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CONTENIDO
I.RESUMEN EJECUTIVO
II.ASPECTOS GENERALES
2.1Nombre del Proyecto
2.2Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Diagnstico del rea de influencia y el rea de estudio
3.3 Diagnstico de los servicios
3.4 Diagnstico de los involucrados en el PIP
3.5 Intentos anteriores de solucin
3.6 Definicin del problema, sus causas y efectos
3.7 Objetivo del proyecto
3.8 Alternativas de solucin
IV. FORMULACIN
4.1 Anlisis de la demanda
4.2 Anlisis de la oferta
4.3 Balance oferta demanda
4.4 Planeamiento tcnico de las alternativas de solucin
4.5 Costos a precios de mercado
V.EVALUACIN
5.1Evaluacin social
5.2Anlisis de sensibilidad
5.1 Sostenibilidad
5.3Impacto ambiental
5.4 Seleccin de alternativas
5.5 Matriz del Marco lgico
VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII.ANEXOS
7.1 Presupuesto
7.2 Calculo del Flete Terrestre
7.3 Anlisis de Precios Unitarios
7.4 Cronograma Fsico Financiero
7.5 Panel Fotogrfico
7.6 Documentos Sustentatorios
7.7 Planos
I. RESUMEN EJECUTIVO
II.1
Nombre del Proyecto Creacin de la Plaza de Armas del Centro
Poblado de Cumbico Distrito de Magdalena Cajamarca - Cajamarca
Ubicacin
Regin
:
Cajamarca
Provincia
:
Cajamarca
Distrito
:
Magdalena
Centro Poblado
:
Cumbico
II.2
Unidad Formuladora:
Nombre
:
Municipalidad Distrital de Magdalena
Responsable :
Ing. Wilman R. Merino Ramrez
Cargo
:
Subgerente de Infraestructura
Pliego
:
Gobiernos locales
Telfono
:
076556026
Direccin
:
Jr. Jos Olaya N 146
Formulador :
Ing. Ronald Richard Goicochea Infante.
Unidad Ejecutora:
Nombre
:
Municipalidad Distrital de Magdalena
Sector
:
Sub Gerencia de Pre Inversin.
Responsable :
Ing. Wilman R. Merino Ramrez
Pliego
:
Gobiernos locales
Cargo
:
Subgerente de Infraestructura
Telfono
:
076556026
Direccin
:
Jr. Jos Olaya N 146
Marco de referencia
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Poltica
Sectoriales del Plan
Articulo N 79, sobre la Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo,
en los tems 2.1 y 4.1 de las funciones especficas compartidas de las
municipalidades
provinciales,
distritales
centros
poblados
espacios
de
participacin,
educativos
de
recreacin
general,
mediante
la
construccin
de
campos
deportivos
II.3
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MAGDALENA
institucin
en
materia
de
POBLADO CUMBICO
pobladores.
Participar e impulsar las acciones
implementacin
de
reas
de
condiciones
en
recreacin.
Inadecuadas condiciones para el Mejorar
POBLACIN DEL CENTRO
POBLADO DE CUMBICO
desarrollo
ptimo
de
las
y ornato de su comunidad.
III.IDENTIFICACIN
III.1
Diagnstico de la situacin actual
El Centro Poblado de Cumbico cuenta con un rea libre de 1,600 m,
destinada para el uso de su parque principal y satisfacer la necesidad de
recreacin
de
2600
pobladores
entre
nios,
jvenes
adultos.
ayuda a la Municipalidad
III.3
Diagnstico de los servicios
La poblacin afectada directamente es la poblacin que reside en el
Centro Poblado De Cumbico del Distrito de Magdalena, pero que por la
inadecuada y escasa infraestructura actual en el Centro Poblado dicha
poblacin se ve obligada a realizar otras actividades negativas en su
mayora y que afecta a la persona, la familia y la sociedad del Centro
Poblado en general.
DISTRITOS DE CAJAMARCA: POBLACIN ACTUAL Y FUTURA
DISTRITO
Asuncin
Baos del Inca
Chetilla
Cospn
Encaada
Jess
Llacanora
Magdalena
Matara
Namora
San Juan
Censo 93
AOS
Censo 2007 *
9 740
24 864
3 707
8 198
22 117
14 061
4 371
8 813
4 326
8 011
4 332
10 688
27 570
4 135
8 870
25 074
15 738
5 007
9191
4 960
8 651
4 428
III.5
PRDIDA DE IDENTIDAD
CULTURAL DE LA POBLACIN
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE
INTEGRACION VECINAL
INSUFICIENTES CONOCIMIENTOS
CIVICAS, SOCIALES, CULTURALES Y
RECREACION
INADECUADA
COORDINACION
CON OTRAS
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
CON LA
SEGURIDAD
PROBLEMA
El problema central identificado es: INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES, CULTURALES Y RECREACION
PASIVA DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE CUMBICO.
