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Boas Prticas de
Fa b r i c a o
EMPRESA:
Sumrio
IDENTIFICAO DA EMPRESA....................................................... 05
- Razo Social:
- Endereo
- Responsvel pela Equipe de Boas Prticas
- Autorizao de Funcionamento
- Horrio de Funcionamento
- Produtos Fabricados
- Equipe de Boas Prticas de fabricao
- Organograma Funcional
CONDIES AMBIENTAIS............................................................... 08
- Internas
- Externas
INSTALAES, EDIFICAES E SANEAMENTO.......................... 09
- Equipamentos
- Relao dos Equipamentos
RECURSOS HUMANOS..................................................................... 14
- Seleo de Funcionrios
- Admisso dos Funcionrios
- Programas de Treinamento dos Funcionrios
- Capacitao de Funcionrios
HIGIENE PESSOAL............................................................................. 18
PROGRAMA DE SADE...................................................................... 22
- Avaliao Mdica
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS................................................. 24
- Matrias primas
PRODUO.......................................................................................... 27
CONTROLE DE QUALIDADE............................................................... 34
CONTROLE DE MERCADO.................................................................. 34
Verso 00
O presente manual foi elaborado por Natlia Vasconcelos Naves Gonalves Endres, para
a Empresa M.V. Po de Queijo Ind. e Com. Ltda. As normativas tcnicas descritas so
especficas para as condies estruturais e operacionais desta Empresa, no devendo
ser utilizadas como rotina em outro estabelecimento de produo de alimentos.
_____________________________
Natlia Vasconcelos N. G. Endres
__________________________
Carlos Vasconcelos Gonalves
Verso 00
IDENTIFICAO DA EMPRESA
1.2 Endereo :
1.4.1 Alvar No. 136038. Os documentos relacionados Empresa so encontrados em pastas especficas
ou arquivos na Empresa.
1.4.2 Inscrio no Conselho Regional de Biomedicina do Estado de Gois sob o n 08/1268, tendo como
Responsvel Tcnica a Biomdica Natlia Vasconcelos Naves Gonalves Endres.
A Empresa funciona para o pblico externo e para os funcionrios das 08:00 s 18:00 horas, sendo um
turno nico com intervalos para refeio.
Po de Queijo Congelado;
Verso 00
Verso 00
Diretoria
Geral
Diretoria
Financeira e
de RH
Gerncia do
Controle de
Qualidade
Gerncia de
produo
Diretor
Comercial e
de Marketing
Gerncia
Logstica
Setor de
produo
Setor de
logstica
Verso 00
2 CONDIES AMBIENTAIS
2.1 Internas
A empresa M.V. Po de Queijo Ind. e Com. Ltda. localizada na Rua Araucria Quadra 11, Lote 05
Jardim Bela Vista, Aparecida de Goinia, GO apresenta as seguintes condies de trabalho:
Possui dois pavimentos, sendo um a rea de produo e o escritrio e o outro a rea de estoque.
A ventilao existente e a iluminao so adequadas, no causando nenhum desconforto para os
funcionrios.
Mesmo quando a produo est muito intensa, no existem problemas de poluio sonora, pois os
equipamentos utilizados na produo no geram som capaz de perturbar o ambiente.
O trnsito de manipuladores e visitantes no resulta em contaminao cruzada dos produtos.
2.2 Externas
A empresa M.V. Po de Queijo Ind. e Com. Ltda. est localizada numa rea onde no h em suas
proximidades, focos de insalubridade, contaminantes como fumaa e poeira e outros odores indesejveis e/ou
condies favorveis proliferao de insetos e roedores.
Toda a rea externa pavimentada, para evitar poeira e eventuais contaminantes e para o melhor
escoamento da gua.
Verso 00
3.1.1 - Piso:
construdo de cermica antiderrapante de cor branca, com caimento em
direo aos ralos e canaletas. Encontra-se em bom estado de conservao.
3.1.2 - Paredes:
As paredes so construdas em alvenaria e revestidas:
Na rea de produo: do cho at o teto, com azulejos de cor branca.
Na rea de armazenamento: parede de alvenaria azulejada na cor branca.
Na sala de distribuio: as paredes so pintadas com tinta branca.
3.1.3 - Teto:
rea de produo: constitudo de forro com isolamento trmico e resistente
umidade e vapores, de cor prata.
rea de armazenamento: constitudo de forro com isolamento na cor prata;
Em todas as reas o teto mantido em bom estado de conservao e
sempre limpo.
Verso 00
Verso 00
Verso 00
4 EQUIPAMENTOS
4.1 Relao dos Equipamentos
Os equipamentos existentes atendem em quantidade e qualidade s
necessidades da unidade e esto descritos na tabela a seguir:
Tipo
Quant.
Capacidade/
Funo
Dimenso
(cm)
Fogo
06 bocas
Batedeiras
Cortadeira
Corta o po e o biscoito
Verso 00
Freezers
12
Resfriamento/Congelamento
Cmara Fria
Congelamento
Ralador
Ralar queijo
Seladora
Selar as embalagens
Balana
5 RECURSOS HUMANOS
A seleo dos funcionrios feita primeiramente atravs de indicao dos funcionrios atuais ou de
terceiros (pessoas conhecidas e de confiana); dos candidatos indicados so solicitados carteira de trabalho e
currculo, para avaliao de experincias anteriores na funo pretendida; em seguida, caso se tenha atendido o
perfil desejado, realizada uma entrevista com os candidatos, onde so observados principalmente a postura, o
comportamento e o interesse pela funo.
