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F R A N A I S E
MISSIONS
PROGRAMMES
OBJECTIFS
INDICATEURS
(TOME 2)
JUIN 2015
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Introduction
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Entre les PLF 2014 et 2016, la rduction globale du nombre des objectifs atteint 19 % et celle des indicateurs
22 %.
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Statistiques
Total Budget de l'tat
PLF
2015
Catgorie dindicateur
PLF
2014
PLF
2014
avec PIA
hors PIA
48 %
47 %
47 %
47 %
46 %
45 %
46 %
20 %
19 %
21 %
20 %
20 %
19 %
32 %
34 %
32 %
33 %
34 %
36 %
DOFP
2016
PLF
2013
PLF
2014
PLF
2015
DOFP
2016
45 %
46 %
45 %
20 %
19 %
19 %
19 %
34 %
36 %
35 %
36 %
PLF
2014
PLF
2015
Statistiques
PLF
2014
PLF
2014
PLF
2015
DOFP
2016
avec PIA
hors PIA
32
31
31
31
31
Nombre de missions
52
51
51
50
49
125
138
125
122
122
Nombre de programmes
181
196
183
176
173
417
431
400
329
322
Nombre d'objectifs
484
506
475
392
384
3,3
3,1
3,2
2,7
2,6
2,7
2,6
2,6
2,2
2,2
872
895
837
674
655
Nombre d'indicateurs
999
1025
967
784
756
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
36
45
45
95
83
47
53
53
108
87
4%
5%
5%
14 %
13 %
5%
5%
6%
14%
12 %
63
98
40
47
22
72
109
51
61
22
7%
11 %
5%
7%
3%
7%
11 %
5%
8%
3%
89 %
84 %
90 %
79 %
84 %
88 %
84 %
89 %
78 %
85 %
DOFP
2016
PLF
2013
PLF
2014
PLF
2014
PARTIE I
Liste des missions et des programmes
envisags pour le PLF 2016
(budget gnral, budgets annexes et comptes spciaux)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
BUDGET GNRAL
Action extrieure de l'tat
Administration gnrale et territoriale de l'tat
Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales
Aide publique au dveloppement
Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation
Conseil et contrle de l'tat
Crdits non rpartis
Culture
Dfense
Direction de l'action du Gouvernement
cologie, dveloppement et mobilit durables
conomie
galit des territoires et logement
Engagements financiers de l'tat
Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration, asile et intgration
Justice
Mdias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Recherche et enseignement suprieur
Rgimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivits territoriales
Remboursements et dgrvements
Sant
Scurits
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
BUDGET GNRAL
Action extrieure de l'tat
105 - Action de la France en Europe et dans le monde......................................................................19
185 - Diplomatie culturelle et d'influence.............................................................................................19
151 - Franais l'tranger et affaires consulaires...............................................................................20
341 - Confrence 'Paris Climat 2015'...................................................................................................20
Administration gnrale et territoriale de l'tat
307 - Administration territoriale............................................................................................................. 21
232 - Vie politique, cultuelle et associative..........................................................................................21
216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intrieur........................................................................21
Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales
154 - conomie et dveloppement durable de l'agriculture et des territoires.....................................23
149 - Fort............................................................................................................................................. 23
206 - Scurit et qualit sanitaires de l'alimentation...........................................................................23
215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture....................................................................24
Aide publique au dveloppement
110 - Aide conomique et financire au dveloppement.....................................................................25
209 - Solidarit l'gard des pays en dveloppement........................................................................25
Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation
167 - Liens entre la Nation et son arme.............................................................................................26
169 - Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant................................................26
158 - Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale............................................................................................................ 26
Conseil et contrle de l'tat
165 - Conseil d'tat et autres juridictions administratives...................................................................27
126 - Conseil conomique, social et environnemental........................................................................27
164 - Cour des comptes et autres juridictions financires...................................................................28
340 - Haut Conseil des finances publiques..........................................................................................28
Crdits non rpartis
551 - Provision relative aux rmunrations publiques.........................................................................29
552 - Dpenses accidentelles et imprvisibles....................................................................................29
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Culture
175 - Patrimoines.................................................................................................................................. 30
131 - Cration........................................................................................................................................ 30
224 - Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture........................................................31
Dfense
144 - Environnement et prospective de la politique de dfense..........................................................32
178 - Prparation et emploi des forces................................................................................................32
212 - Soutien de la politique de la dfense..........................................................................................33
146 - quipement des forces................................................................................................................ 33
Direction de l'action du Gouvernement
129 - Coordination du travail gouvernemental.....................................................................................35
308 - Protection des droits et liberts...................................................................................................36
333 - Moyens mutualiss des administrations dconcentres............................................................36
cologie, dveloppement et mobilit durables
203 - Infrastructures et services de transports.....................................................................................37
205 - Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture.................................................................37
170 - Mtorologie................................................................................................................................ 38
113 - Paysages, eau et biodiversit.....................................................................................................38
159 - Information gographique et cartographique..............................................................................38
181 - Prvention des risques................................................................................................................ 38
174 - nergie, climat et aprs-mines....................................................................................................39
217 - Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, du dveloppement et de la mobilit durables
...................................................................................................................................................... 39
conomie
134 - Dveloppement des entreprises et du tourisme.........................................................................40
343 - Plan 'France Trs haut dbit'.......................................................................................................40
220 - Statistiques et tudes conomiques...........................................................................................40
305 - Stratgie conomique et fiscale..................................................................................................41
galit des territoires et logement
177 - Hbergement, logement et insertion des personnes vulnrables (libell modifi)....................42
109 - Aide l'accs au logement..........................................................................................................42
135 - Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat......................................................................42
337 - Conduite et pilotage des politiques du logement et de lgalit des territoires.........................43
Engagements financiers de l'tat
117 - Charge de la dette et trsorerie de l'tat (crdits valuatifs).....................................................44
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Sant
204 - Prvention, scurit sanitaire et offre de soins..........................................................................69
183 - Protection maladie....................................................................................................................... 69
Scurits
176 - Police nationale........................................................................................................................... 70
152 - Gendarmerie nationale................................................................................................................ 71
207 - Scurit et ducation routires...................................................................................................71
161 - Scurit civile............................................................................................................................... 72
Solidarit, insertion et galit des chances
304 - Inclusion sociale et protection des personnes (libell modifi)..................................................73
157 - Handicap et dpendance............................................................................................................. 73
137 - galit entre les femmes et les hommes....................................................................................74
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative.................................................................................................................................... 74
Sport, jeunesse et vie associative
219 - Sport............................................................................................................................................. 75
163 - Jeunesse et vie associative.........................................................................................................75
Travail et emploi
102 - Accs et retour l'emploi............................................................................................................ 77
103 - Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de l'emploi........................77
111 - Amlioration de la qualit de l'emploi et des relations du travail...............................................78
155 - Conception, gestion et valuation des politiques de l'emploi et du travail................................78
BUDGETS ANNEXES
Contrle et exploitation ariens
613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile.................................................................................80