CAUSAS DIRECTAS
Entre las principales causas tenemos:
CAUSAS INDIRECTAS
culturales y recreacin.
Insuficientes conocimientos
cvicos,
sociales,
culturales
recreacin.
EFECTOS DIRECTOS
Entre los principales efectos tenemos:
EFECTOS INDIRECTOS
INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION
VECINAL
INADECUADA
COORDINACION
CON OTRAS
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
CON LA
SEGURIDAD
OBJETIVO CENTRAL
El
problema
central
identificado
es:
MEDIOS FUNDAMENTALES
culturales y recreacin.
Suficientes conocimientos cvicos, sociales, culturales y recreacin.
FINES DIRECTOS
Entre los principales efectos tenemos:
FINES INDIRECTOS
FIN FINAL
Mejoras de las condiciones de vida de la poblacin del Centro Poblado
de Cumbico
MEDIO FUNDAMENTAL 01
MEDIO FUNDAMENTAL 01
las
actividades
Suficientes
conocimientos
y recreacin.
ACION 1A
ACCION 4D
HABILITACION DE 1579 M2 DE
AREA
CAPACITACION EN
IDENTIDAD
CULTURAL, CIVICO,
SOCIAL Y CULTURAL
ACION 2A
CONSTRUCCION DEL AREA DE
CIRCULACION 165.85 M2 A
BASE DE CONCRETO SIMPLE
ACION 3A
INSTALACION DE UNA PILETA
CENTRAL DE PIEDRA TRAQUITA,
GLORIETA, INSTALACION DE 35
BANCAS DE MADERA CON
SOPORTE
METALICO,
4
BASUREROS METALICOS, 27
UNIDADES DE SEMBRADO DE
ARBOLES
ACION 2B
CONSTRUCCION DEL AREA DE
CIRCULACION 165.85 M2 A
BASE DE MARMOL PULIDO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
IV.1
Anlisis de la demanda
El rea en estudio destinada al uso del recurso principal est orientada a
los beneficiarios del Centro Poblado De Cumbico segn encuesta
socioeconmica ao 2013 de 2600 habitantes.
POBLACION PROYECTADA AL AO 2023
AOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION 2600 2608 2616 2624 2632 2641 2649 2657 2665 2673 2682
IV.2
Anlisis de la oferta
En la oferta actual donde no existe proyecto de solucin, denota el
abandono del rea libre sin uso y con un continuo peligro de ser foco
infeccioso para la poblacin que la rodea as mismo un continuo gasto
econmico destinado a la limpieza para evitar lo antes mencionado.
SIN PROYECTO
Actualmente la oferta sin proyecto del espacio en estudio, no ofrece
beneficio alguno para el vecindario, por el contrario es un latente peligro
para la salud publica adems de proyectar una imagen de abandono y
desinters,
as
mismo
este
espacio
trae
gastos
econmicos
de
ZONA
DESCRIPCION
AREA
RECREACION
Es
un
rea
libre
destinada
para
la
REA LIBRE
1,600
CON PROYECTO
En la oferta con proyecto del rea destinada para la plaza de armas se
plantea soluciones en beneficio de la salud de los vecinos y de la imagen
que proyecte el centro Poblado como un lugar agradable para vivir,
considerando que se tiene suficiente rea para satisfacer la demanda de los
usuarios y que el incremento de los mismos en el tiempo es mnimo. Se
proponen dos alternativas de solucin considerando un rea de terreno de
1,579 m, y con un ndice de ocupacin de 2.28 m por persona y con las
condiciones adecuadas siguiendo las normas tcnicas de diseo para un
rea recreativa. En las soluciones se plantean lo siguiente:
Oferta un espacio ptimo resultante de una propuesta de construccin y de
implementacin de la Parque Principal donde la actividad a realizarse es la
de esparcimiento pasivo en un parque o plaza de armas de infraestructura
de concreto, una prgola, paseos y reas verdes, y as satisfacer la
necesidad y demanda de la poblacin del Centro Poblado de Cumbico. Toda
esta propuesta arquitectnica se realizara considerando los diferentes
criterios tanto tcnicos como normativos para reas de recreacin.
ZONA
DESCRIPCION
AREA
RECREACIN PASIVA
PRINCIPAL
1,579
O PLAZA DE
m,
ARMAS
IV.3
Mitigacin ambiental
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Existencia de reas verdes para las actividades cvicas, sociales,
culturales y recreacin.