Geralmente exigida escolaridade de no mnimo 1 grau (completo ou incompleto) para a rea de
produo. Para a administrativa, 2 grau completo. E para cargos especficos, que exigem conhecimento tcnico
em determinada rea, a Empresa busca profissionais melhor qualificados, sendo exigido Curso Tcnico e/ou
Superior, alm de cursos de especializao e atualizao.
O funcionrio selecionado passa por um perodo de 30 dias de experincia, que pode ser renovado por
mais 60 dias. A partir da, aps aprovao do desempenho, efetivado na empresa.
Carteira de trabalho
Carteira de identidade
CPF
Foto 3x4
Carto PIS/PASEP (se no tiver, retirar uma Certido de PIS na Caixa Econmica)
Verso 00
O Atestado de Sade Ocupacional emitido aps a realizao dos exames admissionais, que so
solicitados de acordo com a funo e custeados pela empresa, sendo de responsabilidade do funcionrio apenas
custos referentes ao deslocamento.
Aps o ASO declarar o funcionrio apto para assumir a funo, oficializada a contratao.
Aps serem contratados, os funcionrios passam por um treinamento inicial no qual recebem
orientaes a respeito de higiene pessoal e manuteno correta de alimentos, compatvel, com as tarefas que iro
executar. Recebem tambm orientaes sobre normas exigidas pela empresa, utilizando aes seguras e cuidados
que devem ser tomados em todos os setores da fbrica. Para operadores de mquinas e equipamentos, so
realizados treinamentos especficos.
Recebem tambm um treinamento sobre Segurana no Trabalho, abordando realizao do trabalho.
Verso 00
saibam adotar as aes preventivas necessrias para evitar a contaminao dos alimentos. A aplicao dos
treinamentos reforada periodicamente e sempre quando necessria.
O Programa de treinamento contempla os seguintes itens:
Higiene Pessoal;
Utilizao de Uniformes;
Recolhimento de Resduos;
Verso 00
Utilizao de Botas
Com intuito de proteger os ps de acidentes, todos os funcionrios da fbrica utilizam Botas Plsticas na
cor branca.
Utilizao de mscara
Utilizao de Capa
6 HIGIENE PESSOAL
Verso 00
A higienizao das mos realizada em pias localizadas na rea de produo, dotadas das facilidades
necessrias - sabonete bactericida e papel toalha no reciclado, localizadas prximas s reas de manipulao,
em local estratgico em relao ao fluxo de preparao de alimentos, com torneiras acionadas com contato
manual.
Os manipuladores so orientados e estimulados a lavar cuidadosamente as mos, sempre que:
Chegar ao trabalho;
Manipular alimentos;
Mudar de atividade;
Antes de:
- manipular alimentos;
- iniciar um novo servio;
- tocar em utenslios e equipamentos higienizados;
- colocar luvas.
Depois de:
- utilizar os sanitrios;
- qualquer interrupo do servio, aps tocar materiais contaminados;
- tossir, espirar ou assoar o nariz;
- usar esfreges, panos e materiais de limpeza;
- fumar;
- recolher lixo e outros resduos;
- tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos;
- tocar em alimentos no higienizados ou crus;
- pegar em dinheiro.
OBS.: A disponibilidade dos meios necessrios para que seja realizada uma adequada higienizao das mos
(existncia de sabonete lquido bactericida e papel toalha) monitorada diariamente pelo Integrante da Equipe de
Boas Prticas atravs do controle visual e do preenchimento da Planilha de Avaliao da Higiene e Conduta
Pessoal, anexa ao POP correspondente.
Verso 00
No aplicar maquiagem.
Cuspir;
Manipular dinheiro;
Fumar;
Obs: 1 Ao tossir ou espirrar o funcionrio deve afastar-se do produto, cobrir a boca e o nariz e depois
higienizar as mos.
2 O suor deve ser enxugado com papel toalha descartvel e a seguir deve-se promover
imediatamente a higienizao correta das mos.
A monitorizao desses procedimentos realizada atravs da observao e do preenchimento dirio, pelo
integrante da Equipe de Boas Prticas, da Planilha de Avaliao das Condies de Higiene e Conduta Pessoal.
Caso seja detectada alguma no conformidade durante a monitorizao, so tomadas as seguintes aes
corretivas:
Reaplicao de treinamento;
Verso 00
Os colaboradores que apresentam infeco cutnea e/ou ferida e/ou supurao e/ou leso e/ou corte nas
mos ou nos braos e/ou sintomas de gastroenterite aguda ou crnica, bem como aqueles que esto acometidos
de infeces oculares, pulmonares ou faringites so orientados a informar ao Responsvel, devendo ser afastados
das atividades que tenham contato com alimentos, somente retornando s funes quando se apresentarem
completamente curados.
Verso 00
O colaborador que apresentar leso nas mos ou nos braos somente mantido na funo se o ferimento
permitir a desinfeco e a proteo com luva, de forma a no oferecer risco de contaminao dos alimentos.
Estas regras de comportamento so monitoradas pelo integrante da Equipe de Boas Prticas atravs do
preenchimento dirio, e a cada turno, da Planilha para Avaliao de Higiene e Conduta Pessoal.
