuestas recopiladas de los Centros de Operacin se
obtuvo una puntuacin de 167.45, sobre un total de 210 puntos, la cual
revela una percepcin Media del Clima Laboral.

11. INDICADOR DE GESTION N 11

11.1.

OBJETIVO GENERAL 3
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

11.2.

OBJETIVO ESPECFICO 03.2.

Mejorar las competencias del personal de SIMA-PERU S.A.

11.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitacin del Personal.
Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

5,533HH

29,390HH

7,117HH

30,974HH

100%

METAS TRIMESTRE 2013

META
AO 2013

29,390HH

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Comentario:
En esta meta se considera las Horas Hombre de instruccin realizadas
de manera externa e interna, logrndose alcanzar 18,537 horas de
instruccin para Sima Callao y 12,437 horas para Sima Chimbote.

12. INDICADOR DE GESTION N 12

12.1.

OBJETIVO GENERAL 4:
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el
desarrollo de los centros de operacin.

12.2.

OBJETIVO ESPECFICO 4.1.

Generar valor mediante una gestin empresarial eficiente.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

12.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Utilidad Bruta.
Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

S/.33490,997 S/. 13328,525

S/.33490,997

S/. 7913,358

S/.28075,830

83.83%

METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
83.83%

Comentario:
Presenta una menor variacin en 16.17% debido a las menores
liquidaciones de trabajos previstas para este periodo, las mismas que
sern reprogramadas para el primer semestre del ao 2014; adems
de las liquidaciones de Marina de Guerra del Per.

13. INDICADOR DE GESTION N 13

13.1.

OBJETIVO GENERAL 4:
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el
desarrollo de los centros de operacin.

13.2.

OBJETIVO ESPECFICO 4.1.

13.3.

Generar valor mediante una gestin empresarial eficiente.

NOMBRE DEL INDICADOR
Rentabilidad Patrimonial.
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

3.92%

EJECUCION 2013

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

2.76%

3.92%

-0.10%

AL IV
TRIMESTRE
1.47 %

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL

37.50%

37.50%

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

Comentario:
La ejecucin alcanzada al cierre del IV Trimestre tiene una variacin
menor en 62.50% debido a la no liquidacin de ordenes de trabajo
previstas para este periodo; en la lnea de Construcciones Navales
Particulares Proyecto Remolcadores- Ultratug-Colombia y en Metal
Mecnica Puentes Ubiriki y Comuneros - Gobierno Regional de Junn
Puente
Chuquicahuana-Gobierno
Regional
de
Cusco,
reprogramndose los trabajos de liquidacin para el primer semestre
del ao 2014,adems de la Liquidacin por S/.35915,221 de proyectos
de Marina de Guerra del Per que no tiene utilidad operativa.

14. INDICADOR DE GESTION N 14

14.1.

OBJETIVO GENERAL 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de
Guerra del Per, clientes estatales y privados, superando sus
expectativas.

14.2.

OBJETIVO ESPECFICO 5.1

Incrementar ventas colocadas.

14.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Nivel de Ventas colocadas.
Resultado:

METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

S/.499908,908 S/.192947,383 S/.499908,908

EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

S/.215967,484

S/.522929,009

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100 %

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Comentario:
Se ha cumplido con la meta prevista anual, logrndose firmar varios
Convenios entre ellos, con la Marina de Guerra del Per para la
construccin de un Buque Multipropsito LPD y construccin de dos
patrulleras martimas TBP, con el Gobierno Regional Ancash para
trabajos adicionales en la construccin del puente Pueblo Libre, con el
Gobierno Regional de Junn para la construccin del puente Puerto
Ocopa, con el Gobierno Regional de Puno para la construccin de los
Puentes Viluyo y Chihuani y con el Gobierno Regional del Cuzco para
realizar estudios de factibilidad de los puentes Villa Kintiarina e
Irapitiari.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

15. INDICADOR DE GESTION N 15

15.1.

OBJETIVO GENERAL 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de
Guerra del Per, clientes estatales y privados, superando sus
expectativas.

15.2.

OBJETIVO ESPECFICO 5.2

Mantener clientes plenamente satisfechos

15.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Resultado de la Encuesta de satisfaccin del cliente
Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

95%

95%

95%

95%

100 %

METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

95%

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Comentario:
El cumplimiento de la meta de este indicador, se debe a la
implementacin de buenas prcticas de control y manufactura
reconocida por nuestros Clientes.

16. INDICADOR DE GESTION N 16

16.1.

OBJETIVO GENERAL 6
Alcanzar niveles apropiados de investigacin, diseo y desarrollo para
satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Per, clientes
estatales y privados.

16.2.