INSTALACION DE UNA PILETA CENTRAL DE PIEDRA TRAQUITA, GLORIETA, INSTALACION DE 35 BANCAS DE MADERA CON
SOPORTE METALICO, 4 BASUREROS METALICOS, 27 UNIDADES DE SEMBRADO DE ARBOLES
Mitigacin ambiental
IV.4
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
TRABAJOS PROVISIONALES
25,855.15
01.01
und
1.00
1,164.25
01.02
CASETA DE GUARDIANIA
m2
10.00
18.99
189.90
01.03
ALMACEN DE OBRA
m2
100.00
21.71
2,171.00
01.04
und
2.00
380.00
760.00
01.05
glb
1.00
10,000.00
10,000.00
01.06
200.00
57.85
11,570.00
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
1,739.40
1.56
2,713.46
02.02
m2
1,739.40
2.82
4,905.11
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01
EXPLANACIONES
03.01.01
m3
343.00
4.05
1,389.15
03.01.02
m3
311.35
7.00
2,179.45
03.01.03
m3
72.42
24.61
1,782.26
03.02
AREA DE CIRCULACION
03.02.01
EXCAVACION MANUAL
m3
33.16
18.48
612.80
03.02.02
m3
24.87
8.95
222.59
03.02.03
m2
165.81
2.87
475.87
03.02.04
m2
165.81
14.94
2,477.20
1,164.25
7,618.57
20,374.16
5,350.86
3,911.41
03.02.05
m3
9.98
12.32
122.95
03.03
AREA DE FUENTE
03.03.01
EXCAVACION MANUAL
m3
25.40
18.48
469.39
03.03.02
m3
1.90
8.95
17.01
03.03.03
m2
19.01
2.87
54.56
03.03.04
m3
28.20
12.32
347.42
03.04
PASAJES DE DISTRIBUCION
03.04.01
EXCAVACION MANUAL
m3
259.54
18.48
4,796.30
03.04.02
m2
95.03
2.87
272.74
03.04.03
m2
88.18
14.94
1,317.41
03.04.04
m3
311.45
12.32
04
04.01
AREA DE CIRCULACION
04.01.01
04.02
AREA DE FUENTE
04.02.01
04.03
PASAJES DE DISTRIBUCION
04.03.01
888.38
10,223.51
3,837.06
19,472.67
7,005.47
m2
165.81
42.25
7,005.47
460.53
m2
10.90
42.25
460.53
m3
14.24
376.41
5,360.08
04.03.02
m3
4.60
376.41
1,731.49
04.03.03
m2
95.85
20.10
1,926.59
04.03.04
m2
123.39
24.22
2,988.51
05
05.01
m2
123.39
18.23
2,249.40
05.02
m2
16.27
18.23
296.60
06
PISOS Y PAVIMENTOS
06.01
m2
165.81
4.84
802.52
06.02
m2
10.90
45.98
501.18
06.03
m2
1,068.48
4.84
5,171.44
07
CONTRAZOCALOS
07.01
26.54
46.78
08
REVESTIMIENTOS
08.01
09
JUNTAS
09.01
10
INSTALACIONES ELECTRICAS
9,563.27
10.01
CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
8,236.35
10.01.01
252.25
3.27
824.86
10.01.02
53.03
2.57
136.29
10.01.03
POSTE DE CONCRETO DE 8 M.
und
4.00
804.55
3,218.20
10.01.04
und
8.00
427.28
3,418.24
10.01.05
und
12.00
53.23
638.76
10.02
TABLEROS ELECTRICOS
10.02.01
10.03
10.03.01
11
INSTALACIONES SANITARIAS
11.01
TRABAJOS PRELIMINARES
11.01.01
11.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
12,006.67
2,546.00
6,475.14
1,241.54
1,241.54
845.23
m2
16.27
51.95
220.51
4.97
845.23
1,095.93
1,095.93
748.04
und
1.00
748.04
748.04
578.88
und
1.00
578.88
578.88
9,031.52
931.38
74.51
12.50
931.38
4,949.16
11.02.01
m3
23.84
18.48
440.56
11.02.02
74.51
1.53
114.00
11.02.03
74.51
16.89
1,258.47
11.02.04
74.51
36.72
2,736.01
11.02.05
74.51
5.37
400.12
11.03
11.03.01
22.46
3.72
83.55
11.03.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA RIEGO DE JARDINES PVC SAP 1/2'' C-10
52.05
3.02
157.19
11.03.03
und
2.00
7.27
14.54
11.04
SISTEMA DE DESAGUE
11.04.01
24.75
12.21
302.20
11.04.02
3.10
7.69
23.84
11.04.03
und
3.00
8.81
26.43
11.04.04
und
1.00
20.79
20.79
11.04.05
und
2.00
18.89
37.78
11.04.06
und
2.00
7.01
14.02
11.04.07
und
2.00
22.00
44.00
11.04.08
und
1.00
406.07
406.07
11.04.09
und
2.00
60.07
120.14
11.04.10
und
2.00
24.07
48.14
11.04.11
und
1.00
61.81
61.81
11.04.12
TRAMPA DE PELOS
und
1.00
26.07
26.07
11.04.13
und
1.00
24.07
24.07
11.04.14
und
62.00
28.07
1,740.34
12
EQUIPAMIENTO
12.01
und
12.02
12.03
12.04
255.28
2,895.70
62,928.89
1.00
18,761.94
18,761.94
und
1.00
15,761.94
15,761.94
und
35.00
307.02
10,745.70
BASUREROS METALICOS
und
4.00
200.70
802.80
12.05
SEMBRADO DE ARBOLES
und
27.00
30.87
833.49
12.06
m2
492.41
4.45
2,191.22
12.07
SEMBRIO DE CESPED
m2
492.41
28.09
13,831.80
13
VARIOS Y FLETE
13.01
IMPACTO AMBIENTAL
13.01.01
glb
1.00
1,750.00
1,750.00
13.01.02
glb
1.00
1,800.00
1,800.00
13.02
13.02.01
und
3.00
350.00
1,050.00
13.02.02
und
15.00
50.00
750.00
13.02.03
DENSIDAD DE CAMPO
und
5.00
50.00
250.00
13.03
FLETE
13.03.01
glb
1.00
12,683.71
12,683.71
14
CAPACITACION
glb
1.00
6,000.00
6,000.00
18,283.71
3,550.00
2,050.00
12,683.71
COSTO DIRECTO
S/.