Quando so observadas no-conformidades durante a monitorizao, aplicam-se as seguintes aes
corretivas:
Afastamento do funcionrio e/ou remanejamento para outras funes;
Proteo do ferimento, seguindo-se todos os cuidados para garantir a segurana do alimento, quando a
gravidade do ferimento assim o permitir;
Encaminhamento para o atendimento mdico, quando necessrio.
7.1 Avaliao Mdica
A equipe envolvida na manipulao dos alimentos dentro da Empresa submetida a exames mdicos e
laboratoriais, que so realizados de acordo com a exigncia da Portaria 24 de 29/12/94 Secretaria de Segurana
e Sade no Trabalho, NR 07 (PCMSO).
So realizadas avaliaes clnicas com o objetivo de emisso do Atestado de Sade Ocupacional (ASO),
e so repetidas anualmente para os colaboradores envolvidos diretamente na manipulao de alimentos. As
avaliaes clnicas so complementadas com a realizao de exames laboratoriais preconizados pela Vigilncia
Sanitria, tais como: Hemograma Completo, Coproparasitolgico e Coprocultura. O elenco de parmetros pode
ser alterado por recomendaes mdicas ou dos rgos de sade.
A monitorizao desse item realizada pelo Coordenador da Equipe de Boas Prticas, atravs do
acompanhamento mensal do calendrio para a realizao dos exames, emitido pela Empresa.
O almoo de responsabilidade dos funcionrios sendo realizado num local isolado da empresa, no
horrio de 12:00 s 13:00 horas.
9 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
Verso 00
9.1.1 Leite
So armazenados sob temperatura de refrigerao (at 10C), por prazo mximo de 05 (trs) dias. E so
entregues 02 (duas) vezes por semana na empresa.
9.1.2 - Ovos
So armazenados sob temperatura ambiente, por prazo mximo de 08 (oito) dias. E so entregues 02
(duas) vezes por semana na empresa.
9.1.3 Queijo
So armazenados sob temperatura de refrigerao (at 5C) por perodo de 07 (sete) dias. Somente no
momento do uso so ralados. E so entregues 01 (uma) vez por semana na empresa.
9.1.3 Polvilho
9.1.4 leo
So armazenados em temperatura ambiente por perodo estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E so entregues 01 (uma) vez por semana na empresa.
9.1.5 Margarina
Verso 00
So armazenados sob temperatura ambiente (local seco e arejado) por perodo estabelecido pelo
fabricante (data de validade). E so entregues 01 (uma) vez por semana na empresa.
9.1.6 Alho
9.1.7 Sal
So armazenados em temperatura ambiente por perodo estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E so entregues de 15 em 15 (quinze em quinze) dias na empresa.
9.1.8 Calabresa
So armazenados em temperatura ambiente por perodo estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E so entregues de 15 em 15 (quinze em quinze) dias na empresa.
9.1.9 Organo
So armazenados em temperatura ambiente por perodo estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E so entregues de 15 em 15 (quinze em quinze) dias na empresa.
10 PRODUO
Verso 00
Incio
Receber Insumos
Preparar insumos
Modelagem
Congelamento
Embalagem
Estocagem
Expedio
Fim
Receber Insumos: os insumos chegam sala de produo de acordo com a produo do dia.
Verso 00
Verso 00
Preparar Insumos: ao chegar sala de produo os ovos so quebrados; o queijo, polvilho e o sal so
pesados; o leite e o leo so medidos.
Misturar: aps a preparao de todos os insumos, estes so jogados em masseiras para misturar os
ingredientes.
Modelagem: aps chegarmos a uma mistura homognea, a massa trazida para a modeladora aonde
tomar forma de po de queijo. Os pes de queijo sero colocados em formas que iro para os
carrinhos.
Congelamento: os carrinhos j com os pes de queijo modelados vo para a cmara fria numa
temperatura de -18C.
Incio
Receber Insumos
Preparar insumos
Modelagem
Congelamento
Embalagem
Estocagem
Expedio
Fim
Receber Insumos: os insumos chegam sala de produo de acordo com a produo do dia.
Verso 00
Verso 00
Preparar Insumos: ao chegar sala de produo os ovos so quebrados; o queijo, polvilho, sal e a
margarina so pesados.
Misturar: aps a preparao de todos os insumos, estes so jogados em masseiras para misturar os
ingredientes.
Modelagem: aps chegarmos a uma mistura homognea, a massa trazida para a modeladora aonde
tomar a forma de biscoito de queijo. Os biscoitos de queijo sero colocados em formas que iro para
os carrinhos.
Congelamento: os carrinhos j com os biscoitos de queijo modelados vo para a cmara fria numa
temperatura de -18C.
Incio
Receber Insumos
Preparar insumos
Modelagem
Congelamento
Embalagem
Estocagem
Expedio
Fim
Verso 00
Verso 00
Receber Insumos: os insumos chegam sala de produo de acordo com a produo do dia.
Preparar Insumos: ao chegar sala de produo os ovos so quebrados; o queijo, polvilho, sal,
organo e a calabresa so pesados e o alho medido.
Misturar: aps a preparao de todos os insumos, estes so jogados em masseiras para misturar os
ingredientes.
Modelagem: aps chegarmos a uma mistura homognea, a massa trazida para a modeladora aonde
tomar a forma de biscoito de queijo. Os biscoitos de queijo sero colocados em formas que iro para os
carrinhos.
