PROCEDIMIENTO

Requisitos Legales y Otros Requisitos

Propiedad de TECNOCOM. Slo para uso interno

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Propietario:SSGG y Medio Ambiente; PRL
Revisado: Calidad y Procesos
Aprobado: SSGG y Medio Ambiente; PRL

Entradas
Informacin legislacin ambiental y de
Seguridad y Salud
Requisitos derivados de Licencias,
autorizaciones, etc.
Compromisos de carcter voluntario
suscritos por la Direccin de TECNOCOM

Fecha elaboracin: 10-11-08

Fecha de revisin: 14-03-14
Fecha de aprobacin: 14-03-14

Objetivo
Establecer la metodologa aplicable por
TECNOCOM para identificar, acceder y
gestionar los requisitos derivados tanto
de la legislacin y reglamentacin
aplicable a sus actividades y aspectos
ambientales,
como
de
otros
compromisos suscritos voluntariamente
por TECNOCOM.

Salidas
Requisitos legales y otros requisitos
aplicables a TECNOCOM

Alcance
Se aplica a todos los requisitos legales y
reglamentarios relacionados con la
realizacin del servicio llevada a cabo
por
TECNOCOM y a los requisitos
legales y otros requisitos a los que
TECNOCOM se someta que sean
aplicables
a
los
aspectos
medioambientales y de seguridad y
salud de sus actividades, instalaciones o
servicios.

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Instrucciones asociadas
N/A

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

Documentacin de referencia
Revisin por la Direccin
Aspectos Ambientales
Comunicacin, Consulta y Participacin
Acciones de Mejora
Sistemas de Informacin

N/A
Definiciones
- Requisito ambiental: Condicin que debe cumplir la empresa en materia ambiental.
- Requisito legal: Condicin legislativa exigida y necesaria de obligado cumplimiento por parte de la empresa.
- Compromiso voluntario: Condicin exigida no incluida en los requisitos legales, suscrito de forma voluntaria por la empresa con
terceras partes.

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Flujograma

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Descripcin del flujograma

Cdigo
Actividad

Denominacin
Actividad

Descripcin
Actividad
La Direccin de la que depende cada departamento (Medio Ambiente y Seguridad y Salud) junto con
sus responsables deciden las fuentes de acceso a la legislacin:

01

02

El Responsable de Gestin Ambiental identifica la legislacin en materia de medio ambiente

vigente a travs de los siguientes medios:
- Servicio de Consultora Legal especializado
- Paginas Web de las Autoridades Competentes de los sectores que abarca la organizacin.
- Medios oficiales de comunicacin masiva del Estado (Latam).

El Responsable de Seguridad y Salud (SS) actualiza la Legislacin en materia de Prevencin de

Riesgos Laborales (PRL) a travs de Internet y por informaciones recibidas de los Servicios de
2
Prevencin Ajenos concertados y por la informacin localizada en sistema ASAL (ATISAE).

Acceso a la
informacin

Identificacin de la
legislacin y
normativa de
carcter
medioambiental y
de Seguridad y
Salud aplicable,
otra normativa de
aplicacin y
compromisos de
carcter voluntario

Establecimiento de la estructura
de gestin
Para la identificacin de la legislacin medioambiental aplicable, el Responsable de Medio
Ambiente, toma como base los aspectos ambientales de la organizacin, en funcin a ellos el
Responsable de Medio Ambiente identifica la legislacin medioambiental que los regula de
mbito local, autonmico, nacional y europeo (de ser el caso).
Determinar el modelo de
gestin/direccin de la empresa y
Los aspectos ambientales tambin son comunicados al proveedor de la Consultoria
sus grandes
Legal reas
paray establecer
de coste/beneficio,
que pueda identificar la normativa legal relacionada con las actividades de la centros
organizacin.
criterios
de imputacin y
Cuando una nueva legislacin es identificada por el Servicio de Consultora Legal, el
Responsable
estructura cuadro
de mando
de Medio Ambiente valida la palicacin de tal requisito, considerando la realidad operativa
de la
organizacin
En esta identificacin tambin se tendr en cuenta aquella legislacin que, sin tener un carcter
Modelo de gestin, estructura de
totalmente medioambiental, regula la puesta en marcha de la actividad empresarial de
asignacin de flujos econmicos
Tecnocom (licencias, permisos, autorizaciones, etc.) y tambin se tienen en
paracuenta
la gestin los
compromisos a los que se ha suscrito Tecnocom de manera voluntaria.