191,331.78
S/.
19,133.18
UTILIDAD (5%)
S/.
9,566.59
SUBTOTAL
S/.
220,031.55
IGV (18%)
S/.
39,605.68
VALOR REFERENCIAL
S/.
259,637.23
S/.
9,087.30
S/.
9,087.30
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
277,811.83
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
TRABAJOS PROVISIONALES
25,855.15
01.01
und
1.00
1,164.25
01.02
CASETA DE GUARDIANIA
m2
10.00
18.99
189.90
01.03
ALMACEN DE OBRA
m2
100.00
21.71
2,171.00
01.04
und
2.00
380.00
760.00
01.05
glb
1.00
10,000.00
10,000.00
01.06
200.00
57.85
11,570.00
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
1,739.40
1.56
02.02
m2
1,739.40
2.82
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01
EXPLANACIONES
03.01.01
m3
343.00
03.01.02
m3
03.01.03
m3
03.02
AREA DE CIRCULACION
03.02.01
EXCAVACION MANUAL
m3
03.02.02
03.02.03
03.02.04
1,164.25
7,618.57
2,713.46
4,905.11
20,374.16
5,350.86
4.05
1,389.15
311.35
7.00
2,179.45
72.42
24.61
1,782.26
3,911.41
33.16
18.48
612.80
m3
24.87
8.95
222.59
m2
165.81
2.87
475.87
m2
165.81
14.94
2,477.20
03.02.05
m3
9.98
12.32
122.95
03.03
AREA DE FUENTE
03.03.01
EXCAVACION MANUAL
m3
25.40
18.48
469.39
03.03.02
m3
1.90
8.95
17.01
03.03.03
m2
19.01
2.87
54.56
03.03.04
m3
28.20
12.32
03.04
PASAJES DE DISTRIBUCION
03.04.01
EXCAVACION MANUAL
m3
259.54
18.48
4,796.30
03.04.02
m2
95.03
2.87
272.74
888.38
347.42
10,223.51
03.04.03
m2
88.18
14.94
1,317.41
03.04.04
m3
311.45
12.32
3,837.06
04
04.01
AREA DE CIRCULACION
04.01.01
04.02
AREA DE FUENTE
04.02.01
04.03
PASAJES DE DISTRIBUCION
04.03.01
m3
14.24
376.41
5,360.08
04.03.02
m3
4.60
376.41
1,731.49
04.03.03
m2
95.85
20.10
1,926.59
04.03.04
m2
123.39
24.22
2,988.51
05
05.01
m2
123.39
18.23
05.02
m2
16.27
18.23
06
PISOS Y PAVIMENTOS
06.01
m2
165.81
105.45
17,484.66
06.02
m2
10.90
45.98
501.18
06.03
m2
1,068.48
105.45
112,671.22
07
CONTRAZOCALOS
07.01
08
REVESTIMIENTOS
08.01
09
JUNTAS
09.01
10
INSTALACIONES ELECTRICAS
10.01
CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
10.01.01
252.25
3.27
824.86
10.01.02
53.03
2.57
136.29
10.01.03
POSTE DE CONCRETO DE 8 M.