612 - Navigation arienne..................................................................................................................... 80
614 - Transports ariens, surveillance et certification.........................................................................81
Publications officielles et information administrative
623 - dition et diffusion....................................................................................................................... 82
624 - Pilotage et ressources humaines................................................................................................82
COMPTES SPCIAUX
Aides l'acquisition de vhicules propres
791 - Contribution au financement de l'attribution d'aides l'acquisition de vhicules propres........83
792 - Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de vhicules polluants..............83
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Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
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PARTIE II
Liste des objectifs et des indicateurs
envisags pour le PLF 2016
(budget gnral, budgets annexes et comptes spciaux)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Budget gnral
MISSION
MAA.3
MAA.1
(P105.1)
Construire lEurope
P105.1.1
Prsence des Franais et usage du franais dans l'Union europenne (du point de vue du
citoyen)
(P151.1)
P151.1.1
Dlais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (du point de vue
de l'usager)
(P185.2)
P185.2.2
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Prsence des Franais et usage du franais dans l'Union europenne (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Promouvoir le multilatralisme
Optimiser l'effort franais en faveur du maintien de la paix (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.1
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3
Indicateur 4.4
Respect des cots et dlais des grands projets d'investissement (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 4.5
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Construire lEurope
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
19
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 1
Programme
20
Programme
mission
Indicateur 1.1
Dlais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (du point de vue
de l'usager)
Indicateur 1.2
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MAB.2
(P307.1)
P307.1.3
(P307.2)
P307.2.2
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Taux d'laboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes soumises
obligation lgale (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
Taux de dossiers de fraude documentaire dtects par les prfectures (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Taux de contrle des actes prioritaires reus en prfecture (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Taux d'actes tltransmis par l'application ACTES (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Rduire les dlais de publication au Journal Officiel des comptes des partis et
groupements politiques
Dlai de traitement des comptes (du point de vue de l'usager)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 2.4
22
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MAC.2
(P154.2)
P154.2.1
(P154.1)
P154.1.1
MAC.3
(P206.1)
P206.1.1
Matrise de lutilisation des pesticides et des antibiotiques (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Part des superficies cultives en agriculture biologique dans la superficie agricole utilise
(S.A.U) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des agriculteurs certifis en agriculture biologique dans le nombre total des agriculteurs
(du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Part des bnficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC (du point de
vue du citoyen) (nouveau)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
149 - Fort
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Part des superficies cultives en agriculture biologique dans la superficie agricole utilise
(S.A.U) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.1
Matrise de lutilisation des pesticides et des antibiotiques (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Suivi des non-conformits constates lors des inspections (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.1
Prparation la gestion dpizootie et gestion des maladies animales (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
24
Mettre en oeuvre les actions ministrielles dans des conditions optimales de cot et de
qualit de service
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MAD.1
(P209.3)
P209.3.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Part des ressources subventionnes des banques multilatrales de dveloppement et des fonds
multilatraux qui sont affectes aux zones gographiques prioritaires (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.1
Montant daide au dveloppement apporte par lAFD sous forme de prt par euro de
subvention de l'Etat (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Capacit de l'AFD, de la Banque mondiale et du FASEP mener avec succs des projets
compatibles avec la ralisation de leurs objectifs de dveloppement (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Faire valoir les priorits stratgiques franaises au sein des banques et fonds
multilatraux
Indicateur 3.1
Taux de projets associant des ONG franaises des partenaires trangers non
gouvernementaux (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
Indicateur 3.2
25
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MMB.1
MMB.2
(P167.1)
Sensibiliser chaque classe d'ge l'esprit de dfense par une JDC de qualit et
pour un cot matris
P167.1.1
(P169.1)
P169.1.1
Dlai moyen de traitement d'un dossier de pension militaire d'invalidit (du point de vue de
l'usager)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Rgler les prestations de soins mdicaux gratuits avec la meilleure efficacit possible
Nombre moyen de dossiers de soins mdicaux gratuits traits par agent (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
26
Sensibiliser chaque classe d'ge l'esprit de dfense par une JDC de qualit et pour
un cot matris
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MCA.1
MCA.2
MCA.3
(P126.1)
P126.1.1
(P164.2)
P164.2.1
Suites donnes aux recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des
comptes (du point de vue du citoyen)
(P165.1)
P165.1.1
Dlai prvisible moyen de jugement des affaires en stock (du point de vue de l'usager)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Dlai prvisible moyen de jugement des affaires en stock (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Proportion daffaires en stock enregistres depuis plus de 2 ans au Conseil d'Etat, dans les
cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an la
Cour nationale du droit d'asile (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Nombre daffaires rgles par membre du Conseil dtat, par magistrat des tribunaux
administratifs et des cours administratives dappel, ou par rapporteur de la Cour nationale du
droit dasile (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Nombre d'affaires rgles par agent de greffe (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Diffusion des avis du CESE et mention dans la presse de l'institution et de ses travaux (du point
de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
27
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part contrle des comptes tenus par les comptables publics (en masse financire) (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Effets sur les comptes des travaux de certification (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
Suites donnes aux recommandations de la Cour et des chambres rgionales et territoriales des
comptes (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Ralisation des travaux demands par les pouvoirs publics dans les dlais (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Frquentation du site Internet des juridictions financires (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
Indicateur 6.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
28
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
Programme
29
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Culture
MISSION
MCB.2
MCB.3
MCB.4
(P175.2)
P175.2.2
(P224.1)
P224.1.1
Taux dinsertion professionnelle des diplms de l'enseignement suprieur Culture (du point de
vue du citoyen)
(P224.2)
P224.2.1
Part des enfants et adolescents ayant bnfici dune action d'ducation artistique et culturelle
(du point de vue de l'usager)
(P131.1)
P131.1.1
Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration (du point de vue du
citoyen)
175 - Patrimoines
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.2
Part des crdits de conservation prventive par rapport aux crdits de restauration des
monuments historiques (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Archologie prventive : Proportion des dossiers d'amnagement reus faisant l'objet d'un
arrt de prescription de diagnostic et/ou d'un arrt de prescription de fouilles prventives (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 1.4
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 3.1
Effet de levier de la participation financire de l'Etat dans les travaux de restauration des
monuments historiques qui ne lui appartiennent pas (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales (du point de vue du
contribuable)
131 - Cration
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Renouvellement des bnficiaires des dispositifs de soutien la cration (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
30
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.2
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 4.1
Programme
mission
Indicateur 2.1
Part des enfants et adolescents ayant bnfici dune action d'ducation artistique et culturelle
(du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Effort de dveloppement de l'ducation artistique et culturelle dans les territoires prioritaires (du
point de vue de l'usager)
Indicateur 2.3
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Cot des fonctions soutien par ETP (hors charges immobilires) (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.2
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Indicateur 3.5
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 3.6
31
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Dfense
MISSION
MDA.2
MDA.3
(P178.4)
P178.4.1
Capacit des armes intervenir dans une situation mettant en jeu la scurit de la France (du
point de vue du citoyen)
(P146.1)
P146.1.1
(P146.2)
P146.2.2
Evolution annuelle moyenne des devis terminaison des oprations d'armement principales (du
point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.2
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et conomiques lis la dfense
inspects dans les dlais prescrits (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
32
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Indicateur 4.1
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 4.2
OBJECTIF 5
Assurer la prparation des forces dans les dlais impartis pour permettre la monte en
puissance maximale des capacits militaires prvues par le Livre blanc
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Disponibilit des matriels par rapport aux exigences des contrats oprationnels (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 6
Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles pour concentrer la ressource
sur le renouvellement des matriels et les oprations
Indicateur 6.1
Indicateur 6.2
Cot de la fonction maintien en condition oprationnelle par milieu (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Performance des leviers de dparts aids rapporte aux volumes de dflation (du point de vue
de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Mettre les infrastructures la disposition des forces armes en matrisant les cots et
les dlais.