OBJETIVO ESPECFICO 6.1

Disear y desarrollar productos para los clientes estatales y
particulares de SIMA PER S.A.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

16.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Diseo y/o Proyectos terminados
Resultado:

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE

100%

METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

EJECUCION 2013

AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%

Comentario:
Se ha culminado en este IV trimestre el diseo de la Barcaza Petrolera
para la Autoridad del Canal de Panam.

17. INDICADOR DE GESTION N 17

17.1.

OBJETIVO GENERAL 7:
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al
desarrollo socioeconmico y tecnolgico del Pas

17.2.

OBJETIVO ESPECFICO 7.1

Preservar el medio ambiente

17.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial.

Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013
META AO
2013

S/.764,786

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
AL IV
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE

EJECUCION 2013

DEL IV
TRIMESTRE

AL IV
TRIMESTRE

DEL IV
TRIMESTRE

S/. 263,074

S/.764,786

S/. 204,053

S/.705,765

92.28%

AVANCE
RESPECTO A
LA META
ANUAL
92.28%

Comentario:
Se ha logrado cumplir con la meta prevista, ejecutndose trabajos tales
como el manejo de 95.04 TM de residuos orgnicos e inorgnicos,

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

285.27 TM de residuales lquidos y 4,042 TM de recojo de escoria de

cobre residual y el mantenimiento de contenedores para el manejo de
residuos del Astillero.

18.

INDICADOR DE GESTION N 18
18.1.

OBJETIVO GENERAL 7:
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al
desarrollo socioeconmico y tecnolgico del Pas

18.2.

OBJETIVO ESPECFICO 7.2

Fomentar la formacin de jvenes en actividades tcnicas que se
desarrollan en los astilleros

18.3.

NOMBRE DEL INDICADOR

Personas Beneficiadas.
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013

META AO
2013

120

DEL IV
TRIMESTRE
120

AL IV
TRIMESTRE
120

AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
AL IV
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE

EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
139

128

100%

AVANCE
RESPECTO A
LA META
ANUAL
100%

Comentario:
El nivel de avance alcanzado demuestra el compromiso de Sima Per
S.A. en el fomento de la formacin de jvenes en actividades tcnicas que
se desarrollan en la empresa.

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

ANALISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2013

Indicador

OBJETIVO ESPECIFICO 01.1

Contar con la infraestructura necesaria para producir
bienes y servicios de calidad.
Indicador: Estudios de Pre inversin elaborados
OBJETIVO ESPECIFICO 01.1
Contar con la infraestructura necesaria para producir
bienes y servicios de calidad.
Indicador: Avance financiero de planes de reposicin
maquinaria, equipo y herramientas.
OBJETIVO ESPECIFICO 01.2
Contar con la infraestructura necesaria para el
cumplimiento de la normatividad de Seguridad y
Salud.
Indicador: Avance financiero elementos de
proteccin de personal EPP.

Unidad de
Medida

Meta al
IV Trimestre
2013

Resultado al
IV Trimestre
2013

Nivel de
Cumplimiento
al IV
Trimestre

Unidad

100%

Nuevos
Soles

5708,195

5851,799

100%

Nuevos
Soles

1900,937

1940,729

100%

OBJETIVO ESPECIFICO 02.1.

Mejorar los procesos y el Sistema de Informacin
modernizando la infraestructura informtica
Indicador: Implementacin del Sistema de Gestin
de Seguridad de la informacin ( SGSI)

Porcentaje

OBJETIVO ESPECIFICO 02.1.

Mejorar los procesos y el Sistema de Informacin
modernizando la infraestructura informtica
Indicador: Avance Financiero RED-TIC

Nuevos
Soles

1222,668

454,059

37.14%

Unidad

0%

OBJETIVO ESPECIFICO 02.2.

Implementar practicas de gestin basadas en
estndares internacionales
Indicador: Implementacin del Cdigo del Buen
Gobierno Corporativo

Porcentaje

100%

99%

99%

OBJETIVO ESPECIFICO 02.2

Implementar prcticas de gestin basadas en
estndares internacionales.
Indicador: Implementacin del Sistema de Control
Interno COSO

Porcentaje

70%

57%

81.43%

Porcentaje

100%

98%

98%

OBJETIVO ESPECIFICO 02.2.