und
4.00
804.55
3,218.20
10.01.04
und
8.00
427.28
3,418.24
10.01.05
und
12.00
53.23
638.76
10.02
TABLEROS ELECTRICOS
10.02.01
10.03
10.03.01
11
INSTALACIONES SANITARIAS
11.01
TRABAJOS PRELIMINARES
11.01.01
11.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.02.01
m3
23.84
18.48
440.56
11.02.02
74.51
1.53
114.00
11.02.03
74.51
16.89
1,258.47
11.02.04
74.51
36.72
2,736.01
11.02.05
74.51
5.37
400.12
11.03
11.03.01
22.46
3.72
83.55
11.03.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA RIEGO DE JARDINES PVC SAP 1/2'' C-10
52.05
3.02
157.19
19,472.67
7,005.47
m2
165.81
42.25
7,005.47
460.53
m2
10.90
42.25
460.53
12,006.67
2,546.00
2,249.40
296.60
130,657.06
1,241.54
m
26.54
46.78
1,241.54
845.23
m2
16.27
51.95
845.23
1,095.93
220.51
4.97
1,095.93
9,563.27
8,236.35
748.04
und
1.00
748.04
und
1.00
578.88
748.04
578.88
578.88
9,031.52
931.38
74.51
12.50
931.38
4,949.16
255.28
11.03.03
und
2.00
7.27
14.54
11.04
SISTEMA DE DESAGUE
11.04.01
24.75
12.21
302.20
11.04.02
3.10
7.69
23.84
11.04.03
und
3.00
8.81
26.43
11.04.04
und
1.00
20.79
20.79
11.04.05
und
2.00
18.89
37.78
11.04.06
und
2.00
7.01
14.02
11.04.07
und
2.00
22.00
44.00
11.04.08
und
1.00
406.07
406.07
11.04.09
und
2.00
60.07
120.14
11.04.10
und
2.00
24.07
48.14
11.04.11
und
1.00
61.81
61.81
11.04.12
TRAMPA DE PELOS
und
1.00
26.07
26.07
11.04.13
und
1.00
24.07
24.07
11.04.14
und
62.00
28.07
1,740.34
12
EQUIPAMIENTO
12.01
und
12.02
12.03
12.04
2,895.70
62,928.89
1.00
18,761.94
18,761.94
und
1.00
15,761.94
15,761.94
und
35.00
307.02
10,745.70
BASUREROS METALICOS
und
4.00
200.70
802.80
12.05
SEMBRADO DE ARBOLES
und
27.00
30.87
833.49
12.06
m2
492.41
4.45
2,191.22
12.07
SEMBRIO DE CESPED
m2
492.41
28.09
13,831.80
13
VARIOS Y FLETE
13.01
IMPACTO AMBIENTAL
13.01.01
glb
1.00
1,750.00
1,750.00
13.01.02
glb
1.00
1,800.00
1,800.00
13.02
13.02.01
und
3.00
350.00
1,050.00
13.02.02
und
15.00
50.00
750.00
13.02.03
DENSIDAD DE CAMPO
und
5.00
50.00
250.00
13.03
FLETE
13.03.01
glb
1.00
19,526.23
19,526.23
14
CAPACITACION
glb
1.00
6,000.00
6,000.00
18,283.71
3,550.00
2,050.00
12,683.71
COSTO DIRECTO
S/.
315,513.70
S/.
31,551.37
UTILIDAD (5%)
S/.
15,775.69
SUBTOTAL
S/.
362,840.76
IGV (18%)
S/.
65,311.34
VALOR REFERENCIAL
S/.
428,152.09
S/.
14,985.32
S/.
14,985.32
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
458,122.74
DESCRIPCION
v Existencia de reas verdes para las
actividades cvicas, sociales, culturales y
recreacin.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL 1
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION
TOTAL
FACTOR DE
PRESUPUESTO A
CORRECCIO
PRES.PRIVADOS
N
214502.5
PRESUPUESTO
A
PRES.SOCIALES
167011.6465
148006.725
0.85
125805.7163
27885.325
0.91
25375.64575
38610.45
0.41
15830.2845
7080
5512.488
4885.2
0.85
4152.42
920.4
0.91
837.564
1274.4
4189
2890.41
544.57
754.02
225771.5
22577.15
11288.575
259637.225
9087.3
0.41
522.504
3261.5554
2456.8485
495.5587
309.1482
175785.6899
19190.5775
9087.3
0.91
277811.825
0.85
0.91
0.41
0.85
0
0.91
194976.2674
8269.443
8269.443
211515.1534
DESCRIPCION
FACTOR DE
PRESUPUESTO A
CORRECCIO
PRES.PRIVADOS
N
361037.166
249115.6445
46934.83158
64986.68988
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL 1
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION
TOTAL
281103.5374
0.85
0.91
0.41
7080
4885.2
920.4
1274.4
4189
2890.41
544.57
754.02
372306.166
37230.6166
18615.3083
428152.0909
14985.32318
14985.32318
458122.7373
PRESUPUESTO
A
PRES.SOCIALES
211748.2979
42710.69674
26644.54285
5512.488
0.85
0.91
0.41
0.85
0.91
0.41
0.85
0
0.91
0.91
4152.42
837.564
522.504
3261.5554
2456.8485
495.5587
309.1482
289877.5808
31646.02411
321523.605
13636.6441
13636.6441
348796.8931
4.4.1
IV.5
COSTOS INCREMENTALES
V.