Respect des dlais et des cots des grands projets d'infrastructure (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Indicateur 5.3
Indicateur 5.4
Indicateur 5.5
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Capacit raliser les contrats oprationnels permettant de grer les crises (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Evolution annuelle moyenne des dlais de ralisation des oprations d'armement principales
(du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
mission
34
Indicateur 2.2
Evolution annuelle moyenne des devis terminaison des oprations d'armement principales (du
point de vue du contribuable)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MDC.1
MDC.2
(P129.1)
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs dlais, des dcrets d'application des lois
et des mesures de transposition des directives europennes
P129.1.1
P129.1.2
Taux de dficit de transposition des directives europennes (du point de vue du citoyen)
(P129.6)
P129.6.1
Niveau de scurit des systmes dinformation de lEtat (du point de vue de l'usager)
Programme
OBJECTIF 1
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs dlais, des dcrets d'application des lois et des
mesures de transposition des directives europennes
mission
Indicateur 1.1
mission
Indicateur 1.2
Taux de dficit de transposition des directives europennes (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.4
Respect des cots et dlais des grands projets d'investissement (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.5
Indicateur 3.6
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues (du point de vue
du contribuable)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
mission
Indicateur 6.1
Niveau de scurit des systmes dinformation de lEtat (du point de vue de l'usager)
Indicateur 6.2
Niveau de maturit des systmes d'information ministriels (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 7
Indicateur 7.1
Taux de dploiement effectif des mesures de simplifications (du point de vue du citoyen)
Indicateur 7.2
Indicateur 7.3
35
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Nombre de dossiers et de rclamations traits par an et par un ETP dagent traitant (du point de
vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Indicateur 1.4
Taux d'effectivit du suivi des prises de position du Dfenseur des droits (du point de vue du
citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Contribution aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au dbat public (du point de
vue de l'usager)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Indicateur 5.3
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 5.4
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
36
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MTA.1
MTA.2
(P203.3)
P203.3.1
Part modale des transports non routiers (du point de vue du citoyen)
(P217.1)
P217.1.1
MTA.3
(P181.1)
P181.1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Ecart entre les ralisations et les prvisions de cots pour les oprations mises en service (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Cot des oprations de rgnration et d'entretien du rseau ferr (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.2
Etat des rseaux routier, ferroviaire et fluvial (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 3
mission
Amliorer la rgulation dans les transports routiers et dvelopper la part des modes
alternatifs la route
Indicateur 3.1
Part modale des transports non routiers (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Part de march des grands ports maritimes (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Taux didentification des sources lorigine de rejets illicites et polluants en mer (du point de
vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Taux de contrle des navires trangers faisant escale dans les ports franais (du point de vue
du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Taux des actifs maritimes (employs dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les
anciens lves des tablissements d'enseignement maritime 5 ans aprs l'obtention de leur
diplme de formation initiale (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Evolution de l'emploi dans la filire du commerce maritime (du point de vue du citoyen)
37
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Contrles mens dans le cadre de la politique commune des pches (du point de vue du
citoyen)
170 - Mtorologie
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Indicateur 2.1
Montant des recettes de l'tablissement sur le march des professionnels (du point de vue du
contribuable) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Couverture du territoire par la reprsentation cadastrale parcellaire unique (RPCU) (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Programme
OBJECTIF 1
38
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 1.1
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Rduire l'impact des dchets et des produits sur les personnes, les biens et
l'environnement
Efficacit du fonds dchets (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Matrise des dlais de publication des dcisions de l'Autorit de sret nuclaire (du point de
vue de l'usager)
Indicateur 4.2
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Taux moyen des missions de CO2 (en g/km) des voitures particulires (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 2.4
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Taux d'emploi des travailleurs handicaps au sein des deux ministres (du point de vue du
citoyen)
39
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
conomie
MISSION
(P134.1)
P134.1.1
Ecart entre le taux de croissance des entreprises aides par Bpifrance financement et celui des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)
MDB.2
MDB.2.1
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Ecart entre le taux de croissance des entreprises aides par Bpifrance financement et celui des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Ecart de taux de prennit 3 ans des entreprises aides (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Taux de suite oprationnelle des indices de pratiques anticoncurrentielles transmis aux services
spcialiss (BIEC) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Part des suites correctives et rpressives dans les suites aux contrles d'tablissements (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
40
Rang de classement de la France dans ltude Doing Business de la Banque Mondiale (du
point de vue du citoyen)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3
41
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MVA.2
MVA.3
(P109.1)
P109.1.1
Taux d'effort net mdian des mnages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration
familiale et le type de parc (du point de vue du citoyen)
(P135.1)
P135.1.1
(P177.1)
P177.1.2
Programme
OBJECTIF 1
mission
Part des personnes sortant de CHRS qui accdent un logement (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Taux de rponse positive du SIAO (service intgr d'accueil et d'orientation) aux demandes
d'hbergement et de logement (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les oprateurs locaux et l'tat (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 2.2
cart type des cots moyens rgionaux dune place en CHRS (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Pourcentage de logements locatifs sociaux financs (en PLUS, PLAI) et agrs (en PLS) par
zone (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Part des personnes auxquelles une offre de logement adapte a t faite dans le cadre de la
mise en oeuvre du droit au logement opposable (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
42
Amliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnrables
(nouveau)
Indicateur 2.1
Programme
mission
Amliorer la qualit de l'offre de services pour les personnes les plus vulnrables
(libell modifi)
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Taux de rponse positive du SIAO (service intgr d'accueil et d'orientation) aux demandes
d'hbergement et de logement (du point de vue de l'usager)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
OBJECTIF 6
Taux de logements aids par l'Anah en fonction des principales priorits (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 6.1
Indicateur 6.2
Dveloppement des ples urbains d'intrt national (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 7
Indicateur 7.1
Programme
43
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MEB.1
MEB.2
(P117.1)
P117.1.2
(P145.1)
P145.1.1
P145.1.2
Prlvement effectu par l'Etat sur le fonds d'pargne (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Solde du compte de lEtat la Banque de France en fin de journe (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Incidents dexcution des oprations de dette et de trsorerie (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
44
Indicateur 2.1
Position nette rvalue (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'anne) (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Nombre d'entreprises ayant bnfici d'une garantie de change dont nombre de PME (du point
de vue de l'usager)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
145 - pargne
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
mission
Indicateur 1.2
Prlvement effectu par l'Etat sur le fonds d'pargne (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Taux de cltures de PEL donnant lieu un prt d'pargne logement (en nombre) (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Programme