Congelamento: os carrinhos j com os biscoitos de queijo modelados vo para a cmara fria numa
temperatura de -18C.
14 CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade realizado a fim de monitorar o padro de qualidade dos produtos fabricados.
Alm do controle da matria-prima e do controle da produo, ao final de cada lote os produtos
produzidos no dia so assados na Empresa para controle da qualidade final do produto, nos quais so avaliados o
sabor, consistncia, crescimento. Caso, estes no se encontrem nos padres de qualidade da empresa, mas ainda
possam ser consumidos, os mesmos so doados. E se no puderem ser consumidos, so descartados.
15 CONTROLE DE MERCADO
Verso 00
Quando existe qualquer tipo de reclamao do produto, encaminhada para a Equipe de Vendas que faz
uma visita ao local. Caso haja necessidade de retirada do produto do mercado, assim ser feito. E caso estes no
se encontrem nos padres de qualidade da empresa, mas ainda possam ser consumidos, so doados. E se no
puderem ser consumidos, so descartados.
_________________________________
_______________________________
Proprietrios: Carlos V. Gonalves
R.G.: 4142971
R.G.: 4359501
DGPC/GO
DGPC/GO
Verso 00
Verso 00
Procedimentos
Operacionais
Padronizados
(POPs)
TTULO
Verso 00
OBJETIVO
CAMPO DE APLICAO
REFERNCIA NORMATIVA
CONCEITUAO
Verso 00
f)
ATIVIDADE
6.1 Responsabilidades:
implementar,
acompanhar
verificar
cumprimento
deste
procedimento.
Verso 00
6.3
reservatrios
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 06.10.2008
6.4
Verificao
O qu
Como
Quando
Observao Visual
4 meses
Observao Visual
4 meses
7.
Verso 00
Quem
Coordenador (es) da
Equipe de BPF
Coordenador (es) da
Equipe de BPF
CONTROLE DE REGISTRO
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so
controlados da seguinte forma:
Identificao /
cdigo
Armazenamento
Proteo e
Tempo de
Recuperao
Reteno
RQ.040 Planilha
de Controle da
Manuteno das
Pasta
Sala da RT
RQ.054 Planilha
Higienizao dos
6 meses
Lixo
18 meses
Lixo
Pasta
Sala da RT
especfica por
data
Reservatrios
especfica por
data
Caixas dgua
de Controle da
Descarte
ANEXOS
No se aplica.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 36
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 06.10.2008
Verso 00
TTULO
OBJETIVO
CAMPO DE APLICAO
REFERNCIA NORMATIVA
Prticas
de
Fabricao
para
Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos
CVS Portaria n 09 de 16 de Novembro de 2000: Norma Tcnica para
empresas prestadoras de servio em controle de vetores e pragas urbanas
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 37
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 06.10.2008
Verso 00
CONCEITUAO
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 38
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 06.10.2008
Verso 00
ATIVIDADE
6.1
Responsabilidades:
a)
acompanhar
verificar
cumprimento
deste
b)
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 39
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
c)
Designar
um
colaborador
para
acompanhar
os
Verso 00
servios
de
desinsetizao e desratizao;
d)
e)
Todos
os
colaboradores
so
responsveis
por
informar
ao
6.3
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 40
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
6.4
6.4.3. O(s) coordenador(s) da equipe de BPF envia mensalmente, para cada rea
envolvida no processo, formulrio Registro de Ocorrncias de Pragas, com a
finalidade de que os membros da equipe de BPF possam nele registrar
qualquer indcio de existncia de pragas. Ao trmino de cada ms, cpias dos
formulrios preenchidos so encaminhados Coordenao Administrativa
para avaliao das falhas encontradas da empresa contratada.
6.4
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 41
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
6.5
6.6
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 42
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
6.7
Verso 00
6.8
6.9
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 43
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
6.10 Verificao
O que
Como
Quando
Quem
No ato da
Coordenador(es)
Licitao
da Equipe de BPF
No ato da
Coordenador(es)
Contratao
da Equipe de BPF
Documentos que
comprovem a idoneidade e
credenciamento da
Observao visual
empresa contratada
Especificaes tcnicas
dos produtos
Registro de Ocorrncias
de Pragas
Observao visual
Observao visual
Mensal
monitorizaes da
Observao visual
empresa contratada
estabelecida para
Coordenador(es)
emisso do
da Equipe de BPF
relatrio
Observao visual
Mensal
Pragas
Verificao da
implementao do Plano Observao visual e
de Ao para
Inspeo in loco
Oportunidade de Melhoria
Elaborado/revisado por:
NOME-ASS
da Equipe de BPF
Na freqncia
Relatrio das
_______________________
Coordenador(es)
Coordenador(es)
da Equipe de BPF
Na data
estabelecida no
Qualidade
Plano de Ao
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 44
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
7 CONTROLE DE REGISTRO
Identificao/
Armazenament
Proteo e
Tempo de
Cdigo
Recuperao
Reteno
RQ.037 Registro
de Ocorrncias de
Pasta
Sala da Equipe
especfica
de BPF
arquivada por
Pragas
Sala da Equipe
especfica
Controle Integrado
de BPF
arquivada por
de Pragas
dos produtos
Sala da Equipe
especfica
de BPF
arquivada por
12 meses
Lixo
Arquivo
Indeterminado permanent
e
data
Processo com
Sala da Equipe
cpia para
de BPF
Coordenao
controle integrado
Elaborado/revisado por:
_______________________
Arquivo
Indeterminado permanent
e
do APPCC
de pragas
NOME-ASS
Pasta
Relatrios de
avaliao do
permanent
data
empregados
monitorizao e
3 meses
Pasta
Verificao para
Boletins tcnicos
Arquivo
data
RQ.038 Lista de
Descarte
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 45
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Mapeamento das
iscas/placas
Sala da Equipe
Pasta
de BPF
especfica
adesivas
Arquivo
6 meses
Arquivo
Sala da Equipe
especfica
Ao
De BPF
organizada por
12 meses
Garantia de
Pasta
de BPF
especfica
Servios
permanent
e
data
Sala da Equipe
permanent
e
Pasta
Certificado de
Verso 00
Arquivo
12 meses
permanent
e
8 ANEXO
No se aplica.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 46
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
TTULO
OBJETIVO
CAMPO DE APLICAO
REFERNCIA NORMATIVA
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 47
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
CONCEITUAO
Para a utilizao deste documento so necessrias as seguintes definies:
a)
b)
c)
d)
que impea a
f)
g)
h)
i)
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 48
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
empregadores
instituies
que
admitam
Verso 00
trabalhadores
como
dos
riscos
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
no
ambiente
de
trabalho.
