Manual

10 - Recepcin de materiales
transferidos (D)

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10 - Recepcin de materiales transferidos (D)

ndice
1 RECEPCIN

DE MATERIALES TRANSFERIDOS......................................

2 ENTRADA

DE MERCANCAS

PEDIDO - SAPADMIN.............................

3 ENTRADA

DE MERCANCAS

PEDIDO 4500000100 - SAPADMIN........

4 ENTRADA

DE MERCANCAS

PEDIDO - SAPADMIN...........................11

5 RESULTADO............................................................................. 12

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1 Recepcin de materiales transferidos

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Haga clic en el elemento del rbol Logstica (

Accedemos a la transaccin
Nmero pedido conocido

).

MIGO_GR - EM para pedido (MIGO) o MIGO mediante el men de SAP.

Directamente tambin se puede acceder desde el Men Transaccin

introduciendo MIGO_GR o MIGO y apretando el botn

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(o apretando enter).

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Haga clic en el elemento del rbol Gestin de materiales (

).

Accedemos a la transaccin
Nmero pedido conocido

MIGO_GR - EM para pedido (MIGO) o MIGO mediante el men de SAP.

Directamente tambin se puede acceder desde el Men Transaccin

introduciendo MIGO_GR o MIGO y apretando el botn

(o apretando enter).

Haga clic en el elemento del rbol Gestin de stocks (

Haga clic en el elemento del rbol Movimiento de mercancas (

).

).

Haga clic en el elemento del rbol Entrada de mercancas (

).

Haga clic en el elemento del rbol Por pedido (

Haga doble clic en el elemento del rbol MIGO_GR - EM para pedido (MIGO)
(

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).

).

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2 Entrada de mercancas Pedido - SAPADMIN

Introduzca 4500000100 en el campo EM Entr.mercancas.

Introducimos el nmero de pedido para el cual se quiere realizar la entrada del estock en
el almacn.

Haga clic en el botn Ejecutar (

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).

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3 Entrada de mercancas Pedido 4500000100 - SAPADMIN

Introducimos el campo Nota de entrega que es el cdigo descripcin del albarn que
trae el proveedor. Con este campo o con el cdigo del pedido introduciremos la factura .

Introduzca Nota de entrega en el campo Nota de entrega.

Haga clic en .

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Haga clic en la pestaa Ctd. (

Haga clic en la pestaa Se (

).

).

En el campo Ctd. en UM de entrada se puede introducir la cantidad a entrar. Por

defecto el sistema trae la cantidad del pedido pero se puede modificar a la cantidad a
entrar. En funcin de las tolerancias el sistema te permitir o no realizar la entrada.
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Haga clic en la pestaa Datos pedido (

).

En la pestaa Se vemos el almacn donde se ubicar el estock entrado, y podemos

introducir un destinatario de mercancas, un puesto de descarga o un texto de
posisin.

Haga clic en la pestaa Interl. (

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).
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En la pestaa Datos pedido podemos ver la informacin del pedido en el que estamos
realizando la entrada y si la posicin ser fijada automticamente con el indicador de
entrega final.

Haga clic en la pestaa Lote (

).

En la pestaa Interl. podemos ver la informacin sobre el proveedor del pedido entrado.

Haga clic en la casilla de seleccin Posicin OK (

).

En la pestaa Lote introduciremos como obligatorio el campo Lote si es que el material

est marcado en el maestro de materiales como "sujeto a lote", y si no est informado,
como en este caso, que lo determina del pedido.

Haga clic en el botn Contabilizar (

).

En cualquier pestaa podemos marcar el flag Pocisin OK para que dicha posicin sea
relevante para la entrada. Esto se ha de hacer para todas las posiciones.
Segn tengamos el usuario parametrizado este valor puede venir por defecto

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4 Entrada de mercancas Pedido - SAPADMIN

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5 Resultado

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