Programme
Indicateur 1.1
S'assurer que les conditionnalits des programmes mis en place par les tats
membres en difficult en change des prts consentis par le MES sont respectes
Taux de revues positives (du point de vue du citoyen)
Programme
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Nombre de subventions accordes des collectivits de moins de 10 000 habitants (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Montant des encours ligibles ayant bnfici d'une intervention du fonds (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.3
Part (en montant) des interventions portant sur des emprunts classs hors-charte Gissler (du
point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
45
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Enseignement scolaire
MISSION
MEC.1
P139.1.2
Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen)
P140.1.2
Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
MEC.2
MEC.2.1
Taux d'accs au diplme national du brevet (DNB) (du point de vue du citoyen)
MEC.2.2
Taux d'accs au baccalaurat (champs public et priv) (du point de vue du citoyen)
MEC.2.3
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Indicateur 1.4
Proportion d'lves entrant en sixime avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.5
Scolarisation des lves du 1er degr en situation de handicap (du point de vue du citoyen)
(libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Nombre dacadmies bnficiant d'une dotation globale quilibre parmi les 30 acadmies (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
carts de taux dencadrement l'cole primaire entre ducation prioritaire (EP) et hors EP (du
point de vue du citoyen) (libell modifi)
Programme
OBJECTIF 1
46
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
cart de taux de russite au diplme national du brevet (DNB) entre ducation prioritaire (EP) et
hors EP (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Mixit des filles et des garons dans les formations technologiques et professionnelles (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 1.4
Taux d'accs au diplme correspondant des lves ou apprentis inscrits en premire anne d'un
cycle de formation (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.5
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 1.6
Proportion d'lves entrant en 3me avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.7
Scolarisation des lves du second degr en situation de handicap (du point de vue du citoyen)
(libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
carts de pourcentages entre les jeunes en situation demploi 7 mois aprs leur sortie du lyce
(hors ceux qui poursuivent des tudes), selon le diplme, et les 25-49 ans en situation d'emploi
(du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Nombre dacadmies bnficiant d'une dotation quilibre parmi les 30 acadmies (du point de
vue du contribuable)
Indicateur 3.2
cart de taux dencadrement au collge entre ducation prioritaire (EP) et hors EP (du point de
vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 3.3
Pourcentage d'heures d'enseignement non assures (pour indisponibilit des locaux, absence
d'enseignants non remplacs) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 3.4
Pourcentage d'heures d'enseignement dlivres devant des groupes de dix lves ou moins
(du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Taux de participation des lycens aux lections des "Conseils des dlgus pour la vie
lycenne" (CVL) (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Proportion dlves ayant bnfici du bilan de sant dans leur 6me anne (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 2.2
Qualit de vie perue des lves de troisime (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de lautonomie des
personnes handicapes pour la scolarisation des lves en situation de handicap (du point de
vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Proportion d'lves matrisant, en fin de CM2, les comptences 1 et 3 du socle commun (palier
2) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Indicateur 1.4
Proportion d'lves venant du priv et entrant en sixime avec au moins un an de retard (du
point de vue du citoyen)
47
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Proportion d'lves matrisant en fin de troisime les comptences 1 et 3 du socle commun (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Mixit des filles et des garons dans les formations technologiques et professionnelles (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Taux d'accs au diplme correspondant des lves ou apprentis inscrits en premire anne d'un
cycle de formation (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.4
Indicateur 2.5
Proportion d'lves entrant en 3me avec au moins un an de retard (du point de vue du
citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Ecarts de pourcentages entre les jeunes en situation demploi 7 mois aprs leur sortie du lyce
(hors ceux qui poursuivent des tudes) - selon le diplme - et les 25-49 ans en situation
d'emploi (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Rpondre aux besoins ducatifs de tous les lves sur l'ensemble du territoire
Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Taux de remplacement (des congs maladie ou maternit) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 4.3
Nombre d'acadmies bnficiant d'une dotation en personnels quilibre (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Nombre de postes d'enseignants non pourvus la rentre scolaire et dure moyenne des
vacances de postes (enseignement public) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Cot des examens des lves et des concours de personnels enseignants par candidat prsent
(du point de vue du contribuable) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi en faveur des personnes handicapes prvue par
la loi n87-517 du 10 juillet 1987 (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
OBJECTIF 3
48
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Indicateur 3.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.5
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Cot unitaire de formation par lve pour l'Etat (enseignement agricole public) (du point de vue
du contribuable)
Indicateur 2.2
Taux d'heures d'enseignement devant des groupes de 10 lves ou moins (classes, sections,
groupes de TP/TD) (du point de vue du contribuable)
49
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MGA.2
(P156.1)
P156.1.1
(P302.2)
P302.2.1
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Traitement des dpenses publiques par les services facturiers (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Dmatrialisation de l'offre de service aux usagers (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
Indicateur 3.3
Rapidit et qualit de la transmission des informations aux usagers (du point de vue de
l'usager) (libell modifi)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Qualit des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat (du
point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.2
Taux de satisfaction des commanditaires/clients (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Indice de satisfaction des bnficiaires des prestations de l'AIFE (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Part des agents bnficiant de prestations d'action sociale adaptes dans les secteurs de la
restauration, de l'aide au logement et des sjours vacances pour enfants et adolescents (du
point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
50
Indicateur 3.1
Gains relatifs aux actions achat interministrielles animes par le SAE (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.4
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 3.5
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Protection des entreprises et des consommateurs europens (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Efficacit de la gestion et des contrles fiscaux (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)
Indicateur 3.2
Efficacit du ciblage des dclarations de douane (du point de vue du contribuable) (libell
modifi)
Indicateur 3.3
Taux d'utilisation oprationnelle des moyens navals et ariens (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.4
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part des agents des filires administrative, sociale et technique s'inscrivant dans un dispositif de
simplification indemnitaire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Taux de pntration des prestations CESU garde d'enfant (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
51
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MIA.2
(P303.2)
P303.2.1
Dlai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (du point de vue de l'usager)
(P104.1)
P104.1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part des demandeurs d'asile et autres personnes autorises hberges (du point de vue de
l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.2
Part des places de CADA occupes par des demandeurs d'asile et autres personnes autorises
(du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
52
Programme
mission
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Justice
MISSION
MJA.2
(P166.1)
P166.1.1
Dlai moyen de traitement des procdures civiles, hors procdures courtes (du point de vue de
l'usager)
(P107.1)
Favoriser la rinsertion
P107.1.1
Amliorer les conditions de dtention des personnes sous main de justice ainsi