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 49
Ttulo:
Identificao.: POP
Data: 27.10.2008
ATIVIDADE
6.1
Responsabilidades
Verso 00
f)
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 50
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 51
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
6.4.1
Verso 00
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 52
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
6.5.1
Verso 00
6.5.2
6.5.3
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
6.9
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 53
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 54
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 55
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
6.17 Verificao
O que
Como
Quando
Especificaes tcnicas
dos produtos de
Observao visual
higienizao
Na definio do
produto a ser utilizado
Registros da Lista de
verificao para avaliao
das condies de higiene
Quem
Coordenador(es)
da Equipe de BPF
Coordenador(es)
Observao visual
Mensal
Observao visual
Mensal
da Equipe de BPF
e conduta pessoal
Planilha de Controle de
sade dos colaboradores
Coordenador(es)
da Equipe de BPF
CONTROLE DE REGISTRO
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so
controlados da seguinte forma:
Identificao/
Cdigo
Armazenamento
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
Proteo e
Tempo de
Recuperao
Reteno
Descarte
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 56
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
Especificaes
Tcnicas dos
Sala da Equipe de
Pasta
Produtos de
BPF
especfica
1 ano
Arquivo
Permanente
Higienizao
RQ. 044/00 - Lista de
Verificao Para
Pasta
Avaliao das
Sala da Equipe de
especfica
Condies de
BPF
organizada por
Higiene e Conduta
3 meses
Arquivo
Permanente
data
Pessoal
RQ.055 Controle
da condio de
Sala da Equipe de
Pasta
sade dos
BPF
especfica
Sala da Equipe de
Pasta
BPF
especfica
Atestados de sade
Sala da Equipe de
Pasta
ocupacional
BPF
especfica
1 ano
Lixo
colaboradores
Relatrio anual das
condies de sade
dos colaboradores
1 ano
5 anos
Arquivo
permanente
Arquivo
permanente
ANEXO
No se aplica.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 57
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
Verso 00
TTULO
Manuteno Preventiva e Calibrao de Equipamentos.
OBJETIVO
Definir a sistemtica a ser seguida para o cumprimento do Programa de Manuteno
Preventiva e Calibrao dos Equipamentos da Produo.
CAMPO DE APLICAO
Este procedimento aplica-se s Equipes da Administrao, Produo e Manuteno.
REFERNCIA NORMATIVA
NBR ISO/TEC GUIA 25
CONCEITUAO
CAD
Coordenao de Administrao.
Equipamento Crtico
ATIVIDADE
6.1.
Responsabilidades
6.1.1.
O(s) coordenador (es) da equipe de BPF (so) responsvel (is) por implementar,
acompanhar e verificar o cumprimento deste procedimento.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 58
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
6.1.2.
Verso 00
6.1.3.
6.1.4.
A empresa Catec responsvel pela manuteno das balanas e a aferio realizada pelo
Inmetro.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.2.
Controle
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
Para equipamentos que possam ser ajustados solicitar da empresa contratada as leituras
realizadas antes do ajuste, bem como a mdia das leituras e incertezas aps o ajuste.
6.2.4.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 59
Ttulo:
Equipe:
Data: 12.10.2008
6.2.5.
Verso 00
6.2.6.
6.3.