Implementar practicas de gestin basadas en
estndares internacionales
Indicador: Auditorias realizadas ISO 9001,ISO 14001
y OHSAS 18001

OBJETIVO ESPECIFICO 02.3

Fortalecer la Imagen de la Empresa
Indicador: Grado de cumplimiento Directiva de
Transparencia

38%

38%

100%

Evaluacin del Plan Operativo 2013 IV Trimestre

Unidad de
Medida

Meta al
IV Trimestre
2013

Resultado al
IV Trimestre
2013

Nivel de
Cumplimiento
al IV
Trimestre

Porcentaje

77%

80%

100%

Horas
Hombre

29,390

30,974

100%

Nuevos
Soles

33490,997

28075,830

83.83%

Porcentaje

3.92%

1.47%

37.50%

Nuevos
Soles

499908,908

522929,009

100%

Porcentaje

95%

95%

100%

OBJETIVO ESPECIFICO 06.1.

Disear y desarrollar productos para los clientes
estatales y particulares de SIMA PER S.A.
Indicador: Diseos y/o Proyectos terminados

Unidad

100%

OBJETIVO ESPECIFICO 07.1

Preservar el medio ambiente
Indicador:
Avance
Financiero
Ecoeficiencia

Nuevos
Soles

764,786

705,765

92.28%

Unidad

120

128

100%

Indicador

OBJETIVO ESPECIFICO 03.1

Mejorar el clima laboral
Indicador: Resultado de encuesta de Clima Laboral
OBJETIVO ESPECIFICO 03.2.
Mejorar las competencias del personal
Indicador: Capacitacin del personal
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1.
Generar valor mediante una gestin empresarial
eficiente
Indicador: Utilidad Bruta
OBJETIVO ESPECIFICO 04.1.
Generar valor mediante una gestin empresarial
eficiente
Indicador: Rentabilidad Patrimonial
OBJETIVO ESPECIFICO 05.1.
Incrementar ventas colocadas
Indicador: Incrementar Ventas Colocadas.
OBJETIVO ESPECIFICO 05.2.
Mantener clientes plenamente satisfechos
Indicador: Resultado de la Encuesta de Satisfaccin
del Cliente

Planes

de

OBJETIVO ESPECIFICO 07.2

Fomentar la formacin de jvenes en actividades
tcnicas que se desarrollan en los astilleros
Indicador: Personas Beneficiadas

PLAN OPERATIVO 2013

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.)

SITUACION DEL PLAN ESTRATGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATGICO

VISION DE LA EMPRESA

EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATGICO

Del 2009 al 2013

Ser reconocida com o el m ejor as tillero naval en Latinoam rica, orgullo de la indus tria nacional

MISION DE LA EMPRESA

Los Servicios Indus triales de la Marina S.A., principal As tillero del Per, efecta el m antenim iento, m odernizacin y cons truccin de las Unidades de la Marina de Guerra del Per, y ejecuta proyectos
relacionadas con la Indus tria Naval y Metal Mecnica para el s ector es tatal y privado; dentro de los m s exigentes es tndares de calidad, con el fin de contribuir a la defens a y el des arrollo s ocioeconm ico y tecnolgico del pas .
METAS 2013

OBJETIVO ESTRATEGICO

Objetivos Especficos

Indicador

OE.1.01
OG 1
Contar con la Infraes tructura neces aria para producir
Modernizar la
Bienes y Servicios de Calidad
infraes tructura,m aquinaria,herram ientas e
ins trum entos con la finalidad de atender
optim am ente los requerim ientos de la m arina de OE.1.02
guerra del peru y de los clientes es tatales y
Contar con la Infraes tructura neces aria para el
privados .
cum plim iento de la norm atividad de Seguridad y
Salud ocupacional
OE2.01
Mejorar los Proces os y el Sis tem a de Inform acin,
m odernizando la infraes tructura inform tica.
OG 2
Contar
con una organizacin m oderna y flexible que
OE2.02
facilite y m ejore la eficiencia y eficacia de los
proces os de ges tin con es tandares de calidad. Im plem entar prcticas de Ges tin bas adas en
Es tndares Internacionales

OE2.03
Fortalecer la im agen de la Em pres a
OG 3
Contar con pers onas com petentes ,en cantidad
s uficiente y a cos tos razonables a fin de cum plir
el objeto s ocial de SIMA PERU S.A.