que les conditions de scurit et de travail des personnels pnitentiaires
MJA.3
MJA.4
P107.2.1
Taux d'occupation des places en maison d'arrt (du point de vue du citoyen)
(P182.1)
P182.1.3
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Dlai moyen de traitement des procdures civiles, hors procdures courtes (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Pourcentage des juridictions dpassant de 15% le dlai moyen de traitement (cible) des
procdures civiles (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
Dlai moyen de traitement des procdures pnales (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.4
Nombre daffaires civiles traites par magistrat du sige (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.5
Nombre d'affaires pnales traites par magistrat du sige et du parquet (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.6
Nombre daffaires civiles et pnales traites par fonctionnaire (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.7
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Dlai moyen de transmission des dcisions au Casier judiciaire national (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Dlai moyen de mise excution (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Dpense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une rponse pnale (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Nombre d'changes dmatrialiss des juridictions avec leurs partenaires (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Part des jeunes gs de moins de 17 ans la clture dune mesure pnale qui nont ni rcidiv,
ni ritr dans lanne qui a suivi (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.1
Favoriser la rinsertion
Pourcentage de personnes places sous crou et condamnes bnficiant dun amnagement
de peine (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
53
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 1.2
Mesure de l'activit des services pnitentiaires d'insertion et de probation (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Indicateur 1.4
Indicateur 1.5
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
Taux d'occupation des places en maison d'arrt (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Taux de places spcialises cres depuis 2008 (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.5
Taux d'occupation des structures ddies au maintien des liens familiaux (du point de vue du
citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.2
Taux dincidents pour 10 000 dtenus (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Garantir une aide la dcision efficace et amliorer la qualit des prises en charge
ducatives
Indicateur 1.1
Dlais de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif
habilit) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Taux d'inscription des jeunes pris en charge dans un dispositif d'insertion sociale et
professionnelle ou de formation (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Part des jeunes gs de moins de 17 ans la clture dune mesure pnale qui nont ni rcidiv,
ni ritr dans lanne qui a suivi (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Prix des mesures judiciaires par journe (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Cot de traitement d'une dcision d'aide juridictionnelle (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Taux de mise en recouvrement des frais avancs par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle (du
point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
54
Indicateur 3.1
Programme
mission
Amliorer les conditions de dtention des personnes sous main de justice et les
conditions de travail des personnels pnitentiaires
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Respect des cots et des dlais des grands projets immobiliers (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.3
Dpense de soutien logistique par agent dadministration centrale (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.4
Indicateur 1.5
Respect des cots et des dlais des grands projets informatiques (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 1.6
Indicateur 1.7
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.8
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
55
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MMA.2
(P180.2)
P180.2.1
(P334.1)
P334.1.1
180 - Presse
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.2
Indicateur 3.1
Effet de levier des aides directes d'investissement la presse (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Part de l'aide publique globale accorde la presse d'information politique et gnrale (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
56
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximit
Contribution des subventions slectives l'expression radiophonique locale (du point de vue du
contribuable)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Outre-mer
MISSION
MOA.1
(P138.1)
P138.1.1
MOA.2
MOA.3
Lutter contre l'exclusion du march du travail des publics les plus loigns de
l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptes
P138.2.1
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (du point de vue du citoyen)
(P123.1)
P123.1.1
OBJECTIF 2
mission
Lutter contre l'exclusion du march du travail des publics les plus loigns de l'emploi
par des actions de formation professionnelle adaptes
Indicateur 2.1
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bnfici d'une mesure de formation
professionnelle en mobilit, 6 mois aprs la sortie de la mesure (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Impact des exonrations de cotisations patronales de scurit sociale sur l'volution des
effectifs salaris dans les DOM (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
(P138.2)
Programme
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
57
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MPA.2
(P147.3)
P147.3.1
Rapport entre le revenu fiscal moyen par unit de consommation des QPV et celui de leurs
agglomrations (du point de vue de l'usager)
(P112.1)
P112.1.2
Ecart du taux de cration d'entreprises dans les zones prioritaires d'amnagement du territoire
par rapport la moyenne nationale (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Ecart du taux de cration d'entreprises dans les zones prioritaires d'amnagement du territoire
par rapport la moyenne nationale (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Taux d'emplois directs crs dans les contrats de redynamisation des sites de dfense (CRSD
et PLR) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.2
Rduction du temps d'accs des usagers une maison de services au public (du point de vue
de l'usager)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
58
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Amliorer l'encadrement ducatif et les chances de russite scolaire des lves les
plus en difficult
volution des chances de russite scolaire des lves scolariss en collge REP+ dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Amliorer la qualit de l'habitat pour les habitants des quartiers concerns par le
PNRU
Taux de couverture des dmolitions par des reconstructions (du point de vue de l'usager)
59
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Pouvoirs publics
Programme
Programme
Programme
521 - Snat
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
60
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MRA.1
(P150.1)
MRA.1.1
P150.1.1
MRA.2
MRA.2.1
MRA.2.2
MRA.3
MRA.3.1
Taux de prsence des oprateurs de la mission dans les projets financs par le PCRD de
l'Union europenne (du point de vue du citoyen)
MRA.4
MRA.4.1
Evolution de la part des dpenses intrieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dpense
intrieure de R&D (DIRD) (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Insertion professionnelle des diplms en formation initiale (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Jeunes sortant de lenseignement suprieur sans diplme post-bac (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Montant des redevances sur titre de proprit intellectuelle dans les ressources des oprateurs
(du point de vue du contribuable)
Indicateur 4.2
Montant des contrats de recherche passs avec les entreprises dans les ressources des
oprateurs (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Part des tudiants trangers inscrits en Master et en Doctorat sur l'ensemble des tudiants de
ces mmes formations (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.2
Indicateur 5.3
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 5.4
OBJECTIF 6
Indicateur 6.1
Indicateur 6.2
Accs aux services et ressources documentaires de l'ESR (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
Indicateur 6.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Accs l'enseignement suprieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Ratio de russite compar des tudiants boursiers par rapport aux tudiants non boursiers (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 1.4
Pourcentage d'tudiants boursiers en Classes Prparatoires aux Grandes Ecoles (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Amliorer les conditions de vie et de travail des tudiants en optimisant les cots
Indicateur 2.1
Couverture des besoins en logements pour les tudiants boursiers (du point de vue du
contribuable) (libell modifi)
Indicateur 2.2
Bilan des enqutes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du rseau des