6.3.1
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 60
Ttulo:
Equipe:
Data: 28.10.2008
Verso 00
6.5
VERIFICAO
O que
Lista de Verificao das
condies dos Equipamentos
Certificado de Calibrao
Como
Quando
Observao visual
Quinzenal
Na freqncia
Observao visual
estabelecida para
emisso do relatrio
Quem
Coordenador(es) da
Equipe de BPF
Coordenador(es) da
Equipe de BPF
Observao Visual
Mensal
Administrao
Observao Visual
A cada calibrao
Administrao
CONTROLE DE REGISTRO
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 61
Ttulo:
Equipe:
Data: 28.10.2008
Identificao/Cdig
Armazenamento
o
RQ.019 - Plano Anual de
Calibrao
Tempo de
recuperao
reteno
Descarte
Pasta especfica
Administrao
Proteo e
Verso 00
por data
24 meses
Lixo
12 meses
Lixo
3 meses
Lixo
Pasta especfica
Administrao
por data
Instrumento
RQ 050 - Lista de Verificao
das Condies dos
Equipamentos
Sala da Equipe
Pasta especfica
de BPF
por data
Pasta suspensa
Certificado de Calibrao
Administrao
por empresa
Indeterminado
Arquivo
Permanente
ANEXO
No se aplica.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 62
Ttulo:
Equipe:
Data: 28.10.2008
Verso 00
7 TTULO
8 OBJETIVO
9 CAMPO DE APLICAO
10 REFERNCIA NORMATIVA
11 CONCEITUAO
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 63
Ttulo:
Equipe:
Data: 28.10.2008
Verso 00
12 ATIVIDADE
6.1.
Responsabilidades
a) O(s)
coordenador(es)
da
equipe de
BPF
(so)
responsvel(is)
por
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 64
Ttulo:
Equipe:
Data: 28.10.2008
Verso 00
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 65
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 66
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 67
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
6.7 Monitorizao
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 68
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 69
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
visual. No caso de produtos sem giro e que esto com seus prazos de validade
a expirar, o Almoxarifado dever informar o Planejamento.
6.13 Ao Corretiva
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 70
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
6.15 Verificao
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 71
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
O que
Relatrio de Visita
Tcnica
Como
Quando
Observao Visual
Anual
Observao Visual
Quinzenal
Verso 00
Quem
Equipe de
BPF
Planilha de
Recebimento/
Almoxarifado
Prateleira
Ficha de Devoluo de
Produtos
Coordenador(es) da
Observao Visual
Mensal
Almoxarifado
Planilha de controle de
Temperatura dos
Coordenador(es) da
Observao Visual
Semanal
Freezeres
Equipe de BPF e
Almoxarifado
Planilha de Avaliao
das condies de
Observao Visual
Semanal
Transporte
Equipe de BPF e
Coordenador(es) da
Equipe de BPF
CONTROLE DE REGISTRO
Identificao/
Cdigo
Armazenamento
Proteo e
Tempo de
Recuperao
Reteno
Descarte
RQ.056 Relatrio de
Sala da Equipe
Pasta especfica
Visita Tcnica
de BPF
1 ano
Arquivo permanente
RVT
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 72
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
Almoxarifado
Planilha
de
Recebimento/
1 via: prateleira
Prateleira
Pasta suspensa
Enquanto
por fornecedor e
houver estoque
por data
2 via: pasta
1 ano
especfica
RQ.012 - Ficha
Sala da Equipe
Produtos
RQ.013-Planilha
de controle de
Temperatura dos
Freezeres
Arquivo permanente
Pasta especfica
de BPF
de Devoluo de
Lixo
Arquivo permanente
Pasta do
Almoxarifado
1 ano
fornecedor
Sala da Equipe
de BPF /
Pasta especfica
3 meses
Lixo
3 meses
Arquivo permanente
1 ano
Arquivo permanente
Almoxarifado
RQ.047
Planilha de
Avaliao das
Sala da Equipe
Pasta especfica
de BPF
Condies de
Transporte
Relatrio de
Avaliao de
Fornecedores de
Pasta suspensa
Almoxarifado
por fornecedor
Produtos
8. ANEXOS
No se aplica.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 73
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
1 TTULO
2 OBJETIVOS
3 REFERNCIA NORMATIVA
4 CAMPO DE APLICAO
-
5 CONCEITUAO
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 74
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
6 ATIVIDADE
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 75
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
6.1
Verso 00
para higienizao
6.2
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 76
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
6.3
Verso 00
empresa
possui
um
programa
de
higienizao
para
instalaes,
6.5.
MONITORIZAO
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 77
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 78
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
6.7 VERIFICAO
O que?
Como?
Observao
produtos de higienizao
Visual
Quando?
Quem?
Na definio do
produto a ser
Coordenador(es) da
utilizado
Equipe de BPF
Registros da lista de
verificao para avaliao
da manuteno de
instalaes, produtos e
Observao
Visual
Coordenador(es) da
Mensal
Equipe de BPF
utenslios.
Pgina 79
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
Registros da lista de
verificao de controle das
condies de recepo,
Observao
Visual
estocagem e manuseio de
Mensal
Coordenador(es) da
Equipe de BPF
Observao
higienizao
Visual
Semanal
Coordenador(es) da
Equipe de BPF
dos uniformes
Registros da Lista de
Verificao dos Servios de
Observao
Visual
higienizao da CPA
Diria
Coordenador(es) da
Equipe de BPF
REGISTROS
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so
controlados da seguinte forma:
Proteo e
Tempo de
Recuperao
Reteno
Identificao
Armazenamento
Especificaes tcnicas
Sala da Equipe
Pasta
dos produtos
de BPF
especfica
da manuteno de
Sala da Equipe
Pasta
instalaes, produtos e
de BPF
especfica
Sala da Equipe
Pasta
condies de recepo,
de BPF
especfica
1 ano
Descarte
Arquivo
Permanente
Lixo
3 meses
Lixo
utenslios para
higienizao
RQ. 052 - lista de
estocagem e manuseio de
Pgina 80
Ttulo:
Equipe: Produo
Data: 17.10.2008
Verso 00
agentes qumicos
RQ. 053 Planilha de
avaliao da eficincia da
Sala da Equipe
Pasta
higienizao
de BPF
especfica
Sala da Equipe
Pasta
de BPF
especfica
Mensal
Lixo
Semanal
Lixo
dos uniformes
RQ. 020 - Lista de
Verificao dos Servios
de higienizao da CPA
8 ANEXO
Pgina 81
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Anexo I
Procedimentos de Higienizao de Equipamentos:
Equipamento/ Utenslio
Cortadeira
Detergente
Desengordurante
na
diluio
recomendada
pelo
Procedimento
Colocar as luvas;
apropriado.