EVALUACIN SOCIAL
V.1
Evaluacin social
En la Evaluacin social de las dos alternativas propuestas se ha
considerado la metodologa del costo efectividad donde se identificaran
los beneficios y se los expresara en unidades no monetarias para luego
calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo (ratio costo efectividad) con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
Cabe resaltar que este proceso nos permitir comparar y priorizar las
alternativas de inversin en trminos de costos con la implicancia de
alcanzar los resultados establecidos.
VI.
VII.
VIII.
IX.
RUBRO
XXIII. A.COSTOS DE
INVERSION
XXXV. TANTIGIBLES
XLVII. INTANGIBLES
LIX.
B.COSTOS DE O Y
M CON PROY.
XII. 0
XXIV. 21151
5.153
4
XXXVI. 194
976.2
674
XLVIII. 16538
.886
XV.
3
PERIODOS
XIII.
1
XIV.
2
XVI.
4
XXV.
XX.
8
XXI.
9
XXXVII.XXXVIII.XXXIX. XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLIX.
L.
LI.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LXI.
2
LXII.
2
LII.
XXII.
1
XXXIV.
XLVI.
LVIII.
LX.
LXXIII. LXXIV. LXXV. LXXVI. LXXVII. LXXVIII.LXXIX. LXXX. LXXXI. LXXXII.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
LXXI. OPERACIN
LXXXIII. MANTENIMIENTO
XCV. C.COSTOS
TOTALES CON
PROYECTO
CVII. D.COSTOS DE O Y M
SIN PROYECTO
CXIX. OPERACIN
CXXXI.
MANTENIMIENTO
LXXII.
LXXXIV.
XCVI. 21151
5.153
4
CVIII.
CXX.
CXXXII.
LXXXV. LXXXVI.LXXXVII.
LXXXVIII.
LXXXIX.XC.
16
16
16
16
16
16
XCI.
16
XCII.
16
XCIII.
16
XCIV.
16
XCVII. XCVIII.XCIX. C.
2
2
2
2
CIII.
2
CIV.
2
CV.
2
CVI.
2
CI.
2
CII.
2
CIX.
CX.
CXI.
CXII. CXIII. CXIV. CXV. CXVI. CXVII. CXVIII.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CXXI. CXXII. CXXIII. CXXIV. CXXV. CXXVI. CXXVII.CXXVIII.CXXIX. CXXX.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CXXXIII.CXXXIV.CXXXV.CXXXVI.CXXXVII.
CXXXVIII.
CXXXIX.CXL. CXLI. CXLII.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CXLIII. E.TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES
CLV. TSD
CLXVII.
VACTS
CLXXIX. I.E
CXCI. C/E
CCIII.
CCIV.
CCV.
CCVI.
CXLIV. 21
1515.
1534
CLVI. 9%
CLXVIII. S/.
228,3
04
CLXXX. 260
0
CXCII. S/. 88
CLX.
CLXI.
CLI.
2
CLII.
2
CLIII. CLIV.
2
2
CCI.
CCII.
CCVII.
CCVIII.
CCIX.
CCX.
CCXI. EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA N2
CCXII. RUBRO
CCXXVI. A.COSTOS DE
INVERSION
CCXXXVIII.
TANTIGIBL
ES
CCL. INTANGIBLES
CCXV. 0
CCXXVII.
348796.893
1
CCXXXIX.321
523.6
049
CCLI. 27273
CCXIII.
PERIODOS
CCXVI. CCXVII.CCXVIII.CCXIX. CCXX. CCXXI. CCXXII.CCXXIII.CCXXIV.CCXXV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CCXXXVII.
CCXXVIII.
CCXXIX.CCXXX.CCXXXI.CCXXXII.
CCXXXIII.
CCXXXIV.
CCXXXV.
CCXXXVI.
CCXLIX.
CCXL. CCXLI. CCXLII.CCXLIII.CCXLIV.CCXLV. CCXLVI.CCXLVII.
CCXLVIII.
CCLII. CCLIII. CCLIV. CCLV. CCLVI. CCLVII. CCLVIII.CCLIX. CCLX. CCLXI.
.2882
CCLXII. B.COSTOS DE
O Y M CON PROY.
CCLXIII.
CCLXIV.
CCLXV.CCLXVI.
CCLXVII.
CCLXVIII.
CCLXIX.
CCLXX.CCLXXI.
CCLXXII.
CCLXXIII.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CCLXXV.
CCLXXVI.
CCLXXVII.
CCLXXVIII.
CCLXXIX.
CCLXXX.
CCLXXXI.
CCLXXXII.
CCLXXXIII.
CCLXXXIV.