oeuvres (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.3
Taux de couverture des dpenses d'hbergement et de restauration par des ressources propres
(du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Part des redevances sur titre de proprit intellectuelle dans les ressources des oprateurs (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Part des contrats de recherche passs avec des entreprises dans les ressources des oprateurs
(du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Mesures de l'impact du crdit d'impt recherche (CIR) (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 3
62
Taux de prsence des oprateurs du programme dans les projets financs par le PCRD de
l'Union Europenne (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.1
Taux de prsence des oprateurs du programme dans les projets financs par le PCRD de
l'Union europenne (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Part du PCRD attribue des quipes franaises (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.3
Part des articles co-publis avec un pays membre de l'Union europenne (UE 28) dans les
articles des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Chercheurs trangers recruts ou accueillis temporairement dans les laboratoires (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Part des co-publications ralises avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications
des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Production scientifique des oprateurs du programme (du point de vue du citoyen) (libell
modifi)
Indicateur 1.2
Chiffre d'affaires lexport de lindustrie spatiale franaise rapport aux investissements des
cinq dernires annes (du point de vue du contribuable) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Part du march ouvert des lancements de satellites prise par Arianespace (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 2.2
Cot moyen du lancement de satellites par le lanceur Ariane 5 (du point de vue du
contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Production scientifique des instituts de recherche du programme (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Part des ressources apportes aux oprateurs par les redevances sur titre de proprit
intellectuelle (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.4
Part des financements europens dans les ressources totales de recherche des instituts de
recherche (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Dvelopper les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics
et privs
Part des contrats passs avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts
de recherche (du point de vue du contribuable)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Mesure des transferts des technologies NTE auprs des industriels partir des travaux du CEA
et de lIFP EN (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Part des montants des contrats de recherche et des partenariats sur les ressources des coles
consacres la recherche (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
cart entre la croissance des entreprises aides par Bpifrance Financement et celle des
entreprises comparables (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Taux de prennit trois ans des entreprises technologiques aides par les coles (du point de
vue du citoyen)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Taux dinsertion des lves diplms des coles aprs leur sortie de formation (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 4.3
Ratio ressources propres sur ressources totales des coles (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
OBJECTIF 1
64
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Former des ingnieurs, des vtrinaires et des paysagistes rpondant aux besoins des
milieux conomiques, forms aux pratiques de la recherche et ouverts sur
linternational
Taux dinsertion des diplms (du point de vue du citoyen)
65
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MRB.1
MRB.1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Cot unitaire dune primo liquidation de pension retraite (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Cot unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Rapport entre la rmunration verse par l'Etat et la masse des prestations servies (caisse des
mines) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Rapport entre la rmunration verse par l'Etat et la masse des prestations servies (rgime
SEITA) (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
66
Cot unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite (du point de vue du contribuable)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
(P119.1)
P119.1.1
Pourcentage de projets bnficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35% (du point
de vue du contribuable)
MRC.2
MRC.2.1
Volumes financiers relatifs consacrs la prquation verticale (du point de vue du citoyen)
MRC.2.2
Volumes financiers relatifs consacrs la prquation horizontale (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Pourcentage de projets bnficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35% (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Dlai sparant la dcision de subvention de la fin de ralisation du projet (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
67
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Remboursements et dgrvements
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Anciennet des demandes de remboursement de crdit de TVA non imputable qui ont fait l'objet
d'un remboursement (partiel ou total) dans un dlai strictement suprieur 30 jours (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
68
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Sant
MISSION
MSA.1
MSA.1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus (du point
de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.2
Taux de participation au dpistage organis du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans
74 ans (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.3
Prvalence du tabagisme quotidien en population adulte (18 ans 75 ans) (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Pourcentage d'units de distribution d'eau alimentant en eau potable plus de 5000 habitants
prsentant de manire rcurrente des dpassements des limites de qualit (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Dlai de traitement des autorisations de mise sur le march (AMM) (du point de vue de
l'usager)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Contrle des ressources dclares des bnficiaires de l'AME (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Pourcentage des offres prsentes aux victimes de pathologies graves dans le dlai lgal de six
mois (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Pourcentage des offres payes dans le dlai rglementaire de deux mois (du point de vue de
l'usager)
69
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Scurits
MISSION
MSB.1
MSB.1.1
MSB.1.2
Evolution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats (du
point de vue du citoyen) (nouveau)
MSB.2
MSB.2.1
MSB.3
MSB.4
MSB.5
MSB.3.1
(P161.2)
P161.2.1
Taux de disponibilit des hlicoptres par flotte en base (du point de vue de l'usager)
(P161.1)
Assurer lefficacit et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de fort
P161.1.1
Efficacit du dispositif de protection des forts pendant la campagne "saison feux" (du point de
vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
volution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats en
zone police (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Indicateur 2.5
Recentrage des forces sur leur coeur de mtier (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.6
Taux d'engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.7
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indice d'engagement des forces mobiles en prvention de proximit (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
70
Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indice d'efficacit du dpistage d'alcoolmie sur les accidents corporels dus l'alcool (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 4.3
Indice d'efficacit du dpistage des stupfiants sur les accidents corporels impliquant l'usage de
stupfiants (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.4
Indice d'efficacit des oprations de contrle de vitesse (du point de vue du citoyen)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Evolution du nombre de crimes et dlits en matire d'atteintes aux biens (AAB) constats en
zone gendarmerie (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Indicateur 2.5
Recentrage des forces sur le coeur de mtier (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.6
Taux d'engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.7
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Indice d'engagement des forces mobiles en prvention de proximit (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indice d'efficacit du dpistage d'alcoolmie sur les accidents corporels dus l'alcool (du point
de vue du citoyen)
Indicateur 4.3
Indice d'efficacit du dpistage des stupfiants sur les accidents corporels impliquant l'usage de
stupfiants (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.4
Indice d'efficacit des oprations de contrle de vitesse (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Indicateur 5.3
Evolution du cot global des loyers hors caserne (du point de vue du contribuable)
OBJECTIF 6
Indicateur 6.1