OE.3.01
Mejorar el clim a laboral
OE3.02
Mejorar las Com petencias del Pers onal de SIMA-

OG 4
OE4.01
Obtener niveles financieros adecuados que
Generar valor m ediante una ges tin em pres arial
perm itan s os tener el des arrollo de los centros de
eficiente
operacin
OG 5
Satis facer los requerim ientos de bienes y
s ervicios de la Marina de Guerra del Per y
clientes es tatales y privados ,s uperando s us
expectativas

OG 7
Generar valor s ocial con acciones y proyectos
que contribuyan al des arrollo s ocioeconm ico y
tecnologico del pas

UNIDAD DE M EDIDA

2011
( REAL )

BIENES Y SERVICIOS
NUEVOS SOLES

198,095,797

2011
( REAL )

BIENES Y SERVICIOS
NUEVOS SOLES

( REAL)

10%

22,676,235

1,237,153

5,708,195

1,380,757

5,851,799

Avance Financiero elem entos de proteccion

Nuevos Soles
de pers onal EPP

5%

1,904,861

474,948

1,900,937

1,057,555

1,940,729

Im plem entacin del Sis tem a de Ges tin de

Seguridad de la Inform acin(SGSI)

Porcentaje

5%

18%

38%

18%

38%

Nuevos Soles

5%

559,001

501,815

1,222,668

75,018

454,059

Avance Financiero RED-TIC

Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001
y OHSAS 18001

Unidad

6%

Im plem entacin del Codigo del Buen

Gobierno Corporativo

Porcentaje

4%

98%

1%

100%

0%

99%

Im plem entacion del Sis tem a de Control

Interno COSO

Porcentaje

5%

25%

20%

70%

7%

57%

Grado cum plim iento Directiva de

Trans parencia

Porcentaje

3%

98%

100%

100%

98%

98%

Res ultado de encues ta de Clim a Laboral

Porcentaje

4%

80%

77%

77%

80%

80%

Horas
Hom bre

5%

39,242

5,533

29,390

7,117

30,974

Nuevos Soles

10%

29,252,390

13,328,525

33,490,997

7,913,358

28,075,830

Porcentaje

5%

2.10%

2.76%

3.92%

-0.10%

1.47%

Nuevos Soles

15%

248,880,905

192,947,383

499,908,908

215,967,484

522,929,009

Porcentaje

4%

95%

95%

95%

95%

95%

Unidad

3%

Nuevos Soles

4%

642,067

263,074

764,786

204,053

705,765

Unidad

3%

111

120

120

139

128

I TRIM.

II TRIM.

Capacitacin de pers onal

Utilidad bruta
Rentabilidad Patrim onial

Dis eos y/o Proyectos term inados

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia

Em pres arial
Pers onas beneficiadas

PROGRAM ACION

I TRI M .

I I TRI M

2012

I I I TRI M

PROGRAMACION 2013

I V TRI M

186,128,407

22,935,633

220,843,686

PROGRAM ACION

2012
( REAL)

I TRI M .

I I TRI M

III TRIM.

29,394,924

2012

I I I TRI M

IV TRIM.

35,534,023

97,382,456

ANUAL

185,247,036

PROGRAMACION 2013

I V TRI M

215,380,797

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

I TRIM.

29,032,067

II TRIM.

III TRIM.

35,650,924

43,344,061

IV TRIM.

105,295,815

ANUAL

213,322,867

EN VOLUMEN
UNIDAD DE M EDIDA

2011
( REAL )

SERVICIOS DE TERCEROS

EN VOLUMEN
UNIDAD DE M EDIDA

Avance Financiero Planes de Repos icion

m aquinas , equipos y herram ientas

2012

PROGRAMA DE VENTAS

M ATERIALES Y SUM INISTROS

Nuevos Soles

Es tudios Preinvers in elaborados

EN VOLUMEN

PROGRAMA DE PRODUCCION

4%

AL IV
TRIM ESTRE

Res ultado de la Encues ta de s atis faccin

del Cliente

Pres ervar el

Unidad

EJECUCION
DEL IV
TRIM ESTRE

Nivel de ventas colocadas

OE 7.02
Fom entar la form acin de jvenes en actividades
tcnicas que s e des arrollan en los as tilleros

VALORES
AO 2012

AL IV
TRIM ESTRE

OE 5.02
Mantener clientes plenam ente s atis fechos

OE 7.01
Medio Am biente

POND.

DEL IV
TRIM ESTRE

OE 5.01
Increm entar ventas colocadas

OG 6
Alcanzar niveles apropiados de
OE 6.01
inves tigacin,dis eo y des arrollo para s atis facer Dis ear y des arrollar productos para los clientes
las neces idades de la Marina de Guerra del Per es tatales y particulares de SIMA-PERU S.A.
y de los clientes es tatales y privados

UNIDAD DE
MEDIDA

NUEVOS SOLES
NUEVOS SOLES

103,466,933
78,167,523

2012
( REAL)
99,080,560
88,635,531

I TRI M .

PROGRAM ACION

2012

I I TRI M
I I I TRI M
ANU AL

I V TRI M

PROGRAMACION 2013
I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

IV TRIM.

ANUAL

18,846,247

23,517,220

16,402,172

13,819,465

72,585,104

27,168,845

32,189,682

36,750,004

38,589,354

134,697,885