Freqncia
Responsvel
Equipamento/ Utenslio
Batedeiras
Detergente
Desengordurante
na
diluio
recomendada
pelo
- Colocar as luvas;
- Passar a esponja com gua e detergente para retirar os resduos;
- Enxaguar com gua;
- Deixar secar naturalmente;
- Passar sanificantes conforme instrues do fabricante;
- Enxaguar com gua;
- Recolher todo material usado na limpeza, lavar e guardar em local
apropriado.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 82
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Freqncia
Responsvel
Equipamento/ Utenslio
Fogo
Mangueira
Esptula
Procedimento
Respirador
culos de segurana
e esponja;
-
local apropriado.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 83
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Freqncia
Semanalmente
Responsvel
Equipamento/Utenslio
Ralador
Borrifador
dosador hidrulico
Procedimento
Colocar as luvas;
alcalino;
-
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 84
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
Equipamento/Utenslio
Enceradeira
Vassoura de polietileno
P coletora
Borrifador
Mangueira
Rodo de alumnio
fabricante
Procedimento
Soluo desinfetante
Colocar as luvas;
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 85
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
a escova;
Aplicar o desinfetante com o auxlio do shufoan nas paredes,
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
Equipamento/Utenslio
Balana
Borrifador
Colocar as luvas;
Procedimento
lixo;
-
detergente alcalino;
-
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 86
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
borrifador;
-
detergente alcalino;
-
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
Equipamento/Utenslio
Seladora
Borrifador
Colocar as luvas;
Desligar da tomada;
Procedimento
borrifador;
-
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 87
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Anexo II
Procedimentos de Higienizao de Utenslios
Equipamento/ Utenslio
Lava jato
- Colocar as luvas;
- Retirar todos os resduos, descartando-os diretamente no lixo;
- Jogar o detergente nas caixas;
- Lavar e enxaguar as caixas;
- Deixar secar naturalmente;
- Recolher todo material usado na limpeza, lavar e guardar em local
apropriado.
Freqncia
Responsvel
Equipamento/ Utenslio
Ps e talheres
Colocar as luvas;
Procedimento
Retirar da imerso;
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 88
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Responsvel
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 89
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Anexo III
Procedimentos de Higienizao de Instalaes
Equipamento/Utenslio
Borrifador
dosador hidrulico
- Soluo desinfetante (p. ex. soluo lcool 70 %)
-
Colocar as luvas;
auxlio de esponja;
Procedimento
Secar naturalmente;
local apropriado.
Aps o uso ou sempre que mudar de atividade; a desinfeco deve ser
Freqncia
Responsvel
INSTALAES
Piso e rodaps
-
Vassoura
Enceradeira industrial
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 90
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
P de alumnio ou plstico
Carrinho de inox
Rodo de alumnio
Verso 00
Colocar as luvas;
Montar a enceradeira
Procedimento
Enxaguar com gua e puxar com o rodo em direo aos ralos para
retirada do excesso;
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 91
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Instalaes
circulao
Escada de alumnio
Carrinho de inox
Rodo de alumnio
Borrifador
Mangueira
dosador hidrulico
dosador hidrulico
-
Colocar as luvas;
Procedimento
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
Secar naturalmente.
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 92
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
Instalaes
Balde
Rodo de alumnio
Andaime
Borrifador
Mangueira
Colocar as luvas;
Procedimento
Freqncia
Secar naturalmente.
Responsvel
Instalaes
Ralos e grades
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 93
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Vassoura de polietileno
P coletora
Borrifador
Mangueira
Detergente
desingordurante
na
Verso 00
diluio
recomendada
pelo
fabricante
-
Colocar as luvas;
Retirar
os
resduos
slidos
existentes
na
parte
interna,
Procedimento
recomendaes do fabricante;
-
do borrifador;
Recolocar as grades;
Responsvel
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 94
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Instalaes
Verso 00
Vassoura de polietileno
Borrifador
Mangueira vermelha
Balde vermelho
Colocar as luvas;
Procedimento
Secar naturalmente;
local apropriado.
Freqncia
Responsvel
INSTALAES
Produtos e material necessrio
Teto e Luminrias
-
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 95
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Balde
- Colocar as luvas;
-
Procedimento
Freqncia
Responsvel
Anexo IV
Procedimentos de Higienizao de EPI
EPI
Botas
Procedimento
Colocar as luvas;
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 96
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
Guardar no armrio;
Freqncia
Semanalmente
Responsvel
Todos os colaboradores
Avental
EPI
Borrifador;
Procedimento
Colocar as luvas;
Guardar no armrio;
Freqncia
Diariamente
Responsvel
Todos os colaboradores
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 97
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
TTULO
Manejo de resduos.