CCLXXXV.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
CCLXXIV. OPERACIN
CCLXXXVI.
MANTENI
MIENTO
CCXCVIII.
C.COSTO
S TOTALES CON
PROYECTO
CCCX. D.COSTOS DE O Y M
SIN PROYECTO
CCCXXII. OPERACIN
CCCXXXIV.
MANTENI
MIENTO
CCCXLVI.
E.TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES
CCCLVIII. TSD
CCCLXX. VACTS
CCCLXXXII.
CCCXCIV. C/E
I.E
CCLXXXVII.
CCXCIX. 34
8796.
8931
CCCXI.
CCCXXIII.
CCCXXXV.
CCCXLVII.
348796.893
1
CCCLIX. 9%
CCCLXXI. S/.
365,5
85
CCCLXXXIII.
2600
CCCXCV. S/.
141
CCLXXXVIII.
CCLXXXIX.
CCXC. CCXCI. CCXCII.CCXCIII.CCXCIV.CCXCV.CCXCVI.CCXCVII.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
CCC. CCCI. CCCII. CCCIII.CCCIV.CCCV. CCCVI.CCCVII.
CCCVIII.
CCCIX.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CCCXII.CCCXIII.CCCXIV.CCCXV.CCCXVI.CCCXVII.
CCCXVIII.
CCCXIX.CCCXX.CCCXXI.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CCCXXIV.
CCCXXV.
CCCXXVI.
CCCXXVII.
CCCXXVIII.
CCCXXIX.
CCCXXX.
CCCXXXI.
CCCXXXII.
CCCXXXIII.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CCCXXXVI.
CCCXXXVII.
CCCXXXVIII.
CCCXXXIX.
CCCXL.CCCXLI.CCCXLII.
CCCXLIII.
CCCXLIV.
CCCXLV.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CCCXLVIII.
CCCXLIX.
CCCL. CCCLI.CCCLII.CCCLIII.
CCCLIV.
CCCLV.CCCLVI.
CCCLVII.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CCCLX.CCCLXI.CCCLXII.
CCCLXIII.
CCCLXIV.
CCCLXV.
CCCLXVI.
CCCLXVII.
CCCLXVIII.
CCCLXIX.
CCCLXXII.
CCCLXXIII.
CCCLXXIV.
CCCLXXV.
CCCLXXVI.
CCCLXXVII.
CCCLXXVIII.
CCCLXXIX.
CCCLXXX.
CCCLXXXI.
CCCLXXXIV.
CCCLXXXV.
CCCLXXXVI.
CCCLXXXVII.
CCCLXXXVIII.
CCCLXXXIX.
CCCXC.CCCXCI.CCCXCII.
CCCXCIII.
CCCXCVI.
CCCXCVII.
CCCXCVIII.
CCCXCIX.
CD.
CDVI.
CDVII.
CDVIII.
CDI.
CDII.
CDIX.
CDX.
CDXI.
CDXI.1 Anlisis de sensibilidad
CDXII.
CDXIII.
En el anlisis de la sensibilidad de las dos alternativas se ha
considerado dos anlisis uno tomando la variacin de la poblacin a
servir donde el costo efectividad vara segn la cantidad de beneficiarios
y el otro considerando la variacin del costo de la inversin y donde el
costo efectividad tambin vara segn aumente o disminuya este costo.
CDXIV.
CDXV. Finalmente se puede observar que en ambos anlisis el costo
efectividad de la alternativa 1 y 2 ante cambios en la inversin.
CDXVI.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LA INVERSION
CDXVII. VARIACION
ANTE CAMBIOS
EN LA INVERSION
CDXVIII. C
/E
1
CDXXI. S
/.
120
CDXXIV. S
/.
112
CDXXVII. S
/.
104
CDXXX. S
/.
96
CDXXXIII.S
/.
88
CDXX. 40%
CDXXIII. 30%
CDXXVI. 20%
CDXXIX. 10%
CDXXXII. 0%
CDXIX. C/E
2
CDXXII. S/.
194
CDXXV.
S/.
181
CDXXVIII.S/.
167
CDXXXI. S/.
154
CDXXXIV. S/.
141
CDXXXV.
CDXXXVI.
CDXXXVII.
C/E 1
C/E 2
S/.100
S/.50
S/.0
0.1
0.2
VARIACION
CDXXXVIII.
CDXXXIX.
0.3
0.4
CDXL.
CDXLI.
CDXLII.
CDXLIII.
CDXLIII.1
CDXLIV.
Sostenibilidad
CDXLVI.
CDXLVII.
CDXLVIII.
CDXLIX.
CDL.
CDLI.
CDLII.
CDLIII.
CDLIV.
CDLV.
CDLVI.
CDLVII.
CDLVIII.
CDLIX.
CDLX.
CDLXI.
CDLXII.
CDLXIII.