Taux d'engagement des units dans les missions militaires (du point de vue du citoyen)
Indicateur 6.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Taux de conducteurs novices parmi les conducteurs impliqus dans un accident corporel (du
point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Efficacit du dispositif de protection des forts pendant la campagne "saison feux" (du point de
vue du citoyen)
Indicateur 2.1
Taux de disponibilit des hlicoptres par flotte en base (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Faire voluer la cartographie des centres de dminage pour liminer les munitions
historiques et faire face la menace terroriste
Indicateur 3.1
Taux d'volution des stocks collects de munitions anciennes (explosive ordonnance disposal
ou EOD) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 3.2
Interventions sur objets suspects dans les dlais (Improvised explosive devices disposal ou
IEDD) (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
72
Assurer lefficacit et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de fort
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MSE.1
(P304.1)
P304.1.1
MSE.2
MSE.3
(P304.3)
(P157.1)
P157.1.1
Qualit des processus de dcision des maisons dpartementales des personnes handicapes
(MDPH) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.1
Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une
activit (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des foyers bnficiaires de la prime d'activit dont l'un des membres peroit un montant de
prime bonifi (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Part des foyers bnficiaires de la prime d'activit o un jeune de moins de 25 ans peroit un
montant de prime bonifi (du point de vue du citoyen) (nouveau)
Indicateur 1.4
Taux de sortie de la prime d'activit pour dpassement de ressources (du point de vue du
citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Garantir aux adultes vulnrables une protection juridique adapte leurs besoins
Cot moyen des mesures de protection exerces par les services tutlaires (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
mission
OBJECTIF 1
mission
Part des foyers allocataires du RSA sans emploi dont au moins un des membres reprend une
activit (du point de vue du citoyen)
P304.3.1
Programme
mission
Indicateur 1.1
Qualit des processus de dcision des maisons dpartementales des personnes handicapes
(MDPH) (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
Qualit des dcisions de la commission des droits et de lautonomie (CDAPH) des maisons
dpartementales des personnes handicapes (MDPH) (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Accompagner le retour vers l'emploi pour dvelopper la part du revenu du travail dans
les ressources des allocataires de l'allocation adultes handicaps (AAH)
Part des allocataires de lAAH percevant une rmunration dactivit (du point de vue du
citoyen)
73
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Proportion de dispositifs pour l'galit femmes - hommes mis en place au sein des branches
professionnelles et des entreprises (du point de vue de l'usager)
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Taux d'appels traits par la permanence tlphonique nationale de rfrence (du point de vue
de l'usager)
Indicateur 2.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable) (nouveau)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
74
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MSF.2
MSF.3
(P219.1)
P219.1.1
Pratique sportive des publics prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
(P219.3)
P219.3.1
(P163.1)
P163.1.1
Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms (du point de vue de
l'usager)
219 - Sport
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
Pratique sportive des publics prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
Indicateur 1.2
Proportion des crdits de la part territoriale du CNDS affecte aux publics, territoires ou
thmatiques prioritaires (du point de vue de l'usager) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Nombre de fdrations sportives prsentant une situation financire fragile ou dgrade (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Proportion de sportifs de haut niveau ou espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi
mdical complet (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Nombre de contrles hors comptition / nombre total de contrles (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
mission
Indicateur 1.1
Part des jeunes engags dans le service civique et peu ou pas diplms (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Proportion des volontaires satisfaits de leur mission de service civique (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.3
Part des jeunes ayant moins dopportunit (JAMO) parmi les jeunes bnficiaires d'un soutien
de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-qubcois pour la
jeunesse (OFQJ) et de l'Agence franaise du Programme europen "Jeunesse en action"
(AFPEJA) ou ERASMUS + jeunesse (du point de vue du citoyen)
75
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
76
Renforcer le contrle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs
(ACM) avec hbergement
Taux de contrle des organisateurs de sjours et des locaux connus pour des vnements
graves ou ayant fait lobjet dinjonctions en anne n-1 (du point de vue du citoyen)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Travail et emploi
MISSION
MTB.1
MTB.2
MTB.1.1
Part des jeunes chmeurs dans la population des 15-24 ans (du point de vue du citoyen)
(P111.4)
P111.4.1
Part des entreprises et des salaris concerns par une ngociation collective (du point de vue
du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Taux de retour l'emploi de tous les publics (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Taux de satisfaction des usagers des services de Ple emploi (du point de vue de l'usager)
(nouveau)
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Taux de sortie dans l'emploi durable 6 mois aprs une formation prescrite par Ple emploi (du
point de vue du citoyen) (nouveau)
OBJECTIF 3
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bnfice des personnes les
plus loignes du march du travail
Indicateur 3.1
Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois aprs la sortie d'un contrat aid (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 3.2
Taux d'insertion dans l'emploi la sortie des structures d'insertion par l'activit conomique (du
point de vue du citoyen)
Indicateur 3.3
Taux de retour l'emploi durable des travailleurs handicaps suivis par le service public de
l'emploi (du point de vue du citoyen)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Taux de satisfaction des entreprises bnficiaires d'actions mises en oeuvre dans le cadre d'un
accord ADEC (du point de vue de l'usager)
Indicateur 2.2
Part des embauches en CDI par rapport aux jeunes embauchs (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.3
Part des entreprises de moins de 50 salaris parmi celles ayant eu recours l'activit partielle
(du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
77
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Indicateur 3.2
OBJECTIF 4
Taux dinsertion dans l'emploi l'issue du contrat d'apprentissage (du point de vue du citoyen)
Indicateur 4.2
Taux d'insertion dans l'emploi l'issue du contrat de professionnalisation (par tranche d'ge de :
-26 ans, 26-45 ans, +45 ans) (du point de vue du citoyen)
Indicateur 5.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Orienter l'activit de contrle des services d'inspection du travail sur des priorits de la
politique du travail
Part des contrles des services de linspection du travail portant sur les priorits de la politique
du travail (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.1
Part du temps oprationnel de l'ANACT consacr aux trois thmatiques prioritaires du contrat
d'objectifs et de performance (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Part des contrles de chantier "amiante" sur les contrles de chantier (du point de vue du
contribuable)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
Part des entreprises et des salaris concerns par une ngociation collective (du point de vue
du citoyen)
Indicateur 4.2
Dlai dextension par l'administration du travail des accords de branche (du point de vue de
l'usager)
OBJECTIF 5
Indicateur 5.1
Indicateur 5.2
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
78
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
mission
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Respect des cots et dlais des grands projets (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Part des publications programmes diffuses au plus tard le mois suivant la date indique (du
point de vue de l'usager)
Indicateur 3.2
Notorit des travaux dtudes, statistiques, recherche et valuation (du point de vue du
citoyen)
79
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Budgets annexes
MISSION
MXC.3
MXC.4
MXC.5
MXC.1
(P612.1)
P612.1.1
Nombre de croisements hors norme pour 100 000 vols (du point de vue de l'usager)
(P614.1)
P614.1.1
Rduction des carts la rglementation grce des contrles appropris (du point de vue du
citoyen)
(P614.2)
P614.2.1
(P613.2)
P613.2.1
(P613.1)
P613.1.1
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
mission
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
Indicateur 5.2
Taux dlves trangers en formation initiale parmi les lves non fonctionnaires (du point de