El Responsable de Seguridad y Salud identifica la legislacin de Seguridad y Salud, aplicable a

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Cdigo
Actividad

03

Denominacin
Actividad

Identificacin de
requisitos
medioambientales
y de SS aplicables,
otros requisitos y
compromisos de
carcter voluntario

PA4

Descripcin
Actividad
Tecnocom, tanto la de carcter general como la de la actividad que desarrolla Tecnocom, as
como la normativa establecida por los clientes en materia de Seguridad y Salud para
implementarla en sus proyectos.
Una vez identificada la normativa que es de aplicacin, el Responsable de Medio Ambiente y el
Responsable de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad y
salud de la actividad y conociendo todos los requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la
actividad como aquellos a los que voluntariamente se ha suscrito, extraen los requisitos legales que
son de aplicacin.
En funcin de la legislacin identificada en medio ambiente, se cumplimenta la Plantilla Requisitos
Legales y Otros Requisitos.
En funcin de la legislacin identificada en seguridad y salud, se cumplimenta el cuestionario en el
apartado chequeo legislacin en la plataforma ASAL (ATISAE).

04

Comunicacin de la
legislacin

Una vez identificados los requisitos legales de aplicacin, el Responsable de Medio Ambiente y el
Responsable de Seguridad y Salud, segn proceda, informan a todas aquellas personas pertenecientes
a Tecnocom cuya actividad se vea afectada por la legislacin Medioambiental o de Seguridad y Salud, y
dan el apoyo y la coordinacin necesaria para alcanzar y mantener el cumplimiento de los requisitos
legales. As el personal afectado realiza las acciones necesarias para cumplir con los requisitos legales
u otros requisitos y comunica y evidencia estas actuaciones al Responsable de Medio Ambiente o de
Seguridad y Salud, segn corresponda.
Adems se comunica el Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos a todos los empleados de la
Compaa, publicando dicho listado en el Site de Procesos.

05

Revisin de la
legislacin
de aplicacin y
Evaluacin del
cumplimiento legal

Como mnimo con una periodicidad anual o cuando se produzcan alguna de las siguientes situaciones:
- Se realicen nuevas actividades en la compaa: nuevas condiciones de trabajo, medios, maquinaria,
ubicacin de actividades, etc.
- El servicio de consultora contratado en materia Ambiental y en Seguridad y Salud nos avise de

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Cdigo
Actividad

Denominacin
Actividad

PA4

Descripcin
Actividad
que existe nueva normativa a considerar o del contrario se ha derogado normativa, etc. o a travs
de Internet.
El Responsable de Medio Ambiente o el de Seguridad y Salud, segn proceda, actualiza el Registro de
Requisitos Legales y Otros Requisitos o el cuestionario en el sistema ASAL respectivamente, viendo si
se han producido cambios en la legislacin, detectando si hay nueva normativa aplicable o se han
derogado o modificado Leyes, Reales Decretos, Ordenanzas Municipales, etc. Para ello se emplean los
mismos mecanismos de identificacin de requisitos legales.
Cada vez que se realiza la revisin de la legislacin de aplicacin, el Responsable de Medio Ambiente y
el Responsable de Seguridad y Salud evalun el grado de cumplimiento de la legislacin aplicable, esta
informacin se recoge repsectivamente, en el registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos y en el
cuestionario del sistema ASAL (ATISAE). Y se archivarn las evidencias necesarias para as acreditar su
cumplimiento.
Cuando se detecten desviaciones en el cumplimiento, el Responsable de Medio Ambiente y el de
Seguridad y Salud, segn proceda, identificarn la necesidad de realizar acciones correctivas, segn lo
descrito en el Procedimiento Acciones de Mejora.
La informacin de los nuevos requisitos ambientales y de seguridad y salud surgidos por la existencia
de cambios en la legislacin aplicable u otros compromisos de carcter voluntario suscritos por la
Direccin de TECNOCOM u otros requisitos legales que no se estn cumpliendo o la evolucin del
cumplimiento de los mismos, se tratan en las Revisiones del Sistema por la Direccin tal y como se
indica en dicho procedimiento, Procedimiento Revisin por la Direccin.
Los registros generados, registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos en el caso de medio ambiente
y el cuestionario de chequeo legislacin de ASAL (ATISAE) en el caso de Seguridad y Salud, as como
las evidencias del cumplimiento de dichos requisitos, ser aprobado y custodiado por los Responsables
en dichas materias. Los registros sern archivados en los site de gestin de cada sistema y al tratarse
de requisitos legales sern archivados como mnimo por un perodo de 5 aos.

Posibilidades de parametrizacin
N/A
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Anexos
Anexo 1: Plantilla Requisitos Legales y Otros Requisitos

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