CDLXIV.
CDLXV.
CDLXVI.
CDLXVII.
CDLXVIII.
CDLXIX.
CDLXX.
CDLXXI.
CDLXXI.1
CDLXXII.
Impacto ambiental
Este proyecto tendr un impacto ambiental positivo en los
CDLXXIV.
VARIABLES DE
CDLXXV. EFECT
O
INCIDENCIA
T
EMP
CDLXXVII.
ES
CDLXXVIII.
ORA
PAPAC
AGNI
LIDA
IALES
TUD
D
CDLXXXI.
CDLXXIX.
MEDIO FISICO
NATURAL
CDLXXX. El
parque
es
un
vecindario,
considerado como un
pequeo pulmn verde
de la localidad.
CDLXXXV.
MEDIO
BIOLGICO
CDLXXXVI.
Ti
CDLXXXII.
ene un
efecto
efect
positiv
o pues
positi
CDLXXXIV.
es
vo
endr
genera
debid
an un
dor de
oa
oxigen
su
o por
conti
estar
nuo
en su
mant
CDLXXXIII.
El
efecto
efecto
fuerte
positivo
en
seria a
biene
nivel
star
local.
gran
enimi
mayor
ento
pobla
podr
cin.
cubiert
ser
a de
perm
rea
anent
verde.
e.
CDLXXXVII.
Ti
CDLXXXVIII. P
CDLXXXIX.
El
de la
CDXC.
Tendr
ene un
or el
efecto
an
efecto
conti
positivo
un
positiv
nuo
seria a
efecto
o pues
mant
nivel
fuerte
verdes es beneficioso
es
enimi
local.
en la plantacin de
genera
ento
biene
dor de
de
star
en
un
los
de la
ambiente
espaci
jardin
pobla
agradable y acogedor
o con
es,
cin.
una
este
dar
un
al vecindario.
flora
benef
diversa
icio
y que
podr
benefic
ser
ia al
espaci
o del
parque
perm
y a la
anent
poblaci
e.
n que
la
visita.
CDXCIII. Tiene
un
efecto
positiv
o pues
es
genera
CDXCI.
CDXCII. El
MEDIO SOCIAL
parque
es
espacio
un
de
esparcimiento para el
vecindario que induce
a la convivencia y a la
coexistencia
comunidad
en
logrando
dor de
efect
la
o del
mejora
rea
de las
de
relacio
espar
nes
cimie
efecto
human
nto
positivo
as de
hacia
seria a
la
la
nivel
poblaci
pobla
local.
n as
cin
como
ser
conllev
perm
a al
anent
esparci
e.
miento
psicosocial
del
vecind
ario.
CDXCVII.
CDXCVIII.
CDXCIX.
D.
DI.
DII.
DIII.
DIV.
DV.
DVI.
DVII.
DVIII.
DIX.
DX.
DXI.
DXII.
CDXCIV. El
CDXCVI. Con
un
CDXCV. El
efecto
fuerte
para
el
biene
star
de la
pobla
cin.
DXIII.
DXIII.1 Seleccin de alternativas
DXIV.
A continuacin se muestra un cuadro comparativo de las dos
alternativas propuestas y donde se puede apreciar las razones tanto en
costo de inversin como en costo efectividad, por lo cual ha sido elegida la
ALTERNATIVA 1:
DXV.
DXVI.
ALT
ER
DXVIII.
NA
DXVII.
DESCRIPCIN
COSTO
EFECTIVI
TIV
DAD
AS
DXIX.
ALT
DXX.
ER
NAT
IVA
ALT
DXXIII.
ER
NAT
IVA
2
DXXV.
DXXVI.
DXXI.
s/.88
DXXIV.
s/.141
concreto
1
DXXII.
DXXXVI.
DXXXVII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DXXXVIII.La
poblacin
del
Centro
Poblado
de
Cumbico
esta
DXLII.
El costo de inversin de la Alternativa 1 es de S/. 277811.83 el
costo de inversin de la Alternativa 2 es de S/. 458122.74 donde el
Costo Efectividad de la primera es de s/.88 el Costo Efectividad de la
segunda es de s/.141 y luego de realizar el anlisis de sensibilidad
se opt por la Alternativa 1.
DXLIII.
DXLIV.
realizarse
es
el
esparcimiento
pasivo
en
un
parque
con
proyecto es Viable.
DXLVII.
DXLVIII. Se recomienda su ejecucin a corto plazo debido a la
evidente necesidad de la poblacin de la zona.
DXLIX.
DL.
DLI.
DLII. ANEXOS
DLII.1 Presupuesto
DLII.2 Calculo de Flete
Terrestre
DLII.3 Anlisis de Precios
Unitarios
DLII.4 Cronograma Valorizado
DLII.5 Panel fotogrfico
DLII.6 Documentos
Sustentatorios
DLII.7
Planos.