vue du citoyen)
80
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 5.1
Programme
mission
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
OBJECTIF 4
Indicateur 4.2
volution du cot unitaire des units de service de navigation arienne (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 5.1
Amliorer le taux de couverture des cots des services de navigation arienne outremer par les redevances
Taux de couverture des cots des services de navigation arienne outre-mer par la redevance
pour services terminaux et la redevance ocanique (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Rduction des carts la rglementation grce des contrles appropris (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Nombre de contrles cibls daronefs trangers sur les aroports franais effectus
annuellement rapport au nombre total de contrles (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.3
Efficacit dans la conduite des enqutes techniques de scurit et dans l'exploitation de leurs
rsultats (du point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
mission
Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC (du point de vue de l'usager)
Indicateur 4.1
OBJECTIF 5
mission
Indicateur 2.1
81
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Contribution au dveloppement de l'accs des PME la commande publique (du point de vue
de l'usager)
Indicateur 1.2
Satisfaction des visiteurs du portail "service-public.fr" (du point de vue de l'usager) (libell
modifi)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Cot unitaire de la visite sur les sites Lgifrance et Service-Public (du point de vue du
contribuable)
Indicateur 2.2
Cot unitaire du renseignement tlphonique sur le "39-39" (du point de vue du contribuable)
Indicateur 2.3
Indicateur 2.4
Attractivit commerciale des publications (nouveauts et nouvelles ditions) (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.3
Part des bnficiaires de l'obligation d'emploi prvue par la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 (du
point de vue du citoyen)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
82
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Comptes spciaux
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
83
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
751 - Radars
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Taux de transformation des messages dinfraction mis par les dispositifs de contrle
automatis des vitesses en avis de contravention (du point de vue du citoyen) (libell modifi)
Indicateur 1.3
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
84
Programme
Programme
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Renforcer lorientation des appels projets et des programmes pluriannuels sur les
priorits des politiques publiques portes par le ministre charg de lagriculture
Part des financements correspondant aux priorits retenues pour l'volution qualitative (du
point de vue du citoyen)
85
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Cot moyen du km de fil nu pris en charge par les aides du CAS FACE (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
86
Contribuer llectrification des sites isols dans les zones non desservies par les
rseaux dlectricit
Indicateur 1.1
Sites isols ayant bnfici d'une desserte en lectricit en mtropole (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Sites isols ayant bnfici d'une desserte en lectricit en outre-mer (du point de vue du
citoyen)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
87
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Dure moyenne de vente d'un bien immobilier (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
88
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
Programme
89
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Rentabilit oprationnelle des capitaux employs (ROCE) (du point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
cart entre les recettes de cessions et la valeur boursire des participations cdes (du point
de vue du contribuable)
Indicateur 2.2
Taux des commissions verses par l'tat ses conseils (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
90
Indicateur 1.1
Rduction de la dette des entits entrant dans le primtre des administrations publiques (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
Pensions
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Cot de gestion d'un ressortissant du rgime des pensions civiles et militaires de retraite (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Cot de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 de pensions verss (du
point de vue du contribuable)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Programme
91
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Programme
OBJECTIF 1
92
Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Nombre de trains supprims cause d'une dfaillance du matriel roulant (du point de vue de
l'usager) (du point de vue de l'usager)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
Programme
Programme
93
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MZB.1
Programme
Programme
Programme
Programme
94
MZB.1.1
Respect de la rgle de neutralit budgtaire des oprations, pour l'Etat (du point de vue du
contribuable)
MZB.1.2
Respect des conditions de dure des avances du Trsor (du point de vue du contribuable)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
MZD.2
(P841.2)
P841.2.1
(P843.2)
P843.2.1
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
OBJECTIF 2
mission
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Indicateur 3.2
Part des ressources propres rapportes aux ressources totales (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Proposer une offre de service public axe sur la cration franaise et europenne dans
un univers de mdia global
Indicateur 1.1
Part des dpenses de programmes dans les dpenses totales (du point de vue du citoyen)
Indicateur 1.2
Part des films de la filiale ARTE France Cinma pourvus d'une version en audiodecription (du
point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Programme
OBJECTIF 1
Proposer une offre radiophonique de service public, axe sur la culture, dans un
univers de mdia global
Indicateur 1.1
Diversit de la programmation musicale sur les antennes de Radio France (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 1.2
Part de l'offre des antennes propose en dlinaris (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
mission
Proposer une offre de service public, axe sur la cration franaise et europenne
dans un univers de mdia global
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Frquentation des concerts des formations musicales (du point de vue du citoyen)
95
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Volume d'heures produites et diffuses, rapport au total des effectifs permanents (du point de
vue du contribuable)
Indicateur 3.3
Part des ressources propres dans les ressources totales (du point de vue du contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans
un univers de mdia global
Part des dpenses de programmes dans les charges d'exploitation (du point de vue du citoyen)
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Part des ressources propres dans les produits d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Part des fonds menacs de dgradation sauvegarde en numrique (du point de vue de
l'usager)
Indicateur 1.2
Nombre d'heures accessibles en ligne pour le grand public (du point de vue de l'usager)
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
OBJECTIF 3
Indicateur 3.1
Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Indicateur 3.2
Part des ressources propres rapportes aux ressources totales (du point de vue du
contribuable)
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs franaises et francophones dans
un univers de mdia global
Part des dpenses de programmes dans les charges d'exploitation totales (du point de vue du
citoyen)
Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
OBJECTIF 3
96
Indicateur 3.1
Part des ressources propres dans les produits d'exploitation (du point de vue du contribuable)
Indicateur 3.2
Matrise des charges et des effectifs (du point de vue du contribuable) (nouveau)
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 2
Indicateur 2.1
Mettre les avances sur contributions directes locales disposition des collectivits
territoriales une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivits sur contributions directes locales (du point de
vue de l'usager)
Mettre les avances sur TICPE disposition des dpartements une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivits sur la TICPE (ex Taxe Intrieure des Produits
Ptroliers) (du point de vue de l'usager)
97
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
OBJECTIF 1
Indicateur 1.1
Programme
98
Pourcentage de protocoles de prt signs au cours de l'anne n-2 ayant donn lieu
l'imputation d'un contrat dans les deux ans aprs la signature. (du point de vue du citoyen)
Programme
Programme
Rapport sur lvolution de lconomie nationale et sur les orientations des finances publiques tome 2 : juin 2015 (PLF 2016)
MISSION
Programme
Programme
Programme
Indicateur 1.1
Effet de levier sur les capitaux privs d'un prt pour le dveloppement conomique et social (du
point de vue du contribuable)
Indicateur 1.2
Prennit des entreprises soutenues, n+3, mesure par le taux de remboursement des prts
pour le dveloppement conomique et social accords en n-3 (du point de vue du contribuable)
99