2
OBJETIVO
CAMPO DE APLICAO
Este procedimento se aplica s Equipes de Produo e Manuteno.
REFERNCIA NORMATIVA
Resoluo RDC n. 275, de 21 de outubro de 2002
Portaria n 326/MS de 30 de Julho de 1997
CONCEITUAO
Container: Grande caixa para acondicionamento de carga, em geral de
dimenses e formatos padronizados, facilitando seu transporte, embarque,
desembarque e transbordo.
Material de Embalagem: todos os recipientes como latas, garrafas, caixas de
papelo, outras caixas, sacos ou materiais para envolver ou cobrir, tais como
papel laminado, pelculas, plstico, papel encerado, tela e etc.
Resduos: materiais a serem descartados, oriundos da rea de produo e
das demais reas do estabelecimento.
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 98
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
ATIVIDADE
6.1 Responsabilidade
a)
c)
6.2.
Coleta de resduos
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 99
Manejo de Resduos
Equipe:
Data: 03.11.2008
Verso 00
Lixeiras
6.4.1.
Na rea externa da CPA possui lixeira destinada ao armazenamento de papeles, vidros, latas, plsticos,
papis, madeira, metais e demais resduos inorgnicos gerados.
6.4.2.
Ao se constatar que a lixeira com os papeles est cheio, a CPA efetua o contato com a empresa de
reciclagem mais prxima para que esta possa fazer a coleta.
6.4.3.
As lixeiras com os demais resduos so coletados diariamente pelo rgo competente, o Servio de
Limpeza Urbana -COMURG.
6.4.4.
6.5 Monitorizao
6.5.1 Coleta de resduos.
- A monitorizao da coleta de resduos realizada diariamente por meio do preenchimento da planilha RQ 049
Lista de Verificao de Controle de Resduos.
6.5.2
Lixeiras
Pgina 100
Manejo de Resduos
Data: 03.11.2008
Verso 00
- A monitorizao das lixeiras realizada diariamente por meio do preenchimento da planilha RQ. 049 Lista de
Verificao de Controle de Resduos.
6.6 Ao corretiva
6.6.1
Coleta de resduos
6.6.2
Lixeiras
6.7
Verificao
O que
Como
Lista de Verificao de
Observao
Controle de Resduos
visual
Quando
Quem
Coordenador(es) da
Semanal
Equipe de BPF
CONTROLE DE REGISTRO
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados da seguinte forma:
Identificao/cdigo
RQ 049 - Lista de
Verificao de Controle
de Resduos
Armazenamento
Sala da equipe de
BPF
Proteo e
Tempo de
recuperao
reteno
Pasta especfica
3 meses
Descarte
Lixo
Pgina 101
Manejo de Resduos
Equipe:
Data: 03.11.2008
Verso 00
ANEXO
Pgina 102
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Ttulo:
Equipe:
Data: 20/10/2008
Equipamento/ Utenslio
Produtos e material necessrio
Verso 01
ANEXO I
Procedimento de Higienizao das Lixeiras
Lixeiras
-
Mangueira
Balde verde
Soluo desinfetante
dosador hidrulico
Procedimento
Colocar as luvas;
Retirar os resduos;
Freqncia
Responsvel
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 103
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Ttulo:
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01
TTULO
OBJETIVO
CAMPO DE APLICAO
10
REFERNCIA NORMATIVA
Portaria n. 1.428/MS de 26 de novembro de 1993
RDC 275 de 21/10/2002
Portaria n. 326, de 30 de julho de 1997
11
CONCEITUAO
k)
l)
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 104
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Ttulo:
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01
o)
p)
12
ATIVIDADE
6.3
Responsabilidades
acompanhar
assegurar
cumprimento
deste
procedimento;
h) A Equipe da Expedio responsvel por conferir a mercadoria antes de
encaminhar ao cliente.
i)
j)
6.4
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 105
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Ttulo:
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01
6.6
6.6.1
6.7
Mapas de Produo
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.8
Controle de Expedio
6.8.1
Elaborado/revisado por:
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
_______________________
NOME-ASS
___/___/___
Data
Pgina 106
Ttulo:
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Equipe:
Data: 20/10/2008
6.6
6.6.1
Verso 01
Produto No Conforme
6.6.2
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
6.9
Ttulo:
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Ttulo:
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01
6.12 Verificao
O que?
Como?
Quando?
Mapas de Produo
Observao Visual
Diariamente
Quem?
Coordenador(es)
da Equipe de
BPF
Controles da Expedio
Observao visual
Diariamente
Expedio
CONTROLE DE REGISTRO
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so
controlados da seguinte forma:
Identificao
RQ 0.26
Mapas de
Produo
Armazenamento
Sala da Equipe de
BPF
Controles da
Sala da
Expedio
Expedio
Proteo e
Tempo de
Recuperao
reteno
Descarte
Pasta
especfica por
1 semana
Lixo
1 semana
Lixo
data
Pasta
especfica por
ANEXO
- Anexo I Modelo da Embalagem.
data
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Ttulo:
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01
PREPARAO
Empresas
N
pacotes
Unid
Poro
Data:
Total
Volume
Lote Observao
Ttulo:
Identificao.: POP
RECOLHIMENTO
Equipe:
Data: 20/10/2008
Verso 01